Document · PDF

Begroting2025 - werkversie PDF

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 17 oktober 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Advies over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. (besluitvorming bij de begroting 2025)27.481 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

31/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

2. Instandhouding van het gehele areaal d.m.v. onderhoud- en vervangingsprojecten; 3. Samenwerken met Hoogheemraadschap om de Markermeeroevers te herstellen; 4. Onderzoek naar de onderhoudstoestand van het monumentale Houten Hoofd; 5. Duurzaam opwaarderen brug in fietspad langs de provinciale weg (brug BH0117, ter hoogte van het Holenkwartier) voor het verbeteren doorfietsroute.

Prestaties 2025 Wegen 1. Diverse oude straten die oorspronkelijk met asfalt zijn aangelegd, worden vervangen en heringericht. Zoals delen van Hoefblad, Beurtschip, Hoefijzer en Dampten; 2. De Berkhouterweg tussen het spoor en de rotonde met de Middelweg wordt gereconstrueerd waarbij we rekening houden met de komst van de busremise; 3. We voeren groot onderhoud uit aan de Rijnweg, De Weel en Torenwachter waarbij de huidige inrichting voor 50 km/u wordt aangepast naar een inrichting voor 30 km/u; 4. Herstellen van de trottoirs waar in 2023 en 2024 glasvezel is gelegd. Civiele kunstwerken 1. Inspecties aan geluidschermen, tunnels en steigers;

Openbare verlichting 1. Vervangen verlichting wijkontsluitingswegen, waaronder Wogmergouw, Berkmergouw, Zwaagmergouw en Provincialeweg; 2. Vervangen verlichting Venenlaan en Johannes Poststraat als onderdeel van riolerings- en herinrichtingsproject. Na uitvoering van het onderhoud bestaat de Hoornse straatverlichting uit 100% LED.

Wat mag het kosten? tabel 20 financieel overzicht beleidsveld wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

lasten

-11.620

-10.862

-13.108

baten

1.358

974

-10.262

storting in reserves onttrekking uit reserves

saldo van lasten en baten

totalen

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-2.246

-13.403

-15.454

-13.468

770

-204

770

-9.888

-12.338

-2.450

-12.633

-14.684

-12.698

-51

-155

-220

-66

-286

-119

463

498

448

-50

441

2.388

437

-9.850

-9.545

-12.110

-2.566

-12.478

-12.415

-12.380

32/234

Begroting 2025

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 21 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-705

De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2024 en wat er geraamd is in 2025: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Daarnaast is er in 2025 geld beschikbaar voor de kapitaallasten herinrichting Westerdijk. Het verschil op dit beleidsveld is:

-660

In 2024 is een exploitatiebudget beschikbaar gesteld voor de begeleiding, toezicht en coördinatie op de aanleg van de glasvezelnetwerken. Hiertegenover stond een vergoeding van de glasvezelaanbieders.

205

In de Kadernota 2024 is het budget onderhoud verhardingen verlaagd voor 2025. Het groot onderhoud trottoirs wordt gedeeltelijk uitgevoerd via glasvezelherstel, dit zorgt voor een efficiencyvoordeel. Het gaat om een incidentele verlaging.

100

De raming uitgaven wegenoverdracht zijn nu functioneel geboekt, dat zorgt op dit beleidsveld voor een nadeel. Gemeente breed is dit budgettair neutraal.

-1.133

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-205

33/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

De raad heeft structurele middelen beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte programma Kansen voor de Kersenboogerd. Doordat uitvoering later van start gaat worden de middelen gestort in de reserve Kansen voor de Kersenboogerd om op deze manier de middelen beschikbaar te houden. Een noodzakelijke impuls wordt gegeven aan de toegankelijkheid van Hoorn voor mensen met een beperking. Straatwerk, veilige op- en afstapplekken, looproutes etc. worden aangepakt.

-65

-50

Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Doelstelling De druk op de openbare ruimte neemt steeds verder toe. De balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid wordt ook steeds lastiger te vinden. De vastgestelde Mobiliteitsvisie, en recenter het Actieplan Fiets geven handvatten om de balans te bewaken. Zo houden we de gehele gemeente Hoorn veilig en bereikbaar voor alle weggebruikers. Met de vaststelling van het Actieplan Fiets is er een keuze gemaakt om bij verplaatsingen vooral de focus op de fiets te leggen. De inwoners van Hoorn en omgeving moeten zich vanzelfsprekend op de fiets kunnen verplaatsen. Naast doorstroming van verkeer wordt verkeersveiligheid steeds belangrijker. Hiermee volgen we de ontwikkelingen in de samenleving en geven we meer ruimte aan fietsen en lopen. Toegankelijke openbare ruimte blijft daarbij een belangrijk thema. Het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Fiets is hierbij het uitgangspunt.

