Jaarstukken 2022 - werkversie
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 Jaarstukken 2022
fHeffingen Begroting 2023
1/337
Jaarstukken 2022
2/337
Inhoudsopgave
Financieel beeld ________________________________________ 4
Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid______________ 133
Jaarverslag ___________________________________________ 13
Paragraaf Bedrijfsvoering ______________________________ 135
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ___________________ 14
Paragraaf Verbonden partijen __________________________ 153
Programma 1 Openbare orde en veiligheid _________________ 23
Paragraaf Grondbeleid ________________________________ 164
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat _______________ 28
Paragraaf Algemene uitkering __________________________ 172
Programma 3 Economische zaken _________________________ 39
Interbestuurlijk toezicht ________________________________ 176
Programma 4 Onderwijs ________________________________ 46
Projectenportfolio ____________________________________ 180
Programma 5 Cultuur, recreatie en sport ___________________ 56
Overzicht projecten ___________________________________ 192
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ________________________________________ 69
Jaarrekening _________________________________________ 200
Programma 7 Duurzaamheid en milieu _____________________ 80
Waarderingsgrondslagen voor activa en passiva en resultaatbepaling _____________________________________ 201
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting _______ 90
Overzicht van baten en lasten 2022 ______________________ 206
Paragraaf Lokale heffingen _____________________________ 107
Toelichting op overzicht van baten en lasten _______________ 207
Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ________ 114
Wet normering topinkomens____________________________ 223
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen __________________ 123
Analyse begrotingsrechtmatigheid _______________________ 225
Paragraaf Financiering _________________________________ 127
Balans ______________________________________________ 229
Jaarstukken 2022
3/337
Toelichting op de balans _______________________________ 233
Bijlage 1 Overzicht investeringen 2022 ____________________ 310
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld ________ 268
Bijlage 2 Verplichte indicatoren BBV______________________ 322
SiSa-bijlage __________________________________________ 271
Bijlage 3 Jaarverslag beleids- en uitvoeringsplan vergunningen toezicht handhaving 2022 ______________________________ 325
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ________ 308
4/337
Jaarstukken 2022
Financieel beeld In dit hoofdstuk wordt het financieel beeld over 2022 geschetst. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat 2022, een analyse op hoofdlijnen, het weerstandsvermogen en de voorstellen voor resultaatbestemming.
Analyse op hoofdlijnen Er zijn veel verschillen tussen begroting na wijziging en realisatie. In onderstaand overzicht staan de grootste verschillen. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. In de programma’s per beleidsveld een uitgebreidere analyse opgenomen. Daar worden ook de budgettair neutrale verschillen toegelicht.
Resultaat 2022 Het resultaat, na aftrek van voorstellen voor resultaatbestemming, is € 1,571 miljoen. Bij de Najaarsbijstelling 2022 werd een voordeel van € 1,713 verwacht. Het verschil tussen de laatste prognose en het werkelijke resultaat wordt verklaard in de analyse op hoofdlijnen. tabel 1 resultaat 2022 (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 na wijziging
tabel 2 analyse op hoofdlijnen (bedragen x € 1.000, - = nadeel)
Realisatie Verschil 2022
Programma
Toelichting
Bedrag
Divers
Doorgeschoven werkzaamheden naar 2023 (voorstellen voor resultaatbestemming).
5.772
0
Bijstorten APPA wethouderspensioenen.
-591
Lasten
-275.692
-273.654
2.038
0
Verkoopopbrengst panden.
321
Baten
282.255
294.762
12.507
0
Niet besteed budget investeringsagenda.
218
6.563
21.108
14.545
0 en 2
Storting in reserves
-31.709
-31.690
19
Onttrekking aan reserves
26.859
17.925
-8.934
Per saldo lagere uitgaven wegenoverdracht in 2022. Enerzijds een voordeel doordat de bijdrage aan de regiogemeenten in 2023 start. Anderzijds een nadeel omdat de frictiekosten aan het Hoogheemraadschap niet over 12 jaar uitgesmeerd kunnen worden.
383
Gerealiseerd resultaat
1.713
7.343
5.630
Hogere kosten onderhoud openbare ruimte. Hier staan deels hogere inkomsten tegenover. Per saldo een nadeel van
-352
Hogere uitgaven energiearmoede Technisch verschil tussen begroting en werkelijkheid, de inkomst van het rijk is al eerder ingerekend. De
-1.368
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
Voorstellen voor resultaatbestemming Resultaat na bestemming
2
-5.772 1.713
1.571
-142
6
5/337
Jaarstukken 2022
Programma
Toelichting
Bedrag
verstrekkingen zijn ruim € 300.000 hoger dan het bedrag dat we van het rijk hebben ontvangen.
Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken.
6
Bijstellen saldo debiteuren WerkSaam.
6
Nadeel jeugdhulp.
6
Voor de inloopfunctie GGZ kregen de regiogemeenten tot en met 2021 een factuur vanuit Hoorn. Vanaf 2022 wordt dit gedekt uit de regionale middelen voor beschermd wonen/maatschappelijke opvang. Hierdoor ontstaat er ten opzichte van de begroting een verschil op de inkomsten.
-282
8
Hogere opbrengst leges bouwvergunningen.
419
Voorstellen voor resultaatbestemmingen
8
Terugbetaling resultaat 2021 door de Omgevingsdienst.
247
Alg.dekkings middelen
Hogere inkomsten gemeentefonds, effect decembercirculaire.
Alg.dekkings middelen
Lagere rentelasten doordat verwachte langlopende lening niet aangetrokken hoefde te worden.
Voorgesteld wordt om het rekeningsresultaat van € 7,343 miljoen te storten in de algemene reserve. Het bedrag dat nodig is voor de voorstellen voor resultaatbestemming wordt vervolgens weer aan de algemene reserve onttrokken en in de reserve diverse incidentele bestemmingen gestort.
Alg.dekkings middelen
Lagere inkomsten precariobelasting Als lastendrukkende maatregel heeft de raad in 2022 besloten de tarieven voor precariohandel op nihil te zetten. De begroting is hier niet op aangepast.
Alg.dekkings middelen
Meer inkomsten uit dividend.
-344
Weerstandvermogen
-1.493
1.141
265
-250
232
Overige verschillen < € 200.000, zie programma’s
1.312
Totaal verklaard
5.360
Het berekende weerstandsvermogen is 2,01. Dit is boven de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1 tot 1,5. Meer over de risico’s, de weerstandscapaciteit en overige financiële kengetallen leest u in de paragraaf Weerstandvermogen.
In totaal (na aftrek van dekking met bestemmingsreserves) ligt er voor een bedrag van € 5,772 miljoen aan voorstellen voor resultaatbestemming. Dit bedrag wordt dus uit de algemene reserve gehaald. Per saldo neemt de algemene reserve met ongeveer € 1,5 miljoen toe. In onderstaande tabel staan alle voorstellen opgesomd. Daaronder volgt een toelichting op elk voorstel.
