Document · PDF

Jaarstukken 2020 DEFINITIEF zonder accountantsverklaring

Gemeenteraad 29 juni 2021, gemeente HoornBij agendapunt: Vaststellen van de Jaarstukken 202035.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

-6.147

4.4 Onderwijszaken

-6.068

4.891

-1.178

-7.037

5.883

-1.154

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-13.173

5.660

-7.513

-14.547

6.653

-7.894

Jaarstukken 2020 |

baten

saldo

-482

-169

-159

-6.824

823

-6.001

-6.679

5.513

-1.166

-14.154

6.346

-7.808

48/240

begroting 2020 lasten

baten

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

realisatie 2020

saldo

lasten

baten

saldo

storting in reserves

-200

onttrekking aan reserves

583

718

584

-7.129

-7.376

-7.424

gerealiseerd resultaat na bestemming

Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zullen hier de komende jaren extra op inzetten.

Verbonden partijen Geen Indicatoren Beleidsindicator

Zoveel mogelijk onderwijsaanbod in Hoorn

7.2

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020 Niet be- monitoring kend

Beleidsveld 4.1 Primair onderwijs

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Een passend en toekomstbestendig onder-

behaald toelichting

onderwijs aangeboden aan kinderen die door hun ondersteuningsbehoefte voorheen gebruik maakten van dagbestedingsvoor-

binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.

zieningen. Het doel is om deze groep kinderen op termijn volledig terug te brengen in een onderwijssetting.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Wij realiseren samen met het onderwijs een toereikend zorgaanbod in de school. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet. Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in

Jaarstukken 2020 |

Binnen het IKEC wordt opvang en

wijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en

In het voortgezet onderwijs worden de special classes voortgezet waarbij scholieren met een ondersteuningsbehoefte in de eigen omgeving onderwijs kunnen krijgen. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

De ontwikkeling van IKC’s in Hoorn is verder voortgezet. Op een aantal basisscholen in Hoorn wordt integraal samengewerkt tussen onderwijs en kinderopvang. Binnen het IKEC participeert ook jeugdhulp bij het integrale aanbod.

49/240

resultaten uit Begroting 2020 Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken

behaald toelichting

integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind.

Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand.

Realiseren van een vastgesteld programma rondom IKC-vorming en de verdere uitrol in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang).

Het realiseren van een vastgesteld pro-

koming van onderwijszorgarrangementen. Samenwerking tussen gebiedsteams en het onderwijs is geintensiveerd.

gramma rondom IKC-vorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de

Er worden inspanningen geleverd om onderwijsachterstanden te voorkomen. Dit gebeurt onder andere door Voor en Vroegschoolse

welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam.

Educatie en het aanbieden van educatieve activiteiten buiten onderwijstijd.

Het uitvoering geven aan de regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: de inrichting van het regi-

deels Door een verbeterde samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp wordt gewerkt aan het terugbrengen van de instroom richting Spe-

onale onderwijsaanbod, aansluiting bij 21 Century Skills (een verzamelterm voor een aantal algemene competenties die belangrijk zijn in de huidige kennis- en netwerksamenle-

ciaal Onderwijsvoorzieningen. Door integraal werken wordt meer maatwerk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte mogelijk gemaakt.

onderwijsbenadering in te brengen.

ving) en het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Het opgestelde plan voor het realiseren van het passend onderwijs wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd.

Bij beleidsveld 4.3. is de status per onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan uitgewerkt.

Hierin is onder meer aandacht voor een verbetering van de samenwerking tussen (jeugd)zorg en onderwijsprofessionals.

Samen met het onderwijs is een kader geschapen voor de totstandkoming van Integrale Kind Centra. Dit dient als handreiking voor on-

Het opnieuw vormgeven van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2020-2021 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020 Onderwijs en jeugdhulp worden op elkaar afgestemd. Zorgverlening en onderwijshuisvesting worden dichter naar elkaar toegebracht en waar mogelijk geïntegreerd (IKEC).

Jaarstukken 2020 |

Onderwijs en jeugdhulp werken nauw samen in het IKEC. Het proces tot gezamenlijke huisvesting van onderwijs en zorg binnen het IKEC wordt voortgezet.

Op basis van de Hoornse IKC visie en een stappenplan wordt gewerkt aan de totstandkoming van IKC’s in Hoorn, onder meer IKC Hoorncentrum en IKEC.

Er is een nieuw convenant afgesloten om het programma Cultuur met Kwaliteit in het aanbod van het basisonderwijs te bestendigen, te ontwikkelen en de deelname te vergroten. Elke onderwijsinstelling heeft een eigen beweegplan, waarin ook het beweegaanbod en

geleverd toelichting

Er wordt gewerkt aan de totstand-

derwijsinstellingen. Binnen dit kader heeft de betrokken scholen en kinderopvangorganisaties de vrijheid om haar eigen identiteit en Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.

prestaties uit Begroting 2020

de ontwikkeling van het beweegaanbod beschreven staat. In samenwerking met het onderwijs wordt een uitbreiding van de inspanningen ter bestrijding

deels Het aanbod aan activiteiten ter bestrijding van

50/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

van onderwijsachterstanden gerealiseerd.

onderwijsachterstanden is uitge-

worden naar verwachting in 2021

Daarnaast wordt het monitoren van de onderwijs- en taalachterstanden ontwikkeld zodat er een indicator beschikbaar komt voor verdere monitoring van de effecten van deze inspan-

breid. Er is verder geïnvesteerd in educatieve activiteiten buiten onderwijstijd, leesonderwijs en ouderbegeleiding.

ter besluitvorming aangeboden.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de werkelijke lasten en baten.

ningen. Het komen tot resultaatafspraken met het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid.

nee

De resultaatafspraken met het onderwijs zijn in voorbereiding en

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

4.1 Primair onderwijs

-380

-460

-482

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-380

-460

-482

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-380

-460

-482

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening personeelslasten.

