Jaarstukken 2022 - werkversie
Tekst van het document
5.
In het opstellen van de jaarlijkse plannen en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma’s.
Zie punt 2.
Civiele kunstwerken 6.
Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer- en onderhoudsplannen.
Onderhoud is uitgevoerd. Twee nieuwe raamcontracten zijn opnieuw aanbesteed, waarmee voor de komende jaren twee betrouwbare uitvoeringspartners zijn gevonden voor de uitvoering van klein- en grootonderhoud en vervangingen.
7.
Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers.
Er is jaarrond geïnspecteerd, aandachtspunten zijn geconstateerd en verholpen. In 2022 gestart met ontwikkeling van nieuw beheersysteem. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om onderhoud integraal te programmeren. Ook vormt het een nieuwe schakel in de omslag naar circulair werken. Om deze ontwikkeling te kunnen benutten gaan we de huidige inspectiemethodiek aanpassen.
8.
Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer- en onderhoudsplannen.
Uitvoering is gereed. Onder andere vervanging kade Baatland, ophaalbrug Koewijzend-Opkamer en beschoeiingen. Uit nader technisch onderzoek blijkt dat de geplande vervanging van kade Slapershaven iets kan worden uitgesteld.
Openbare verlichting 9.
Vernieuwen verlichting alle fietspaden.
De vervanging van verlichting op de fietspaden is gereed.
10.
Vervangen verlichting Oostereiland/ Park Schouwburg, (fiets-)onderdoorgangen/ tunnels.
De vervanging van de verlichting Oostereiland/Park Schouwburg is in gang gezet. De verlichting van de (fiets-)onderdoorgangen/ tunnels is gereed.
11.
Vervangen storingsgevoelige delen kabelnet.
Storingen in het kabelnet zijn een jaarlijks terugkerend verschijnsel. In het kader van calamiteitenbeheer worden delen met herhaaldelijke storingen vervangen. De aard en omvang van de storingen hebben afgelopen jaar geen aanleiding gegeven tot ingrijpen.
12.
Werk met werk maken: vervangen straatverlichting Kolenbergstraat.
De algehele herinrichting van de Kolenbergstraat is in voorbereiding. Zodra deze herinrichting plaats vindt wordt de straatverlichting vervangen naar Ledverlichting.
Openbare ruimte 13.
Er wordt een ‘Opgavennotitie Openbare Ruimte’ opgesteld dat dient als basis voor een gesprek met de raad hierover.
Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat het ruimtebeslag is van verschillende opgaven (woningbouw, klimaat, vergroening etc.) op de openbare ruimte. Pas na
31/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? dit onderzoek zal er een ‘Opgavennotitie Openbare Ruimte’ of een ‘Programma Openbare Ruimte’ aan de raad worden voorgelegd, volgens de huidige planning in 2024’.
Gladheidsbestrijding 14.
Per jaar wordt 30 keer een strooiactie gehouden
Het aantal van 30 is gebaseerd op een winter met veel wisselingen van vorst en dooi. In de praktijk neemt door de warmere winters het aantal strooimomenten af. In 2022 is er in totaal 16 keer een strooiactie gehouden. Dit is inclusief het ruimen van sneeuw. Op 10 januari zijn ongevallen ontstaan als gevolg van gladheid. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente correct heeft gehandeld.
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Goede bereikbaarheid van en in de stad.
mindervaliden, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met buggy’s en kinderwagens. Op 6 juli 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Hierin zijn hoofdkeuzes voor de verschillende vervoerswijzen opgenomen. Deze worden verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma.
Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets, voor voetgangers en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’.
We zetten ons samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Noord-Holland Noord in voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. In het programma ‘Bereikbare Steden’ werken we aan een samenhangende stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid van de steden in en rond de Metropoolregio Amsterdam.
Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn. Wij werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en
Resultaten
1. Goede doorstroming, een bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad. 2. Bij de behandeling van de Kadernota 2022 de onderwerpen voor de middellange termijn aan de raad voorleggen ter besluitvorming.
32/337
Jaarstukken 2022
3. Realisatie projecten uit Fietsnota ‘Fietsend verder in 2020’. 4. Een vastgesteld uitvoeringsplan Fietsparkeren Binnenstad. Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 15 overzicht prestaties beleidsveld Verkeer en vervoer Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Mobiliteitsvisie 1.
Directe uitvoering.
Dit is een continu proces.
2.
De onderwerpen voor de middellange termijn voor te bereiden voor de integrale afweging bij de Kadernota 2022, te weten:
De planstudie naar de mogelijkheden voor een nieuwe ontsluiting van de binnenstad/Grote Waal/Stadsstrand/Poort van Hoorn, inclusief een onderdoorgang Keern/Provincialeweg voor het langzaam verkeer is gestart. Diverse opties zijn beoordeeld, mede na inbreng vanuit de participatie. De twee overgebleven opties worden uitgewerkt ter besluitvorming door de raad medio 2023.
• • • • 3.
knip Roode Steen plus (zachte) knip Havenkwartier en onderzoek knip Kerkplein; ontvlechten van de ontsluiting naar de binnenstad/ Grote Waal/ Stadsstrand/ Poort van Hoorn, en daarbij de juiste inpassing van de nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer onderzoeken; ongelijkvloerse fiets- en voetgangerskruising Provincialeweg – Keern; uitwerking ambities fiets (Fietsnota).