6/337
Jaarstukken 2022
tabel 3 voorstellen voor resultaatbestemming (bedragen x € 1.000) Bedrag t.l.v. resultaat
Nr.
Omschrijving
1.
Regionaal Economische Agenda (REA)
39
2.
Project ‘Hoorn: open een wereldstad’
70
3.
Project ‘WF regionale viering 450 jaar Nederland’
95
4.
Impuls beweegroute
60
5.
Borging resultaten project ‘verwijsstroom huisartsen’
215
6.
Energietoeslag middeninkomens
7.
Projecten ‘bestrijden van eenzaamheid’
8.
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
9.
Implementatiegelden wet Inburgering
106
10.
Afvalstoffenheffing
822
11.
Wonen boven winkels
75
12.
Invoeren en analyseren van het zorgbestand
20
13.
Regionale begrafenisplanner
81
Omschrijving
17.
Geluidssanering
0
18.
Marketing van Hoorn
0
19.
Noodlokalen Spinaker
0
20.
Dak Tandem
0
21.
Kunstenplan Bangert en Oosterpolder
0
22.
Kunst Siriusstraat en Vredehoftunnel
0
23.
Huiskamer voor de Buurt
0
24
Transformatiefonds jeugdzorgregio Westfriesland
0
25.
Specifieke uitkering ‘aanpak energiearmoede’
0
26.
Voorbereiding fase 2 Zevenhuis
0
27.
Digitaliseren bouwvergunningen
0
1.462 20 2.324
Totaal
Meerjarige programma’s en projecten 14.
Omgevingswet
284
15.
Programma Kansen voor de Kersenboogerd
15
16.
Programma innovatieve stad
84
Budgettair neutrale voorstellen
Bedrag t.l.v. resultaat
Nr.
5.772
1. Regionaal Economische Agenda (REA 2022) De REA is een regionaal budget dat door alle 7 Westfriese gemeenten wordt gevuld en door de gemeente Hoorn wordt beheerd. De gemeente Hoorn bepaalt dus niet zelfstandig over de bestedingen en resultaten van dit budget. Regionaal is afgesproken dat geld wat in enig jaar over is, wordt meegenomen naar het volgende jaar. De projecten en daarmee de uitgaven vanuit de REA variëren per jaar. Door de resultaten steeds mee te nemen kunnen de fluctuerende
Jaarstukken 2022
uitgaven worden gedekt. Het restant budget is € 112.808. Het Hoornse aandeel is € 38.803. 2. Project ‘Hoorn: open een wereldstad’ Het project ‘Hoorn: open een wereldstad’ is gestart in 2022 en loopt door in 2023. Om het project af te kunnen ronden, wordt voorgesteld om het restant budget van € 70.000 over te hevelen naar 2023. 3. Project ‘WF regionale viering 450 jaar Nederland Betreft budget voor de financiële afwikkeling van de Geboorte van Nederland (2022) in 2023. In 2023 is de viering van de Slag op de Zuiderzee, het resterende budget zal dit jaar hieraan worden uitgegeven. Voorgesteld wordt het restant budget van € 94.728 over te hevelen naar 2023. 4. Impuls beweegroute In 2022 gestart met voorbereiding. Daarbij zijn mogelijke routes verkend met diverse stakeholder. Voorgesteld wordt restant budget van € 60.000 over te hevelen naar 2023. 5. Borging resultaten project ‘verwijsstroom huisartsen’ Het project heeft een looptijd van 3 jaar gehad en is op 31 december 2022 officieel geëindigd. De rapportages zijn opgeleverd, inclusief een borgingsplan. Het restantbudget van dit project is 215.465. Dit budget is nodig om uitvoering te geven aan het borgingsplan om zo de samenwerking met de huisartsen blijvend vorm te geven en toekomstbestendig te maken. Het voorstel is om het restant budget te verdelen over 2023 en 2024.
7/337
6. Energietoeslag middeninkomens In de raadsvergadering van 22 november is besloten om huishoudens met een inkomen van 120% tot 150% van de bijstandsnorm, een eenmalige energietoeslag te verstrekken van € 550. Hiervoor heeft de raad € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. In 2022 hebben weinig huishoudens een aanvraag in kunnen dienen door de beperkte tijd in 2022. De tegemoetkoming loopt door in 2023. Daarom wordt voorgesteld om het restantbudget van € 1,462 miljoen over te hevelen naar 2023. De verwachting is dat het budget volledig wordt uitgegeven. 7. Projecten ‘bestrijden van eenzaamheid’ In de periode 2019 - 2022 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisie bestrijden van eenzaamheid in Hoorn. Door de beperkingen van de corona hebben de partners geen uitvoering kunnen geven aan sommige activiteiten uit de beleidsvisie. Daardoor is er een bedrag van € 20.000 niet besteed. Voorgesteld wordt om het restant budget over te hevelen naar 2023 en in te zetten voor de projecten; - Herontdek je brein; - Zin in vriendschap; - Vier Het Leven.
8. Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne De verantwoording aan het rijk voor deze bekostigingsregeling is gebaseerd op het aantal gerealiseerde opvangplekken. Hierdoor wordt € 2,324 miljoen meer aan inkomsten vanuit het rijk verwacht. Het rijk stelt de verantwoording in 2023 vast. Net als bij andere regelingen bestaat er een risico dat wij geld terug moeten betalen. Gezien de omvang van de inkomst wordt voorgesteld om het voordeel
Jaarstukken 2022
te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen. Zodra zekerheid is of Hoorn dit geld ook ontvangt van het rijk, volgt een voorstel over de besteding van dit bedrag. 9. Implementatiegelden wet Inburgering Gemeente Hoorn heeft in de meicirculaire 2020 middelen gekregen om de nieuwe Wet inburgering in te voeren. Het gaat om € 145.335 aan incidentele middelen voor de invoering. Deze middelen zijn bedoeld voor taken ter voorbereiding van de nieuwe wet. In december 2020 is het regionale beleidskader Ingeburgerd! Op eigen kracht participeren 2021-2025 door de raad vastgesteld. In maart 2022 is het regionale inrichtingsplan regionale werkwijze inburgering door het college vastgesteld. Daarin staat de werkwijze voor het uitvoeren van de Wet inburgering 2021 beschreven. Deze wet is ingegaan op 1 januari 2022. Onderdeel van dit inrichtingsplan is een regionale implementatie- en meerjarenbegroting. De implementatie loopt door in 2023 (waaronder het opzetten van een registratiesysteem en een dienstverleningsovereenkomst met WerkSaam). Voorgesteld wordt daarom om de resterende inburgeringsmiddelen van € 106.180 mee te nemen naar 2023. 10. Afvalstoffenheffing Vanaf 2021 is er een nieuwe systematiek. Hoorn ontvangt rechtstreeks een recyclevergoeding, van HVC ontvangen wij een factuur voor de kosten.
