Document · PDF

Begroting2025 - werkversie PDF

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 17 oktober 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Advies over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. (besluitvorming bij de begroting 2025)27.481 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Begroting 2025 werkversie

2/234

Begroting 2025

Aanbieding Begroting 2025 Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente financieel gezond blijven en tegelijkertijd de noodzakelijke investeringen kunnen blijven doen die onze inwoners en ondernemers en Hoorn, Blokker en Zwaag vooruit helpen? Wat doen we minder of niet meer en wat willen we koste wat het kost vasthouden? Het zoeken – en vinden – van de juiste balans tussen investeren en besparen staat de komende periode centraal. We weten al even dat er financieel slecht weer aan komt. Vanaf 2026 moeten de Nederlandse gemeenten rekening houden met een historische korting van € 3 miljard op het gemeentefonds. En ondanks de vele dringende verzoeken vanuit onder andere de Vereniging van Nederlandse gemeenten zet ook het nieuwe kabinet de enorme financiële tekorten die hierdoor bij gemeenten ontstaan niet recht. Maar we staan zelf ook aan de lat om onze eigen ambities betaalbaar te houden. Grijpen we niet verder in, dan ontstaat de komende jaren een tekort dat in 2028 oploopt tot ruim € 11,6 miljoen. Financiële stand van zaken Bij de Kadernota 2024 heeft de raad al een besluit genomen om voor € 3,7 miljoen aan maatregelen te treffen. Deze zijn ook in deze begroting verwerkt. Oorspronkelijk zou de raad pas bij de Kadernota 2025 financiële keuzes moeten maken.

Maar doorat het Rijk dit voorjaar voor 2025 opnieuw een extra korting op het gemeentefonds aankondigde, moeten we al eerder maatregelen nemen om de begroting meerjarig sluitend te maken.

tabel 1 structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000, - = nadeel) 2025 2026 2027 begrotingstekort

- 4.409

Onttrekking aan de Algemene Reserve

4.409

Geactualiseerd begrotingstekort

2028

-11.196

-10.710

-11.628

-11.196

-10.710

-11.628

Het college stelt de raad daarom voor om geen onttrekking aan de Algemene Reserve te doen maar al vanaf 2025 ingrijpende keuzes te maken. Keuzes die zichtbaar en voelbaar zullen worden voor onze inwoners, ondernemers en instellingen. De keuzes zijn opgenomen in het voorstel over de ombuigingen. Financiële keuzes en gevolgen Het afgelopen jaar heeft de organisatie hard gewerkt om zoveel mogelijk financiële keuzemogelijkheden in beeld te brengen. De organisatie heeft een lijst maatregelen uitgewerkt met een totale omvang van ruim € 17 miljoen. Hierbij is geen filter toegepast. Ook opties die maatschappelijk of politiek moeilijk kunnen liggen, staan op de lijst. Daarnaast is zoveel mogelijk geprobeerd om ook de maatschappelijke impact van keuzes in te schatten. Want hoe je het ook wendt of keert, achter iedere keuze, achter ieder getal, schuilen gevolgen die in onze stad en dorpen en door inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen gevoeld gaan worden. Binnen een aantal beleidsvelden zijn er ontwikkelingen die de komende jaren juist vragen om extra aandacht en investeringen. Zo ziet het college zich genoodzaakt om extra geld te reserveren om te voorkomen dat het culturele veld door de hoeven zakt.. Mede op verzoeken vanuit de raad stelt het college daarnaast voor om geld uit te trekken om het Kindbudget voor kinderen in armoede te verhogen.

Ook is er geld nodig om maatregelen uit het Actieplan fiets uit te kunnen voeren, de

3/234

Begroting 2025

toegankelijkheid in de openbare ruimte te verbeteren en voor het voortzetten van de subsidie ‘Wonen boven winkels’ om leegstaande ruimtes in winkels beter te kunnen benutten. Meer inkomsten en minder uitgaven Om de raad te helpen keuzes te maken heeft het college uit de lijst met financiële keuzemogelijkheden een pakket van 30 maatregelen uitgewerkt. Deze tellen op tot ongeveer € 10 miljoen in 2028. Hierin zitten besparingen, zoals het snijden in onze organisatiekosten en onze gemeenschappelijke regelingen. Maar ook voorstellen om de inkomsten te verhogen, zoals de verhoging van de OZB en de parkeertarieven. Het is aan de raad om de definitieve financiële keuzes te maken.

Durven. Doen! Dromen. Hoewel we scherpe keuzes moeten maken om de gemeentefinanciën op orde te houden, moeten we ook blijven investeren om onze stad vitaal en leefbaar te houden en te zorgen dat onze inwoners en ondernemers zich kunnen blijven ontwikkelen. Wat gebeurt er het komende jaar allemaal binnen de beleidsvelden?

Samen leven Bestaanszekerheid blijft ook komend jaar een belangrijk thema. We scherpen het beleid Rondkomen aan, om zo onze inwoners met een laag inkomen en inwoners die schulden (dreigen te) hebben op de best mogelijke manier te helpen. We stellen ieder jaar samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen een Lokale Inclusie Agenda op, met concrete acties om te zorgen dat iedereen in Hoorn zichzelf kan zijn. Met het onderwijs en maatschappelijke partners werken we aan concrete plannen die bijdragen aan meer educatie en bewustwording over het slavernijverleden en bereiden samen met de raadswerkgroep stadsgesprekken voor over discriminatie, racisme, JP Coen en het slavernijverleden.

Samen wonen De komende jaren blijft Hoorn verder groeien, om ook in de toekomst aantrekkelijk en vitaal te blijven. Het versnellen van de woningbouw blijft dan ook een topprioriteit. We verwachten dat er in 2025 ongeveer 300 woningen gebouwd worden. We zetten in op 65% betaalbare nieuwbouw voor toekomstige woningbouwplannen. In de Poort van Hoorn komen we in de uitvoeringsfase. De woningbouw op het Pelmolenpad gaat van start en we staan op het punt om een ontwikkelpartner te kiezen voor de woningbouw en voorzieningen in het stationsgebied. In 2025 kan de bouw van 265 woningen op de voormalige gevangenislocatie naar verwachting ook van start. Een project waarmee we ruim 100 veelgevraagde sociale huurwoningen toevoegen. Een aantrekkelijke stad is ook schoon, heel en veilig. We gaan in 2025 door met de kwaliteitsimpuls in de openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Ook maken we plannen voor verbeteringen in het stations- en winkelgebied van deze wijk. En na een uitgebreid participatieproces stellen we komend jaar nieuw afvalbeleid vast en stoppen met de vuilniszakken in de binnenstad. Om jongeren op het juiste pad te houden voeren we preventief gesprekken met scholen, ouders, jongerenwerk en jongeren zelf. Binnen de Top X aanpak zetten we in op jongeren die geen dagbesteding of werk hebben.

