Jaarstukken 2023 werkversie
Tekst van het document
Jaarstukken 2023 Jaarstukken 2023
0Kshuisvesting terfmuffHeffingen Begroting 2023
1/300
Jaarstukken 2023
2/300
Inhoudsopgave
Financieel beeld ________________________________________ 4
Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid______________ 129
Jaarverslag ___________________________________________ 14
Paragraaf Bedrijfsvoering ______________________________ 131
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ___________________ 15
Paragraaf Verbonden partijen __________________________ 148
Programma 1 Openbare orde en veiligheid _________________ 24
Paragraaf Grondbeleid gelijktijdig met MPG24 aangeleverd __ 161
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat _______________ 30
Paragraaf Algemene uitkering __________________________ 168
Programma 3 Economische zaken _________________________ 40
Paragraaf Westfries Museum ___________________________ 172
Programma 4 Onderwijs ________________________________ 48
Interbestuurlijk toezicht ________________________________ 173
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport ___________________ 59
Projectenportfolio ____________________________________ 176
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ________________________________________ 72
Overzicht projecten ___________________________________ 186
Programma 7 Duurzaamheid en milieu _____________________ 84 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting _______ 95
Waarderingsgrondslagen voor waardering en resultaatbepaling ___________________________________________________ 193
Paragraaf Lokale heffingen _____________________________ 106
Overzicht van baten en lasten 2023 ______________________ 198
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ________ 111
Toelichting op overzicht van baten en lasten _______________ 199
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen __________________ 120
Wet normering topinkomens____________________________ 214
Paragraaf Financiering _________________________________ 124
Rechtmatigheidsverantwoording ________________________ 216
Jaarrekening _________________________________________ 192
Jaarstukken 2023
3/300
Balans ______________________________________________ 218
BIJLAGEN ___________________________________________ 248
Toelichting op de balans _______________________________ 221
Bijlage 1 Overzicht investeringen 2023 ____________________ 278
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ________ 249
Bijlage 2 Verplichte indicatoren BBV______________________ 291
SiSa-bijlage __________________________________________ 253
Bijlage 3 Begrotingsrechtmatigheid ______________________ 294
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ________ 276
4/300
Jaarstukken 2023
Financieel beeld In dit hoofdstuk wordt het financieel beeld over 2023 geschetst. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat 2023, een analyse op hoofdlijnen, het weerstandsvermogen en de voorstellen voor resultaatbestemming. Resultaat 2023 Het resultaat, na aftrek van voorstellen voor resultaatbestemming, is € 3.398.000. Bij de Najaarsbijstelling 2023 werd een voordeel van € 1.379.000 verwacht. In de decemberraad is de begroting voor 2023 voor € 561.000 bijgesteld door de legesopbrengsten glasvezel en een restitutie van de omgevingsdienst. Daarmee komt het begroot resultaat voor 2023 uit op € 1.940.00. Het verschil tussen de laatste prognose en het werkelijke resultaat wordt verklaard in de analyse op hoofdlijnen. tabel 1 resultaat 2023 (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 Realisatie na wijziging 2023
Verschil
Lasten
-326.764
-311.473
15.291
Baten
318.652
315.071
-3.581
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
-8.112
3.598
11.710
Storting in reserves
-29.625
-34.418
-4.400
Onttrekking aan reserves
39.677
39.904
227
Gerealiseerd resultaat
1.940
9.084
7.144
-5.686
-5.686
3.398
1.458
Voorstellen voor resultaatbestemming Conceptresultaat na bestemming
1.940
Analyse op hoofdlijnen Er zijn veel verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie. In onderstaand overzicht staan de grootste verschillen. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. In de programma’s per beleidsveld een uitgebreidere analyse opgenomen. Daar worden ook de budgettair neutrale verschillen toegelicht. tabel 2 analyse op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Programma Toelichting
Bedrag
Diverse
Doorgeschoven werkzaamheden naar 2024 (voorstellen voor resultaatbestemming).
5.686
0
Bijstorten APPA wethouder pensioenen
-1.337
0
Niet besteed budget investeringsagenda
284
0
Hogere Inkomsten door aanmaningen gemeentelijke belastingen 2022
219
5
Kosten voor de combinatiefunctionaris die bij de SPUK Gala worden gedeclareerd
382
5
Hogere kosten voor aanschaf apparaten en materiaalkosten en groen en maaiwerkzaamheden
-512
6
Afrekening Toeslagenaffaire
1.320
6
Lagere bijdrage aan WerkSaam
875
6
Hogere uitgaven bewindvoeringskosten
-298
6
Hogere inkomsten van het rijk voor bekostigingsregeling ontheemden Oekraïne
946
6
Lagere kosten arrangementen jeugdzorg
500
7
Anders verwerken uitgaven voor SPUK energiearmoede
-682
5/300
Jaarstukken 2023
Programma
Toelichting
8
Lagere opbrengst leges bouwvergunningen
Bedrag -745
Algemene Rentelasten dekkingsmiddelen
500
Algemene Meer inkomsten uit dividend dekkingsmiddelen
230
Algemene Hogere uitkering gemeentefonds dekkingsmiddelen
821
Overhead
Storting in afdelingsreserves (zie uitgebreide toelichting onder deze tabel)
-393
Overige verschillen < € 200.000, zie programma’s
-652
Totaal verklaard
7.144
en grondexploitaties geschreven dan gedacht. Daardoor zijn de salarislasten van meer personen gedekt. Dat betekent dat de afdelingsreserves op hun maximum mogen worden gezet. Dat betekent een storting in die reserves van in totaal € 393.000.
Voorstellen voor resultaatbestemmingen
Weerstandvermogen Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken. Het berekende weerstandsvermogen is 1,37. Dit valt binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1 tot 1,5. Meer over de risico’s, de weerstandscapaciteit en overige financiële kengetallen leest u in de paragraaf Weerstandvermogen.
Storting in afdelingsreserves Conform de afspraken uit de nota Reserves en voorzieningen worden aan het eind van het jaar de afrekeningen binnen de teams gedaan. Per saldo is er op de budgetten binnen de bedrijfsvoering ruim € 3 miljoen over gehouden. Er zijn voornamelijk meer uren naar kredieten, kostenverhaal
Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van € 9,084 te storten in de algemene reserve. Het bedrag dat nodig is voor de voorstellen voor resultaatbestemming wordt vervolgens weer aan de algemene reserve onttrokken en in de reserve diverse incidentele bestemmingen gestort. In totaal (na aftrek van dekking met bestemmingsreserves) ligt er voor € 5,686 miljoen aan voorstellen voor resultaatbestemming. Dit bedrag wordt dus uit de algemene reserve gehaald. Per saldo stijgt de algemene reserve met ongeveer € 3,3 miljoen. In onderstaande tabel staan alle voorstellen opgesomd. Daaronder volgt een toelichting op elk voorstel. tabel 3 voorstellen voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) Bedrag t.l.v. Nr. Omschrijving resultaat 1. Marketing van Hoorn - bijdrage meenemen voor organisatie van campagnes in 2024
45
2. Marketing van Hoorn - bijdrage meenemen voor ontwikkeling website inclusief evenementenkalender
45
3. Energietoeslag 2024 - uitvoeringskosten
3.524
4. Versneld digitaliseren archieven
48
5. Eenmalige kosten vernieuwing Westfries Museum
186
6. Uitvoering Wet Politiegegevens
40
7. Top X jeugd en jongvolwassenen
27
6/300
Jaarstukken 2023
Nr. Omschrijving
Bedrag t.l.v. resultaat
Nr. Omschrijving
Bedrag t.l.v. resultaat
8. Toeslagenaffaire
300
28. Kunstopdracht Siriusstraat
20
9. Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
160
28.