In de berekening van het tarief voor afvalstoffenheffing is ervan uitgegaan dat deze inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk zijn. In werkelijkheid ontvangen wij een hogere vergoeding dan dat wij aan HVC moeten betalen. Dit wordt veroorzaakt doordat er verrekening van voorgaande jaren plaatsvindt, maar ook omdat over 2022 de tonnages en de hoogte van de vergoeding afwijken van de eerder
8/337
afgegeven verwachting. Door een betere afvalscheiding is de ingezamelde hoeveelheid PMD’s hoog. Hierdoor is de vergoeding van het rijk veel hoger, de betaling aan HVC neemt niet evenredig toe aan de inkomsten. Deze zijn hierdoor nog meer uit elkaar gaan lopen. Verder blijven de verwerkingskosten achter bij de prognose omdat op er op onderdelen minder afval wordt aangeboden. Dit leidt in 2022 tot een voordeel van in totaal € 822.731. Voorgesteld wordt om dit voordeel te storten in de reserve diverse incidentele bestemmingen. Er volgt een voorstel over hoe dit geld wordt ingezet voor afvalverwerking.
11. Wonen boven winkels In 2021 was het budget voor Wonen boven winkels eenmalig verhoogd met € 75.000 tot € 150.000. Bij de resultaatbestemmingen in de jaarstukken 2022 is aangegeven dat er wel aanvragen waren geweest, maar dat de daadwerkelijke uitgaven in 2022 zouden volgen. Daarom is in de tekst van de resultaatbestemming aangegeven dat het volledige bedrag van € 150.000 bestemd moest worden. Per abuis is in de jaarstukken 2021 een bedrag van € 75.000 verwerkt als resultaatbestemming. Dat had € 150.000 moeten zijn. Daarom wordt voorgesteld in de jaarstukken 2022 alsnog de ontbrekende € 75.000 te bestemmen ten laste van het resultaat en in de reserve Diverse incidentele bestemmingen te storten. 12. Invoeren en analyseren van het zorgbestand In 2022 besloot het college om een bedrag van € 30.000 in te zetten voor het invoeren en analyseren van het zorgklantenbestand in 2022. Het is niet gelukt om dit in 2022 te realiseren. Er kon later dan verwacht worden gestart met de invoer en hierdoor kan de analyse
9/337
Jaarstukken 2022
ook pas in 2023 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 20.000 over te hevelen naar 2023.
13. Ontwikkelen regionale begrafenisplanner Binnen de Westfriese samenwerking is enkele jaren geleden gestart met het ontwikkelen van een regionale begrafenisplannner voor alle gemeentelijke begraafplaatsen in Westfriesland. Dit is een digitaal formulier waarmee een begrafenisondernemer direct een begrafenis kan regelen op een begraafplaats in Westfriesland. Dit vereenvoudigt enerzijds het werk voor deze ondernemer en anderzijds voorkomt het dat de beheerders van de gemeente in de avond en in het weekend bereikbaar moeten zijn. Gestart wordt met de begraafplaatsen van Hoorn en de SED. Aan deze ontwikkeling is bijgedragen door de 7 Westfriese gemeenten en VNG-realisatie. De ontwikkeling hebben we niet in 2023 kunnen afronden. Dit vindt nu plaats in de eerste helft van 2024. Voorgesteld wordt het restant budget van € 81.030 over te hevelen naar 2023. Meerjarige programma’s en projecten Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad besloten dat incidentele budgetrestanten van meerjarige programma’s en projecten automatisch worden overgeheveld naar een volgend jaar, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: a. De raad moet via een raadsbesluit vaststellen dat sprake is van een meerjarig programma/project en daaraan gelabelde budgetten; b.
Na 4 jaar vindt een evaluatie plaats, waarbij een eventueel restant van het programma/project vrijvalt of een resultaatbestemming wordt gedaan voor verlenging van het programmaproject’
c.
Bij een negatief jaarrekeningresultaat vindt de overheveling plaats ten laste van de algemene reserve, mits sprake is van een toereikende weerstandscapaciteit van de gemeente.
Drie programma’s voldoen aan deze voorwaarden, zie voorstellen 14 t/m 16. Deze resultaatbestemmingen worden verder niet toegelicht. Het programma Innovatieve stad is daar een uitzondering op.
14. Omgevingswet De invoering van de omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 283.902 over te hevelen naar 2023.
15. Kansen voor de Kersenboogerd Het restant budget 2022 is € 177.331. Hiervan zit € 162.060 in de reserve diverse incidentele bestemmingen.
16. Programma Innovatieve stad Het programma Innovatieve stad is geëindigd op 31 december 2022. De evaluatie en het vervolg is gedeeld met de raad. Daarin was aangegeven dat een aantal projecten uit het programma nog moet worden afgerond, zoals het project MijnHoorn. Daarom heeft de raad bij de Najaarsbijstelling 2022 besloten om het restantbudget van € 83.505 over te hevelen naar 2023. Abusievelijk is dit besluit niet administratief verwerkt.
Jaarstukken 2022
Budgettair neutrale voorstellen De voorstellen 17 t/m 27 zijn budgettair neutraal, bijvoorbeeld door een onttrekking aan een bestemmingsreserve.
17. Geluidssanering In 2022 is een subsidie van € 38.350 van de provincie ontvangen voor onderzoek naar geluidsoverlast. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst NHN. Uitvoering vindt in 2023 plaats. Daarom wordt voorgesteld om het budget voor uitgaven en inkomsten over te hevelen naar 2023.
18. Marketing van Hoorn In 2022 heeft gemeente Hoorn de regie teruggenomen op de marketing van Hoorn. Focus lag daarbij op ‘basis op orde brengen’. Werkzaamheden daarvoor kunnen niet altijd tegelijkertijd worden opgepakt, en volgen elkaar in sommige gevallen op. Vandaar dat in 2022 niet het gehele budget is aangewend. Dit bedrag is ‘meegenomen’ uit eerdere jaren. Omdat werkzaamheden opvolgend zijn, en niet altijd parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd, is dit bedrag in 2022 niet aangewend. In 2023 willen we gebruik maken van dit bedrag voor de organisatie van verschillende evenementen en het draaien van marketingcampagnes daaromheen. Denk daarbij aan een programma en campagne rondom de viering van de Slag op de Zuiderzee (450 jaar geleden in 2023) en een programma en campagne rondom de opening het Hoornse Stadsstrand komende zomer. De hoeveelheid budget heeft direct invloed op de mogelijkheden en slagkracht van zowel het programma als de uitingen daaromheen.
