Document · PDF

Jaarstukken 2020 DEFINITIEF zonder accountantsverklaring

Gemeenteraad 29 juni 2021, gemeente HoornBij agendapunt: Vaststellen van de Jaarstukken 202035.775 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

organisatie om de bewustwording bij medewerkers te versterken. deels We geven workshops dienstverlening om nieuwe medewerkers mee te nemen in ons dienstverleningsconcept. Bestaande teams worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd over hun dienstverlening. deels Verbinden van initiatieven vanuit de stad (VEMS) met ambtelijke organisatie. Zoals zwemplatform, hondenpoepzakjes, prullenbakkenkunst, etc.

Jaarstukken 2020 |

Prestatie in 2020

Op basis van de visie op dienstverlening voeren we een communicatiecampagne uit in de

klantcontact en afhandeling van producten en diensten. Iedere medewerker is een bewuste dienstverlener en zorgt voor een goede en tijdige com-

inwoners en bedrijven.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Doelstelling We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is.

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

Voor initiatieven en ideeën vanuit de stad maken we een duidelijke ingang en werkwijze.

nee

Door corona is deze prestatie pas aan het einde van het jaar opgestart en nog niet klaar.

Experimenteren met het inrichten van een chatfunctie als communicatiemiddel met de

gemeente.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de werkelijke lasten en baten.

22/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.2 Publieke dienstverlening

-1.731

757

-974

-2.082

862

-1.220

-2.121

851

-1.270

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.731

757

-974

-2.082

862

-1.220

-2.121

851

-1.270

storting in reserves

onttrekking aan reserves

162

147

-974

-1.058

-1.123

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

-78

Er zijn meer aanvragen geweest voor naturalisaties. Hierdoor hogere legesopbrengsten en hogere afdrachten aan het Rijk.

-23

De uitgaven voor het meerjarige programma Innovatieve stad wisselen per jaar. In 2020 is er minder uitgegeven. Zie voorstel 22 voor resultaatbestemming.

Er zijn in 2020 minder uittreksels basisregistratie personen (BRP) uitgegeven

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

Incidenteel Incidenteel

-20

Incidenteel

Latere onttrekking aan de reserve Stimuleringsmaatregelen corona, omdat er in 2020 nog corona gerelateerde uitgaven zijn gedaan in aanloop naar de verkiezingen 2021. Totaal verklaard

3.3

Beleidsveld 0.3 Bestuurlijke samenwerking

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn is een sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. Met het Pact van Westfriesland 7.1 is een stevige ambitie vastgesteld. Op de diverse thema’s (wonen en leefbaarheid; zorg en sociaal domein; energietransitie en klimaatadaptatie; vrije tijd; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie) wordt gewerkt aan de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities. Met als resultaat dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke

Jaarstukken 2020 |

-15 -33

Incidenteel

-15

regio’s behoort waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. Nauwe samenwerking met gemeenten, bedrijven, onderwijs-, zorg en maatschappelijke instellingen is belangrijk om deze ambitie te realiseren. Daar waar nodig zoeken we de samenwerking binnen grotere netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord om onze ambities te realiseren. Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 De maatschappelijke opgaven en ambities

behaald toelichting

vanuit het Pact van Westfriesland 7.1 zijn

23/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

uitgewerkt tot een concreet uitvoeringspro-

uitvoering en op de regionale raadsledenbij-

gramma (vastgesteld door de raden) en er is gestart met de uitvoering.

eenkomsten worden de raden hierbij betrokken.

Een effectieve politiek-bestuurlijke en maatschappelijke samenwerking binnen Westfries-

In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats, waarbij de maat-

land en andere samenwerkingsverbanden. Het gastheerschap van het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hiermee zetten we onze regio op de kaart, we

nee

laten zien hoe mooi Westfriesland is en hoe wij dagelijks samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en ambities.

schappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 centraal staan. In 2020 worden deze bijeenkomsten doorontwikkeld.

Het VNG-Jaarcongres is vanwege de Corona pandemie doorgeschoven naar 2021 en uiteindelijk zelfs

Gastheerschap van het meest verrassende

naar 2022.

Effectieve lobby en het inzetten van de relevante netwerken om de maatschappelijke opgaven en ambities te realiseren.

Nee

VNG-congres met voldoende ruimte voor het verhaal van Westfriesland op een kwalitatief goed niveau.

Het VNG-Jaarcongres is vanwege de Corona pandemie doorgeschoven naar 2021 en uiteindelijk zelfs naar 2022.

Belangenbehartiging in Haarlem, Den Haag en Brussel waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities centraal staan. In ieder geval zetten wij in op wonen, bereikbaarheid en

toerisme. Belangrijk is de kansen van Hoorn als woonstad (verstedelijking) en de regio Westfriesland als toeristisch aantrekkelijke regio optimaal te benutten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Concreet uitvoeringsprogramma met het Pact van Westfriesland 7.1 als basis. Dit uitvoeringsprogramma wordt door de Westfriese raden vastgesteld. Er wordt gestart met de

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.3 Bestuurlijke samenwerking

-343

256

-87

-578

394

-184

-649

338

-311

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-343

256

-87

-578

394

-184

-649

338

-311

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

Jaarstukken 2020 |

-87

-156

-294

24/240

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

-213

Incidenteel

De kosten van het Pact van Westfriesland zijn lager dan geraamd. Dit komt doordat de organisatie van het Pact (het Regioteam) pas volledig was in september 2020.

Incidenteel

Voor de gemeenschappelijke regeling Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-

-64

-96

-64

incidenteel

friesland zijn er als gevolg van de Corona-crisis minder bijeenkomsten georganiseerd, waardoor de organisatiekosten lager zijn. Het voordelig rekeningresulaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Totaal verklaard

resultaten uit Begroting 2020

3.4

behaald

een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot. De organisatie kan met de metho-

Beleidsveld 0.4 Financiering en algemene lasten en baten

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is.

diek werken als dat gewenst is. Evaluatie en advies over het vervolg van de inzet van de ZBB methodiek en wat daarvoor nodig is. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden voor onze gemeente.

