Jaarstukken 2020 DEFINITIEF zonder accountantsverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
Inhoudsopgave Jaarverslag ...................................................................................... 6 1 1.1 1.2 1.3
Financieel beeld 2020 ....................................................... 7 Financieel beeld .................................................................. 7 Voorstellen voor resultaatbestemming ............................. 10 Kerngegevens ................................................................... 16
2
Corona 2020 .................................................................... 18
3 3.1 3.2 3.3 3.4
Programma 0 Bestuur en ondersteuning ..................... 20 Programma overzicht ........................................................ 20 Beleidsveld 0.2 Publieke dienstverlening ......................... 22 Beleidsveld 0.3 Bestuurlijke samenwerking...................... 23 Beleidsveld 0.4 Financiering en algemene lasten en baten .......................................................................................... 25
4 4.1 4.2 4.3
Programma 1 Openbare orde en veiligheid ................. 28 Programma overzicht ........................................................ 28 Beleidsveld 1.1 Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing .......................................................................................... 29 Beleidsveld 1.2 Veiligheidsambitie ................................... 30
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............. 33 Programmaoverzicht ......................................................... 33 Beleidsveld 2.1 Wegen, straten en pleinen ...................... 34 Beleidsveld 2.2 Verkeer en vervoer .................................. 36 Beleidsveld 2.3 Parkeren .................................................. 39 Beleidsveld 2.4 Water- en havenbeheer........................... 41
6
Programma 3 Economische zaken ............................... 43
Jaarstukken 2020 |
6.1 6.2 6.3
Programmaoverzicht ......................................................... 43 Beleidsveld 3.1 Economische zaken ................................. 44 Beleidsveld 3.2 Toerisme .................................................. 46
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5
Programma 4 Onderwijs ................................................. 48 Programmaoverzicht ......................................................... 48 Beleidsveld 4.1 Primair onderwijs ..................................... 49 Beleidsveld 4.2 Voortgezet onderwijs ............................... 52 Beleidsveld 4.3 Onderwijshuisvesting ............................... 53 Beleidsveld 4.5 Onderwijszaken ....................................... 56
8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Programma 5 Cultuur en recreatie ................................ 59 Programmaoverzicht ......................................................... 59 Beleidsveld 5.1 Kunst en cultuur ....................................... 60 Beleidsveld 5.2 Cultureel erfgoed ..................................... 62 Beleidsveld 5.3 Sport en recreatie .................................... 64 Beleidsveld 5.5 Groen ....................................................... 69
9
9.4
Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening ................................. 71 Programmaoverzicht ......................................................... 71 Beleidsveld 6.1 Participatie ............................................... 72 Beleidsveld 6.3 Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg ............................................................. 74 Beleidsveld 6.4 Jeugd(hulp) .............................................. 79
10 10.1 10.2 10.3 10.4
Programma 7 Duurzaamheid en milieu ......................... 82 Programmaoverzicht ......................................................... 82 Beleidsveld 7.2 Duurzaamheid en milieu .......................... 83 Beleidsveld 7.3 Riolering en afval ..................................... 84 Beleidsveld 7.4 Begraafplaatsen ....................................... 87
9.1 9.2 9.3
2/240
10.5
Beleidsveld 7.5 Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit .......................................................................................... 88
11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............................................................. 89 Programmaoverzicht ......................................................... 89 Beleidsveld 8.1 Ruimtelijke ordening ................................ 90 Beleidsveld 8.2 Volkshuisvesting ...................................... 92 Beleidsveld 8.4 Wijkgericht werken .................................. 94 Beleidsveld 8.6 Grondzaken ............................................. 96
12 12.1
Overhead ....................................................................... 100 Overzicht overhead 2020 ................................................ 100
13 13.1 13.2 13.3
Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting .............................................. 102 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................... 102 Overzicht onvoorzien ...................................................... 103 Heffing Vennootschapsbelasting .................................... 103
14 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
Paragraaf lokale heffingen ........................................... 104 Uitgangspunten ............................................................... 104 Gerealiseerde inkomsten ................................................ 104 Lokale lastendruk ............................................................ 105 Bezwaarafhandeling ....................................................... 105 Kwijtschelding belastingen .............................................. 106 Kostendekkendheid (kdh) ............................................... 106
15 15.1 15.2
Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing 109 Risico's ............................................................................ 109 Risico's grondexploitaties ............................................... 109
Jaarstukken 2020 |
15.3 15.4 15.5 15.6
Risico's sociaal domein ................................................... 109 Financiële risico's Naris ................................................... 110 Weerstandscapaciteit ...................................................... 111 Kengetallen ...................................................................... 112
16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8
Paragraaf bedrijfsvoering ............................................. 114 Organisatieontwikkelingen .............................................. 114 Ontwikkeling loonsom ..................................................... 114 Ziekteverzuim .................................................................. 115 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren .................. 115 Programmaplan HR voor 2020 ........................................ 115 Informatieveiligheid en privacy ........................................ 117 ICT ................................................................................... 118 Inkoop .............................................................................. 121
17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6
Paragraaf financiering .................................................. 122 Kasgeldleningen (leningen met een korte looptijd) ......... 122 Vaste geldleningen (geldleningen met een lange looptijd) ......................................................................................... 122 Leningenportefeuille (overzicht van alle geldleningen) ... 123 Schuldpositie ................................................................... 123 Renteontwikkeling ........................................................... 123 Rente omslag .................................................................. 124
18 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ..................... 125 Verhardingen ................................................................... 125 Civiele kunstwerken......................................................... 125 Riolering .......................................................................... 126 Water ............................................................................... 126 Gebouwen ....................................................................... 126
3/240
19 19.1 19.2 19.3
Paragraaf verbonden partijen ...................................... 128 Verbonden partijen met een centrumgemeenteconstructie ........................................................................................ 128 Verbonden partijen met een eigen bestuur .................... 129 Vennootschappen ........................................................... 133
22.1 22.2 22.3 22.4 22.5
Inrichting toezichtinformatie ............................................. 149 Omgeving ........................................................................ 149 Financiën ......................................................................... 150 Informatiebeheer ............................................................. 151 Huisvesting verblijfsgerechtigden .................................... 151
20 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12
Paragraaf grondbeleid .................................................. 135 Visie ................................................................................ 135 Ontwikkelingen woningmarkt .......................................... 135 Realisatie doelstellingen ................................................. 135 Financiële positie ............................................................ 137 Resultaat 2020 ................................................................ 138 Ontwikkeling boekwaarde bouwgronden ........................ 138 Planresultaten grondexploitaties ..................................... 139 Vennootschapsbelasting ................................................. 140 Ontwikkelingen reserves grondzaken ............................. 140 Weerstandvermogen....................................................... 141 Risicomanagement ......................................................... 142 Erfpacht ........................................................................... 142