10/337
Door deze gelden ‘mee te nemen uit voorgaande jaren’ ontstaan ruimte en middelen voor diverse incidentele uitgaven voor de marketing van Hoorn uit regulier budget, zoals de doorontwikkeling van de positionering naar een campagneconcept, herevaluatie van de huidige website etc. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve diverse incidentele bestemmingen, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
19. Noodlokalen Spinaker Door de groei van de Spinaker moeten, voorafgaand aan de realisatie van het nieuwe schoolgebouw voor VSO de Spinaker (St. Ronduit), additionele kosten worden gemaakt om de Spinaker tijdelijk te kunnen huisvesten op de Dovenetel. Voorgesteld wordt om het budget van € 60.000 over te hevelen naar 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
20. Dak Tandem Om additionele investeringen in het dak te voorkomen, wordt de uitbreiding van de Tandem naar voren gehaald. Voor vervanging van het dak is incidenteel € 150.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO. Het budget is niet toereikend voor de uitbreiding, maar wordt wel ingezet om een deel van de extra kosten te dekken. In 2023 volgt een raadsvoorstel voor een aanvullend budget.
Jaarstukken 2022
Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
21. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder heeft een meerjarig karakter. Eind 2021 resteert een bedrag van € 253.394 dat moet worden overgeheveld naar 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve beeldende kunst, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
22. Kunst Siriusstraat en Vredehoftunnel Voor beeldende kunstuitingen in de Siriusstraat en realiseren van community art project in de Vredehoftunnel is incidenteel budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve beeldende kunst. Bij de Vredehoftunnel is het project nog niet afgerond wegens vandalisme, waardoor de afronding gepland staat voor 2023. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 38.600 over te hevelen naar 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve diverse incidentele bestemmingen en de reserve beeldende kunst, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
23. Huiskamer voor de Buurt Het project ‘’Huiskamer voor de buurt’’ gaat over het creëren van een nieuwe huiskamer in het wooncomplex Betsy Perk. Deze huiskamer is ontwikkeld door Intermaris, in samenwerking met Stichting Netwerk. Met deze huiskamer wordt een gezamenlijke ontmoetingsplek
11/337
gecreëerd voor ouderen in de buurt om zo de onderlinge saamhorigheid te verbeteren en de sociale cohesie langdurig te versterken. De kosten voor dit project bedragen € 167.000. Hiervoor is een provinciale subsidie van € 110.000 verleend. De bijdrage van Hoorn van € 57.000 wordt gedekt uit de egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Corona. De uitgaven worden in 2023 gedaan, daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2023.
24. Transformatiefonds jeugdzorgregio Westfriesland De jeugdzorgregio Westfriesland heeft gedurende drie jaar (20182019-2020) geld ontvangen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt als centrumgemeente dit geld en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Het geld mag worden ingezet voor activiteiten die vallen onder één of meerdere actielijnen uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het moet gaan om activiteiten die innoverend zijn en de transformatie in de gehele regio Westfriesland bevorderen. De besteding van het geld vindt plaats op basis van een regionaal transformatieplan 2018-2021. Ook na deze periode zijn er regionale transformatieprojecten gestart die doorlopen in 2023. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 243.372 mee te nemen naar 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve diverse incidentele bestemmingen, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
Jaarstukken 2022
25. Specifieke uitkering ‘aanpak energiearmoede’ Het rijk heeft een specifieke uitkering ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. Voor Hoorn een bedrag van €1.324.964. Dit budget wordt ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie op korte termijn een aantal energiebesparende maatregelen aan te bieden. Het gaat om kosten voor energiefixers” (zij treffen kleine energiebesparende maatregelen aan de woningen), isolatiemaatregelen voorkoopwoningen en een witgoedregeling. De doelgroep is inwoners tot en met de middeninkomens (150% van het bijstandsniveau). De regeling is in 2022 ingegaan en loopt door tot 31 december 2024. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag van € 1.311.263 over te hevelen naar 2023. 26. Voorbereiding fase 2 Zevenhuis In 2022 heeft de raad besloten € 100.000 als voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de ontwikkeling van Zevenhuis Fase 2. Dit is nog niet afgerond en om deze voorbereiding voort te kunnen zetten is het noodzakelijk dat het restantbudget van € 75.230 wordt overgeheveld naar 2023. Deze resultaatbestemming
12/337
wordt gedekt uit de algemene bedrijfsreserve grondzaken, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat. 27. Digitaliseren bouwvergunningen Het regionale project waar in 2021 mee gestart is loopt door tot in 2023. Een deel van de bouwdossiers is inmiddels geschoond en aangeboden voor digitalisering, maar de kosten hiervan moeten nog komen. In 2023 is de verwachting het project af te ronden en de gedigitaliseerde vergunningen over te dragen aan het Westfries Archief. De grote kosten komen nog vanuit de digitalisering zelf. Voorgesteld wordt het restant budget van € 70.000 over te hevelen naar 2023. Deze resultaatbestemming wordt gedekt uit de reserve diverse incidentele bestemmingen, waardoor dit geen gevolgen heeft voor het resultaat.
13/337
Jaarstukken 2022
Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit programma’s, paragrafen en projecten. Door afronding kunnen er optelverschillen in de tabellen voorkomen.
tussen de begroting 2022 na wijziging en realisatie. Alleen verschillen groter dan € 25.000 worden toegelicht.
Programma’s
Paragrafen
Een programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld is opgenomen:
Het jaarverslag bevat de paragrafen die in de begroting 2022 zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Naast de verplichte paragrafen bevat dit onderdeel ook informatie over de algemene uitkering, interbestuurlijk toezicht, ICT en sinds 2022 ook over de Wet Open Overheid.
• •
Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Dit geeft aan welke prestaties in 2022 zijn geleverd.
Aan het eind van elk programma staat een financieel overzicht waarin per beleidsveld is aangegeven wat de begrote en werkelijke lasten en baten in 2022 zijn geweest. Gevolgd door een toelichting op financiële verschillen
Programma’s en projecten In de begroting 2022 is een aantal programma’s en projecten opgenomen. In het jaarverslag staat wat er voor deze programma’s en projecten is gedaan in 2022.
14/337
Jaarstukken 2022
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, transparante en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken. Samenwerken is ons vertrekpunt. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland – met het Pact van Westfriesland als ambitie en uitvoeringsprogramma – en andere relevante netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.
Beleidsvelden • Relatie inwoners en bestuur • Publieke dienstverlening • Bestuurlijke samenwerking • Financiering en algemene baten en lasten Dit programma heeft een verbinding met alle programma's en de paragraaf bedrijfsvoering. Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.
Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Wij werken actief samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan plannen en beleid. Vooral bij de grote maatschappelijke opgaven is het belangrijk dat inwoners meedoen in het vormgeven van de
toekomst van onze stad. Wij geven initiatieven vanuit de stad de ruimte binnen de door de gemeente gestelde kaders. Resultaten
1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met het nieuwe college van B en W en de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.
15/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 4 overzicht prestaties beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bij nieuwe planen en beleid standaard het participatiestappenplan met bijbehorende communicatie toepassen. Met Als doel de stad te betrekken, tenzij daar geen ruimte voor is.
Het participatie stappenplan is in diverse projecten toegepast.
2.
In de nieuwe bestuursperiode: uitvoeren van een communicatiestrategie, gericht op het contact en de verbinding van de raad met de stad en het delen van de werkzaamheden van de gemeenteraad.
Communicatieplan is opgesteld en in 2022 verder uitgewerkt.
3.
In de nieuwe bestuursperiode: met de nieuwe gemeenteraad doorgaan met intensieve inwonersparticipatie op de grote gemeentelijke opgaven, waaronder de energietransitie, woningbouwopgaven en de nieuwe omgevingswet.
Er zijn door de raad 6 topprioriteiten voor de uitvoerende bestuursagenda opgesteld waarin de samenwerking en de participatie met de stad zal worden gezocht. Onder leiding van de raadswerkgroep Bestuursakkoord zal dit tot een uitvoering komen.
4.
Aanbieden van trainingen over integriteit en morele oordeelsvorming aan leden van de gemeenteraad. Integriteitscheck van de kandidaat collegeleden. Trainingen onder meer op gebied van participatieprocessen en politieke onderhandelingsprocessen.
Twee sessies over integriteit en morele oordeelsvorming zijn georganiseerd. De integriteitscheck van de zes wethouders is voltooid. Daarnaast zijn tenminste elf onderdelen van het trainings- en inwerkprogramma uitgevoerd, onder meer over veiligheidsbeleid, sociaal domein, gemeenschappelijke regelingen, gemeentefinanciën, regioraden, werking van de raadscommissie, training auditcommissieleden, snellezen, uitvoering van het bestuursakkoord, etc.
5.
Samen met de stad werkt de gemeenten aan een structureel vervolg op de Initiatievenmarkt en uitwerking van een nieuw Procesakkoord.
Het bestuursakkoord is hernieuwd vastgesteld. Nieuwe wijkwandelingen en een initiatievenmarkt zijn in voorbereiding.
6.
Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met onder andere de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers.
Doorontwikkeling is opgepakt door de nieuwe regioraadsleden en is bijna gereed. In 2023 volgt een eindrapport en de uitvoering ervan.
Beleidsveld Publieke dienstverlening Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het
kan en persoonlijk waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties kijken we wat nodig is en waar het beter kan. Resultaten
1. Onze inwoners geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren in Helder Hoorns en op tijd met onze inwoners en ondernemers. \
16/337
Jaarstukken 2022
3. Onze inwoners en ondernemers krijgen makkelijker contact en meer (voortgang) informatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 5 overzicht prestaties beleidsveld Publieke dienstverlening Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
We meten continu de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen.
Via de klantcontactmonitor meten we continue wat inwoners en ondernemer van onze dienstverlening vinden.
2.
We verbeteren minimaal 5 processen op basis van feedback van inwoners en ondernemers.
Op basis van de feedback uit de klantcontactmonitor hebben we het afgelopen jaar de volgende processen verbeterd: 1. 2. 3. 4. 5.
Eenvoudige verhuizingen worden sneller (automatisch) verwerkt. We hebben het online aanvragen van een vervangende of verloren stempas beschikbaar gemaakt. Het checken van een beschikbare huwelijksdatum werd als omslachtig ervaren. Deze functie is makkelijker gemaakt. Het proces van vragen aan team vergunningen is verbeterd waardoor vragen van inwoners sneller beantwoord worden. Het proces van vragen aan team verkeer is verbeterd waardoor vragen van inwoners sneller beantwoord worden.
3.
We zorgen voor meer voortgangsinformatie over aanvragen van inwoners en ondernemers.
Deze voortgangsinformatie wordt in een “mijn Hoorn” achtige omgeving inzichtelijk gemaakt. Dit wordt in 2023 afgerond.
4.
We verbeteren de digitale dienstverlening voor producten en diensten. Videobellen, eenmalig inloggen en het inzien van eigen gegevens en informatie zijn hier voorbeelden van.
Dit is een lopend project in afronding, dit betreft de ontwikkeling van een “mijn Hoorn” achtige omgeving. Dit wordt in 2023 afgerond. Videobellen is onderzocht in de organisatie, in coronatijd is hiermee geëxperimenteerd. Nu dit niet meer noodzakelijk is, geven mensen de voorkeur aan persoonlijk of online contact. Daarom heeft dit niet geleid tot het invoeren van dit extra dienstverleningskanaal.
17/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland 7.1 is versterkt. 4. Het meest verrassende VNG-jaarcongres waarmee de regio op de kaart wordt gezet.
Hoorn en de regio hebben elkaar nodig en versterken elkaar. In het Pact van Westfriesland 7.1 staan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Onze ambitie is om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Hiermee geven we een impuls aan de samenwerking. In Westfries verband werken wij samen om dit doel te bereiken op de thema’s wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid; zorg en sociaal domein; energietransitie en klimaatadaptatie; vrije tijd; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie. Niet alleen met de zeven gemeenten, maar nadrukkelijk ook met het bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Daarnaast zoeken we ook actief de samenwerking binnen grotere netwerken, om de ambities van Hoorn en de regio waar te maken en onze stad en regio vooruit te helpen. Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt. Resultaten
1. Westfriesland behoort uiterlijk in 2025 (na vijf jaar) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland 7.1 versterkt.
VNG Jaarcongres in Westfriesland 2022
Samen met de andere gemeenten in regio Westfriesland en onze maatschappelijke partners, bedrijven en (horeca)ondernemers organiseerden wij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. We zetten de regio steviger op de kaart, verstevigden de regionale samenwerking en gaven de regionale economie een impuls. Ook positioneerden we de regio en regionale samenwerking op unieke wijze. Gedurende twee dagen in juni 2022 hebben 2500 bezoekers op meerdere manieren Hoorn en de regio beleefd. Van 43 deelcongressen op verschillende Hoornse en regionale locaties en producten van lokale ondernemers en telers, tot hulp van Hoornse leerlingen en entertainment door enkel Westfriese talenten. De volle hotels en uitgaven aan restauranten vervolgbezoeken dragen bij aan de regionale economie. We hebben met trots laten kennismaken met al het moois en lekkers dat Hoorn en de regio te bieden hebben. Hiermee zeggen we overtuigend: kom vooral nogmaals naar ons toe!