Wij houden zoveel mogelijk vast aan het uitgangspunt om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen.

Een toepasbare Zero Based Begroten (ZBB) methodiek die voor alle diensten en producten van de gemeente Hoorn toepasbaar is.

behaald

toelichting De methode is getest en toegepast bij het onderdeel schuldhulpverlening. Er is een rapportage over gemaakt met aandachtpunten en aanbevelingen. De raad wordt via

Jaarstukken 2020 |

Zie hierboven.

in uitvoe- Er is een externe subsidiescreering ning gemaakt met daarin onder andere een overzicht van subsidiemogelijkheden. Verder is een aantal aanbevelingen gedaan. In 2021 wordt dit verder opgepakt.

Het proces optimaliseren en borgen om als or- in uitvoe- Het project is gestart in 2020. Door

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

toelichting

ganisatie meer subsidies te genereren.

ring

Daadwerkelijk binnenhalen van subsidies.

nee

omstandigheden heeft het project vertraging opgelopen. In 2021 wordt het verder opgepakt. Incidenteel zijn subsidies aangevraagd en verkregen.

25/240

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Evaluatie en advies over het vervolg van de inzet van de ZBB methodiek voor diensten en producten,

Maximale afwijking rekeningresultaat ten opzichte van laatste rapportage.

Advies is gemaakt en de methode kan worden gebruikt in de organisatie. Daar zijn echter wel belangrijke voorwaarden aan verbonden.

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

231

Het afwijkingspercentage van het rekeningresultaat ten opzichte van de laatste rapportage wijkt fors af, omdat in de laatste rapportage (Najaarsbijstelling) nog was uitgegaan van een negatief resultaat van 1,574 miljoen euro. Het werkelijke resultaat over 2020 is 2,062 miljoen euro positief.

Uitvoeren subsidiescan door extern bureau in- in uitvoe- De subsidiescan is uitgevoerd. In clusief advies hoe dit geborgd kan worden in ring 2021 volgt een advies over hoe dit de organisatie. geborgd kan worden in de organisatie.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

0.4 Financiering en algemene lasten en baten

-804

6.920

6.117

-1.109

7.854

6.744

-1.284

7.424

6.140

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-804

6.920

6.117

-1.109

7.854

6.744

-1.284

7.424

6.140

storting in reserves

-383

onttrekking aan reserves

6.117

6.361

5.757

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Techniek In de begroting was een stelpost aangemaakt ter correctie op de toerekening van uren aan de riolering. Gedurende het jaar kon de stelpost niet verlaagd worden. In werkelijkheid

-209

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

wordt op dit beleidsveld niets geboekt. Gevolg is dat dit hier nu een nadeel is. De werkelijke urentoerekening aan de riolering is verantwoord binnen het beleidsveld 7.3.

Jaarstukken 2020 |

26/240

lasten In de begroting was een stelpost geraamd voor de kostenverhogende BTW-component van sport investeringen. Deze hoefde niet te worden aangewend in 2020.

Op de lasten voor heffing en inning van de verschillende gemeentelijke belastingen is in

-26

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

Incidenteel

-394

Incidenteel

-50

Incidenteel

2020 een nadeel behaald van 26.000 euro ten opzichte van de begroting. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat de gemeente meer heeft moeten inhuren om deze taken uit te voeren. Hiertegenover staan ook hogere inkomsten. De uitkering Wmo <2015 is in de decembercirculaire nog aangepast. Dit kon niet meer in de Begroting worden verwerkt. De aanpassing is het gevolg van wijziging van de aantallen. Het levert een nadeel op. De inkomsten uit reclamebelasting waren lager dan begroot. Voornaamste oorzaak is de coronacrisis. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-181

-424

27/240

Programma 1 Openbare orde en veiligheid

4.1

Programma overzicht

problemen. Met de goede balans tussen preventie en repressie. We zien een verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. We grijpen in bij de oorzaken van deze problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.

Hoofddoelstelling Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Het nog veiliger maken vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren van de successen. Met de vorige Veiligheidsambitie hebben we de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak hebben we goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten.

Beleidsvelden  1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing  1.2 Veiligheidsambitie Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Voor de komende jaren hebben we een stevige ambitie: behouden wat we hebben bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020 lasten

begroting 2020 na wijziging

baten

saldo

lasten

realisatie 2020

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-4.784

-4.756

-4.813

-4.785

-4.901

-4.865

1.2 Veiligheidsambitie

-2.343

204

-2.139

-2.470

176

-2.295

-2.564

192

-2.372

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-7.127

232

-6.895

-7.283

204

-7.079

-7.465

228

-7.237

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

107

-6.895

-6.972

-7.147

Verbonden partijen Veiligheidsregio NHN.

Jaarstukken 2020 |

28/240

4.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Beleidsveld 1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

Wat hebben we bereikt?

De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan de bovengenoemde doelstelling: 1. Analyseren risico’s 2. Zorgen voor gedragsverandering

Doelstelling Het verkleinen van risico’s en het beperken van schade bij incidenten.

7. Alarmeren 8. Coördineren 9. Burgers betrekken bij hulpverlening

Resultaten in 2020 behaald toelichting

Samenwerking binnen de Veiligheidsregio

3. Adviseren en controleren 4. Opleiden en oefenen 5. Plannen maken met partners 6. Paraat staan

Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vertegenwoordigd.

resultaten uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN vindt plaats bij de behandeling van hun cyclusdocumenten (begroting, kaderbrief, jaarrekening) in de gemeenteraad.

Noord-Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Saldo

lasten

baten

saldo

1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-4.784

-4.756

-4.813

-4.785

-4.901

-4.865

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-4.784

-4.756

-4.813

-4.785

-4.901

-4.865

storting in reserves

onttrekking aan reserves

-4.756

-4.785

-4.865

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie.

