Jaarstukken 2022 - werkversie

19.

Onderwijsprogramma voor primair onderwijs in samenwerking met externe partijen/ Schooldag van de duurzaamheid.

Uitgevoerd. Jaarlijks terugkomend (live) programma met Hoornse basisscholen. In 2022 hebben 10 basisscholen actief deelgenomen. In 2021 8 scholen.

20.

Bewonersinitiatieven van het aardgas af/ duurzame opwek/ buurtwarmte.

Loopt. Ondersteund door Buurkracht bewonersinitiatief opgestart Risdam. Wellicht nieuw initiatief teven ondersteund door Buurkracht (Bangert en Oosterpolder)

21.

Hoornse energietour, promotietrailer.

Er zijn gesprekken gevoerd met initiatiefnemers.

22.

Gluren bij duurzame buren Westfriesland.

Uitgevoerd. Mobiele showroom toerde door 5 wijken in Hoorn waaronder de binnenstad voor persoonlijk advies aan inwoners.

23.

Klimaatcircus Westfriesland.

Uitgevoerd; Themasessies, negen duurzame inwoners Westfriesland, livesessie (online event).

24.

Groen loket Puur Hoorn, samen met partners HVC, DBL, Intermaris, start Kersenboogerd.

Uitgevoerd. Totaal 15 (live) voorstellingen in Westfriesland waarvan 3 in Hoorn (wijkcentra) en 2 middelbare scholen in Hoorn.

Beleidsveld Riolering en afval Wat wilden we bereiken in 2022?

Een goed functionerend rioleringssysteem, gericht op de duurzame bescherming van de volksgezondheid. Afval

Doelstelling

Riolering

Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie van afval, het beter scheiden van afval en hergebruik van

84/337

Jaarstukken 2022

waardevolle grondstoffen. Daarnaast beperken van zwerfafval door voldoende goede inzamelpunten. Resultaten

Riolering 1.

42 km rioolreiniging.

2. 3.

42 km rioolinspectie. 6 km rioolvervanging, in afstemming met de wijk- en gebiedsgerichte programma’s.

Afval 1. Opstellen en uitvoeren van Grondstoffenplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 42 overzicht prestaties beleidsveld Riolering en afval Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Riolering 1.

Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2022 – 2027.

De vuil- en hemelwaterriolering in het westelijke deel van Kersenboogerd-Zuid zijn conform plan gereinigd en geïnspecteerd. Herstel en vervanging van de riolering is een continu proces dat voortdurend toetsing en zo nodig bijstelling behoeft. De uitvoering van de projecten Tussen de Wachters (deelgebied 1), Venenlaan en de Opgang, Korenbloem en Paardenbloem zijn gestart en worden in 2023 afgerond. De projecten Merensstraat, Binneblijfstraat en Kamille zijn in 2023 uitgevoerd.

Afval 2.

Opstellen en uitvoeren Grondstoffenplan

Het Gemeentelijk Grondstoffenplan (GGP) wordt naar verwachting in 2023 voorgelegd aan de raad. Daarnaast is een onderzoek gestart naar het afvoeren van overgebleven goederen door de kringloopwinkels. Dit wordt in 2023 verder uitgewerkt. Met het MAK Blokweer is een overeenkomst afgesloten voor het geven van afvaleducatie op basisscholen.

85/337

Jaarstukken 2022

Beleidsveld Begraafplaatsen Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

Hoorn heeft voldoende aanbod voor begraven en as bestemming op de eigen begraafplaatsen. Begraven is een voorziening die betaalbaar blijft voor inwoners. Het begraafplaatsbeheer is klantvriendelijk, met variabele

uitgiftetermijnen van graven en urnenbewaarplaatsen. Er is ruime keuzevrijheid voor het aanbrengen van grafbedekking. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook in de toekomst te garanderen. Resultaten

1. Goede informatieverstrekking op de begraafplaats. 2. Verder opknappen van begraafplaats Keern.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 43 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

In stand houden van het huidige voorzieningen- en onderhoudsniveau.

74 begrafenissen en 20 urnbijzettingen; nieuwe hagen op begraafplaats Berkhouterweg; aanschaf nieuwe maaimachine voor Zuiderveld.

2.

Nieuwe plattegronden en informatieborden op alle vier begraafplaatsen.

Informatieborden zijn geplaatst. Nieuwe plattegronden zijn nog niet af, dit wordt in 2023 afgemaakt.

