Jaarstukken 2022 - werkversie
Tekst van het document
1. Een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief); 2. De culturele basisinfrastructuur in Hoorn bestendigt in kwantiteit en diversiteit, maar zoekt groei in kwaliteit, verbinding en evenementen/projecten;
3. De gemeente Hoorn speelt een coördinerende rol bij regionale zaken op het gebied van kunst en cultuur; 4. Elk kind op de basisschool krijgt cultuureducatie in een doorlopende leerlijn aangeboden; 5. Elke jongere in het voortgezet onderwijs krijgt cultuureducatie aangeboden; 6. Gesubsidieerde culturele instellingen dragen bij aan de organisatie- en collegedoelstellingen, waaronder het preventieve veld in het sociaal domein; 7. Professionele culturele instellingen zijn gecertificeerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 30 overzicht prestaties beleidsveld kunst en cultuur Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Oplevering resultaten verkenning versterking samenwerking vier culturele partijen Hoorn (draagt bij aan resultaat 2 t/m 6).
Er hebben – onder professionele begeleiding – diverse gesprekken plaatsgevonden met directeuren en besturen van de vier partijen (Manifesto, Blauwe Schuit, Muziekschool en Bibliotheek). Op dit moment is vergaande samenwerking niet opportuun. De individuele uitdagingen van de instellingen zelf, met name op het gebied van huisvesting, staan dit in de weg. Er is meer gemeentelijke visie en sturing nodig op dit onderwerp. De cultuurnota is daarvoor een belangrijk kader.
2.
Uitvoering geven aan het Regionaal Cultuurprofiel NHN om de profilering van de regio te verbeteren en de cultuursector te versterken.
Er is een plan uitgewerkt om uitvoering te geven aan het cultuurprofiel. Daarnaast is een lobby gestart om Noord-Holland Noord als culturele regio in beeld te krijgen bij het ministerie van OCW. Beide sporen lopen nog.
58/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
3.
Opleveren nieuwe kunst- en cultuurnota (inclusief besluitvorming) in samenwerking met het culturele veld.
Er is een omgevingsanalyse opgesteld, resulterend in een SWOT-analyse van het bestaande culture veld. Ook is er een enquête uitgezet onder het culturele veld. Deze bevindingen vormen de ingrediënten voor de nieuw te vormen kunst- en cultuurnota, inclusief concrete actiepunten.
4.
Er wordt uitvoering gegeven aan het onderhoudsplan voor beelden in de openbare ruimte.
In samenwerking met Kunstwacht BV zijn diverse beelden in de openbare ruimte hersteld, schoongemaakt, opgeknapt of verplaatst.
5.
Actief monitoren van de mogelijke schade in het culturele veld door de coronacrisis, sturen op passende maatregelen om de diversiteit van het aanbod te waarborgen.
Er is opnieuw goed gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Ondersteuning (amateur) culturele organisaties Hoorn. Er zijn afgerond 90 subsidieaanvragen behandeld.
Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van een unieke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan we nog beter uitlichten. Hoorn wil een aantrekkelijke woonstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij een de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken. Het uiteindelijk doel is – ook op langere termijn – een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten waarin het authentieke karakter
bewaard is. Zichtbaarheid van archeologie vergroten in de erfgoedbeleving van de stad. Resultaten
1. Inhoudelijk programma voor de activiteiten Slag op de Zuiderzee verder ontwikkelen en uitvoeren. 2. Afronden van het aanlichten van topmonumenten in de gemeente Hoorn. 3. Begeleiden van de uitvoering van restauratie, verduurzaming en het betrekken van Roode Steen 15 bij het Westfries Museum. 4. De vaststelling van de Lintenvisie (wegingskader). 5. Uitwerken plannen Erfgoeddeal ten behoeve van de Poort van Hoorn. 6. Het in gebruik nemen van de kaartviewer en openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl
59/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 31 overzicht prestaties beleidsveld Erfgoed Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Behoud door: 1.
Actieve begeleiding en duurzame transformaties.
Individuele begeleiding van monumenteneigenaren.
2.
Actieve inzet op het behoud van historische interieurs.
Opstarten beleidsplan en inventarisering voor komende jaren.
3.
Actualisatie van de lijst met monumentale bomen.
Uitvoering moet nog starten door stadsbeheer.
4.
Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 2020-2030
Opstarten eerste gesprekken intern.
Beleving door het: 5.
Aanlichten van monumenten.
Project vrijwel afgerond.
6.
Organiseren van een Open Monumentendag en bijbehorende cultuurhistorische activiteiten.
Uitgevoerd met veel succes.
7.
Actief benaderen van de opwaardering van historische winkelpuien.
Er zijn al goede resultaten geboekt. Er zijn een aantal nieuwe locaties in voorbereiding en uitvoering.
8.
Adviseren bij ingrepen in de openbare ruimte in de binnenstad.
Doorlopend in uitvoering, erfgoed maakt onderdeel uit van de integrale advisering.
9.
Zichtbaar maken van ondergronds erfgoed.
Verwerken van historische structuren in stadsontwikkeling Pelmolenpad
Inspiratie door het: 10.
Vaststellen van een Lintenvisie.
Uitgesteld tot beschikbaarheid capaciteit RO.
11.
Stimuleren van realisatie van monumentale stoepen in de binnenstad.
Na succesvolle afronding eerste deelproject, een aantal nieuwe locaties in voorbereiding en uitvoering.
12.
Inzetten van energiescans bij religieus erfgoed.
Uitgevoerd volgens planning. Begeleiding bij nieuwe aanvragen loopt.
13.
Actieve begeleiding verduurzamen monumenten.
Individuele begeleiding van monumenteneigenaren
14.
Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed, met betrekking tot de voorbereiding van activiteiten Slag op de Zuiderzee (1573-2023) en geboorte van NL (15722022) t.b.v. het Pact van Westfriesland.
Coördinatie project Slag op Zuiderzee, bijeenkomsten en voorbereiding festiviteiten en een wetenschappelijke publicatie.
Omgevingswet 15.
Het vastleggen van cultuurhistorische waarden in een kaartviewer.
De basis is gelegd er wordt nu ingezet op uitbreiden en invullen kaartviewer samen met gegevensmanagement.
16.
Het actualiseren van het huidige bestand van beeldbepalende panden.
Actualisatie vastgesteld, afronding uitkomsten.
60/337
Jaarstukken 2022
17.
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Advisering bij het instellen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Afgerond.
Beleidsveld Sport en recreatie Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en op deze wijze een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan. Resultaten
1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking.
2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open'). 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders. 4. Een stimulerende en positieve sportomgeving. 5. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie programma 4 Onderwijs). Dit doen we in samenwerking met andere instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 32 overzicht prestaties beleidsveld Sport en recreatie Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het bevorderen van inclusief sport en bewegen 1.