-55

incidenteel

Een met het onderwijs gepland traject professioneel opdrachtgeverschap IKC is vanwege

incidenteel

corona uitgesteld. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-25

51/240

Wat hebben we daarvoor gedaan?

7.3

Prestatie in 2020 Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn:

Beleidsveld 4.2 Voortgezet onderwijs

Wat hebben we bereikt?

prestaties uit Begroting 2020

Doelstelling Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet.

betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning);

Zie beleidsveld 4.1

betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt (programma 3, Economische zaken);

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

geleverd toelichting

de inrichting van het regionale onderwijsaanbod;

behaald toelichting

Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het

skills te leren, omscholing te bieden, meer initiatieven rondom wijkleercentra te creëren en bemiddeling door het Jongerenloket naar

Zie beleidsveld 4.1

onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of

In het programma onderwijs & arbeid wordt gewerkt aan een verbeterde aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt door jongeren meer

school of werk. het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. Zie beleidsveld 4.1

haar eigen mogelijkheden.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

4.2 Voortgezet onderwijs

-134

-169

-159

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-134

-169

-159

storting in reserves

onttrekking aan reserves

Jaarstukken 2020 |

52/240

begroting 2020 lasten

baten

gerealiseerd resultaat na bestemming

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

realisatie 2020

saldo

-134

lasten

-134

baten

saldo -159

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere uitgaven bewegingsonderwijs VO in gemeentelijk sporthallen als gevolg van een tariefaanpassing. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten op het beleidsveld 5.3 Sport.

-34

Totaal verklaard

-34

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Structureel

resultaten uit Begroting 2020

7.4

Beleidsveld 4.3 Onderwijshuisvesting

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan.

Jaarstukken 2020 |

behaald toelichting

Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn.

Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040.

Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte.

nee

Voor het onderwijs en de kinderopvang zijn stappen gemaakt voor een integraal dekkingsplan. Echter, de afstemming met zorg en sport heeft nog niet plaatsgevonden

Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Deels De eerste fase is gerealiseerd: de analyse monitoring is in uitvoering. Uit deze monitoring blijkt een enkele school niet gezond. Er wordt nu een plan van aanpak opgesteld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Integraal Kind- en Expertisecentrum:

53/240

prestaties uit Begroting 2020 

Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2022;



Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2021;



Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2023;

Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam Noord, ingebruikname gepland in 2024.

geleverd toelichting

nee

geleverd toelichting

De planning van ingebruikname is

In 2019 is een 0 meting uitgevoerd met be-

gewijzigd naar 2024 door nader onderzoek naar locatie. deels Er moet een bestemmingsplanwijziging komen door het plan en de

trekking tot energieneutrale scholen. In 2020 stellen we een routekaart op waarin is opgenomen welke stappen en financiële middelen nodig zijn om deze doelstelling te bereiken.

businesscase, die beiden conform plan zijn gerealiseerd. Door de extra doorlooptijd is de ingebruikname vertraagd naar 2022.

Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting.

nee

deels De businesscases zijn opgesteld, er is een apart dekkingsplan gemaakt en er is zicht op een inte-

Het opstellen van een toekomstig geografisch dekkingsplan onderwijs (PO & VO).

Monitoren van de kindbeleving en binnenkli-

grale ontwikkeling. Echter, de planning van ingebruikname is gewijzigd naar 2024 door de afhankelijkheid van het project in relatie met

maat van alle scholen in Hoorn.

IKEC.

Indicatoren

deels Voorbereiding in gestart. Echter, door verschuiven van deadlines voor IKEC is en blijft de capaciteit

Beleidsindicator

beperkt en kunnen de beoogde scholen niet verder met de binnenstad, wat ook de voorbereiding voor Risdam Noord onder druk zet

Verduurzaming energieprestatieniveau Verduurzaming energieprestatieniveau Verduurzaming energieprestatieniveau Verduurzaming energieprestatieniveau

(beperkte capaciteit, zowel bij gemeente als onderwijs).

Nog te monitoren

Voor alle kinderen is dichtbij een onderwijsvoorziening aanwezig. Om deze doelstelling te

deels Strategische kaart is opgesteld nadere afstemming met onderwijs,

behouden met een krimpend leerlingaantal is sturing op locaties noodzakelijk. Opstellen van een strategische kaart met alle huidige voorzieningen en toekomstige ontwikkelingen.

zorg en sport heeft nog niet plaatsgevonden.

Jaarstukken 2020 |

prestaties uit Begroting 2020

De routekaart is onderdeel van Integraal Huisvestingsplan Onderwijs en is vastgesteld in juni 2020

Gezamenlijk traject doorgeschoven naar 2021 door personele druk onderwijs door de coronacrises.

deels Monitoring binnenklimaat is gedaan, monitoring kindbeleving wordt uitgevoerd in februari 2021.

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

A B C D

8 monitoren 7 monitoren 2 monitoren 2 monitoren 15

54/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

4.3 Onderwijshuisvesting

-6.591

769

-5.821

-6.916

769

-6.147

-6.824

823

-6.001

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-6.591

769

-5.821

-6.916

769

-6.147

-6.824

823

-6.001

storting in reserves

-200

onttrekking aan reserves

583

718

584

-5.438

-5.629

-5.617

gerealiseerd resultaat na bestemming

-200

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Lagere kapitaallasten schoolgebouwen door lagere werkelijke rentelasten (0,3% t.o.v. begroot 0,5%). Hiervan wordt 6.000 euro gedekt uit de reserve Welzijnsvoorzieningen B/O.

180

-6

incidenteel

De sloop van het schoolgebouw aan de Marketentster (t.b.v. nieuwbouw Spinaker) is uitgesteld naar 2021. Dit werd volledig gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO.