3.

Plan opstellen voor fysieke verbeteringen op monument deel begraafplaats Keern.

Er is een schets gemaakt met fysieke verbeteringen op begraafplaats Keern. Deze verbeteringen zijn in 2022 uitgevoerd: parkeerplek fietsen; plek voor rolemmers; aanplant nieuwe bomen; aanleg nieuwe zitbanken; nieuwe informatieborden.

86/337

Jaarstukken 2022

Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2021 vastgesteld. Doel van deze nota is om, met de instrumenten die de gemeente Hoorn ter beschikking staat, de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. Ieder hoofdstuk bevat actiepunten. Doel is om de voortgang van de actiepunten tweejaarlijks te evalueren. De gemeenteraad krijgt zo een overzicht van welke acties er zijn opgenomen en kan de prioritering van actiepunten heroverwegen. In de Groenvisie is (zie ook Cultuur en recreatie, inclusief sport) het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen. ‘Bio’ betekent leven en ‘diversiteit’ betekent afwisseling of verschil. Onder biodiversiteit

verstaan we alle soorten leven die we in onze gemeente hebben. Dankzij de verschillende soorten, blijft de natuur in evenwicht. Naast de verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook verschillende ecosystemen (ook wel leefgebieden) genoemd, waar die soorten voorkomen. Voorbeelden zijn parken, bermen, vijvers en watergangen. Ook de stad als geheel kan gezien worden als een ecosysteem. Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. We kunnen niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en het beheersen van plagen. Resultaten

1. Tweejaarlijkse rapportage met stand van zaken van de actiepunten uit de Nota Dierenwelzijn. 2. Uitvoeringsplan Groenvisie waarin concrete acties staan om de biodiversiteit te bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 44 overzicht prestaties beleidsveld Begraafplaatsen Prestaties uit de Begroting 2022 1.

Verlengen nota Dierenwelzijn met 4 jaar en uitvoeren uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De nota Dierenwelzijn moet nog worden geactualiseerd. Actiepunt vanuit deze nota is het professionaliseren van de opvang en het vervoer. Voor opvang van wilde dieren en vervoer van dieren is in de begroting van 2023 structureel budget vrijgemaakt. Eind 2022 is aan de Dierenambulance Hoorn en De Bonte Piet, na besluitvorming door de raad, een bijdrage verstrekt.

87/337

Jaarstukken 2022

2.

Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Uitvoeren uitvoeringsplan Groenvisie.

De uitvoering van de Groenvisie verloopt volgens planning van het uitvoeringsprogramma.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 45 financieel overzicht programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief

Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Duurzaamheid en milieu

-2.990

0

-2.990

-4.577

1.595

-2.982

-3.268

434

-2.834

Riolering en afval

-13.213

16.439

3.226

-14.077

17.382

3.305

-13.748

18.142

4.394

Begraafplaatsen

-290

275

-15

-330

274

-56

-351

269

-82

Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-16.493

16.714

221

-18.984

19.251

267

-17.367

18.845

1.478

-14

-14

-14

0

Storting in reserves

-14

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

-16.507

462

462

17.176

669

-18.998

297

297

19.548

550

-17.367

0 365

365

19.210

1.843

88/337

Jaarstukken 2022

Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 46 toelichting verschillen programma 7 Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Van het rijk is een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen voor energiearmoede. In 2022 zijn daar nog weinig kosten voor gemaakt door? De vooruitontvangen inkomsten van het rijk zijn naar de balans geboekt.

1.311

-1.311

De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.

-300

De Omgevingsdienst NHN heeft een deel van hun resultaat 2021 terugbetaald aan de gemeenten (in mindering gebracht op de bijdrage 2022). Hier was in de begroting nog geen rekening mee gehouden.

247

•

Lagere uitgaven programma duurzame stad door minder inzet van capaciteit door schaarste van personeel.

48

•

In de begroting is geen rekening gehouden met een subsidie van de provincie voor energiescans kerken en energiebesparingsakkoord (€ 39.000). Verder is in de begroting geen rekening gehouden met de bijdrage van regiogemeenten voor onder andere het inspiratieboek Klimaat Westfriesland en onderzoek klimaatopgave (€ 63.000).

Beleidsveld Duurzaamheid en milieu • •

•

102

Beleidsveld riolering en afval •

• •

Over 2022 is minder betaald aan HVC dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Dit komt enerzijds door lager verwerkingskosten (minder afval) en anderzijds doordat het risico op hogere kosten zich in 2022 niet heeft voorgedaan. Hierdoor ontstaat er een voordeel. De inkomsten uit afvalstoffenheffing zijn hoger door een toename van het aantal huishoudens.