18/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 6 overzicht prestaties beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 samen met partners uitvoeren met een tussentijdse evaluatie (Trendstudie Platform 31) voor de niet raadsperiode van 2022.
Op basis van de evaluatie is gekozen voor de ‘Doorontwikkeling Pact van Westfriesland 7.1’. Er zijn 3 focuspunten aangewezen die in samenwerking met de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs worden opgepakt. Naast de regiosecretaris komt een netwerkregisseur die deze samenwerking verder vorm geeft.
2.
Versterken van de samenwerking door: • De organisatie van de samenwerking tussen gemeenten onderling en met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en collega gemeenten/regio’s, verder vorm te geven. • Het eigenaarschap van raden versterken door het door ontwikkelen van de regionale raadsledenbijeenkomsten. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats., waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 centraal staan.
Deze resultaten zijn bereikt in 2022.
3.
Samen met de andere gemeenten in Westfriesland verzorgen wij het gastheerschap van het meest verrassende jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2022, laten we zien hoe mooi onze regio is en hoe wij dagelijks samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en ambities.
Het jaarcongres van de VNG heeft plaatsgevonden in juni en was goed georganiseerd.
4.
Belangenbehartiging in Haarlem, Den Haag en Brussel waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities centraal staan. In ieder geval zetten wij in op wonen, bereikbaarheid en toerisme. Belangrijk is de kansen van Hoorn als woonstad (verstedelijking), de bereikbaarheid van Hoorn en de regio Westfriesland als toeristisch aantrekkelijke regio optimaal te benutten.
Vanuit 3 bestuurlijke Noord-Holland-Noord overleggen: wonen, mobiliteit en economie, met hierin Westfriese bestuurlijke vertegenwoordiging wordt gewerkt aan de ambities van Westfriesland, de regio Kop en Alkmaar. In het Integraal Bestuurlijk Afstemmingsoverleg NHN (IBAO) komen deze overleggen tezamen en worden ook de lobbyactiviteiten besproken. Onze lobbyactiviteiten beperken zich niet alleen tot een gezamenlijke actie vanuit NHN. Als Hoorn lobbyen we ook zelf, onder andere met andere gemeenten via strategische allianties.
19/337
Jaarstukken 2022
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is.
Uitgangspunt is zoveel mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen. Resultaten
1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting. 2. Rechtmatigheidsverantwoording door het college.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 7 overzicht prestaties beleidsveld financiering en algemene lasten en baten Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Opstellen dekkingsplan Het college inventariseert welke structurele dekkingsmogelijkheden er zijn vanaf 2023. Deze inventarisatie wordt aan het nieuwe gemeentebestuur voorgelegd.
Met de meicirculaire 2022 zijn de inkomsten van het Rijk tot en met 2025 fors gestegen. Hierdoor is het jaar van financieel tekort verschoven naar 2026 en is er meer tijd om een goed dekkingsplan op te stellen. De raad wordt hier in 2023 meegenomen in het nieuwe traject.
2.
Rechtmatigheidsverantwoording door het college Door een wetswijziging komt er vanaf 2022 een rechtmatigheidsverantwoording van het college in de jaarstukken. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Bij de wetswijziging is de ingangsdatum verschoven naar 2023. Dit betekent dat in de jaarstukken 2022 nog geen rechtmatigheidsverantwoording van het college hoeft opgenomen te worden. Wel zijn de voorbereidingen gestart om de wetswijziging goed uit te voeren. Boekjaren 2021 en 2022 zijn hierbij als tekstjaren gebruikt. De controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd alsof de wetswijziging al van toepassing is. Meer informatie hierover staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
20/337
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 8 financieel overzicht programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Relatie inwoners en bestuur
-3.712
000
-3.712
-4.280
0
-4.280
-4.619
68
-4.551
Publieke dienstverlening
-2.399
928
-1.471
-2.463
928
-1.535
-2.341
1.087
-1.254
Bestuurlijke samenwerking
-503
382
-121
-587
437
-150
-1.265
856
-409
Financiering en algemene baten en lasten
-2.243
998
-1.245
-3.106
1.054
-2.052
-1.659
856
-803
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-8.857
2.308
-6.549
-10.436
2.419
-8.017
-9.884
2.867
-7.017
-277
-277
-277
-277
Storting in reserves
-277
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-9.134
17
17
2.325
-6.809
-10.713
497
497
2.916
-7.797
-10.161
-277 491
491
3.358
-6.803
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 9 toelichting verschillen programma 0 bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur •
In de begroting is rekening gehouden met een bijstorting in de voorziening APPA (pensioen voor (oud)wethouders). De werkelijke bijstorting is hoger.
•
De werkelijke salarislasten van het college zijn lager dan begroot.
87
•
De betaalde vergoeding aan raadsleden en commissieleden is hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.
-77
-384
Baten
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
21/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten 44
•
In de begroting is geen rekening gehouden met de lasten en baten voor het project: ‘Regionaal samenwerking Westfriesland – doorontwikkeling samenwerking gemeenteraden’.
-44
•
In 2022 is er door het college minder uitgegeven aan onder andere reis- en verblijfkosten, opleidingskosten en presentiegeld commissievergaderingen.
34
•
De rekenkamercommissie heeft in 2022 geen gebruik gemaakt van het budget voor inhuur.
25
•
In 2022 is van Loyalis Leven NV een winstdeling over 2021 ontvangen. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.
23
Beleidsveld Publieke dienstverlening •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
59
•
Het aantal aanvragen voor o.a. reisdocumenten, akten burgerlijke stand en huwelijken zijn hoger dan begroot. Door corona zijn huwelijken verplaatst naar 2022 en ook meer reisdocumenten aangeschaft. Hierdoor zijn er meer legesinkomsten ontvangen dan begroot. Hier staat deels een hogere afdracht aan het rijk tegenover.
-14
•
In 2022 is het programma ‘Innovatieve Stad’ geëvalueerd. Daarbij is voorgesteld om het restant budget van het programma over te hevelen naar 2023 voor afronden van de activiteiten uit het programma. Dit is niet verwerkt in de begroting.
83
159
Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking •
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten.
-164
•
De financiën voor de gemeenschappelijke regeling OBS en het Pact van Westfriesland zijn binnen het budget gebleven. De begroting is hier niet op aangepast, daardoor ontstaan verschillen. Onder andere uitgaven en inkomsten project ‘woonvoorzieningen arbeidsmigranten’ en inkomsten uit zwangerschapsvergoeding van het UWV. Het resultaat op de gemeenschappelijke regeling en het pact is ongeveer € 30.000. Dit bedrag is ingezet ter dekking van de kosten van het VNG congres.