23 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5
Jaarverslag handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte .............................................................................. 152 Bouwen/ruimtelijke ordening ........................................... 152 Brandveiligheid ................................................................ 155 Kinderopvang .................................................................. 156 Milieu ............................................................................... 157 Openbare ruimte.............................................................. 158
24 24.1 24.2 24.3 24.4 24.5 24.6 24.7 24.8
Programma's .................................................................. 163 Grote Waal Samen Sterk ................................................ 163 Hoorn-Noord/Venenlaankwartier ..................................... 164 Poort van Hoorn .............................................................. 165 Waterfront ........................................................................ 165 Kansen voor de Kersenboogerd...................................... 167 Duurzaamheid ................................................................. 167 Omgevingswet ................................................................. 168 Innovatieve stad .............................................................. 168
25 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6
Projecten ........................................................................ 170 Bangert en Oosterpolder ................................................. 170 Realisatie Integraal Kind- en Expertisecentrum .............. 171 Oplossen knelpunten turborotonde ................................. 171 Herinrichting Kerkplein .................................................... 172 Herontwikkeling locatie Oude Hockeyvelden .................. 172 Modernisering stadhuis ................................................... 173
21 Paragraaf algemene uitkering ..................................... 143 21.1 Algemene uitkering 2020 ................................................ 143 21.2 Uitkering sociaal domein 2020 ........................................ 144 21.3 Wmo <2015..................................................................... 144 21.4 Corona steunpakketten ................................................... 145 21.5 Meicirculaire 2020 ........................................................... 146 21.6 Septembercirculaire 2020 ............................................... 147 21.7 Decembercirculaire 2020 ................................................ 147 Herverdeling gemeentefonds ........................................................ 148 22
Interbestuurlijk toezicht ............................................... 149
Jaarstukken 2020 |
4/240
25.7
Realiseren parkeren Westfriezen ................................... 173
26
Jaarverslag integriteit 2020 ......................................... 174
Jaarrekening ................................................................................ 175 27 27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11 27.12
Jaarrekening 2020......................................................... 176 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....... 176 Overzicht van baten en lasten 2020 ............................... 179 Toelichting op overzicht van baten en lasten 2020 ........ 180 Overzicht structurele veranderingen reserves ................ 189 WNT verantwoording 2020 ............................................. 190 Analyse begrotingsrechtmatigheid.................................. 191 Balans per 31 december 2020 ........................................ 196 Toelichting op de balans per 31 december 2020 ........... 198 Gebeurtenissen na balansdatum .................................... 218 EMU saldo ...................................................................... 218 Overzicht van baten en lasten per taakveld ................... 218 Verdeling taakvelden over programma's en beleidsvelden ........................................................................................ 221
SISA-bijlage ................................................................................. 224 28
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ........................................................................................ 225
29 29.1 29.2 29.3
Bijlagen .......................................................................... 226 Bijlage 1 Overzicht van investeringen............................. 226 Bijlage 2 Verplichte indicatoren ...................................... 236 Bijlage 2 Overzicht mutaties reserves per programma. .. 239
Jaarstukken 2020 |
5/240
Jaarverslag
Projecten In de Begroting 2020 is een aantal projecten opgenomen. Van deze projecten is in het jaarverslag bij het hoofdstuk projecten aangegeven wat in 2020 is gedaan.
Het jaarverslag bestaat uit programma’s, paragrafen en projecten. Alle bedragen in de tabellen zijn x 1.000 euro, tenzij anders is aangegeven. Programma’s Een programma bestaat uit meerdere beleidsvelden. Per beleidsveld wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat hebben we bereikt? Dit geeft aan in hoeverre de resultaten uit de Begroting 2020 zijn gehaald. Wat hebben we ervoor gedaan? Dit geeft aan welke prestaties in 2020 zijn geleverd. Wat heeft het gekost? Wat zijn de werkelijke lasten en baten per programma en beleidsveld. Verder wordt per beleidsveld de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en realisatie 2020. Paragrafen Het Jaarverslag bevat de paragrafen die in de Begroting 2020 zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Naast de verplichte paragrafen bevat dit onderdeel ook informatie over de Algemene uitkering, Interbestuurlijk toezicht, ICT en handhaving omgevingsrecht en openbare ruimte.
Jaarstukken 2020 |
6/240
1
1.1
Financieel beeld 2020
Financieel beeld
In dit hoofdstuk wordt het financieel beeld over 2020 geschetst. Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het resultaat 2020, een analyse op hoofdlijnen, het weerstandsvermogen en de voorstellen voor resultaatbestemming. Resultaat 2020 Het jaar 2020 was vanwege de uitbraak van het coronavirus een bewogen en financieel onzeker jaar. Desondanks sluiten we het jaar af met een positief resultaat van 2,062 miljoen euro. Dat is positiever dan het beeld dat werd geschetst in de Najaarsbijstelling 2020. Onderdeel van het resultaat is een vrijval vanuit de reserve beschermd wonen en MO/VB/OGGz van 2,374 miljoen euro, waardoor het tekort op het Sociaal Domein in 2020 geen 4,8 miljoen euro, maar 2,4 miljoen euro bedraagt. Deze vrijval heeft dus zichtbaar een dempend effect gehad op de tekorten binnen het Sociaal Domein. Uit onderstaand overzicht blijkt dat er 269 miljoen euro is uitgegeven en dat er 263 miljoen euro is ontvangen. Daarnaast is er 21,9 miljoen euro in de reserves gestort en is er 30,2 miljoen euro aan de reserves onttrokken. Resultaat 2020 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Begroting 2020 Realisatie na wijziging 2020
Verschil
Begroting 2020 Realisatie na wijziging 2020
Verschil
Onttrekking aan reserves
24.364
30.214
5.850
Gerealiseerd resultaat
-3.319
2.062
5.381
Analyse op hoofdlijnen In onderstaand overzicht staan de verschillen groter dan 100.000 euro tussen de begroting na wijziging en de realisatie. Dit zijn alleen de verschillen die het resultaat hebben beïnvloed. In de programma’s is een uitgebreidere analyse per beleidsveld opgenomen, daar worden ook de budgettair neutrale verschillen toegelicht. Per verschil is aangegeven of het een incidenteel (I) of een structureel (S) karakter heeft. De structurele verschillen worden meegenomen in de Kadernota 2021 of zijn al verwerkt in de primitieve begroting 2021. Analyse op hoofdlijnen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Beleidsveld Toelichting Bedrag 0.4 Financiering en algemene lasten
Lagere uitkering Wmo 2015, door gewijzigde aantallen.
-394
2.1 Wegen, straten
Intensivering werkzaamheden
-158
en pleinen
groot en dagelijks onderhoud civiele kunstwerken.
2.3 Parkeren
Lagere onttrekking aan de reserve
-170
parkeren. 3.1 Economische zaken
Het programma Onderwijs en arbeidsmarkt loopt door in 2021.
124 174
Lasten
-261.596
-268.913
-7.317
4.3 Onderwijshuis-
Lagere kapitaallasten schoolge-
Baten
250.935
262.616
11.681
vesting
Gerealiseerd totaal saldo
-10.661
-6.297
4.364
bouwen door lagere werkelijke rentelasten.
-17.022
-21.855
-4.833
van baten en lasten Toevoeging aan reserves Jaarstukken 2020 |
7/240
Beleidsveld
Toelichting
Bedrag
4.5 Onderwijszaken Door corona zijn de kosten voor het leerlingenvervoer en de bijdrage vanuit de regio lager.
273
5.1 Kunst & Cultuur De nieuwe huurovereenkomst met
171
Beleidsveld
Hogere kosten groenonderhoud.
-162
6.1 Participatie
Lagere uitgaven kwijtschelding gemeentelijke belastingen. En hogere inkomsten door een eindafrekening over 2019 van kwijtschel-
155
voor het beheer hiervan. In totaal heeft Hoorn namens de jeugdzorgregio in totaal ruim 1,3 miljoen euro ontvangen. De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. Na afloop van 2020
ding HVC. 6.1 Participatie
Steeds meer mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening worden door de gemeente zelf ge-
Lagere uitvoeringskosten
6.1 Participatie
Bijstellen debiteuren en de stand van voorziening dubieuze debiteu-
is 775.379 van de ontvangen middelen nog niet uitgegeven. Zie voorstel 16 voor resultaatbestemming.