131

-131

incidenteel

Op basis van contracten met sportcentra is 109.000 euro betaald voor het gymonderwijs

-108

Structureel

van scholen van de Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn en Stichting voor Persoonlijk Onderwijs. Daartegenover staan bijdragen van beide stichtingen in het gymonderwijs. Hogere beheer- en exploitatiekosten MFA de Kreek en MFA de Vierhoek hoofdzakelijk

-50

Structureel

door stijgende energiekosten. Lagere inkomsten MFA de Vierhoek als gevolg van tijdelijke leegstand door verhuizing Socrates naar MFA de Kreek. Het budget voor klein en periodiek onderhoud aan schoolgebouwen in beheer van de ge-

-49

Incidenteel

-25

Incidenteel

meente is overschreden. Voornaamste oorzaak is hogere uitgaven voor het dagelijks- en calamiteitenonderhoud door achterstallig planmatig onderhoud. Hogere schoonmaakkosten schoolgebouwen in beheer van de gemeente. Hiervan is

-20

Incidenteel

12.000 euro vanwege corona. Daartegenover staat een onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen corona. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

108

-125

55/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

(regionale) arbeidsmarkt verster-

7.5

Beleidsveld 4.5 Onderwijszaken

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Zo min mogelijk leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het zo goed mogelijk organiseren van het benodigde doelgroepenvervoer een belangrijk doel dat bijdraagt aan de geformuleerde hoofddoelstelling. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 (kwetsbare) Jongeren een passende plek bie-

Jaarstukken 2020 |

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en

deels Het terugdringen van verzuim en schooluitval wordt bemoeilijkt door

MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en '1 gezin 1 plan'. Specifieke aandacht voor het vormgeven van een integrale aanpak, gericht op het terugdrin-

de coronamaatregelen en het thuisonderwijs. Online afwezigheid valt moelijker vast te stellen. Jongeren missen de verbinding met

gen van verzuim onder kwetsbare jongeren en jonge vergunninghouders in het VO en MBO.

andere studenten en docenten. Ook blijkt het lastig om in te schatten of de jongeren echt betrokken zijn bij het onderwijs en signalen op te vangen van persoonlijke problemen.

nee

De problematiek rondom thuiszit-

Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten

ters is complex. Hierdoor lukt het niet om alle jongeren binnen drie maanden een passend aanbod van onderwijs en/of zorg te bieden.

(VSV) dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Het bestendigen van het Jongerenloket West-

De in 2020 opgestelde uitvoeringsprogramma’s Arbeidsmarkt & On-

friesland inclusief de geboden trajecten en het vormgeven van trainingen voor de doelgroep (bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen). Specifieke inzet om de doelgroep oud-VSV

gementen.

programma 3, Economische zaken).

Ondanks Corona en de druk op zowel de dienstverleners (taxibedrijven) als de scholen is het leerlingenvervoer toegankelijk gehouden.

de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarranVersterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (zie

behaald toelichting

den binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein. In 2020 zit in Westfriesland geen enkel kind in

ken. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.

derwijs en het Pact van Westfriesland 7.1 bevatten diverse activiteiten en thema’s die de samenhang tussen (regionale)onderwijs- en de

naar arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld inzet jobcoaching, doelgroepgerichte projecten

56/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

zoals Back-On-Track en maatwerkarrange-

extra aandacht voor techniek, groen, zorg en

hospitality zijn benoemd als speer-

menten.

hospitality), het preventief ondersteunen van kwetsbare jongeren richting passend arbeid en het stimuleren van een leven lang leren (zie beleidsveld 3.1 Economische zaken en

puntensectoren met daarbij activiteiten gericht op deze sectoren zoals een pilot leven lang ontwikkelen. Daarnaast is het JongerenLoket, structureel geborgd specifiek gericht op de doelgroep die geen kwalificatie heeft als onderdeel van kwetsbare populatie.

Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak bestaande uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrange-

nee

De onderwijs-zorgarrangementen zijn nog in ontwikkeling. Begin 2021 is de conceptnotitie vastge-

menten. Acties omvatten onder meer het uitbreiden van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding van onderwijs-zorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door gemeente sa-

steld in het Madivosa. Deze arrangementen en het ontwikkelen van een Perspectieftafel met doorzettingsmacht, helpen ons verder bij

arbeidsmarktbeleid).

men met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners.

het oplossen van complexe thuiszittersproblematiek.

Meer datagericht en -gestuurd werken door het realiseren van een dashboard voor leerplicht, RMC en doelgroepenvervoer.

Verdere optimalisatie van de dienstverlening

nee

met betrekking tot leerlingenvervoer door onder meer vereenvoudiging en digitalisering van het aanvraagproces voor ouders en scholen.

Leerlingenvervoer is een regionale taak. Aanschaf van een digitaal aanvraag systeem voor alleen Hoornse leerlingen is een relatief kostbare exercitie en momenteel

Indicatoren

niet financieel toereikend. Er wordt onderzocht of het financieel haalbaar is (kosten-baten) het proces optimaal te digitaliseren binnen 2 jaar vooraf aan de aanbesteding van het doelgroepenvervoer. Opstellen van een onderwijs-arbeid agenda, waarbij wij streven naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt (met

deels Leerplicht en kwalificatieplicht is gerealiseerd. RMC en doelgroepenvervoer staan op de rol voor 2021.