We werken met flexibel cameratoezicht en vervangen de verouderde camera’s in de binnenstad.

Samen ondernemen en leren We hebben de ambitie om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. We optimaliseren de (digitale) informatievoorziening voor ondernemers en helpen ondernemers snel en efficiënt met hun vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting. In 2025 start de revitalisatie van bedrijventerrein Gildenweg. En in Q1 2025 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma

4/234

Begroting 2025

Economie aan de raad voorgelegd. Samen met ondernemers, pandeigenaren en inwoners werken we een de Actieagenda voor een vitale binnenstad. We evalueren en actualiseren het horecabeleid en maken nieuwe afspraken over de reclamebelasting. We willen talent in Hoorn en de regio behouden en aantrekken. Via de Talent Academy Westfriesland werken we aan onze WOW-visie (Wonen, Onderwijs en Werken) gericht op het opleiden van personeel voor kansrijke sectoren en een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Samen met onze partners in Noord-Holland Noord werken we aan de Human Capital Agenda NHN en in Q4 wordt een nieuw Actieprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs opgesteld. Het verbeteren van onderwijshuisvesting is ook een prioriteit. Nu het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030 is herzien, kunnen we aan de slag met het opknappen van scholen. Komend jaar wordt het nieuwe IKEC aan de Nieuwe Steen in gebruik genomen en worden plannen voor het IKC Binnenstad uitgewerkt. Ook bereiden we de renovatie van De Wingerd en De Bussel voor. Verder gaan we in het schooljaar 2024-2025 door met vernieuwde cultuureducatie en een intensiever beweegaanbod. En we zorgen voor een betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs, volgends de leidende principes van Thuis van Noordje.

Samen bereikbaar Omdat de stad groeit, is het ook belangrijk om te blijven investeren in de bereikbaarheid van onze stad, voor alle verkeersgebruikers. Via de knooppuntontwikkeling in de Poort van Hoorn zetten we in op goede OV-verbindingen. In 2025 kan de raad een besluit nemen over de nieuwe stadstoegang. Ook werken we aan parkeeroplossingen voor de ontwikkelingen in en rond de binnenstad en verbeteren we de vindbaarheid van parkeerlocaties met het nieuwe digitale parkeerverwijssysteem. Daarnaast verbeteren we het het comfort en de verkeersveiligheid voor fietsers door de maatregelen uit het Actieplan Fiets uit te voeren. We sluiten het kernwinkelgebied buiten venstertijden

af voor gemotoriseerd verkeer en treffen maatregelen om doorgaand verkeer in de binnenstad te weren.

Samen verduurzamen Hoorn heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Vanuit het thema energietransitie gaan we door met de aanleg van een warmtenet in de Kersenboogerd. Via verschillende lokale en regionale programma’s helpen we inwoners en bedrijven met het besparen en duurzaam opwekken van energie. In Westfriesland onderzoeken we de mogelijkheden voor duurzame warmte, zoals geothermie en aquathermie. We bereiden wijkuitvoeringsplannen voor om wijken van het aardgas af te krijgen en stellen handelingsperspectieven op om inwoners uit te leggen hoe zij hun woning aardgasvrij kunnen maken. We zetten ook in op het versneld uitbreiden van de energie infrastructuur in Hoorn en de regio Westfriesland. We organiseren de Week van de Westfriese circulaire economie en zorgen voor beter inzicht klimaatadaptatie en in hoeverre Hoorn klimaat-robuuster is geworden.

Samen zorgen Ook binnen het sociaal domein wordt veel werk verzet. Zo werken we met ketenpartners aan een soepeler overgang van jongeren uit de jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening. We stellen een woonzorgvisie op en starten met de uitvoering hiervan. We voeren de regionale visie kwetsbare inwoners uit en gaan aan de slag met de aanpak van suïcidepreventie. Ook ronden we het onderzoek naar de haalbaarheid van prikkelarm wonen af. Het tekort aan asielopvang leidt tot grote extra opgaven voor gemeenten. Niet alleen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van zorg en andere voorzieningen die nodig zijn voor een goede opvang en plek in onze gemeente. Naast de taakstelling voor de huisvesting van statushouders vangt Hoorn circa 300 Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast werken we aan de opdracht vanuit de Spreidingswet om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken.

5/234

Begroting 2025

Samen genieten Onze havens zijn een belangrijk visitekaartje voor Hoorn. We gaan door met concrete acties om kwaliteitsverbeteringen door te voeren. We verbeteren de afvalverwerking en het WiFi-netwerk in de haven en werken aan een meer kostendekkende exploitatie van onze havens. We kijken uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar de riviercruisevaart in Westfriesland en gaan door met de aanpak van waterplantenoverlast om de Hoornse havens goed bereikbaar te houden. In Q2 2025 is de opening van het hele stadsstrand. Jong en oud maakt veelvuldig gebruikt van deze nieuwste aanwinst. Komend jaar is het strand helemaal af als ook de bruggen, de wandel- en fietsverbindingen naar de Grote Waal en het strandpaviljoen klaar zijn. Dat zal heel wat reuring brengen!

alternatieve evenementenlocatie voor het Pelmolenpad.

Samen doen Dagelijks blijven we werken aan het verbeteren van onze dienstverlening. We meten continu de klanttevredenheid en spelen in op feedback van inwoners en ondernemers. In 2025 gaat het MijnHoornportaal live, een grote stap voorwaarts voor onze online dienstverlening. Dit jaar evalueren en herijken we samen met de college-gemeenten het Pact van Westfriesland, waarmee we de regio vooruit helpen. Ook stroomlijnen we de samenwerking binnen Noord-Holland Noord, zodat we bovenregionale vraagstukken, zoals de Regio Deal NHN goed kunnen oppakken.

