Document · PDF

Jaarstukken 2020 DEFINITIEF zonder accountantsverklaring

Gemeenteraad 29 juni 2021, gemeente HoornBij agendapunt: Vaststellen van de Jaarstukken 202035.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6.1 Participatie

-33.096

24.574

-8.522

-40.921

33.836

-7.085

-42.577

37.191

-5.386

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-33.096

24.574

-8.522

-40.921

33.836

-7.085

-42.577

37.191

-5.386

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-8.522

-7.082

-5.383

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Lagere toerekening personeelslasten. De uitvoeringskosten van de TOZO-regeling als gevolg van corona zijn hoger dan geraamd. Hiertegenover staan ook inkomsten van het Rijk. De voorziening dubieuze debiteuren van WerkSaam is bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel.

343 -2.430

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

2.430

199

Het actuele saldo van de debiteuren van WerkSaam (terugvorderingen) is bijgesteld. Dit leidt tot een voordeel. Voor de gemeentelijke kwijtschelding diverse belastingen zijn de uitgaven lager dan geraamd. Daarnaast zijn er ook hogere inkomsten door een eindafrekening over 2019 van

baten

Incidenteel Incidenteel

385

Incidenteel

155

Incidenteel

-462

462

Incidenteel

kwijtschelding HVC. De verrekening van de BTW met WerkSaam verloopt via de constructie "doorschuif BTW". Hoorn betaalt de BTW aan WerkSaam (via de afrekening) en Hoorn ontvangt het

Jaarstukken 2020 |

73/240

lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

via het BTW Compensatie Fonds (BCF) terug. Steeds meer mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening worden door de gemeente zelf geholpen. Hierdoor zijn de werkelijke uitbestedingskosten lager dan geraamd.

102

Incidenteel

De uitvoeringskosten van WerkSaam vallen lager uit dan het begrote en bevoorschotte bedrag. Het voordeel wat WerkSaam heeft op de uitvoeringkosten vloeit terug naar de gemeenten.

175

Incidenteel

De bijzondere bijstand is een open einde regeling waarin de jaarlijkse uitgaven fluctueren. De negatieve afwijking in 2020 (3% van budget) komt vooral door een stijging van de kosten van bewindvoering en individuele inkomenstoeslagen.

-74

Incidenteel

Als gevolg van de coronacrisis was er minder gelegenheid voor sport- en cultuuractivitei-

209

Incidenteel

ten. Hierdoor zijn er ook minder strippenkaarten uitgegeven voor dit doel. De BBZ is een open einde regeling, waardoor de uitgaven jaarlijks fluctueren. In 2020 is er minder uitgegeven dan dat er in de begroting was geraamd. Er zijn ook hogere baten door afrekeningen met het Rijk. Totaal verklaard

111

-1.672

3.357

Incidenteel

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

9.3

Beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

Wat hebben we bereikt? Doelstelling In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen en vooruitkomen. Wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben, is in balans. De gemeente geeft vertrouwen maar vraagt ook eigen inzet.

Inwoners met een psychische en psycho-sociale kwetsbaarheid ontvangen de ondersteu-

ning die nodig is. Ondersteunings-/hulpvragen zijn in een vroeg stadium ondervangen en inzet van (duurdere)

maatwerkvoorzieningen wordt voorkomen door vroegtijdige signalering, efficiënte samenwerking in de keten en de inzet van preventieve middelen.

Aanzet gemaakt met preventief jeugdbeleid, vertraging i.v.m. corona en accent heeft gelegen op implementatie van RGW en verbeterde samenwerking daarbij. Top 3 methode training is gegeven. De toegang is versterkt door triagemedewerkers aan te stellen en door het huisartsenproject.

Eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers kunnen gebruik maken van

Jaarstukken 2020 |

behaald toelichting

nee

Vanwege corona is er geen behoefte-onderzoek gedaan. De behoefte voor ondersteuningsaanbod

74/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

prestaties uit Begroting 2020

een gevarieerd aanbod van ondersteuning op

is opgehaald via onze partners. De

Doorontwikkeling van de sociale basisinfra-

basis van behoefteonderzoek.

aandacht voor eenzaamheid, dementie en mantelzorg loopt door tot 2022. Het resultaat is dus deels behaald.

structuur, waarbij we met gesubsidieerde organisaties afspraken maken aan welke opgaven, maatschappelijke resultaten en indicatoren de organisaties met hun aanbod een bij-

De voorbereidingen zijn in 2020 getroffen. De inrichting van regionaal toezicht wordt in 2021 gedaan.

drage leveren.

Zicht op rechtmatige en doelmatige besteding van de zorgbudgetten.

nee

Alleen inwoners die een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen beheren, ontvangen voor een maatwerkvoorziening een PGB.

Op 31 december 2020 zijn we klaar voor de nieuwe Wet inburgering.

nee

De wet is in maart 2020 uitgesteld naar 1 juli 2021 en in november 2020 naar 1 januari 2022.

nee

PGB-vaardigheden van de cliënt worden systematisch getoetst aan de hand van landelijke criteria.

De pilot voor de multidisciplinaire aanpak voor

Er wordt samen met de andere gemeenten in geleverd toelichting

Voorbereiden samenvoeging van de regionale toegangen maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

De voorbereiding is gestart en wordt in 2021 afgerond.

Vraag en aanbod maatschappelijke opvang en beschermd wonen sluiten beter op elkaar aan door het realiseren van (ver)nieuw(d) aanbod.

nee

In 2020 is een nieuw product ingekocht (Beschermd Thuis). In 2021 wordt er ingezet op een aanvullend aanbod.

Besluitvorming en uitvoering van de vernieuwde regionale samenwerkingsafspraken op gebied van (psychisch) kwetsbare inwoners.

Uitvoeren en monitoren van gemeentelijke taken Wet verplichte GGZ in samenhang met de keten rond ‘personen met verward gedrag re-

Jaarstukken 2020 |

Deze ontwikkeling loopt de komende jaren door.

huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgezet en uitgevoerd.

Prestatie in 2020

gio Westfriesland’.

2020 was een overgangsjaar. De verbeterpunten zijn gesignaleerd en opgepakt. Er is veel geleerd, bijgestuurd en opgepakt gezamenlijk met de aanbieders. Corona heeft een vertragend effect gehad.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

prestaties uit Begroting 2020

Aanscherpen resultaatgestuurd werken in uitvoering, monitoring en samenwerking met ketenpartners onder andere via ontwikkeltafels.

geleverd toelichting

De pilot is opgezet. De uitvoering vindt plaats in 2021. Door corona is dit project vertraagd. Dus deze prestatie is deels gerealiseerd.

de regio uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de overeenkomst met Veilig Thuis. Vertalen van de uitkomsten van onderzoek, onder andere via huisbezoeken, in concrete (wijk-)maatregelen gericht op een gevarieerde ondersteuning van eenzame inwoners, inwo-

nee

ners met dementie en mantelzorgers.

