Document · PDF

Begroting2025 - werkversie PDF

Algemene Raadscommissie - Raadzaal 17 oktober 2024, gemeente HoornBij agendapunt: Advies over de financiële hersteloperatie gemeente Hoorn 2025 e.v. (besluitvorming bij de begroting 2025)27.481 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

64/234

Begroting 2025 •

Definitief advies voor mogelijke organisatievormen rondom het beheer en de exploitatie van onder meer de zwembaden en ijsbaan als voorbereiding op de aanbesteding 2026. • Opening van de IKEC sporthal aan de Nieuwe Steen. 3. Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen, dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Bij sportverenigingen met een gemeentelijke betrokkenheid door erfpacht of verhuur is een vitaliteitsscan uitgevoerd. Op basis van de resultaten is een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt met intensieve gemeentelijke ondersteuning uitgevoerd bij verenigingen in een kwetsbare positie. • Er wordt gestart met vitaliteitsscans bij binnensportverenigingen waarbij een gemeentelijk belang is. 4. Van jongs af aan vaardig in bewegen met een focus op 12 –18 jaar: • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2024 – 2025 een eigen vakwerkplan bewegen afgestemd op de behoefte in de

•

• •

wijk/ school. Het plan beschrijft onder meer de invulling van de gymles en de taken beweegmanagement per school. Alle basisscholen werken met de wetenschappelijk onderbouwde test MQ scan om de motorische ontwikkeling in beeld te brengen. Deze wordt vanaf het nieuwe schooljaar 2 keer per jaar afgenomen. Opstellen en start uitvoering van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor scholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderwijs (de Lokaal Educatieve Agenda). Alle basisscholen ontwikkelen en voeren een activiteit uit binnen het dynamische schoolconcept en twee scholen zijn dynamische school. Tien basisscholen bieden alle leerlingen wekelijks een bewegend leerprogramma aan. Alle basisschoolkinderen in Hoorn volgen vanaf groep 3 een cursus valpreventie. Er zijn 2 schooljaren nodig om uit te voeren.

Wat mag het kosten? tabel 44 financieel overzicht beleidsveld sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

lasten

-11.054

-10.077

-10.437

baten

4.333

3.159

saldo van lasten en baten

-6.721

storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-360

-10.624

-10.375

-10.025

3.237

3.168

-6.918

-7.200

-283

-7.456

-7.207

-6.857

-123

-124

-125

-1

-125

539

549

365

-184

364

363

364

-6.305

-6.493

-6.960

-468

-7.217

-6.969

-6.618

65/234

Begroting 2025

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 45 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-86

De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2024 en wat er geraamd is in 2025: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is:

-371

Voor 2024 is door de gemeenteraad voor stadspromotie € 100.000 beschikbaar gesteld. Verder is er in 2024 een bedrag van € 45.000 beschikbaar voor de ontwikkeling van de website inclusief evenementenkalender (marketing) en € 45.000 voor de organisatie van campagnes. Hier staat deels een onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemmingen tegenover.

190

Vanaf 2025 wordt in de begroting rekening gehouden met de exploitatie van de sporthallen van het IKEC.

-125

In 2024 is er een bedrag van € 60.000 beschikbaar voor de impuls van beweegroutes (amendement van de gemeenteraad in 2022). Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-90 80

-60

66/234

Begroting 2025

Beleidsveld Groen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling De gemeente streeft naar een groene leefomgeving om de kwaliteit van leven te verbeteren, een gezonde, leefbare en duurzame omgeving te creëren voor de bewoners, met respect voor de natuur. Groen vervuld meerdere belangrijke functies in een stad zoals vergroten van de biodiversiteit, klimaatadaptatie. De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet voldoen aan de veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente de Groenvisie voor de komende 10 jaar opgesteld. De komende jaren werken we de doelstellingen van de Groenvisie uit. Hierbij willen wij inwoners en bedrijven meer betrekken.

Prestaties 2025 1. Kwalitatief onderzoek laten doen naar het groen in de openbare ruimte; 2. Wanneer er door werkzaamheden plantvakken vervangen worden, wordt er rekening gehouden met de plant keuze. Hierbij wordt gekeken naar de biodiversiteit, bloemrijk en klimaatadaptatie. Verder houden wij met het beheer rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. Jaarlijks zaaien wij extra bloemmengsels en een groot deel laten we begrazen door schapen; 3. Er wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B, volgens de CROW systematiek kwaliteit gestuurd beheer; 4. Er worden wijkschouwen georganiseerd, waarbij ook het onderwerp groen en biodiversiteit besproken kan worden; 5. Er worden diverse acties georganiseerd in Hoorn om bewoners en bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met klimaatadaptatie; 6. Door actief onnodige verharding om te vormen naar groen geeft de gemeente het juiste voorbeeld aan bewoners. Hiervoor is een ‘ontsteningstool’ die kan aangeven welke plekken er in Hoorn omgevormd kunnen worden. Per jaar wordt er een planning gemaakt om diverse plekken om te vormen.

Resultaten 1. De kwaliteit van het groen in de openbare ruimte is inzichtelijk; 2. De openbare ruimte wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie; 3. Bij inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte betrekken we inwoners, verenigingen en stichtingen; 4. Bewoners en bedrijven stimuleren we om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie; 5. Het afgesproken onderhoudsniveau wordt gerealiseerd ; 6. De gemeente geeft het juiste voorbeeld met betrekking tot het omvormen van onnodige verharding; 7. We zorgen voor uitvoering van het bomenbeleidsplan (inclusief inzet bomenfonds).

67/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 46 financieel overzicht beleidsveld groen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-4.691

-4.303

-4.270

-4.327

-4.310

-4.313

baten

-4.647

-4.270

-4.237

-4.294

-4.277

-4.280

storting in reserves

onttrekking uit reserves

-4.647

-4.270

-4.237

-4.294

-4.277

-4.280

saldo van lasten en baten

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 47 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

68/234

Begroting 2025

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of die zij zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning. De ambities hierbij zijn: 1. Snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij. 2. Professioneel handelen van de hulpverleners.