Het uitwerken van een communicatiecampagne om (70% van) de doelgroep (menden met een chronische beperking) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van inclusief sporten en bewegen in Hoorn met specifieke aandacht voor armoede / inkomensondersteuning.
• • •
Realisatie website Hoornbeweegt.nl. Hoorn Beweegt heeft als doel om jong en oud te laten kennismaken met alle vormen van sport, cultuur en welzijn in de regio. Er is specifieke aandacht voor aangepast sporten. Communicatiestrategie opgezet in overleg bureau communicatie, meer werving via specifieke organisaties- en doelgroepen, meer inzet sociaal media. structureel overleg medewerkers meedoen budget.
61/337
Jaarstukken 2022
2.
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Met inzet van de buurtsportcoaches worden minimaal twee wijkgerichte programma’s georganiseerd per jaar (beweegwijs, de fit-test en het wandelprogramma in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).
Algemeen: • •
Corona heeft eerste kwartaal nog impact gehad op de uitvoering van diverse programma's, activiteiten en projecten. Daarna zijn activiteiten weer opgepakt. 7 Wandelroutes in Hoorn Noord en Venenlaankwartier zijn officieel geopend.
Wijkprogramma’s als: • • • • • • •
3.
Het uitvoeren van de 2-jaarlijkse Sportmonitor voor inzicht in de ontwikkeling van het beweeggedrag van inwoners.
Wijkenlopen, 8 verschillende locaties door heel Hoorn Kindervakantie activiteiten in herfst, kerst en krokus in verschillende wijken van Hoorn. Zomerspelen in diverse wijken van Hoorn. Realisatie van gezondheidschecks in Risdam, Grote Waal, en Kersenboogerd. Hoorn Noord niet doorgegaan vanwege corona. Start met programma CLAS (coaching life style en activity) voor zorg cliënten in samenwerking met 1.hoorn. Cliënten uit heel Hoorn, aangeboden in 1 wijk. Wandelprogramma Hoorn Beweegt in 7 wijken en op 8 verschillende locaties. De interventie beweegwijs wordt dagelijks georganiseerd op 9 scholen in de wijken (montessori binnenstad en kersenboogerd, Ceder, Al Amana, Wereldwijzer, Bockxmeerschool, Fluitschip, Zonnewijzer en Ichthus).
Dit traject is gestart in Q4 2022, oplevering van de uitkomsten in Q2 2023. Hiervoor wordt een aparte informerende sessie georganiseerd waarin de resultaten worden gepresenteerd en toegelicht.
Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur: 4.
Opleveren van de verdere uitwerking van het masterplan Buitensport Hoorn 2020. Hierin wordt expliciet gekeken naar de revitalisering van de buitensportaccommodaties, het sporten en bewegen in de openbare ruimte en het vergroten van de vitaliteit van de sportverenigingen.
De verdere uitwerking van het masterplan Buitensport Hoorn 2020 wordt vormgegeven door twee nieuwe beleidsnota's: één voor de buitensportaccommodaties en één voor de openbare ruimte. De voorbereiding voor de ontwikkeling van deze nota's is in 2022 gestart. De verwachting is dat beleidsnota voor de openbare ruimte in 2023 wordt opgeleverd en beleidsnota voor de buitensportaccommodaties in 2024. Laatstgenoemde beleidsnota komt later vanwege het participatieproces met de betrokken sportorganisaties. Ook heeft in 2022 de afronding plaats gevonden van de SPUK regeling inzake de zwembaden en ijsbaan.
5.
Uitwerking van een dashboard voor monitoring kwalitatief goede en doelmatige sportinfrastructuur.
In navolging van het dashboard “spelen”, zijn voor alle resultaatgebieden nieuwe key performance indicators (kpi) uitgewerkt. De monitoring (metingen) van de
62/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? nieuwe kpi's zijn eind 2023 al vertaald naar de nieuwe vitaliteitsscan en de sportmonitor.
6.
We werken aan uitvoering van het revitaliseringsplan voor het vitale sportpark “de Kromme Elleboog” in de vorm van een passend sportcomplex binnen de mogelijkheden van de te huisvesten verenigingen realisatie en bijbehorende velden (kunstgrasveld en rugbyveld)
De verenigingen zijn voor de uitwerking van het revitaliseringsplan voor sportpark De Kromme Elleboog ondersteund. Op 8 februari 2022 heeft de raad het definitieve plan behandeld. Door marktontwikkelingen vallen investeringskosten, dekkingsplan en exploitatie anders uit. De gemeente is daardoor nog in afwachting van een akkoord van de verenigingen.
Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders te bevorderen. 7.
Uitvoeren van de 2-jaarlijkse Vitaliteitsscan onder sportverenigingen voor inzicht in de ontwikkeling van de vitaliteit van sportverenigingen.
De vitaliteitsscan geeft inzicht in de mate van de toekomstbestendigheid bij de sportverenigingen. Afgelopen jaar (Corona periode plus stijgende energielasten) is de scan niet uitgevoerd. Dit traject is gestart in kwartaal 4, oplevering van de uitkomsten in kwartaal 2 2023. Hiervoor wordt een aparte informerende sessie georganiseerd.
8.
Organisatie van vier collectieve bijeenkomsten voor sportaanbieders, gericht op samenwerking en kennisdeling.
Afgelopen kalenderjaar zijn er drie themabijeenkomsten uitgevoerd: • • • • • • • • •
Inclusiviteit & Diversiteit bij de WFHC; “Besturen met een Visie” bij de WFHC; Themabijeenkomst incl. 6 workshops bij VVW; Breed Motorisch opleiden; Het werven en behouden van vrijwilligers; De energieproblematiek; Het Sportakkoord; Een gezonde sportomgeving; Grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast vanuit het sportakkoord onder meer de 1e Westfriese Sportexperience en Iron Kids 9
We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij de uitwerking en/of uitvoering van revitaliseringsplannen voor de sportcomplexen Risdam Noord, de Blauwe Berg, Julianapark en Middelweg door inzet van de verenigingsadviseur en beleidsmedewerker in de werkgroepen van de desbetreffende initiatiefnemers. Zij werken mee aan de ontwikkeling van de plannen en toetsen op de (financiële) haalbaarheid van de plannen versus de gemeentelijke kaders.
Revitalisering van sportcomplex Risdam Noord bestaat enerzijds uit het 'vitale sportpark de Kromme Elleboog’ (zie punt 6) en anderzijds uit renovatie sportcomplex Urbanus. Renovatie van sportcomplex Urbanus is voorbereid en vindt in 2023 plaats. In kader van revitalisering De Blauwe Berg is A.V. Hollandia gestart met renovatie van het clubgebouw. De verhuizing van de Rugbyclub en daarmee de ontwikkeling van de vrijgekomen ruimte is afhankelijk van de ontwikkeling van ‘vitale sportpark de Kromme Elleboog’ (zie hierboven bij punt 6).