We blijven in 2025 werken aan de basis op orde. Er gaat extra aandacht uit naar de bebording en bewegwijzering op straat. Goede bebording op de juiste locatie is van essentieel belang. Hierbij zijn aanpassingen in het kernwinkelgebied van de binnenstad vooral nodig In de regio Westfriesland blijft Hoorn een voortrekkersrol vervullen. Bij de 'Hoornse lijn’, ‘Westfriese lijn’ en de ‘Regionale agenda mobiliteit’ verstevigen we onze rol. Hoorn blijft deelnemen aan het Platform Mobiliteit. Resultaten 1. We werken in lijn van het Actieplan Fiets aan het verbeteren van comfort en verkeersveiligheid op fietsroutes; 2. We sluiten buiten venstertijden het kernwinkelgebied af voor gemotoriseerd verkeer. 3. In 2025 hebben we scherp welke werkzaamheden er moeten plaatsvinden om verkeersborden en bewegwijzering op het goede kwaliteitsniveau te krijgen.

34/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

3. Door de gehele gemeente worden de verkeersborden in kaart gebracht en waar deze nodig zijn en of bijgeplaatst of verwijderd moeten te. Extra aandacht is hierbij voor het kernwinkelgebied; 4. Vervangen dynamische afsluitingen en verkeerslichten.

Prestaties 2025 1. De eerste maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van het Actieplan Fiets worden uitgevoerd; 2. De aansluiting van de Rozenbuurt op de Oostergouw wordt gerealiseerd;

Wat mag het kosten? tabel 22 financieel overzicht beleidsveld verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-2.436

-1.972

-1.889

-1.970

-1.982

-1.970

baten

-2.389

-1.965

-1.882

-1.963

-1.975

-1.963

-5

521

455

426

-29

427

422

430

-1.873

-1.515

-1.461

-1.541

-1.558

-1.538

saldo van lasten en baten storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 23 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2024 en wat er geraamd is in 2025: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en

-65

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

35/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is: In de Kadernota 2024 is het geld voor verkeerskundige aanpassingen verlaagd voor de beheersmaatregelen van Hoorn Financieel Gezond.

150

Er wordt € 50.000 extra uitgetrokken voor het Actieplan Fiets. In dit plan staan maatregelen om fietsen nog aantrekkelijker te maken. Belangrijke punten zijn het verbeteren van fietsroutes en het creëren van veilige fietsparkeergelegenheden. Ook is er speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

-50

Beleidsveld Parkeren Wat willen we bereiken? Doelstelling Een bereikbare binnenstad. Dit doel wordt mede bereikt door een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht en de handhaving hierop. De inwoners en bezoekers van de stad mogen een hoge kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze parkeerlocaties verwachten. Dit kunnen we bereiken door de uitvoering efficiënt en duurzaam in te richten. We monitoren het parkeergedrag van inwoners en bezoekers. Door de monitoring kunnen we tijdig inspelen op veranderingen in het parkeerareaal. De scanauto speelt een grote rol in het verzamelen van data. Het verzamelen van data doen we in eigen beheer. Hier zetten we geen externe partijen voor in. Resultaten 1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers;

2. Hoge kwaliteit parkeerlocaties waar gebruikers zich veilig voelen, en het schoon en heel is; 3. Heldere parkeertarieven en voorwaarden waardoor elke doelgroep op de juiste locatie parkeert; 4. Inzicht in de parkeerdruk in heel Hoorn.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. We werken het parkeerplan Poort van Hoorn/ Binnenstad/ schil rond de binnenstad verder uit. Dit gebeurt in afstemming met het planvormingsproces Poort van Hoorn. Het gaat hierbij onder andere om parkeren voor bewoners en parkeren voor werknemers; 2. We beoordelen parkeerlocaties op schoon, heel en veilig. En we pakken verbeterpunten die daaruit komen aan; 3. Toegankelijkheid, vindbaarheid en bekendheid van de parkeerlocaties verbeteren;

36/234

Begroting 2025

4. Waar nodig breiden we vergunninggebieden uit; 5. Verouderde parkeerbetaalautomaten worden vervangen door nieuwe parkeerbetaalautomaten;

6. Parkeeronderzoek binnen en buiten het gereguleerde parkeergebied wordt uitgevoerd door de scanauto.

Wat mag het kosten? tabel 24 financieel overzicht beleidsveld parkeren (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-2.039

-2.791

-2.640

152

-2.657

-2.667

-2.960

baten

7.061

6.538

6.818

280

6.818

6.458

saldo van lasten en baten

5.022

3.747

4.178

432

4.161

4.151

3.498

storting in reserves

-5.031

-5.942

-5.301

641

-5.281

-5.266

-6.810

onttrekking uit reserves

3.282

2.525

-757

2.561

2.556

1.530

totalen

1.087

1.402

316

1.441

-1.782

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 25 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-120

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

37/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

In de Kadernota 2024 is het budget scanauto verlaagd in verband met de beheersmaatregelen van Hoorn Financieel Gezond. De scanauto komt in eigen beheer.

In 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor de plaatsing van fietsenrekken op het Kerkplein. Dekking verliep via de reserve Parkeren.