Hoe staat het met onze prioriteiten? In 2025 ronden we nieuwe skatepark in het Julianapark en de revitalisatie van Sportpark Risdam-Noord af Ook willen we starten met de opknapbeurt van het wijkpark Risdam Noord. We openen 13 wandelroutes, realiseren de QR route bij het stadsstrand, stellen nieuw beleid voor sportparken op en brengen de kansen voor meer bewegen en sporten in kaart Begin 2025 werkt een bouwteam een plan uit voor de vernieuwing van het Westfries Museum, dat past binnen het dan beschikbare budget. Hierna kan het werk aan de museumpanden eindelijk van start. Na de vaststelling van de nieuwe Cultuurnota wordt in samenwerking met het culturele veld een uitvoeringsplan uitgewerkt. Ook stellen we een plan op voor de herhuisvesting van de Blauwe Schuit en de Bibliotheek. Er komt nieuw toeristisch beleid, waarmee we de levendigheid en leefbaarheid in onze gemeente in balans brengen. De bewegwijzering en digitale toeristische informatie worden op orde gebracht en de gemeente voert komend jaar zélf de marketing van Hoorn uit, met het concept ‘Hoorn heeft het’. We evalueren het evenementenbeleid en zoeken een

In het coalitieakkoord zijn 18 prioriteiten benoemd. Hieronder vindt u de status van deze prioriteiten:

PRIORITEIT Geld voor inclusie, concrete plannen voor Safe Streets

STATUS Het nieuwe inclusiebeleid vastgesteld, dit jaar volgt de Lokale Inclusie Agenda. In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 50.000 extra opgenomen.

PLANNING ✔

Geen bezuinigingen op armoedebeleid

Conform coalitieakkoord zijn er geen bezuinigingen doorgevoerd op armoedebeleid.

✔

Ontwikkelen voormalige gevangenislocatie tot

Naar verwachting start de bouw van circa 265

Oplevering 1e

6/234

Begroting 2025

PRIORITEIT woningbouwlocatie voor diverse doelgroepen

STATUS woningen, met 38% sociale huur, 27% middel dure woningen en 35% vrije sector woningen.

PLANNING woningen in 2026

Versnellen programma Kersenboogerd

Plan voor de kwaliteitsslag in de openbare ruimte in het centrumgebied is in uitvoering. Tot 2030 is € 31 miljoen extra uitgetrokken.

In uitvoering

Extra geld voor verbeteren onderhoudsniveau openbare ruimte.

In de begroting is vanaf 2023 structureel € 185.000 extra opgenomen voor reiniging en onkruidbestrijding. Van 2023 tot en met 2026 is in totaal € 1,2 miljoen extra opgenomen voor achterstallig onderhoud.

✔

Extra BOA’s

Er zijn 3 extra BOA’s aangetrokken.

✔

Investeren in de lokale economie

Tot en met 2024 investeren we € 200.000 in centrummanagement. Ook is een werkbudget van € 20.000 vrijgemaakt voor actuele ontwikkelingen en initiatieven. In 2024 heeft de raad het Actieprogramma binnenstad en de plintenstrategie vastgesteld.

✔

PRIORITEIT Schoolgebouwen stapsgewijs opknappen

STATUS Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs is in 2024 vastgesteld en de 1e voorbereidingskredieten zijn vrijgegeven.

PLANNING ✔

Nieuwe ontsluiting voor de binnenstad.

Onderzoek tracés afgerond met tracékeuze, de uitwerking van het tracé is gestart, Rijkssubsidie Poort van Hoorn van € 40 miljoen, o.m. voor nieuwe binnenstadsontsluiting.

In uitvoering

Afsluiting Roode Steen, weren doorgaand verkeer havenkwartier en minder auto’s op het Kerkplein

De seizoensafsluiting van de Roode Steen van apriloktober is definitief gemaakt. In 2024 liep pilot met een inrijdverbod bij het Havenkwartier, onderzoek nieuwe maatregelen.

In uitvoering

Oplossing voor fietsparkeren in de binnenstad

Op verschillende plaatsen in de binnenstad zijn fietsenstallingen bijgeplaatst.

✔

Onderzoek duurzame stadsdistributie

In 2024 start het onderzoek.

In uitvoering

Aanpakken van energiecongestie

Hoorn is vertegenwoordigd in de (boven) regionale taskforce energiecongestie en is hierin zowel ambtelijk

doorlopend

7/234

Begroting 2025

PRIORITEIT

STATUS als bestuurlijk goed vertegenwoordigd.

PLANNING

Verbeteren afvalverwerking, waaronder afvalcontainers in de binnenstad.

Samen met de raad, bewoners en ondernemers werken we ideeën uit voor een nieuw grondstoffenplan, met prioriteit voor de afvalverwerking in de binnenstad. Besluitvorming wordt verwacht in Q1 2025

2025

Onderzoek en besluitvorming volwaardig poppodium

Onderzoek is afgerond, In Q4 2024 is dit besproken met de raad.

✔

Opstellen van jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma op scholen

Beweeg- en ontwikkelprogramma is in ontwikkeling.

2025

Opknappen wijkpark Risdam-Noord

Fusie HSV Sport en Rugbyclub WF is rond, sportpark is in 2024

2025

PRIORITEIT

STATUS vernieuwd. We gaan door met de voorbereidingen, participatie en uitvoering rond het wijkpark.

PLANNING

Aanleggen nieuw wijkpark Bangert en Oosterpolder

Vanaf 2022 is gestart met de aanleg van het oostelijk deel van het nieuwe wijkpark. Voor het andere deel van het park moet een nieuw plan uitgewerkt worden.

In ontwikkeling

Ontwikkeling van de Poort van Hoorn

De Poort van Hoorn is een extra topprioriteit. Bestemmingsplannen Pelmolenpad en Stationsgebied zijn vastgesteld. Het Pelmolenpad wordt bouwklaar gemaakt voor de woningbouw. En voor het stationsgebied wordt een ontwikkelpartner gezocht.

In uitvoering

Begroting 2025

8/234

Inhoudsopgave Aanbieding Begroting 2025 ......................................................................... 2

Overzicht projecten ..................................................................................116

Inhoudsopgave ............................................................................................ 8

Paragraaf Lokale heffingen ......................................................................127

Financiën van de gemeente ........................................................................ 9

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................134

Bestuur en ondersteuning ......................................................................... 14

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................143

Openbare orde en veiligheid ..................................................................... 23

Paragraaf Financiering .............................................................................147

Verkeer, vervoer en waterstaat ................................................................. 29

Paragraaf Bedrijfsvoering .........................................................................152

Economische zaken .................................................................................. 40

Paragraaf Verbonden partijen ..................................................................155

Onderwijs ................................................................................................... 47

Paragraaf Grondbeleid .............................................................................172

Cultuur, recreatie en sport ......................................................................... 57

Paragraaf Wet open overheid ..................................................................176

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .................... 68

Paragraaf Algemene uitkering ..................................................................177

Duurzaamheid en milieu ............................................................................ 80

Bijlagen .....................................................................................................178

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .................................................. 89 Overzicht programma's ........................................................................... 100