531

Hogere inkomsten uit recycling, dit komt door een hoger aantal dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. In voorgaande jaren is een vooruitontvangen vergoeding voor zwerfafval op de balans gezet. De kosten voor deze vergoeding zijn al in eerdere jaren gemaakt, de balanspost is blijven staan. In 2022 zijn de tussenrekeningen opgeschoond, daarom is deze vergoeding afgeboekt. Hierdoor ontstaat een voordeel.

42 405

0

138

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

89/337

Jaarstukken 2022

•

• •

Lasten

Baten

Riolering Hogere uitgaven riolering door onder andere meer kosten voor reiniging en onderhoud van rioleringen. Verder zijn de inkomsten hoger dan begroot door een toename van het aantal huishoudens. Het saldo van het product riolering wordt na aftrek van Btw, onderuitputting kapitaallasten, overhead en kwijtscheldingen verrekend met de reserve riolering. In 2022 is er meer onttrokken dan begroot aan de reserve riolering.

-172

159

De werkelijke storting in de voorziening dubieuze debiteuren voor afvalstoffenheffing en rioolheffing is hoger dan begroot.

-27

In de begroting is geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf.

-23

Beleidsveld Begraafplaatsen In dit beleidsveld zijn geen grote verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie.

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

61

90/337

Jaarstukken 2022

Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling Een toekomstbestendige, complete stad met een evenwichtige demografische, economische en sociaal-maatschappelijke samenstelling. Hoorn wordt ‘meer stad’: een levendige complete stad met goede voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken, een gezonde economie en een bevolkingsopbouw in balans. Doorontwikkeling van de stad staat hiertoe centraal, met name gericht op het ontbrekende woning- en voorzieningenaanbod zoals voor onze senioren (mogelijkheden voor doorstroming, woon/zorg combinaties) en voor jongeren (studenten, starters). Beleidsvelden • Ruimtelijke ordening

• • •

Volkshuisvesting Wijkgericht werken Grondzaken

Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzaamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Bangert en Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd. Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s. Verbonden partijen • Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. • Businesspark Zevenhuis Hoorn BV

Beleidsveld Ruimtelijke ordening Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

Het inventariseren en definiëren van de opgaven voor onze stad (Omgevingsvisie), het integreren en ruimtelijk vertalen van deze opgaven op gebiedsniveau (Omgevingsplan) en het voeren van regie op de ontwikkeling van onze stad. Een aantrekkelijke stad voor jong en oud betekent prettig werken, ondernemen, wonen en leven. De kwaliteiten van Hoorn benutten we steeds meer en beter. De gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan onze ambities. De gemeente maakt een

ambitiesprong (‘Meer stad worden’) en realiseert stedelijke woonmilieus waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. De ontwikkeling van de stad krijgt vorm door ruimte te bieden aan initiatieven. In samenwerking met ontwikkelaars en corporaties (woningmakers) brengen we initiatieven tot ontwikkeling. Samen met de andere Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. Dit is vastgelegd in het Pact van Westfriesland 7.1. Daarnaast is dit in 2021 vastgelegd in het Woonakkoord. We verbinden onze opgaven met de opgaven op grotere schaal in het stedelijk netwerk, zoals het Programma Bereikbare Steden, de Ontwikkelagenda Hoornse Lijn en de ambities in de regio Noord-Holland Noord.

91/337

Jaarstukken 2022

We zijn voorbereid op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022. Resultaten

2. Het bieden van een actueel ruimtelijk kader. 3. Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Westfriesland.

1. Bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn door het stimuleren en faciliteren van initiatieven.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 47 overzicht prestaties beleidsveld Ruimtelijke ordening Prestaties uit de Begroting 2022 1.

Het invoeren van de Omgevingswet.

Wat hebben we daarvoor gedaan? De Omgevingswet is in 2022 niet in werking getreden. Beoogde datum van inwerkingtreding van deze wet is nu gesteld op 1 juli 2023. Het delegatiebesluit is op 6 december van de raadsagenda gehaald, omdat er meer inzicht voor de raad moest komen over wat het besluit precies impliceert. Omdat de omgevingswet weer met een jaar is uitgesteld, is er meer tijd om hier apart over te spreken in een raadscommissie. Dit gebeurt in 2023. Daarnaast zijn regels opgesteld over het bindend adviesrecht en het participatiebeleid onder de Omgevingswet. Het ontwerp van de Verordening nadeelcompensatie (onder de huidige wetgeving: tegemoetkoming in planschade) is ter inzage gelegd.