150

In de Kadernota 2024 zijn de parkeeropbrengsten verhoogd. De parkeeropbrengsten stadsstrand waren nog niet verwerkt in de Begroting. In de Kadernota 2024 is besloten om in 2024 € 725.000 in de reserve Poort van Hoorn te storten om te sparen voor ontwikkelingen.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-150

280

725

In de kadernota 2024 is besloten om het voorbereidingskrediet Poort van Hoorn te verlagen en het exploitatiebudget te verhogen. Dit wordt verrekend met de reserve Poort van Hoorn en leidt tot een hogere incidentele onttrekking. Hier staan structureel lagere kapitaallasten tegenover.

-450

Ten opzichte van voorgaande jaren is de rente gestegen en wordt er meer rente toegerekend aan het product parkeren. Hiermee komt de onttrekking aan de reserve parkeren gedeeltelijk te vervallen, omdat het product anders dubbel wordt belast.

-86

38/234

Begroting 2025

Beleidsveld Water- en havenbeheer •

Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn ‘herontdekt’ het water en benut de kansen die het biedt steeds meer. De prachtige ligging aan het Markermeer en het historisch decor van de binnenstad bieden Hoorn economische en toeristische kansen. Met de komst van het Stadsstrand wordt het water steeds toegankelijker. Bij de havens en watersportvoorzieningen is aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen, vooral gericht op de basisvoorwaarden voor goed lopende havens. Lokale en regionale samenwerking bij de havens is essentieel, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid vanaf het water. We zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten 1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens; 2. Kwaliteitsverbetering van havenfaciliteiten in Hoorn voor charteren pleziervaart en riviercruises; 3. Een meer kostendekkende exploitatie; 4. Bereikbare havens; 5. Nieuwe Havenvisie * zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Samenwerking tussen betrokken partijen in de havens:

5. 6.

Voortzetten havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven; • Gezamenlijke opening van het vaarseizoen met belanghebbenden in het havenkwartier. Kwaliteitsverbetering van de havenfaciliteiten in Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises: • Verbeteren afvalverwerking en aansluiting op riolering; • Uitkomsten Onderzoek Riviercruise Westfriesland onderbrengen in de nieuwe Havenvisie; • Verbeteren WIFI-netwerk in de haven. Een meer kostendekkende exploitatie: • Inventariseren inkomsten, waaronder pacht en verhuur Hoorns gemeentewater. Toegankelijk houden van de havens: • Voortzetten gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen; • Nautisch bodemprofiel bewaken voor de bereikbaarheid van de haven; • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront). In samenspraak met belanghebbenden een traject doorlopen om te komen tot een nieuwe Havenvisie. Afronden baggerwerkzaamheden.

39/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 26 financieel overzicht beleidsveld water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-1.357

-1.579

-1.101

478

-943

-942

baten

845

719

735

saldo van lasten en baten

-512

-860

-366

494

-208

-207

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-510

-855

-361

494

-203

-202

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 27 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

Bij de Kadernota 2024 is er in de jaarschijf 2024 € 600.000 opgenomen voor het baggeren van de haven. In 2025 is hiervoor nog een bedrag van € 150.000 opgenomen. Het gaat om een incidenteel budget, want baggeren hoeft slechts eens in de 8 á 10 jaar.

450

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Begroting 2025

40/234

Economische zaken Hoofddoelstelling Een levendige stad en een goed klimaat voor bedrijvigheid. Toelichting Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang: nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma WOW: ‘Wonen, Opleiden en Werken’. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. We investeren in de lokale economie. Met de winkeliers zoeken we naar oplossingen voor leegstand. We zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. We zetten de

gemeente actief op de kaart als aantrekkelijke en veelzijdige stad om te verblijven. Het Programma Binnenstad & Waterfront is gestart. Hierin worden in samenhang onder meer de opgaven aangepakt voor de winkelgebieden, horeca, kunst en cultuur, evenementen, havens en Waterfront. Er is een actie-agenda vastgesteld gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onze binnenstad. De komende jaren worden vervolgstappen gezet in het uitbouwen van de marketinginspanning naar wonen en werken. Met een actieve werving van bedrijven werken we aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij spelen we in op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat. Zoals opstoppingen op het elektriciteitsnet, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de bevolking.

41/234

Begroting 2025

Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme Programma Binnenstad & Waterfront Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid. Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Kunst, cultuur, sport en recreatie. Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Voor de Binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening. Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Energietransitie. Voor de haven is er een relatie met het beleidsveld Water- en havenbeheer.