Het doorontwikkelen van regionaal toezicht op

dacht voor eenzaamheid, dementie en mantelzorg loopt door tot 2022. Het resultaat is dus deels behaald. nee

rechtmatigheid- en doelmatigheidsonderzoek, kwaliteitscontrole via thematische aanpak en borging door uitvoering van het beleidsplan. De voorbereiding op de nieuwe wet Inburge-

Door corona is er geen behoefteonderzoek gedaan. De behoefte voor ondersteuningsaanbod is opgehaald via onze partners. De aan-

De voorbereidingen zijn in 2020 getroffen. De inrichting van regionaal toezicht wordt in 2021 gedaan.

ring bestaat onder andere uit het oppakken

75/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

van uitkomsten regionaal onderzoek en een

Een verdere uitwerking hiervan

aantal pilots gericht op de veranderopgave inburgering.

volgt in 2021.

Afronden van de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn.

Uitvoeren van de beleidsvisie Vergunninghouders.

nee

Indicatoren In de komende jaren (2020-2022) ondergaat het sociaal domein een transformatie. We willen maatschappelijke effecten meten. Daarom wordt er nu toegewerkt naar het formuleren van de juiste ambities en bijbehorende KPI’s (kritische prestatie indicatoren) met een goede normering. Omdat dit een ingewikkeld proces is, wordt deze bestuursperiode hiervoor gebruikt. Deze maatschappelijke effecten en bijbehorende KPI’s worden zodra deze gereed zijn opgenomen in de programmabegroting.

De nieuwe Wet inburgering heeft een belangrijke plek in de uitvoering van de beleidsvisie. Door het uitstel van de wet naar 1 januari 2022 (zie ook afgesproken resultaten 2020) schuift ook het implementatieplan op in tijd. In 2020 is

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de werkelijke lasten en baten.

de huidige werkwijze gecontinueerd. In 2020 is wel het regionale beleidskader Ingeburgerd! vastgesteld met daarin de uitgangspunten voor de nieuwe Wet inburgering. Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-60.110

4.294

-55.817

-64.045

3.979

-60.066

-65.598

3.838

-61.760

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-60.110

4.294

-55.817

-64.045

3.979

-60.066

-65.598

3.838

-61.760

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

-481

417

2.074

-3.074 8.820

-55.399

-58.473

-56.014

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten. De eindafrekening van de plustaken van WerkSaam over de jaren 2017 en 2018 leidt tot een voordeel.

Jaarstukken 2020 |

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

-1.064

Incidenteel

76/240

lasten De jeugdzorgregio Westfriesland ontvangt rijksmiddelen om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt deze middelen als centrumgemeente en is verantwoordelijk voor het beheer hiervan. In totaal heeft Hoorn namens de jeugdzorgregio in

baten

775

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect -325

Incidenteel

totaal ruim 1,3 miljoen euro ontvangen. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Na afloop van 2020 is 775.379 van de ontvangen middelen nog niet uitgegeven. Zie voorstel 16 voor resultaatbestemming (waarvan 325.011 euro via de reserve incidentele bestemmingen), waardoor dit geen gevolgen heeft voor het rekeningresultaat. Voor de inzet in 1.Hoorn is meer uitgegeven dan geraamd in 2020. Dit is onder meer het gevolg van extra inzet voor de implementatie van Resultaat Gestuurd Werken en de toename van het aantal cliënten Wmo. Daarbij zijn er meer diensten geleverd ten opzichte van

-251

Incidenteel

eerdere jaren, zoals de groepsaanpakken voor de TopX jongeren. Daarnaast zijn er enkele preventieve activiteiten verplaatst naar 1.Hoorn (opvoed- en opgroeiadvies). De laatste maanden van 2020 is er meer huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding vanuit de Wmo ingezet. Ten opzichte van de Najaarsbijstelling 2019, waarbij het budget

-301

175

Incidenteel

voor begeleiding en dagbesteding al is verhoogd (nadeel), zijn de kosten hierdoor nog verder toegenomen. Hiertegenover staat ook een hogere onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis. Over 2020 bedraagt het tekort op Wmo voor Hoorn ongeveer 3,2 miljoen euro. Dit nadeel was al grotendeels verwerkt in de Najaarsbijstelling 2020. Tussen maart en juni 2020 is het Regiotaxi vervoer vanwege corona bijna geheel stil komen te liggen. In deze periode is maximaal 80% van de normale vervoerskosten gecompenseerd richting vervoerspartners. De resterende periode is nog niet de helft van het nor-

318

-201

Incidenteel

male vervoersvolume gereden. Hierdoor is er minder uitgegeven voor het Regiotaxi vervoer. Hiertegenover staan ook lagere inkomsten van de deelnemende gemeenten. Voor de voorbereiding op de nieuwe wet inburgering had de gemeente in 2020 middelen beschikbaar. Vanwege het uitstellen van deze wet zijn deze niet aangewend en wordt voor-

222

Incidenteel

gesteld de middelen door te schuiven naar 2021. Zie voorstel 2 en 3 voor resultaatbestemming. Gemeente Hoorn beheert namens de Wesfriese gemeenten de middelen voor de pilot brede intake & plan inburgering en participatie (pip) voor de huidige groep inburgeraars.

-92

Incidenteel

Vanwege de strenge corona-maatregelen is de pilot stilgelegd en wordt voorgesteld de middelen door te schuiven naar 2021. Deze middelen worden gedekt uit de reserve incidentele bestemmingen. Zie voorstel 1 voor resultaatbestemming. De inhuurkosten van maatschappelijke begeleiding vallen lager uit, omdat een inhuurkracht in vaste dienst is gekomen.

Jaarstukken 2020 |

Incidenteel

77/240

Op diverse (algemene) budgetten voor het sociaal domein is minder uitgeven dan begroot. Dit geldt onder meer voor het innovatiebudget, het risicobudget voor inhuur en de kosten voor de implementatie van resultaat gestuurd werken. Hiertegenover staan ook lagere in-

lasten

baten

178

-193

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

komsten van de regiogemeenten. Sinds 2020 kunnen gemeenten besluiten om iemand te verplichten psychische hulp te accepteren. Daaraan zijn voorwaarden verbonden die de GGD Hollands Noorden zorgvuldig toetst. Omdat dit een nieuwe taak is voor gemeenten was niet goed in te schatten hoe vaak

Incidenteel

dit nodig zou zijn. In 2020 is dit minder vaak nodig gebleken dan vooraf verwacht. Voor de gemeente Hoorn betekent dit een financieel voordeel. De exploitatie van buurt- en clubhuizen heeft meer gekost door hogere beheerskosten. Hier staan hogere huurinkomsten tegenover.

-43

Activiteiten op het gebied van burgerparticipatie zijn als gevolg van corona minder of anders georganiseerd. Hierdoor ontstaat een voordeel.