Beleidsvelden Participatie Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Jeugd(hulp) Dit programma heeft sterke raakvlakken met Cultuur, recreatie en sport

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden WerkSaam Westfriesland

69/234

Begroting 2025

Financieel overzicht tabel 48 financieel overzicht programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening begroting beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

participatie

-10.758

-15.451

-37.801

25.674

-12.127

-12.122

-12.126

-12.119

maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-57.443

-63.935

-69.695

3.359

-66.336

-65.404

-65.460

-65.521

jeugd(hulp)

-26.288

-28.594

-32.179

1.068

-31.111

-28.157

-28.676

-28.680

totaal saldo van lasten en baten

-94.489

-107.980

-139.675

30.101

-109.574

-105.683

-106.262

-106.320

storting in reserves

-2.522

-928

-68

-69

onttrekking uit reserves

7.337

5.049

126

106

-89.674

-103.859

-109.516

-105.646

-106.235

-106.294

totalen Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

-139.675

30.101

Beleidsveld Participatie Wat willen we bereiken? Doelstelling Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente waar inwoners niet worden buitengesloten of gediscrimineerd. Wij vinden bestaanszekerheid en zelfredzaamheid belangrijk. Hierbij is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand,

maatschappelijke begeleiding en participatie. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en evaluatie. We doen dit zoveel mogelijk gebieds- en wijkgericht. Hierbij is een speciale rol weggelegd voor het wijkprogramma Kansen voor de Kersenboogerd. Resultaten 1. Inwoners voelen zich gehoord, geaccepteerd en gewaardeerd. 2. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. 3. Inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig. 4. Inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet worden aan het werk geholpen of kunnen naar vermogen meedoen aan de maatschappij.

70/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

3. Vaststellen nieuw beleid op Rondkomen (2026-2030). 4. Uitvoeren van gezinsaanpak geletterdheid. 5. Doorvoeren wijzigingen vanuit de wet Participatie in balans.

Prestaties 2025 1. Uitvoeren van de Lokale inclusieagenda, inclusief acties voor Safe Streets. 2. Organiseren van stadsgesprekken over thema’s als discriminatie en racisme.

Wat mag het kosten? tabel 49 financieel overzicht beleidsveld participatie (bedragen in x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-39.751

-41.125

-37.801

3.324

-37.396

-37.400

-37.393

baten

28.993

25.674

25.274

saldo van lasten en baten

-10.758

-15.451

-12.127

3.324

-12.122

-12.126

-12.119

-9

onttrekking uit reserves

1.462

4.133

-4.133

totalen

-9.305

-11.327

-12.136

-809

-12.131

-12.135

-12.128

storting in reserves

saldo te 2025 verklaren

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 50 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-382

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

71/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Het restant budget 2023 voor de Energietoeslag 2023 is overgeheveld naar 2024. De energietoeslag over 2023 kon worden verstrekt tot 31 augustus 2024 Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

3.523

-3.523

Het uitvoeringsbudget voor de Toeslagenaffaire is overgeheveld naar 2024. De uitvoeringskosten lopen door in 2024 en 2025. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

300

-300

De gemeente heeft in 2024 incidenteel een bedrag ontvangen (septembercirculaire 2023) voor een bijstelling van bijzondere bijstand en vroegsignalering. Om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen door de hoge inflatie te voorkomen.

193

Het budget vanuit de meicirculaire 2023 voor Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden is overgeheveld naar 2024. Hier staat een onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemmingen tegenover.

160

-160

In de Kadernota 2024 is incidenteel een bedrag opgenomen voor het opzetten van een portal en voor licenties meedoen- en kindpakket. Hier staat een onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemmingen tegenover.

150

-150

In februari 2024 heeft de raad de Kaderbrief 2025 van WerkSaam vastgesteld en besloten de financiële gevolgen te verwerken in de Hoornse Kadernota 2024.

-388

72/234

Begroting 2025

oorzaak Vooruitlopend op de evaluatie van het beleid Rondkomen wordt vanaf 2025 € 200.000 beschikbaar gesteld voor het kindpakket. Het meedoenbudget (voorheen strippenkaart) wordt hiermee verhoogd naar een geïndexeerd prijspeil 2025.

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-200

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat willen we bereiken? Doelstelling Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk en werken daarom aan eerlijke kansen voor al onze inwoners om gezond op te groeien, gezond te leven en gezond ouder te worden in Hoorn. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de inwoner/het gezin centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in (sociale basis) en we leveren maatwerk waar nodig. Zo werken wij aan een gezonde en vitale stad. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg. Ook werken we zoveel mogelijk gebieds- en wijkgericht. Hierbij is een speciale rol weggelegd voor wijkprogramma’s Kansen voor de Kersenboogerd, en Hoorn-Noord/Venenlaankwartier.

Resultaten 1. Inwoners ontvangen ondersteuning op de juiste tijd en plaats. Hierbij is aandacht voor de vindbaarheid van hulp en de afstemming tussen zorg, onderwijs en veiligheid. 2. Inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning. 3. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. 4. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 5. Inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 6. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Vaststellen meerjarige beleidsvisie sociaal domein 2026-2030. 2. Doorontwikkeling van de gemaakte inkoopafspraken over 18-/18+. 3. Uitvoeren van de regionale visie kwetsbare inwoners, met specifieke aandacht voor het vervolg op de resultaten van de ETHOS telling (dakloosheid) en de ondersteuning van de Oggz doelgroep. 4. Uitvoering en doorontwikkeling van plan van aanpak suïcidepreventie met partners.

73/234

Begroting 2025

5. Voorstel prikkelarm wonen. 6. Vaststellen en uitvoeren van de Woonzorgvisie. 7. Uitvoeren van de bovenregionale IZA-aanpak (NHN-niveau) en doorontwikkelen van Westfries subregionaal IZA-plan. 8. Uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid, inclusief de aanpak vanuit de Hoornse GALA-SPUK-middelen. 9. Evalueren en bijstellen van de regionale beleidskader inburgering.

10. Voorbereidingen voor de opdracht vanuit de Spreidingswet om de opvang van asielzoekers mogelijk te maken (maatschappelijke voorzieningen). 11. Voorstel versterken Hoorns sociale basisvoorzieningen. Hierin worden mogelijkheden voorgesteld om geïndiceerde zorg naar voorliggende voorzieningen te verplaatsen.