Financieel overzicht tabel 28 financieel overzicht programma Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

economische zaken en arbeidsmarktbeleid

-2.797

-2.538

-2.811

350

-2.461

-2.406

-2.351

-2.797

-2.538

-2.811

350

-2.461

-2.406

-2.351

storting in reserves

-120

onttrekking uit reserves

380

-2.708

-2.278

-2.581

-2.526

-2.351

toerisme (zie beleidsveld Sport en recreatie) totaal saldo van lasten en baten

totalen programma Economische zaken

-2.811

350

42/234

Begroting 2025

Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, werken we via de actielijnen uit de Uitvoeringsprogramma Economie Hoorn 2020-2024 en het Activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs Hoorn 2023-2025. In kwartaal 4 van 2024 wordt een Startdocument opgesteld die dient als basis voor een nieuwe Uitvoeringsagenda Economie, vast te stellen in kwartaal 1 2025. Onderdeel van het Activiteitenprogramma is de doorontwikkeling van de TalentAcademy Westfriesland op basis van een Regio Deal aanvraag. Ook draagt Hoorn actief bij aan een structurele verbetering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening in Noord-Holland Noord. Resultaten Werken 1. Bijdrage aan oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte. 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma ‘Strategie Werklocaties Westfriesland’. 4. Het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen door uitvoering van het ‘Convenant voorkoming ondermijning bedrijventerreinen’. 5. Herziening van het vestigingsbeleid voor alle bedrijventerreinen.

Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu. 1. Hoorn is energieneutraal in 2040. 2. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op.

3. De gemeente is aanjager en voortrekker van een circulaire economie. 4. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven en fieldlabs om aansluiting van onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren Zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners ontwikkelen en uitvoeren van het programma om samenhangende arrangementen te creëren, waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de ‘Talentacademy Westfriesland’. Onder meer met een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs. Hiervoor zal een aanvraag ingediend worden voor een bijdrage vanuit de Regio Deal Noord-Holland Noord. 4. Structurele verbetering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening (regionale werkcentra voor NoordHolland Noord). Stad Hoorn 1. We werken in 2025 met de nieuwe Actieagenda van het Strategisch Actieteam (een vertegenwoordiging van de gemeente, onderwijs, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners). Zie ook programma Binnenstad en Waterfront. 2.

Definitieve keuze voor de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad van Hoorn.

43/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

4. Organiseren van kennisuitwisseling, projecten en inspiratiesessies vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

Prestaties 2025 Werken 1. De ‘HumanCapital Agenda Noord-Holland Noord’ en Uitvoeringsprogramma Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) mede uitvoeren. 2. Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers. 3. Het bedrijventerrein Gildenweg wordt gerevitaliseerd, onder andere door vergroening en het aanbieden van energiescans. 4. In Q1 2025 wordt een nieuw Uitvoeringsprogramma Economie opgesteld en vastgesteld. In Q4 wordt een nieuw Activiteitenprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs opgesteld. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu) 1. Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering. 3. Samen met de Westfriese gemeenten de Actieagenda Circulair Westfriesland uitvoeren vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland.

Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Actief bevorderen van sociaal ondernemerschap door als gemeente een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen. 2. De visie uitvoeren via de Talentacademy Westfriesland die is gericht op Wonen, Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek'). 3. Participeren in de uitvoering van regionale pilots rondom regionale werkcentra in Noord-Holland Noord. Stad Hoorn 1. Samen met ondernemers, eigenaren en inwoners een ‘Actieagenda’ opstellen voor het vitaal houden van de binnenstad (Programma Binnenstad en Waterfront), inclusief de definitie van de omvang en invulling van het publiekshart. 2. Evaluatie reclamebelasting en het maken van nieuwe afspraken hierover. 3. Het maken van de keuze over de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad.

Wat mag het kosten? tabel 29 financieel overzicht beleidsveld economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-3.185

-2.990

-2.811

179

-2.756

-2.701

baten

388

452

350

-102

350

-2.797

-2.538

-2.461

-2.406

-2.351

saldo van lasten en baten

44/234

Begroting 2025

rekening

storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-120

380

-380

-2.708

-2.278

-2.581

-303

-2.526

-2.351

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-490

Het budget voor investeren in de lokale economie dat niet besteed was in 2023 (€ 98.000) is doorgeschoven naar 2024. Verder is een bedrag van € 220.000 in 2024 beschikbaar voor het werkbudget van het programma Binnenstad en Waterfront. Hier staat deels een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

318

-223

In 2024 was er incidenteel geld beschikbaar voor onderzoek stadsdistributie en evaluatie van het horecabeleid. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

115

-115

Er is begin 2024 een bedrag van € 32,5 miljoen toegekend aan Noord-Holland-Noord voor een

102

-41

45/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Voor de uitvoeringsagenda economie is voor 2023 en 2024 budget beschikbaar gesteld. Het budget van 2023 is niet besteed en is overgeheveld naar 2024. Hier staat deels een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

-41

Voor de revitalisering van de Gildenweg is in 2024 een subsidie van de provincie Noord-Holland ontvangen. Deze subsidie is gestort in de voorziening revitalisering bedrijventerreinen.

regiodeal op basis van cofinanciering. Deze deal moet verder uitgewerkt worden en hier zijn kosten aan verbonden. De kosten voor Hoorn zijn in 2024 begroot voor een bedrag van netto (na bijdrage door de REA) van € 61.000.