-20
10. Pilot Luchtkwaliteit
65
29. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder
220
11. Stadsgesprekken
29
29.
Dekking via reserve Beeldende kunst
-220
12. Onderzoek stadsdistributie
50
30. Borging resultaten project verwijsstroom huisartsen
136
13. Inrichting Roode Steen en knip Havenkwartier
60
30.
-136
14. Onderzoek volwaardig poppodium
32
31. Toegangspoort MAK Blokweer
15. Voorbereidingskosten Skatepark
25
31.
Dekking via reserve Beeldende kunst
-43
16. Centrummanagement deel 1
25
32. Transformatiefonds Jeugdzorgregio Westfriesland
172
17. Centrummanagement deel 2
98
32.
-172
18. REA 2023
22
33. Afwikkelen gebreken Oostereiland
107
19. Toekenning middelen voor taalonderwijs aan Oekraïnse ontheemden.
33.
-107
49
34. Amendement wandelroutes
60
20. Subsidieportaal
39
34.
-60
21. Nationaal actieplan dakloosheid
321
22. Evaluatie horecabeleid (amendement)
65
35. Programma Kansen voor de Kersenboogerd
280
23. Regioteam Westfriesland
60
36. Programma Hoorn Noord-Venenlaankwartier
375
24. Verlening subsidie Expoost
20
36.
-375
Budgettair neutrale resultaatbestemmingen 155
25.
-155
26. MijnHoorn
84
26.
-84
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
27. Viering 450 jaar Slag op de Zuiderzee/ Geboorte van Nederland
29
27.
-29
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen Dekking via reserve Oostereiland Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
43
Programma's en projecten
Dekking via reserve Diverse incidentele bestemmingen
37. Programma Duurzame Stad
25. Dak Tandem Dekking uit reserve Toekomstplan huisvesting PO
Dekking via reserve Beeldende kunst
Totaal
40 5.686
Budgettair neutrale voorstellen De voorstellen 25 tot en met 34 zijn budgettair neutraal, bijvoorbeeld door een onttrekking aan een bestemmingsreserve.
7/300
Jaarstukken 2023
Meerjarige programma’s en projecten Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat incidentele budgetrestanten van meerjarige programma’s en projecten automatisch worden overgeheveld naar een volgend jaar, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. De raad moet via een raadsbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/project en daaraan gelabelde budgetten; b. Na 4 jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programmaproject’ c. Bij een negatief jaarrekeningresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de algemene reserve, mits sprake is van een toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente. Drie programma’s voldoen aan deze voorwaarden, zie voorstellen 35 tot en met 37. Deze resultaatbestemmingen worden verder niet toegelicht. Toelichting op de resultaatbestemmingen 1.
Marketing van Hoorn - bijdrage meenemen voor organisatie van campagnes in 2024
In 2023 is gewerkt aan het verder op orde brengen van de basis voor de marketing van Hoorn. Onderdeel hiervan is het draaien van een eerste campagne geweest rondom de opening van het eerste deel van het stadsstrand afgelopen zomer. Omdat het stadsstrand nog niet volledig geopend werd en de autoparkeerplaatsen nog niet klaar waren voor gebruik, is een kleinschaliger campagne ontwikkeld dan vooraf voorzien. Daarom is een deel van het budget niet gebruikt. Er is € 85.000 over.
In 2024 wordt een nieuw campagneconcept vastgesteld en uitgerold voor de marketing van Hoorn, conform ambitie en positionering van Hoorn. Gebruik kunnen maken van het resterende campagnebudget uit 2023 vergroot de mogelijkheden voor een succesvolle campagne significant. Het succesvol uitrollen van een nieuw campagneconcept krijgt een positieve impuls wanneer dit geld meegenomen kan worden. Dit vergroot direct het bereik en doorlooptijd van de campagne, en daarmee de impact die het heeft en mate waarbij het bijdraagt aan de doelstelling van de stad Hoorn. Er wordt voorgesteld € 45.000 over te hevelen. 2.
Marketing van Hoorn - bijdrage meenemen voor ontwikkeling website inclusief evenementenkalender
De huidige marketingwebsite (incl. evenementenkalender) van Hoorn is fors verouderd en wordt compleet vernieuwd. Deze ontwikkeling zal conform gemeentelijk beleid en uitgangspunten worden uitgevoerd en plaatsvinden in 2024. In 2023 is hier reeds budget voor gereserveerd. Dit budget (€ 45.000) is niet gebruikt, omdat de exacte uitvoering mede afhankelijk was van de voortgang op andere dossiers, zoals de destinatiemarketing en de doorontwikkeling van de positionering van Hoorn. Hierover is nu duidelijkheid. Gemeente Hoorn ontwikkelt een website incl. evenementenkalender. Dit doet de gemeente zelfstandig en volgens de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid. Het hiervoor (incidenteel) gereserveerd budget meenemen uit 2023 naar 2024 zorgt ervoor dat er naast een fase 1 ontwikkeling voor de website inclusief evenementenkalender, al verdere stappen in de ontwikkeling gezet kunnen worden. Zo ontstaat ruimte om passende content te ontwikkeling (tekst en beeldmateriaal), en wordt het mogelijk om de gewenste API – application
8/300
Jaarstukken 2023
programming interface - voor de evenementenkalender in 2024 al te ontwikkelen. De wens hiervoor is bij verschillende partijen in de stad groot en dit draagt direct bij aan een sterkere samenwerking tussen belanghebbenden binnen de marketing van de stad. Daarnaast draagt dit geld bij aan een sterke lancering van de nieuwe website voor de marketing van Hoorn, die aansluit op de ambitie, positionering en communicatiestrategie. Na oplevering van de website wordt vanaf 2025 het ‘reguliere budget’ gebruikt om kosten voor onderhoud te dekken. Er wordt voorgesteld € 45.000 over te hevelen. 3.
Energietoeslag
In 2023 is vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld om de wetswijziging uit te voeren om de energietoeslag 2023 te verstrekken. De energietoeslag over 2023 kan worden verstrekt tot 31 augustus 2024, het is daarom nodig om het budget voor de verstrekkingen (€ 3.233.665) en voor de uitvoeringskosten (€ 289.700) over te hevelen naar 2024. In de Najaarsnota is het gehele bedrag begroot in 2023 voor de energietoeslag. Toen was nog niet bekend wanneer de participatiewet aangepast zou zijn en gestart kon worden met uitkeren. 4.