102
holpen. Hierdoor zijn de werkelijke uitbestedingskosten lager dan geraamd. 6.1 Participatie
6.3 Maatschappelijke ondersteuning 175
WerkSaam.
Door corona was er minder gelegenheid voor sport- en cultuuractiviteiten. Hierdoor zijn er ook min-
209
Lagere uitgaven voor de regeling BBZ. Ook zijn er hogere baten
Jaarstukken 2020 |
De jeugdzorgregio Westfriesland ontvangt rijksmiddelen om de
naar 1.Hoorn (opvoed- en opgroeiadvies).
156
door afrekeningen met het Rijk. 6.3 Maatschappelijke ondersteuning
-251
van eerdere jaren, zoals de groepsaanpakken voor de TopX jongeren. Daarnaast zijn er enkele preventieve activiteiten verplaatst
der strippenkaarten uitgegeven voor dit doel. 6.1 Participatie
Voor de inzet in 1.Hoorn is meer uitgegeven dan geraamd in 2020. Dit is onder meer het gevolg van extra inzet voor de implementatie van Resultaat Gestuurd Werken en de toename van het aantal clienten Wmo. Daarbij zijn er meer diensten geleverd ten opzichte
186
ren van WerkSaam. 6.1 Participatie
Bedrag
transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt deze middelen als centrumgemeente en is verantwoordelijk
Schouwburg het Park is uitgesteld naar 2021. 5.5 Groen
Toelichting
450
6.3 Maatschappelijke ondersteuning
De laatste maanden van 2020 is er meer huishoudelijke hulp, be-
-301
geleiding en dagbesteding vanuit
175 8/240
Beleidsveld
Toelichting
Bedrag
euro. Hiervan vloeit 4,3 miljoen euro terug naar de regiogemeenten in Westfriesland. Dit was niet geraamd, waardoor er per saldo
hoogd (nadeel), zijn de kosten hierdoor nog verder toegenomen. Hiertegenover staat een hogere onttrekking aan de reserve stimu-
een nadeel van 1,76 miljoen euro (2,6 miljoen voordeel minus 4,3 miljoen euro nadeel uitkering aan regiogemeenten) ontstaat.
leringsmaatregelen coronacrisis. Over 2020 bedraagt het tekort op Wmo voor Hoorn ongeveer 3,2 miljoen euro. Dit nadeel was al
Na verrekening met de reserve ontstaat in 2020 een voordeel van 2,5 miljoen euro op het beschermd wonen.
Vanwege corona minder uitgaven voor het Regiotaxie vervoer, en
6.4 Jeugd(hulp) 318
daardoor ook een lagere bijdrage van de regio. 6.3 Maatschappelijke ondersteuning
Uitstel invoering nieuwe wet inburgering. Zie voorstellen 1, 2 en 3
222
voor resultaatbestemming. 6.3 Maatschappelijke ondersteuning
Hoorn voert beschermd wonen uit namens de regiogemeenten in
-1.761
Westfriesland. Ook dit jaar zijn de kosten weer lager dan geraamd. In 2020 is daarom 2,6 miljoen euro meer gestort in de (regio-
-2.593
nale) reserve Beschermd Wonen / Maatschappelijke Opvang. In lijn met het raadsbesluit is de reserve verder afgebouwd naar 15% in 2021. Dit leidt tot een vrijval van de reserve van 6,9 miljoen Jaarstukken 2020 |
Toelichting
de Wmo ingezet. Ten opzichte van de Najaarsbijstelling 2019, waarbij het budget voor begeleiding en dagbesteding al is ver-
grotendeels verwerkt in de Najaarsbijstelling 2020. 6.3 Maatschappelijke ondersteuning
Beleidsveld
De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren toegenomen, omdat meer kinderen specialistische jeugdhulp ontvangen en de kosten
Bedrag
-295 383
per cliënt zijn toegenomen. Hiervoor zijn hiervoor diverse oorzaken. De uitstroom van cliënten blijft achter en de zorgzwaarte per cliënt neemt toe. Hiertegenover staat een onttrekking van 383.000 euro aan de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis. Er zijn onvoldoende rijksmiddelen beschikbaar om de toenemende kosten voor jeugdhulp te betalen. Dit leidt al enkele jaren tot financiele tekorten. Dit geldt niet alleen voor Hoorn, maar voor bijna alle gemeenten in Nederland. Een landelijk onderzoek heeft aangetoond dat het landelijke tekort ongeveer 9/240
Beleidsveld
Toelichting
Bedrag
1,7 miljard euro bedraagt. Over 2020 bedraagt het tekort op jeugdhulp voor Hoorn ongeveer 4,7 miljoen euro. Dit nadeel was al
Het programma duurzame stad loopt door in 2021. Zie voorstel 19
113
voor resultaatbestemming. 7.2 Duurzaamheid en milieu
In de begroting is geen rekening gehouden met Provinciale subsidie voor een haalbaarheidsonder-
133
Nadeel door hogere lasten afval-
val
stoffenheffing door een nieuwe manier van lasten en batentoerekening behorende bij de verwerking van PMD's (Plastic-, Metalen
-1.226 -39
en Drankenverpakkingen). Hiertegenover staan ook inkomsten en een hogere onttrekking aan de reserve stimuleringsmaatregelen co7.4 Begraafplaatsen Afname van het aantal begravingen en verlengingen.
-106
8.1 Ruimtelijke orde- Implementatie van de Omgevings-
129
wet loopt door in 2021. Zie voorstel 21 voor resultaatbestemming.
Algemene dekkings- Hogere integratie uitkering sociaal middelen
Jaarstukken 2020 |
421
domein.
Algemene dekkings- Hogere algemene uitkering. middelen
257
Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen gaat over de vraag in hoeverre de gemeente middelen kan vrijmaken om grote tegenvallers op te vangen. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen de financiële risico’s en de middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om risico’s af te dekken.
Dit past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde minimale bandbreedte van een ratio tussen 1,0 en 1,5. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing staan de belangrijkste risico’s en de opbouw van de beschikbare middelen om deze risico’s af te dekken.
1.2
ronacrisis.
ning
Bedrag
Het berekende weerstandsvermogen is 1,33.
zoek van een warmtenet Kersenboogerd. 7.3 Riolering en af-
Toelichting
Algemene dekkings- Hogere dividendopbrengsten. middelen
verwerkt in de Najaarsbijstelling 2020 7.2 Duurzaamheid en milieu
Beleidsveld
Voorstellen voor resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het rekeningresultaat van 2,062 miljoen euro te storten in de algemene reserve. Het bedrag dat nodig is voor de voorstellen voor resultaatbestemming wordt vervolgens weer aan de algemene reserve onttrokken en in de reserve incidentele bestemmingen gestort. In totaal (na aftrek van dekking met bestemmingsreserves) ligt er voor een bedrag van 1,333 miljoen euro aan voorstellen voor resultaatbestemmingen. Als de gemeenteraad instemt met deze voorstellen wordt dit bedrag dus uit de algemene reserve gehaald.