En deze vervolgens na de Kadernota 2022 uit te werken in voorstellen ter besluitvorming.
Vanuit MIRT is de aanvraag voor de realisatie hiervan met een aanzienlijke subsidie gehonoreerd. In 2023 zal er onderzoek worden gedaan naar de mogelijke knips in de binnenstad. Hierbij heeft de Roode Steen de prioriteit. Dit zal in 2023 gaan plaatsvinden.
Overige onderwerpen 4.
Opstarten uitwerking Zero Emissie Zone.
Dit onderwerp dient te worden voorbereid voor de besluitvorming. Via een subsidieregeling zal een extern bureau worden gevraagd ons hierin te begeleiden.
5.
Opstellen verkeerscirculatieplan binnenstad, inclusief verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad.
Dit wordt samen met de eerdergenoemde knips opgepakt in 2023.
6.
Bijdrage aan diverse regionale en provinciale projecten, zoals Lobby AZ corridor, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal (WF) verkeersveiligheidsplan, Regionaal Mobiliteitsplan (RMP), klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, Agenda mobiliteit (provincie NH), SBaB: programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland, OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland
Dit gebeurt doorlopend.
33/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Parkeren Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. We doen dit om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de
‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan. Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht (handhaving) hierop is essentieel. We streven naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering zo efficiënt en duurzaam in te richten. Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge betalingsgraad (= aantal mensen dat betaalt).
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 16 overzicht prestaties beleidsveld Parkeren Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Nadere uitwerking parkeren Poort van Hoorn/ Binnenstad/ schil rond de binnenstad, in afstemming met planvormingsproces Poort van Hoorn (bewonersparkeren, parkeren werknemers).
Afstemming vindt plaats in de reguliere werkafspraken. Dit blijft doorlopen tijdens de planvorming van de Poort van Hoorn.
2.
Voortgaande vernieuwing parkeren binnenstad en aanpassing parkeersystemen en -organisatie.
Verdere vernieuwing van het domein parkeren vindt plaats en wordt opgepakt in 2023. In 2022 is in ieder geval het ‘belparkeren’ in de parkeergarages gerealiseerd.
3.
Om de bezoekers van de stad te informeren waar nog voldoende parkeergelegenheid is, wordt er aan een plan van eisen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem gewerkt. Dit bevordert de doorstroom naar minder zoekverkeer.
Dit project wordt in 2023 opgepakt en de eerste stappen in de realisatie zullen worden gezet.
4.
Onderzoek naar en voorstel tot instellen gedeeld gebruik parkeren (vergunning- en betaald) in de binnenstad.
Dit project wordt in 2023 opgepakt.
34/337
Jaarstukken 2022
5.
Een goed draaiend vergunningensysteem inclusief digitale kraskaarten. Hierdoor wordt het gebruikersgemak voor de bewoners verhoogd.
Dit is in 2022 ingevoerd en afgerond. Het nieuwe systeem werkt naar behoren.
6.
Vervolgstappen in digitaal handhaven om de betalingsgraad te verhogen/ optimaliseren (pilot scanauto).
In september 2022 is er gestart met het rijden in combinatie van een nieuwe auto en een nieuw softwaresysteem. Hierbij wordt samengewerkt met handhaving en belastingen. De cijfers van Q4 2022 zien er goed uit.
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad blijft Hoorn een uniek maritiem centrum van Nederland. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en wordt het water voor nog meer mensen toegankelijk. Naast de komst van het stadsstrand zijn de (huidige) havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag
begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product. We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven 2. Goede dienstverlening en gastheerschap 3. Toegankelijk houden van de haven. * zie ook hoofdstuk projecten: programma Waterfront.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 17 overzicht prestaties beleidsveld Water- en havenbeheer Prestaties uit de Begroting 2022 1.
Stabiele havenorganisatie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? In 2022 werkten vier havenmeesters in de haven. In het vierde kwartaal is een tijdelijk adviseur aangetrokken om het plan van aanpak te schrijven en tot uitvoering te gaan brengen in 2022 en 2023. Het plan van aanpak is opgesteld en in het vierde kwartaal is gestart met diverse projecten om de basis op orde te brengen in de haven.
35/337
Jaarstukken 2022
Bij de uitvoering van het plan van aanpak is gebleken dat een aantal rollen, taken en verantwoordelijkheden onvoldoende duidelijk belegd blijken te zijn binnen de ambtelijke organisatie. In 2023 wordt dit aan nadere analyse onderworpen. 2.
Voeren van gezamenlijke marketing en communicatie met alle Hoornse havens.
In het vierde kwartaal van 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om in 2023 met de gezamenlijke havens op de landelijke beurs BOOT Holland te staan,
3.
Afvalproblematiek opgelost.
In het vierde kwartaal zijn de laatste voorbereidingen getroffen om de nieuwe afvalcontainers Hoofd en Oude Doelenkade te vervangen in het eerste kwartaal van 2023. Dit zorgt voor positieve promotie van de haven en heeft tot gevolg dat de havenmeesters zich beter kunnen richten op gastheerschap en hun kerntaken.
4.
Meten klanttevredenheid.
Dit is niet uitgevoerd vanwege de coronapandemie.
5.
Communicatieplan opstellen en realiseren t.b.v. de bereikbaarheid van de Hoornse havens.
In 2022 is een communicatieplan opgesteld voor 2023 en verder over de bereikbaarheid Havens Hoorn: • • • • •
6.
Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het rijk (zie ook programma Waterfront).
Havenmeesters promoten dagelijks, met informatieflyers, waterplanen.nu app. Met andere Hoornse havens wordt een vaarroute flyer, promotieflyer gemaakt over bereikbaarheid havens, met advies vaarroute tussen Hoorn en Amsterdam. De gemeente heeft een artikel geschreven en laten plaatsen in de landelijke Havengids 2023. In 2022 is er succesvol gelobbyd om een betonde vaargeul naar Hoorn te realiseren. Voor de middellange en lange termijn is een plan uitgewerkt hoe de gemeente Hoorn namens de Westfriese IJsselmeerregio/ hele regio het Fonteinkruidprobleem aanpakt (zie ook punt 6)
Aan de hand van de landelijke Samenwerkingsovereenkomst heeft het maaien van Fonteinkruid plaatsgevonden in het seizoen. Ambtelijk is deelgenomen aan de projectgroep waterplanten met landelijke partijen, als belangenbehartiger van de betrokken tien gemeenten.
36/337
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 18 financieel overzicht programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Wegen, straten en pleinen
-8.152
379
-7.773
-8.319
559
-7.760
-10.096
833
-9.263
Verkeer en vervoer
-1.380
7
-1.373
-1.583
46
-1.537
-1.495
47
-1.448
Parkeren
-2.071
4.480
2.409
-2.196
4.948
2.752
-1.903
5.537
3.634
-741
513
-228
-1.063
895
-168
-1.124
927
-197
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-12.344
5.379
-6.965
-13.161
6.448
-6.713
-14.618
7.344
-7.274
Storting in reserves
-2.778
-2.778
-4.133
-4.133
-4.878
Water- en havenbeheer
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-15.122
936
936
6.315
-8.807
-17.294
1.061
1.061
7.509
-9.785
-19.496
-4.878 817
817
8.161
-11.335
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 19 toelichting verschillen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Beleidsveld Wegen, straten en pleinen •
Voor de wegenoverdracht betalen wij eenmalige frictiekosten aan het Hoogheemraadschap. In de begroting is rekening gehouden dat deze kosten over een periode van 12 jaar uitgesmeerd kunnen worden. Dat kan niet. Hierdoor ontstaat er een nadeel in 2022. In de meerjarenraming ontstaat een voordeel want deze jaarlijkse uitgaven vervallen.
-838
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
37/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Verder is in beleidsveld 0.4 rekening gehouden met de bijdrage die in 2022 betaald moet worden aan de regiogemeenten voor de wegenoverdracht. De betaling is echter vanaf 2023, hierdoor ontstaat er een voordeel in 2022. Per saldo in totaal een voordeel in 2022 van (1.221 voordeel in beleidsveld 0.4 en 838 nadeel in dit beleidsveld) •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
•
Hogere inkomsten door werkzaamheden aan de openbare weg voor onder andere kabelmaatschappijen en nutsbedrijven. Hier staan hogere kosten tegenover. Welke?
•
Hogere kosten onderhoud straatreiniging door hogere uitgaven onderhoud bedrijventerreinen en de huur van een straatveegmachine door uitval van eigen apparatuur.
-134
•
Hogere kosten civiele kunstwerken door gestegen materiaalprijzen.
-113
•
Hogere kosten onderhoud tractie door een ouder worden wagenpark en gestegen onderdelenprijzen.
-109
•
Hogere kosten planvorming en dagelijks onderhoud openbare verlichting door meer uitgaven aan reparaties en vervangingen openbare verlichting en door gestegen materiaalprijzen.
-104
•
Hogere kosten onderhoud wegen door gestegen materiaalprijzen voor elementen en asfaltverhardingen.
-90
•
Hogere bijdrage voor onderhoud onderdoorgangen en overwegen spoor.
-40
•
In 2021 is een voorziening opgenomen voor dubieuze debiteuren. Deze inkomsten zijn ontvangen, de voorziening is daarom vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
-276
238
37
Beleidsveld Verkeer en vervoer •
Hogere lasten gerelateerd aan verkeersmaatregelen door een toename van storingen en herstelwerkzaamheden aan verkeersregelinstallaties en daarbij horende contracten.
-81
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De
69
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
38/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. •
De kosten voor planstudie binnenstadstoegang en ontvlechting binnenstad toegang Keern zijn lager dan begroot. Deze kosten worden gedekt door de reserve Poort van Hoorn. Tegenover deze lagere kosten staat ook een lagere onttrekking aan de reserve. In 2021 is er een te hoog bedrag onttrokken aan de reserve Poort van Hoorn, dat wordt dit jaar gecorrigeerd. Hierdoor ontstaat er een nadeel.
52
•
In de begroting is rekening gehouden met een subsidie van de provincie voor geluidssanering, dit bedrag wordt doorbetaald naar de Omgevingsdienst. Uitvoering hiervan is 2023, hierdoor ontstaat er dit jaar een budgettair neutraal verschil.
38
•
In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit schadebehandeling. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
-109
-38
23
Beleidsveld Parkeren •
Hogere inkomsten parkeren, dit wordt gestort in de reserve parkeren. Dit komt door een forse stijging in het aantal opgelegde naheffingen.
•
Voor een tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad heeft de raad in 2022 een budget beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt plaats in 2023. De kosten worden gedekt uit de reserve parkeren.
141
•
Overige verschillen op het product parkeren leiden per saldo tot een voordeel. Dit voordeel wordt gestort in de reserve parkeren.