Beleidsindicator

Eenheid

Aantal thuiszitters

aantal

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020 11

De agenda is in de vorm van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs opgesteld en vastgesteld. Technologie, groen, zorg en

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

4.4 Primair onderwijs

-6.068

4.891

-1.178

-7.037

5.883

-1.154

-6.679

5.513

-1.166

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-6.068

4.891

-1.178

-7.037

5.883

-1.154

-6.679

5.513

-1.166

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-1.178

-1.154

-1.166

gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2020 |

57/240

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

Lagere uitvoeringskosten voor het leerlingenvervoer (open-einde-regeling) vanwege co-

lasten

baten

273

-194

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

rona. Hier staan ook lagere inkomsten tegenover. Hogere toerekening personeelslasten.

-98

De uitgaven voor het onderwijsachterstandenbeleid verschillen per jaar. In 2020 is minder

155

-155

Incidenteel

330

-349

Incidenteel

uitgegeven. Hier staan ook inkomsten van het Rijk tegenover. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

58/240

8.1

Programma 5 Cultuur en recreatie

hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren. Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijk speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen.

Programmaoverzicht

We hechten groot belang aan ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom gaan wij dat extra stimuleren, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen.

Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst en cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Hierop is in 2019 ingespeeld door het Jaar van de Gouden Eeuw. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken.

Wij willen onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief. Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij. Beleidsvelden  Kunst en cultuur  Cultureel erfgoed  Sport en recreatie  Groen

Met het ondersteunen en faciliteren van culturele evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen.

Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Daarnaast zorgt sport voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.1 Kunst en cultuur

-8.450

1.506

-6.944

-10.410

2.373

-8.037

-9.755

2.403

-7.352

5.2 Cultureel erfgoed

-3.189

1.977

-1.212

-3.206

1.973

-1.233

-3.279

2.135

-1.144

5.3 Sport en recreatie

-8.610

2.653

-5.957

-8.507

2.313

-6.194

-8.857

2.522

-6.335

5.5 Groen

-3.877

-3.850

-3.674

-3.647

-4.023

-3.994

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-24.125

6.163

-17.963

-25.798

6.687

-19.110

-25.914

7.089

-18.825

Jaarstukken 2020 |

59/240

begroting 2020 lasten storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

baten

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

-284

-246 1.642

-17.660

-17.364

-17.429

behaald toelichting

landelijke, provinciale als lokale regelingen.

Wat hebben we bereikt?

Verbinding cultuur met andere domeinen.

Het thema Hoorn Stad van de Gouden Eeuw

nee

Hoorn wordt beleefd als de culturele hoofdstad van Westfriesland (centrumgemeente).

Doelstelling Kunst en cultuur draagt niet alleen bij aan sociale cohesie maar ook aan een aantrekkelijke stad om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Ons doel is inclusiviteit: een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief) en een breed en divers cultureel aanbod op amateur- en professioneel niveau. Onze ambities zijn: ontdekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten. Resultaten in 2020 Een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief).

behaald toelichting

nee

Door Corona hebben de instellingen ofwel de deuren moeten sluiten, ofwel maatregelen moeten treffen die de deelname aan cultuur beperkt hebben. Ten opzichte van voorgaande jaren is de deelname aan cultuur daarom beperkt.

Een breed, divers en toekomstbestendig cultureel aanbod.

Jaarstukken 2020 |

saldo

2030

Bestendigd, ondanks Corona en met dank aan de inzet van zowel

Door Corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan. Een andere bepalende factor is dat 2020 het ‘jaar van 75 jaar vrijheid’ was en veel activiteiten daar op gericht waren.

Beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur

resultaten uit Begroting 2020

baten

komt tot uitdrukking in culturele activiteiten.

8.2

lasten

409

resultaten uit Begroting 2020

Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland Westfries Archief Archeologie Westfriese gemeenten

realisatie 2020

saldo

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Onderzoek naar de herhuisvesting en het vergroten van de toekomstbestendigheid van Muziekschool Gerard Boedijn en De Blauwe Schuit (inclusief besluitvorming).

deels In 2019 is de businesscase opgeleverd voor de mogelijk huisvesting van beide organisaties op een alternatieve locatie. In 2020 is daar een aanvulling op gemaakt door beide culturele instellingen. Op grond van deze aanvulling en de veronderstelde alternatieve locatie is besloten om het onderzoek te herijken, zodat het beter aansluit bij een doelstelling om een toekomstbestendige situatie voor

60/240

prestaties uit Begroting 2020

Onderzoek naar huisvesting bibliotheekvestigingen.

geleverd toelichting

prestaties uit Begroting 2020

beide culturele instellingen te bor-

Nadere uitwerking Hoorn CS als nieuw con-

gen.

cept voor het Westfries Museum.

deels Er is wel actie ondernomen om het klimaatprobleem (in de zomer) bij de bibliotheek Risdam te onder-

Opstellen nieuwe cultuurnota.

nee

zoeken. Naar de hoofdvestiging is verder nog geen onderzoek gedaan. De directeur van de bibliotheek voert wel verkennende ge-

Beleidsindicator

Eenheid

sprekken voor mogelijke herhuisvesting.

dekken, ontmoeten, ontwikkelen en ontsluiten

Aantal projecten en initiatieven gericht op ontAantal basisscholen in Hoorn, dat meedoet aan het programma Cultuleren (Cultuureduca-

Er was geen budget én een te beperkte formatie vanuit cultuur (ook

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

aantal

tie met Kwaliteit) Prestatieafspraken met zo veel mogelijk culturele instellingen/actoren voor een breed en veelzijdig aanbod

Eeuw. Pop up museum EXPOOST in 2020 voortzetten als ontmoetingsplek en etalage voor lokale talentontwikkeling.

Indicatoren

door Coronaperikelen). Ook zijn de bevindingen van het Rekenkamerrapport over het cultuurbeleid afgewacht. Bij zowel bestaande als nieuwe culturele evenementen borgen we, waar mogelijk, de samenhang met het thema Stad van de Gouden

geleverd toelichting

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.1 Kunst en cultuur

-8.450

1.506

-6.944

-10.410

2.379

-8.037

-9.755

2.403

-7.352

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-8.450

1.506

-6.944

-10.410

2.379

-8.037

-9.755

2.403

-7.352

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

-25

-80

-57

1.048

688

-6.927

-7.069

-6.721

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie.