623 10/240
Nr. Omschrijving 1
Regionale pilot brede intake / Plan inburgering en Participatie
Bedrag in euro’s 91.837
Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
-91.837
2
Regionaal budget voor invoering nieuwe Wet Inburgering
145.335
3
Regionale veranderopgave inburgering nieuwkomers
76.237
4
Naar één applicatie sociaal domein
79.000
5
Mobiliteitsvisie Dekking reserve Masterplan hoofdinfrastructuur
31.940 -31.940
6
Kunstenplan Bangert en Oosterpolder
266.619
Dekking reserve beeldende kunst
-266.619
7
Werkbudget Poort van Hoorn Dekking reserve Poort van Hoorn
161.040 -161.040
8
Kunstobject Siriusstraat Dekking reserve beeldende kunst
29.000 -29.000
9
Regionale TechniekPact
21.143
10
Regionaal Economische Agenda (Hoorns aandeel)
26.775
11
Digitaliseren archief bouwvergunningen
30.000
12
Ondermijning woon- en adresfraude Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
19.037 -19.037
13
GT connect (telefooncentrale)
35.000
14
Koppeling iBabs en zaaksysteem
17.000
15
ICT transitie
102.800
16
Regionaal Transformatiefonds jeugdzorgregio WF Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
775.379 -325.011
17
Regionaal woonakkoord/beheerskosten
33.910
startersleningen Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
-19.212
18
Programma Kansen voor de Kersenboogerd Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
226.164 -226.164
19
Programma Duurzame Stad
166.707
20
Programma Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier Dekking reserve diverse incidentele bestemmingen
564.457 -564.457
21
Programma Omgevingswet
100.000
22
Programma Innovatieve Stad
68.290
Jaarstukken 2020 |
Nr. Omschrijving 23
Bedrag in euro’s
Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs
200.000
Dekking reserve incidentele bestemmingen
-200.000
Totaal
1.333.353
Toelichting voorstellen 1. Regionale pilot brede intake / Plan inburgering en Participatie De Westfriese gemeenten voeren, in samenwerking met WerkSaam Westfriesland, de pilot brede intake & pip uit voor de huidige groep inburgeraars (de ondertussengroep). Dit is onderdeel van een landelijk pilotprogramma Veranderopgave inburgering vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hiermee kunnen gemeenten ervaring opdoen met taken uit de nieuwe Wet inburgering. Gemeente Hoorn beheert deze middelen (als hoofdaanvrager) namens de regiogemeenten. Vanwege de Corona maatregelen is deze pilot in 2020 vanuit het ministerie verlengd tot medio februari 2021. Vanwege de huidige strengere maatregelen ligt deze pilot momenteel stil. Zodra dit weer mogelijk is, wordt de pilot gecontinueerd. Gezien de regionale afspraken, het uitstel van de Wet inburgering, de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders (en daarmee een grotere ondertussengroep) en de Corona maatregelen is het belang zeer groot om de middelen mee te nemen naar 2021. Geadviseerd wordt daarom om het restant van 91.837 euro voor de regionale pilot brede intake & pip naar 2021 over te hevelen. Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering regionaal worden gecontinueerd. 2.
Regionaal budget voor invoering nieuwe Wet Inburgering Gemeente Hoorn heeft via de meicirculaire 2020 middelen gekregen om de nieuwe Wet inburgering uit te voeren. Het gaat om 145.335 euro aan incidentele middelen voor de invoering. Deze middelen zijn bedoeld voor taken ter voorbereiding van de nieuwe wet, zoals de werkzaamheden van de regionale projectgroep inburgering, inkoop leerroutes en de implementatie van de nieuwe wet. Over de invoeringsgelden is een raadsbesluit genomen, waarbij deze gelden beschikbaar worden gesteld voor het regionale project inburgering. Het project inburgering loopt door in 2021. Gezien de regionale 11/240
afspraken en het uitstel van de Wet inburgering is het belang zeer groot deze middelen mee te nemen naar 2021. Geadviseerd wordt daarom om 145.335 euro voor de invoering van de wet naar 2021 over te hevelen. Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering regionaal worden gecontinueerd. 3. Regionale veranderopgave inburgering nieuwkomers De nieuwe Wet inburgering zou ingaan per 1 juli 2021. Gemeente Hoorn heeft, ter voorbereiding van deze wet, vanuit het Rijk in 2019 en 2020 incidentele middelen ontvangen voor de huidige groep inburgeraars (de ondertussengroep). De nieuwe wet wordt in regionaal verband (Westfriese gemeenten) voorbereid. Er liggen regionale afspraken over de bundeling van deze middelen (waaronder de inzet voor de regionale pilot taalboost). Inmiddels is bekend geworden dat de Wet inburgering is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Het project inburgering en de werkzaamheden lopen door in 2021. Gezien de regionale afspraken, het uitstel van de wet, de verhoogde taakstelling huisvesting vergunninghouders (en daarmee een grotere ondertussengroep) en de Corona maatregelen is het belang zeer groot om de middelen mee te nemen naar 2021. Geadviseerd wordt daarom om het te verwachten restant van 76.237 euro voor de veranderopgave inburgering naar 2021 over te hevelen.
Op deze manier kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe Wet inburgering regionaal worden gecontinueerd. 4. Naar één applicatie sociaal domein Een van de – door de raad vastgestelde – beheersmaatregelen voor het sociaal domein is de overgang naar één applicatie sociaal domein. Het college heeft in juli 2020 ingestemd met de uitvoering van dit project. Hiermee is een projectbudget beschikbaar gesteld van in totaal 262.000 euro, gelijk verdeeld over 2020 en 2021 met 131.000 euro per jaar. Er is vertraging ontstaan bij de uitvoering van dit project. Dit komt door een latere start van het project, de gevolgen van de maatregelen vanwege de corona-uitbraak en de complexiteit van de werkprocessen. Daardoor loopt de besteding van het budget niet gelijkmatig over 2020 en 2021. In 2020 is 52.000 euro uitgegeven van het budget van 131.000 euro. Voor 2021 bedragen de verwachte kosten 210.000 euro, meer dan het begrote bedrag van 131.000 euro . Vandaar dat wordt Jaarstukken 2020 |
voorgesteld om het resterende projectbudget van 79.000 euro in 2020 door te schuiven naar 2021. Het niet doorschuiven van deze gelden maakt dat het project niet volledig afgerond kan worden. Hierdoor moet de applicatie die uitgefaseerd gaat worden in de lucht blijven en blijven de bijbehorende licentiekosten doorlopen. Daarbij zal de administratieve verlichting die voortvloeit uit de overgang naar één applicatie niet behaald worden. Dat geldt ook voor de ingerekende opbrengsten van deze maatregel. 5. Mobiliteitsvisie In 2020 is vanuit de reserve masterplan hoofdinfrastructuur 50.000 euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van een mobiliteitsvisie. In 2020 is 18.000 euro uitgegeven. De mobiliteitsvisie is nog niet gereed. Voorgesteld wordt het restant budget neutraal over te hevelen naar 2021. 6. Kunstenplan Bangert en Oosterpolder Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder heeft een meerjarig karakter. Eind 2020 resteert een bedrag van 266.619 euro dat moet worden overgeheveld naar 2021. Het budgettair effect is neutraal, omdat dit wordt gedekt uit de reserve beeldende kunst. Van bovengenoemd bedrag is voor 161.000 euro verplichtingen aangegaan. Daarnaast zijn er al verregaande plannen voor kunst bij de Kreek en de Strip. 7.