9/234

Begroting 2025

Financiën van de gemeente •

Begrotingsresultaat 2025 t/m 2028 De Begroting 2025 sluit met een tekort van € 4,4 miljoen. In de jaren daarna loopt dat tekort op naar ruim € 11,6 miljoen in 2028. Een belangrijke oorzaak van het tekort is een forse daling van de inkomsten van het Rijk vanaf het “ravijnjaar” 2026. Daarnaast spelen de eigen ambities van Hoorn een rol ten aanzien van een aantal grote projecten in de gemeente. Nagenoeg alle prioriteiten en ambities in deze bestuursperiode zijn dan ook op geld gezet. De bestuursopdracht Hoorn Financieel Gezond is begin 2024 ingezet om maatregelen in beeld te brengen om het meerjarig begrotingstekort structureel terug te dringen. Bij de Kadernota 2024 zijn de eerste maatregelen ingeboekt. Bij de besluitvorming van de kadernota 2024 heeft de raad een amendement aangenomen om bij de behandeling van de begroting 2025 een aantal opties te presenteren om het meerjarenbegrotingstekort vanaf 2025 structureel aan te pakken. Daarbij is het volgende kader meegegeven:

•

Hiervoor een basis-scenario te presenteren ter grootte van € 6 miljoen. En twee aanvullende scenario's: een met een extra set maatregelen van € 2 miljoen (€ 8 miljoen totaal) en een met € 4 miljoen extra (€ 10 miljoen totaal). De zoekruimte op de 'oranje lijst' verder te vergroten dan € 15 miljoen om de gemeenteraad beter inzicht te geven in de (on)mogelijkheden.

De uitwerking van dit amendement wordt bij de behandeling van de begroting 2025 via een afzonderlijk raadsvoorstel voorgelegd aan de raad. In het voorstel wordt voorgesteld om het begrotingstekort met maatregelen oplopend tot € 10 miljoen terug te brengen. In de begroting 2025 is daarom gekozen om het jaar 2025 incidenteel sluitend te maken via een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve van € 4,4 miljoen. Hiermee voldoen we aan de eisen van onze toezichthouder en bieden we gelijktijdig een plan van aanpak om binnen 4 jaar reëel en structureel begrotingsevenwicht te bereiken. De onttrekking wordt teruggestort op het moment dat de raad besluit over het voorstel over de ombuigingen.

10/234

Begroting 2025

Noodzakelijke bijstellingen tabel 2 structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000, - = nadeel) 2025 2026 2027 begrotingssaldo start begroting 2025

2028

-3.249

-9.810

-9.667

-10.491

kapitaallasten

-119

132

vennootschapsbelasting

-50

budget woon-werk verkeer

-200

belastingen en verzekeringen

-142

minder uren naar investeringen

-333

correctie bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

-150

diverse kleinere aanpassingen

133

182

344

179

verwerkte noodzakelijke aanpassingen

-660

-812

-469

-564

verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte

-50

actieplan fiets

-50

extra middelen voor cultuur

-200

verhogen kindbudget

-200

-75

verwerkte noodzakelijke bijstellingen

verwerkte beleidsintensiveringen

voortzetten subsidie ‘Wonen boven winkels’ verwerkte beleidsintensiveringen

-500

-575

totaal verwerkte bijstellingen

-1.160

-1.387

-1.044

-1.139

onttrekking aan de Algemene reserve om 2025 sluitend te maken

-4.409

-11.196

-10.710

-11.628

begrotingssaldi bij begroting 2025

Er kan een afrondingsverschil zitten in de tellingen. De veranderingen worden hieronder toegelicht.

Bijstelling kapitaallasten De kapitaallasten zijn bijgesteld doordat de boekwaarden per 1 januari 2025 anders zijn dan eerder gedacht. Dat komt met name doordat bij de jaarstukken 2023 kredieten zijn overgeheveld, waarvan op begrotingsbasis er van werd uitgegaan dat ze al uitgegeven waren. De lasten verschuiven dan iets. Vennootschapsbelasting De gemeente betaalt vennootschapsbelasting afdragen op activiteiten die winst maken. Dat was jarenlang de kermis. Nu zijn daar vanaf 2024 ook de reclameconcessies bijgekomen. De extra kosten zijn € 50.000 en zijn onontkoombaar. Vergoedingen voor woon-werkverkeer Begin 2023 is een nieuwe regeling voor woon-werkverkeer van het eigen personeel vastgesteld. De nieuwe regeling blijkt meer te kosten dan het budget dat er voor beschikbaar is. Omdat het bestaand beleid is, wordt de begroting hierop aangepast. Het betekent een structureel nadeel van € 200.000. Tegelijkertijd heeft het college de opdracht gegeven om de regeling te onderzoeken en de kosten ervan omlaag te brengen. Dit wordt in 2025 uitgewerkt. Belastingen en verzekeringen We betalen belastingen en verzekeringen voor personeel en gebouwen. De kosten daarvan stijgen per 1 januari en die stijging is verwerkt in de begroting. Het gaat om een kostenverhogend structureel nadeel van € 142.000.

Minder uren naar investeringen Op begrotingsbasis worden er minder uren naar de investeringen geschreven dan vorig jaar. Dat betekent een nadeel voor de begroting. Op rekeningbasis wordt er meestal meer geschreven dan geraamd. Gedurende het jaar wordt dit gemonitord en bijgesteld als dat nodig is.

11/234

Begroting 2025

Correctie bijdrage Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Dit betreft een technische correctie. In 2024 is de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage van gemeenten aan de Veiligheidsregio aangepast. De deelnemersbijdrage voor Hoorn ging hiermee omhoog. Bij de kadernota 2024 is de bijdrage bijgesteld. Dit blijkt te laag, omdat ten onrechte budget voor plustaken die de VR apart afrekent met Hoorn niet was meegenomen. Het levert voor nu een structureel nadeel op van € 150.000. Diverse kleinere aanpassingen Diverse kleinere aanpassingen in de ramingen leveren nog wat voordelen op. Het gaat vooral om aanpassingen van ramingen opbrengst reisdocumenten (met een positieve piek in 2027) en van stelposten in de begroting.