63/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor de revitalisering van het Julianapark zijn gesprekken gevoerd tussen de verenigingsadviseur en HVV Hollandia. De vereniging heeft daarbij aangeven bezig te zijn met een plan. Voor revitalisering van sportcomplex Middelweg zijn gesprekken gevoerd met Zwaluwen en heeft de vereniging daarbij aangeven bezig te zijn met een plan. De renovatie van het kunstgrasveld is voorbereid.
Positieve sportcultuur 10.
Deelname aan campagne “In control of alcohol en drugs bij jongeren Nix 18”.
Voornamelijk een signaleringsfunctie. Alcohol en de naleving ervan is een structureel aandachtspunt bij de sportverenigingen met een alcoholvergunning.
Van jongs af aan vaardig in bewegen 11.
Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2022-2023 een eigen vakwerkplan bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod en laat dat aansluiten bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) op de school.
Is gerealiseerd. Alle schoolbesturen hebben een vakwerkplan op bestuurlijk niveau. Alle scholen hebben een maatwerk vakwerkplan per school.
12.
Verdere uitbouw van de interventie Beweegwijs op twee schoollocaties (Beweegwijs stimuleert kinderen tot dagelijks bewegen en stimuleert kinderen tot spelen).
Is gerealiseerd in Risdam op 2 scholen, te weten De Rank en KlimOp (deels gefinancierd uit het lokaal sportakkoord). Verdere uitrol beweegwijs vindt plaats medio 2023.
Beleidsveld Groen Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van een woonwijk. Maar het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate ook van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en
kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten.
64/337
Jaarstukken 2022
Resultaten
1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress.
2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 33 overzicht prestaties beleidsveld Groen Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van de bloeiende kruiten. We zaaien extra bloemenmengsels in ten behoeve van de bijenstand en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het bloemrijke gras laten we begrazen door schapen.
Uitvoering van het Maaibestek waarin het maaien van het bloemrijke gras wordt geregeld. Uitvoering van het contract waarin de begrazing door schapen is geregeld. Op diverse locaties zijn grasbermen omgevormd tot bermen met een bollenmengsel en bloemrijke vegetatie
2.
Continuering van het onderhoud volgens het beleidsplan ‘Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging’. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B volgen de CROW systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw.
Uitvoering van het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging’. De kwaliteit is 4 keer gemeten door een extern bureau. Het afgesproken onderhoudsniveau is behaald. De burgerschouw is vanwege de corona niet doorgegaan.
3.
Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma’s.
Adoptie van diverse percelen door inwoners. Via het project Operatie Steenbreek zijn diverse versteende percelen vergroend. Bij het onderhoud gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen.
4.
We planten extra bomen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen.
Begin 2022 is de aanplant van 500 extra bomen afgerond volgens het uitvoeringsprogramma Groenvisie. Naast deze aanplant zijn er op diverse plekken nieuwe bomen geplant vanwege stormschade, ziekte of noodzakelijke kap.
5.
We actualiseren de monumentale bomenlijst.
Er is een start gemaakt met de inventarisatie van bomen die in aanmerking komen om de monumentale status te krijgen. Dit is gereed in het eerste half jaar van 2023.
6.
We beheren het groen op basis van een overzichtelijke en inzichtelijke planning.
Planmatig onderhoud is uitgevoerd.
7.
Voor de groenzone langs de N307 moet besluitvorming plaatsvinden over ontwerp, financiering en realisatie van dit gehele project. In 2021 maken wij een begin met het aanleggen van het park tussen fase 2 van de Bangert Oosterpolder en de Westfrisiaweg.
In de begroting 2023 is budget opgenomen om een groenzone langs de N307 te realiseren. Het eerste gedeelte van het park tussen fase 2 en de Bangert en Oosterpolder is aangelegd. In samenwerking met externe partijen wordt dit gedeelte van het park verder afgerond.
65/337
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 34 financieel overzicht programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Kunst en cultuur
-8.478
1.515
-6.963
-9.238
926
-8.312
-9.595
983
-8.612
Cultureel erfgoed
-3.512
2.276
-1.236
-3.486
2.276
-1.210
-3.488
2.337
-1.151
Sport en recreatie
-8.836
2.715
-6.121
-9.574
2.888
-6.686
-10.105
3.687
-6.418
Groen
-3.612
28
-3.584
-3.787
177
-3.610
-4.107
6
-4.101
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-24.438
6.534
-17.904
-26.085
6.267
-19.818
-27.295
7.013
-20.282
-149
-184
-184
-205
Storting in reserves
-149
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-24.587
381
381
6.915
-17.672
-26.269
1.633
1.633
7.900
-18.369
-27.500
-205 1.713
1.713
8.726
-18.774
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 35 toelichting verschillen programma 5 Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
-431
112
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Kunst en cultuur •
Door diverse culturele organisaties is een beroep gedaan op de subsidieregeling ‘Ondersteuning (amateur) culturele organisaties gemeente Hoorn 2021 – 2023’. Deze lasten worden deels gedekt door een subsidie noodsteun regionale en culturele infrastructuur van de provincie en deels door de coronacompensatie van
318
66/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
219
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
het rijk. De compensatie van het rijk is eerder in de reserve stimuleringsmaatregelen corona gestort, daarom worden de kosten nu ten laste van deze reserve gebracht. •
In 2022 verschillen de uitgaven en inkomsten voor het Westfries Museum dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Het voordeel ontstaat doordat het project Hoorn: open een wereldstad doorschuift naar 2023. De kosten van dit project schuiven ook door.
-149
•
Aan beheer en exploitatie van het pand Westfries Museum is in 2022 meer uitgegeven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden (onder andere verzekeringslasten, dagelijks klein onderhoud en huur kunstopslag).
-125
•
De uitgaven voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder worden verdeeld over de komende jaren. De lasten worden verrekend met de reserve beeldende kunst, omdat de inkomsten eerder in deze reserve zijn gestort.
253
•
Hoorn heeft in november 2022 een specifieke uitkering ontvangen voor cultuurparticipatie van jongeren, aangezien jongeren in de coronaperiode veel hebben moeten missen. In de begroting is geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten.
-220
•
De salarislasten voor een bovenformatieve kracht zijn geraamd bij de kostenplaats HR. De werkelijke salarislasten zijn geboekt bij het Westfries Museum. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel. Daarnaast zijn er hogere kosten voor inhuur personeel.
-126
•
Een aantal culturele organisaties hebben een deel van de corona noodsteun die zij over 2021 hebben ontvangen moeten terugbetalen. De gemeente heeft deze gelden terugbetaald aan de provincie. Hier staat een nadeel op de baten tegenover.
97
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
55
•
Voor beeldende kunstuitingen in de Siriusstraat en het realiseren van een community art project in de Vredehoftunnel is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve beeldende kunst. Bij de Vredehoftunnel is het project nog niet afgerond wegens vandalisme, waardoor de afronding gepland staat voor 2023.