Mede door de coronacrisis is in 2020 meer ingezet op de re-integratie naar werk. Hierdoor

-132

Incidenteel Incidenteel

144

Incidenteel

heeft dit ook meer gekost. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten van het Rijk. Inwoners met hoge zorgkosten en een tot maximaal modaal inkomen, komen in aanmerking voor een premiekorting op de zorgverzekering of een financiële tegemoetkoming. De financiële tegemoetkoming is als beheersmaatregel geschrapt, mede door de hoge uitvoe-

Incidenteel

ringskosten. Dit heeft geleid tot een voordeel. De eigen bijdrage voor de Wmo is in de Najaarsbijstelling 2020 afgeraamd, mede doordat door corona de eigen bijdrage over april en mei 2020 is kwijtgescholden. Per saldo blijkt

Incidenteel

deze aframing te hoog te zijn geweest. Dit leidt tot een voordeel. De subsidievaststelling 2019 voor de aanpak van kindermishandeling is hoger uitgevallen dan verwacht. Dit leidt tot een voordeel. Hoorn voert beschermd wonen uit namens de regiogemeenten in Westfriesland. Ook dit

42 -1.761

-2.593

6.902

-2.593

6.660

Incidenteel

jaar zijn de kosten weer lager dan geraamd. In 2020 is daarom 2,6 miljoen euro meer gestort in de (regionale) reserve Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. In lijn met het raadsbesluit is de reserve verder afgebouwd naar 15% in 2021. Dit leidt tot een vrijval van de reserve van 6,9 miljoen euro. Hiervan vloeit 4,3 miljoen euro terug naar de regiogemeenten in Westfriesland. Dit was niet geraamd, waardoor er per saldo een nadeel van 1,76 miljoen euro (2,6 miljoen voordeel minus 4,3 miljoen euro nadeel uitkering aan regiogemeenten) ontstaat. Na verrekening met de reserve ontstaat in 2020 een voordeel van 2,5 miljoen euro op het beschermd wonen. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-1.657

-110

78/240

resultaten uit Begroting 2020

9.4

behaald toelichting

Thuis en gebiedsteams zijn vastgesteld zomer 2020. Top-3 methode training in 1.Hoorn zijn gegeven. MDA++ start in maart 2021.

Beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp)

Wat hebben we bereikt? Doelstelling In Hoorn zorgen we goed voor onze jeugd, zodat alle jeugdigen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving kunnen meekomen, rondkomen en vooruit komen. Waar hulp nodig is voor jeugdigen en ouders en de omgeving hier niet in voorziet, levert de gemeente passende hulp.

Onder vangen van ondersteunings-/hulpvragen in een vroeg stadium en inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen voorkomen

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Afronden van de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn.

De aanbevelingen zijn in het bedrijfsplan verwerkt en sinds begin

Aanzet gemaakt met preventief jeugdbeleid, vertraging i.v.m. corona en accent heeft gelegen op

We zetten individuele onderwijs-zorgarrangementen in waarbij helder op resultaten kan worden gestuurd, doordat er duidelijk is wie

Toegang IKEC ingeregeld.

implementatie van RGW en verbeterde samenwerking daarbij. Top 3 methode training is gegeven. De toegang is versterkt door triage-

welke verantwoordelijkheid heeft. nee

Er is een integrale werktafel voor de overgang van 18- naar 18+ in oprichting. In de inkoop Jeugd

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan?

2020 zijn in werking getreden.

behaald toelichting

door vroegtijdige signalering, efficiënte samenwerking in de keten en de inzet van preventieve middelen.

Zorgen voor een doorlopende zorglijn bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd.

2020 is opgenomen aan welke eisen aanbieders moeten voldoen bij het 18 jaar worden van jeugdigen aan wie zij hulp verlenen volgens

medewerkers aan te stellen en d.m.v. het huisartsenproject. De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is versterkt.

Jongerenwerk en Jeugd- en Gezinswerkers op PO en VO scholen die bij zorg-adviesteams op scholen. Corona heeft het schooljaar flink doorkruist. Toegang IKEC ingeregeld.

De samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is verbeterd.

Bestuurlijke samenwerking is verbeterd. Afspraken zijn gemaakt over samenwerking Sociaal Domein en Veiligheid.

Er is samenhang tussen het voorkomen, signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jaarstukken 2020 |

Actieplan Meld Geweld is vastgesteld en in uitvoering. Vernieuwde samenwerkingsafspraken Veilig

model Soepele overgang (bijv. maken van een plan). Implementeren van de nieuwe GGA (gezinsgerichte aanpak) in de jeugdbescherming en jeugdreclassering, gericht op het verkleinen of opheffen van risicofactoren in een gezin.

Er is gestart, 3 van de 4 GI werken volgens GGA en ontvangen bijbehorend tarief. In de komende tijd wordt het doorontwikkeld. Er wordt een rapport opgeleverd voor een vertaling naar tarieven en KPI’s. Deze is door Corona vertraagd en wordt Q1 2021 opgeleverd.

79/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Aanscherpen resultaatgestuurd werken in uit-

nee

voering, monitoring en samenwerking met ketenpartners onder andere via ontwikkeltafels.

prestaties uit Begroting 2020

2020 was een overgangsjaar. De

Uitbreiden van de taken van de regionale toe-

verbeterpunten zijn gesignaleerd en opgepakt. Er is samen met de aanbieders veel geleerd, bijgestuurd en opgepakt. Corona heeft

zichthouders naar recht- en doelmatigheidsonderzoeken in het jeugddomein.

De pilot voor de multidisciplinaire aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgezet en uitgevoerd.

Er wordt samen met de andere gemeenten in de regio uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de overeenkomst

nee

De voorbereidingen zijn in 2020 getroffen. De inrichting van regionaal toezicht vindt plaats in 2021.

een vertragend effect gehad. De pilot persoonsgerichte aanpak voor minderjarigen (Top X jeugd) wordt opgezet en uitgevoerd.

geleverd toelichting

De pilot is opgezet. De uitvoering vindt plaats in 2021. Door corona is dit project vertraagd. Dus deze prestatie is deels gerealiseerd.

met Veilig Thuis.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6.4 Jeugd(hulp)

-18.840

408

-18.432

-24.346

408

-23.938

-25.298

499

-24.799

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-18.840

408

-18.432

-24.346

408

-23.938

-25.298

499

-24.799

storting in reserves

onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

612

995

-18.395

-23.326

-23.804

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening personeelslasten.

-82

Incidenteel

Voor het Schakeloverleg (op- of afschalen jeugdhulp) en procesregie is een inhuurbudget beschikbaar. Deze taken zijn grotendeels uitgevoerd vanuit bestaande formatie. Hierdoor

Incidenteel

ontstaat op dit inhuurbudget een voordeel.