Jaarstukken 2020 |

29/240

Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

De beheer- en onderhoudskosten voor de brandweerkazernes zijn hoger dan geraamd. Dit wordt onder meer veroorzaakt door hogere energielasten die niet volledig worden doorbelast.

-46

Structureel

Er is in 2020 een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN betaald als gevolg van een afrekening van FLO kosten. Daarnaast is er een hogere bijdrage geweest voor de brandweerkazerne die niet ons eigendom is.

-45

Incidenteel

Totaal verklaard

-91

4.3

Beleidsveld 1.2 Veiligheidsambitie

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken halen we uit de anonimiteit en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Verbetering van de veiligheid in de Kersenboogerd is geborgd in het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Veiligheid is een vast aandachtspunt bij stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. Personen en groepen die voor onveiligheid zorgen, willen we nog eerder in beeld hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de jongeren. We verbeteren vroeg signalering met onze belangrijkste partners (zoals scholen, Intermaris en Netwerk). We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. De persoonsgerichte aanpak (Top X) is succesvol en zetten we voort. Zorg en veiligheid komen verder bij elkaar in de aanpak.

Met onze partners hebben we afspraken vastgelegd in convenanten (zoals convenant Veilige School, Horecaconvenant en convenant Woonfraude met Intermaris). In de aanpak van ondermijning richten we ons ook op woon- en adresfraude. We trekken daarbij samen op met Intermaris en WerkSaam. Uitgangspunt is: samen sterk voor een veiliger Hoorn; blijvend investeren in samenwerking tussen gemeente, professionals, bewoners, bedrijven en instellingen. We blijven investeren in de verdere professionalisering van team Toezicht en Handhaving. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

De sluitende aanpak van woon/adresfraude met onze partners is georganiseerd.

nee

Totale groep personen 'persoonsgerichte aan-

Het project loopt nog en wordt in 2021 afgesloten.

pak' (Top X) is in kaart gebracht. Investeringen voor de totale persoonsgerichte aanpak (Top X) zijn inzichtelijk.

Zicht op aard en omvang seksuele uitbuiting. Aanpak is georganiseerd.

Beleidsrelaties in kaart gebracht om de oorzaken van onveiligheid aan te pakken (personen

en gebieden).

Jaarstukken 2020 |

30/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

Handhavingsprioriteiten en capaciteit zijn op

prestaties uit Begroting 2020

gezagsdriehoek. De slachtoffers zitten in hulp-

elkaar afgestemd.

verlening.

Afspraken met onze partners zijn vastgelegd in convenanten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Onze toezichthouders zijn uitgerust met bodycams en handboeien en zijn zichtbaar aanwezig op die plekken in de stad waar zij nodig zijn. Er wordt veel ingezet op het tegengaan

en voorkomen van (jeugd)overlast (Kersenboogerd, Waterfront, evenementen, etc.). Dit doen wij samen met onze veiligheidspartners zoals politie en Stichting Netwerk.

geleverd toelichting

We geven uitvoering aan de convenanten met onze partners (zoals Intermaris en WerkSaam) met afspraken om gezamenlijk op

Veiligheid heeft een sterke relatie met gebiedsontwikkeling en het zorgdomein.

te treden tegen woon- en adresfraude.

Indicatoren

We gaan in gesprek met Horeca Nederland over het afsluiten van een horecaconvenant.

Beleidsindicator

De Persoonsgerichte Aanpak jong volwassenen (Top X) is geëvalueerd en doorontwikkeld. Tien jong volwassenen worden intensief begeleid en aangepakt. We zijn gestart met

het in kaart brengen van minderjarigen die voor deze aanpak in aanmerking komen. De financiële investeringen voor deze aanpak nemen we op in de kadernota. We brengen met de partners nieuwe signalen van seksuele uitbuiting in kaart. Het netwerk van relevante partners groeit. De aanpak van de plegers wordt besproken in de Hoornse

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Toezicht op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en VVE door GGD Hollands Noorden

100

Toezicht op gastouderopvang

Opvolging handhavingsadviezen door GGD Hollands Noorden

100

Quickscan onder gastouders

100

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

1.2 Veiligheidsambitie

-2.343

204

-2.139

-2.470

176

-2.295

-2.564

192

-2.372

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-2.343

204

-2.139

-2.470

176

-2.295

-2.564

192

-2.372

Jaarstukken 2020 |

31/240

begroting 2020 lasten

baten

begroting 2020 na wijziging saldo

lasten

baten

realisatie 2020

saldo

lasten

baten

saldo

storting in reserves

onttrekking aan reserves

107

-2.139

-2.188

-2.282

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten Vanwege corona heeft de GGD minder inspecties uitgevoerd bij kinderdagverblijven en

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

-142

Incidenteel

thuisopvang. De afronding van het project ondermijning Woon- en adresfraude wordt verwacht in 2021. Hiertegenover staat voor een lagere onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen. Zie voorstel 12 voor resultaatbestemming.

Er zijn hogere uitgaven geweest voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Daartegenover staat ook een hogere bijdrage van regiogemeenten.

-21

Totaal verklaard

-102

Jaarstukken 2020 |

-19

Incidenteel

Incidenteel 0

-19

32/240

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

5.1

Programmaoverzicht

Beleidsvelden  2.1 Wegen, straten en pleinen  2.2 Verkeer en vervoer  2.3 Parkeren  2.4 Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder programma 5 Cultuur en recreatie. Er ligt een nauwe relatie met programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn. Het project Groenvisie wordt beschreven in beleidsveld 5.5. Groen.

Hoofddoelstelling Hoorn wil ‘meer stad’ worden. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is daarbij van groot belang, juist bij intensiever gebruik van de ruimte.

Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water. Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)

begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.1 Wegen, straten en pleinen

-8.364

979

-7.385

-7.982

979

-7.003

-9.176

1.395

-7.781

2.2 Verkeer en vervoer

-1.314

-1.307

-1.041

-1.034

-1.122

-1.031

2.3 Parkeren

-1.861

4.262

2.400

-1.769

3.262

1.493

-1.879

3.646

1.767

-693

507

-185

-666

217

-449

-765

238

-527

-12.232

5.755

-6.477

-11.458

4.465

-6.993

-12.941

5.369

-7.572

2.4 Water- en havenbeheer gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

-2.425

-2.003

946

1.509

-2.277 1.366

-7.955

-7.487

-8.483

Verbonden partijen Geen

Jaarstukken 2020 |

33/240

5.2

Beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen

resultaten uit Begroting 2020 5.

Juist bij intensiever gebruik van de ruimte is een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. Dit is een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook kindvriendelijk en zonder ongewenste hindernissen, goed toegankelijk en goed verlicht. Wij besteden speciale aandacht aan de verkeersveiligheid in alle seizoenen, waaronder een goed strooibeleid.

en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma’s.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Om meer stad te worden willen wij onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten we ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters: hoogwaardig, experimenteel en creatief, intensieve laagbouw en appartementen.

In het opstellen van de jaarlijkse plannen

behaald toelichting

Civiele kunstwerken Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. Kwaliteitsplan openbare ruimte Naast de vastgestelde Groenvisie (zie programma 5 en Projecten) wordt een kwaliteits-

nee

Dit plan wordt in 2022 aan de raad aangeboden.

plan openbare ruimte opgesteld. Openbare verlichting Oud-Hollandse LED-verlichting in de binnenstad.

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Wegen Een goed functionerend wegennet, waarbij het

behaald toelichting

onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 1. Jaarlijkse inspectie van alle wegen in Hoorn ja

Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het

einde van de levensduur vervangen. In 2020 zijn dit gedeelten van de Westerblokker, de Opgang en de Willemsweg. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Hoorn.

Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen

onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2020 zijn dit de fietspaden aan de Middelweg.

Prestatie in 2020 Wegen  Jaarlijkse inspectie van alle wegen in

Wat hebben we daarvoor gedaan?



Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementenverharding.



Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen.



Jaarlijks worden enkele fietspaden, die

onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2020 is dat in ieder geval Middelweg. Civiele kunstwerken ja

Jaarstukken 2020 |

34/240

prestaties uit Begroting 2020 

Indicatoren

geleverd toelichting

Beleidsindicator

Uitvoeren klein en groot onderhoud ci-

Eenheid

viele kunstwerken volgens beheer- en onderhoudsplannen.  

Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers.

Uitveren vervangingsinvesteringen volgens beheer- en onderhoudsplannen.

Onderhoudsniveau verharding

Openbare verlichting 

Aanbrengen oud-Hollandse LED-verlichting in de binnenstad.



Aanbrengen LED-verlichting in deel Hoorn-Noord/Venenlaankwartier.

nee

De uitvoering start in het vierde kwartaal van 2021.

Kwaliteitsplan openbare ruimte Opstellen van een kwaliteitsplan openbare ruimte en maatregelen uitvoeren.

nee

Dit plan wordt in 2022 aan de raad aangeboden.

Gladheidsbestrijding Een goed strooibeleid tijdens winterse omstandigheden.

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

CROW

Wegen met restlevensduur < 5 jaar vervangen

3.333

Niet bekend

Asfalt fietspaden met veel boomwortelschade vervangen of ombouwen naar beton

1.096

Niet bekend

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.1 Wegen, straten en pleinen

-8.364

979

-7.385

-7.982

979

-7.003

-9.176

1.395

-7.781

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-8.364

979

-7.385

-7.982

979

-7.003

-9.176

1.395

-7.781

storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming

308

349

449

-7.077

-6.654

-7.332

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten

-404

Hogere uitgaven voor werkzaamheden aan de openbare weg voor onder andere

-172

Jaarstukken 2020 |

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel

187

Incidenteel

35/240

lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

kabelmaatschappijen (zgn. Moor meldingen). Het gaat onder andere om het vrezen van nuts sleuven. Hier staan ook inkomsten tegenover. Hogere lasten groot en dagelijks onderhoud civiele kunstwerken door intensivering van

-158

Incidenteel

werkzaamheden, mogelijk gemaakt door meer capaciteit en een goede samenwerking met de uitvoerders. Lagere uitgaven onderhoud straatmeubilair door een efficiënte inzet van middelen en her prioritering ter dekking van het tekort aan baten met betrekking tot de reclameborden. Minder inkomsten uit reclameborden door een tegenvallende aanbesteding voor een concessie.

-33

Incidenteel Incidenteel

Er is meer betaald aan onderhoud openbare verlichting voor reparaties na schades. Door effectievere opsporing van veroorzakers van schades staan hier inkomsten tegenover.

-129

129

Er is meer uitgegeven aan dagelijks onderhoud straatreiniging door een incident. Hier staan inkomsten tegenover. Daarnaast is er meer uitgegeven aan dagelijks onderhoud

-308

123

143

Incidenteel

straatreiniging wegens corona, omdat er meer bijplaatsingen van afval en illegale dumpingen opgeruimd zijn. Daartegenover staat een onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen corona. Nadeel door hogere onderhoudslasten voor tractie door een ouder wordend wagenpark.

-52

Incidenteel

Lagere onttrekking aan de Algemene Bedrijfsreserve Grondzaken voor het project toegankelijk maken bushaltes, omdat deze kosten rechtstreeks binnen de grondexploitatie zijn geboekt. Hiertegenover staat een voordeel op het beleidsveld 8.6 Grondzaken. Totaal verklaard

5.3

Beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets en met het openbaar vervoer.