Wat mag het kosten? tabel 51 financieel overzicht beleidsveld maatschappelijke dienstverlening, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening begroting saldo 2023

saldo 2024

lasten

-70.760

-66.900

-69.695

baten

13.317

2.965

saldo van lasten en baten

-57.443

storting in reserves

-2.479

onttrekking uit reserves totalen

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-2.795

-69.399

-69.268

-69.329

3.359

394

3.996

3.808

-63.935

-66.336

-2.401

-65.403

-65.460

-65.521

-896

-59

837

-59

5.796

842

119

-724

-54.126

-63.989

-66.276

-2.288

-65.365

-65.423

-65.485

74/234

Begroting 2025

tabel 52 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-301

De budgetten voor Wmo worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Voor 2025 is de verwachte indexatie van 4% toegepast. Daarnaast is het budget voor huishoudelijke ondersteuning vanaf 2025 verhoogd doordat het tarief vanaf 2025 zal stijgen (zie ook Kadernota 2024).

-1.182

In de begroting 2024 voor kwetsbare inwoners is rekening gehouden met een overschot van rijksmiddelen. Dit overschot is (conform regionale afspraken) in de reserve MO/BW/OGGz gestort. De (regionale) begroting 2025 voor kwetsbare inwoners is nog niet vastgesteld in de regio. Hierdoor ontstaat er een budgettair neutraal verschil want de lasten in 2025 zijn hoger en de storting in de reserve vervalt. Daarnaast is de uitkering van het rijk in 2025 hoger dan in 2024.

-1.182

In het sociaal domein wordt 9 FTE flexibele schil omgezet in vaste formatie (zie ook beheersmaatregelen in de begroting 2024). Het budget voor de flexibele schil is hiervoor vanaf 2025 verlaagd.

525

Door de afbouw van het WSW bestand loopt het beschikbare WSW budget af.

261

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

191

826

75/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

In de Meicirculaire 2024 is er incidenteel budget ontvangen, om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven.

202

Vanaf 2025 compenseert het rijk gemeenten voor gestegen kosten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. Deze compensatie wordt toegevoegd aan de budgetten voor uitvoering van de Wmo.

-420

In de meicirculaire 2022 stond dat het kabinet de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp in de Wmo wilde aanpassen. Daarom werd er een taakstellend budget uit het gemeentefonds gehaald. In de meicirculaire 2023 werd het bedrag weer teruggestort in het gemeentefonds, omdat het abonnementstarief wordt afgeschaft. Dit bedrag wordt vanaf 2025 toegevoegd aan de budgetten voor uitvoering van de Wmo.

-373

Het restant budget 2023 voor uitvoering van het nationaal actieplan dakloosheid is overgeheveld naar 2024. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

321

Vanaf 2025 is de formatie voor inburgering uitgebreid (omzetten flexibele schil naar vaste formatie). Deze kosten worden gedekt door rijksinkomsten voor inburgering en opvang ontheemden Oekraïne.

-315

Indexering bijdrage aan WerkSaam (participatie budget)

-222

In 2024 is het restant budget voor het transformatiefonds Jeugd WF begroot. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

172

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-321

315

-172

76/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

Van het rijk is in 2023 en 2024 incidenteel extra geld ontvangen voor de inburgering van asielzoekers.

157

Voor uitvoering van maatregelen ten laste van de Blokhuisgelden is in 2024 € 120.000 beschikbaar gesteld. Hier staat een onttrekking aan de reserve MO/BW/OGGz tegenover.

120

De subsidies zijn in 2025 met 4% geïndexeerd. Op het onderdeel sociaal cultureel werk leidt dit tot een nadeel van € 120.000.

-120

In 2024 is een bedrag van € 93.000 beschikbaar voor de inzet van gedragsdeskundigen in huisartsenpraktijken.

De bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen wordt jaarlijks geïndexeerd. De bijdrage aan de GGD Hollands Noorden is hierdoor hoger in 2025.

-84

Voor het uitvoeren van het Hoofdlijnen Sportakkoord II en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ontvangt Hoorn van 2023 t/m 2026 jaarlijks geld van het rijk. Van de niet-bestede middelen in een jaar mag 20% worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Het budget 2024 is hierdoor hoger dan in 2025 (20% van niet-besteed 2023 is doorgeschoven naar 2024).

In 2023 is onderzoek gedaan naar ons koloniale en slavernijverleden. In 2024 is € 59.000 beschikbaar voor het vervolg en voor te houden stadsgesprekken. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

Voor de Lokale Inclusie Agenda is in 2024 € 50.000 beschikbaar.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-120

-63

-59

77/234

Begroting 2025

Beleidsveld Jeugd(hulp) 4. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt waar nodig integraal aangeboden aan het hele gezin. 5. Voldoende (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen.

Wat willen we bereiken? Doelstelling Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken jeugdigen zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Jeugdigen voelen zich thuis en veilig in de gemeente Hoorn. Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zetten in op (mentaal) weerbare jeugd waarbij het verergeren van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen. We houden ons aan de uitgangspunten van het Thuis voor Noordje. Resultaten 1. Jeugdigen voelen zich gehoord en gezien, en groeien op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 2. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie, normalisatie en mentale gezondheid. 3. Jeugdigen en gezinnen die afhankelijk zijn van ondersteuning ervaren zo min mogelijk belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Vaststellen Hoornse uitvoeringsnotitie Hervormingsagenda Jeugd met aandacht voor de verbinding met onderwijs, openbare orde en veiligheid (zoals Top X aanpak en het plan Preventie met gezag), Wmo en participatie. 2. Uitwerken van de regionale uitvoeringsagenda als vertaling van het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. 3. Implementeren inkoop (specialistische) jeugdhulp, onder andere in (boven)regionale samenwerking. 4. Voorstel herinrichting Hoorns zorgstelsel. Hierin worden mogelijkheden voorgesteld om geïndiceerde zorg naar voorliggende voorzieningen te verplaatsen. 5. Door het uitvoeren van pilots onderzoeken wij hoe wij de ambulante (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen betaal- en uitvoerbaar kunnen houden.