Jaarstukken 2020 |

80/240

lasten De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren toegenomen, omdat meer kinderen specialistische jeugdhulp ontvangen en de kosten per cliënt zijn toegenomen. Hiervoor zijn hiervoor diverse oorzaken. De uitstroom van cliënten blijft achter en de zorgzwaarte per cliënt

baten

storting in reserve

-876

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect 383

Structureel

neemt toe. Er zijn onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar om de toenemende kosten voor jeugdhulp te betalen. Dit leidt al enkele jaren tot financiële tekorten. Dit geldt niet alleen voor Hoorn, maar voor bijna alle gemeenten in Nederland. Een landelijk onderzoek heeft aangetoond dat het landelijke tekort ongeveer 1,7 miljard euro bedraagt. Over 2020 bedraagt het tekort op jeugdhulp voor Hoorn ongeveer 4,7 miljoen euro. Dit nadeel was al verwerkt in de Najaarsbijstelling 2020 Hogere beheer- en exploitatiekosten peuterspeelzaalwerk MFA de Kreek en MFA de Vier-

-20

Incidenteel

hoek hoofdzakelijk door stijgende energiekosten. Een aantal subsidievaststellingen 2019 voor peuterspeelzaalwerk is lager vastgesteld. Hierdoor ontstaat een voordeel Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

74 -952

Incidenteel 0

383

81/240

10 Programma 7 Duurzaamheid en milieu

Riolering en afval Wij zorgen voor voldoende voorzieningen voor het inzamelen van afvalwater en huishoudelijk afval om de volksgezondheid te beschermen.

10.1 Programmaoverzicht

Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Wij willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur.

Hoofddoelstelling Duurzaamheid Wij investeren in een groene en levendige stad om deze voor toekomstige generaties goed achter te laten. Het doel is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Wij willen het goede voorbeeld geven en rollen de groene loper uit voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers met duurzame plannen die bijdragen aan dit doel.

Beleidsvelden  Duurzaamheid en milieu  Riolering en afval  Begraafplaatsen  Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Begraven Wij bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020 lasten

begroting 2020 na wijziging

baten

saldo

lasten

baten

saldo

realisatie 2020 lasten

baten

saldo

7.2 Duurzaamheid en milieu

-1.667

-2.583

-2.455

164

-2.291

7.3 Riolering en afval

-13.451

15.837

2.386

-12.902

15.968

3.066

-13.996

17.083

3.087

7.4 Begraafplaatsen

-337

275

-62

-326

275

-51

-338

168

-170

-15.455

16.112

656

-15.811

16.242

431

-16.789

17.414

626

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten storting in reserves

-339

-499

onttrekking aan reserves

400

439

555

492

566

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verbonden partijen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW) (Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord) Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Jaarstukken 2020 |

82/240

10.2 Beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu

resultaten uit Begroting 2020 

Twee Hoornse evenementen verduurzaamd met focus op circulariteit.

Wat hebben we bereikt?

behaald toelichting

nee

In 2020 zijn er geen evenementen geweest door Corona.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Doelstelling Dit beleidsveld wordt gerealiseerd via het programma Duurzame Stad. Enkele te bereiken resultaten van het programma zijn per pijler onderstaand weergegeven. Voor het uitgebreide overzicht wordt verwezen naar het programma.



Vastgesteld uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020



Communicatie 

Onderwijsprogramma voor primair onder- lopend Het MAK heeft een programma opwijs in samenwerking met externe pargesteld voor het primair onderwijs.



Communicatiecampagne 'Hoorn bespaart'.

Vastgesteld uitvoeringsprogramma West- lopend Vaststelling in het derde kwartaal friese Energie Kompas. van 2021. Vastgesteld en operatief revolverend fonds.

Fonds loopt sinds januari 2021; door corona is het fonds later live gegaan. De eerste aanvraag is ge-

tijen.

Uitgangspunten collectief warmtenet wijk Kersenboogerd vastgesteld.

lopend In december 2020 is het besluit genomen om te starten met warmtenet. Op 1 juni 2021 wordt WUP

Gemeentelijk vastgoed beschikbaar gesteld voor hernieuwbare opwek.

lopend Panden worden via strategisch uitvoeringsplan vastgoed verduurzaamd. Ijsbeen word in 2021 voor-

voorgelegd. 

zien van zonnepanelen 

Plafond voor duurzaamheidsleningen particulieren verhoogd.

Plafond is 500.000 euro

Circulaire Economie 

Vastgesteld uitvoeringsprogramma Circu- lopend Besluitvorming in juni 2021. Heeft lair Hoorn. iets vertraging opgelopen omdat atelier sessies meer tijd vergden

lopend Is een doorlopend traject in het programma; elke jaar worden er wijkbijeenkomsten georganiseerd en andere activiteiten.

honoreerd 

en strategie geweest. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsplan. Deze wordt het tweede kwartaal van 2021 gedeeld met de gemeenteraden.

behaald toelichting

Energietransitie 

lopend Er is besluitvorming over ambitie

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Zie programma Duurzaamheid.

door Corona.

Jaarstukken 2020 |

83/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

7.2 Duurzaamheid en milieu

-1.667

-2.583

-2.455

164

-2.291

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.667

-2.583

-2.455

164

-2.291

storting in reserves

-7

onttrekking aan reserves

250

-1.667

-2.340

-2.041

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening personeelslasten.

-78

Incidenteel

Vanwege corona zijn er minder controles uitgevoerd op evenementen, horeca- en afvalprojecten door de Omgevingsdienst NHN.

Incidenteel

Een aantal werkzaamheden voor het programma duurzame stad lopen door in 2021. Hierdoor is een deel van het budget niet uitgegeven. Zie voorstel 19 voor resultaatbestemming.

113

Incidenteel

In de begroting is geen rekening gehouden met inkomsten van de regiogemeenten voor het opstellen van de West-Friese Energie Strategie. Het beschikbare budget voor duurzaamheidssubsidies is niet geheel besteed.

Incidenteel

In de begroting is geen rekening gehouden met Provinciale subsidie voor een haalbaar-

133

Incidenteel

heidsonderzoek van een warmtenet Kersenboogerd. Totaal verklaard

10.3 Beleidsveld 7.3 Riolering en afval

127

155

Afval Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval, gericht op preventie van afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Riolering Een goed functionerend rioleringssysteem, gericht op de duurzame bescherming van de volksgezondheid.

Jaarstukken 2020 |

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

Riolering 

24.000 m1 rioolreiniging.

84/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting



24.000 m1 rioolinspectie.



6.586 m1 rioolvervanging, in afstemming met de wijk- en gebiedsgerichte programma's.

nee

Herstel en vervanging van de riolering is een continue proces dat voortdurend toetsing en zo nodig wordt bijgesteld. De voor 2020 bijgestelde vervangingsplanning omvat 6.506 m riolering, waarvan 576 m is gerealiseerd (persleiding Willemsweg). Realisatie van de overige 5.800 m (De Opgang en Tussen de Wachters, fase 1) volgt in 2021. Belangrijkste oorzaken van deze vertraging zijn de beperkte ruimte waarin gewerkt kan worden en afstemming met werken van derden (netbeheerders).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Riolering: Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 20162021.