-63

Beleidsveld Toerisme Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. We hanteren onze positionering ‘verrassend compleet, en soms compleet verrassend’ als kader voor de marketinginspanningen. Op basis hiervan is het concept ‘Hoorn heeft het’ ontwikkeld. De marketingacties en middelen die we inzetten dragen bij aan de ambitie van de stad. Zo willen we meer bezoekers passend bij de vastgestelde doelgroep naar Hoorn trekken. Daarnaast werken we aan de verdere uitwerking van het promotieplan Westfriesland om Hoorn en de regio beter op de kaart te zetten.

Resultaten 1. Groei van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Het doel blijft hierbij leidend dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme; 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland; 3. Het driejarig meerjarenplan voor de marketing van Hoorn is vastgesteld en wordt uitgevoerd; 4. Het aangescherpte Promotieplan Westfriesland wordt uitgebreid met een Uitvoeringsplan; 5. Zichtbare kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises.

46/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 Bezoekers 1. Hoorn promoten en in de markt zetten als aantrekkelijke bestemming voor bezoekers. We werken nauw samen met belanghebbenden in de stad. 2. Opstellen van toeristisch beleid met oog voor de balans tussen de levendigheid en de leefbaarheid. 3. Bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio zijn op orde. 4. Kwantitatieve bezoekersgegevens vullen we verder aan. 5. Westfriesland promoten en in de markt zetten in samenwerking met de andere gemeenten, de Westfriese Bedrijvengroep en marketingorganisaties in Westfriesland. Hiervoor wordt een gezamenlijk uitvoeringsplan opgesteld.

Wat mag het kosten? De ramingen voor toerisme zijn ondergebracht in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie.

Positionering en profilering 1. Uitvoeren van de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad. Daaronder vallen de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten. 2. Lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken samen aan de regionale promotie en productontwikkeling. Met het opgestelde promotieplan maken we een uitvoeringsplan en voeren we daarbij passende activiteiten uit. 3. Opstellen en uitvoeren van het evenementenbeleid. 4. Onderzoek naar alternatieve locaties voor evenementen. Kwaliteitsverbetering van de haven Zie programma 2 Beleidsveld Water- en havenbeheer.

47/234

Begroting 2025

Onderwijs Hoofddoelstelling Hoofddoelstelling ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Ontwikkelingsaanbod wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Er is een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Er is een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten. En iedere leerling en cursist behaalt, voor zover mogelijk, een (start)kwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt.

4. Er zijn voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. De ambitie van het onderwijs gaat verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).

Beleidsvelden Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken

48/234

Begroting 2025

Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, Economie.

Bijvoorbeeld voor participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid en laaggeletterdheid.

Financieel overzicht tabel 31 financieel overzicht programma Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

primair onderwijs

-448

-251

-285

voortgezet onderwijs

-158

-105

-113

-98

onderwijshuisvesting

-6.349

-6.745

-8.626

848

-7.778

-7.659

-7.596

-7.525

onderwijszaken

-1.135

-1.431

-4.538

2.979

-1.559

-1.562

-1.556

totaal saldo van lasten en baten

-8.090

-8.532

-13.562

3.842

-9.720

-9.601

-9.541

-9.464

storting in reserves

-757

-2.230

-2.740

-3.059

-3.362

-3.632

onttrekking uit reserves

792

1.286

1.227

1.174

1.156

1.149

-8.055

-9.476

-11.233

-11.486

-11.747

-11.947

totalen programma Onderwijs

-13.562

3.842

Beleidsveld Primair onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling We zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, de IKC’s. Dit is een belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met vooralsnog 12 jaar. Professionals uit het onderwijs, de zorg, welzijn en kinderopvang werken in deze centra aan de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt integraal en interdisciplinair. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. We gaan het komende jaar verder met de realisatie van nieuwe accommodaties.

De lokale samenwerking aan onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda. Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief goed voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in. Resultaten 1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland. En een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs. Hierdoor zijn meer kinderen in staat om in een

49/234

Begroting 2025

3. 4. 5.

reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling. Met als doel dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen, volgens de uitgangspunten van Thuis voor Noordje. 2. Uitwerken en vaststellen van de IKC-visie en uitvoering daarvan. 3. Herzien van cultuureducatie en intensivering van het beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2024-2025. Dit is als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen. 4. Toewerken naar een meer regionaal dekkend onderwijsaanbod voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. 5. Verbeteren van de overgang tussen voorschools aanbod en basisonderwijs.

Wat mag het kosten? tabel 32 financieel overzicht beleidsveld primair onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-448

-251

-285

-34

-285

baten

-448

-251

-285

-34

-285

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-70

-445

-181

-285

-104

-285

saldo van lasten en baten

totalen

50/234

Begroting 2025

tabel 33 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

In 2024 is incidenteel € 65.000 beschikbaar gesteld voor een pilot luchtkwaliteit. Dekking daarvan kwam uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen. Per abuis is dat op dit beleidsveld geraamd. De uitgaven staan bij beleidsveld Onderwijshuisvesting.