2.

Het voorbereiden van Omgevingsplannen.

Er is gestart met het voorbereiden van de eerste wijziging van het tijdelijk omgevingsplan: een ‘deelomgevingsplan’ voor de bestaande woonwijk. De opzet van de staalkaart van de VNG is hierin leidend. De begrenzing van het plangebied is gemaakt en het opstellen van bijbehorende regels is nagenoeg afgerond. Door het ontbreken van (goed werkende) landelijke software is het niet gelukt dit deelomgevingsplan af te maken.

3.

Het vergunningsproces is geschikt voor de Omgevingswet.

In 2022 is de Omgevingswet niet in werking getreden. Wel zijn in de opmaat daar naartoe goede voorbereidingen getroffen om vergunningen te kunnen verstrekken op basis van de nieuwe wet. Er is gestart met beschrijvingen van de processen voor het afwijken van het omgevingsplan, de zogenoemde buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

4.

Het inrichten van een intaketafel en omgevingstafel.

Eind 2021 is een eerste procesopzet gemaakt voor de inrichting van een Intaketafel. In maart 2022 is de Intaketafel formeel gestart. Dit is een ‘strategische tafel’.

92/337

Jaarstukken 2022

Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan? Aan deze tafel worden de grotere bouwinitiatieven besproken, waarbij een scan plaatsvindt of het betreffende initiatief meerwaarde heeft voor Hoorn en kansrijk is om verder te ontwikkelen. Aan deze tafel is ook bestuurlijke vertegenwoordiging aanwezig. Het resultaat van de Intaketafel is een strategisch beslisdocument waaruit blijkt of, wanneer en hoe de gemeente verder wil gaan met een bepaald initiatief. Aan de Intaketafel is een regiegroep gekoppeld die helpt om de juiste afwegingen te kunnen maken voor besluitvorming aan de Intaketafel. Ook is een Capaciteitstafel opgericht. Aan de Capaciteitstafel wordt besproken welk projectteam binnen de gemeente aan de slag gaat om het initiatief op te pakken en te begeleiden. Als blijkt dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is, kan worden gekozen om een initiatief op een later moment uit te voeren. Rond de zomer van 2022 is gewerkt aan de opzet van een Omgevingstafel en de koppeling met de Intaketafel en de reguliere vergunningsprocessen. Eind 2022 is de Omgevingstafel daadwerkelijk van start gegaan. De Omgevingstafel kan worden gezien als een ‘ja, mits…’ toetsingstafel, waaraan alle relevante disciplines deelnemen. Desgewenst kan ook de initiatiefnemer zelf aan de Omgevingstafel aanschuiven.

Beleidsveld Volkshuisvesting Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

Hoorn is een aantrekkelijke woonstad. Hoorn werkt aan gemengde wijken waarin mensen prettig en gezond samen kunnen leven en waar plek is voor alle (inkomens)groepen, ook ouderen, kwetsbare inwoners, woonwagenbewoners en buitenlandse werknemers. De vraag naar woningen is groot. Daarom zet Hoorn in op groei van het aantal woningen voor de gewenst doelgroepen, zowel op nieuwe locaties als binnen bestaande buurten (‘inbreiden’ en verdichten). Om jongeren

aan onze stad en regio te binden, bouwt Hoorn extra woningen voor jongeren, studenten uit Hoorn en Westfriesland en young professionals van buiten de regio. Ook de woningvraag bij senioren en eenpersoonshuishoudens verandert en vraagt om bijbehoren woning- en voorzieningenaanbod. Resultaten

1. In Hoorn is het aantal woningen op basis van de Woonvisie gerealiseerd (gemiddeld 500 woningen per jaar). 2. Een aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken (jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen, doorstroming senioren).

93/337

Jaarstukken 2022

3. Bijdrage aan een evenwichtige balans in de wijk met nieuwbouw van woningen, waarbij we uitgaan van een verdeling 30-30-40 (goedkoop, middelduur, duur). 4. Prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn uitgevoerd (realisatie van de voorraad huurwoningen 2022) en betrekt zorgpartijen daarbij voor de ouderenhuisvesting.