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Rioolreiniging

Niet bekend

42.117

Rioolinspectie

Niet be-

42.117

kend Rioolvervanging

Niet bekend

6.586

Afval 

Afsluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met afval inzamelaar HVC.

Afvalscheiding (VANG): de bron- én voorscheiding van alle grof en fijn huishoudelijk afval in deelstromen

Niet bekend



Herijken van de gemeenschappelijke regeling CAW.

kg per inwoner

Niet bekend

175



Vaststellen en uitvoeren van het Grond-

nee

Doelstelling restafval (VANG): alle grof én fijn huishoudelijk restafval dat resteert en vóór verbranding bij de afvalenergiecentrale wordt aangeleverd

stoffenplan.

Het Grondstoffenplan wordt medio 2021 aan de raad aangeboden.

Jaarstukken 2020 |

85/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

7.3 Riolering en afval

-13.451

15.837

-2.386

-12.902

15.968

3.066

-13.996

17.083

3.087

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-13.451

15.837

2.386

-12.902

15.968

3.066

-13.996

17.083

3.087

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

-102

-332

150

-499 189

2.284

2.884

2.777

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Nadeel door hogere lasten afvalstoffenheffing door een nieuwe manier van lasten en batentoerekening behorende bij de verwerking van PMD's (Plastic-, Metalen en Drankenverpakkingen). Hiertegenover staan ook inkomsten en een onttrekking aan de reserve stimule-

lasten

baten

-1.226

1.125

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect 39

Structureel

ringsmaatregelen coronacrisis. Aan het eind van het boekjaar wordt de storting aan de voorziening dubieuze debiteuren bepaald. Hierdoor ontstaat een nadeel op de afvalstoffenheffing.

-46

In de begroting is geen rekening gehouden met de afrekening 2019 van NedVang voor de

Incidenteel 36

Incidenteel

aanpak van zwerfafval, dit lever een voordeel op. Voordeel door lagere lasten inspecties riolering door uitgestelde en gecombineerde werkzaamheden.

Incidenteel

Voordeel door lagere lasten totstandkoming nieuw GRP (Gemeentelijk rioleringsplan) door combinatie van werkzaamheden met de regio en herfasering naar 2021.

121

Incidenteel

Lagere uitgaven op het product riolering onder andere door een voordeel op de kapitaallasten doordat in het GRP gerekend wordt met een omslagrentepercentage van

Incidenteel

-24

Incidenteel

3%. Het werkelijke rentepercentage daalde in 2020 naar 0,3%. Aan het eind van het boekjaar wordt de storting aan de voorziening dubieuze debiteuren bepaald. Hierdoor ontstaat een nadeel op de rioolheffing. Nadeel door lagere baten rioolheffing.

-78

Incidenteel

Voordeel door hogere baten riolering met betrekking tot bijdrages voor de aansluiting van woningen op het rioolstelsel.

Incidenteel

Om de kosten van rioolbeheer te egaliseren heeft de gemeente een reserve riolering. Het saldo van het product riolering wordt aan het einde van het jaar verrekend met deze reserve. Het saldo van het product riolering is positief en wordt daarom gestort in de

Jaarstukken 2020 |

-167

Incidenteel

86/240

lasten

baten

storting in reserve

-1.085

1.116

-167

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

reserve. De afwijkingen staan hierboven in de tabel toegelicht. Totaal verklaard

Wat hebben we daarvoor gedaan?

10.4 Beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

Wat hebben we bereikt?

Duidelijk informatiebord en plattegrond op

nee

Er is een aanpassing van de Wet op de lijkbezorging aangekondigd. Wij houden in de gaten of en welke gevolgen dat heeft voor onze verordening en regels.

behaald toelichting

In 2021 na renovatie Berkhouterweg.

In 2021 na voltooiing renovatie Berkhouterweg. Begraafplaats Berkhouterweg heeft een nieuwe beheerdersruimte en krijgt een nieuwe groene entree.

Oorlogsgraven duidelijker zichtbaar maken.

Resultaten in 2020 Informatieverstrekking op de begraafplaatsen actualiseren.

nee

onze begraafplaatsen.

Doelstelling Hoorn heeft voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. De huidige begraafplaatsen bieden voldoende begraafcapaciteit. Hoorn hanteert bovendien een klantvriendelijk begraafplaatsbeheer, waarbij nabestaanden ruime mogelijkheden hebben om het graf naar keuze te bekleden. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook voor de toekomst te garanderen.

resultaten uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Aanpassingen van begraafplaats Keern in samenwerking met Erfgoed is nog gaande. Wet is nog niet vernieuwd.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

7.4 Begraafplaatsen

-337

275

-62

-326

275

-51

-338

168

-170

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-337

275

-62

-326

275

-51

-338

168

-170

storting in reserves

onttrekking aan reserves

Jaarstukken 2020 |

87/240

begroting 2020 lasten

baten

gerealiseerd resultaat na bestemming

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

-62

saldo

realisatie 2020 lasten

-51

baten

saldo -170

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Nadeel door lagere baten begraafrechten door een afname van het aantal

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

-106

Structureel

begravingen en verlengingen. Voorstel om dit structureel aan te passen bij de Kadernota. Totaal verklaard

-106

Resultaten in 2020

10.5 Beleidsveld 7.5 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

resultaten uit Begroting 2020 Tweejaarlijkse rapportage met stand van za-

behaald toelichting

nee

De rapportage volgt in 2021.

ken van de actiepunten.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. Om dierenwelzijn te bevorderen, is het belangrijk de biodiversiteit van de stadsnatuur te vergroten.

Wat heeft het gekost? Er is geen budget geraamd voor dit beleidsveld.

In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2021 vastgesteld. Doel van deze nota is om, met de instrumenten die de gemeente Hoorn ter beschikking staat, de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. Ieder hoofdstuk bevat actiepunten. Doel is om de voortgang van de actiepunten tweejaarlijks te evalueren. De gemeenteraad krijgt zo een overzicht van welke acties er zijn opgenomen en kan de prioritering van actiepunten heroverwegen. Eens in de vier jaar wordt het beleid op inhoud geëvalueerd. In het proces om te komen tot een Groenvisie (zie ook programma 5 Cultuur en recreatie) wordt het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen.

Jaarstukken 2020 |

88/240

11 Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Beleidsvelden  Ruimtelijke ordening  Volkshuisvesting  Wijkgericht werken  Grondzaken Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder de programma’s Omgevingswet, Duurzaamheid, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote Waal, Bangert & Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd. Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s.