152
619
-141 -30
Beleidsveld Water- en havenbeheer •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
•
De bijdrage van gemeenten voor het maaien van waterplanten is hoger dan begroot.
•
Hogere uitgaven door met name gestegen elektraprijzen en hogere lasten door inhuur van personeel.
-28
26 -23
619
122
39/337
Jaarstukken 2022
Programma 3 Economische zaken Hoofddoelstelling Hoorn is een economisch sterke stad in een ambitieuze en aantrekkelijke regio met veel kansen om bezoekers naar de stad te trekken.
Beleidsvelden • Economische zaken en arbeidsmarktbeleid • Toerisme
Wij zorgen dat Hoorn een stad is waar je graag woont, onderneemt, recreëert en mensen zich kunnen ontwikkelen door:
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 Openbare orde en veiligheid (Alcoholwet, sluitingstijden);
1. het vestigings- en ondernemersklimaat toekomstbestendig te maken en een nieuwe impuls te bieden; 2. zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen; 3. een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt te stimuleren; 4. leerwerkinitiatieven aan te jagen en opleidingen naar Hoorn te halen; 5. een toenemend c.q. herstel van aantal bezoekers te bewegen onze stad te bezoeken; 6. een levendig en compact centrum in een historisch decor.
Met een actieve werving van bedrijven werken wij aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij wordt ingespeeld op de steeds veranderende ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de coronacrisis. Samen met de Westfriese gemeenten laten wij geen kans onbenut om tot de beste regio’s van ons land te behoren!
Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 Cultuur, recreatie en sport; Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), programma 5 Cultuur, recreatie en sport en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning; Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 4 Onderwijs en programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening; Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma 7 Duurzaamheid en milieu en het programma Duurzaamheid.
Jaarstukken 2022
40/337
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, wordt er gewerkt via de actielijnen zoals die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda economie 2020-2024. De beschikbare capaciteit in dit beleidsveld staat al langere tijd onder druk. Mede door corona is dat nog duidelijker geworden. Hierdoor kan niet alles opgepakt worden wat wenselijk is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Hieronder de activiteiten die voor 2022 prioriteit krijgen. Resultaten Werken 1. Nieuwe bedrijven hebben interesse getoond en/of hebben zich gevestigd in Hoorn. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. 3. Meer aanbestedingen komen terecht bij het mkb. 4. Voldoende ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu) 1. De mogelijkheden voor een optimale stimulering van een circulaire buitenruimte en stimuleren van circulaire bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd voor de vervolgfase van het Zevenhuis. 2. Een regionaal netwerk Circulair Westfriesland, waar ondernemers worden geïnspireerd, kennis wordt uitgewisseld en waar circulaire projecten worden uitgevoerd. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Ontwikkeling van leerwerkinitiatieven om aansluiting te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren onderwijs, techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Stimuleren van ‘een leven lang” ontwikkelen. 3. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners (W-O-W-visie) creëren we samenhangende arrangementen waarin werkgelegenheid, opleiding en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. Stad Hoorn 1. Er is een proces in gang gezet om te komen tot een breed gedragen plan met ondernemers, eigenaren en inwoners om het winkelhart van de binnenstad compact, aantrekkelijk en vitaal te houden. 2. Terrassenbeleid passend bij de nieuwe werkelijkheid met/na corona.
41/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 20 overzicht prestaties beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Werken 1.
Nieuw convenant bedrijventerreinen Westfriesland.
De strategie werklocaties Westfriesland is in 2022 afgerond met de ondertekening van een convenant werklocaties.
2.
Inkoopkalender online plaatsen, waardoor het mkb zich beter kan voorbereiden op komende aanbestedingen.
Niet gerealiseerd, is doorgeschoven naar 2023.
3.
Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de kantorenmarkt.
Niet gerealiseerd. Is onderdeel van de Strategie Werklocaties Westfriesland.
4.
Acquisitieplan aantrekken nieuwe bedrijven opgesteld en in uitvoering gebracht.
Acquisitieplan is gerealiseerd. Uitvoering wordt in 2023 gepland.
5.
Start planologische procedure vervolgfase Zevenhuis.
Is gerealiseerd.
Energietransitie en circulaire economie 6.
Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis.
Gerealiseerd, is onderdeel van het advies Vestigingsbeleid Zevenhuis fase 2 opgesteld door een extern bureau.
7.
Samen met de Westfriese gemeenten uitvoering geven aan de Actieagenda Circulair Westfriesland 2020 - 2022 (ketensamenwerkingen, regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie)
Is in uitvoering.
Arbeidsmarkt en onderwijs 8.
In nauwe samenwerking met de ketenpartners RPA (Regionale Platform Arbeidsmarkt), WerkSaam, onderwijs, bedrijfsleven en instellingen ondersteunen en stimuleren van diverse initiatieven op gebied van onderwijs en arbeid.
Dit is gerealiseerd door bij te dragen aan de uitvoering van de jaarplannen van RPAnhn en WerkSaam Westfriesland. Zoals ondersteuning van bedrijven op arbeidsmarktvraagstukken vanuit het Werkgevers Service Punt, werkzoekenden vanuit het Regionale Mobiliteit Team en jongeren via projecten uit de Aanpak Jeugd Werkeloosheid.
9.
Actief bevorderen sociaal ondernemerschap door als gemeente Hoorn een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen.