5. Uitbreiding van huisvesting van woonwagenbewoners is opgestart. 6. Regionale plan van aanpak huisvesting buitenlandse werknemers in uitvoering. 7. Initiatieven voor bijzondere woonvormen gestimuleerd en gefaciliteerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 48 overzicht prestaties beleidsveld Volkshuisvesting Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

We blijven actief in gesprek met initiatiefnemers om woningen te realiseren die in de actuele behoefte voorzien (o.a. met de “Woningmakers”).

We hebben periodieke gesprekken met de Woningmakers gevoerd over de nieuwbouw portefeuille. Dit heeft geleid tot een actueel beeld van de nieuwbouw. Ook zijn beleidsonderwerpen (duurzaamheid, doelgroepenverordening) besproken met de Woningmakers.

2.

We zetten in op maximale versnelling van de woningbouwproductie.

Voor het versnellen van de woningbouw zet de gemeente haar capaciteit optimaal in en worden procedures verbeterd.

3.

We benutten actief kansen om meer stad te worden en richten ons op jongeren en doorstroommogelijkheden voor senioren.

Initiatieven die gericht zijn op jongeren of op doorstroommogelijkheden voor senioren krijgen meer prioriteit dan andere woningbouwprojecten. Dit betekent dat vooral initiatieven die hieraan bijdragen in behandeling worden genomen.

4.

We leveren een actieve bijdrage om Hoorn als kloppend hart van de regio een vitale stad te laten blijven.

Door het oppakken van de woningbouwplannen levert Hoorn een actieve bijdrage als kloppen hard van de regio.

5.

We creëren en/of faciliteren nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.

In Holenkwartier en Poort van Hoorn wordt gewerkt aan nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen. Holenkwartier is in aanbouw. Poort van Hoorn is in voorbereiding.

6.

We voeren de prestatieafspraken met Intermaris uit en actualiseren deze jaarlijks. In de prestatieafspraken maken we onder andere afspraken over de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, het verduurzamen van de woningvoorraad en het bieden van zorgvastgoed.

De prestatieafspraken zijn uitgevoerd. De jaarschijf voor 2023 is geactualiseerd.

7.

Het voorbereiden van uitbreiding van de huisvesting van woonwagenbewoners.

De voorbereiding voor de uitbreiding van de huisvesting van woonwagenbewoners is in gang gezet.

94/337

Jaarstukken 2022

8.

Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Creëren van voldoende huisvesting voor buitenlandse werknemers in de regio en verminderen van overlast door (aanwezige huisvesting van) buitenlandse werknemers in de wijken.

Met de gehele regio Westfriesland zijn voorkeur zoeklocaties aangewezen voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Deze locaties moeten kunnen leiden tot concrete plannen. In de 2020 en 2021 is vanwege coronabeperkende maatregelen nauwelijks gecontroleerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. Begin 2022 is daarom een actieplan gemaakt om de achterstanden in te lopen. Dat is grotendeels gelukt. In 2022 zijn op 142 adressen controles uitgevoerd gericht op huisvesting van arbeidsmigranten, waarvan 49 hercontroles. Op 54 adressen is een einde gemaakt aan illegale bewoning. Er lopen nog tientallen lasten onder dwangsom. Eind 2022 staan er nog 44 te controleren adressen hiervan open. Hier gaan we in 2023 de aandacht op vestigen. Samen met nieuwe handhavingsverzoeken komt het aantal te controleren adressen uit op 88.

9.

Het afronden van het onderzoek naar ander woonmogelijkheden zoals woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur.

Het onderzoek naar woningsplitsen, woningdelen en kamerverhuur is in 2022 bijna afgerond. Het onderzoek heeft beleidsregels opgeleverd om deze nieuwe woonmogelijkheden gematigd goed te keuren. Bestuurlijke besluitvorming vindt plaats in 2023.

Beleidsveld Wijkgericht werken Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

De kwaliteit van de wijken behouden en wordt telkens verbeterd; zowel uit fysiek als sociaal oogpunt. De saamhorigheid in de buurt vergroten door bewoners.

Resultaten

1. Er is een begin gemaakt van een uitgebreid netwerk van bewoners en gebruikers in elke wijk. 2. De wijken zijn leefbaarder door een ‘ons’-gevoel. 3. Er is meer zorg voor de buurt en de bewoners vanuit de bewoners. 4. Er komen meer initiatieven vanuit de groep bewoners en gebruikers op allerlei gebied. 5. De gemeente wordt door initiatiefnemers meer gezien als meedenkende partner bij uitwerking van plannen.