Versneld digitaliseren archieven De geraamde kosten voor 2023 waren een inschatting uit 2022. De aanbesteding voor de bewerking voor het eerste archiefblok liep enkele maanden vertraging op doordat bedrijven niet eerder beschikbaar waren. Er wordt voorgesteld om € 48.217 over te hevelen. 5.
Eenmalige kosten vernieuwing Westfries Museum Door de vertraging van de verbouwing zijn ook aan de museumkant (vernieuwing) vertragingen ontstaan. Er wordt voorgesteld om € 185.864 over te hevelen.
6.
Uitvoering Wet Politiegegevens Dit budget is in 2023 door vrijgemaakt om de Wet Politiegegevens voor de Teams Toezicht en Onderwijs uit te voeren. Hiervoor is door een onafhankelijk bureau de interne en externe (her)audit uitgevoerd. Daarnaast wordt een WPG specialist ingehuurd voor ondersteuning bij het uitvoeren van de WPG werkzaamheden. Dit is halverwege 2023 gestart en loopt in 2024 door.
Er wordt voorgesteld € 40.000 over te hevelen. 7.
Top X jeugd en jongvolwassenen In het laatste kwartaal 2023 is een nieuwe organisatie voor de coaching van de Top X’ers ingezet. Deze levert intensievere begeleiding, met betere resultaten: cliënten komen minder met de politie in aanraking, hebben een dagbesteding en werken aan persoonlijke doelen.
In 2024 wordt het overgehevelde budget ingezet voor deze vorm van coaching. Omdat pas kortgeleden met deze nieuwe organisatie is gestart, worden er op dit moment meer uren ingezet op enkele Top X’ers die zich nu bezig houden met zeer ernstige criminele activiteiten. Naar verwachting stabiliseert dit na 2024 en zijn er mogelijk vanaf 2025 minder uren nodig. Er wordt voorgesteld € 27.000 over te hevelen. 8.
Toeslagenaffaire De gemeente ondersteunt ouders en kinderen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire. Hiervoor ontvangt de gemeente een specifieke uitkering.
In deze uitkering zit ook een vergoeding voor de uitvoeringskosten. Deze vergoeding is al gedeclareerd en ontvangen, de uitvoering loopt echter door in 2024 en 2025. Voorgesteld wordt om € 300.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan het budget van 2024.
9/300
Jaarstukken 2023
9.
Dienstverlening gemeente aanpak armoede en schulden Voor de aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld, dit is via het gemeentefonds verdeeld. Hoorn ontvangt € 160.000 om te investeren in betere dienstverlening door de gemeente voor armoede en schulden.
Havenkwartier. Het onderzoek is niet in 2023 gedaan en wordt in 2024 gedaan. Dit onderzoek is onderdeel van het actieplan van het programma Centrummanagement/ Waterfront.
Voorgesteld wordt om dit bedrag van € 160.000 over te hevelen zodat dit komend jaar kan worden ingezet.
14.
10.
Pilot Luchtkwaliteit De luchtverversing op meerdere scholen is na corona aangepakt. Voor de in onze beheer zijnde accommodaties is de luchtverversingsinstallatie van een specifieke accommodatie nog niet aangepakt. Er moeten nog een onderzoek en eventuele aanpassing gedaan worden.
Voorgesteld wordt om € 65.000 over te hevelen naar 2024. 11.
Stadsgesprekken
In 2023 is een onderzoek geweest naar ons koloniale en slavernijverleden. De gemeente is in gesprek over het vervolg en over te houden stadsgesprekken.
Er wordt voorgesteld € 60.000 over te hevelen. Onderzoek volwaardig poppodium Er is in 2023 opdracht gegeven voor dit onderzoek voor in totaal € 60.000. Dit onderwerp is één van de prioriteiten uit het coalitieakkoord en moet afgerond worden. Er is tot nu toe € 28.000 uitgegeven.
Voorstel is de overige € 32.000 over te hevelen naar 2024. 15.
Voorbereidingskosten Skatepark De gemeenteraad heeft € 50.000 beschikbaar gesteld. Het college heeft hiervan € 25.000 gebruikt voor de voorbereidingskosten. De rest is nog niet uitgegeven en wordt gebruikt voor de herinrichting van het huidige skatepark Julianapark, zodra het nieuwe skatepark is gerealiseerd.
Voorstel is om € 25.000 over te hevelen naar 2024. 16.
Voorstel is om het restantbedrag van € 59.000 over te hevelen naar 2024. 12.
Onderzoek stadsdistributie Via het coalitieakkoord is € 50.000 beschikbaar gesteld in 2023 voor een onderzoek naar de stadsdistributie. Dat onderzoek is niet in 2023 gedaan en wordt in 2024 gedaan. Dit onderzoek is onderdeel van het actieplan van het programma Centrummanagement/ Waterfront.
Centrummanagement: opzetten centrummanagement/investeren in lokale economie
Voor het investeren in de lokale economie voor het programma Centrummanagement/Waterfront was in 2023 € 120.000 beschikbaar. Daarvan is € 95.000 gebruikt in 2023. Voorgesteld wordt het restant van € 25.000 over te hevelen naar 2024. Voor de jaren 2024 en verder is het geld dat via het coalitieakkoord beschikbaar is gesteld, in de reserve Stimulering lokale economie gestort.
Voorstel is € 50.000 over te hevelen. 17. 13.
Inrichting Roode Steen en knip Havenkwartier
Bij de kadernota 2023 is € 60.000 beschikbaar gesteld in 2023 voor een onderzoek naar de inrichting van de Roode Steen en de knip in het
Centrummanagement deel 2 Van de € 75.000 die beschikbaar is gekomen voor investeren in de lokale economie voor het programma Centrummanagement/Waterfront is
10/300
Jaarstukken 2023
€ 15.000 over. Daarnaast zijn er subsidies ontvangen van de provincie. In totaal is dat afgerond € 83.000.
besteding van deze middelen. Daarin wordt de inzet van de verschillende organisaties in Hoorn meegenomen.
Voorstel is beide bedragen (€ 98.000) beschikbaar te houden voor dit doel en over te hevelen naar 2024.
Voorgesteld wordt om het budget uit 2023 van € 49.179 over te hevelen naar 2024.
18.
Regionaal Economische Agenda (REA) 2023 De REA is een regionaal budget dat door alle 7 Westfriese gemeenten wordt gevuld en door de gemeente Hoorn wordt beheerd. De gemeente Hoorn bepaalt dus niet zelfstandig over de bestedingen en resultaten van dit budget.
20.
Regionaal is afgesproken dat geld wat in enig jaar over is, wordt meegenomen naar het volgende jaar. De projecten en daarmee de uitgaven vanuit de REA variëren per jaar. Door de resultaten steeds mee te nemen, kunnen de fluctuerende uitgaven worden gedekt.
In het vierde kwartaal 2023 is hiervoor een projectleider aangesteld. Het budget van 2023 is niet volledig besteed. Overheveling van het restant budget is nodig om ook in 2024 deze projectleider in te zetten die alle voorbereidende werkzaamheden uitvoert voor de inkoopprocedure en implementatie van het subsidieportaal.