Beleidsintensiveringen Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte Om een noodzakelijke impuls te geven aan de toegankelijkheid van Hoorn voor mensen met een beperking stellen we € 50.000 beschikbaar. Hiermee kan straatwerk (Kerkplein, Rode Steen) verbeterd worden en veilige op- en afstapplekken trottoirs, looproutes, bankjes etc. gecreëerd worden. Actieplan fiets Er wordt € 50.000 extra uitgetrokken voor het Actieplan Fiets. In dit plan staan maatregelen om fietsen in Hoorn, Blokker en Zwaag nog aantrekkelijker te maken. Belangrijke punten zijn het verbeteren van fietsroutes en het creëren van veilige fietsparkeergelegenheden. Ook is er speciale aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Extra middelen voor cultuur De culturele sector in Hoorn is een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad. Culturele instellingen hebben het moeilijk en worden verder geraakt door recente

kabinetsplannen. Door structureel € 200.000 beschikbaar te stellen, kan voorkomen worden dat waardevolle culturele initiatieven verdwijnen, wat zou leiden tot een verschraling van het aanbod en een vermindering van de aantrekkingskracht van Hoorn als culturele stad. Verhogen Kindbudget Mede op verzoeken vanuit de raad wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de evaluatie van het beleid Rondkomen, alvast € 200.000 uit te trekken om het Kindbudget, voor kinderen in armoede, te verhogen. Het meedoenbudget (voorheen strippenkaart) kan hiermee worden verhoogd naar een geïndexeerd prijspeil 2025. Doel van de beleidsvisie blijft om het bereik te vergroten en zoveel mogelijk kinderen te helpen. Hier worden naast het meedoenbudget ook andere instrumenten voor ingezet, zoals zwemlessen, een computerregeling en de kermisactie. Voortzetten subsidie ‘Wonen boven Winkels’ Het versterken van de binnenstad is een cruciale factor in het behouden van een levendige en vitale stad, iets wat in tijden van bezuinigingen des te belangrijker is. De subsidie "Wonen boven Winkels" speelt een belangrijke rol in het aantrekkelijk maken van de binnenstad als woon- en verblijfsgebied. Met het structureel maken van de subsidieregeling voor € 75.000 kunnen meer woningen boven winkels worden gerealiseerd, wat bijdraagt aan de bestrijding van de krapte op de woningmarkt.

Weerstandvermogen De beschikbare weerstandscapaciteit in de algemene reserve, overige vrij besteedbare reserves en onbenutte belastingcapaciteit is iets gedaald ten opzichte van de cijfers bij de begroting 2024. Daarnaast zijn de risico's hoger ingeschat. De combinatie van deze ontwikkelingen maakt dat de weerstandscapaciteit uitkomt op 1,26 voor 2025. Dit valt binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1 tot 1,5. Meer over de risico's, de weerstandcapaciteit en overige financiële kengetallen leest u in de paragraaf Weerstandvermogen.

12/234

Begroting 2025

Het college legt de raad gelijktijdig bij de begrotingsbehandeling een ombuigingspakket voor met beheersmaatregelen vanaf het jaar 2025. Als de raad daartoe besluit dan wordt de incidentele onttrekking uit de Algemene Reserve van het tekort in 2025 (-/- € 4,4 miljoen) teruggedraaid. In dat geval stijgt de weerstandsratio naar 1,37.

2025

2026

2027

2028

waarvan incidentele baten en lasten (saldo) (D)

-810

-673

-380

-84

Structureel begrotingssaldi (E) = (C) - (D)

2.693

-6.196

-7.517

-3.877

Structureel begrotingsevenwicht Conclusie structureel begrotingsevenwicht Achtergrond Financieel Toezicht De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, of dat dit in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Dat staat in artikel 189 van de Gemeentewet. Structureel en reëel in evenwicht betekent dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat voor het betreffende begrotingsjaar de structurele uitgaven zijn gedekt door structurele inkomsten. Preventief toezicht wordt ingesteld wanneer de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. Als er preventief toezicht is ingesteld moeten de begroting en alle besluiten met begrotingswijzigingen gedurende het jaar vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd.

Besluitvorming over ombuigingen, eventuele tegemoetkomingen vanuit het rijk en het proces richting de Kadernota 2025 moeten hier voor de jaren vanaf 2026 een positieve draai aan gaan geven.

Aansluiting kadernota 2024 - begroting 2025 Na de kadernota 2024 is er nog een raadsvergadering geweest. Bovendien zijn er enkele wijzigingen in de begroting verwerkt. Die wijzigingen worden hier toegelicht en leiden tot het volgende overzicht. tabel 4 verloop begrotingssaldo (bedragen x € 1.000, - = nadeel) 2025 2026 2027

Oordeel begrotingsjaar 2025 Om voor de provincie te beoordelen of de structurele lasten voor het jaar 2025 zijn gedekt door structurele baten wordt de meerjarenbegroting “opgeschoond” met alle incidentele lasten en baten. tabel 3 structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000, - = nadeel) 2025 2026 2027 saldo van baten en lasten (A)

Rekening houdend met onze ambities en na aftrek van incidentele baten en lasten is er sprake van een sluitend begrotingssaldo in 2025. Vanaf 2026 is dit negatief.

stand kadernota 2024

-3.386

-9.807

-9.666

-11.289

technische aanpassingen ramingen

137

-3

-1

798

startpunt opbouw begroting 2025

-3.249

-9.810

-9.667

-10.491

raadsvergaderingen juni-september 2028

-11.196

-10.710

-11.628

toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (B)

-1.883

-4.327

-2.813

-.7667

begrotingssaldo na bestemming (C) = (A) - (B)

1.883

-6.869

-7.897

-3.961

2028

start begroting 2025

-3.249

-9.810

-9.667

-10.491

Technische aanpassingen ramingen De financiële uitwerking van de opbrengst van de beheersmaatregelen deel 1 zorgen voor een aanpassing van de geraamde opbrengst in 2025. Er zijn geen andere maatregelen verwerkt, de opbrengst is alleen hoger

Begroting 2025

dan gepresenteerd nadat de werkelijke getallen zijn verwerkt. Dat komt bijvoorbeeld doordat de getallen in de tabel zijn afgerond op duizend euro, terwijl in werkelijkheid de werkelijke getallen zijn verwerkt. Daarnaast is in de voorbereiding op de kadernota geanticipeerd op een lagere opbrengst van de algemene uitkering in het laatste jaar van het

13/234

meerjarenperspectief. Bij de daadwerkelijke verwerking van de meicirculaire is dat echter niet teruggedraaid. Dat is nu gecorrigeerd, zodat het een voordeel geeft in het laatste jaar van het meerjarenperspectief.

14/234

Begroting 2025

Bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, transparante en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken. En een bestuur dat midden in de gemeente staat en oog en oor heeft voor wat er leeft en speelt. Samen doen is ons uitgangspunt. In de stad en dorpen, met onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen. Voor een sterke regio in het Pact van Westfriesland, met onze buurgemeenten. En in voor

onze stad zo belangrijke netwerken, waaronder Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam en het G40-stedennetwerk.

Beleidsvelden Relatie inwoners en bestuur Publieke dienstverlening Bestuurlijke samenwerking Financiering en algemene baten en lasten

Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.