11.1 Programmaoverzicht Hoofddoelstelling Hoorn wil 'meer stad' worden. Het doel is een levendige stad met mooie voorzieningen, aantrekkelijke woonwijken, een goede economie en een bevolkingsopbouw in balans. De woon- en leefkwaliteit in de wijken en dorpen is een topprioriteit. Een goede ruimtelijke opbouw van de stad draagt bij aan deze ambities. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de woningschaarste (voldoende woningen van het juiste type) en de energietransitie (o.a. klimaatneutrale stad) en klimaatverandering. Samen met onze inwoners dragen we de zorg voor onze openbare ruimte en gebouwde omgeving. Bij de inrichting betrekken we onze inwoners en benutten we de dynamiek en creativiteit van bewoners en bedrijven.

Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020 lasten

begroting 2020 na wijziging

baten

saldo

lasten

realisatie 2020

baten

saldo

lasten

baten

saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

-1.891

-1.828

-3.190

676

-2.514

-3.450

830

-2.620

8.2 Volkshuisvesting

-4.321

2.100

-2.222

-5.064

2.524

-2.540

-5.839

2.935

-2.904

8.4 Wijkgericht werken

-1.485

-2.245

125

-2.120

-1.504

-1.489

8.6 Grondzaken

-13.314

14.791

1.478

-8.930

9.896

-966

-13.083

14.581

1.498

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-21.011

16.954

-4.057

-19.429

13.221

-6.208

-23.876

18.361

-5.515

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

-1.280

817

2.394

-2.720 1.948

-5.030

-5.094

-6.287

Businesspark Zevenhuis BV Verbonden partijen Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V.

Jaarstukken 2020 |

89/240

11.2 Beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

recreatieve voorzieningen en een vitale werkgelegenheidsstructuur.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Een aantrekkelijke stad voor jong en oud betekent prettig werken, ondernemen, wonen en leven. De kwaliteiten van Hoorn benutten we steeds meer en beter. De gemeente stimuleert initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan onze ambities. De gemeente maakt een ambitiesprong ('Meer stad worden') en realiseert stedelijke woonmilieus waarin wonen, werken en verblijven samenkomen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020 Voorbereiden van (regionale) omgevingsvisie

geleverd toelichting

en omgevingsplan en doorlopen planologische procedures.

voor het opstellen van een omgevingsplan. Er wordt gewerkt aan het opstellen van een gemeentelijke omgevings-

Samen met de andere Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. Dit is vastgelegd in het Pact van Westfriesland 7.1. In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad.

visie. Het vergunningsproces geschikt maken voor de Omgevingswet.

De voorbereidingen zijn gestart. Er lopen verschillende pilots hiervoor.

Het optimaliseren van het Hoorns Initiatieven

Voor de invoering van de Omge-

Platform (HIP).

vingswet wordt het oprichten voorbereid van een zogenoemde intaketafel en een omgevingstafel.

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Bijdrage leveren aan de ruimtelijke ontwikke-

behaald toelichting

Dit is een continu proces.

ling van de gemeente Hoorn door het stimuleren en faciliteren van initiatieven. Het bieden van een actueel ruimtelijk kader.

Dit is een continu proces.

Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Westfriesland.

In de provinciale Omgevingsvisie NH2050 wordt Hoorn als kloppend hart van de regio gepositioneerd. Met het raadsbesluit 'Hoorn wordt meer stad' (6 juni 2019) wordt verder gebouwd aan het zijn en worden van het kloppend hart: een gemengde stad met een diverse woningvoorraad, aantrekkelijke (centrum)voorzieningen, een breed aanbod aan toeristische en

Jaarstukken 2020 |

De voorbereidingen zijn gestart

Het inrichten van een Omgevingstafel en de bijbehorende organisatie in aansluiting bij het Programma Invoering Omgevingswet.

Het oprichten van een omgevingstafel wordt voorbereid. Er lopen enkele experimenten.

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Verleende Wabo vergunning - activiteit ontheffing bestemmingsplan

aantal

Niet bekend

150

Verleende Wabo vergunning activiteit bouw

aantal

Niet be-

550

kend

90/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

-1.891

-1.828

-3.190

676

-2.514

-3.450

830

-2.620

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.891

-1.828

-3.190

676

-2.514

-3.450

830

-2.620

storting in reserves

onttrekking aan reserves

437

275

-1.828

-2.077

-2.345

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening van personeelskosten.

-386

De uitgaven en inkomsten voor de kostenverhaal projecten zijn hoger dan in de begroting geraamd. Hierdoor ontstaan er verschillen. Dit heeft geen effect op het resultaat, omdat lasten en baten aan elkaar gelijk zijn.

-175

175

Incidenteel

Het budget voor de implementatie van de Omgevingswet is niet geheel besteed en loopt

129

-29

Incidenteel

door in 2021. Hier staan ook deels lagere inkomsten tegenover. Zie voorstel 21 voor resultaatbestemming. Het meerjarig werkbudget voor de Poort van Hoorn is niet volledig besteed in 2020. Dit

161

-161

Incidenteel

wordt volledig verrekend met de reserve Poort van Hoorn. Zie voorstel 7 voor resultaatbestemming. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-268

143

-161

91/240

resultaten uit Begroting 2020 Bij stedelijke vernieuwing zetten we maximaal

11.3 Beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting

behaald toelichting

in op de energietransitie (energiebesparing, duurzame opwek en duurzame warmte).

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn is een aantrekkelijke woonstad waar iedereen een fijne en passende woning kan vinden. Er zijn voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen in alle prijsklassen in koop en huur. De (sociale) woningbouw is evenwichtig verdeeld over de stad. Hoorn wil vergrijzing en ontgroening (jongeren trekken weg) tegengaan door in te zetten op 'Meer stad worden'. De gemeente zet in op meer woningen en op het creëren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen (functiemenging).

behaald toelichting

prestaties uit Begroting 2020 We voeren de prestatieafspraken met Intermaris uit en actualiseren deze jaarlijks. In de prestatieafspraken maken we onder andere afspraken over de uitbreiding van het aantal

geleverd toelichting

sociale huurwoningen en het verduurzamen van de woningvoorraad. ja

spelen op de vraag. ja

We creëren en/of faciliteren nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen. We benutten actief kansen om meer stad te worden en richten ons op jongeren.

We leveren een actieve bijdrage om Hoorn als

De gemeente gaat verder met het op peil krijgen van de voorraad huurwoningen (2022).

De woonruimte wordt op een eerlijke en transparante manier verdeeld. We realiseren een hogere woningbouwproductie dan eerder becijferd.

Prestatie in 2020

We brengen de woningbehoefte in Hoorn en in de regio in kaart zodat we beter kunnen in-

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Er zijn woningen gerealiseerd na transformatie van kantoorgebouwen en ander leegstaand vastgoed en door het benutten van locaties in de bestaande stad.