Het restant budget is € 64.684. Het Hoornse aandeel is € 22.308. Voorstel is dit bedrag via resultaatbestemming over te hevelen. Het saldo van € 42.376 dat is ontvangen van de regiogemeenten is opgenomen op een balansrekening zodat dat ook in 2024 beschikbaar is. 19.
Toekenning middelen voor taalonderwijs aan Oekraïense ontheemden
In de meicirculaire 2023 is door het Rijk extra geld toegekend om het gemeentelijk aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne te stimuleren. De gemeente kan met dit extra geld extra taallessen aanbieden. Dit zorgt voor het beter spreken van Nederlands en daarmee voor het makkelijker vinden van een baan en meer contacten met Nederlanders. Onder de Oekraïners is begin 2024 een enquête uitgezet om de behoeften op te halen. Op basis van deze behoeften volgt er een plan voor de
Subsidieportaal De raad heeft jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor onder andere de koop, het beheer en onderhoud van een subsidieportaal. Dit portaal is nodig om alle gemeentelijke subsidies van aanvraag tot afwikkeling rechtmatig te kunnen beheren en verantwoorden.
Vanaf 2024 is daarmee het subsidieportaal operationeel. 21.
Nationaal Actieplan Dakloosheid Het Nationaal actieplan dakloosheid zet in op het beëindigen van dakloosheid in Nederland in 2030. In Westfriesland is onvoldoende zicht op dakloosheid omdat alleen wordt geregistreerd wie zich meldt bij de toegang voor maatschappelijke opvang. Het aantal dak- en thuislozen is zeer waarschijnlijk veel groter.
Daarom doet Westfriesland mee aan de ETHOS telling. Dak- en thuislozen worden hierbij op een andere manier geteld. Verwacht wordt dat er meer inzicht komt in omvang en profiel van de dak- en thuislozen. Met dat inzicht kunnen er gerichtere preventiemaatregelen genomen worden. ETHOS is een van de acties uit het nationaal actieplan dakloosheid. De projectkosten voor de telling zijn geraamd op € 70.000. De vervolgacties
11/300
Jaarstukken 2023
zijn nog p.m. Voorgesteld wordt om het geld dat Hoorn eenmalig heeft gekregen van het Rijk, € 320.750, over te hevelen naar 2024.
Om dit administratief te verwerken, wordt in de jaarrekening 2023 een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen omdat het geld in 2024 moet worden uitgekeerd.
22.
Voorgesteld wordt daarom om € 20.000 over te hevelen naar 2024.
Evaluatie horecabeleid De gemeenteraad heeft via een amendement opdracht gegeven voor de evaluatie van het horecabeleid in 2023. Daarvoor is € 65.000 beschikbaar gesteld.
De uitvoering kon niet worden gedaan in 2023 en wordt alsnog in 2024 gedaan. De evaluatie van het horecabeleid is onderdeel van het actieplan van het programma Centrummanagement/Waterfront. Er wordt voorgesteld € 65.000 over te hevelen. 23.
Regioteam Westfriesland In het Pact van Westfriesland 7.1 staan onze gezamenlijke opgaven en ambities. In 2023 is het budget voor deze regionale samenwerking niet helemaal besteed. Dit komt vooral doordat de functie van netwerkregisseur halverwege 2023 is ingevuld. In eerste instantie is deze functie voor één jaar.
De netwerkregisseur is op 1 juni begonnen waardoor de functie nog een halfjaar doorloopt en ook de kosten deels in 2024 vallen. In de begroting is daar geen rekening mee gehouden. Aan de regio wordt voorgesteld om het restant budget van € 60.290 over te hevelen naar 2024. Het aandeel van de regio in het resultaat is € 39.493. Het Hoornse aandeel in het resultaat is € 20.797. 24.
Verlening subsidie Expoost Via een wilde motie in de raad van 12 december 2023 is er besloten om de subsidie van Expoost voor een jaar te verlengen. De dekking was het positieve resultaat van de najaarsbijstelling.
Budgettair neutrale resultaatbestemmingen 25.
Dak Tandem De vervanging van het dak vindt plaats in 2024. Er wordt voorgesteld € 155.000 over te hevelen.
De dekking komt uit reserve Toekomstplan huisvesting PO. 26.
Mijn Hoorn In 2022 is de evaluatie en het vervolg van het programma Voor een mooie stad (VEMS) gedeeld met de raad. Het rapport benadrukte dat enkele projecten, waaronder MijnHoorn, nog moesten worden afgerond.
In 2023 is de onderzoeksfase naar de juiste leverancier/partner voor het MijnHoorn-project voltooid. De intentieverklaring voor dit project is naar verwachting half januari 2024 ondertekend. Na deze mijlpaal kan de daadwerkelijke invoering van het project starten. Er wordt voorgesteld om € 83.505 over te hevelen. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen. 27.
Viering 450 jaar Slag op de Zuiderzee/Geboorte van Nederland In 2022 en 2023 zijn activiteiten in het kader van 'De Geboorte van Nederland' en 'Viering 450 jaar Slag op de Zuiderzee' uitgevoerd. Niet alle activiteiten konden in 2023 worden uitgevoerd of voltooid en zijn daarom doorgeschoven naar 2024. Bijvoorbeeld de verbeelding van het verleden via een ‘mural’ in de Jan Haringsteeg.
Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
12/300
Jaarstukken 2023
28.
Kunstopdracht Siriusstraat Voor deze kunstopdracht is in totaal € 49.812 begroot en er is tot nu toe € 30.000 uitgegeven. Er resteert dus € 19.812. Dit moet meegenomen worden naar 2024 om de kunstopdracht te kunnen voltooien.
Dekking komt uit de reserve Beeldende kunst. 29.
Kunstenplan Bangert en Oosterpolder Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder loopt over meerdere jaren. Eind 2023 resteert een bedrag van € 219.724 dat moet worden overgeheveld naar 2024.
Dekking komt uit de reserve Beeldende kunst. 30.
Borging resultaten project Verwijsstroom huisartsen In 2022 is het project Verwijsstroom Huisartsen beëindigd. De resultaten laten zien dat het project een positieve invloed heeft gehad op de samenwerking tussen de huisartsen en 1.Hoorn. Om het borgingsplan uit te voeren en zo de samenwerking met de huisartsen blijvend vorm te geven en toekomstbestendig te maken, is destijds voorgesteld het restant budget uit 2022 van het project over te hevelen naar 2023 én 2024.
Het restantbudget is echter volledig in 2023 geraamd en niet verdeeld over 2 jaar. Daarom volgt nu weer een voorstel voor resultaatbestemming. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 136.132 over te hevelen naar 2024. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen. 31.
Toegangspoort MAK Blokweer Het college heeft opdracht gegeven voor de bouw van dit kunstwerk. Er is tot nu toe € 4.500 uitgegeven, de totale kosten zijn € 47.228. Het kunstwerk wordt in 2024 gerealiseerd en opgeleverd, dus wordt voorgesteld het overige budget van € 42.728 over te hevelen naar 2024.