-114
118
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
22/337
Jaarstukken 2022
•
In 2022 is het VNG congres in Westfriesland gehouden. De uiteindelijke kosten zijn hoger uitgevallen. Hier staan deels hogere inkomsten tegenover.
•
Overige kleine verschillen
Lasten
Baten
-382
300
Beleidsveld Financiering en algemene baten en lasten •
In dit beleidsveld is rekening gehouden met de bijdrage die in 2022 betaald moet worden aan de regiogemeenten en het Hoogheemraadschap voor de wegenoverdracht. De uitgaven zijn geboekt op beleidsveld 2.1, hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een voordeel.
•
Per abuis is de opbrengst van de verkoop van 2 panden ten gunste van dit beleidsveld gebracht. Dit was in de veronderstelling dat er nog een taakstelling was voor verkoop van onroerend goed. De verkoopopbrengst had ten gunste van het begrotingsresultaat gebracht moeten worden en levert daardoor nu een voordeel op.
321
•
In de investeringsagenda is aan het eind van het jaar nog budget beschikbaar, dit is niet gebruikt en valt daardoor vrij ten gunste van het resultaat. Dit levert een voordeel op.
218
•
De werkelijke opbrengst uit reclamebelasting is lager. Dat komt doordat de gemeente via de Hoornse Ondernemers Tegemoetkomingsregeling (HOTR) vrijstelling heeft gegeven aan de ondernemers. Daarnaast zijn er opgelegde aanslagen ambtshalve verminderd. Dat levert een nadeel op.
•
Voor de waardering van de OZB is meer ingehuurd. Dat komt deels door vervanging van een medewerker en deels doordat er meer herwaarderingen uitgevoerd moesten worden.
-124
•
Namens inwoners worden steeds meer bedrijven ingehuurd om bezwaar de maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Als de bedrijven gelijk hebben, moet een vergoeding betaald worden. Met deze kosten is geen rekening gehouden.
-81
•
In de begroting was rekening gehouden met een stelpost voor dekking van de groenvisie. Deze dekking is niet gerealiseerd.
-80
•
Er zijn minder aanmaningen en dwangbevelen verstuurd. Daardoor is de opbrengst ook lager dan geraamd.
1.221
-125
-72
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
23/337
Jaarstukken 2022
Programma 1 Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Het nog veiliger maken vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren van de successen. Met de Veiligheidsambitie is de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak zijn goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten. Voor de komende jaren ligt er een stevige ambitie: behouden wat is bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met een goede balans tussen preventie en repressie. Er is een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen zoals onder andere
ondermijning. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. Er wordt ingegrepen bij de oorzaken van deze problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak. Beleidsvelden • Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing • Veiligheidsambitie Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel
verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vertegenwoordigd. Resultaten
Samenwerken binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen.
24/337
Jaarstukken 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 10 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Prestaties uit de Begroting 2022 Wat hebben we daarvoor gedaan? 1.
Verkleinen van de risico’s De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
2.
Monitoren van de voortgang op het beleidsplan van de Veiligheidsregio via de periodieke voortgangrapportages van de Veiligheidsregio.
Analyseren risico’s Zorgen voor gedragsverandering Adviseren en controleren Opleiden en oefenen Plannen maken met partners Paraat staan Alarmeren Coördineren Burgers betrekken bij hulpverlening
Monitoren en verantwoording
De cyclusdocumenten worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun cyclusdocumenten begroting, kaderbrief en jaarrekening in de gemeenteraad.
Beleidsveld Veiligheidsambitie Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022? Doelstelling
Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken worden uit de anonimiteit gehaald en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan.
1. De verbinding tussen veiligheid en gebiedsgericht werken is versterkt. 2. Het organiseren van een sluitende aanpak van woon/adresfraude met onze partners. 3. Het uitbreiden van de Top X aanpak met de Top x minderjarigen. 4. Het in kaart brengen van groepen en personen, ondermijningscasussen pakken we aan met onze partners.
25/337
Jaarstukken 2022
5. We hebben passende barrières georganiseerd in de Hoornse havens, plan RIEC NH.
6. We evalueren de Veiligheidsambitie en halen een actueel veiligheidsbeeld Hoorn eind 2021 op.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 11 overzicht prestaties beleidsveld Veiligheidsambitie Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1.
Bijeenkomsten Programma Kansen voor de Kersenboogerd spoor 5 veiligheid. Zie programma Kansen voor de Kersenboogerd.
Spoor 5 van programma Kansen voor de Kersenboogerd is opgenomen in de Veiligheidsambitie 2026.
2.
Een operationeel Meldpunt fraude. Integrale aanpak met het woonfraudeteam gemeente, Intermaris en WerkSaam.
Meldpunt is operationeel. Verdere ontwikkeling hiervan pakken we in 2023 op.
3.
Top X aanpakken jong volwassenen en minderjarigen.
Er zijn 10 jongvolwassenen en 10 minderjarigen in de Top X aanpak opgenomen. Structurele financiële middelen zijn hiervoor beschikbaar gesteld.
4.
Samenwerken met het Regionaal Expertise en Informatiecentrum aan zes ondermijningscasussen: motorclubs, hennep, prostitutie, witwassen, belastingontduiking en illegaal gokken.
We pakken deze casussen op met onze partners, zoals Belastingdienst en politie. Nieuwe ondermijningscasussen pakken we op met het RIEC.
5.
Wij willen op basis van gedegen informatie en analyse komen tot een compleet ondermijningsbeeld van Hoorn.
Er is een start gemaakt met het project data-analyse Openbare orde en Veiligheid. Hiermee gaan we verder in 2023.
6.
Uitvoering geven aan de convenanten Veilige School, Jeugdoverlast en Woonfraude. In gesprek met Horeca Nederland over het afsluiten van een horecaconvenant.
We geven uitvoering aan de Convenanten Veilige School, Jeugdoverlast en Woonfraude. Vanwege het ontbreken van een horeca accountmanager is nog niet gestart met het Horeca Convenant.
7.
We werken aan een weerbare gemeentelijke organisatie en geven uitvoering aan het bewustwordingsprogramma.
Er wordt uitvoering gegeven aan het bewustwordingsprogramma: presentaties, workshops en communicatie.
8.
Eind 2021 gaan wij met de raad in gesprek over het actuele veiligheidsbeeld van de gemeente Hoorn en de behaalde resultaten van de Veiligheidsambitie. In 2022 wordt een nieuwe geactualiseerde Veiligheidsambitie voor de uitvoering over vier jaar opgesteld. Aandacht voor de nog te maken keuzes op het gebied van inzet, prioritering en capaciteit van personeel wordt daarin meegenomen.