Jaarstukken 2020 |

61/240

Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Het budget Community Art voor de programma's Hoorn-Noord / Venenlaankwartier en Kansen voor de Kersenboogerd is vanwege corona niet volledig besteed en loopt deels door in 2021. Hiervan wordt 56.000 euro verrekend met de reserve incidentele bestemmingen. Zie

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect -56

Incidenteel

voorstel 20 voor resultaatbestemming. Als gevolg van een te hoog ingeschatte looncompensatie vallen de subsidievaststellingen 2019 van enkele grote gesubsidieerde instellingen lager uit.

Incidenteel

De nieuwe huurovereenkomst met Schouwburg het Park is uitgesteld naar 2021. Hiervoor waren in 2020 al extra middelen in de begroting geraamd.

171

Incidenteel

De uitgaven voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder worden verdeeld over de komende jaren. Het saldo wordt verrekend met de reserve Beeldende Kunst. Er is in 2020

267

-267

Incidenteel

minder uitgegeven dan begroot. Zie voorstel 6 voor resultaatbestemming. De inkomsten voor het kunstenplan Bangert en Oosterpolder worden bepaald door gronduitgifte voor nieuwe woningen. In 2020 is minder grond uitgegeven dan geraamd. De in-

-23

Incidenteel

komsten worden verrekend met de reserve Beeldende Kunst. De kunstopdracht voor de Siriusstraat is nog niet afgerond. De werkzaamheden lopen door in 2021. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve Beeldende Kunst. Zie voorstel XX voor resultaatbestemming.

Een aantal subsidiebudgetten is niet volledig besteed, omdat de activiteiten als gevolg van corona niet of deels zijn opgestart.

Hogere inkomsten Westfries Museum hoofdzakelijk door een bijdrage van het Mondriaan-

-29

Incidenteel

Incidenteel 79

Incidenteel

fonds voor coronaschade welke niet was geraamd. Totaal verklaard

635

-23

-352

een unieke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan we nog beter uitlichten.

8.3

Beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn, dé stad van de Gouden Eeuw. De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van

Jaarstukken 2020 |

Hoorn wil een aantrekkelijke woonstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het culturele erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken. Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten waarin het authentieke karakter bewaard is.

62/240

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

prestaties uit Begroting 2020

Het aanlichten van de Hoofdtoren en de kerken in Zwaag en Blokker.

De Nota aanlichten van monumenten is vastgesteld.

Het instellen van een stichting voor cofinanciering en uitvoering van het aanlichten van monumenten naar de toekomst toe.

nee

zijn de activiteiten onderbroken. Het startmoment is nu gepland voor maart 2021. 

Door corona zijn er geen activiteiten ontplooid en is er geen overleg geweest. Medio februari 2021 wordt het overleg opnieuw opge-

Het plaatsen van historische kanonnen in de stad.

Inspiratie door het 

Uitvoeren van de voorbereidende fase van het inhoudelijk onderzoek naar de

nee

Voor dit onderzoek was geen capaciteit en budget beschikbaar.

nee

Is nog in uitvoering. Het proces is vertraagd door corona.

Is een continue proces.

Slag op de Zuiderzee (1573) op archeologisch, historisch en archivalisch gebied. Dit ter voorbereiding van de 450-jarige viering van dit hoogtepunt van de Op-

start. Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek uitbreiding Westfries Museum.

geleverd toelichting

behaald toelichting

stand in 2023 in Hoorn. 

Wat hebben we daarvoor gedaan? Door persoonlijke begeleiding bij onderhoud, initiatieven en bouwplannen, het behoud van het monumentale karakter van de stad en linten bereiken we het versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en verhoging van kwaliteit. Dat uit zich in het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek, behoud van monumentale waarden en in het kader van de komende Omgevingswet het vastleggen van cultuurhistorische waarden.

Opstellen van een kerkenvisie.

Behoud door een 

Actieve begeleiding en duurzame herbestemming.

Omgevingswet 

Het vastleggen van cultuurhistorische waarden in geo-gerefereerde kaartlagen.

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Beleving door het 

Aanlichten van monumenten.



Organiseren van een Open Monumenten-

dag en bijbehorende cultuurhistorische activiteiten. 

Reconstrueren van Rad van Bangert.

Jaarstukken 2020 |

nee

De start van het project was gepland begin maart, door corona

63/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.2 Cultureel erfgoed

-3.189

1.977

-1.212

-3.206

1.973

-1.233

-3.279

2.135

-1.144

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-3.189

1.977

-1.212

-3.206

1.973

-1.233

-3.279

-2.135

-1.144

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-1.212

-1.168

-1.097

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

Er zijn meer archeologische onderzoeken uitgevoerd. Deze uitgaven worden vrijwel volledig gecompenseerd door hogere inkomsten.