Dekking komt uit de reserve Beeldende kunst. 32.
Transformatiefonds Jeugdzorgregio Westfriesland De jeugdzorgregio Westfriesland heeft gedurende drie jaar (2018-20192020) geld gekregen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn heeft als centrumgemeente dit geld ontvangen en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. In totaal heeft Hoorn namens de jeugdzorgregio Westfriesland € 1.351.104 gekregen.
De besteding van dit bedrag is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Het geld wordt ingezet voor activiteiten die vallen onder één of meerdere actielijnen uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het moet gaan om activiteiten die innoverend zijn en de transformatie in de hele regio Westfriesland bevorderen. Op basis van een regionaal transformatieplan 2018-2021 is het geld toegekend aan diverse regionale transformatieprojecten. Niet alle projecten zijn ook daadwerkelijk gestart. Ook zijn in de periode 2018 -2023 niet alle budgetten volledig gebruikt. Aan het begin van 2023 was er nog € 243.372 over. In 2023 is hier € 71.218 van uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restant van € 172.154 over te hevelen naar 2024. Het gaat om geoormerkt geld voor de regio Westfriesland dat niet mag worden verrekend met het financiële resultaat van Hoorn. In overleg met de Westfriese gemeenten wordt in 2024 bepaald voor welke regionale activiteiten en regionale projecten het resterende deel kan worden ingezet. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen. 33.
Afwikkelen gebreken Oostereiland
In 2023 is € 135.000 beschikbaar gesteld om diverse knelpunten en onderhoudswerkzaamheden van het Oostereiland op te lossen. Een groot
13/300
Jaarstukken 2023
deel van de gebreken is opgelost in 2023, maar nog niet alle knelpunten zijn klaar. Deze lopen door in 2024. Voorgesteld wordt € 107.156 over te hevelen. Dekking komt uit de reserve Oostereiland. 34.
Amendement Beweegroutes Bij de behandeling van de begroting 2022 heeft de raad € 60.000 beschikbaar gesteld voor het aanleggen van beweegroutes. De voorbereidingen kosten meer tijd dan gedacht. Er zijn 13 routes uitgewerkt op papier. De offertes zijn aangevraagd, de routes worden gerealiseerd in 2024. De route op het stadsstrand kan pas vanaf april 2024 worden aangelegd.
Er wordt daarom voorgesteld om € 60.000 over te hevelen. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
Voorgesteld wordt het restantbudget van € 118.386 mee te nemen naar 2024. De overheveling voldoet aan de kaders voor resultaatbestemmingen bij meerjarige programma’s. 36.
Programma Hoorn-Noord-Venenlaankwartier Begroot € 440.740 Werkelijk € 65.794 Restant € 375.248 Voor het Programma Hoorn-Noord Venenlaan is door de raad een incidenteel budget beschikbaar gesteld.
Voorgesteld wordt het restantbudget van € 375.248 mee te nemen naar 2024. De overheveling voldoet aan de kaders voor resultaatbestemmingen bij meerjarige programma’s. Ook liggen er verplichtingen op de restant beschikbare middelen. Dekking komt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
Programma's en projecten 35.
Programma Kansen voor de Kersenboogerd Begroot € 414.694 Werkelijk € 296.308 Restant € 118.386 Voor het Programma Kansen voor de Kersenboogerd is door de raad een incidenteel geld beschikbaar gesteld.
37.
Programma Duurzame Stad Bij dit programma blijft € 40.314 over. Afspraak is dat het geld beschikbaar blijft voor het programma. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag over te hevelen naar 2024.
Jaarstukken 2023
14/300
Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit programma’s, paragrafen en projecten. Door afronding kunnen er optelverschillen in de tabellen voorkomen. Programma’s Een programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld is opgenomen: • •
Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit geeft aan welke prestaties in 2023 zijn geleverd.
Aan het eind van elk programma staat een financieel overzicht waarin per beleidsveld is aangegeven wat de begrote en werkelijke lasten en baten in 2023 zijn geweest. Gevolgd door een toelichting op financiële verschillen tussen de begroting 2023 na wijziging en realisatie. Alleen verschillen groter dan € 50.000 worden toegelicht.
Paragrafen Het jaarverslag bevat de paragrafen die in de begroting 2023 zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Naast de verplichte paragrafen bevat dit onderdeel ook informatie over de algemene uitkering, interbestuurlijk toezicht, ICT en sinds 2023 ook over de Wet Open Overheid. Programma’s en projecten In de begroting 2023 is een aantal programma’s en projecten opgenomen. In het jaarverslag staat wat er voor deze programma’s en projecten is gedaan in 2023.
15/300
Jaarstukken 2023
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, transparante en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken. En een bestuur dat midden in de gemeente staat en oog en oor heeft voor wat er leeft en speelt. Samen doen is ons uitgangspunt. In de stad en dorpen, met onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Voor een sterke regio in het Pact van Westfriesland, met onze buurgemeenten. En in voor onze stad zo belangrijke netwerken, waaronder Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam en het G40-stedennetwerk.
Beleidsvelden • Relatie inwoners en bestuur • Publieke dienstverlening • Bestuurlijke samenwerking • Financiering en algemene baten en lasten Dit programma heeft een verbinding met alle programma's en de paragraaf bedrijfsvoering. Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.
Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Als gemeentebestuur willen we vaker en beter verbinding zoeken met de mensen in onze stad. In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen dan ook actief meedoen en -denken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Participatie is de standaard, net als duidelijke
en begrijpelijke communicatie. We geven nadrukkelijk ruimte aan initiatieven vanuit de stad en dorpen. Resultaten
1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met hun gemeentebestuur. 3. Inwoners en ondernemers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gemeente. 4. De gemeente is goed op de hoogte van wat leeft en speelt in de stad.
16/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 4 overzicht prestaties beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bij nieuwe plannen en beleid wordt het participatiestappenplan met bijbehorende communicatie toegepast om te komen tot een passende en innovatieve vorm van participatie.
Het participatiestappenplan is in diverse projecten toegepast.
2.
In college- en raadsvoorstellen wordt expliciet toegelicht op welke manier Is gerealiseerd. belanghebbenden hebben meegedaan of meegedacht, wat de inbreng of opbrengst was en wat daarmee is gedaan.
3.
We doen onderzoek naar de informatie- en participatiebehoefte van inwoners en de Het onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn verwerkt, onder andere in een tevredenheid over de huidige communicatiemiddelen. Met de resultaten nieuwe contentstrategie die beschrijft welke communicatiekanalen we voor welke optimaliseren we de communicatiestrategie en het participatiestappenplan. doelgroep inzetten. Eén van de doelen hiervan is om meer jonge inwoners te bereiken.
4.
Het Stadspanel wordt uitgebreid en zetten we regelmatig in bij nieuwe gemeente brede plannen en ontwikkelingen.