15/234

Begroting 2025

Financieel overzicht tabel 5 financieel overzicht programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

relatie inwoners en bestuur

-5.049

-4.100

-4.637

-4.627

-4.620

publieke dienstverlening

-1.510

-1.092

-2.281

1.460

-821

-739

-634

-701

-444

-585

409

-176

-177

-178

-755

-1.368

-4.863

998

-3.865

-5.995

-6.112

-5.979

totaal saldo van lasten en baten

-7.260

-7.004

-12.366

2.867

-9.499

-11.538

-11.543

-11.478

storting in reserves

-1.183

151

740

770

-8.443

-6.853

-8.759

-10.768

-11.543

-11.478

bestuurlijke samenwerking financiering en algemene lasten en baten

onttrekking uit reserves totalen programma Bestuur en ondersteuning

-12.366

2.867

Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat willen we bereiken? Doelstelling Als gemeentebestuur willen we vaker en beter verbinding zoeken met de mensen in onze stad. In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen dan ook actief meedoen en -denken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Participatie is de standaard, net als duidelijke en begrijpelijke communicatie. We geven nadrukkelijk ruimte aan initiatieven vanuit de stad en dorpen.

Resultaten 1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met hun gemeentebestuur. 3. Inwoners en ondernemers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gemeente. 4. De gemeente is goed op de hoogte van wat leeft en speelt in de stad en de dorpen.

16/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

3. We werken met een contentstrategie met een aanpak per kanaal (offline en online) om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. 4. De raad gaat verder met bestuurlijke vernieuwing onder meer door het organiseren van wijkwandelingen en het uitvoeren van het raadscommunicatieplan. 5. We dragen beter uit waar we als gemeente aan werken en op welke resultaten we trots zijn

Prestaties 2025 1. We kiezen bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen en beleid altijd de meest passende vorm van participatie. Zo betrekken we inwoners en partijen in de stad en halen we informatie op. 2. We zetten ons op verschillende manieren actief in om te weten wat er leeft en speelt onder inwoners en organisaties. Bijvoorbeeld via wijk- en werkbezoeken van raad en college, het gebruik van datainzichten van Citisens, maar ook via enquêtes zoals onder andere het stadspanel.

Wat mag het kosten? tabel 6 financieel overzicht beleidsveld relatie inwoners en bestuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-5.097

-4.100

-4.637

-537

-4.627

-4.620

baten

-5.048

-4.100

-4.637

-537

-4.627

-4.620

saldo van lasten en baten storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

-5.048

-4.100

-4.637

-537

-4.627

-4.620

17/234

Begroting 2025

tabel 7 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-205

De kosten voor de raadsvergoeding zijn gestegen door de toegepaste indexatie.

-200

De salarislasten van het college zijn gestegen door de indexatie.

-90

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Beleidsveld Publieke dienstverlening Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar dat nodig is. Met de feedback van onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we continu aan verbetering.

Prestaties 2025 1. We meten continu de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen. We spelen in op feedback van inwoners en ondernemers, nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving. 2. Op basis van steekproeven onderzoeken we de kwaliteit van Helder Hoorns. Jaarlijks begeleiden we 1 team op het gebied van Helder Hoorns om zo de kwaliteit te waarborgen. 3. We monitoren de dienstverlening op basis van onze afspraken op tijdigheid. 4. Het MijnHoorn-portaal wordt steeds verder ingericht. We kijken daarbij naar de behoefte van inwoners en de technische mogelijkheden. Daarmee is het een vast onderdeel geworden van de online dienstverlening.

Resultaten 1. Onze inwoners en ondernemers geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren op tijd en in Helder Hoorns met onze inwoners en ondernemers. 3. Onze inwoners en ondernemers krijgen steeds meer digitaal inzicht in hun eigen gegevens en aanvragen.

18/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 8 financieel overzicht beleidsveld publieke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-2.496

-2.607

-2.281

326

-2.283

-2.416

-2.328

baten

987

1.515

1.460

-54

1.544

1.782

1.627

-1.509

-1.092

-821

272

-739

-634

-701

-443

-84

-1.952

-1.008

-821

188

-739

-634

-701

saldo van lasten en baten storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

170

In de Kadernota 2024 is het budget voor het Programma Innovatieve Stad verlaagd door de beheersmaatregelen van Hoorn Financieel Gezond.

165

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-84

19/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

De legesinkomsten reisdocumenten en rijbewijzen zijn lager in 2025 omdat wordt verwacht dat er minder worden uitgegeven.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-55

Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling Hoorn is centrumgemeente van Westfriesland en is sterk verbonden met de regio. Binnen en buiten het Pact van Westfriesland werken we met onze buurgemeenten samen aan een sterke en vitale regio en aan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Dat doen we niet alleen. Ook onze partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg doen en denken actief mee. Als regio kennen we onze grote opgaven en kansen en treden we samen op om onze belangen te behartigen. Daarnaast zoeken we als gemeente ook actief de samenwerking met grotere netwerken en strategische allianties. Zo kunnen we de ambities van Hoorn waarmaken en onze stad en regio vooruit helpen. Voorbeelden zijn onder meer de regio Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het G40 stedennetwerk.

Prestaties 2025 1. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland voeren we samen met partners uit. Komend jaar evalueren en herijken de gemeenteraden en colleges het Pact van Westfriesland 2020 2024. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg. 2. Versterken van de regionale samenwerking door: • De organisatie van de samenwerking verder vorm te geven. Zowel tussen gemeenten onderling als met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en andere regio’s. • Regionale raadsledenbijeenkomsten verder te ontwikkelen. Daarmee versterken we het eigenaarschap van raden. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats. Daarbij staan de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland centraal. 3. Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met onder andere de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers. 4. Actieve samenwerking en lobby met en binnen relevante netwerken en strategische allianties, om de kansen voor agendering, subsidies en cofinanciering voor maatschappelijke opgaven van Hoorn en de regio optimaal te benutten.

Resultaten 1. Het Pact van Westfriesland wordt meer gericht op de belangrijkste opgaven, om sneller meer resultaat te kunnen boeken. Daarnaast werken we meer en beter samen met bedrijfsleven, onderwijs en zorg. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland is versterkt.

20/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 10 financieel overzicht beleidsveld bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-427

-826

-585

241

-585

-586

baten

481

382

409

saldo van lasten en baten

-444

-176

268

-176

-177

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-60

totalen

-384

-176

208

-176

-177

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 11 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is: In 2024 is een incidenteel bedrag begroot voor het aantrekken van een netwerkregisseur voor de doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland. Hiertegenover stond een onttrekking uit de reserve incidentele middelen. Vanaf 2025 moeten deze kosten door externe partners betaald worden.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

220

-60

21/234

Begroting 2025

Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten: 1. De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend. 2. We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn. 3. Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. 4. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.

Resultaten De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. We spreken het Rijk actief aan om gemeenten voldoende te compenseren en financiële zekerheid te bieden op de lange termijn. 2. We maken een eerste uitwerking van de bestuursopdracht voor de 2e fase van het financieel beheersplan. Zo willen we een structureel en reëel begrotingsevenwicht bereiken vanaf 2025.