Jaarstukken 2020 |

-29

-1.161

406

Incidenteel

114

Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’. Er komt een nieuwe Mobiliteitsvisie, waarin de hoofdkeuzes voor de verschillende vervoerswijzen opgenomen zijn. Het plan is daarmee ook vooral een visie op de mobiliteit in de stad waarbij de visie op de fiets en de verkeerscirculatie in de (binnen)stad een speciale plek krijgen. In verschillende gebieden

36/240

van de stad zijn specifieke keuzes te maken voor de bereikbaarheid, zoals prioritering van fiets en voetganger in een nieuw woongebied. Een verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad vindt plaats in vervolgrapportages. Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn. Wij werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met buggy's en kinderwagens.

resultaten uit Begroting 2020 Vaststellen uitvoeringsplan laadpalen.

nee

Afronding ophogen bushaltes.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 Opstellen van een nieuwe Mobiliteitsvisie, inclusief een visie op fietsen.

geleverd toelichting

nee

Door de coronacrisis konden de benodigde werksessies niet doorgaan. In een later stadium is gekozen deze sessies online plaats te laten vinden en de Mobiliteitsvisie op verschillende fronten uit te breiden. De planning is hierdoor opge-

Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020

Vertraging opgelopen door andere prioritering. Vaststelling door college van B&W in 2021.

prestaties uit Begroting 2020

We zetten ons samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Holland boven Amsterdam in voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water.

behaald toelichting

schoven naar juni 2021. behaald toelichting

Vaststellen startdocument nieuwe Mobiliteitsvisie.

Realisatie omvorming turborotonde.

nee

Het ontwerp voldeed niet aan de gestelde eisen door het gebruik van foutieve verkeersgegevens in de verkeersmodellen door een extern adviesbureau. Een nieuw ontwerp wordt gemaakt en in 2021 gerealiseerd.

Realisatie eerste tranche projecten uit Fietsnota 'Fietsend verder in 2020'.

Vaststellen uitvoeringsplan fietsparkeren binnenstad.

nee

Input ontwikkeling gebiedsontwikkelingen zoals Poort van Hoorn, stadsstrand, wijkvisies en stedelijke projecten.

Binnen deze projecten is en blijft iedereen doorlopend betrokken in de ontwikkeling en uitvoering, ook de komende jaren.

Deelnemen aan de lobby A23, van Alkmaar naar Zwolle.

nee

Deelnemen aan de opstelling van het OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland.

Deelnemen aan de opstelling van mobiliteits-

Dit staat op een laag pitje door de Bereikbaarheidsvisie Noord Holland Noord.

beleid voor Holland boven Amsterdam. Vertraging opgelopen door andere prioritering. Raadsvoorstel volgt in 2021.

Opstellen van een beleidsplan verkeersuitvoeringszaken zoals uitritten, oversteekplaatsen, parkeren grote voertuigen en laadpalen.

nee

Vertraging opgelopen door andere prioritering. Vaststelling door college van B&W in 2021.

Vaststellen beleidsplan verkeersuitvoeringszaken zoals uitritten, oversteekplaatsen, parkeren grote voertuigen.

Jaarstukken 2020 |

37/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.2 Verkeer en vervoer

-1.314

-1.307

-1.041

-1.034

-1.122

-1.031

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.314

-1.307

-1.041

-1.034

-1.122

-1.031

storting in reserves

-5

onttrekking aan reserves

447

183

149

gerealiseerd resultaat na bestemming

-865

-856

-887

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten

-91

Het onderzoek naar de mobiliteitsvisie loopt door in 2021. Dit werd gedekt uit de reserve Masterplan Hoofdinfrastructuur. Zie voorstel 5 voor resultaatbestemming.

Er zijn minder kosten gemaakt voor de uitvoering van de fietsnota. De kostenzijn lager omdat er werk met werk gemaakt is en werkzaamheden goedkoper zijn uitgevoerd.

In 2020 is meer aan onderhoud uitgegeven voor verkeersregelinstallaties.

-60

Met een aantal inkomsten is in de begroting geen rekening gehouden, waaronder subsidies van de Provincie, bijdragen van regiogemeenten en bijdragen van derden. Hier staan ook

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel -32

Incidenteel Incidenteel Structureel

Incidenteel

lasten tegenover. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-91

-32

38/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

2019 niet gereed was voor besluit-

5.4

Beleidsveld 2.3 Parkeren

vorming. Vervolgens is in de raad van 25 februari 2020 een parkeeropgave voor de Poort van Hoorn uitgewerkt. Het aanbieden van een

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Belangrijke uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn de “Integrale visie voor de binnenstad” en de Poort van Hoorn. Ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren zoals deelauto’s en mobiliteitshubs bieden nieuwe kansen. De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om een voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. Om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan, reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden. Hiervoor stellen we een Integraal Parkeerkader op. Deze bestaat uit 3 delen. Deel 1 (startdocument) en deel 2 (parkeervisie Poort van Hoorn en binnenstad) zijn vastgesteld in 2019. In deel 2 is doelgroepenbeleid en tarifering opgenomen. Deel 3 wordt in 2020 vastgesteld. Een goede uitvoering en handhaving van het parkeerbeleid is essentieel. We streven naar sturen van vraag en aanbod van voldoende parkeervoorzieningen, in goede harmonie met de functie(s) van het gebied. De uitvoering wordt zo efficiënt en duurzaam mogelijk ingericht.

Integraal Parkeerkader staat niet meer op de agenda. Starten met digitaal handhaven om de betalingsgraad te verhogen. Evaluatie van het nieuwe parkeerregime bij ijsbaan De Westfries.

Dynamisch parkeerverwijssysteem.

Plan van aanpak voor aanbesteding van het beheer van de garages (vanwege aflopen van het bestaande contract en beleidskeuzes Integraal Parkeerkader).

nee

De uitgangspunten van de Poort van Hoorn zijn nog niet duidelijk om een aanbesteding op te starten.