Werkbudget Poort van Hoorn De raad heeft op 27 september 2016 een incidenteel werkbudget beschikbaar gesteld voor diverse onderzoeken voor het project Poort van Hoorn. Het restantbudget in 2020 is 161.040 euro en moet worden overgeheveld naar 2021, omdat er nog diverse onderzoeken moeten plaatsvinden. Zonder dit budget kunnen die onderzoeken niet plaatsvinden, waardoor het project Poort van Hoorn vertraging kan oplopen. Het budgettair effect is neutraal, omdat dit budget wordt gedekt uit de reserve Poort van Hoorn. 8. Kunstobject Siriusstraat Voor beeldende kunst uitingen in de Siriusstraat is in 2018 incidenteel 100.000 euro beschikbaar gesteld. De werkzaamheden lopen door in 2020. Eind 2020 resteert nog 35.500 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te 12/240
hevelen naar 2021. Het budgettair effect is neutraal, omdat dit wordt gedekt uit de reserve beeldende kunst.
door de situatie rond covid-19 vertraging opgelopen. Voorgesteld wordt om hiervoor 30.000 euro over te hevelen naar 2021.
9. Regionaal TechniekPact De jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling OBS WF sluit met een positief bedrag van 97.716 euro. Dit komt doordat organisatiekosten lager zijn (vanwege Corona) en de kosten voor het Pact van Westfriesland lager zijn uitgevallen. Het resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Hoorn vloeit er 33.623 euro in de jaarrekening 2020. In het gezamenlijk overleg van VVRE en Madivosa van 5 november 2020 is besloten om de gelden lokaal te bestemmen als dekking voor het TechniekPact in 2021. Scholen, bedrijven en brancheorganisaties en gemeenten hebben zich in West-Friesland verenigd in TechniekPact West-Friesland om de aansluiting tussen techniekonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren en te versterken. Daarom wordt voorgesteld om de bijdrage voor de gemeente Hoorn voor 2021 ad 21.143 euro voor het TechniekPact als resultaatbestemming over te hevelen naar 2021.
12. Ondermijning woon- en adresfraude Half augustus 2019 is het project ‘Ondermijning Woon- en adresfraude’ gestart. De komende periode zal voornamelijk gebruikt worden om de aanpassingen in het systeem Mens Centraal te realiseren en te implementeren. Het systeem van Mens Centraal wordt gebruikt om de afstemming van (fraude) meldingen beter te laten verlopen in een beveiligde omgeving. Er is gestart met het (fraude) meldpunt. Gebleken is dat het meldpunt goed wordt bezocht. Extern is er een samenwerking met Intermaris en WerkSaam waardoor er een betere (taak) verdeling komt van de inzet van capaciteit en of bevoegdheden. Door signaleringen over fraude- en/of twijfelgevallen in het kader van fraude te delen et zowel binnengemeentelijke als buiten gemeentelijke organisaties wordt de kans op fraude of het uitbreiden hiervan verkleind. De projectleider wordt ingehuurd van de Gemeente Alkmaar. Het detacheringscontract loopt tot augustus 2021. De verwachting is dat het project dan is afgerond. Voorgesteld wordt het budget van 19.037 euro over te hevelen naar 2021. De dekking van de kosten loopt via de reserve diverse incidentele bestemmingen.
10. Regionaal Economische Agenda (aandeel Hoorn) De REA-gelden zijn gelden ingelegd door de zeven Westfriese gemeenten gezamenlijk ten behoeve van activiteiten om economie te stimuleren. De gemeente Hoorn beheert het budget. Restant budgetten worden voor projecten gebruikt in het opvolgde jaar. Daarom wordt voorgesteld om het restant budget van 63.775 euro over te hevelen. Hiervan is 37.000 euro geld dat we hebben ontvangen van de regiogemeenten. 11. Digitaliseren archief bouwvergunningen Dit betreft een regionale afspraak met WFA. Hoorn draait mee in een regionale aanbesteding om het bouwvergunningen-archief te digitaliseren, beschikbaar te stellen en middels vervanging ruimte in het depot WFA te creëren, waardoor verbouw niet nodig is. In het kader van een betere dienstverlening is het digitaliseren van de bouwvergunningen ook een belangrijke stap voorwaarts. Raadpleging van vergunningen kan zo online en vergroot de toegankelijkheid van de bestanden. Dit project zou in 2020 starten, maar heeft o.a. Jaarstukken 2020 |
13. GT Connect VNG heeft dit landelijke project (tijdelijk) stopgezet. Als gemeente moeten we een andere oplossing onderzoeken en implementeren. Niets doen is geen optie, omdat de huidige telefooncentrale zwaar verouderd is. Er is geen beveiligingssupport van Microsoft op de server of updates door de leverancier meer mogelijk. Zowel qua beveiliging als operationeel lopen we groot risico voor de dienstverlening. Als deze telefooncentrale 'omvalt' dan is niet zeker of deze weer werkend is te krijgen. De verplichting in 2020 van 35.000 euro blijft bestaan. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021. 14. Koppeling iBabs en zaaksysteem Het proces ten aanzien van de bestuurlijke besluitvorming wordt gedigitaliseerd. Dit zorgt ervoor dat het bestuurssecretariaat ontlast wordt. Medewerkers moeten zelf documenten voor besluitvorming uploaden en plaatsen op een agenda. Het project is in november gestart, maar de kosten worden in 13/240
2021 verwacht. Eind januari wordt een alternatieve oplossing aan de ambtelijke opdrachtgevers getoond. Er is nog geen harde verplichting voor dit traject aangegaan. Voorgesteld wordt om hiervoor 17.000 euro over te hevelen naar 2021. 15. ICT-transitie Vanwege de gefaseerde aanpak van het project hebben het adviesbureau op de ICT transitie en de ingehuurde inkoopadviseur in 2020 minder uren gemaakt dan in de business case is opgenomen. De aanbesteding en de volgende fase van het programma starten in 2021 en dan worden ook de nog resterende uren gemaakt. Daarnaast worden, als onderdeel van de ICT-transitie, binnen I&A ontwikkelassessments afgenomen om het team klaar te maken voor toekomstige taken. Deze ontwikkelassessments hadden in 2020 moeten plaatsvinden, maar zijn door de nieuwe gefaseerde aanpak verschoven naar 2021. Voorgesteld wordt om voor de ICT-transitie 102.800 euro over te hevelen naar 2021. 16. Regionaal Transformatiefonds jeugdzorgregio WF De jeugdzorgregio Westfriesland ontvangt gedurende drie jaar (2018-20192020) jaarlijks een bijdrage van 450.368 euro om de transformatie in de jeugdhulp een impuls te geven. Hoorn ontvangt als centrumgemeente deze middelen en is verantwoordelijk voor het beheer daarvan. In totaal ontvangt Hoorn namens de jeugdzorgregio Westfriesland 1.351.104 euro.