-65

Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling We geven de overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën zo soepel mogelijk vorm. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken bieden we zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aan. Resultaten 1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich

optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 We voeren de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied uit. Onderstaande vraagstukken zijn hierbij aan de orde. 1. De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind. 2. Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs, volgens de leidende principes van Thuis voor Noordje. Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. 3. Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg. Programma 3, Economische zaken. 4. Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs om het welzijn van scholieren te verbeteren.

51/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 34 financieel overzicht beleidsveld voortgezet onderwijs (bedragen in € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-185

-110

-113

-3

-113

baten

-158

-105

-98

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-158

-105

-98

saldo van lasten en baten

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 De verschillen zijn te klein voor een toelichting.

Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling We willen voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin alle Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling. Daarin stimuleren we samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld. Samen met het onderwijs realiseren we IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte is ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding voor nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

Resultaten 1. Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. 2. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. 3. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. 4. Een integraal geografisch dekkingsplan voor (passend) onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Uitwerking van addendum voor het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030, voor de wijk Kersenboogerd. Dit gebeurt vanuit het

52/234

Begroting 2025 • •

perspectief van kinderopvang, zorg en beweging samen. Financieel geen direct effect 2. Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2026: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2025. • Uitwerking nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool en de Montessori). • Voorbereiding renovatie van De Wingerd (Zwaag).

Voorbereiding renovatie De Bussel (Blokker). Uitwerking en vaststellen locatie voor realisatie van onderwijshuisvesting voor Kompas, Pontonnier, Tweemaster, De Rank, KlimOp en Flierefluiter. 3. Nieuw/verbouw en verduurzaming van onze gymaccommodaties. 4. We faciliteren onderwijs, opvang- en zorgpartners om inhoudelijke concepten te ontwikkelen. We geven ze een meer prominente rol in de realisatie van de huisvesting.

Wat mag het kosten? tabel 35 financieel overzicht beleidsveld onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-7.296

-7.517

-8.626

-1.109

-8.507

-8.444

-8.374

baten

947

772

848

-6.349

-6.745

-7.778

-1.033

-7.659

-7.596

-7.526

-757

-2.230

-2.740

-510

-3.059

-3.362

-3.632

saldo van lasten en baten storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

789

1.216

1.227

1.174

1.156

1.149

-6.317

-7.759

-9.291

-1.532

-9.544

-9.802

-10.009

53/234

Begroting 2025

tabel 36 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-1.282

In 2024 is een incidenteel bedrag begroot voor het vervangen van het dak van basisschool De Tandem. De kosten worden onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO

155

-155

In 2024 is in de Kadernota een incidenteel bedrag begroot voor tijdelijke huisvesting. De kosten worden onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO.

150

-150

In 2024 is er een incidenteel bedrag begroot voor een pilot om de luchtkwaliteit te meten in de brede school op de Han Hoekstrahof. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO op beleidsveld Primair onderwijs.

Hogere lasten onderhoud onderwijs, hier staat een hogere MI vergoeding (vergoeding materiele instandhouding) tegenover.

-86

Hogere lasten belastingen en verzekeringen onderwijs gebouwen.

-76

Vanaf 2025 worden de kapitaalasten realisatie IKEC onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO. Hogere dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO door een hogere vrijval van kapitaallasten.

239

115

54/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

In 2024 is de Herziening (Strategisch) Integraal huisvestingsplan 2024-2027IHP vastgesteld. In de Kadernota 2024 zijn de dotaties aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO opgenomen het betreft een oplopende reeks

395

Beleidsveld Onderwijszaken Wat willen we bereiken? Doelstelling Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten en het Jongeren Startpunt. Dit was voorheen het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten 1. Kwetsbare jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding. Dit gebeurt in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen. Dit richten we in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband in.

3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Conform het Thuiszitterspact Westfriesland. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. We gaan verzuim en schooluitval tegen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Dit gebeurt via de leerplichtambtenaar en het Doorstroompunt (voorheen RMC). Met verzuimgesprekken en door het '1 gezin 1 plan' uit te voeren. 2. We voeren het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024 ‘Jij telt mee’ uit. Dat is gericht op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Het programma is met een jaar verlengd tot eind 2025. Er is specifieke inzet voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt en nieuwkomers, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-OnTrack en maatwerkarrangementen.