39
•
De afrekening met het Park Schouwburg was niet helemaal goed verwerkt in de begroting. Hierdoor ontstaat er een technisch verschil.
-103
-253
220
-97
-39
67/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Cultureel erfgoed •
De begrote inkomsten voor projecten archeologie voor 2022 zijn niet juist ingeschat. Hierdoor ontstaat er een nadeel.
•
Hogere inkomsten van gemeenten voor advies-uren vanuit de gemeenschappelijke regeling Archeologie
•
De kosten voor de viering van 450 jaar Nederland worden grotendeels in 2023 gemaakt. Hierdoor ontstaat in 2022 een voordeel.
76
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-59
•
Hogere inkomsten uit leges voor monumenten.
•
De projecten ‘Hoorn slaat zijn slag!’ en ‘Hoorn: open een wereldstad’ lopen door in 2023. Hierdoor ontstaat een voordeel in 2022.
-151 98
46 50
Beleidsveld Sport en recreatie •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-362
•
De exploitant van de IJsbaan en zwembaden is voor de maanden november 2021 tot en met januari 2022 door het rijk gecompenseerd voor de exploitatietekorten als gevolg van corona. De compensatie verliep via de gemeente.
-349
•
In 2022 was incidenteel € 180.000 beschikbaar voor ontwikkeling van de Hoornse marketing/ stadspromotie. In 2022 is gestart met het ontwerp hiervan, dit loopt door naar 2023. Het budget is daarom niet uitgegeven, de onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen is ook niet gemaakt.
180
•
Van het rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor (een deel van) de gerealiseerde bestedingen in verband met activiteiten in het kader van sport. In de begroting is geen rekening gehouden met deze inkomst.
•
De inzet van de beweegmanager en de combinatiefunctionaris was in 2022 lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.
349
-180
174 106
68/337
Jaarstukken 2022
Lasten •
Hogere beheers- en schoonmaakkosten van de sporthallen.
-93
•
Hogere exploitatiebijdrage voor de zwembaden en ijsbaan, hier staat een hogere huuropbrengst tegenover.
-67
•
In 2022 is gestart met de voorbereiding inzake de impuls beweegroute. De kosten worden grotendeels in 2023 gemaakt. Hierdoor ontstaat in 2022 een voordeel.
60
•
Hogere uitgaven aan de multifunctionele accommodaties (o.a. gas, dagelijks onderhoud en schoonmaak) en hogere inkomsten door verhuur.
-61
Baten
84
146
Beleidsveld Groen •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
•
In de Najaarsbijstelling 2022 is een inkomst van de provincie geraamd. Deze subsidie was in 2021 al ontvangen. Hierdoor ontstaat er een nadeel.
•
Hogere uitgaven planvorming en onderhoud groenvoorzieningen door gestegen inhuurprijzen van de flexibele schil.
-227
-166 -94
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
69/337
Jaarstukken 2022
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
Beleidsvelden • Participatie • Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg • Jeugd(hulp)
De ambities hierbij zijn:
Verbonden partijen • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden • WerkSaam Westfriesland
1. snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij; 2. professioneel handelen van de hulpverleners.
Beleidsveld Participatie Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij
bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie van bijstandsgerechtigden. Resultaten
1. Inwoners worden beter bereikt en geholpen door een integrale aanpak op rondkomen in Hoorn. 2. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren of gaan/zijn aan het (vrijwilligers)werk. 3. Meer inwoners zijn taal- en digitaal vaardig.
70/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 36 overzicht prestaties beleidsveld Participatie Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitvoeren van beleid op schuldhulpverlening en het uitvoeren van een aantal pilots rond het voorkomen van schulden zoals het Schuldenlab Hoorn!, Voorzieningenwijzer en de pilot WerkloonT.
De uitvoering van het beleid op schuldhulpverlening loopt.
2.
Wetswijzigingen doorvoeren voor de doelgroep gedupeerden door acties van de overheid (o.a. Toeslagenaffaire).
Gerealiseerd.
3.
Ontwikkeling van leerwerkinitiatieven in samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs door de uitvoering van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs.
Gerealiseerd. Uitvoering van het programma leidde in 2022 tot samenwerkingsresultaten zoals de Talent Academy Westfriesland en Werkplaats Digitaal Ondernemen.
4.
In 2022 wordt het inclusie- en diversiteitsbeleid geactualiseerd, mede op basis van de stadsgesprekken.
Deels gerealiseerd. Er zijn werksessies georganiseerd om input op te halen voor het inclusie- en diversiteitsbeleid. Over de vervolgstappen in 2023 is de raad geïnformeerd.
5.
Aanpak van laaggeletterdheid.
Deels gerealiseerd. In 2022 is een concept regionaal uitvoeringsplan geschreven met aandacht voor lokale aanpak. In 2023 wordt gestart met de uitvoering.
1.
Schuldenlab Hoorn! en de Voorzieningenwijzer zijn opgestart. De pilot WerkloonT is niet uitgevoerd. De benodigde capaciteit is in 2022 ingezet voor extra werk vanwege corona, de uitvoering van de energietoeslag en hulp aan Oekraïners.
• Extra gerealiseerd in 2022 • Uitvoeren van lokale energietoeslag (raadsmotie). • Buurthuizen in de kou (raadsmotie). • Extra hulp gevolgen coronacrisis. • Klachtencommissie sociaal domein versterkt. • Samenwerkingsovereenkomst met curatoren en bewindvoerders; deelname werkplaats 'Schouders eronder' met als doel om onze successen landelijk uit te rollen. Hierbij willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en de kosten terugdringen.
•
• • •
Directe hulp aan inwoners n.a.v. de Toeslagenaffaire (waarin wij een voorbeeldfunctie hebben voor andere gemeenten). Landelijke structurele inzet ter bestrijding coronacrisis (uitdelen van gratis zelftesten en mondneusmaskers voor financieel kwetsbare inwoners). Motie Energiearmoede uitgevoerd. De opvang van Oekraïners (zie ook beleidsveld 6.2) is vanuit dit beleidsveld ondersteund. Zwemlessen in natura via de bijzondere bijstand (afspraken met zwembaden om zwemlessen beschikbaar te stellen voor inwoners met een laag inkomen).
71/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen en vooruitkomen. Wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben, is in balans. De gemeente geeft vertrouwen maar vraagt ook eigen inzet. We stimuleren vrijwilligerswerk. Eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een
gevarieerd aanbod van ondersteuning. Wij werken aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. Resultaten
1. Er is één centrale regionale toegang voor inwoners die gebruik moeten maken van de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 2. De nieuwe wet inburgering is geïmplementeerd. 3. Inwoners ontvangen passende ondersteuning. 4. De zorg-, onderwijs- en veiligheidsketen zijn goed op elkaar afgestemd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 37 overzicht prestaties beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Prestaties uit de Begroting 2022 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Regionale beleidsnotitie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslaving.