Wat mag het kosten? tabel 53 financieel overzicht beleidsveld jeugd(hulp) (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

lasten baten saldo van lasten en baten

begroting

saldo 2023

saldo 2024

-27.074

-29.662

saldo te 2025 verklaren -32.179

-2.517

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-29.225

-29.172

-29.176

786

1.068

496

-26.288

-28.594

-31.111

-2.517

-28.157

-28.676

-28.680

78/234

Begroting 2025

rekening

storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

begroting

saldo 2023

saldo 2024

-34

-23

saldo te 2025 verklaren 0

De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-732

De budgetten voor jeugdzorg worden jaarlijks geïndexeerd. De hoogte van deze indexering wordt bepaald op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA). Voor 2025 is de verwachte indexatie van 4% toegepast.

-926

saldo 2027

saldo 2028

-66

-26.243

-28.544

-31.104

-2.560

-28.148

-28.676

-28.680

saldo 2026

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

79/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

In het coalitieakkoord Rutte IV heeft het rijk vanaf 2025b een aanvullende besparing op de jeugdzorg opgenomen. Voor Hoorn is toen een besparing van € 1,7 miljoen in de begroting gezet (de budgetten voor Jeugdzorg zijn met dit bedrag verlaagd). In de meicirculaire 2024 heeft het rijk deze geraamde besparing voor 2025 teruggedraaid. Het bedrag dat Hoorn via het gemeentefonds terugkrijgt, is hoger dan de ingeboekte besparing. Hierdoor is het budget voor jeugdzorg hoger in 2025.

-547

In 2022 heeft het rijk het budget van de integratieuitkering Voogdij 18+ overgeheveld naar de algemene uitkering. Op de integratie-uitkering heeft het rijk een structureel bedrag gereserveerd voor eventueel nog toe te kennen compensatieregelingen. Vanaf 2025 heeft het rijk deze reservering vrij laten vallen. Deze vrijval wordt vanaf 2025 toegevoegd aan het budget voor jeugdzorg.

-144

Vanaf 2025 is het project ‘verwijsstroom huisartsen’ structureel geborgd. Het investeren in de samenwerking met de huisartsen is kosteneffectief, want dit leidt tot minder inzet van specialistische jeugdzorg. De hierbij horende formatie-uitbreiding is gedekt door het verlagen van het budget voor jeugdzorg. Hierdoor ontstaat er op dit beleidsveld een verschil.

103

De loon- en prijsbijstelling 2023 voor jeugdzorg is via het gemeentefonds aan de producten toegevoegd voor de jaren 2024 en 2025. De compensatie in 2024 is hoger dan 2025. Hierdoor ontstaat er een verschil.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

80/234

Begroting 2025

Duurzaamheid en milieu Hoofddoelstelling Wij geven het goede voorbeeld als gemeente. We maken samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plannen voor een toekomstbestendig Hoorn. Daarvoor leveren we een bijdrage aan het groeien van de stad en geven we aan wat dit betekent vanuit de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het doel is om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door in te zetten op het realiseren van duurzame energie(projecten) bij energiebesparing. En door van het aardgas af te gaan waar het kan in de bestaande bouw, bij nieuwbouw en bedrijven. We verkennen mogelijkheden voor circulaire materialen en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in de bouw en passen deze toe. We zoeken slimme oplossingen om de energie infrastructuur te ontlasten. We stimuleren dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en bevorderen de biodiversiteit van de stadsnatuur. We bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden.

We dragen bij aan een gezonde leefomgeving. We zamelen daarvoor huishoudelijk afval in en huishoudelijk afvalwater. We stimuleren het verminderen afval van huishoudens en stellen daarvoor een gemeentelijk grondstoffenplan op. Met ruimtelijke adaptatie zorgen we ervoor dat de gemeente water robuust en klimaatbestendig wordt ingericht. De gemeentelijke watertaken voor huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater voeren we functioneel en doelmatig uit.

Beleidsvelden Duurzaamheid en milieu Riolering en afval Begraafplaatsen Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

Verbonden partijen Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

81/234

Begroting 2025

Financieel overzicht tabel 55 financieel overzicht programma Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

duurzaamheid en milieu

-2.908

-2.510

-5.884

2.562

-3.322

-4.039

-4.038

riolering en afval

3.064

2.918

-16.412

19.382

2.970

3.105

3.260

3.320

begraafplaatsen

-42

-341

275

-66

-62

-53

-55

156

366

-22.637

22.219

-418

-996

-832

-773

storting in reserves

-1.275

-1.287

-14

onttrekking uit reserves

1.443

1.321

totalen programma Duurzaamheid en milieu

253

534

-384

-961

-797

-738

bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit totaal saldo van lasten en baten

-22.637

22.219

Beleidsveld Duurzaamheid en milieu Dit beleidsveld bestaat uit de onderwerpen: • Circulariteit • Energietransitie • Ruimtelijke adaptatie • Biodiversiteit

Zie paragraaf Energietransitie voor de specifieke doelstellingen en resultaten. Doelstellingen en resultaten Circulariteit, Ruimtelijke Adaptatie en Biodiversiteit zijn ondergebracht onder paragraaf Energietransitie. Dit omdat alle drie de onderwerpen vallen onder opgave Duurzame Stad.

82/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 56 financieel overzicht beleidsveld duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-3.617

-4.761

-5.884

-1.123

-4.039

-4.038

baten

709

2.251

2.562

311

saldo van lasten en baten

-2.908

-2.510

-3.322

-812

-4.039

-4.038

storting in reserves

-1.275

-1.287

-11

-14

onttrekking uit reserves

1.261

1.273

-2.908

-2.524

-3.336

-812

-4.053

-4.052

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 57 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-734

Voor 2025 is er net als in 2024 rijksgeld beschikbaar voor de uitvoering van de Nationale Isolatie Aanpak. In 2025 is er meer geld beschikbaar, daarom zijn zowel de baten als de lasten horen dan in het vorige jaar.

-340

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

340

83/234

Begroting 2025

oorzaak Bij de kadernota 2024 is de indexatie van de gemeenschappelijke regelingen meegenomen en verwerkt in de jaarschijf 2025. De bijdrage aan de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is verhoogd en dit leidt tot hogere lasten.