95/337

Jaarstukken 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 49 overzicht prestaties beleidsveld Wijkgericht werken Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Het zoeken naar en gesprekken voeren met sleutelpersonen (‘wijkmakers’) in de wijken.

In de wijken zijn veel actieve bewoners die van ons een waardering krijgen voor hun vrijwillige inzet. Op dit moment zijn er 117 bewoners bij ons bekend die zich vrijwillig inzetten in Hoorn in de openbare ruimte. Verder worden gesprekken gevoerd met betrokken wijkbewoners welke als wijkmaker worden benaderd en ingezet. Of de wijkmakers als zodanig kunnen worden ingezet zullen we pas zien bij toekomstige projecten in de wijk waar hun inzet wordt gevraagd.

2.

Het bouwen van een netwerk van bewoners en gebruikers in de wijken.

We zijn blijven investeren in bestaande en nieuwe contacten. Dit heeft onder andere geresulteerd in een nieuw dorpenoverleg. Er is doorlopend gebouwd aan een netwerk van bewoners en gebruikers in de wijken wat heeft geresulteerd in nieuwe initiatieven. We blijven alert op mogelijke verbeteringen.

3.

Het verstevigen en onderhouden van de relaties met instellingen en organisaties.

Er is terugkerend overleg gevoerd met diverse partners om de lijnen kort te houden. Er zijn diverse bedrijfsbezoeken gedaan in het kader van relatiebeheer.

4.

We faciliteren en ondersteunen initiatieven vanuit de wijk, waaronder ook de buurtfeestjes.

Financiële ondersteuning geboden aan bijvoorbeeld cursus takkenrillen, start van een nieuwe Groengroep in de Grote Waal, Terras In de Wijk en verschillende buurt-BBQ's.

5.

Bewonersoverleggen ondersteunen en wijkbewoners enthousiast maken om hierbij aan te sluiten.

Bij buurtoverleggen aanwezig geweest, uitleg geven en vraagbaak zijn voor inwoners namens de gemeente.

6.

We nemen deel aan de Operatie Steenbreek: tegels eruit, plantjes erin. Bewoners tijdens een Steenbreekinformatiemarkt meer bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering.

Met flyers en marktkraam zijn op verschillende plaatsten inwoners geïnformeerd over het belang van groen.

7.

Stimuleren van adoptie van openbaar groen door mee te denken met bewoners en het adopteren van groen gemakkelijker te maken.

Bij bewonersoverleggen en op andere bijeenkomsten is uitleg gegeven over het proces adoptiegroen.

8.

In iedere wijk een wijkschouw.

Door prioritering is dit naar de achtergrond geschoven.

96/337

Jaarstukken 2022

Beleidsveld Grondzaken Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling

Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om meer stad te worden. Hierbij is een relatie met onder andere stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken. Resultaten

1. Een geactualiseerd grondbeleid dat aansluit bij de ambitiesprong om ‘Meer stad’ te worden.

2. De ambities van de stad krijgen een plek in de verschillende ontwikkelingsgebieden, door het creëren van fysieke ruimte voor woningen, (zorg)voorzieningen, scholen en voor bedrijven op bedrijventerreinen. 3. Kostenverhaal wordt toegepast bij het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden. 4. Het ondersteunen van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn. 5. Een meerjarenperspectief grondexploitaties.

Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 50 overzicht prestaties beleidsveld Grondzaken Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

Voorstel voor een nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen en actualiseren van de nota grondbeleid.

Er is gestart met de verkenning voor de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen. Naar verwachting wordt in 2023 een geactualiseerde nota grondbeleid voorgelegd.

2.

Voor de uitgifte van bouwgrond ten behoeve van ontwikkelingen worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt, verkoopgesprekken gevoerd en overeenkomsten opgesteld en gesloten. Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhuis monitoren we de al gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Voor de lopende grondexploitaties Zevenhuis en Bangert en Oosterpolder is dit een doorlopend proces, dat ook in 2022 plaats vond.

3.

Het toepassen van de nota Kostenverhaal en de werkwijze updaten ter voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet.

De nota Kostenverhaal is in 2022 toegepast op verschillende initiatieven. In 2022 is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld. Wijzigingen worden bij invoering toegepast en opgenomen in een geactualiseerde nota Kostenverhaal.