Wat mag het kosten? tabel 12 financieel overzicht beleidsveld financiering en algemene lasten en baten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-2.140

-2.366

-4.863

-2.497

-6.993

-7.110

-6.977

baten

1.385

998

saldo van lasten en baten

-755

-1.368

-3.865

-2.497

-5.995

-6.112

-5.979

storting in reserves

-740

740

732

770

-1.495

-1.360

-3.125

-1.765

-5.225

-6.112

-5.979

onttrekking uit reserves totalen

22/234

Begroting 2025

-280

In de raming van de stelpost voor de kapitaallasten zat ook vorig jaar al een plus van 2024 naar 2025. Dat komt grotendeels doordat in de begroting 2023 er een stelpost hogere rentelasten is opgenomen. Die werd € 1,2 miljoen hoger in 2025 ten opzichte van 2024. Daarnaast is er met ingang van 2025 een stelpost voor kapitaallasten van grote projecten van € 400.000 geraamd. Daarnaast zijn andere stelposten kapitaallasten herrekend, onder andere de onderuitputting van de investeringsplafonds.

-2.250

Het budget voor de traineepool is nog geraamd, hoewel dit budget is ingeleverd bij de kadernota 2024 bij het beheersplan deel 1 van Hoorn Financieel Gezond. De opbrengst van deel 1 is al geraamd, maar de budgetten moeten administratief nog worden verlaagd. Dat geldt ook voor de onttrekking aan de reserve. Dus er is nu een verschil, maar na de administratieve wijziging is dat verschil er niet meer.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

740

Begroting 2025

23/234

Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te wonen en te verblijven. Wij werken vanuit de Veiligheidsambitie 2026 aan zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Dit doen we persoons- en gebiedsgericht. Om het beste resultaat te bereiken, werken we samen met partners, betrokkenen en belanghebbenden. Toelichting De capaciteit bij partijen, zoals politie en Openbaar Ministerie is helaas beperkt. Er wordt daardoor steeds vaker en voor steeds meer onderwerpen een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn (zoals het stadsstrand) hebben we extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) aangetrokken. Het werven en behouden van professionele boa's is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Met de Veiligheidsambitie 2026 zijn we aan de slag met de aanpak van complexe veiligheidsproblemen, zoals met ondermijning en de oorzaken

hiervan. Met de onderwerpen drugs, weerbare organisatie, de Hoornse zedenkaart, motorclubs, de Top X-aanpak en havens zijn we al in de vorige Veiligheidsambitie begonnen. De ingezette koers zetten we de komende jaren voort. Nieuwe onderwerpen zijn cybercrime, mensenhandel, jeugdcriminaliteit, bedrijventerreinen, stadsvernieuwing en data-analyse. We grijpen in bij de oorzaken van problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van onderliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak. Subsidie Op basis van de politiecijfers van jeugdcriminaliteit heeft het Ministerie van V&J voor 3 jaar een subsidie toegekend om preventieve maatregelen te treffen om jeugdigen in Hoorn uit de criminaliteit te houden. Hiervoor is het plan Preventie met Gezag opgesteld met interventies, zoals veiligheidscoördinatoren op school, naschoolse activiteiten, extra inzet op dagbesteding, opleiding en/ of werk.

24/234

Begroting 2025

Beleidsvelden

Verbonden partijen

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing Veiligheidsambitie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Financieel overzicht tabel 14 financieel overzicht programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing

-5.143

-5.518

-6.232

-6.204

-6.351

-6.492

-6.480

veiligheidsambitie

-3.115

-3.502

-4.100

272

-3.828

-3.827

-3.821

totaal saldo van lasten en baten

-8.258

-9.020

-10.332

300

-10.032

-10.178

-10.319

-10.301

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-8.207

-9.019

-10.031

-10.177

-10.318

-10.300

totalen programma Openbare orde en veiligheid

-10.332

300

Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? Doelstelling We willen risico’s verkleinen en leed en schade beperken bij incidenten. Dit doen we door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Toelichting De toekomst van betaalbare brandweerzorg is een actueel vraagstuk door veranderende maatschappelijke opvattingen over vrijwilligerswerk. Maar ook door de toenemende complexiteit, veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. De veranderende vraag in crisisbeheersing komt door de inzet van de Veiligheidsregio bij

complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de coronacrisis en de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders. De ambulancezorg kent in onze regio lange aanrijdtijden en schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de huisvesting van de ambulancedienst de komende jaren verbeterd. Resultaten 1. Toekomstbestendige en betaalbare brandweerzorg; 2. Doorontwikkeling crisisbeheersing; 3. Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige ambulancezorg; 4. Sturen op middelen en doelen van de Veiligheidsregio.

25/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Meerjarenontwikkelplan Brandweer uitvoeren met medewerkers, bestuur, de vakbonden en gemeenteraden; 2. Inzetten extra structurele formatie voor versterking en doorontwikkeling van crisisbeheersing; 3. Met zorgverzekeraars uitvoering geven aan het huisvestingsplan (ambulancezorg);

4. De Veiligheidsregio werkt verschillende scenario's uit voor een mogelijke financiële taakstelling vanuit de gemeenten. Deze worden ter besluitvorming aan het gemeentebestuur voorgelegd. De sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gebeurt bij de behandeling van hun begroting, kaderbrief, jaarrekening in de gemeenteraad.

Wat mag het kosten? tabel 15 financieel overzicht beleidsveld veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening begroting saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-5.198

-5.546

-6.232

-686

-6.379

-6.520

-6.508

baten

-5.143

-5.518

-6.204

-686

-6.351

-6.492

-6.480

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-5.143

-5.518

-6.204

-686

-6.351

-6.492

-6.480

saldo van lasten en baten

totalen

26/234

Begroting 2025

tabel 16 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten Een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio NHN, dit wordt vooral veroorzaakt door: • € 200.000 doordat de gemeente Hoorn een hoger aandeel heeft gekregen, gebaseerd op afgesproken maatstaven; • € 301.000 vanwege de voorgenomen verbeterplannen voor de brandweer; • € 150.000 omdat de bijdrage voor de extra taken al enkele jaren te laag begroot zijn. Dat wordt nu hersteld.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-651

Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat willen we bereiken? Doelstelling Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel in aantal incidenten en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken, halen we uit de anonimiteit. En gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Resultaten 1. Gerichte inzet op het voorkomen, bestrijden en het beschermen van de slachtoffers van mensenhandel; 2. Een cyberweerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen;

3. Signalen van seksueel misbruik in kaart gebracht. We pakken de plegers aan en helpen de slachtoffers; 4. Verstoring criminele activiteiten: door het opwerpen van barrières en het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen maken we het criminelen zo moeilijk mogelijk in Hoorn; 5. De gemeente Hoorn is een alerte en weerbare organisatie tegen ondermijning; 6. We signaleren vroegtijdig jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit en bieden hen nieuw perspectief; 7. We werken aan 10 volwassenen en 10 minderjarigen in de Top Xaanpak; 8. In de havens en op bedrijventerreinen werken we samen met private partners om barrières op te werpen tegen ondermijning; 9. We zetten cameratoezicht in om overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen en aan te pakken; 10. We voorkomen een waterbedeffect door regionale samenwerking op het gebied van veiligheid.