55/234

Begroting 2025

3. We bereiden ons voor op de komst van de nieuwe Wet van school naar duurzaam werk (1 januari 2026). Het doel is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven, zodat zij uiteindelijk economisch zelfstandig kunnen zijn. De doelgroep van het Doorstroompunt wordt uitgebreid naar jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie. Daarnaast krijgen scholen met name voor mboniveau 1 en niveau 2 bol een taak voor extra loopbaanbegeleiding tijdens de opleiding en tot een jaar na diplomering. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk. Het wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, Doorstroompunten en gemeenten op casusniveau en bij een regionaal programma. Op uitvoeringsniveau vinden deze partijen in Westfriesland elkaar in het Jongeren Startpunt. 4. Het thuiszitterspact voeren we uit door preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Daarvoor breiden we onder meer maatwerktrajecten in onderwijs en onderwijszorgarrangementen uit. Dit voeren we uit samen met de

samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners. 5. Verdere ontwikkeling van contractmanagement- en beheertaken van Hoorn voor de regio. Hiermee versterken we de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Met de nieuwe overeenkomsten per 1 augustus 2023 voor doelgroepenvervoer zijn de taken van Hoorn gewijzigd. Onder meer doordat de planning en regie van het leerlingen- en jeugdwetvervoer bij de vervoerder zijn ondergebracht. 6. Het programma arbeidsmarkt en onderwijs voeren we uit. Daarbij streven we naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt. We hebben extra aandacht voor techniek, agro, zorg en hospitality. We ondersteunen kwetsbare jongeren preventief richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid). 7. Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.

Wat mag het kosten? tabel 37 financieel overzicht beleidsveld onderwijszaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-6.922

-4.633

-4.538

-4.541

-4.536

baten

5.787

3.202

2.979

-223

2.979

saldo van lasten en baten

-1.135

-1.431

-1.559

-129

-1.559

-1.562

-1.557

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-1.135

-1.431

-1.559

-129

-1.559

-1.562

-1.557

totalen

56/234

Begroting 2025

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 38 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-187

De Specifieke uitkering VSV (Voortijdig schoolverlaten) voor de uitvoering van het regionale programma loopt tot en met 2024.

223

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-223

57/234

Begroting 2025

Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven, gevormd door het verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst leveren we een bijdrage aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn.

Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen. Sportfaciliteiten moeten intensiever en efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra. Bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen. Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is aantrekkelijk om te gebruiken en draagt bij aan klimaatadaptatie en de aankleding van de stad.

Beleidsvelden Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport en recreatie Groen

58/234

Begroting 2025

Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland

Financieel overzicht tabel 39 financieel overzicht programma Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

kunst en cultuur

-8.416

-8.496

-10.599

1.711

-8.888

-8.628

-8.651

-8.644

cultureel erfgoed

-1.735

-1.354

-4.490

2.253

-2.237

-2.188

-2.187

-2.186

sport en recreatie

-6.721

-6.918

-10.437

3.237

-7.200

-7.456

-7.207

-6.857

groen

-4.648

-4.270

-4.237

-4.294

-4.277

-4.281

totaal saldo van lasten en baten

-29.796

7.234

-21.520

-21.038

-22.562

-22.566

-22.322

-21.968

storting in reserves

-185

-205

-206

-207

onttrekking uit reserves

1.042

1.140

407

406

405

406

-20.663

-20.103

-22.361

-22.367

-22.124

-21.769

totalen programma Cultuur, recreatie en sport

-29.796

7.234

Beleidsveld Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn wil een levendige en daarmee aantrekkelijke gemeente zijn voor (jonge) inwoners en bezoekers. Kunst en cultuur zijn daarvoor belangrijke elementen. Het doel van de gemeente is om het culturele aanbod zoveel mogelijk te behouden en te versterken, om daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen. Anderzijds is een doel om zoveel mogelijk inwoners (en ook bezoekers) te laten deelnemen aan dit aanbod. Hierin is cultuureducatie een belangrijk onderwerp, want cultuurdeelname begint bij onze jongste inwoners.

Resultaten 1. Elke inwoner heeft toegang tot kunst en cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. Dit varieert van kunst beleven en ervaren tot actief een kunstvorm beoefenen. 2. Er is een veelzijdig en toekomstbestendig aanbod van kunst en cultuur. 3. Alle kinderen (tot 18 jaar) krijgen kwalitatief goede cultuureducatie aangeboden op elke school.

59/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

4. Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte. 5. Vormgeven van de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van het bibliotheekwerk. 6. Opstellen en start uitvoering van een jeugd-, beweeg- en ontwikkelprogramma voor scholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderwijs, de Lokaal Educatieve Agenda.

Prestaties 2025 1. Oplevering uitvoeringsplan als vervolg op de nieuwe cultuurnota. 2. Oplevering verbeterplan cultuureducatie. Dit gebeurt samen met het onderwijs en culturele instellingen. 3. In samenwerking met de Blauwe Schuit en de (centrale) Bibliotheek stellen we een plan voor herhuisvesting op. Dit is nodig omdat door de verouderde huisvesting het cultuuraanbod onder druk staat.

Wat mag het kosten? tabel 40 financieel overzicht beleidsveld kunst en cultuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

lasten

-10.121

-10.311

-10.599

baten

1.705

1.815

saldo van lasten en baten

-8.416

storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-288

-10.340

-10.362

-10.355

1.711

-104

1.711

-8.496

-8.888

-392

-8.629

-8.651

-8.644

-25

-44

437

562

-520

-8.004

-7.978

-8.890

-912

-8.631

-8.653

-8.646

60/234

Begroting 2025

tabel 41 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-306

-655

In 2024 heeft de gemeente een specifieke uitkering ontvangen; Informatiepunt digitale overheid. Het informatiepunt wordt uitgevoerd door de Bibliotheek.