-135

131

De lasten voor het onderhoud van het pand dat wordt verhuurd aan het Westfries Archief

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel Incidenteel

waren in 2020 lager dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit kan van jaar tot jaar nog wel eens fluctueren, omdat er niet ieder jaar evenveel onderhouden hoeft te worden gepleegd aan het pand. De salarislasten voor de gemeenschappelijke regeling het Westfries Archief, waarvoor de

Incidenteel

gemeente Hoorn de salarisadministratie doet zijn in 2020 hoger uitgevallen dan was begroot. Hierdoor ontstaat een voordeel op de inkomsten. Totaal verklaard

-70

162

breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

8.4

Beleidsveld 5.3 Sport en recreatie

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een

Jaarstukken 2020 |

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

Onze beoogde resultaten zijn: 

bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking;

Het aanbod op de website www.unieksporten.nl is actueel. De sportaanbieders hebben, rekening houdend met corona maatregelen, het beweegaanbod voor deze doelgroep zoveel mogelijk door

64/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

laten gaan. Er zijn echter veel activiteiten tijdelijk gestopt. Sportaanbieders worden gestimuleerd de activiteiten organisatorisch te hervatten, met in acht neming van de

versterken en te ontwikkelen richting een vitale sportvereniging. 

een stimulerende en positieve sportomgeving;

geldende maatregelen. 

in stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij

en 'open');

De instandhouding en kwaliteitsmonitor is uitgevoerd conform de reguliere beheercyclus. In het Mas-



realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders;



het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie programma 4, Onderwijs).

De lessen bewegingsonderwijs en de naschoolse interventies op de scholen zijn onder de geldende coronamaatregelen zoveel mogelijk

Dit doen we in samenwerking met andere specifieke instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden. Wat hebben we daarvoor gedaan?

houd uitgevoerd om de speelvoorzieningen in optimale staat te houden.

prestaties uit Begroting 2020

Tijdens de verscherpte coronamaatregelen zijn aanbieders gestimuleerd en gefaciliteerd om hun aanbod door te kunnen laten gaan



teitsscan gemeten en vervolgens planmatig gemonitord en geadviseerd om hun vereniging te

doorgegaan.

Voor de speelvoorzieningen zijn het beoogd aantal speeltuinen vervangen en is groot en klein onder-

en samenwerkingen aan te gaan met andere aanbieders en maatschappelijke partners. Verenigingen worden via de vitali-

Jaarstukken 2020 |

thema’s die horen onder een stimulerende en positieve sportcultuur.

terplan Sportaccommodaties zijn kaders opgenomen hoe de buitensportparken een meer “open” karakter krijgen en de beweegvoorzieningen met elkaar verbonden kunnen worden door sportlinten. Ook zijn diverse parken in de Coronaperiode ‘opengesteld’.

Verenigingen hebben de mogelijkheid gehad om een breed pakket aan trainingen te volgen op de

Prestatie in 2020 geleverd toelichting

Het bevorderen van inclusief sport en bewegen Het opzetten van een communicatiecampagne om (70% van) de doelgroep (mensen met een chronische beperking) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van inclusief sporten en bewegen in Hoorn.

deels De communicatiecampagne bestaat uit meerjarige resultaten. In 2020 is de website hoornbeweegt.nl opgeleverd. Sportaanbieders zijn opgeroepen om het sportaanbod in te vullen. De website is opengesteld voor alle inwoners. Door corona is er nog enige terughoudendheid van de aanbieders om activiteiten in te voeren en is besloten brede communicatie richting 2021 te verplaatsen..

65/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting



deels Door corona zijn wijkinterventies

Met inzet van de buurtsportcoaches het organiseren van minimaal twee wijkgerichte programma's per jaar (beweegwijs, de fit-test en het wandelprogramma in Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Grote

vervallen of slechts voor een gedeelte opgepakt. Binnen de corona richtlijnen zijn aangepaste alternatieven aangeboden. Via de website

Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).

zijn veel thuisoefeningen en wandelroutes aangeboden. Met inzet van de beweegmanagers heeft de interventie van Beweeg-

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

speelvoorzieningen vervangen en onderhouden. 

We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij de uitwerking van

revitaliseringsplannen voor sportpark De Kromme Elleboog, om in 2020 tot reële scenario's te komen.

Alle bijstandsgerechtigden voor wie parti-

deels De activiteit heeft plaats gevonden

cipatie het hoogst haalbare is kunnen ondersteuning krijgen om te kunnen meekomen, vooruitkomen en rondkomen. Het gaat hierbij om zorgcliënten die meedoen

zolang de geldende corona maatregelen dit toelieten. De activiteit is stopgezet, gelijk aan veel andere beweegactiviteiten.

aan project CLAS (zie ook Programma 6 sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening).

werking op één accommodatie. Het traject loopt door in 2021 inclusief besluitvorming over een nieuwe accommodatie én de nadere uitwerking van de (mogelijke) samenwerking. Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders te bevorderen 

Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur 

Het planmatig inrichten van de openbare buitenruimte, die aansluit bij de behoefte van de Hoornse inwoners.

Jaarlijks vier bijeenkomsten organiseren voor sportaanbieders gericht op samenwerking en kennisdeling.

In 2020 zijn er twee digitale bijeenkomsten georganiseerd met als

deels In 2020 is het accent gelegd op het uitwerken van de planmatige ka-

thema’s “Fondsenwerving” en “Ledenbinding”. Daarnaast zijn er fysieke bijeenkomsten geweest: voor de voetbalverenigingen over de co-

ders via het Masterplan Sportaccommodaties. Bij de ontwikkeling van gebieden en sportparken is hier schetsmatig rekening mee ge-

ronamaatregelen versus sportactiviteiten en een bijeenkomst met alle gebruikers van zwembad De Waterhoorn.

houden. Bij nieuwe projecten rondom de inrichting van buitenruimte worden deze kaders meegenomen. Realisatie vindt plaats met participatietrajecten van inwoners en conform de omgevingsvergunning.

Jaarstukken 2020 |

In 2020 is er een zeer intensief traject gelopen met de verenigingen HSV Sport en de Rugbyclub WestFriesland. Het eindresultaat is een businesscase en een intentieovereenkomst voor vergaande samen-

wijs, buiten op de schoolpleinen en onder geldende corona maatregelen, plaatsgevonden. 