Het Stadspanel kent inmiddels 1.285 leden, dat zijn er 35 meer dan begin 2023 en is diverse keren ingezet. We zien een trend naar meer inzet van onderzoek onder specifieke doelgroepen (in een bepaalde wijk of gebruikers van bepaalde faciliteiten zoals parkeerders of bezoekers van een park) dan onder het gehele Stadspanel. In 2023 zijn diverse specifieke doelgroepen bevraagd zoals via enquêtes, polls op social media en diepte- en straatinterviews.
5.
Op basis van de toekomstvisie voor Hoorn wordt een nieuwe positionering van Hoorn uitgewerkt. Dit geeft richting aan de communicatieboodschap richting (nieuwe) inwoners, (nieuwe) ondernemers, bezoekers (zie ook beleidsveld Toerisme) en (nieuwe) werknemers.
De nieuwe positionering is door het college vastgesteld en tijdens een informatieve raadsessie gepresenteerd.
6.
De raad gaat, in samenwerking met het college en de organisatie, vanuit het Samen met college en organisatie is de werkgroep bestuursakkoord verdergegaan bestuursakkoord door met intensieve inwonersparticipatie op een selectie van grote met voorbereidingen voor de Cultuurnota en Preventief Jeugdbeleid, twee van de gemeentelijke opgaven. zes raadsprioriteiten. Er is een rapport opgesteld ‘Zichtbaar Verbinden’, waarin de zichtbaarheid van de raad is getoetst en waarin voorstellen zijn gedaan om nog beter contact met inwoners te krijgen. Dit staat ook in het in 2023 opgestelde communicatieplan voor de raad. Als uitvloeisel van de initiatievenmarkt is in 2023 verder een definitief besluit genomen over de locatie van de skatepark Julianapark.
17/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Publieke dienstverlening Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar dat nodig is. Met de feedback van onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we continu aan verbetering.
1. Onze inwoners geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening. Ook tijdens de tijdelijke huisvesting bieden we de inwoners dezelfde kwaliteit van dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren in Helder Hoorns en op tijd met onze inwoners en ondernemers. 3. Onze inwoners en ondernemers krijgen digitaal meer inzicht in bijvoorbeeld hun eigen gegevens en aanvragen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 5 overzicht prestaties beleidsveld Publieke dienstverlening Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We meten continu de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen. De andere De kanalen telefonie, balie, online aanvraag en fixi-meldingen worden gezamenlijk Westfriese gemeenten gebruiken dezelfde methodiek. Daarom vergelijken we onze met de Westfriese gemeenten continu gemeten. Maandelijks vergelijken we deze scores ook met deze gemeenten. metingen met elkaar en delen we informatie om processen te verbeteren. In de tijdelijke situatie zijn onze cijfers niet gedaald ten opzichte van de normale situatie.
2.
We verbeteren minimaal 5 processen op basis van feedback van inwoners en ondernemers.
Op basis van feedback van inwoners en ondernemers hebben we de volgende processen en verbeteringen aangepast: Onveilige verkeerssituaties melden, een online toestemmingsformulier voor minderjarige bij reisdocumenten, het online aanmelden van een idee of initiatief voor verschillende onderwerpen, informatie en versimpeling op de website over parkeren en het belang van contact opnemen binnen de gestelde afspraken extra onder de aandacht gebracht.
3.
Op basis van steekproeven onderzoeken we de kwaliteit van Helder Hoorns. We monitoren de dienstverlening op basis van onze afspraken op tijdigheid. Naar aanleiding van de resultaten gaan we actief aan de slag met teams en collega’s.
We monitoren continu de tijdigheid. Daar waar ondersteuning nodig is kijken we naar verbetermogelijkheden. We hebben, als pilotproject, diverse steekproeven uitgevoerd bij team Mobiliteit naar de kwaliteit van brieven (Helder Hoorns), brieven verbeterd en stichting ABC uitgenodigd voor feedback en verbetervoorstellen. Ook alle raadsvoorstellen en raadsbrieven worden gecheckt op Helder Hoorns.
18/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
4.
We verbeteren de digitale dienstverlening voor producten en diensten waaronder de zoekfunctie op de website. De website is toegankelijk voor al onze inwoners.
Op basis van de feedback die we krijgen passen we dagelijks/wekelijks producten en diensten aan op onze website. Zo hebben we op iedere pagina een mogelijkheid om aan te geven dat je iets niet gevonden hebt.
5.
We zorgen ervoor dat inwoners en ondernemers hun eigen gegevens en voortgangsinformatie kunnen inzien en wijzigingen doorgeven in een veilig 'MijnHoorn' portaal.
In 2023 zijn voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij andere gemeenten die succesvol een ‘mijn’ omgeving hebben geïmplementeerd. Hiermee kunnen we profiteren van elkaars ervaringen en successen. In 2024 worden de eerste producten toegevoegd.
Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Hoorn is centrumgemeente van Westfriesland en is sterk verbonden met de regio. Binnen en buiten het Pact van Westfriesland werken we met onze buurgemeenten samen aan een sterke en vitale regio en aan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Dat doen we niet alleen. Ook onze partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg doen en denken actief mee. Als regio kennen we onze grote opgaven en kansen en treden we samen op om onze belangen te behartigen. Daarnaast zoeken we als gemeente ook actief de samenwerking met grotere netwerken en strategische allianties. Zo kunnen we de ambities van Hoorn waarmaken
en onze stad en regio vooruit helpen. Voorbeelden zijn onder meer de regio Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het G40 stedennetwerk. Resultaten
1. Het Pact van Westfriesland wordt meer gericht op de belangrijkste opgaven, om sneller meer resultaat te kunnen boeken. Daarnaast werken we meer en beter samen met bedrijfsleven, onderwijs en zorg meer vorm. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland is versterkt.
19/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 6 overzicht prestaties beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Westfriesland onderzoekt de kansen voor een Regio Deal.
In 2023 hebben de drie regio’s in Noord-Holland Noord gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend, met als kern: beter leven, werken en wonen in de regio. Begin 2024 werd bekend dat de regio hiervoor € 32,5 miljoen van het Rijk krijgt.
2.
Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland wordt samen met partners uitgevoerd.
De projecten onder het Pact zijn volop in uitvoering.
3.
Versterken van de regionale samenwerking door: • De organisatie van de samenwerking tussen gemeenten onderling en met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en collega gemeenten/regio’s, verder vorm te geven. • Het eigenaarschap van raden versterken door het door ontwikkelen van de regionale raadsledenbijeenkomsten. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats, waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland centraal staan.
• •
•
In 2023 is een netwerkregisseur aangesteld om de tripple helix samenwerking te bevorderen, te beginnen bij de 3 focuspunten van het Pact van Westfriesland. Er zijn in 2023 zes vergaderingen georganiseerd voor de Westfriese raden. Onderwerpen waren o.a.: inkoop Jeugdhulp/WMO, gemeenschappelijke regelingen, doorontwikkeling van de regionale raadsledenbijeenkomsten, toekomstvisie (psychisch) kwetsbare inwoners, opvang vluchtelingen Westfriesland. Ook staat het netwerken tussen raadsleden centraal. Er is met de zeven gemeenten in de regio een nieuwe Bestuursovereenkomst voor het doelgroepenvervoer afgesloten. Daarin zijn afspraken vastgelegd over wederzijdse verplichtingen en het contractmanagement en –beheer wat bij Team Doelgroepenvervoer van gemeente Hoorn is ondergebracht.
