Document · PDF

Begroting 2026 - Werkversie

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Programmabegroting 2026 vaststellen28.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

De afspraken hieruit worden vastgesteld in een nieuw Convenant Werklocaties Westfriesland. 2. Het huidige lokale vestigingsbeleid bedrijventerreinen Hoorn dateert uit 2013. Deze vernieuwen we aan de hand van de regionaal gemaakte afspraken en nieuwste ontwikkelingen, zodat het juiste

bedrijf zich op juiste locatie vestigt. Dit sluit aan bij programma binnenstad. Bedrijven die in de binnenstad of wijkwinkelcentra passen, dienen zich bij voorkeur daar te vestigen. Hierdoor blijft er weer ruimte over voor (groeiende) bedrijven op de bedrijventerreinen. 3. Conform de afspraken uit het convenant Voorkoming ondermijning Werklocaties werken we samen met parkmanagement, pandeigenaren en bedrijfsmakelaars aan veilige werklocaties. Met verschillende acties wordt gestimuleerd (bestaande) huurcontracten uit te breiden met de bevoegdheid voor extra pandcontroles. Arbeidsmarkt & Onderwijs 1. Wij faciliteren van leerwerkinitiatieven en fieldlabs om aansluiting van onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de sectoren Zorg, Agri & Food, (IC)Techniek, Overheid en transities daarbinnen. 2. De ‘Talentacademy Westfriesland’ wordt doorontwikkeld door een inhoudelijke en financiële bijdrage aan een Regio Deal-aanvraag. 3. Het wijkleercentrum Zorg & Welzijn in Zwaag wordt voortgezet. 4. Wij dragen inhoudelijk bij aan de structurele verbetering van de regionale arbeidsmarktdienstverlening en de Meerjarenagenda van de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Denk aan de uitvoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk, de inrichting van regionale Werkcentra in Noord-Holland Noord en uit de voering van de Human Capital Agenda Noord-Holland Noord 5. Wij ontwikkelen en voeren samen met ondernemers, onderwijs- en woonpartners het programma uit om samenhangende arrangementen te creëren, waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samenkomen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren.

64/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 31 Financiën beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarkt & onderwijs (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Lasten Baten

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-2.712

-3.398

-2.860

-2.785

538

420

350

352

-2.292

-3.048

-2.508

540

-2.433

Toevoegingen reserves

-120

Onttrekkingen reserves

115

519

-519

-2.297

-2.649

-2.628

-2.433

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 32 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

538

-519

De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-53

De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2025 en wat er geraamd is in 2026: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is:

De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Het structurele effect is in de Begroting 2026 verwerkt.

-13

65/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Voor het Programma Arbeidsmarkt en Onderwijs Hoorn/WOW was € 110.000 per jaar beschikbaar. Er volgt een evaluatie. Daarop wachtend heeft de raad voor 2026 nog een budget van € 75.000 vastgesteld.

In 2025 is er voor het Programma Binnenstad Waterfront ca € 456.000 beschikbaar. Dit bestaat uit het in 2024 niet bestede en daarom naar 2025 overgehevelde budget en het voor 2025 beschikbare budget lokale economie. Omdat het om incidentele middelen gaat, is er voor 2026 nog niets begroot.

456

-456

Het incidentele budget voor Verkennen Stadsdistributie is niet besteed in 2024 en via de reserve Diverse incidentele bestemmingen overgeheveld naar 2025.

-50

Voor het Ontwikkelperspectief Noord-Holland Noord is incidenteel in 2025 geld beschikbaar gesteld. Dit komt niet terug in 2026, waardoor er een verschil ontstaat.

Diverse kleinere verschillen

-13

Beleidsveld Toerisme Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. We zetten ons in om de regio beter op de kaart te zetten. Dat doen we via 'Beleef Westfriesland', in samenwerking met de zeven Westfriese gemeenten. De hoofdoelstellingen zijn:

komende jaren verantwoordelijk is voor de regiomarketing van Westfriesland; 3. Blijvend bouwen aan een effectief partnerschap tussen en met ondernemers, en participatie van inwoners en bezoekers bevorderen; 4. Signaleren en uitwerken van trends en ontwikkelingen.