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-64

Beleidsveld Riolering en afval Afval Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling Een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Dit inzamelsysteem is gericht op afvalpreventie met het beter scheiden van afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Daarnaast is het gericht op het beperken van zwerfafval door te zorgen voor voldoende goede inzamelpunten.

Prestaties 2025 1. Vervolgen uitrol 'basis op orde': • Herinventarisatie materieel HVC en bepalen aanpakken overige aspecten (zoals aanbiedlocaties, ABS Zwaag, etc.); • Uitvoeringsfase ondergrondse rest- en plasticcontainers en bovengrondse GFE-cocons binnenstad en hoogbouw locaties. 2. Gemeentelijk grondstoffenplan 2025 – 2029 • Vaststelling GGP; • Start uitvoeringsfase; • Voortzetting bestaande activiteiten (HVC).

Resultaten Er wordt door het zogeheten tweesporen traject binnen de discipline afvalbeheer onderstaande zaken gesplitst en verwezenlijkt: 1. Vervolgen uitrol 'basis op orde' afvalbeheer; 2. Vaststellen gemeentelijk grondstoffenplan (hierna GGP) en opstarten uitvoeringsfase GGP van 2025 – 2029.

Riolering Wat willen we bereiken? Doelstelling Op een doelmatige en functionele manier de gemeentelijke watertaken uitvoeren voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Dat binnen

de waterketen te doen voor de duurzame bescherming van de volksgezondheid en het milieu en voor het bevorderen van een water robuuste en klimaatbestendige omgeving.

84/234

Begroting 2025

Resultaten Er wordt met het Programma Stedelijk Water en Riolering 2023-2027 uitvoering gegeven aan de volgende gemeentelijke watertaken: 1. Stedelijk afvalwater wordt ingezameld via een riool voor huishoudelijk afvalwater en afgevoerd naar een zuiverende voorziening van het waterschap voor zover dat doelmatig kan met een openbaar vuilwaterriool. 2. Hemelwater waarvan de houder het redelijkerwijs niet op of in de bodem of een oppervlaktewaterlichaam kan brengen wordt doelmatige ingezameld, afgevoerd en verwerkt via openbaar gebied. 3. Voor grondwater worden in de gemeentelijke openbare ruimte maatregelen genomen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken als dat doelmatig kan en nodig is voor de fysieke leefomgeving vanwege de gebiedsfuncties. Er wordt op basis van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie met de Handreiking Duurzaamheid Bouwontwikkelingen uitvoering gegeven aan een water robuuste en klimaatbestendige omgeving.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Planvorming, gegevensbeheer en onderzoek. 2. Onderhoud zoals reinigen, inspecteren en repareren van rioleringsvoorzieningen. 3. Bestaande riolering vervangen, renoveren of verbeteren. 4. Nieuwe riolering beoordelen en in beheer nemen. Projecten met rioolvervanging: 1. Verschillende straten binnen Hoorn Noord Vennenlaankwartier: • Venenlaan, Van Beijerenstraat, Boelisstraat, Julianaplein; • Johannes Poststraat, Adriaan Boomstraat, Eenhuizen; • Drieboomlaan, Liornestraat (ged.), Frans Halslaan; • Van Beijerenstraat, Sonckstraat, Crabstraat; • Wilhelminalaan - Bontekoestraat. 2. Gedempte Appelhaven 3. Postiljon/Karos 4. Tussen de Wachters fase 2 5. De Opgang 6. Geulweg / Amstelweg 7. Kolenbergstraat e.o. Renovaties in de vorm van 'relinen' in gedeelten van de straten: 1. Nieuwe Steen, Leisteen, Barnsteen, Compagnie en Poolster. Projecten voor rioolvervanging worden altijd afgestemd met die voor wegen en waar nodig integraal afgestemd met andere taakvelden, opgaves en programma’s.

85/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 58 financieel overzicht beleidsveld riolering en afval (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

lasten

-15.349

-16.131

-16.412

baten

18.413

19.050

saldo van lasten en baten

3.064

storting in reserves onttrekking uit reserves totalen

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

-281

-17.057

-17.105

-17.121

19.382

333

20.163

20.364

20.441

2.919

2.970

3.106

3.259

3.320

182

-133

3.161

3.101

3.019

-81

3.155

3.308

3.369

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 59 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

121

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

86/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

-252

De rioolexploitatie is aangesloten met het Plan Stedelijk Water en Riolering 2022-2027 en wordt verrekend met de voorziening.

-143

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Beleidsveld Begraafplaatsen Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daar voor doen?

Doelstelling Hoorn heeft voldoende aanbod voor begraven en as op de gemeentelijke begraafplaatsen. Begraven is een voorziening die betaalbaar blijft voor inwoners. Het begraafplaatsbeheer is klantvriendelijk, met variabele uitgiftetermijnen van graven en urnenbewaarplaatsen. Er is ruime keuzevrijheid voor het aanbrengen van grafbedekking. Hoorn streeft ernaar deze situatie ook in de toekomst te garanderen.

Prestaties 2025 1. In stand houden van het huidige voorzieningen- en onderhoudsniveau; 2. Mogelijkheid onderzoeken voor het invoeren van eeuwigdurende grafrechten; 3. Onderzoek mogelijkheden in de natuur begraven.

Resultaten Verbeterde informatieverstrekking op de begraafplaatsen over status van verlopen grafrechten.

87/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 60 financieel overzicht beleidsveld begraafplaatsen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-348

-317

-341

-24

-337

-327

-329

baten

348

275

saldo van lasten en baten

-42

-66

-24

-62

-52

-54

storting in reserves

onttrekking uit reserves

totalen

-42

-66

-24

-62

-52

-54

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 De verschillen zijn te klein om te verklaren.