Indicatoren Beleidsindicator

Eenheid

Waarde Waarde rekening begroting 2020 2020

Straatparkeren: aantal parkeerplaatsen betaald parkeren

Aantal

2.752 2.695 (zomer) of 2.710

Straatparkeren: aantal vergunninghoudersparkeerplaatsen

Aantal

2.752

2.637

Straatparkeren: aantal gehandicaptenparkeerplaatsen algemeen

Aantal

Niet bekend

Garage parkeren: aantal parkeerplaatsen ach-

Aantal

341

340

Aantal

Niet bekend

2.833

Resultaten in 2020 resultaten uit Begroting 2020 Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. Hogere betalingsgraad.

(winter)

behaald toelichting

Wat hebben we daarvoor gedaan?

teraf betalen

Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020 In het 1e kwartaal 2020 wordt het laatste (derde) deel van het Integraal Parkeerkader ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Jaarstukken 2020 |

Vergunningen: aantal bewonersvergunningen geleverd toelichting

nee

Het voorgelegde parkeerkader is teruggenomen omdat het volgens de raadscommissie van 10 oktober

39/240

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.3 Parkeren

-1.861

4.262

2.400

-1.769

3.262

1.493

-1.879

3.646

1.767

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.861

4.262

2.400

-1.769

3.262

1.493

-1.879

3.646

storting in reserves

1.767

-2.419

-1.998

-2.272

onttrekking aan reserves

189

686

516

gerealiseerd resultaat na bestemming

-170

181

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Per saldo hogere uitgaven in de parkeerexploitatie dan begroot. Dit wordt verrekend met de

baten

-110

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

110

Incidenteel

-367

Incidenteel

reserve Parkeren. Voordeel door hogere baten parkeren. Dit wordt gestort in de reserve Parkeren. De 1 miljoen euro afgeboekte derving als gevolg van corona bleek in de praktijk toch iets minder negatief.

367

Lagere onttrekking aan de reserve parkeren. De kosten voor inhuur parkeermanager zijn verrekend in het saldo van het product parkeren en niet apart onttrokken aan de reserve parkeren. Totaal verklaard

Jaarstukken 2020 |

-170

-110

367

-257

Incidenteel

-170

40/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald

toelichting inhuur ZZP assistent havenmeesters.

5.5

Beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer

Huisvesting vanaf 2022 weer vanuit de Mallegomsteeg in de voormalige havenwinkel.

Wat hebben we bereikt? Brede coördinerende rol voor haven-

Doelstelling Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad blijft Hoorn een uniek maritiem centrum van Nederland. Van handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en zal het water voor nog meer mensen toegankelijk worden. Naast de komst van een stadsstrand, zijn de (huidige) havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product.

deels

dienst nieuwe stijl bij gastheerschap en nautisch/toeristische ontwikkeling (HBA, Witte vloot, etc.).

gelijkheid om dit verder te ontwikkelen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Vergroten van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

deels

van personeel en kennis. Met partners als politie, Rijkswaterstaat, douane, marechaussee, natuurorganisaties en gemeentelijk toezicht wordt een onder-

Resultaten in 2020 behaald

toelichting

Afsluiten verkenning toerisme en promotie van Hoornse Havens.

deels

De geplande realisatie van een toeristisch informatiepunt is een gezamenlijk initiatief vanuit de havenorganisatie en de bij het toerisme betrokken ondernemers en instellingen. Verbinding en vertegenwoordiging zijn hierbij de inzet. Realisatie per 1 maart 2021.

Efficiëntere en meer centrale havendienst.

Jaarstukken 2020 |

deels

steunende rol voor de gemeentelijke havendienst verkend voor het integraal toezicht op het water. Selectie van een nieuw betaal- en ma-

nagementsysteem voor de haven.

In 2020 is het havenmanagementsysteem i-Marina in gebruik genomen. Dit programma zorgt voor transparantie in verwerkte (financiële) gegevens en een betere afstemming tussen betrokken

In ontwikkeling. Vanaf 1 september 2020 valt de havendienst binnen afd. RO. De bezetting is aangepast en wordt ingevuld door

In 2020 is op verzoek van de havencoordinator het regulier overleg tussen de diverse havenbesturen in Hoorn gestart. De website www.havenshoorn.nl is een mooi voorbeeld van deze samenwerking. Verdere plannen zijn het uitwisselen

We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn.

resultaten uit Begroting 2020

Door corona was er in 2020 geen mo-

gemeentelijke afdelingen. Versterken havenorganisatie.

deels

In ontwikkeling.

41/240

prestaties uit Begroting 2020

Verbeteren van de dienstverlening in de haven.

geleverd toelichting

deels

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Met de komst van een havencoördina-

toepassingen zoals een optie voor be-

tor en 1e havenmeester en het onderbrengen van de haven bij de afdeling RO is een goede stap gemaakt in de versterking van de havenorganisatie.

zoekende schepen om met QR code af te rekenen.

In ontwikkeling. De dienstverlening is het afgelopen jaar sterk verbeterd. Er wordt ingezet op ultiem gastheerschap en digitale

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.4 Water- en havenbeheer

-693

507

-185

-666

217

-449

-765

238

-527

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-693

507

-185

-666

217

-449

-765

238

-527

storting in reserves

onttrekking aan reserves

292

253

-184

-157

-274

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

-88

Extra inhuur van capaciteit voor de haven door herprioritering.

-37

Lagere energiekosten havens vanwege corona.

Hogere haveninkomsten en energie- en watervergoeding haven, omdat de door corona deels afgeraamde inkomsten in werkelijkheid nog meevielen. Daartegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis.

Totaal verklaard

-77

Jaarstukken 2020 |

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel Incidenteel -39

incidenteel

-39

42/240

6.1

Programma 3 Economische zaken



3.2 Toerisme

Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met programma 1 Openbare orde en veiligheid (drank- en horecawet, sluitingstijden). Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met programma 5 Cultuur en recreatie (kunst en cultuur, erfgoed en sport). Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), programma 5 Cultuur en recreatie en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (structuurschets Westfriesland). Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat en programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met programma 0 Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening. Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met programma 4 onderwijs en programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het project Duurzaamheid (specifiek pilot project Hoorn 80 Energie positief).