4.

Ter ondersteuning van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten worden onder andere haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voor het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden worden overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Kostenverhaal maakt hiervan onderdeel uit.

Er zijn in 2022 meerdere haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor onder andere Zevenhuis fase 2, Poort van Hoorn Stationsgebied en het Pelmolenpad. Voor faciliterende projecten zijn overeenkomsten gesloten in 2022 zoals met de EWF (Exploitatiemaatschappij West-Friesland) in de Bangert en Oosterpolder.

97/337

Jaarstukken 2022

5.

Prestaties uit de Begroting 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan?

De voortgang van de grondexploitaties en de risico’s binnen lopende projecten wordt jaarlijks inzichtelijk gemaakt, gepresenteerd en gerapporteerd via het meerjarenperspectief grondexploitaties.

Afgelopen jaar is er een meerjarenperspectief grondexploitatie 2022 en een tussentijdse rapportage over 2022 opgesteld en gepresenteerd aan de raad.

Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 51 financieel overzicht programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief Begroting 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Ruimtelijke ordening

-2.662

566

-2.096

-2.452

667

-1.785

-2.947

945

-2.002

Volkshuisvesting

-4.617

1.950

-2.667

-6.827

3.918

-2.909

-7.610

4.883

-2.727

Wijkgericht werken

-795

0

-795

-1.485

0

-1.485

-1.213

11

-1.202

Grondzaken

-11.455

11.644

189

-9.783

10.062

279

-7.567

12.378

4.811

Gerealiseerde saldo van baten en lasten

-19.529

14.160

-5.369

-20.547

14.647

-5.900

-19.337

18.217

-1.120

-509

-749

-749

-5.479

Storting in reserves

-509

Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming

-20.038

478

478

14.638

-5.400

-21.296

1.905

1.905

16.552

-4.744

-24.813

-5.479 1.258

1.258

19.475

-5.338

98/337

Jaarstukken 2022

Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 52 toelichting verschillen programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

-17

5

Beleidsveld Ruimtelijke ordening •

•

De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.

-328

Kostenverhaal De jaarlijkse lasten en baten voor de kostenverhaal projecten wijken af van de begroting. Dat komt doordat er locaties bij zijn gekomen waar kostenverhaal voor geldt. In 2022 is ook en aantal projecten afgesloten, hetgeen leidt tot een voordeel van € 16.000 voor het resultaat.

-223

•

De voorbereiding fase 2 Zevenhuis is nog niet afgerond en wordt voortgezet in 2023.

•

Er zijn meer aanvragen voor ontheffing WABO behandeld. Dat betekent ook dat er hogere inkomsten zijn.

239

75 50

Beleidsveld Volkshuisvesting •

•

•

•

De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.

-652

De exploitatie van het St. Pietershof is geconsolideerd in onze administratie. Hun resultaat over 2022 is € 17.000. Dit wordt toegevoegd aan hun reserve. Over 2021 moet er nog een correctie van € 5.000 verrekend worden met de reserve.

-419

431

Vanwege de hoge aantal aanvragen bouwvergunningen is het begrote bedrag voor inkomsten leges in de Najaarsbijstelling 2022 verhoogd. De werkelijke inkomsten zijn uiteindelijk hoger dan ingeschat. Er zijn door de aanhoudende drukte ook meer kosten gemaakt.

-66

419

De onderhoudsbudgetten voor gemeentelijke panden is deels op dit beleidsveld geraamd, de kosten worden geboekt op de beleidsvelden waar ze betrekking op hebben. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een voordeel.

294

48

99/337

Jaarstukken 2022

Lasten

Baten

Storting in reserves

Onttrekking aan reserve

38

14

Verder zijn er hogere inkomsten bij de gemeentelijke panden doordat de kosten die Hoorn doorbelast aan huurders hoger zijn en omdat de huuropbrengsten hoger zijn dan geraamd. • •

• •

•

Het budget voor invoering van de Omgevingswet is niet volledig gebruikt. De uitstel van de wet heeft daarmee te maken.

261

De beheerskosten voor het Oostereiland zijn hoger dan begroot. Dit komt onder andere door stijging van de energieprijzen (nadeel € 34.000), hogere afrekening van de Vve Cultuur (nadeel € 41.000) en inhuur van bouwbegeleiding bij diverse werkzaamheden (nadeel € 35.000). Verder zijn de huurinkomsten van de Botterwerf lager dan begroot, hier staat een lagere storting aan de reserve Oostereiland tegenover.