Beleidsveld Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit Wat willen we bereiken? Doelstelling Dieren zijn in veel opzichten afhankelijk van mensen. Daarom verdienen zij het dat de gemeente bewust met hun leefomgeving en hun welzijn omgaat. In juli 2017 is de Nota Dierenwelzijn 2017 - 2022 vastgesteld. Doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan. In 2024 is gestart met een nieuwe nota Dierenwelzijn, deze wordt in 2025 afgerond. In de Groenvisie hebben we het bevorderen van biodiversiteit integraal meegenomen. Zie ook cultuur, recreatie en sport. Onder biodiversiteit verstaan we alle soorten leven die we in onze gemeente hebben. Naast de

verscheidenheid aan soorten omvat biodiversiteit ook verschillende leefgebieden waar die soorten voorkomen. Voorbeelden zijn parken, bermen, vijvers en watergangen. Tot slot omvat biodiversiteit ook de genetische variatie binnen soorten. Bijvoorbeeld de varianten binnen een boomsoort of de verschillende ondersoorten van een bepaald dier. We kunnen niet zonder biodiversiteit. Soorten en ecosystemen zorgen voor de productie van zuurstof, afbraak van dode dieren en planten, bestuiving van planten en het beheersen van plagen. Resultaten 1. Professionaliseren van de opvang en het vervoer van dieren conform de Nota Dierenwelzijn.

88/234

Begroting 2025

2. Uitvoeringsplan Groenvisie waarin concrete acties staan om de biodiversiteit te bevorderen.

Wat mag het kosten? De budgetten leest u in beleidsveld Groen.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Actualiseren van de Nota Dierenwelzijn. Op regionale schaal wordt de samenwerking verbeterd voor opvang en vervoer van dieren. 2. Uitvoeren onderdeel biodiversiteit Groenvisie.

89/234

Begroting 2025

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Hoofddoelstelling Een toekomstbestendige, complete stad met een evenwichtige demografische, economische en sociaal-maatschappelijke samenstelling. Toelichting Hoorn blijft ontwikkelen met oog voor kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid. Een belangrijke opgave is het toevoegen van een divers woningaanbod, waarbij de prioriteit ligt bij starters en ouderen.

Beleidsvelden Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Wijkgericht werken Grondzaken

Dit programma kent een sterke relatie met de inhoudelijke programma’s en projecten, waaronder Energietransitie, Poort van Hoorn, Waterfront, Hoorn-Noord/Venenlaankwartier, Bangert en Oosterpolder en Kansen voor de Kersenboogerd. Voor langer zelfstandig wonen ligt er een relatie met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en met de gebiedsprogramma’s.

Verbonden partijen Exploitatiemaatschappij Zevenhuis B.V. en Zevenhuis C.V. Businesspark Zevenhuis Hoorn B.V.

90/234

Begroting 2025

Financieel overzicht tabel 61 financieel overzicht programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

beleidsveld

saldo 2023

saldo 2024

lasten 2025

baten 2025

saldo 2025

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

ruimtelijke ordening

-2.765

-2.193

-2.074

690

-1.384

-1.385

-1.088

volkshuisvesting

-3.411

-4.245

-6.188

2.419

-3.769

-3.680

-3.654

-3.655

wijkgericht werken

-1.631

-2.701

-1.737

-1.736

-1.385

-1.384

grondzaken

-9.361

107

-19.234

20.821

1.587

totaal saldo van lasten en baten

-17.168

-9.032

-29.233

23.930

-5.303

-6.753

-6.340

-6.051

storting in reserves

-14.506

-6.051

-6.560

-1.024

-1.081

-1.211

onttrekking uit reserves

13.887

1.745

595

593

5.575

572

totalen programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

-17.787

-13.338

-11.268

-7.184

-1.846

-6.690

-29.233

23.930

Beleidsveld Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? Doelstelling Een aantrekkelijke stad voor jong en oud, waarin het prettig werken, ondernemen, wonen en leven is. De gemeente stuurt op de ontwikkeling van nieuwe stedelijke woonmilieus, waarin wonen, werken en verblijven samenkomen. In samenwerking met ontwikkelaars en corporaties brengen we initiatieven tot ontwikkeling en stimuleren daarmee het versnellen van woningbouwplannen (o.a. met de Woningmakers). Samen met de andere Westfriese gemeenten willen we tot de meest aantrekkelijke en ambitieuze regio’s van Nederland behoren. We verbinden onze opgaven met de opgaven op grotere schaal in het stedelijk netwerk, zoals het 'Programma Bereikbare Steden (MRA)', de

'Ontwikkelagenda Hoornse Lijn' en de ambities in de regio Noord-Holland Noord, waaronder de 'Woondeal NHN'. Resultaten 1. Een actueel en helder ruimtelijk kader (Ruimtelijke agenda, Gebiedsagenda’s, Omgevingsplan). 2. Bijdrage aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Hoorn, door het stimuleren en faciliteren van initiatieven. 3. Een sterke economische, sociale en ruimtelijke structuur binnen Hoorn, Westfriesland en de omliggende regio.

91/234

Begroting 2025

Wat gaan we daar voor doen?

2. Het opstellen van een eerste wijziging van het omgevingsplan (voor de bestaande woonwijken); 3. Creëren en/of faciliteren van nieuwe vestigingsmilieus waarin wonen, werken en beleven samenkomen.

Prestaties 2025 1. De omgevingsvisie uitgewerkt in een Ruimtelijke Agenda en Gebiedsagenda’s.

Wat mag het kosten? tabel 62 financieel overzicht beleidsveld ruimtelijke ordening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-3.856

-3.171

-2.074

1.096

-2.074

-1.778

baten

1.090

977

690

-287

690

saldo van lasten en baten

-2.766

-2.194

-1.384

809

-1.384

-1.088

storting in reserves

-5.000

-5.435

-4.435

1.000

-435

-7.766

-7.629

-5.819

1.809

-1.819

-1.523

onttrekking uit reserves totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 63 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

560

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

92/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

In 2024 is € 1 miljoen gestort in de reserve Poort van Hoorn als buffer voor de ontwikkeling van het stationsgebied. De gemeenteraad heeft in 2017 een voorbereidingskrediet van € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Hier is in 2024 nog € 1,6 miljoen van over. Omdat niet alle kosten geactiveerd mogen worden, is het voorbereidingskrediet omgezet naar jaarlijks exploitatiebudget. Het exploitatiebudget is in 2024 hoger dan in 2025. De dekking door kostenverhaal is op begrotingsbasis in 2025 lager dan in 2024. Dat komt doordat de raming in 2024 incidenteel is verhoogd doordat er meer plannen zijn in 2024 waar kostenverhaal wordt toegepast.