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. We voeren het Westfriese beleid tegen mensenhandel, en het convenant Veilige School en preventie- en signaleringsprogramma uit met partners zoals HALT en 1.Hoorn; 2. We maken ondernemers weerbaar in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen en Park Management. Op de schaal van Noord-Holland werken we hierin samen met ‘Noord-Holland Samen Veilig’. Zij ontwikkelen rapportages over de problematiek en geven daarbij passende trainingen. We monitoren continu de digitale leefomgeving op signalen van onrust of ordeverstoringen. Dit doen we samen met de digitale wijkagent; 3. We houden de Hoornse zedenkaart actueel. Daar waar mogelijk brengen we slachtoffers in de hulpverlening en pakken politie en het Openbaar Ministerie de daders strafrechtelijk aan. Daarnaast ontwikkelen we een projectmatige aanpak om de seksuele weerbaarheid onder Hoornse jongeren te vergroten; 4. We voeren het Bibob-beleid, het ontzeggingenbeleid, het beleid dwangsom en ander handhavingsbeleid uit. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden voor het toepassen van de bestuurlijke boete; 5. We voeren het programma weerbare organisatie uit. Daarbij trekken we waar mogelijk samen op in Westfriesland en met de provincie Noord-Holland; 6. We gaan verder met vroegsignaleringsoverleggen met scholen, ouders, jongerenwerk en jongeren zelf. We bieden preventieve

27/234

maatregelen specifiek gericht op de doelgroep en de problemen, zoals messenbezit en snus. Het plan Preventie met Gezag zorgt voor een extra impuls in de preventie aanpak; 7. We voeren de Top X-aanpak uit. We doen onderzoek en zetten extra in op minderjarigen die geen opleiding volgen, geen dagbesteding of werk hebben; 8. We voeren de pilot ‘Aanpak drugscriminaliteit op bedrijventerreinen’ uit op de bedrijventerreinen uit met Parkmanagement en het Platform Veilig Ondernemen. Ook voeren we het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Ondernemen uit; 9. Het uitbreiden van flexibel cameratoezicht is een wens van de raad en het college (zie het Coalitie akkoord 2022). We zetten flexibel (tijdelijk) cameratoezicht in waar nodig. Binnen het huidige camerabeleid zijn er twee ontwikkelingen. Ten eerste zijn in maart 2023 twee flexibele camera's geplaats in stationsgebied Hoorn, in afwachting van een besluit over vast cameratoezicht in het gebied. Binnen het huidige camerabeleid zetten we dit flexibel cameratoezicht in stationsgebied Hoorn om in vast cameratoezicht. Ten tweede is vervanging van de huidige camera's in de binnenstad nodig. Deze staan er in 2025 acht jaar (de afschrijvingstermijn). De beeldkwaliteit van de camera's in met name de avond- en nachtelijke uren neemt af; 10.

We voeren het Integraal Meerjarenplan Veiligheid uit op de schaal van Noord-Holland en de Westfriese veiligheidsambitie.

28/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 17 financieel overzicht beleidsveld Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-3.450

-3.757

-4.100

-342

-4.100

-4.099

-4.093

baten

335

255

272

saldo van lasten en baten

-3.115

-3.502

-3.828

-325

-3.828

-3.827

-3.821

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-3.064

-3.501

-3.827

-325

-3.827

-3.826

-3.820

totalen

-359

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

29/234

Begroting 2025

Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Een goed en veilig bereikbare stad, over land en over water. Toelichting Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad, voor de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners en voor de ontwikkeling van bedrijven, natuur en recreatie. De openbare infrastructuur houden we schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer.

Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder Cultuur en recreatie, inclusief sport. Er ligt een nauwe relatie met Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

30/234

Begroting 2025

Financieel overzicht tabel 19 financieel overzicht programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening beleidsveld

begroting

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

wegen, straten en pleinen

-10.261

-9.888

-13.108

770

-12.338

-12.633

-14.684

-12.698

verkeer en vervoer

-2.389

-1.964

-1.889

-1.882

-1.963

-1.975

-1.962

parkeren

5.023

3.746

-2.640

6.818

4.178

4.161

4.150

3.498

water- en havenbeheer

-512

-860

-1.101

735

-366

-208

-207

totaal saldo van lasten en baten

-8.139

-8.966

-18.738

8.330

-10.408

-10.643

-12.717

-11.369

storting in reserves

-5.087

-6.102

-5.527

-5.572

-5.391

-6.935

onttrekking uit reserves

1.068

4.240

3.404

3.434

5.371

2.402

-12.158

-10.828

-12.531

-12.781

-12.737

-15.902

totalen programma Verkeer, vervoer en waterstaat

-18.738

8.330

Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat willen we bereiken? Doelstelling We waarborgen de kwaliteit van onze wegen, straten, pleinen en overige openbare infrastructuur. Naast onze wegen, straten en pleinen bevat onze infrastructuur nog een aantal belangrijke onderdelen zoals bruggen, kades en steigers (civiele kunstwerken) en openbare verlichting. We weten wat we beheren en we weten wat er nodig is om de wegen, straten en pleinen de komende jaren in goede staat te krijgen en te houden. Groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen, verlichting en civiele kunstwerken vindt tijdig plaats om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Dit onderhoud voeren we, waar

mogelijk uit in combinatie met het vervangen van de riolering en/of gewenste aanpassing van de openbare ruimte. Met groot onderhoud en vervanging zorgen we ervoor dat de inrichting wordt aangepast aan de verkeerskundige en klimaatadaptieve eisen en wensen van nu zodat de infrastructuur klaar is voor de toekomst. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze infrastructuur elke dag schoon, veilig en functioneel bruikbaar is. Resultaten 1. De kwaliteit van de voetpaden en trottoirs is verbeterd, met bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid; 2. Straten met een slechte asfaltkwaliteit worden aangepakt; 3. We hebben inzicht in de onderhoudstoestand van het monumentale Houten Hoofd.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=c7de4258-c794-441e-9b41-53655ca66c79