1. Versterken van het imago en het versterken van de positionering van de regio Westfriesland als een unieke en gastvrije regio; 2. Vervullen van de online gastheerschapsfunctie, waarbij samenwerking, promotie en doorontwikkeling van www.beleefwestfriesland.nl met Event Connectors (ontwikkelaar website) belangrijk is. Deze rol wordt ingevuld door expertisebureau Insiders, dat daarnaast de

Vanuit citymarketing ligt de focus op het proactief vermarkten van Hoorn als aantrekkelijke stad om te bezoeken, te verblijven en in de (nabije) toekomst ook te komen wonen. Daarvoor ontwikkelen we campagnes, uitingen en acties. Zo versterken we het merk Hoorn, en brengen de kernkwaliteiten beter voor het voetlicht. Uitgangspunt daarbij is werken vanuit de positionering ‘verrassend compleet, en soms compleet verrassend’, als kader

Begroting 2026 voor de marketinginspanningen. Op basis hiervan is het concept ‘Hoorn heeft het’ ontwikkeld. De marketingacties en middelen die we inzetten dragen bij aan Meer stad worden. Zo trekken we meer bezoekers passend bij de vastgestelde doelgroep naar Hoorn. Dit jaar stellen we nieuw toeristisch beleid op. Doelstelling daarvan is evenwichtige ontwikkeling van toerisme in Hoorn, waarbij aandacht is voor zowel levendigheid als leefbaarheid. Spreiding van bezoekers door het jaar en de stad, uitbouwen van positieve impact en minimaliseren van negatieve impact zijn daarbij uitgangspunten. Bezoekers vinden hun weg gemakkelijk door de stad door de vernieuwde toeristische voetgangersbewegwijzering. Er komt een nieuw evenementenbeleid dat bijdraagt aan de ambitie van de gemeente om Meer stad te worden en heldere kaders biedt om te bepalen welke evenementen waar kunnen plaatsvinden, hoeveel dat er zijn en onder welke voorwaarde dat mogelijk is. Resultaten 1. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland.

66/269 2. Meerjarenplan voor Beleef Westfriesland is vastgesteld, waarmee het fundament is gelegd voor de positionering, content en het merkkompas. In 2026 wordt verdere groei zichtbaar door campagnes die het bereik vergroten. 3. Vastgesteld meerjarenplan voor de marketing van Hoorn, waarbij wordt ingezet op: a. Laden & ontwikkelen van 'het merk' Hoorn; b. Versterken van de kernkwaliteiten van Hoorn; c. Versterken van waardering & binding van bezoekers aan Hoorn; d. Groei aandeel bezoekers aan Hoorn & het aandeel uit de doelgroep jonge gezinnen. 4. Vastgesteld toeristisch beleid dat richting geeft aan toeristische ontwikkeling in de stad. 5. Nieuwe, duidelijke toeristische voetgangersbewegwijzering. 6. Een nieuw evenementenbeleid dat aandacht besteedt aan de toegevoegde waarde van evenementen vanuit de ambitie Meer stad worden, de positionering en de economische meerwaarde.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. Op basis van jaarlijkse uitvoeringsplannen streven we zowel vanuit de marketing van Hoorn als vanuit Beleef Westfriesland de vastgestelde doelen na. Dit uit zich bijvoorbeeld in campagnes, uitingen en marketingacties.

Wat mag het kosten? De ramingen voor toerisme zijn ondergebracht in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie.

2. Daarnaast zoeken we intensief de samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en daarbuiten; marketing doe je niet alleen. Dit doen we onder meer via het Programma Binnenstad en het Strategisch Actieteam. Maar ook daarbuiten wordt de samenwerking met externe partijen opgezocht.