Dit is deels gerealiseerd. In 2022 is er een beleid tot stand gekomen om van Hoorn een excellente leerwerkgemeente te maken. De uitvoering start in Q1 2023.
10.
Ondersteunen van bedrijven bij het “Leven lang ontwikkelen” van medewerkers.
Dit is deels gerealiseerd. Er is gewerkt aan bewustwording bij bedrijven voor het belang van leven lang ontwikkelen van medewerkers. Voor actieve ondersteuning was geen belangstelling.
11.
Uitvoering geven aan de visie gericht op wonen, onderwijs en werken voor kansrijke sectoren zoals zorg techniek, ICT en duurzaamheid (‘gouden driehoek’)
Dit is gerealiseerd. De aanpak wonen-opleiden-werken is voortgezet. Er zijn woningbouwontwikkelingen gestart voor de doelgroep jongeren, de WOW-aanpak
42/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie en de ITacademy is doorgegroeid.
Stad Hoorn 12.
In samenwerking met ondernemers, eigenaren en inwoners komen tot een plan voor een compacter en aantrekkelijk winkelhart in de binnenstad.
In 2022 is gestart met het opstellen van een programma Binnenstad en Waterfront. Op basis daarvan wordt een programmaplan uitgewerkt. Een plan voor een compacter en aantrekkelijk winkelhart in de binnenstad is hier onderdeel van.
13.
Evaluatie van de coronaterrassen (start Q4 2021) en indien nodig aanpassen van het terrassenbeleid/ visie.
De evaluatie heeft plaatsgevonden. In Q1 van 2023 vindt een meningsvormende commissievergadering plaats.
Beleidsveld Toerisme Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming, die zich profileert op toeristisch en recreatief gebied via de themalijn Stad van de (nieuwe) Gouden Eeuw en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Daarom organiseren we ons op verschillende niveaus: Hoorn (Stad van de (nieuwe) Gouden Eeuw), Westfriesland (Pact van Westfriesland) en Holland boven Amsterdam (destinatiemarketing, dit is het naar de regio halen van bezoekers).
1. Herstel van het aantal bezoekers, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van onder andere de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam (dmo HbA). 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Verbetering van de positie als aanloophaven voor chartervaart, jachten en riviercruises om in 2022 een kostendekkende exploitatie te bereiken.
43/337
Jaarstukken 2022
Wat gaan we daarvoor doen? tabel 21 overzicht prestaties beleidsveld Toerisme Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bezoekers 1.
Inzichtelijk maken van kwantitatieve bezoekersgegevens.
Dit is gerealiseerd door het jaarlijks afnemen van de NBTC-rapportage (NBTC is het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen). De binnenstadsmonitor is in ontwikkeling. In de eerste versie stuitten we op onduidelijkheden in de data, de ontwikkeling wordt voortgezet in 2023.
2.
Vanuit de marketing van Hoorn input leveren aan de dmo HbA om Hoorn en Westfriesland nog beter te promoten en in de markt te zetten.
Dit is gerealiseerd. Met HbA is regelmatig overleg en afstemming.
3.
De destinatiemarketing in 2022 en 2023 voortzetten op dezelfde wijze als in de periode 2017 – 2021. De periode 2022 en 2023 gebruiken om een keuze te maken over hoe Hoorn vanaf 2024 verder wil gaan in deze samenwerking.
Dit is gerealiseerd. Over de periode vanaf 2024 worden gesprekken gevoerd.
Positionering en profilering 4.
Uitvoering geven aan de marketing van Hoorn, waaronder de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten.
Dit is gerealiseerd. De raad is over de voortgang geïnformeerd door nieuwsbrieven en met een informatieve sessie op 7 december 2022.
5.
In Westfriesland werken lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven samen aan de regionale promotie en productontwikkeling, onder andere binnen het thema ‘Gouden Eeuw”.
De samenwerking is gerealiseerd door een Westfriese stand op de 50PlusBeurs. Daarnaast is opdracht gegeven voor het opstellen van een promotieplan voor 2023 met een doorkijk naar 2024 en 2025.
Haven 6.
Communicatie over de bereikbaarheid van de havens (o.a. waterplanten en vaarroutes) en over wat Hoorn kan bieden aan de bezoeker die via het water Hoorn bezoekt (zie ook beleidsveld Water- en havenbeheer).
Dit is gerealiseerd. De haven wordt in de marketing van Hoorn meegenomen.
44/337
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 22 financieel overzicht programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief
Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) Gerealiseerde saldo van baten en lasten Storting in reserves
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
-2.286
335
-1.951
-2.718
326
-2.392
-2.572
338
-2.234
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2.286
335
-1.951
-2.718
326
-2.392
-2.572
338
-2.234
0
0
0
0
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Begroting 2022 na wijziging
0 -2.286
335
-1.951
-2.718
233
233
559
-2.159
-2.572
0 180
180
518
-2.054
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 23 toelichting verschillen programma 3 Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid •
In 2022 is minder uitgegeven aan het Programma arbeidsmarkt & onderwijs, dit is vooral een gevolg van problemen in de formatie. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.
166
•
De gemeente voert de administratie voor de Regionaal Economische Agenda (REA). Als er budget overblijft, wordt dat (na regionale afstemming) overgeheveld naar het volgende jaar.