Programmaoverzicht

Hoofddoelstelling Hoorn is een economisch sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. De gemeente:  investeert actief in de relatie met ondernemers, geeft ruimte en stimuleert om te groeien en te innoveren;  benut economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen;  werkt aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;  werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.

Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Beleidsvelden  3.1 Economische zaken

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020 3.1 Economische zaken 3.2 Toerisme * gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

-1.742

219

-1.523

-2.651

206

-2.446

-2.343

204

-2.139

-1.742

219

-1.523

-2.651

206

-2.446

-2.343

204

-2.139

storting in reserves

onttrekking aan reserves

565

313

-1.523

-1.881

-1.826

gerealiseerd resultaat na bestemming

* de lasten en baten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie.

Jaarstukken 2020 |

43/240

Resultaten in 2020 Verbonden partijen Geen

6.2

Beleidsveld 3.1 Economische zaken

resultaten uit Begroting 2020 Activiteiten zijn tot stand gebracht door actieve participatie van ondernemers en het onderwijs en dragen bij aan de versterking van het ondernemersklimaat en een betere verbinding

behaald toelichting

met de arbeidsmarkt.

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn is een economisch sterke stad in een aantrekkelijke en ambitieuze regio. Door het benutten van de economische kansen in brede zin is alles er op gericht zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Een goede aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt is cruciaal.

(Boven) regionale samenwerking die bijdraagt aan een vitale en toekomstbestendige Westfriese economie:   



Samen werken aan een stad waar talentontwikkeling, het binden van mensen en het perspectief aanwezig is voor een mooie loopbaan. Daarmee ontstaat een verbeterde match tussen de veranderende vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn daarin optimaal gefaciliteerd. De gemeente  investeert actief in de relatie met ondernemers, geeft ruimte en stimuleert ze om te groeien en te innoveren;  benut economische kansen en sociaal ondernemerschap om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen;  werkt samen met onderwijs, maatschappelijke instellingen en bedrijven aan ontwikkeling van talent, bindt en biedt perspectief op een mooie loopbaan;  werkt samen in (boven)regionale samenwerkingsverbanden.

de Regionale Arbeidsmarktagenda (RPANHN); de ambities van het Pact van Westfriesland 7.1;

voortzetten van de Regionale Economische Agenda, binnen het uitvoeringsprogramma Ondernemen en Economie; jaarplan Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020 De uitvoering van het Programma Arbeids-

geleverd toelichting

markt Hoorn en het Economische Programma Hoorn vindt in samenhang plaats. Vanuit de ambitie meer stad te willen worden. Participeren in initiatieven om nieuwe MBO-

en HBO-opleidingen aan te trekken, zoals een Zorg-academy en een Techniek-pact. Samen met ondernemers invulling geven aan nieuwe financieringssystematiek Lokaal Ondernemers Fonds.

Jaarstukken 2020 |

nee

Deels door corona, maar vooral vanwege de complexiteit van het vinden van een alternatief voor de reclamebelasting is het niet

44/240

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

Bevorderen sociaal ondernemerschap.

nee

Positioneren van Hoorn en Westfriesland als aantrekkelijke regio om te wonen, te ondernemen en te werken.

Ondersteunen van bedrijven en ondernemers

nee

bij het "Leven lang ontwikkelen" van hun medewerkers.

prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

mogelijk gebleken een voorstel

Het uitvoeringsprogramma Pact van West-

aan de raad te doen.

friesland 7.1 is vastgesteld en in uitvoering gebracht.

Door corona is het niet gelukt dit van de grond te krijgen.

Het faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenko-

men (functiemenging).

Door corona is het niet gelukt dit van de grond te krijgen.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

3.1 Economische zaken

-1.742

219

-1.523

-2.651

206

-2.446

-2.343

204

-2.139

gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.742

219

-1.523

-2.651

206

-2.446

-2.343

204

-2.139

storting in reserves

onttrekking aan reserves

565

313

-1.523

-1.881

-1.826

gerealiseerd resultaat na bestemming

Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten Hogere toerekening personeelslasten.

-60

Het programma Onderwijs en arbeidsmarkt kent een drietal fases, waarbij er in de eerste

410

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect Incidenteel -286

Incidenteel

fase weinig tot geen uitgaven zijn. Daarom zijn de kosten in 2020 lager dan geraamd. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve incidentele bestemmingen. Een deel van de activiteiten vanuit de REA-gelden schuift door naar 2021. Zie voorstel 10 voor resultaatbestemming.

Incidenteel

Er zijn ten behoeve van het handhaven op parkeren, jaar parkeervergunningen voor de zaterdag markt verstrekt. De kosten voor deze parkeervergunningen zijn op de markt

-61

Incidenteel

Jaarstukken 2020 |

45/240

lasten

baten

storting in reserve

onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect

verantwoord. In de begroting zijn deze kosten niet geraamd. Dit leidt tot een overschrijding op het budget. Vanwege corona zijn er voor het organiseren van de markt extra kosten gemaakt op de in-

-21

Incidenteel

huur van personeel, verkeersregelaars en toiletvoorzieningen. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. Dit betreft het saldo van diverse uitvoerings- en overige kosten, waaronder hogere uitgaven voor het werkbudget EZ en de detailhandelsnota.