We zetten in op een aantrekkelijk en vernieuwend woningaanbod om specifieke groepen inwoners aan te trekken (jongeren, hoger opgeleiden en jonge gezinnen), inclusief een

kloppend hart van de regio een vitale stad te laten blijven. We blijven actief in gesprek met initiatiefnemers om woningen te realiseren die in de ac-

tuele behoefte voorzien. We zetten in op maximale versnelling van de woningbouwproductie.

doorstromingsstrategie. Een evenwichtige balans bij de nieuwbouw van woningen waarbij we uitgaan van een ver-

deling 30-30-40 (goedkoop, middelduur, duur).

Jaarstukken 2020 |

92/240

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Gemiddeld energielabel woningvoorraad Nieuw toegevoegde woningen Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (Intermaris) Omvang sociale woningvoorraad per 1 januari (overige corporaties) Aantal verstrekte blijversleningen Aantal woningen gerealiseerd na transformatie Aantal verstrekte startersleningen

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

label aantal aantal

B 320 9.483

B 350 9.401

aantal

360

aantal aantal

2 129

3 110

aantal

106

Beleidsindicator

Eenheid

Verhouding huur/koopwoningen

% huur/koop

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020 40/60

45/55

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

8.2 Volkshuisvesting

-4.321

2.100

-2.222

-5.064

2.524

-2.540

-5.839

2.935

-2.904

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-4.321

2.100

-2.222

-5.064

2.524

-2.540

-5.839

2.935

-2.904

storting in reserves

-312

-290

onttrekking aan reserves

527

974

945

-2.006

-1.856

-2.251

gerealiseerd resultaat na bestemming

-292

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening personeelslasten.

-253

Incidenteel

De toename in het aantal bouwactiviteiten heeft geleid tot een toename van de kosten zoals adviezen welstand, drukwerk, applicatiekosten en advertentiekosten.

-93

Incidenteel

De Woonvisie is niet in april maar in oktober vastgesteld. Hierdoor hebben niet alle activi-

-19

Incidenteel

teiten plaatsgevonden. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen. Zie voorstel XX voor resultaatbestemming. Aan het eind van het jaar worden de cijfers van het Sint Pietershof in de administratie

-442

413

-7

Incidenteel

van Hoorn verwerkt. Het jaarlijkse exploitatieresultaat van het Sint Pietershof wordt

Jaarstukken 2020 |

93/240

lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

verrekend met hun egalisatiereserve. Er zijn minder huurinkomsten van woonwagens ontvangen in 2020. De kosten voor groot onderhoud aan gemeentelijke panden zijn in 2020 lager uitgevallen. Totaal verklaard

-37

Incidenteel

45 -709

Incidenteel 376

-7

-19

resultaten uit Begroting 2020

11.4 Beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken Wat hebben we bereikt? Doelstelling Leefbaarheid, veiligheid en sociale samenhang zorgen voor verbinding binnen de stad. Daarom willen wij de kwaliteiten van de wijken behouden - en waar mogelijk vergroten - en het samenleven bevorderen. Meedoen en participeren vergroten de saamhorigheid. Daarom betrekken we de inwoners zo veel mogelijk en organiseren we volop bewonersoverleggen. De aanpak is niet meer wijk- maar gebiedsgericht. Gebiedsgericht werken is een benadering waarbij het draait om het aanpakken van problemen op de schaal waar de problemen zich manifesteren, indien nodig over de grenzen van wijken en dorpen heen.

behaald toelichting

Minder vandalisme door het inzetten van kunst.

nee

Dit wordt in 2021 gedaan; door corona waren er andere prioriteiten.

We maken bewoners bewust van hun eigen invloed op klimaatveranderingen en stimuleren ze daaraan een positieve bijdrage te leve-

nee

Het project 'Steenbreek' wordt in 2021 uitgevoerd.

ren (zie ook Programma Duurzaamheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020 We stimuleren adoptie van openbaar groen door extra aandacht voor succesvolle adop-

geleverd toelichting

ties.

legd zodat bewoners kunnen zien dat de grond is geadopteerd.

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 De mogelijkheid van adoptiegroen heeft meer

behaald toelichting

aandacht. Bewoners zijn geïnformeerd over de werkwijze in het groen door de gemeente.

Aantal adopties is toegenomen met 31 adoptiestukjes.

In het Stadsnieuws is in juli 2020 informatie geplaatst over het maaien van gras.

Beperken van de overlast van hangjongeren.

Dit heeft onze aandacht, het gaat met ups en downs. In de Kersenboogerd is hier veel aandacht voor en de overige bekende overlastlocaties zijn in beeld.

Jaarstukken 2020 |

Een informatieve wijkschouw organiseren over

nee

de wijze van werken van de gemeente (om misverstanden over onderhoud te voorkomen). Bewoners meer bewust maken van de gevol-

overleggen is een convenant gesloten. De afspraken die hierin zijn vastgelegd, voeren we uit.

Dit is door corona niet mogelijk geweest.

nee

gen van klimaatverandering. We stimuleren groenere tuinen en de opvang van water. Met de vertegenwoordigers van de bewoners-

Er zijn bordjes adoptiegroen gekocht en tegels adoptiegroen ge-

De gevolgen zijn maar matig onder de aandacht gebracht, het uitvoeringsplan hiervoor is wel geschreven.

Het convenant is gesloten. De uitvoering van de bewonersoverleggen kon door corona niet doorgaan.

94/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Initiatieven in het kader van de Groenvisie op-

pakken en waar mogelijk uitvoeren.

Er zijn kersenbomen geplant in de

Indicatoren

Kersenboogerd om de herkenbaarheid van de wijk te verhogen. Er zijn samen met de bewoners plannen gemaakt voor een nieuw park aan het Leekerpad. Bij de Dekamarkt in Risdam-Noord is een groenstrook aangelegd. Er is een parkeerplaats aangelegd

nee

Eenheid

Aantal adoptieverzoeken openbaar groen

aantal

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020 31

met grastegels i.p.v. betontegels. Verder is Steenbreek en adoptiegroen onder de aandacht bij Wijkzaken. We zetten kunst in om vandalisme tegen te gaan (naar voorbeeld van het schilderen van het toiletgebouw in het Julianapark).

Beleidsindicator

Volgt in 2021.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

8.4 Wijkgericht werken

-1.485

-2.245

125

-2.120

-1.504

-1.489

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.485

-2.245

125

-2.120

-1.504

-1.489

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

290

983

314

-1.195

-1.137

-1.175

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

-141

Het programma 'Hoorn-Noord Venenlaankwartier" loopt over meerdere jaren. In 2020 is er minder uitgegeven dan begroot. Hier staat een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover. Zie het voorstel 20 voor resultaatbestemming.