De besteding hiervan is niet aan het kalenderjaar gebonden en mag worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar. De middelen worden ingezet voor activiteiten die vallen onder één of meerdere actielijnen uit het landelijke programma Zorg voor de Jeugd. Het moet gaan om activiteiten die innoverend zijn en de transformatie in de gehele regio Westfriesland bevorderen. Bestuurlijk is afgesproken om een deel van het budget in te zetten voor activiteiten uit het project Resultaat Gestuurd Werken. Dat gaat om activiteiten die een transformatie in de jeugdhulp beogen. Samen met de zeven regiogemeenten worden plannen uitgewerkt voor de besteding van het (resterend) budget. Bij aanvang van 2020 resteerde er nog 1.118.793 euro in het Transformatiefonds. In het afgelopen jaar is hier 343.414 euro van uitgegeven. Voorgesteld wordt om het restant van 775.379 euro mee te Jaarstukken 2020 |
nemen naar 2021. Het gaat om geoormerkt geld voor de regio Westfriesland dat niet kan worden verrekend met het financiële resultaat van Hoorn. 17. Regionaal woonakkoord/extra beheerskosten startersleningen Op 20 oktober 2020 heeft de gemeenteraad de woonvisie Hoorn vastgesteld. Niet alle activiteiten uit deze woonvisie zijn in 2020 uitgevoerd, hierdoor is er een restant budget van 33.910 euro. In december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de extra beheerskosten voor startersleningen van maximaal 10.000 euro te dekken door een overheveling van het restant budget uitvoering woonvisie 2020. In januari 2021 heeft de gemeenteraad structureel 25.000 euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van het regionaal woonakkoord. Met als dekking in 2021 een overheveling van het restant budget uitvoering woonvisie 2020. 18. Programma Kansen voor de Kersenboogerd In de reserve incidentele bestemming resteert in 2020 voor dit programma nog 226.164 euro. In 2021 is een ruimtevrager vrijgegeven van 300.000 euro. Dit brengt het totale beschikbare programmabudget voor Kansen voor de Kersenboogerd op 526.164 euro. Voor 2021 is een uitvoeringsplan opgesteld met maatregelen voor een bedrag van 501.500 euro, waarbij nog geen rekening is gehouden met onvoorziene kosten. Voorgesteld wordt de middelen in de reserve incidentele bestemmingen over te hevelen naar 2021. Het budgettair effect is neutraal.
19. Programma Duurzame Stad Voor het programma Duurzame Stad is structureel door de raad budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van het programma. Verder heeft raad besloten eventuele onderuitputting binnen het programma te storten in de reserve Stimuleringsmaatregelen Duurzaamheid. De onderuitputting die over 2020 resteert is 167.000 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de reserve stimuleringsmaatregelen duurzaamheid ter dekking van het programma voor 2023 en verder, omdat: Vanaf 2022 en verder staan de onderdelen circulaire economie en klimaatadapatie en innovatie op pm. Op dit moment wordt gewerkt aan uitvoeringsagenda’s die structureel financiering nodig hebben. De reserve 14/240
een middel zijn om deze onderdelen te dekken zodat er geen of weinig beroep gedaan word op de begroting. De college heeft zich gecommitteerd aan een inspanningsverplichting van 1 miljoen euro als eenmalige bijdrage aan de startmotor van het warmtenet Kersenboogerd, Intermaris. De verwachting is dat een deel met subsidies kan worden gefinancierd maar een deel zal ook vanuit de gemeenten moeten worden bijgedragen. Hiervoor wordt gekeken naar het budget van de het programma Duurzame stad. Voor dekking van de uitvoering van de wettelijke kaders van het klimaatakkoord zullen gelden komen vanuit het Rijk. Echter is niet duidelijk hoeveel dat zal zijn en wanneer de gelden ons tegemoet zullen komen. Naar verwachting is dat niet eerder dan 2022 gelden van het Rijk komen, door de verkiezingen in 2021. Het programma zal in 2022 worden geëvalueerd op dat moment is ook duidelijk of de huidige koers gevolgd blijft worden of dat wijzingen en ontwikkelingen leiden tot veranderingen. 20. Programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier Het programmaplan Hoorn-Noord/Venenlaankwartier – visie “Samen voor resultaat” loopt van 2017 – 2037. Het programmaplan met financiële consequenties loopt van 2017 – 2021.
De strategische doelen van het programma zijn: de bestaande authentieke kwaliteit van de wijk behouden waar nodig de kwaliteit toevoegen het samen leven bevorderen De ambities die in het programma worden nagestreefd zijn gericht op het realiseren van 400 woningen in Holenkwartier, vervangen van de riolering, gekoppeld aan klimaatadaptatie (uitvoering is overgedragen aan de lijn), stadsvernieuwingsprojecten voor wonen én voorzieningen (inclusief de samenwerkingsprojecten met woningcorporatie Intermaris én de intensiveringsopgave van Meer stad worden), het met bewoners, corporatie en gemeente verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte (inclusief de ambities op spelen en bewegen, ontmoeting en contact in de openbare ruimte, klimaatverandering (adaptie en hittestress, steenbreek etc.), goed ouder worden in de wijk (incl. eenzaamheid), communicatie in en mét de wijk en Jaarstukken 2020 |
het ontwikkelen en in stand houden van sterke netwerken tussen gemeente, organisaties/instellingen en bewoners (o.m. vanuit preventiegedachte op zorg en welzijn). Eén van de strategische doelen in het programma is “het samen leven bevorderen”. Om verbindingen te maken in de wijk is community art een heel belangrijk middel. Budget hiervoor is vanaf 2021 structureel afgeraamd als bijdrage aan een sluitende begroting voor Hoorn. Voor HNV staat op de rol om met bewoners en kunstenaar de Vredehoftunnel te verbeteren. Ook het borgen van de Wijkkijk (waardoor inwoners in maanden van voorbereiden nieuwe relaties leggen) is een doel voor 2021. Door corona is het onmogelijk geweest om een aantal projecten op sociaal vlak uit te voeren, waar onder deze projecten. Doel is de projecten nu voor te bereiden om na versoepeling van de maatregelen verder te kunnen. Door corona konden we in 2020 niet werken aan het strategisch doel “samen leven bevorderen”. Voor een aantal projecten én voor een groot deel van de externe inhuur zijn al verplichtingen aangegaan. Verder zijn er in samenwerking met de Groenvisie en Zorg en Samenleving projecten in voorbereiding. Bij het niet uitvoeren van onderdelen in het programma komt de sociale veiligheid in het geding.
Als er bijvoorbeeld geen ruimte is om aandacht te besteden aan goed ouder worden in de wijk, het goed met elkaar samen leven of aan een goede buitenruimte, is niet direct de veiligheid in het geding, maar wél de leefbaarheid van de wijk. Dit betekent op termijn meer mensen die een beroep doen op voorzieningen en zorg. Dit is juist waarom de VNG onlangs het onderwerp leefbaarheid in de wijken weer heeft geagendeerd. Voorgesteld wordt het restant budget van 564.457 euro (waarvan 35.550 euro voor Community Art) mee te nemen naar 2021. 21. Programma Omgevingswet Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten moeten dan aan de wettelijk minimale eisen van deze wet voldoen. De Omgevingswet is een van de elf speerpunten die het college heeft geformuleerd. Voor het tijdig implementeren van de Omgevingswet per januari 2022 in termen van beleid en regelgeving, organisatie, medewerkers en informatisering, alsook het willen voldoen aan de (hogere) ambitie van de raad, is in 2019 het programma Omgevingswet gestart. Hieraan is een programmabudget verbonden met een looptijd van meerdere jaren. Voor de Omgevingswet is in 2020 een 15/240
incidenteel budget geraamd. Er resteert eind 2020 een bedrag van 100.000 euro, voorgesteld wordt dit over te hevelen naar 2021. Voor dit bedrag zijn verplichtingen aangegaan en overeenkomsten gesloten. De geraamde activiteiten worden in 2021 uitgevoerd. 22. Programma Innovatieve Stad Het programma innovatieve stad bestaat uit de pijlers dienstverlening, datagedreven sturing en stadskracht. Inherent aan een programmatische aanpak, is het feit dat je werkt met een planning van activiteiten en projecten die niet gelijk loopt met het boekjaar. Een aantal activiteiten en projecten met betrekking tot de verbetering van de dienstverlening en datagedreven sturing die het afgelopen jaar zijn voorbereid, komen in 2021 tot uitvoering. Om het tempo van het programma vast te kunnen houden wordt voorgesteld om het restant van 2020 ad 68.290 euro als resultaatbestemming mee te nemen naar 2021. 23. Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs Het programma bestaat uit de pijlers inclusieve arbeidsmarkt, het faciliteren van jong volwassenen zonder startkwalificatie of een andersoortige achterstand op de arbeidsmarkt, het stimuleren van een levenslang ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid te vergroten en een betere aansluiting tussen onderwijs en de behoefte van de arbeidsmarkt (aanbod en vraag).