132
-53
-53
45/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
62
De diverse projecten die in 2022 zouden worden opgepakt, zijn opgepakt. De zaken die extra opgepakt zouden worden en waarvoor geld is overgeheveld van 2021 naar 2022, zijn niet opgepakt. (Regionale) capaciteit is daarbij een grote oorzaak. Doordat er lagere uitgaven zijn, is er “teveel” ontvangen van de regiogemeenten. Deze inkomsten zijn op de balans geboekt, hierdoor ontstaat er een nadeel. Deze inkomsten zijn volgend jaar weer beschikbaar voor de uitvoering van de REA. Verder is van de provincie een subsidie ontvangen, hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. •
De organisatiekosten en handhavingskosten van de markten is hoger uitgevallen dan verwacht. Dat komt voornamelijk doordat er een ruimere opstelling van de marktkramen (inclusief dranghekken) en er extra toezicht is (verkeersbegeleiders). De inkomsten bij de markten zijn hoger dan geraamd. Er wordt meer vergoed aan energiekosten en er is een forse nabetaling geweest van marktgelden uit 2021.
-90
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-40
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
46/337
Jaarstukken 2022
Programma 4 Onderwijs Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.
Ambitie
De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in
brede zin te stimuleren (zie programma 5 Cultuur, recreatie en sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (zie programma 3 Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (zie programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (zie programma 3 Economische zaken). Beleidsvelden • Primair onderwijs • Voortgezet onderwijs • Onderwijshuisvesting • Onderwijszaken
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).
47/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Primair onderwijs Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Het realiseren van een toereikend onderwijs- en zorgaanbod in de school samen met het onderwijs. We zetten ons in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet. Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in.
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren, in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang). 6. Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 24 overzicht prestaties beleidsveld Primair onderwijs Prestaties uit de Begroting 2022 1.
De realisatie van onderwijs-zorgarrangementen, waarin onderwijs en jeugdhulp worden geïntegreerd.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs en gebiedsteams werken integraal samen bij het vormgeven van onderwijsondersteuning en jeugdhulp. Dat betekent dat onderwijs en jeugdhulp afstemmen over de passende combinatie van onderwijs en jeugdhulpondersteuning.
48/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.
Het uitvoeren van het vastgestelde programma rondom IKC-vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam.
Onderwijs en kinderopvang werken samen bij het vormgeven van een doorgaande ontwikkellijn van voorschool naar basisschool. Dit geldt in het bijzonder op scholen met veel kinderen met een risico op een onderwijsachterstand.
3.
Het uitvoering geven aan de regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied.
Onderwijs en gemeenten hebben in gezamenlijkheid input geleverd voor het ondersteuningsplan, waarin opgaven op het gebied van onderwijsondersteuning worden, beschreven. Hierover voeren de Westfriese gemeenten in regionaal verband overleg met het onderwijsveld.
4.
Het opnieuw vormgeven van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van schooljaar 2021-2022 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.
Deels gerealiseerd. De evaluatie van cultuureducatie is onderdeel van de nieuw te realiseren kunst & cultuurnota. De oplevering van deze nota is gepland voor het tweede kwartaal 2023 en wordt onderdeel van de nieuw te maken afspraken voor de Lokaal Educatieve Agenda evenals het extra beweegaanbod.
5.
De totstandkoming van een monitor die onderwijs- en taalachterstanden in kaart brengt en die bijdraagt aan de bestrijding hiervan.
Er wordt op scholen met veel kinderen met het risico op een leerachterstand in kaart gebracht in hoeverre de inspanningen resultaat opleveren.
6.
Het komen tot resultaatafspraken met het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid.
Er zijn inmiddels resultaatafspraken gemaakt met het onderwijsveld, kinderopvang en GGD met betrekking tot de bestrijding van onderwijsachterstanden.
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Hiertoe wordt zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aangeboden.
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Deze is inmiddels tot uitbreiding gekomen in een uitbreiding van speciaal onderwijsvoorzieningen in Westfriesland. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
49/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 25 overzicht prestaties beleidsveld Voortgezet onderwijs Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: 1.
De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind.
Op de Spinaker is een speciale onderwijs/zorggroep geopend, zodat scholieren met een zorgbehoefte geen gebruik meer hoeven te maken van voorzieningen op afstand.
2.
Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).
Binnen het Westfriese Speciaal onderwijs is een aanbod gecreëerd waar onderwijs en zorg gecombineerd wordt aangeboden. Een voorbeeld zijn de onderwijs/zorgroepen binnen het IKEC en op de VSO De Spinaker.
3.
Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt (programma 3 Economische zaken).
Uitvoering van het programma leidde in 2022 tot verdere concrete samenwerkingsresultaten en doorontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan het TechniekPact Westfriesland met aandacht voor instroom in het techniekonderwijs vanuit het primair onderwijs en doorstroom vanuit het VO naar het MBO. Doorontwikkeling van de Talent Academy Westfriesland en Werkplaats Digitaal Ondernemen.
4.
Het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs.
Door integrale samenwerking van jeugdhulp en onderwijsondersteuning wordt gewerkt aan een verminderde instroom in het speciaal onderwijs. Hierdoor wordt tijdig ingespeeld op de specifieke behoefte van het kind en wordt getracht om escalatie van problemen te voorkomen en wordt getracht om uitstrook richting speciaal onderwijs te voorkomen.
50/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve
status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 26 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2022 1.