In 2020 zijn het beoogd aantal



De raad informeren over de planmatige aanpak om de sportverenigingen te vitaliseren.

deels Via diverse raadsbijeenkomsten is de raad geïnformeerd over o.a. de aanpak op de Kromme Elleboog, de mogelijke fusie van twee voetbalverengingen en het Masterplan buitensport.

Positieve sportcultuur

66/240

prestaties uit Begroting 2020 

geleverd toelichting

Samen met sportaanbieders een keuze

maken voor één maatregel die bijdraagt aan een positief Hoorns sportklimaat, conform het Nationaal Sportakkoord.

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Verenigingen hebben het aanbod

inwoners en conform de omge-

gehad om de workshops “Coach de coach” en “Lang leve de sportouder” kosteloos te volgen.

Van jongs af aan vaardig in bewegen 

Aansluiting bij de ontwikkeling van het IKC, waarin een beweegplan wordt gerealiseerd, dat het dagelijks sport- en be-

weegaanbod laat aansluiten bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) in de wijk. 

Verdere uitbouw van de interventie Be-

weegwijs op drie schoollocaties (Beweegwijs stimuleert kinderen tot dagelijks bewegen en stimuleert kinderen tot spelen).

Alle gymdocenten hebben in 2020 voor alle basisscholen een vakwerkplan bewegen geschreven,

vingsvergunning. In 2020 zijn het beoogd aantal speelvoorzieningen vervangen en onderhouden.

Indicatoren

toegespitst op de situatie op iedere school.

Beleidsindicator

Dit schooljaar zijn drie scholen met

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGBnorm)

de interventie beweegwijs gestart of zijn de voorbereidingen getroffen om te gaan starten.

Het in stand houden van een kwalitatief

Eenheid

Niet bekend

64,3

Wijkgerichte stimuleringsprojecten voor inactieven

aantal

Niet bekend

Regeling Brede Impuls combinatiefunctionaris

Niet bekend

140

Team Sport activiteiten

aantal

Niet bekend

Aantal kunstgrasvelden met sbr neemt af

aantal

Niet bekend

goede sportinfrastructuur 

Het planmatig inrichten van de openbare buitenruimte, die aansluit bij de behoefte

deels In 2020 is het accent gelegd op het uitwerken van de planmatige ka-

van de Hoornse inwoners.

ders d.m.v. het Masterplan Sportaccommodaties. Bij de ontwikkeling van gebieden en sportparken is hier schetsmatig rekening mee

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

gehouden. Bij nieuwe projecten rondom de inrichting van buitenruimte worden deze kaders meegenomen. Realisatie vindt plaats met participatietrajecten van

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

5.3 Sport en recreatie

-8.610

2.653

-5.957

-8.507

2.313

-6.194

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-8.610

2.653

-5.957

-8.507

2.313

-6.194

Jaarstukken 2020 |

baten

saldo

-8.857

2.522

-6.335

-8.857

-2.522

-6.335

67/240

begroting 2020 lasten

baten

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

saldo

realisatie 2020 lasten

baten

saldo

storting in reserves

-81

-204

-188

onttrekking aan reserves

367

918

908

-5.671

-5.480

-5.615

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

-189

Hogere beheer- en onderhoudskosten van binnensportaccommodaties in beheer van de

-135

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Incidenteel

gemeente. Hier tegenover staan ook hogere inkomsten vanuit de rijksregeling SPUK van 89.000 euro. In 2020 is vanwege corona minder onderhoud uitgevoerd aan de speelterreinen en speelweiden.

Hogere lasten voor onderhoud aan de verschillende buitensportcomplexen, dit wordt deels veroorzaakt door de coronacrisis, waardoor er meer gelegenheid was om onderhoud te plegen. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten vanuit de rijksregeling SPUK van 55.000 euro.

-122

Scholen en culturele instellingen hebben in 2020 niet alle beschikbare uren voor de bewegingsconsulent kunnen inzetten.

De huurinkomsten voor de zwembaden waren ten onrechte niet geïndexeerd in de begro-

Incidenteel 55

Incidenteel

Incidenteel 39

Structureel

ting. Hierdoor ontstaat een voordeel. Er is een aantal stukjes grond verkocht in 2020. Dit was niet geraamd in de begroting. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

37 -345

220

Incidenteel 0

68/240

Wat hebben we daarvoor gedaan?

8.5

Prestatie in 2020

Beleidsveld 5.5 Groen

prestaties uit Begroting 2020

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van een woonwijk. Maar het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een groenvisie opgesteld. De groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten.

Wij maken een nieuw maaibestek, waarin we meer rekening houden met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. In het maaibestek komt ruimte voor het inzaaien van

bloemenmengsels ten behoeve van de bijenstand en het beheer dat daarbij hoort. We vergroten het areaal gras dat wordt onderhouden door schapen en breiden het uit naar delen van Risdam. Continuering van onderhoud volgens van het beleidsplan 'Kwaliteitgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het ba-

sisonderhoudsniveau B volgens de CROW systematiek kwaliteitgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw. We leggen de raad een uitvoeringsplan voor, waarin de concrete maatregelen die voort-

Resultaten in 2020

geleverd toelichting

nee

vloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven (de Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's).

Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen.

Wij beheren het groen op basis van een overzichtelijke en inzichtelijke planning.

ja nee

Wij behalen het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.

We maken een start met het schrijven van beheerplannen voor de wijkparken.

resultaten uit Begroting 2020 Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie

behaald toelichting

en verminderen van hittestress.

Jaarstukken 2020 |

Dit krijgt de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 voorgelegd.

Hiermee wordt in 2021 gestart.

69/240

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Aantal inwoners dat betrokken is bij een burgerschouw

aantal

Niet bekend

155

Aantal bomen in Hoorn

aantal

Niet be-

42.100

kend Onderhoudsniveau openbare ruimte

niveau

Niet bekend

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

5.5 Groen

-3.877

-3.850

-3.674

-3.647

-4.023

-3.994

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-3.877

-3.850

-3.674

-3.647

-4.023

-3.994

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-3.850

-3.647

-3.994

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

Hogere toerekening personeelslasten.