1.000

454

-294

Beleidsveld Volkshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn werkt aan gemengde, evenwichtig opgebouwde wijken waarin mensen prettig en gezond samenleven om een aantrekkelijke woonstad te blijven. Toelichting De vraag naar woningen is groot. Gelet op de vergrijzing zet Hoorn in op de doelgroepen jongeren en ouderen. Daarbij streven we naar betaalbare woningen voor de gewenste doelgroepen. Om jongeren, studenten en ‘young professionals’ uit Hoorn en Westfriesland te boeien en binden aan onze stad en regio, maken we gebruik van het programma WOW: ‘Wonen-

Opleiden-Werken’. Ook de woningvraag bij senioren en éénpersoonshuishoudens vraagt om een passend woning- en voorzieningenaanbod, mede om de doorstroming in de woningmarkt te stimuleren. We werken aan de uitbreiding van het woonwagencentrum. Hoorn is met andere overheden in gesprek over de benodigde ondersteuning zoals afgesproken in de Woondeal Noord-Holland-Noord. We leveren een bijdrage aan de opvang van Oekraïners en de huisvesting van statushouders en vluchtelingen. We sluiten aan bij de regionale aanpak voor huisvesting van buitenlandse werknemers en kwetsbare inwoners. Met woningcorporaties maken we prestatieafspraken over onder andere de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen, verkoop onder sociale

93/234

Begroting 2025

koopconstructie, het verduurzamen van de woningvoorraad en het bieden van zorgvastgoed.

2. We zetten in op 65% betaalbare nieuwbouw voor toekomstige woningbouwplannen, zoals afgesproken in de Woondeal; 3. Prestatieafspraken actualiseren met Intermaris, Het Grootslag en Woonzorg Nederland, binnen het meerjarig kader van de raad; 4. Vaststellen van de woonzorgvisie; 5. Uitwerken plannen voor alternatieve locaties voor de middellange termijn voor de doelgroep Oekraïense vluchtelingen.

Resultaten 1. Een aantrekkelijk, evenwichtig en gedifferentieerd woningaanbod; 2. Het aantal extra woningen op basis van de Woonvisie en de Woondeal is gerealiseerd en/of concreet in voorbereiding. Dat zijn gemiddeld 500 woningen per jaar (‘planvoorraad’); 3. Prestatieafspraken met de woningcorporaties zijn uitgevoerd; 4. Initiatieven voor bijzondere woonvormen stimuleren en faciliteren; 5. Hoorn voldoet aan de opgave van het Rijk voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. Voortgang en zo mogelijk versnelling van de woningbouwproductie, samen met de Woningmakers;

Wat mag het kosten? tabel 64 financieel overzicht beleidsveld volkshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-7.472

-6.730

-6.188

542

-6.175

-6.155

-6.143

baten

4.061

2.485

2.419

-66

2.495

2.501

2.488

saldo van lasten en baten

-3.411

-4.245

-3.769

476

-3.680

-3.654

-3.655

storting in reserves

-471

-470

-477

-7

-483

-539

-677

onttrekking uit reserves

800

1.059

593

-466

592

573

571

-3.082

-3.656

-3.653

-3.571

-3.620

-3.761

totalen

94/234

Begroting 2025

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 65 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-205

In 2024 was er geld beschikbaar voor het afwikkelen van gebreken Oostereiland. Hiertegenover stond een onttrekking uit de reserve Oostereiland.

105

In de Kadernota 2021 is er extra geld beschikbaar gesteld in 2025 voor energielabels vastgoed bezit en EED rapportage.

-75

De inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen zijn in 2025 € 50.000 lager begroot. In 2024 is er geld beschikbaar gesteld voor de in- en uitvoeringskosten van de Omgevingswet. De dekking hiervoor kwam uit de Meicirculaire 2024 en de reserve incidentele middelen. Voor 2025 is de financiering nog niet geregeld, aangezien wordt afgewacht wat de algemene uitkering oplevert.

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-105

-50

655

-400

95/234

Begroting 2025

Beleidsveld Wijkgericht werken Wat willen we bereiken? Doelstelling Door het betrekken van bewoners en netwerkpartners de kwaliteit, fysiek en sociaal, van hun wijken en buurten behouden en verbeteren. Toelichting We zien dat bewoners graag activiteiten dicht bij hun leefomgeving organiseren. De saamhorigheid in buurten vergroten we door samen te werken met bewoners en andere netwerkpartners. Zoals zorginstellingen, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. We kijken voortdurend hoe inwoners een actieve rol kunnen krijgen bij het verbeteren van hun buurt of wijk. Of de veiligheid te bevorderen. We kijken bij initiatieven van inwoners hoe we hierin kunnen ondersteunen. Ook bij gebiedsontwikkeling en wijkprogramma’s zetten we wijkgericht werken in. Hierdoor kunnen we signalen ophalen vanuit de wijk en zo een bijdrage leveren aan het ‘omgevingsmanagement’. Zo nodigen we bewoners op diverse manieren uit om te participeren bij projecten. Met onze netwerkpartners, zoals woningcorporaties, kijken we naar signalen van overlast en kijken we naar welke (preventieve) aanpak past. Resultaten 1. De netwerken zijn versterkt zowel op wijk- als buurtniveau; 2. Bewoners zijn betrokken bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte; 3. Bewoners zijn gestimuleerd om actief bij te dragen bij het ‘vergroenen’ van openbare en private ruimte;

4. De gemeente is een meedenkende en, waar passend, meewerkende partner bij initiatieven van bewoners; 5. Overlastsituaties zijn in beeld en hiervoor is samen met de netwerkpartners de aanpak bepaald; 6. Schoon, heel en veilige buurten.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2025 1. We vormen, activeren en versterken netwerken in de wijken. Bijvoorbeeld in de Kersenboogerd en in HoornNoord/Venenlaankwartier; 2. Het planmatig organiseren van minimaal 3 wijkschouwen op jaarbasis; 3. We motiveren en informeren inwoners om hun tuin groen te maken of te houden. En om nieuwe groene initiatieven te omarmen. Bijvoorbeeld het realiseren van 20 extra adoptietuinen en meedoen aan de landelijke actie NK tegelwippen; 4. We leveren een bijdrage aan het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Daarnaast stimuleren we bewonersinitiatieven door hier aandacht voor te vragen in de wijkkranten en bewonersoverleggen; 5. We maken afspraken met de netwerkpartners over de rolverdeling bij de aanpak van overlastsituaties.