Voorbereiding voor de regionale beleidsnotitie is gestart in 2022, vervolg en afronding in 2023. Er is extra ingezet op de passende en sluitende dienstverlening aan kwetsbare inwoners vooruitlopend op de regionale beleidsnotitie.
2.
1.Hoorn zet in op het zoveel mogelijk thuis blijven wonen van inwoners en wil voorkomen dat een inwoner gebruik moet maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
Gerealiseerd. Ingezet is op maatwerk en versterking van sociale netwerken.
3.
De nieuwe wet inburgering is lokaal en regionaal ingericht.
De uitvoering van de wet is lokaal en regionaal ingericht, maar is op onderdelen nog niet operationeel. De handhaving en het registratiesysteem zijn nog niet ingeregeld. Dit gebeurt in 2023.
4.
Nota lokaal (volks)gezondheidsbeleid is vastgesteld.
Niet gerealiseerd. Door corona konden er geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden en is in overleg met de raad de planning verschoven naar 2021.
5.
Opleveren consultatiebureau in Bangert en Oosterpolder.
Gerealiseerd. Feestelijke opening op 17 november 2022.
72/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
6.
(Boven)regionale samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraar VGZ.
Gerealiseerd. De samenwerkingsagenda is bestuurlijk vastgesteld en er wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten. Daarbij is ook de samenhang opgezocht met andere landelijke en bovenregionale ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord en de taskforce Wonen en Zorg.
7.
Borging van het eenzaamheidsbeleid in de reguliere aanpak van onze maatschappelijke partners.
Gerealiseerd. In de periode 2019 – 2022 is de beleidsvisie ‘bestrijden van eenzaamheid in Hoorn’ uitgevoerd. In de subsidiebeschikkingen met partners zijn prestaties opgenomen over het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid.
8.
Mantelzorgbeleid uitvoeren.
Gerealiseerd. In de periode 2019 – 2022 is de beleidsvisie ‘ondersteuning mantelzorger’ uitgevoerd.
9.
Verbetering van de nachtopvang voor inwoners die dit nodig hebben (afronding Blokhuis gelden (MO)).
Verbouwing van de nachtopvang is gestart maar nog niet afgerond. Door sterk gestegen bouwkosten heeft het meer tijd gekost voor het Leger des Heils om zelf de begroting sluitend te krijgen.
10.
Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio.
Het concept haalbaarheidsonderzoek is in 2022 afgerond. In 2023 zal de definitieve keuze worden gemaakt uit een aantal locaties.
11.
Uitwerking (boven)regionale visie huiselijk geweld en kindermishandeling (plan Geweld hoort nergens thuis).
Gerealiseerd. Borging van de uitvoering kent een uitloop tot 2024. Dit wordt zoveel mogelijk Westfries breed opgepakt. Geweld Hoort Nergens Thuis wordt onderdeel van landelijk programma Toekomstscenario, waarvan het uitvoeringsplan loopt tot 2024.
• Extra gerealiseerd in 2022 • In het kader van de effecten van de coronamaatregelen zijn er gezondheidschecks uitgevoerd bij 55+’ers in de wijken met de meest kwetsbare inwoners. Daarnaast is de fysieke en mentale weerbaarheid van (jonge) kinderen versterkt. • Het realiseren van zonnebranddispensers voor horecagelegenheden in de zomer van 2022. • Het realiseren van een lokaal preventieakkoord 2022. • Het realiseren van een nieuw Westfries regioplan In Control of Alcohol en Drugs 2023-2026.
• • • •
De acties voorvloeiend uit het zwartboek Maatschappelijke Opvang zijn afgerond. Realiseren van de Regionale Toegang maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wmo verordening en nadere regels MO/BW/BT (inclusief mandaatverlening) zijn vastgesteld. Samenwerkingsovereenkomst kwetsbare inwoners is ondertekend door Westfriese gemeenten. De eerste bewoners van Housing First hebben een sleutel ontvangen.
73/337
Jaarstukken 2022
• •
Het rapport van het onderzoek naar de redenen van instroom MO en BW is verschenen. Sociale educatieve kaart via de bibliotheek gerealiseerd (ook meegeschreven aan handreiking informatiepunten digitale overheid van VNG).
• • • •
Het aanstellen van het toezicht op de rechtmatigheid Wmo en Jeugd. Opvang Oekraïners. Versnelde huisvesting statushouders gerealiseerd. Provinciale impuls (subsidie) voor de versterking van sociaal weefsel (vrijwilligers, Betsy Perk).
Beleidsveld Jeugd(hulp) Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze jeugd, zodat zij in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving kunnen meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Waar hulp nodig is voor jeugdigen en ouders en de omgeving hier niet in voorziet, levert de gemeente passende hulp. We werken hierbij samen met (zorg)instellingen aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. We hebben speciale aandacht voor multi-probleemgezinnen door blijvend in te zetten op de samenwerking in de keten.
1. Samenhang tussen lokale jeugdhulp en regionaal en bovenregionaal ingekochte specialistische jeugdhulp. 2. Door het vroeg signaleren en ondervangen van ondersteunings- en hulpvragen wordt de inwoner beter geholpen en kan de inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen voorkomen worden. 3. Er is optimale samenwerking tussen betrokkenen op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd. 4. De zorg-, onderwijs- en veiligheidsketens zijn goed op elkaar afgestemd. 5. Inwoners ontvangen passende (specialistische) (jeugd)hulp en ondersteuning.
74/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 38 overzicht prestaties beleidsveld Jeugd(hulp) Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid wordt geïmplementeerd.
Deels gerealiseerd. De kaders voor de nota zijn opgeleverd en vastgesteld door de raad. De uitwerking is opgenomen op de bestuursagenda (punt 2) voor de komende tijd.
2.
In samenwerking met de regio NHN brengen we de bovenregionale integrale crisisdienst Jeugd onder bij Veilig Thuis.
Gerealiseerd. De crisisfunctie Jeugd is per 1-1-2023 opgenomen in de gemeenschappelijke regeling GGD.
3.
Regionale agenda rondom regionale expertiseteams zware complexe (Jeugd)hulp (is gelinkt aan bovenregionaal expertisenetwerk).
Deels gerealiseerd. Het regionaal expertteam is operationeel, de definitieve inrichting moet nog geïmplementeerd worden.
4.
Bovenregionale afspraken over specialistische Jeugdhulp (Een Thuis voor Noordje) worden op provinciaal, regionaal en lokaal niveau uitgewerkt. Hierbij is het uitgangspunt: thuis nabij.
Gerealiseerd. Businesscase en ondersteuning zijn bovenregionaal gerealiseerd. Deze worden doorontwikkeld. Regionaal is een projectplan vastgesteld en een start gemaakt met de uitvoering van de afspraken.
5.
De realisatie van onderwijs-zorgarrangementen waarin (speciaal) onderwijs en jeugdhulp worden geïntegreerd.
Gerealiseerd. De onderwijs-zorgarrangementen zijn geïmplementeerd in de reguliere werkwijzen van de toegangen.