-38

Totaal verklaard

294

Incidenteel 0

-252

Resultaten in 2020

6.3

Beleidsveld 3.2 Toerisme

Wat hebben we bereikt? Doelstelling Hoorn neemt als Stad van de Gouden Eeuw een belangrijke toeristische positie in binnen Nederland en heeft een culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Hoorn is een levendige en gastvrije stad waar voor jong en oud veel te doen is. Hoorn is een echte evenementenstad en heeft goede voorzieningen op het gebied van muziek, kunst, cultuur en gastronomie. Ook sportevenementen zetten Hoorn op de kaart. Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad heeft Hoorn unieke kwaliteiten in handen om veel mensen aan te spreken. We richten ons op:  Het creëren voor en met de (culturele) ondernemers van een optimaal vestigingsklimaat.  Een duidelijke promotie van Hoorn en de regio.  (Boven)regionale samenwerkingsverbanden die bijdragen aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.  Participatie in landelijke en (boven)regionale netwerken en samenwerkingsverbanden zoals Holland Boven Amsterdam en G-40.

resultaten uit Begroting 2020 Een toename van het aantal bezoekers, verlenging van de verblijfsduur en een stijging van de uitgaven in Hoorn. In alle gevallen

nee

De coronacrisis was oorzaak van een sterke (landelijke) daling van het aantal bezoekers. Wel is ge-

wordt ingezet op een stijging van 2,5%. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam en de Toeristische

werkt met een aantal 'wat-als' scenario’s bij versoepelingen van de maatregelen én is het accent meer op de regio gelegd in plaats van op

Agenda Westfriesland 2016-2019.

het buitenland waardoor in de zomerperiode toch relatief veel bezoekers naar Holland boven Amsterdam zijn gekomen

Het stimuleren van het lokaal gastheerschap.

nee

Toerisme, Kunst en Cultuur, (Cultureel) Erf-

deels Door het stoppen van Hoorn Mar-

goed, Sport en Recreatie maken als totaal deel uit van de stadspromotie van Hoorn, Westfriesland en van Holland boven Amsterdam.

keting kon hier vanuit Hoorn niet op worden ingezet. De marketing/promotie organisatie in Westfriesland is nog niet operationeel.

Door de coronacrisis kon hier niet op worden ingezet.

Holland boven Amsterdam neemt Hoorn mee in al haar uitingen die passen in het jaarplan. Samen met Westfriese bedrijven en gemeenten een Toeristisch Platform Westfriesland

Jaarstukken 2020 |

behaald toelichting

nee

Er zijn wel stappen gezet door de gemeenten, de Westfriese

46/240

resultaten uit Begroting 2020

behaald toelichting

prestaties uit Begroting 2020 

oprichten. Dat zich richt op het verhaal van de

Bedrijven Groep en de lokale mar-

Gouden Eeuw. Dit draagt bij aan de doelstellingen uit het Pact van Westfriesland 7.1.

ketingorganisaties. Er komt een platte organisatie, lokaal gezamenlijk aangestuurd. Het wachten was op de bijdrage vanuit het Pact van

bereikbaarheid en aantrekkingskracht van de havens door promotie, het maaien van fonteinkruid en het verbeteren van de samenwerking tussen de vijf havens.

Westfriesland. Een startnotitie om tot een daadwerkelijk organisatie is in de VVRE behandeld.

Ondersteunen van instellingen bij de (door)ontwikkeling van de promotie en profilering van Hoorn als dé Stad van de Gouden Eeuw.

nee

Vormgeven aan het lokaal gastheerschap in Hoorn. Daarbij wordt ingezet op een actieve en persoonlijke benadering. Voor de onderne-

deels De eerste stappen (workshops) waren gezet, maar door de coronacrisis kon hier niet verder op wor-

Wat hebben we daarvoor gedaan? Prestatie in 2020 prestaties uit Begroting 2020

geleverd toelichting

versterken van de levendigheid, imago,

geleverd toelichting

mers worden cursussen, excursies en workshops georganiseerd.

Het (laten) promoten van Hoorn als Stad van de Gouden Eeuw met als resultaat dat het aantal bezoekers aan Hoorn toeneemt door:

Uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1, voor het onderdeel



Meewerken aan het uitvoeringsprogramma Ambities Holland boven Amsterdam 2040. En het uitvoeren van het jaarplan 2020 Ontwikke-



Door de coronacrisis kon hier niet op worden ingezet.

den ingezet. ja

Vrije tijd.

opdracht geven en input leveren aan de Destinatiemarketing Organisatie Holland boven Amsterdam; ondersteunen van de lokale promotie van

lingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Hoorn; 

het Toeristisch Platform Westfriesland vormgeven om op regionale schaal productontwikkeling in het kader van de Gouden Eeuw te realiseren;

nee

Het jaar van de Gouden Eeuw is geëvalueerd. Er liggen mooie en goede kansen voor de stad en regio. Daar is verder niks meer mee gedaan. Kortom project Gouden Eeuw Hoorn was geëindigd en er

Wat heeft het gekost? De baten en lasten van dit beleidsveld zijn meegenomen in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie.

is geen vervolgopdracht gekomen. 

subsidie verlenen aan evenementen die bijdragen aan de beoogde resultaten;

deels Een aantal subsidies is verstrekt of terugbetaald. Veel organisaties zaten al zover in de voorbereiding dat terugbetalen geen optie was. Kosten waren gemaakt, de inkomsten moesten van de bezoekers komen.

Jaarstukken 2020 |

47/240

Programma 4 Onderwijs

7.1

Programmaoverzicht

Ambitie De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om  de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (programma 5, Kunst & Cultuur, Sport),  de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in programma 3, Economische zaken),  het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en  het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (programma 3, economische zaken).

Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca).

Beleidsvelden  4.1 Primair onderwijs  4.3 Voortgezet onderwijs  4.4 Onderwijshuisvesting  4.5 Onderwijszaken

Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod.   



Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk.

Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid). Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.

Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020

begroting 2020 na wijziging

realisatie 2020

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

4.1 Primair onderwijs

-380

-460

4.2 Voortgezet onderwijs

-134

4.3 Onderwijshuisvesting

-6.591

769

-5.821

-6.916

769

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=fa67e3f5-881e-4dd2-a730-a2ac11a97fa2