528

Jaarstukken 2020 |

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel -528

Incidenteel

95/240

Het programma Kansen voor de Kersenboogerd loopt over meerdere jaren. De uitgaven wisselen per jaar. In 2020 is er minder uitgegeven dan begroot. Een deel van het programma wordt gedekt door een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds en een deel wordt ge-

lasten

baten

396

-109

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect -226

Incidenteel

dekt uit de reserve incidentele bestemmingen. Deze kosten en bijdrage schuiven door naar 2021. Zie het voorstel 18 voor resultaatbestemming. Het Programma Grote Waal loopt over meerdere jaren. Er is een budget voor de periode 2018 – 2022 beschikbaar gesteld. In 2020 is er meer uitgegeven dan geraamd voor dat

-85

jaar. Hier staat ook een hogere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover. Dit wordt bij de Kadernota 2021 verrekend. Lagere uitgaven voor de initiatieven die vanuit het wijkbeheer zijn ondernomen.

Totaal verklaard

732

11.5 Beleidsveld 8.6 Grondzaken

Incidenteel -109

-669

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

We zorgen dat de ambities van de stad een plek krijgen in de verschillende ontwikkelings-

deels Een doorlopend proces voor projecten als Bangert en Oosterpolder

gebieden.

Wat hebben we bereikt?

Het bieden van fysieke ruimte voor zorgvoorzieningen en scholen en voor bedrijven op be-

Doelstelling Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om meer stad te worden. Hierbij is een relatie met onder andere stedenbouw en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en economische zaken.

drijventerreinen.

en IJsvogel. deels Een doorlopend proces voor een project als Zevenhuis, maar ook de IKC’ s binnenstad en het IKEC.

Het ondersteunen van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn.

Een meerjarenperspectief grondexploitaties.

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Een geactualiseerd grondbeleid dat aansluit bij de ambitiesprong om 'Meer stad' te worden.

behaald toelichting

nee

Er is gestart maar een combinatie van hoge werkdruk vanuit bestaande plannen en de beperkingen door de corona pandemie zorgen ervoor dat de actualisatie van het grondbeleid doorschuift naar 2021.

Jaarstukken 2020 |

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Actualiseren grondbeleid en toepassen van de

deels Het actualiseren van het grondbe-

vast te stellen Nota Kostenverhaal.

leid is gestart, maar een combinatie van hoge werkdruk vanuit bestaande plannen en beperkingen door de corona pandemie zorgen

96/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

ervoor dat de actualisatie van het

Indicatoren

grondbeleid doorschuift naar 2021. De nota Kostenverhaal is volledig toegepast. Voor de uitgifte van bouwgrond ten behoeve

Beleidsindicator

van woningbouw worden gronden bouw- en woonrijp gemaakt, verkoopgesprekken gevoerd en overeenkomsten opgesteld en gesloten.

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Uitgifte van bouwgrond voor woningbouw (*)

hectare

4,3

4,9

Uitgifte van bouwgrond voor niet-woningbouw

hectare

5,6

2,5

0,7

(**) Verkoop van erfpachtgronden (***)

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenhuis monitoren we de al gesloten samenwerkingsovereenkomst.

Ter ondersteuning van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten worden onder andere haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Voor het faciliteren van ontwikkelingen op

(*) Verschil wordt veroorzaakt door de vertraging in de planologische procedure in fase A west. (**) Verschil wordt veroorzaakt doordat een deel van de verkoop uit 2019 in 2020 is getransporteerd. (***) Van de mogelijkheid tot aankoop van het bloot-eigendom van de canon af te kopen hebben in 2020 acht erfpachter gebruikt gemaakt.

gronden van derden worden overeenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Kostenverhaal maakt hiervan onderdeel uit. De voortgang van de grondexploitaties wordt

Eenheid

jaarlijks inzichtelijk gemaakt, gepresenteerd en gerapporteerd via het meerjarenperspectief grondexploitaties.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

8.6 Grondzaken

-13.314

14.791

1.478

-8.930

9.896

966

-13.083

14.581

1.498

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-13.314

14.791

1.478

-8.930

9.896

966

-13.083

14.581

storting in reserves

1.479

-991

1.498 -2.428

onttrekking aan reserves

414

gerealiseerd resultaat na bestemming

-1

-25

-491

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie.

Jaarstukken 2020 |

97/240

Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten In 2020 zijn in Bangert en Oosterpolder geen gronden verworven die gepland waren. Wel zijn de verwervingsgesprekken gaande. Er werd in de jaarschijf 2020 (begroting) rekening gehouden met aankopen in fase 5 en de Strip. Mocht het tot een onderhandelingsresultaat

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

600

Incidenteel

zijn gekomen, dan was hiervoor geld beschikbaar. Voor de grondexploitatie is het voordeliger dat de investeringen op een later moment worden gedaan. De onderhandelingen van de aankoop is doorgeschoven naar 2021. De toe te rekenen uren aan de GREX is vastgesteld op 990.000 euro. Wordt er in enig jaar meer of minder uren toegerekend aan de GREX dan wordt dit verrekend met de egalisatiereserve plankosten. In 2020 zijn meer uren toegerekend aan het complex B&O in verband met de voorbereiding en ontwikkeling van fase 5.

-508

De planontwikkelingskosten en de uitvoeringskosten blijven eveneens achter. Met name in de zogenaamde Strip, fase 3, 4 en 5 van B&O blijven de uitgaven achter doordat de voorbereiding van fase 5 meer tijd vraagt waardoor de kosten voor kunstwerken en bouwrijpmaken doorschuiven naar 2021. De afronding van de bouw van de woningen laat ook op zich

1.680

-508

Incidenteel

wachten waardoor het woonrijp maken naar achteren verschuift. Daarnaast is ook vertraging opgelopen door planologische procedure bij fase A west van B&O. Er wordt ook gestuurd op cash flow. Indien een investering niet direct noodzakelijk is, wordt de investeringen dan doorgeschoven naar volgende jaar. Dit heeft een positief effect op de GREX. Lasten en baten verband houdende met grondexploitatie worden in de exploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhandenwerk) naar de balans gemuteerd. Doordat de lasten lager uitgevallen is dan geraamd en de inkomsten hoger dan geraamd is de tegenboeking naar de balans hoger uitgavallen. Hierdoor is een positieve cash flow gerealiseerd.

-5.925

-5.539

Incidenteel

9.600

Incidenteel

611

Incidenteel

Dit heeft een positieve effect op de GREX. Opbrengst grondverkopen is hoger uitgevallen dan geraamd. Door het uitlopen van de saneringswerkzaamheden was onzeker dat de gemeente tijdig bouwrijpe grond kon aanbieden aan de ontwikkelaars. In de tussentijdse financiële rapportage grondexploitatie is hierover melding gemaakt en basis hiervan is begroting naar beneden bijgesteld. Het streven was echter wel op gericht om binnen de termijnen, zoals contractueel overeengekomen, te blijven. Uiteindelijk is in december 2020 een groot deel van de gronden geleverd en getransporteerd. In 2020 is het complex Bobeldijkerweg afgesloten. De reeds getroffen verlies voorziening is vrijgevallen om het tekort af te boeken. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden. Totaal verklaard

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=fa67e3f5-881e-4dd2-a730-a2ac11a97fa2