-166

Incidenteel

In 2020 is meer uitgegeven aan het maaien van ruw gras. Daarnaast is sprake van hogere inhuurkosten voor het groenonderhoud.

-162

Incidenteel

Totaal verklaard

-328

Jaarstukken 2020 |

70/240

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning. De ambities hierbij zijn:  snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij;  professioneel handelen van de hulpverleners. Beleidsvelden  Participatie  Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg  Jeugd(hulp)

9.1

Programmaoverzicht

Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020 lasten

baten

6.1 Participatie

-33.096

6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-60.110

6.4 Jeugd(hulp) gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

24.574

-8.522

-40.921

4.294

-55.817

-64.045

-18.840

408

-18.432

-112.047

29.276

-82.771

realisatie 2020

saldo

lasten

baten

saldo

33.836

-7.085

-42.577

37.191

-5.386

3.979

-60.066

-65.598

3.838

-61.760

-24.346

408

-23.938

-25.298

499

-24.799

-129.312

38.223

-91.089

-133.474

41.528

-91.946

-481

455

2.689

-3.074 9.823

-82.317

-88.881

-85.197

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden WerkSaam Westfriesland

Jaarstukken 2020 |

71/240

9.2

Beleidsveld 6.1 Participatie

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

de coronacrisis lag de focus niet specifiek op AOW’ers.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Wij zorgen ervoor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning. Er komen minder inwoners in de financiële problemen. Inwoners die het financieel zwaar hebben, krijgen hulp. Door de bekendheid te vergroten van onze inkomensondersteuning bereiken we meer inwoners die hulp nodig hebben. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 De uitstroom van bijstandsgerechtigden uit de uitkering via werkstages is minimaal 10% hoger dan in 2019.

behaald toelichting

nee

Door de coronacrisis konden minder mensen uitstromen naar werk via werkstages. In het eerste halfjaar lukte het nog om 15% meer mensen te laten uitstromen dan in het eerste halfjaar 2019. Dit liep vanaf het derde kwartaal terug door de stijgende werkloosheid.

In 2020 is er een integrale beleidsvisie op armoedebestrijding, waarin de resultaten van het onderzoek naar armoede in Hoorn zijn

nee

meegenomen. Alle bijstandsgerechtigden voor wie participa-

Door de coronacrisis is de ontwikkeling van de beleidsvisie vertraagd. In het eerste kwartaal 2021 wordt de Beleidsvisie Rondkomen aan de raad voorgelegd.

tie het hoogst haalbare is, komen in aanmerking voor ondersteuning afgestemd op de persoonlijke situatie om te kunnen meekomen, vooruitkomen en rondkomen. Meer inwoners dan in 2019 maken gebruik van inkomensondersteuning waarbij de focus in 2020 ligt op AOW’ers.

Jaarstukken 2020 |

Het aantal inwoners dat een beroep deed inkomensondersteuning lag hoger dan in 2019 maar door

Wij helpen meer inwoners met (dreigende) schulden dan in 2019.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

WerkSaam meet en evalueert het aantal leerwerkstages en breidt deze stages uit in kansrijke sectoren.

Wij vertalen de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek naar (verborgen) armoede in Hoorn (realisatie in 2019) naar een integrale beleidsvisie voor 2020 en verder.

nee

In 2020 is gestart met een integrale meerjaren visie op rondkomen. Deze visie wordt vastgesteld in 2021.

Wij bieden alle bijstandsgerechtigden voor wie participatie het hoogst haalbare is, ondersteuning om mee te kunnen doen. Dit kan gaan

nee

Het is niet gelukt om al deze bijstandsgerechtigden ondersteuning te bieden. In 2020 was (arbeids-

om (arbeidsmatige) dagbesteding, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld sport. Wij leveren extra inspanningen om meer inwoners met een laag inkomen te bereiken en te

matige) dagbesteding, vrijwilligerswerk of sport vaak niet mogelijk. nee

Door corona lag de focus niet op AOW’ers maar op alle inwoners

informeren over inkomensondersteuning via bijzondere bijstand, sport- en cultuurmogelijkheden, de aanvullende collectieve zorgverzekering en kwijtschelding van gemeentelijke be-

die hulp nodig hadden. Hiervoor zijn wel extra inspanningen geleverd. Zo hebben alle inwoners in mei een brief ontvangen en zijn di-

lastingen. Gelet op het lopende onderzoek en de toenemende vergrijzing ligt de focus in 2020 op AOW’ers.

verse acties uitgezet om inkomensondersteuning en hulp bij schulden onder de aandacht te brengen. In het laatste kwartaal is een grote campagne voor geldzorgen voorbereid die start in 2021.

Wij ronden de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie van 1.Hoorn af, zoals

72/240

prestaties uit Begroting 2020

(kritische prestatie indicatoren) met een goede normering. Omdat dit een ingewikkeld proces is, wordt deze bestuursperiode hiervoor gebruikt. Deze maatschappelijke effecten en bijbehorende KPI's worden zodra deze gereed zijn opgenomen in de programmabegroting.

geleverd toelichting

uitvoering van schuldhulpverlening vanuit 1.Hoorn. Wij hebben zicht op (potentiële) doelgroepen die te maken hebben/krijgen met schulden en zoeken deze groepen op.

Indicatoren In de komende jaren (2020-2022) ondergaat het sociaal domein een transformatie. We willen maatschappelijke effecten meten. Daarom wordt er nu toegewerkt naar het formuleren van de juiste ambities en bijbehorende KPI's Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=fa67e3f5-881e-4dd2-a730-a2ac11a97fa2