96/234

Begroting 2025

Wat mag het kosten? tabel 66 financieel overzicht beleidsveld wijkgericht werken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-1.668

-2.701

-1.737

963

-1.736

-1.385

-1.384

baten

saldo van lasten en baten

-1.630

-2.701

-1.737

963

-1.736

-1.385

-1.384

storting in reserves

onttrekking uit reserves

656

-654

-1.563

-2.045

-1.736

309

-1.735

-1.384

-1.383

totalen

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 67 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

364

-51

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

97/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

In 2024 is geld beschikbaar gesteld voor activiteiten en projecten bij Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Dat geld is afkomstig uit de jaarstukken 2023. Tegenover deze lasten staat een onttrekking over de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

375

Voor het programma Kansen voor de Kersenboogerd is in 2024 geld beschikbaar gesteld. Dat geld is afkomstig uit de jaarstukken 2023. Tegenover deze lasten staat een onttrekking over de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

280

Beleidsveld Grondzaken Wat willen we bereiken? Doelstelling Grondzaken faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen om ‘meer stad’ te worden. Hierbij is een nauwe relatie met onder andere volkshuisvesting, wonen, economische zaken, stedenbouw en ruimtelijke ordening.

4. Een herzien en vastgesteld meerjarenperspectief grondexploitaties; 5. Besluit over de invoering van een fonds voor bovenwijkse voorzieningen; 6. Goed organiseren van de aanpak van illegaal grondgebruik.

Wat gaan we daar voor doen? Resultaten 1. De ambities van de stad hebben een plek in de verschillende ontwikkelingsgebieden door het creëren van ruimte voor woningen, (zorg)voorzieningen, scholen en voor bedrijven op bedrijventerreinen; 2. Toepassen van kostenverhaal bij het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden; 3. Ondersteunen van structuurbepalende stedelijke ontwikkelingsprojecten voor de lange termijn, zoals bij de Poort van Hoorn;

Prestaties 2025 1. Bij de uitgifte van bouwgrond voor ontwikkelingen zorgen we voor bouw- en woonrijpe gronden, voeren we verkoopgesprekken, stellen we overeenkomsten op en sluiten deze; 2. Voor het faciliteren van ontwikkelingen op gronden van derden sluiten we overeenkomsten met ontwikkelende partijen; 3. De voortgang van de grondexploitaties en de risico’s binnen lopende projecten maken we jaarlijks inzichtelijk. Dit presenteren en rapporteren we via het meerjarenperspectief grondexploitaties;

98/234

Begroting 2025

4. Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Zevenhuis fase 1 monitoren we de al gesloten samenwerkingsovereenkomst; 5. Faciliteren ontwikkeling bedrijventerrein Zevenhuis fase 2;

6. Adequate aanpak illegaal grondgebruik.

Wat mag het kosten? tabel 68 financieel overzicht beleidsveld grondzaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening

begroting

saldo 2023

saldo 2024

saldo te 2025 verklaren

saldo 2026

saldo 2027

saldo 2028

lasten

-25.944

-24.583

-19.234

5.350

-18.662

-18.472

-7.049

baten

16.583

24.691

20.821

-3.870

18.711

18.556

7.125

saldo van lasten en baten

-9.361

108

1.587

1.480

storting in reserves

-9.035

-147

-1.648

-1.502

-106

-98

onttrekking uit reserves

13.021

-30

5.000

totalen

-5.375

-9

-61

-52

-57

4.978

-22

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2024 en saldo begroting 2025 Conform de Financiële verordening worden verschillen groter dan € 50.000 verklaard. De optelling van de verschillen kan dus afwijken van het te verklaren verschil. tabel 69 verklaring verschillen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) oorzaak lasten De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-510

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

99/234

Begroting 2025

oorzaak

lasten

Verwerving: De verwervingskosten zijn in 2025 lager, ten opzichte van 2024. We verwachten in de planning 2025 minder te verwerven.

9.348

Bouw- en woonrijp maken: De kosten bouw- en woonrijp maken zijn in 2025 hoger dan in 2024, doordat we meer bouw- en woonrijp werkzaamheden verwachten.

-2.983

Onderhanden werk: Lasten en baten verband houdende met grondexploitaties worden in de exploitatie verantwoord en via een tegenboeking (onderhandenwerk) naar de balans gemuteerd. Dit verschilt per jaar.

-791

baten toevoeging onttrekking reserves reserves

-5.227

Opbrengsten grond, erfpacht en subsidie: De opbrengsten zijn in 2025 lager dan in 2024 dit heeft te maken met de fasering binnen de verschillende grondexploitatie locaties.

-142

Winstneming ABR – In 2025 wordt een tussentijdse winst genomen bij grondexploitatie Zevenhuis.

1.500

Er is in 2024 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de verkenning ontwikkeling Zevenhuis fase 2. Het budget is verantwoord binnen beleidsveld Volkshuisvesting. De dekking is in 2024 de Algemene reserve Grondzaken en die is hier verantwoord.

-1.500

-30

Begroting 2025

100/234

Overzicht programma's Programma’s waarover een positief besluit is genomen, zijn opgenomen in het projectenportfolio van de gemeente Hoorn. In dit onderdeel van de begroting lichten we deze programma’s toe. Programma’s zijn gericht op het behalen van doelstellingen. Hiervoor worden voor een periode van meerdere jaren middelen ter beschikking gesteld.

Bij ieder programma staat de (meerjarige) doelstelling. Daarbij staan ook de activiteiten voor 2025 en de concrete resultaten die voor 2025 verwachten.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=c7de4258-c794-441e-9b41-53655ca66c79