-125

38

0

60

Voor het project ‘Woningversnelling 2022’ is een subsidie van de provincie ontvangen. Deze inkomst was nog niet in de begroting verwerkt. De beheersvergoeding voor de startersleningen is hoger dan geraamd. Dat komt doordat de raad het budget voor startersleningen heeft verhoogd. Hier tegenover staan (rente)inkomsten die deze kosten ruimschoots goed maken. Deze inkomsten zijn bij de algemene dekkingsmiddelen verantwoord.

-55

Het project Wonen boven Winkels loopt tot en met 2025. In 2022 is er meer uitgegeven dan geraamd was. Deze extra kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen. Daar is in 2021 het niet bestede budget van dat jaar in gestort.

-37

37

Diverse projecten bij het programma ‘Hoorn-Noord/Venenlaankwartier’ verlopen langzamer dan gedacht. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geld overblijft op onderhoud in het openbaar groen en het stimuleren van bewonersinitiatieven. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

441

-441

De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.

-296

De plannen bij het programma ‘Kansen voor de Kersenboogerd’ leiden nog niet direct tot veel uitgaven. Daarom blijft op dit budget geld over. Hier staat deels een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

177

Beleidsveld Wijkgericht werken •

•

•

-162

100/337

Jaarstukken 2022

Lasten •

Er zijn flink wat projecten door wijkbeheer uitgevoerd in verschillende buurten in Hoorn. Ook is al gestart met de werkzaamheden voor het park in de wijk Bangert en Oosterpolder. Hierdoor is er ook meer uitgegeven dan begroot en ontstaat er een nadeel.

Baten

Storting in reserves

-49

Beleidsveld Grondzaken In 2022 is een tussentijdse rapportage over de grondexploitaties aangeboden aan de raad. De begroting is niet aangepast aan deze rapportage. De begrote lasten en baten zouden na de rapportage € 708.000 hoger zijn. In onderstaande analyse wordt uitgegaan van de stand na de rapportage. •

•

•

•

•

•

In 2022 is een tussentijdse winst genomen bij de complexen Zevenhuis (€ 1,949 miljoen) en Bangert en Oosterpolder (€ 2,414 miljoen). In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Deze winst is in de algemene bedrijfsreserve grondzaken gestort. In 2022 hebben 11 erfpachters gebruik gemaakt om het bloot-eigendom aan te kopen of de canon af te kopen. In de begroting was hier geen rekening mee gehouden. De opbrengst van € 298.000 is toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve grondzaken. De lasten en baten worden in de grondexploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhanden werk) naar de balans gemuteerd. Doordat de lasten lager uitvallen dan geraamd en de inkomsten hoger is de tegenboeking naar de balans hoger uitgevallen. Per saldo is er een positieve cash flow gerealiseerd.

-4.561

1.472

De opbrengst grondverkopen is hoger uitgevallen dan geraamd. In het laatste kwartaal 2022 hebben er leveringen plaatsgevonden waar niet op was gerekend. En daarnaast speelt indexatie van de grondprijs mee aan de hogere opbrengst.

-67

1.297

De uitvoeringskosten blijven in de Bangert en Oosterpolder achter. Kosten voor bouw-/woonrijpmaken en kunstwerken schuiven door naar volgende jaren. De werken zijn in 2022 in uitvoering gegaan, echter nog niet alle lasten zijn gerealiseerd. Er wordt gestuurd op cash flow. Als een investering niet direct noodzakelijk is, wordt de investering doorgeschoven naar volgende jaren.

1.094

In 2022 zijn in Bangert en Oosterpolder minder gronden verworden dan gepland. De verwervingsgesprekken zijn gaande. Er werd in de begroting 2022 rekening gehouden met aankopen in fase 5b en de Strip. Mocht het tot een onderhandelingsresultaat zijn gekomen, dan was hiervoor geld beschikbaar. Deels zijn de onderhandelingen van de aankoop doorgeschoven naar komende jaren.

576

De overige inkomsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Een deel van de sloop en saneringskosten in de Bangert en Oosterpolder wordt in rekening gebracht bij derden. Bij de erfpachtgronden heeft een aantal erfpachters gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het blote eigendom te verwerven of de canon af te kopen. Daarnaast is er een subsidie voor de infrastructuur in de Bangert en Oosterpolder ontvangen.

380

Onttrekking aan reserve