Uitwerking Integraal Huisvestingsplan • • • •
Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2024; Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2023; Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2024; Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam Noord, ingebruikname gepland in 2024.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor de projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) geldt dat deze vertraagd zijn door de ontwikkelingen op de bouwmarkt, waardoor voor alle projecten de eerder vastgesteld kredieten (zonder indexeringen) niet toereikend zijn. Bij de herziening van het IHP in 2023 moet deze uitdaging getackeld worden. •
•
Spinaker: Matenplan vastgesteld. Definitief ontwerp gereed. Krediet wijkt af, onafhankelijk toets op soberheid en financiële paragraaf. Planning is eerste helft 2023 naar de raad, start bouwen bij goedkeuring in juni/juli 2023, oplevering 2024. IKC Binnenstad: project opnieuw gedefinieerd en gestart. Bouwheerschap, tijdelijke huisvesting en aangepast richtlijn voor krediet belangrijkste aanpassingen voor herstart project. Nieuwe planning richt zich op ingebruikname 2025.
51/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
2.
In 2022 wordt, op basis van de 0-meting energie neutrale scholen, een routekaart opgesteld om de verduurzaming geleidelijk te realiseren.
In november is een eerste bijeenkomst geweest tot herijking IHP, daarin staat ook aandacht voor MJOP/MDJOP in het kader van duurzaamheid. Elke school krijgt een meting, deze wordt opgenomen in het herijkte IHP
3.
In 2022 wordt een Huisvestingsplan bewegingsonderwijs opgesteld, waarin opgenomen een routekaart tot verduurzaming van de gymzalen (gebouwenbeheer).
Conform het “meer jaren Onderhoudshuisvestingsplan bewegingsonderwijs” is in 2022 de gymzaal van de Huesmolen gerenoveerd en verduurzaamd. In 2023 staat de Opgang gepland.
4.
Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.
Onderdeel van het nieuw op te leveren IHP (2023) en de daaraan gekoppelde Lokaal Educatieve Agenda (2023).
5.
Monitoring van de kindbeleving en binnenklimaat van alle scholen in Hoorn.
Na overleg besloten om deze niet mee te nemen.
6.
Inrichten dashboard onderwijshuisvesting.
Uitbreiding van de applicatie “onderwijsloket” leidt tot dashboard onderwijshuisvesting. Verwachte implementatie in eerste kwartaal 2023. Daarnaast worden de prognoses herzien (inzake IHP) zodat de daadwerkelijke behoefte aan onderwijshuisvesting ook gemonitord wordt.
Beleidsveld Onderwijszaken Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het vormgeven van een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod.
1. (Kwetsbare) Jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein. 2. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 3. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 4. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.
52/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 27 overzicht prestaties beleidsveld Onderwijszaken Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en ‘1 gezin 1 plan’.
In het voorjaar van 2022 zijn de voorlopige cijfers van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2020-2021 bekend gemaakt en dit waren er in Westfriesland 312 (1,82%). Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 1,87%.
2.
Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Jij telt mee’ dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Specifieke inzet om de jongeren die geraakt zijn door de coronacrisis naar onderwijs of arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen.
Leerplicht en RMC voert gesprekken met jongeren die verzuimen, dreigen uit te vallen in het onderwijs of uitgevallen zijn. Na corona zien we veel jongeren die uitvallen vanwege het maken van een verkeerde studiekeuze, motivatieproblemen of psychische problematiek. Samen met school wordt gezocht naar een oplossing of alternatief.
3.
Uitvoering geven aan de Aanpak jeugdwerkloosheid 2021-2022 (gecoördineerd vanuit het RPA).
Door de aanpak was inzet van meer menskracht in het Jongerenloket mogelijk. In 2022 is de matchmaker geïntroduceerd in het Jongerenloket. De matchmaker is er om jongeren die direct bemiddelbaar zijn te plaatsen bij werkgevers. Daarnaast was inzet van extra jobcoaching mogelijk voor ondersteuning van de jongere op de werkvloer. Vanuit het budget is tevens een campagne gestart om meer naamsbekendheid voor het Jongerenloket te genereren.
4.
Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak dat bestaat uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten onder meer het uitbreiden van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.
De uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen is gerealiseerd.
5.
Verdere optimalisatie van de dienstverlening voor leerlingenvervoer door onder meer vereenvoudiging en de digitalisering van het beschikkingenproces, zodat ouders snel zicht hebben op de toekenning dan wel afwijzing van een aangevraagde beschikking.
Er is een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld (ouders kunnen inloggen met DigiD) en er zijn voorbereidingen getroffen om het hele proces van de behandeling van aanvragen leerlingenvervoer te digitaliseren en de benodigde managementinformatie te kunnen genereren. In 2023 wordt dit project opgeleverd.
6.
Voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer in 2023 in de vorm van een regionaal projectplan en de afbakening van de aan te besteden taken.
De aanbesteding van het doelgroepenvervoer is in 2023 afgerond. Per 1 augustus 2023 gaan de nieuwe overeenkomsten in.
7.
Het programma arbeidsmarkt en onderwijs uitvoeren, waarbij wij streven naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de
Het programma arbeidsmarkt en onderwijs 2020-2022 is afgerond. De samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen is verder
53/337
Jaarstukken 2022
8.
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
(regionale) arbeidsmarkt (met extra aandacht voor techniek, agri, zorg en hospitality), het preventief ondersteunen van kwetsbare jongeren richting passend arbeid en het stimuleren van een leven lang leren (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).
versterkt met als mijlpaal de doorontwikkeling van de Talent-academy Westfriesland en de IT-academy. De Werkplaats Digitaal Ondernemen is geland en wordt gevonden door ondernemers. Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van de gemeente Hoorn als een excellent leerwerkbedrijf.