6.
Implementeren afspraken rondom overgang 18- / 18+.
Deels gerealiseerd. Gewerkt wordt aan een voorstel voor verdere verbeteringen.
7.
Uitvoeren van Actieplan Meld Geweld.
Gerealiseerd. Zie ook tabel 29 punt 11.
• Extra gerealiseerd in 2022 • Proeftuin Buurtgezinnen is gestart om ouders elkaar te laten steunen bij opvoedvragen. • Pilot meervoudige problematiek Kersenboogerd gestart naar aanleiding van onderzoek naar de meest complexe gezinnen in Hoorn. • Regionaal Beleidskader Zorg voor de Jeugd 2022 – 2026 opgeleverd. • Beleidsuitgangspunten Inkoop Jeugdhulp en Wmo 2024 en verder opgeleverd.
•
• • •
Convenant Schoolmaatschappelijk Werk/Jeugd en gezinswerkers in het VO opgeleverd. Afspraken rondom Inclusieteam gemaakt (onderwijs Knooppunt 12) om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Inspectietoezicht Jeugdbescherming en Jeugdreclassering is opgeheven. Wetswijziging woonplaatsbeginsel doorgevoerd. Pilot Innovatieve Psychiatrie uitgevoerd waarin samenwerking tussen jeugdbescherming, gebiedsteam en volwassen GGZ is versterkt.
75/337
Jaarstukken 2022
• • •
• •
•
Afspraken tussen gemeenten en samenwerkingsverband over het integraal financieren van jeugdhulp binnen het IKEC. Raadsinitiatief uitgevoerd en heeft geleid tot het ondertekenen van het Safe Streets manifest. Beschikbaarheidswijzer in gebruik genomen zodat de match tussen zorgvraag en aanbod voor professionals vergemakkelijkt wordt. Uitvoering pilot kinderen in de maatschappelijke opvang. Onderwijs/jeugdhulp Oekraïners.
•
• • • •
Mediation bij echtscheidingen ingevoerd en deelname gemeente Hoorn Scheidingsplein. Tijdelijke verhoging inzet Jongerenwerk en Jeugd en Gezinswerkers in het Voortgezet Onderwijs vanuit Nationaal Programma Onderwijs. Uitvoering week van de pleegzorg. Uitvoering Orange the World. Samenwerking KEET gerealiseerd samen met ziekenhuizen en GGZ voor eetstoornissen. Evaluatie van het Resultaatgestuurd Werken uitgevoerd.
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 39 financieel overzicht programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Participatie
-36.057
27.749
-8.308
-41.404
25.934
-15.470
-41.036
26.759
-14.277
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
-60.497
4.026
-56.471
-66.449
8.000
-58.449
-66.741
9.621
-57.120
Jeugd(hulp)
-24.825
87
-24.738
-24.626
186
-24.440
-26.223
290
-25.933
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-121.379
31.862
-89.517
-132.479
34.120
-98.359
-134.000
36.670
-97.330
-617
-1.998
-1.998
-3.042
Storting in reserves
-617
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-121.996
446
446
32.308
-89.688
-134.477
3.140
3.140
37.260
-97.217
-137.042
-3.042 5.152
5.152
41.822
-95.220
76/337
Jaarstukken 2022
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 40 toelichting verschillen programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Baten Storting in reserves Beleidsveld Participatie •
•
• • •
Energiearmoede Het rijk heeft gemeenten een vergoeding verstrekt voor de energiearmoede. De doelgroep heeft een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. De uitgaven zijn ruim € 300.000 hoger dan het bedrag wat we van het rijk hebben ontvangen. Op begrotingsbasis is het budget niet volledig gelabeld maar ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht. Hierdoor ontstaat er een technisch verschil tussen begroot en werkelijk. De inkomsten van het rijk zijn eerder in 2022 als voordeel ingerekend, hierdoor ontstaat er nu een nadeel van € 1,383 miljoen op dit beleidsveld.
-1.383
In de raadsvergadering van 22 november is besloten om huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm, een eenmalige energietoeslag te verstrekken van € 550. Hiervoor heeft de raad € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2022 hebben weinig huishoudens een aanvraag in kunnen dienen door de beperkte tijd in 2022. De tegemoetkoming loopt door in 2023.
1.462
Toeslagenaffaire De hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire loopt door tot 2025. Het rijk heeft hiervoor een specifieke uitkering in het leven geroepen. Gemeenten kunnen de kosten van gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, declareren bij het rijk. Voorwaarde is dat de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Een deel van de kosten zijn verantwoord in de beleidsvelden ‘Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg’ en ‘Jeugd(hulp)’. De kosten van maatwerk voor gedupeerden van de toeslagenaffaire worden opgenomen in een integraal plan van aanpak. Deze kosten worden via de specifieke uitkering teruggevraagd aan het rijk.
-317
1.367
De verrekening van de Btw met WerkSaam verloopt via de constructie “doorschuif Btw”. Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam en Hoorn ontvangt de Btw via het Btw-compensatiefonds terug.
-809
809
Het actuele saldo van de debiteuren van WerkSaam is bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel op de lasten en een nadeel op de baten.
370
-714
BBZ De BBZ is een open einde regeling waardoor de uitgaven jaarlijks fluctueren. In 2022 zijn er geen aanvragen kapitaalverstrekkingen geweest. Hier staan lagere baten tegenover.
425
-372
Onttrekking aan reserve
77/337
Jaarstukken 2022
Lasten •
•
•
•
• •
•
•
Tozo De Tozo regeling is geëindigd. Begin 2022 zijn er nog kosten gemaakt. Hierdoor staan deels inkomsten uit terugvorderingen tegenover.
-30
Per april 2021 is de beleidsvisie Rondkomen vastgesteld. Hiermee wordt vanaf verschillende kanten ingezet op een ontwikkeling die eraan bijdraagt dat alle inwoners kunnen rondkomen. De uitgaven zijn lager dan verwacht. Dit komt onder andere doordat Schuldenlab Hoorn nog niet is gestart, daarnaast bleef een stijging van de aanmeldingen uit. Een deel van de kosten staat op beleidsveld ‘Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg’. Per saldo is er een voordeel op de uitgaven van € 238.000.
282
BUIG Het BUIG-budget is bij de najaarsbijstelling 2022 bijgesteld. De lagere aantallen bijstandsgerechtigden en de lagere werkeloosheidscijfers leiden tot een voordeel. Er ontstaat een nadeel op de terugontvangsten van de BUIG-vorderingen.
187
Beschut werk De taakstelling voor Beschut Werk is gehaald. Er zijn zelfs 20 formatieplekken buiten WerkSaam gerealiseerd waardoor de bijdrage lager is. Er was ook budget voor additionele plekken. Deze plekken zijn niet allemaal gerealiseerd. Het bleek toch lastig de juiste werkomgeving te vinden, omdat deze groep veel begeleiding nodig heeft. In totaal is er minder geld uitgegeven dan verwacht.