-72

In 2024 is een bedrag begroot voor de specifieke uitkering Impuls jongerencultuur die is ontvangen voor het jaar 2023 en 2024. Voor participatie van jongeren aan cultuur.

294

-294

De restant budgetten Onderzoek volwaardig poppodium (32), Kunstenplan Siriusstraat (20), Toegangspoort Mak Blokweer (42), Kunstenplan Bangert Oosterpolder en verlening (220) subsidie Expoost (20) zijn overgeheveld naar 2024. Hier staan onttrekkingen aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

334

Indexatie Subsidies begroting 2025

-241

Indexatie begroting 2025

-65

De raad heeft in 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten van de vernieuwing van het WFM. Vanwege vertragingen zijn de niet-benutte

575

-334

-186

61/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

middelen deels doorgeschoven naar 2024, dit is verwerkt via de reserve incidentele middelen. De verwachting is dat de resterende middelen naar 2025 zullen worden doorgeschoven. De aanpassing van de exploitatie van het WFM voor 2025 is in afwachting van het besluit over de renovatie van het Westfries Museum. Structureel wordt vanaf 2025 € 200.000 beschikbaar gesteld om culturele instellingen te ondersteunen. Deze hebben het moeilijk en worden verder geraakt door recente kabinetsplannen.

250

-200

Beleidsveld Cultureel erfgoed 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen.

Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2026 helpt dit doel te bereiken. Het uiteindelijke doel, ook voor de lange termijn, is dat de binnenstad, wijken en dorpslinten aantrekkelijk en vitaal zijn. En dat het authentieke karakter daarin bewaard blijft. Resultaten 1. Authentiek karakter van de stad en dorpen behouden. 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 We voeren de Erfgoedvisie 2017-2026 verder uit. In 2025 besteden we daarbij extra aandacht aan het volgende : 1. Samenwerking tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed; 2. Erfgoed binnen het Omgevingsplan borgen, en het verder uitbreiden van de informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl; 3. Actualiseren van de Erfgoedvisie en toekomstbestendig maken Archeologie Westfriesland.

62/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 42 financieel overzicht beleidsveld cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-3.988

-3.588

-4.490

-902

-4.441

-4.439

-4.438

baten

2.253

2.234

2.253

saldo van lasten en baten

-1.735

-1.354

-2.237

-883

-2.188

-2.186

-2.185

storting in reserves

-37

onttrekking uit reserves

-29

-1.706

-1.362

-2.274

-912

-2.225

-2.223

-2.222

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 43 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-813

De deelnemersbijdrage voor de gemeenschappelijke regeling Westfries Archief is voor 2025 aangepast met de toegestane indexatie van 3,9%.

-74

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

63/234

Begroting 2025

Beleidsveld Sport en recreatie Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen. Zo leveren we een preventieve bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van (openbare) spel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

Prestaties 2025 1. Het bevorderen van inclusie en diversiteit zodat iedereen kan meedoen en sprake is van kansengelijkheid, dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Bij beweegactiviteiten is extra promotie en aandacht voor armoede/inkomensondersteuning via de Hoornpas. • Organisatie van wijkgerichte programma's door de buurtsportcoach met het Sociaal Domein gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en stimuleren van ontmoeting. Zoals de Gezondheidscheck, Doortrappen, Herontdek je brein, wandelprogramma en Valpreventie in 1.Hoorn gebieden: Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd. De verbindingen met andere domeinen gaat via de SPUK/GALA regeling. • Opening van 13 wandelroutes, schaaktafels en de QR route bij het Stadsstrand. 2. Het in stand houden van een kwalitatief goede infrastructuur voor sport, spel en bewegen • Oplevering van de beleidsnota ‘gemeentelijke Sportparken 2035’. • Renovatie van één handbalveld op sportpark 't Krijt, één voetbalveld op sportpark Fruittuinen, twee voetbalvelden op sportpark Middelweg, de atletiekbaan op sportpark Blauwe Berg en het Cruyff court in de Bangert en Oosterpolder. • Opening van het nieuwe skatepark in het Julianapark. • Afronding en opening Vitaal Sportpark Risdam-Noord. • Duidelijkheid over de mogelijke komst van een kitesurflocatie in Hoorn.

• Vervanging van sport- en speelplekken die het einde van hun levensduur bereiken, gebeurt op basis van de uitgangspunten van de Beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024’.

Resultaten 1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een (chronische) beperking. 2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze zijn nabij en 'open'. Daarbij houden we rekening met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod. Daarbij richten we ons op de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders. 4. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen en talentontwikkeling (zie Onderwijs). 5. Waardering van topsportprestaties via sportonderscheidingen. Dit doen we via de thema's van het lokaal Sportakkoord en de regeling Brede Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK/GALA), zie programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Er wordt samenwerkt met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs, zorgaanbieders en andere beleidsvelden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=c7de4258-c794-441e-9b41-53655ca66c79