4.
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met o.a. de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers.
Er is subsidie gegeven door de provincie voor het door-ontwikkelen van de regionale raadsledenbijeenkomsten (RRB). In het regionale onderzoeksrapport zijn verschillende opties voor deze doorontwikkeling voorgelegd aan de regiogemeenten. Hier is over gesproken en in 2024 volgt er een voorstel aan de diverse raden.
5.
In regioverband voorbereiden en invoeren van de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
In 2023 hebben alle raden de kaders voor de wijzigingen van de GR-en vastgesteld. In 2024 worden alle GR-en formeel aangepast.
20/300
Jaarstukken 2023
Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Actieve samenwerking en lobby met en binnen relevante netwerken en strategische In 2023 heeft Hoorn verschillende subsidies binnengehaald, waaronder ruim € 4,4 allianties, om de kansen voor agendering, subsidies en cofinanciering voor miljoen voor verschillende woningbouwprojecten, € 120.000 per vestiging om de maatschappelijke opgaven van Hoorn en de regio optimaal te benutten. openingstijden en het cursusaanbod van de bibliotheken in de Kersenboogerd en de Risdam te verruimen en bijdragen voor diverse mobiliteitsprojecten. Daarnaast treden we samen in G40- en VNG-verband op voor de lobby richting Rijk over de financiële compensatie voor de aanstaande ravijnjaren.
6.
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten • Wat wilden we bereiken in 2023?
•
Doelstelling
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten: •
De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend.
•
We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn. Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.
Resultaten
1. De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 7 overzicht prestaties beleidsveld financiering en algemene lasten en baten Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We spreken het Rijk actief aan om gemeenten voldoende te compenseren en financiële zekerheid te bieden op de lange termijn.
Via onze deelname aan de belangengroep G40 is diverse malen het rijk aangesproken op haar verantwoordelijkheid.
2.
Afhankelijk van de financiële vooruitzichten worden zowel mogelijke Voor zover dat mogelijk is (geweest) is aandacht gevraagd voor verlaging van de kostenbesparingen binnen de lopende begroting (oud voor nieuw) als het genereren kosten of verhoging van de inkomsten. Het in 2023 gestarte beheersplan deel 1 van extra inkomsten geïnitieerd.
21/300
Jaarstukken 2023
heeft al structureel € 1,3 miljoen opgeleverd. We blijven dit uitgangspunt in de begroting 2024 en verder uitdragen. 3.
Rechtmatigheidsverantwoording door het college. Door een wetswijziging komt er vanaf 2023 een rechtmatigheidsverantwoording van het college in de jaarstukken. Meer informatie hierover staat in de paragraaf bedrijfsvoering.
De uitkomsten voor de rechtmatigheidsverantwoording zijn opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 8 financieel overzicht programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2023 primitief Begroting 2023 na wijziging
Realisatie 2023
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Relatie inwoners en bestuur
-4.090
0
-4.090
-4.198
0
-4.198
-5.096
19
-5.077
Publieke dienstverlening
-2.272
763
-1.509
-2.477
863
-1.614
-2.496
987
-1.509
Bestuurlijke samenwerking
-465
382
-83
-553
440
-113
-428
510
82
Financiering en algemene baten en lasten
-3.845
998
-2.847
-3.141
1.088
-2.053
-2.140
1.385
-755
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-10.672
2.143
-8.529
-10.369
2.391
-7.978
-10.160
2.901
-7.259
Storting in reserves
0
0
0
-740
0
-740
-1.183
0
-1.183
Onttrekking aan reserves
0
31
31
0
108
108
0
0
0
-10.672
2.174
-8.498
-11.109
2.499
-8.610
-11.343
2.901
-8.442
Gerealiseerd resultaat na bestemming
22/300
Jaarstukken 2023
Toelichting verschillen groter dan € 50.000 tussen begroting na wijziging en realisatie tabel 9 toelichting verschillen programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Relatie inwoners en bestuur De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
92
In de begroting 2023 is er geld beschikbaar gesteld voor het jongerenpanel, stappenplan veranderende samenleving-gemeenteraad en bestuursagenda raad. Niet alle kosten hiervoor zijn in 2023 gerealiseerd.
64
De vergoeding aan voormalige collegeleden was lager dan rekening mee is gehouden in de begroting. Daarnaast waren de verzekeringslasten lager in 2023.
347
In de begroting is rekening gehouden met een bijstorting in de voorziening APPA (pensioen voor (oud)wethouders). De werkelijke bijstorting is hoger, voornamelijk doordat er een hoger rentepercentage is gebruikt.
-1.337
Publieke dienstverlening De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-170
In 2024 komt er een piek voor het verlengen van reisdocumenten. Vermoedelijk hebben mensen eind 2023 gekozen hun reisdocument al vervroegd te verlengen. Hierdoor zijn er meer reisdocumenten verkocht dan op voorhand verwacht. Dit zorgt voor hogere legesinkomsten, maar ook hogere afdracht leges aan het Rijk.
-27
De verstrekte subsidie voor Voor Een Mooie Stad (VEMS) was afgelopen jaar lager dan eerdere jaren. Daarnaast zijn de bestuursopdracht 'samen met de stad' en de verkenning van de digitale transitie afgelopen jaar nog niet gestart en zijn daar geen kosten voor gemaakt.
142
Bestuurlijke samenwerking De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De
93
86
-83
23/300
Jaarstukken 2023
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten. In 2023 is er voor het Pact Westfriesland minder uitgegeven dan verwacht. Dit komt vooral doordat de functie van Netwerkregisseur halverwege het jaar pas is ingevuld.
59
Financiering en algemene baten en lasten De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting, maar dan voor de werkelijke lasten.
-126
Voor de waardering van de OZB is meer ingehuurd. Dat komt doordat er meer herwaarderingen hebben moeten plaatsvinden in 2023.
-81
De opbrengst van de aanmaningen is in het jaar 2023 een stuk hoger uitgevallen dan de jaren ervoor. Dit komt mede omdat de aanmaningen van de combi-aanslagen van 2022 pas in januari en februari 2023 zijn verstuurd. Dit komt door een update van de software en de benodigde aanpassingen van de documenten bij het printservicebureau. Hier staan ook hogere uitvoeringskosten tegenover.
-50
Het budget voor de wegenoverdracht is geraamd op beleidsveld 0.4. De bijdragen zijn in 2023 geboekt op beleidsveld 2.1. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een voordeel. In de decembercirculaire is geld ontvangen voor Meerkosten Oekraïne sociaal domein, voor Maatschappelijke begeleiding van statushouders en voor Invoeringskosten statushouders. Deze bedragen zijn in de reserve Diverse incidentele bestemmingen gestort om gebruikt te (kunnen) worden in 2024.
269
1.133
443
Voor een APPA-uitkering was een uitgave geraamd uit de Algemene reserve. De APPA-uitkering is al financieel verwerkt in 2022. Dit had eerder gecorrigeerd moeten worden. Het geeft nu wel een voordeel bij de onttrekking uit de reserves.