Meer datagericht en -gestuurd werken door het verder door ontwikkelen van het dashboard voor leerplicht, RMC en doelgroepenvervoer.
Er is een BI-tool ontwikkeld voor de resultaten van het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek doelgroepenvervoer. Tot de voorbereidingen voor verdere digitalisering van de behandeling van aanvragen leerlingenvervoer behoort ook de mogelijkheid om managementinformatie te genereren zoals bijvoorbeeld het aantal aanvragen, het aantal afwijzingen, aantal beschikkingen per type vervoer (OV, fiets, eigen vervoer, taxi vervoer).
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 28 financieel overzicht programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief
Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Primair onderwijs
-346
0
-346
-346
0
-346
-384
0
-384
Voortgezet onderwijs
-107
5
-105
-125
5
-120
-209
44
-165
Onderwijshuisvesting
-6.613
772
-5.841
-6.569
772
-5.797
-6.679
876
-5.803
Onderwijszaken
-7.045
5.793
-1.252
-7.542
6.307
-1.235
-7.371
6.190
-1.181
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-14.111
6.570
-7.541
-14.582
7.084
-7.498
-14.643
7.110
-7.533
-409
-409
-409
-394
Storting in reserves
-409
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-14.520
544
544
7.114
-7.406
-14.991
702
702
7.786
-7.205
-15.037
-394 537
537
7.647
-7.390
54/337
Jaarstukken 2022
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 29 toelichting verschillen programma 4 Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
Beleidsveld Primair onderwijs •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-46
Beleidsveld Voortgezet onderwijs •
De lasten van zaalhuur voor het bewegingsonderwijs zijn hoger dan begroot. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van nieuwe vastgestelde tarieven en verschuiving van externe sporthallen naar gemeentelijke sporthallen. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten door verhuur van lokalen aan kinderopvang en verhuur van gymzalen, zie beleidsveld onderwijshuisvesting.
•
Hogere bijdragen van de schoolbesturen in de lasten.
-53 -69
39
Beleidsveld Onderwijshuisvesting •
Vanwege vertragingen in de werkzaamheden is het budget voor onderhoud van het dak van basisschool de Tandem nog niet besteed. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO is daarom ook niet gemaakt.
105
•
Het contract met de exploitant van MFA de Kreek is verlengd. Er is een hogere exploitatievergoeding afgesproken, deze hogere bijdrage is niet in de begroting verwerkt. Verder zijn de kosten voor gas en elektra hoger dan begroot. Voor het schoolgebouw aan de Lage Hoek zijn ook hogere kosten voor gas in 2022. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een nadeel.
-122
•
Door de groei van de Spinaker moeten, voorafgaand aan de realisatie van het nieuwe schoolgebouw, additionele kosten worden gemaakt om de Spinaker tijdelijk te kunnen huisvesten op de Dovenetel. In 2022 is dit budget niet uitgegeven. De onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO is daarom ook niet gemaakt.
60
•
De lasten van zaalhuur voor het bewegingsonderwijs zijn hoger dan begroot. Dat is hoofdzakelijk het gevolg van nieuwe vastgestelde tarieven en verschuiving van externe sporthallen naar gemeentelijke sporthallen.
-52
-105
-60
90
55/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Hiertegenover staan ook hogere inkomsten door verhuur van lokalen aan kinderopvang en verhuur van gymzalen. •
De uitgaven voor gas en schoonmaak zijn in 2022 hoger dan begroot.
-59
Beleidsveld Onderwijszaken •
Na de coronaperiode maken minder leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Hier staat een lagere inkomst vanuit de regiogemeenten tegenover.
304
-260
•
Hoorn ontvangt van het rijk een specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid (SPUK OAB) met als doel om onderwijsachterstanden van kinderen vroegtijdig te signaleren en te bestrijden. Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn hoger dan begroot.
-138
138
•
Hoorn ontvangt van het rijk een specifieke uitkering voor de regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (SPUK VSV). Zowel de lasten als de bijbehorende inkomsten zijn hoger dan begroot.
-38
40
•
Hoorn ontvangt van het rijk een specifieke uitkering in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Zowel de lasten als de inkomsten zijn lager dan begroot. De uitgaven zijn deels begroot in beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg. Op dat beleidsveld staat dus een voordeel.
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-34
29
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
56/337
Jaarstukken 2022
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen en evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Zeker in de afgelopen tijd met corona is nog duidelijker geworden dat sport en bewegen van groot belang is voor de gezondheid, vooral in de buitenruimte. Daarnaast zorgen sportactiviteiten voor verbinding en participatie.
De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren. Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijke speelplaatsen zijn afgestemd op de
behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen. We hechten groot waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen. Wij willen onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters. Dit vraagt een meer hoogwaardig, experimenteel en creatief woningaanbod. Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij.
Beleidsvelden • Kunst en cultuur • Cultureel erfgoed • Sport en recreatie • Groen Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland Archeologie
57/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Kunst en cultuur Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning en (mentale) uitdaging. Op samenlevingsniveau verbetert hierdoor sociale cohesie en wordt (creatieve) bedrijvigheid gestimuleerd. Via kunst en cultuur wordt aan iedereen (en in het bijzonder jongeren) een kans tot ontplooiing geboden. Resultaten