De nieuwe Veiligheidsambitie 2026 is door de raad vastgesteld.
26/337
Jaarstukken 2022
Wat heeft het gekost? Financieel overzicht tabel 12 financieel overzicht programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Begroting 2022 primitief Begroting 2022 na wijziging
Realisatie 2022
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-4.819
28
-4.791
-4.819
218
-4.601
-4.751
35
-4.716
Veiligheidsambitie
-3.019
250
-2.769
-2.769
320
-2.449
-2.879
286
-2.593
Gerealiseerde saldo van baten en lasten
-7.838
278
-7.560
-7.588
538
-7.050
-7.630
321
-7.309
0
0
0
0
Storting in reserves
0
Onttrekking aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
-7.838
1
1
279
-7.559
-7.588
1
1
539
-7.049
-7.630
0 1
1
322
-7.308
Toelichting grote verschillen begroting na wijziging en realisatie tabel 13 toelichting verschillen programma 1 Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten
Baten
-190
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing •
De Veiligheidsregio heeft een deel van het resultaat 2021 terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Abusievelijk is dat als inkomst geraamd in de begroting, dit had als lagere uitgaven begroot moeten worden. Per saldo budgettair neutraal.
190
•
De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is hoger dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. Verder is in de begroting geen rekening gehouden met de kosten voor FLO.
-78
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
27/337
Jaarstukken 2022
Lasten
Baten
Beleidsveld Veiligheidsambitie •
De raad heeft tijdens de coronaperiode besloten om geen leges te heffen op evenementen en andere horeca-gerelateerde activiteiten. Om deze reden zijn er nauwelijks legesinkomsten in 2022. Hierdoor ontstaat een nadeel.
•
Het begrote bedrag voor projecten, waaronder TopX, is in 2022 niet volledig uitgegeven. Hierdoor ontstaat er een voordeel.
123
•
Hogere kosten voor inhuur BOA’s voor het opvangen van de extra werkdruk en vanwege het niet invullen van ontstane vacatureruimte.
-73
•
De uren van de medewerkers worden doorbelast aan de beleidsvelden. Dat is budgettair neutraal omdat de hogere uitgaven op een product ook hogere dekking geeft bij de overhead. Andersom geldt dat ook. De personeelslasten worden in de rekening op dezelfde wijze doorbelast als bij de begroting maar dan voor de werkelijke lasten. Ondanks dat er geen legesinkomsten waren in 2022, was er wel veel (extra) werk binnen het APV-team. Na de coronaperiode kon alles ineens weer, dat was merkbaar in het aantal aanvragen voor evenementen, markten en bijzondere zaken zoals het VNG congres.
-70
•
In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten uit dwangsommen.
•
In de begroting is geen rekening gehouden met de uitgaven en inkomsten voor de specifieke uitkering (SPUK) controle coronamaatregelen.
-133
63 -53
53
Storting in reserves
Onttrekking aan reserve
28/337
Jaarstukken 2022
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Hoorn gaat ‘meer stad’ worden. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water.
Beleidsvelden • Wegen, straten en pleinen • Verkeer en vervoer • Parkeren • Water- en havenbeheer
Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang, juist bij intensiever gebruik (bebouwing) van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer.
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn.
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Resultaten
Wat wilden we bereiken in 2022
Wegen
Doelstelling
Een goed functioneren wegennet, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten.
Hoorn gaat ‘meer stad’ worden en hiervoor gaan wij o.a. woningen aan onze stad toevoegen. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte in onze stad zijn bereikbaarheid en een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. We gaan door met de kwaliteitsslag in de wijken. Dit leidt tot een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook klaar voor de toekomst. Duurzaam denken en doen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, is de standaard.
1. Jaarlijkse weginspectie van alle wegen in Hoorn. 2. Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen. 3. Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van de Westerblokker en Kathodeweg. In de integrale wijkaanpak worden ook wegen aangepakt in Hoorn-Noord Venenlaankwartier (Draafsingel) en in het kader van het vernieuwen van de riolering in het gebied ‘Tussen de Wachters’.
29/337
Jaarstukken 2022
4. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van fietspaden langs een gedeelte van het Keern, Oosterscheldeweg en Scheldeweg. 5. In het opstellen van de jaarlijkse plannen en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma’s. Civiele kunstwerken Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. Openbare verlichting Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat eenieder, via een goed verlichte
weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. Gladheidsbestrijding Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden. De diverse opgaven bij het intensiever gebruik van de openbare ruimte en ondergrond worden in kaart gebracht (integrale samenhang tussen fysieke inrichting en sociale functies van de openbare ruimte, zoals leefbaarheid, gezondheid, toegankelijkheid en inclusieve samenleving). Dit in samenhang met de opgaven voor de wijken in de vernieuwing van de riolering, wegen en ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Hierbij sluiten we aan op de Omgevingsvisie.
Wat hebben we daarvoor gedaan? tabel 14 overzicht prestaties beleidsveld Wegen, straten en pleinen Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wegen 1.
Jaarlijkse weginspectie van alle wegen in Hoorn.
Weginspecties zijn in het voorjaar uitgevoerd. Aanbesteding voor een meerjarig contract voor inspecties is in het najaar opgestart.
2.
Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen.
Er is een meerjarenplanning 2023-2026 opgesteld op basis van de uitgevoerde inspecties. Deze is afgestemd op de onderhoudsplanning van riolering, wijk- en gebiedsprogramma's én projecten van projectontwikkelaars.
3.
Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van de Westerblokker en Kathodeweg. In de integrale wijkaanpak worden ook wegen aangepakt in Hoorn-Noord Venenlaankwartier (Draafsingel) en in het kader van het vernieuwen van de riolering in het gebied ‘Tussen de Wachters’.
De voorbereidingen van Westerblokker zijn uitgevoerd. Vanwege benodigde werkzaamheden van PWN en hun volle planning, is de reconstructie uitgesteld naar 2023. De Kathodeweg is voor een gedeelte samen met de Anodeweg opnieuw geasfalteerd inclusief verbetering van de fundering. In combinatie met rioolvervanging is de bestrating in de Binnenblijfstraat, Hoefblad, Zwanebloem,
30/337
Jaarstukken 2022
Prestaties uit de Begroting 2022
Wat hebben we daarvoor gedaan? Volder en Kaarder vervangen. Werkzaamheden aan de Draafsingel starten in combinatie met vervanging riool in Venenlaan in 2023.
4.
Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van fietspaden langs een gedeelte van het Keern, Oosterscheldeweg en Scheldeweg.
De planning van fietspaden is eind 2021 herzien. De fietspaden van Keern (Kromme Elleboogpad), Botter en Kloosterhout zijn vervangen. Op vele andere plekken waaronder de Scheldeweg is met klein onderhoud de boomwortelschade aangepakt.