31
Voor uitgaven voor de innovatieve stad was een budget beschikbaar in de reserve Diverse incidentele bestemmingen van € 84.000. De uitgaven konden gedaan worden met het structurele budget dat voor de innovatieve stad geraamd is. Onttrekking reserve was daardoor in 2023 niet nodig
85
24/300
Jaarstukken 2023
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te verblijven en te wonen. Onze inzet is gericht op personen en gebieden. Het gaat om zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Om de veiligheid te verhogen wordt samengewerkt met partners, betrokkenen en belanghebbenden. Inzet van partners als politie en OM is beperkt. Er wordt daardoor steeds meer een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn worden extra bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) aangetrokken. Het werven en behouden van professionele Boa’s is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Met de Veiligheidsambitie is de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak worden goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten. Voor de komende jaren ligt er een stevige ambitie: behouden wat is bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met een goede balans tussen preventie en repressie. Er is een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen, zoals jeugdcriminaliteit,
cybercrime, mensenhandel en radicalisering/ polarisatie. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. We proberen meer aan de voorkant te komen. Zo nemen we de ontstaansfactoren van veiligheidsvraagstukken weg. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak. Eind 2022 wordt de nieuwe Veiligheidsambitie (2023-2026) ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Wij baseren ons hierbij onder andere op de uitgevoerde veiligheidsscan en de input van partners. Beleidsvelden • Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing • Veiligheidsambitie Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
25/300
Jaarstukken 2023
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel
verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van B en W is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord (NHN) vertegenwoordigd. Resultaten
Samenwerken binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 10 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Prestaties uit de Begroting 2023 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Verkleinen van de risico’s De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten: 1. Analyseren risico’s 2. Zorgen voor gedragsverandering 3. Adviseren en controleren 4. Opleiden en oefenen 5. Plannen maken met partners 6. Paraat staan 7. Alarmeren 8. Coördineren Burgers betrekken bij hulpverlening
Door de Veiligheidsregio is het beleidsplan Veiligheidsregio 2024-2027 opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraden. Nieuwe crisistypen vanwege de veranderende maatschappij is hierin een speerpunt. De verbetermaatregelen voor de brandweer vragen veel geld van de gemeenten. De gemeenteraden hebben hierover hun zienswijzen gegeven. Integrale financiële afweging vindt plaats bij de Hoornse Kadernota.
2.
Monitoren en verantwoording Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun cyclusdocumenten begroting, kaderbrief en jaarrekening in de gemeenteraad.
Dat is een doorlopend proces.
Jaarstukken 2023
26/300
Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat wilden we bereiken in 2023? Doelstelling
Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel (totaal aantal incidenten) en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken worden uit de anonimiteit gehaald en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Resultaten
1. Borgen van de Top X jongvolwassenen en Top X minderjarigen aanpak. 2. Het in kaart brengen van groepen en personen zoals motorclubs, Hoornse zedenkaart, radicalisering en mensenhandel. 3. Ondermijningssignalen pakken we met partners op via het RIEC NH (hennep, witwassen, illegaal gokken). 4. We hebben passende bestuursrechtelijke barrières georganiseerd in de Hoornse havens, plan RIEC NH. 5. We blijven op ambtelijk en bestuurlijk niveau werken aan een weerbare organisatie tegen ondermijnende beïnvloeding.
6. De verbinding zorg en openbare orde en veiligheid blijft actueel. Personen die zorgen voor overlast en onveiligheid hebben vaak GGZ problematiek of andere zorgproblemen (‘zorgmijders’). De negatieve effecten merken we in het Hoornse veiligheidsbeeld; het wegnemen van de oorzaken ligt vaak bij de zorgkant. 7. Overlastlocaties pakken we direct op (Julianapark, Rondeelstraat). Indien nodig en opportuun maken we gebruik van (flexibel) cameratoezicht. Het structureel inzetten van flexibel cameratoezicht wordt (financieel) geregeld bij de kadernota. 8. In Westfriesland werken we samen aan het veiliger maken van bedrijventerreinen. 9. Het Hoornse en Westfriese veiligheidsbeeld maakt onderdeel uit van het Integraal Meerjaren Beleidsplan op de schaal NoordHolland. 10. We stellen de nieuwe Veiligheidsambitie 2023-2026 op en bespreken deze met de gemeenteraad. Daarna voeren we de nieuwe Veiligheidsambitie uit.
27/300
Jaarstukken 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 11 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsambitie Prestaties uit de Begroting 2023
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bijeenkomsten Programma Kansen voor de Kersenboogerd spoor 5 veiligheid.
Bijeenkomsten zijn georganiseerd. Grote betrokkenheid vanuit de wijk.
2.
Aanpak Top X van 10 jongvolwassenen en 10 minderjarigen voortzetten.
De Top X aanpak op jongvolwassenen en minderjarigen loopt. Vanaf halverwege 2023 is de aanpak geïntensiveerd met een nieuwe zorgaanbieder. Dit was nodig omdat de problematiek hardnekkig en ernstiger werd. De inzet van de nieuwe zorgaanbieder zorgt voor positief effect.
3.
We voeren regie op de aanpak van ondermijning zoals motorclubs, Hoornse zedenkaart, radicalisering en mensenhandel.
Structurele integrale casus-overleggen gehouden over signalen en personen. Controles uitgevoerd op locaties en bij personen.
4.
Samenwerken met onze partners zoals belastingdienst, UWV, woningcorporaties, politie en het Regionaal Expertise en Informatiecentrum aan ondermijningscasussen.
Doorlopend proces. Signalen worden ingebracht bij het RIEC en gezamenlijk aangepakt.
5.
Door het opzetten van een dashboard ‘Veilig Hoorn’ op basis van data-analyse zijn Dashboard is opgezet. we aanwezig op die plaatsen waar het nodig is en kunnen we trends en ontwikkeling vroegtijdig signaleren en aanpakken.
6.
Wij hebben een actueel Hoorns ondermijningsbeeld.
Signalen en casussen worden gebruikt om het ondermijningsbeeld actueel te houden. Intern meldpunt is operationeel.
7.
Samen met Meld Misdaad Anoniem geven we voorlichtingsbijeenkomsten voor Westfriese ondernemers tegen ondermijning.
Er is een ondernemersontbijt georganiseerd in het kader van bewustwording. Op de bedrijventerreinen is een drugslab geplaatst en voorlichting gegeven.
8.
We werken aan een weerbare gemeentelijke organisatie en geven uitvoering aan het bewustwordingsprogramma.
Programma weerbare organisatie is uitgerold. Voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen gehouden voor alle medewerkers van de gemeente Hoorn.
9.
Aan de hand van de evaluatie een visie vaststellen voor (flexibel) cameratoezicht.
Visie is opgesteld en vastgesteld.
10.
Uitvoeren van de nieuwe Veiligheidsambitie voor de komende vier jaar.
Veiligheidsambitie 2022-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld en wordt uitgevoerd.