129
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-124
Gemeenten hebben met WerkSaam een regeling getroffen om opdrachten af te nemen op taken die geschikt zijn voor de inzet van de doelgroep van WerkSaam, zoals groenvoorziening, schoonmaak en de post. Deze afspraken liggen vast in de Bonus-Malus regeling. In 2022 is voldoende omgezet om een deel aan de gemeenten terug te betalen (bonus).
48
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-162
-176
146
Er is minder gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsmogelijkheden van belastingen dan waarmee rekening was gehouden. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
De terugontvangsten van de vorderingen bijzondere bijstand zijn hoger dan geraamd.
Baten
53
78/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
-1.043
2.635
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg •
De verantwoording aan het rijk voor de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne is gebaseerd op het aantal gerealiseerde opvangplekken. In Hoorn is er sprake van onderbesteding, dat wil zeggen dat het aantal gebruikte plekken lager is dan het aantal gerealiseerde plekken. Hierdoor verwachten wij een hogere inkomst over 2022. Omdat het rijk in 2023 pas afrekent en er een klein risico bestaat dat wij het geld terug moeten betalen, wordt via een voorstel voor resultaatbestemming voorgesteld om deze inkomsten te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen.
•
Jaarlijks houdt de gemeente over op het regiobudget ‘Beschermd Wonen/ Maatschappelijke Opvang’. Het overschot wordt gestort in een reserve. Afgesproken is dat deze reserve per einde 2022 een maximum omvang heeft van 5% van de rijksinkomsten. Het surplus boven deze 5% wordt naar rato verdeeld over de regiogemeenten. Deze extra lasten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve. Jaarlijks wordt het (regio)resultaat op beschermd wonen/ maatschappelijke opvang in de reserve gestort. Vanwege de overgang van veel cliënten naar de WLZ is het resultaat hoger dan verwacht.
-1.218
•
In de jaarrekening 2021 was rekening gehouden met corona compensatiebetaling aan de regiotaxi vervoerder over het vierde kwartaal. Deze compensatie was voor dat kwartaal niet van toepassing. Het terugboeken van deze post leidt enerzijds tot een voordeel op de uitgaven, anderzijds tot een nadeel op de baten vanwege het niet doorbelasten aan de regiogemeenten van deze extra kosten.
553
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-525
•
De jeugdzorgregio Westfriesland krijgt geld van het rijk om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden. In 2022 is niet al het geld uitgegeven.
512
•
In 2022 is de aanmelding van gegadigden voor de nieuwe Wet inburgering lager dan vooraf ingeschat. Een groot deel van de begrote inkomsten van het rijk zijn dan ook in 2022 niet besteed, dit leidt tot een nadeel op de baten. Zie ook voorstel voor resultaatbestemming.
414
-102
•
Wmo Door een toename van het aantal cliënten binnen Wmo begeleiding van 3% zijn de kosten in 2022 gestegen. In de begroting was hier al rekening mee gehouden. De werkelijke kosten zijn lager dan begroot. Door deze toename zijn de inkomsten uit eigen bijdrage ook hoger. Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.
255
115
2.324
-290
-244 -127
79/337
Jaarstukken 2022
Lasten •
Een groot deel van de medewerkers van 1.Hoorn is in 2021 in dienst getreden. Dit is een van de beheersmaatregelen geweest en heeft geleid tot een besparing. Niet alle medewerkers zijn in dienst getreden vanaf het moment dat de vacature openstond. Hierdoor zijn de kosten voor inhuur langer doorgelopen dan begroot. Hier staat een voordeel op de salarislasten tegenover (deze lagere lasten maken onderdeel uit van de salarissom van de overhead).
•
Voor de inloopfunctie GGZ kregen de regiogemeenten tot en met 2021 een factuur vanuit Hoorn. Vanaf 2022 wordt dit gedekt uit de regionale middelen voor beschermd wonen/ maatschappelijke opvang. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van de begroting een verschil op de inkomsten.
•
De verschuiving van gebruik persoonsgebonden budget naar zorg in natura is al enkele jaren zichtbaar en heeft zich in 2022 voortgezet.
•
Vanwege de uitstroom naar de WLZ van cliënten beschermd wonen, is er ook een deel van de eigen bijdrage weggevallen.
•
In de periode 2019 – 2022 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisie bestrijden van eenzaamheid in Hoorn. Door de beperkingen van corona hebben de partners geen uitvoering kunnen geven aan sommige activiteiten uit de beleidsvisie. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
56
•
Per april 2021 is de beleidsvisie Rondkomen vastgesteld. Hiermee wordt vanaf verschillende kanten ingezet op een ontwikkeling die eraan bijdraagt dat alle inwoners kunnen rondkomen. De totale uitgaven zijn lager dan verwacht. Dit komt onder andere doordat Schuldenlab Hoorn nog niet is gestart, daarnaast bleef een stijging van de aanmeldingen uit. Een deel van de kosten staat op beleidsveld ‘Participatie’. Op dit beleidsveld ontstaat er een nadeel, per saldo is er een voordeel op de uitgaven van € 238.000.
-44
Baten
•
Onttrekking aan reserve
-385
-282
60 -233 -57
Beleidsveld Jeugd(hulp) •
Storting in reserves
Hoewel de beheersmaatregelen hebben geleid tot diverse opbrengsten is op het budget jeugdhulp een negatief resultaat behaald. Dit komt onder andere door een verschuiving van gebruik van persoonsgebonden budget (PGB) naar zorg in natura en door nagekomen afrekeningen uit 2021. Door terugbetalingen van zorgaanbieders over oudere jaren zijn de inkomsten hoger dan begroot.
-1.979
Op het persoonsgebonden budget ontstaat een voordeel door een verschuiving naar meer gebruik van zorg in natura.
382
104
80/337
Jaarstukken 2022
Programma 7 Duurzaamheid en milieu Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit
Hoofddoelstelling
Wij willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur.
Duurzaamheid
Wij investeren in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. Het doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij willen het goede voorbeeld geven en rollen de groene loper uit voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met duurzame plannen die bijdragen aan dit doel. Begraven
Wij bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. Riolering en afval
Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen.
Beleidsvelden • Duurzaamheid en milieu • Riolering en afval • Begraafplaatsen • Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Verbonden partijen • Afvalbeheer Westfriesland (vh. CAW) • Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Beleidsveld Duurzaamheid en milieu Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Doel is een klimaat neutrale stad in 2040. Om dit doel te bereiken is een programma opgezet bestaande uit drie pijlers: 1. Energietransitie, 2. Circulaire economie en 3. Klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Samenwerking op regionaal niveau is noodzakelijk om de juiste verbanden en maatregelen te treffen en tot realisatie over te gaan voor alle drie de pijlers van het programma Duurzame Stad. Uitgangspunt is lokaal starten en regionaal uitbouwen.