Het idee achter de programma aanpak is een fasegewijze aanpak, waarbij in de 1e fase de gemeente partijen bij elkaar brengt om ‘te zaaien” in de vorm van gezamenlijke doelstellingen (gelukt: de doelen zijn in verschillende gremia geborgd, zoals het Rpa, ’t Pact van Westfriesland en WerkSaam), de 2e fase bestaat uit “het oogsten” in de vorm van het ondersteunen van de meest vruchtbaarste initiatieven (bijv. het leerwerkinitiatief voor Zorg & Welzijn; de Talent academie Westfriesland, Techniek Pact en de pilot “een leven lang ontwikkelen) en de 3e fase bestaat uit het plukken van de vruchten (hebben de initiatieven een bijdrage geleverd aan onze gezamenlijke doelen). Het budget volgt eenzelfde routing: een lage uitgave bij de start (2020) en een toename in 2021/2022 als ook het aantal initiatieven toeneemt (al zichtbaar in de 1e initiatieven van eind 2020 en begin 2021). Die structurele gedachte is ook vorm gegeven in de vorm van een interne functionaris (bewust geen externe inhuur – het budget zit zoveel als mogelijk in de ondersteuning van initiatieven van derden) die Jaarstukken 2020 |
dedicated haar aandacht op dit snijvlak heeft voor de duur van dit programma. Ook zijn er al structurele verplichtingen aangegaan (leerwerkinitiatief, Techniek pact) en eenmalige uitgaven aan startende programma’s (leerwerkinitiatief IT, leven Lang Ontwikkelen), waar bij succes structurele borging de wens is. Om het tempo van het programma vast te kunnen houden wordt voorgesteld om 200.000 euro van het restant van 2020 als resultaatbestemming mee te nemen naar 2021.
1.3
Kerngegevens
In onderstaand overzicht is een aantal kerngegevens over 2020 weergegeven. De cijfers per 1 januari 2020 zijn overgenomen uit de Programmabegroting 2020. 01-01-2020 31-12-2020 Inwoneraantal en bevolkingsopbouw Aantal inwoners
73.520
73.604
-
waarvan jongeren tot 18 jaar
14.850
15.407
-
waarvan 65 jaar en ouder
14.300
14.815
Leerlingen en aantallen -
basisonderwijs
6.457
6.481
-
voortgezet onderwijs
7.348
7.138
-
(voortgezet)speciaal onderwijs
Aantal bijstandscliënten
637
723
1.520
1.555
5.638
5.638
3.257
3.257
46
46
Fysieke structuur Oppervlakte gemeente (in hectare) -
waarvan buitenwater (in hectare)
-
waarvan historische stads- of dorpskern (in hectare)
-
waarvan overig land en binnenwater (in hectare)
2.335
2.335
Aantal woonruimten (exclusief bijzondere woongebouwen)
33.200
34.075
Gemiddelde woningbezetting
2,21
2,16
Historische woningen
3.299
3.299
383
383
Monumenten: -
rijksmonumenten
16/240
01-01-2020 31-12-2020
01-01-2020 31-12-2020
-
provinciale monumenten
2
2
-
gemeentelijke monumenten
440
441
-
algemene uitkering
80.578
83.421
Lengte van de wegen (in kilometer)
293
294
-
integratie-uitkering sociaal domein
54.252
56.174
Oppervlakte openbaar groen (in hectare)
384
392
-
uitkering Wmo
5.922
6.311
39
41
-
specifieke uitkeringen
25.578
38.632
hectare)
-
belastingen en retributies
35.141
35.442
Financiën (x 1.000 euro)
-
onttrekkingen reserves
5.971
29.513
-
overige baten
37.710
42.024
-
waarvan sportgroen inclusief kunstgrasvelden (in
Uitgaven (inclusief toevoegingen aan reserves)
-243.194
-289.698
Inkomsten (inclusief onttrekkingen aan reserves)
245.152
291.517
1.958
1.819
Resultaat 2020
Jaarstukken 2020 |
Uitsplitsing inkomsten
17/240
2
Corona 2020
uitgaven inkomsten 3 Economische zaken
Inleiding Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van de coronacrisis. Als gemeente doen we er alles aan om de gevolgen van deze crisis voor onze stad te dempen. In 2020 heeft de gemeenteraad hiervoor een reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis ingesteld en daar 2,4 miljoen euro in gestort. Ook zijn er vanuit het Rijk extra middelen ontvangen via de circulaires. In dit hoofdstuk staat welke financiële gevolgen de coronacrisis voor Hoorn heeft gehad, dat wil zeggen: welke kosten heeft Hoorn gemaakt ter ondersteuning van inwoners of instellingen. welke uitgaven zijn er gedaan om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening gewoon door kon gaan. wat zijn de gemiste opbrengsten. welke inkomsten heeft Hoorn van het rijk en de provincie ontvangen. Ook kan de gemeenteraad zien welke uitgaven zijn verrekend met de egalisatiereserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis. In de Najaarsbijstelling 2020 was een overzicht opgenomen met de verwachte uitgaven. Het definitieve overzicht is zoals afgesproken in deze Jaarstukken opgenomen.