Energietransitie De energietransitie bestaat uit vier onderdelen: besparing, duurzame opwek, warmte en mobiliteit. Gezamenlijk leiden de activiteiten op deze vier onderdelen tot een energieneutraal Hoorn in 2040. Daarbij is
81/337
Jaarstukken 2022
samenwerking met bewoners en bedrijven binnen de gemeente, als met regiogemeenten en stakeholders woningcorporatie Intermaris, HVC, HNNK, Liander, PWN, provincie en regionale bedrijven noodzakelijk om de reeds vastgestelde doelstellingen daadwerkelijk te realiseren.
2. 3. 4.
Circulaire economie Een volledig circulaire economie is een houdbaar economisch systeem waarin wordt voorkomen dat een grondstof afval wordt. De waarde van grondstoffen, materialen en producten blijven behouden door gesloten kringlopen. Dit levert niet alleen een besparing van grondstoffen op, het draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en stimuleert ketensamenwerking, werkgelegenheid en innovatie. Gewerkt wordt aan: 1.
2021 – 2024 Verlagen van de milieu impact bij gemeentelijk handelen, bedrijven en inwoners 2021 – 2024 Stimuleren van innovatie en hoogwaardige bedrijvigheid 2021 – 2024 Vergroten kennis en bewustwordingen bij gemeente, bedrijven en inwoners.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit De basis voor het vormgeven van klimaatadaptatie is verankerd in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De thema’s zijn wateroverlast, hittestress, droogte, overstromingen en bodemdaling. Gewerkt wordt aan een klimaatbestendig en water robuust ingericht Westfriesland in 2050.
Een circulaire stad in 2040 Circulaire economie
Resultaten
Energietransitie 1. Uitvoeren van het programma “Hoorn bespaart” bestaande bouw via de wijkprogramma’s en bedrijventerreinen. 2. Uitvoeringsprogramma Energieneutraal Westfriesland 2040. 3. In samenwerking met de regio’s Noord-Holland-Noord uitvoering geven aan het realiseren van grootschalige duurzame opwek tot 0.7 TWh in WF. 4. Stimuleren plaatsing zonnepanelen via grootschalige opwek woningcorporaties, particulieren woningeigenaren, bedrijventerreinen, parkeerterreinen. 5. Uitvoering geven aan de Transitievisie warmte. 6. Stimuleren van bedrijfsleven en energiecoöperaties en bewonersinitiatieven. 7. Actief subsidiemogelijkheden onderzoeken. 8. Evalueren en actualiseren van het programma Duurzame Stad.
1. Opstellen en uitvoeren van het Grondstoffenplan voor huishoudelijk afval. 2. Uitvoeren Circulair Hoorn 2021 – 2024. 3. Uitvoeren Actieagenda Circulair Westfriesland 2020 – 2022 en opstellen vervolg Actieagenda. Klimaatadaptatie en biodiversiteit 1. Uitvoering geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma Deltaplan Ruimtelijke Klimaatadaptatie. 2. Uitvoeren Groenvisie. Communicatie Duurzame Stad 1. Vertalen van de opgestelde communicatiestrategie Duurzame Stad naar actieplannen op lokaal- en wijkniveau. 2. Inzetten op bewustwording en bieden van handelingsperspectief. 3. Wijkgerichte participatie.
82/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 41 overzicht prestaties beleidsveld Duurzaamheid en milieu Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Energietransitie 1.
Strategisch uitvoeringsplan Warmtetransitie Hoorn.
Het onderdeel ''Governance Rol van de gemeente en HVC'' is ter besluitvorming voorgelegd aan de raad in december 2022 en vastgesteld.
2.
Wijkuitvoeringsprogramma warmte, start aanleg warmtenet, besparing en opwek Kersenboogerd.
De vergunning voor de aanleg van het warmtenet en tijdelijke warmtecentrale is verleend. Start aanleg warmtenet: april 2023.
3.
Haalbaarheidsstudie Bangert en Oosterpolder als tweede stap Warmtetransitie visie.
Nog niet gestart, focus ligt nu vooral op de ontwikkeling van het warmtenet.
4.
Verkenning zon boven parkeerplaatsen en langs infrastructuur.
Verkenning uitgevoerd. Hiervoor is een onderzoek en Business Case opgesteld over de haalbaarheid van zonnepanelen boven parkeerplaatsen.
5.
Gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld voor hernieuwbare opwek.
Waar mogelijk is en wordt gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld. In 2022 zijn op het dak van kunstijsbaan De Westfries zonnepanelen geplaatst.
6.
Kunstijsbaan de Westfries voorzien van zonnepanelen.
Gerealiseerd. Er liggen 500 zonnepanelen op het dak van De Westfries met een opwek van 180 MWh.
Circulaire economie 7.
Vastgestelde Circulaire Inkooprichtlijnen.
Uitgevoerd. Is onderdeel van de inkoopvoorwaarden.
8.
Circulair opgenomen in de Leidraad inrichting openbare ruimte.
Lopend. Aan de Leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte wordt op dit moment gewerkt.
9.
Circulair beleid/ richtlijnen in bouw- en gebiedsontwikkeling.
Gerealiseerd. Is onderdeel van de Handreiking duurzame projectontwikkeling en openbare ruimte.
10.
Een regionaal platform voor Circulaire Economie waar ketensamenwerkingen zijn gevormd en de kennis over Circulaire Economie verder is ontwikkeld door kennisbijeenkomsten en leertrajecten bij ondernemers, WF.
Uitgevoerd. Is ook nog in ontwikkeling, samenwerking circulaire bouw en zorg.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit 11.
Klimaat adaptieve eisen in nieuwbouw, renovatie en herstructureringsprojecten.
Uitgevoerd. Is onderdeel van de Handreiking duurzame projectontwikkeling en openbare ruimte.
12.
Subsidiekalender opstellen.
Loopt. Er is een subsidieadviseur aangetrokken voor de onderdelen klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.
83/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
13.
Onderzoek naar archeologische rijksmonumenten en paalrot.
Uitgevoerd. Op dit moment geen kritische punten. Verder onderzoek op projectbasis.
14.
Klimaatambitie vertaald in Leidraad Inrichting Openbare Ruimte.
Uitgevoerd. Is onderdeel van de Handreiking duurzame projectontwikkeling en openbare ruimte.
15.
Hittestress onderzoeken bij scholen en verpleeghuizen.
Loopt.
16.
Inventariseren van de risico’s vitale infrastructuur.
Loopt. Afhankelijk van externe partners als Rijkswaterstaat etc.
Communicatie Duurzame Stad 17.
Wijkgerichte plannen en actiekalenders.
Uitgevoerd. Verschillende online bijeenkomsten en webinars in combinatie met inkoopacties georganiseerd.
18.
Klimaatjongerentop.
Uitgevoerd. Jongeren in debat: georganiseerd in Het Postkantoor te Bovenkarspel samen met Westfriese gemeenten.