Coronamanager binnenstad
-59
Covid-19 impact monitor Hoorn
-7
Overige kosten maatregelen binnenstad
-7
Inkomstenderving markten
-82
Extra uitgaven markten
-123
4 Onderwijs Extra schoonmaakkosten schoolgebouwen in eigen beheer
-12
5 Cultuur en recreatie Bijdrage warenhuishoorn.nl
-45
Inkomstenderving archeologie
-22
35% matching noodfonds Provincie Muziekschool *
-8
35% matching noodfonds Provincie Blauwe Schuit *
-15
35% matching noodfonds Provincie Bibliotheek *
-14
35% matching noodfonds Provincie Oosterkerk *
-49
35% matching noodfonds Provincie Theater Het Pakhuis *
-11
35% matching noodfonds Provincie Cinema Oostereiland *
-16
35% matching noodfonds Provincie Hotel Maria Kapel *
-3
35% matching noodfonds Provincie Westfries Museum *
-89
35% matching noodfonds Provincie Museum Stoomtram *
-131
35% matching noodfonds Provincie Schouwburg Het Park *
-99
Extra exploitatielasten zwembad de Wijzend
-70
Verrekening Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) uitgaven inkomsten
Inkomstenderving kermis
-373
50% matching Filmfonds Cinema Oostereiland
-30
Lagere uitgaven kermis als gevolg van corona
43
0 Bestuur en organisatie
Lagere projectkosten sportopbouwwerk als gevolg van corona
65
Incidentele kosten corona bedrijfsvoering
-24
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Standby beveiliging Horecaplein
-19
Verstrekking mondkapjes minima
Inkomstenderving haven (inclusief bruine vloot)
-251
Bijdrage EHBO-vereniging
-5
Inkomstenderving parkeren
-513
Extra uitgaven jeugd(zorg)
-383
APV WABO casemanager horeca vergunningen
-17
Extra uitgaven WMO
-160
Beveiliging centrale hal (HAL-team)
-16
1 Openbare orde en veiligheid
2 Verkeer, vervoer en waterstaat Verkeersregelaars ABS (Afval Breng Station)
-40
7 Duurzaamheid en milieu
Extra uitgaven straatreiniging
-143
Extra lasten dienstverleningsovereenkomst HVC
Jaarstukken 2020 |
-3
-189
18/240
uitgaven inkomsten
(bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)
8 Ruimtelijke ordening en volksgezondheid Geen extra corona gerelateerde uitgaven in dit programma
inkomsten
0 Museum Stoomtram
244
-152
Schouwburg Het Park
184
-13
Muziekschool Gerard Boedijn
14
Overhead Incidentele kosten corona bedrijfsvoering Inzet corona coördinator Kunst en Cultuur
Ontvangen bijdrage Provincie Noord-Holland vanuit noodfonds
Theater Het Pakhuis
22
Bruikleen bureaustoelen voor thuiswerken
-38
Stichting Oosterkerk
90
Bruikleen hardware voor thuiswerken
-19
Bibliotheek Hoorn
27
Inkomstenderving toeristenbelasting
-328
De Blauwe Schuit
27
Extra uitkering aan BOA’s (300 euro, motie gemeenteraad)
-14
Cinema Oostereiland
29
Algemene dekkingsmiddelen
2.400
Hotel Maria Kapel
6
Septembercirculaire: culturele voorzieningen, tranche 1
268
Westfries Museum
97
Septembercirculaire: culturele voorzieningen, tranche 2
275
Totaal
740
Septembercirculaire: buurt- en dorpshuizen
74
Septembercirculaire: opvang kinderen van cruciale ouders
96
Septembercirculaire: vrijwilligersorganisaties jeugd
32
Septembercirculaire: compensatie toeristen-/parkeerbelasting
513
Septembercirculaire: extra kosten verkiezingen
80
Instellen reserve Stimuleringsfonds Coronacrisis
Septembercirculaire: precariobelasting en leges
86
Septembercirculaire: toezicht en handhaving
189
Decembercirculaire: aanvullend pakket re-integratie
135
Decembercirculaire: gemeentelijk schuldenbeleid
67
Decembercirculaire: bijzondere bijstand
23
Decembercirculaire: continuïteit van zorg
92
Decembercirculaire: compensatie quarantainekosten
17
Decembercirculaire: jeugd aan zet Totaal
10 -3.592
4.465
* Van de Provincie Noord-Holland is vanuit het noodfonds regionale en culturele infrastructuur subsidie ontvangen voor diverse culturele instellingen. Deze subsidie bedraag 65% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Daaraan is de voorwaarde gesteld dat de gemeente Hoorn 35% matcht.
Jaarstukken 2020 |
19/240
3
3.1
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland en andere relevante netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord. Beleidsvelden 0.1 Relatie inwoners en bestuur 0.2 Publieke dienstverlening 0.3 Bestuurlijke samenwerking 0.4 Financiering en algemene baten en lasten Dit programma heeft een verbinding met alle programma’s en de paragraaf bedrijfsvoering.
Programma overzicht
Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, gastvrije en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en initiatiefnemers helpt om hun plannen waar te maken.
Financieel overzicht 2020 In onderstaande tabel staan de lasten, baten en het saldo van de beleidsvelden binnen dit programma.
Samenwerken is ons vertrekpunt. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te
Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020 lasten
begroting 2020 na wijziging
baten
saldo
lasten
realisatie 2020
baten
saldo
lasten
baten
saldo
0.1 Relatie inwoners en bestuur
-3.605
0
-3.605
-3.540
10
-3.530
-3.600
10
-3.590
0.2 Publieke dienstverlening
-1.731
757
-974
-2.082
862
-1.220
-2.121
851
-1.270
0.3 Bestuurlijke samenwerking
-343
256
-87
-578
394
-184
-649
338
-311
0.4 Financiering en algemene lasten en baten
-804
6.920
6.117
-1.109
7.854
6.744
-1.284
7.424
6.140
-6.482
7.933
1.450
-7.309
9.119
1.810
-7.654
8.624
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten storting in reserves onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming
Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.
Jaarstukken 2020 |
0
970
-383
-383
45
235
233
1.495
1.662
820
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel staat het financieel overzicht van dit beleidsveld. Gevolgd door een verklaring van de verschillen tussen de begroting 2020 na wijziging en de werkelijke lasten en baten.
20/240
Financieel overzicht (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) begroting 2020
begroting 2020 na wijziging
realisatie 2020
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
lasten
baten
saldo
0.1 Relatie inwoners en bestuur
-3.605
0
-3.605
-3.540
10
-3.530
-3.600
10
-3.590
gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-3.605
0
-3.605
-3.540
10
-3.530
-3.600
10
-3.590
storting in reserves
0
onttrekking aan reserves gerealiseerd resultaat na bestemming
0
0
45
45
69
-3.560
-3.485
-3.521
Verklaring grote verschillen tussen Begroting 2020 na wijziging en realisatie. Verklaring (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten
baten
storting in reserve
onttrekking incidenteel of aan reserve structureel effect
Lagere uitgaven op het budget dat de raad zelf beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van bestuurlijke vernieuwing. Vanwege corona konden geen activiteiten worden uitgevoerd in 2020.
32
Incidenteel
Hogere toerekening personeelslasten.
-55
Incidenteel
Hogere onderhoudskosten door het oplossen van storingen aan de beeld en geluidsinstallatie van de raadzaal en externe beheerkosten voor het functioneel e-mailaccount van de raadsleden.
-25
Incidenteel
De aanbesteding voor advertenties pakt negatief uit. Gedacht was dat de flexibiliteit om niet verplicht een aantal pagina’s af te nemen het prijsnadeel van een hogere paginaprijs zou compenseren. Dat blijkt niet het geval.
-20
Structureel
Hogere onttrekking aan reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis voor extra adverten-
24
Incidenteel
tie en representatiekosten door corona. Totaal verklaard
Jaarstukken 2020 |
-68
0
0
24
21/240
resultaten uit Begroting 2020 Verbetering van de digitale interactie met onze
3.2
Beleidsveld 0.2 Publieke dienstverlening
Wat hebben we bereikt?
Samen met inwoners, bedrijven en organisaties kijken we wat nodig is en waar het beter kan. Resultaten in 2020 Wij werken toe naar een minimale waardering van het cijfer 8 voor klanttevredenheid op
behaald toelichting
municatie met onze inwoners en ondernemers.
Goede begeleiding van initiatiefnemers.
prestaties uit Begroting 2020 Continue verbeteringen toepassen naar aan-
geleverd toelichting
ja
leiding van de resultaten van de klanttevredenheidsmetingen. Op basis van de feedback passen we minimaal 5 dienstverleningsprocessen aan. Onze uitingen (mondeling en schriftelijk) zijn Helder Hoorns, oftewel in eenvoudig Nederlands. ja