Begroting 2026

67/269

Onderwijs Hoofddoelstelling ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Ontwikkelingsaanbod wordt zoveel mogelijk aaneengesloten aangeboden. 2. Er is een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Er is een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten. En iedere leerling en cursist behaalt, voor zover

mogelijk, een (start)kwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Er zijn voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. De ambitie van het onderwijs gaat verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).

68/269

Begroting 2026

Beleidsvelden Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening en Economische

zaken. Bijvoorbeeld voor participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid en laaggeletterdheid.

Financieel overzicht Tabel 33 Financiën programma Onderwijs (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beleidsvelden

saldo

lasten

baten

saldo

Primair onderwijs

-278

-395

-400

Voortgezet onderwijs

-115

-150

-189

-174

-101

Onderwijshuisvesting

-6.386

-8.146

-9.095

862

-8.233

-8.667

-8.273

-8.158

-915

-1.570

-5.528

4.014

-1.514

-1.490

-1.442

-1.404

Totaal saldo van baten en lasten

-7.694

-10.261

-15.212

4.891

-10.321

-10.658

-10.216

-10.063

Toevoegingen reserves

-2.230

-2.815

-3.145

-3.475

-3.788

-4.217

Onttrekkingen reserves

809

1.377

1.137

1.576

1.173

1.055

-9.115

-11.699

-18.357

6.028

-12.329

-12.557

-12.831

-13.225

Onderwijszaken

Resultaat

69/269

Begroting 2026

Beleidsveld Primair onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling We zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, de IKC’s. Dit is een belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Professionals uit het onderwijs, de zorg, welzijn en kinderopvang werken in deze centra aan de sociaal-emotionele en didactische ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt integraal en interdisciplinair. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. We realiseren het komende jaar nieuwe accommodaties. De lokale samenwerking aan onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda. Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief goed voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in.

3. 4. 5.

het onderwijs. Hierdoor zijn meer kinderen in staat om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling. Met als doel dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. Het bevorderen van schoolaanwezigheid en tegengaan van onderwijsuitval en thuiszitten.

Resultaten 1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland. En een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. Het verder werken aan een doorgaande ontwikkellijn van voorschool naar primair onderwijs. 2. Continuering van de Samen van Start aanpak en door verbetering van de overdracht van voorschool naar PO en bevordering van de ouderbetrokkenheid. 3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg binnen het IKEC De Zevensprong.

4. Starten met de uitvoering van het Schoolaanwezigheidspact 20252029. 5. Start uitvoering van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor 6 scholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderwijs (de Lokaal Educatieve Agenda).

70/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 34 Financiën beleidsveld Primair onderwijs (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-278

-395

-400

-5

-400

Baten

Totaal saldo van baten en lasten

-278

-395

-400

-5

-400

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-215

-395

-400

-5

-400

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 35 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-5

Diverse kleinere verschillen

-5

Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling We geven de overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën zo soepel mogelijk vorm. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte

wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken bieden we zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aan.

71/269

Begroting 2026

2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Vermindering van het aantal thuiszitters en schooluitval.

Resultaten 1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen.

Wat gaan we daar voor doen? 3. Starten met de uitvoering van de acties uit het Schoolaanwezigheidspact 2025-2029. 4. Proces nieuw Veiligheidsconvenant opgestart.

Prestaties 2026 1. Uitbreiding van de Galileoklassen voor scholieren in HAVO/VWO met een ondersteuningsbehoefte; 2. Continuering en ontwikkeling van onderwijs- zorgarrangementen in samenwerking met het onderwijsveld;

Wat mag het kosten? Tabel 36 Financiën beleidsveld Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-132

-165

-189

-116

-24

-115

-150

-174

-24

-101

-115

-150

-174

-24

-101

72/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 37 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-24

Diverse kleinere verschillen

-24

Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling We streven naar een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leer- en ontwikkelomgeving voor alle kinderen en jongeren in Hoorn. Onderwijshuisvesting is daarbij een integrale voorziening in de nabijheid van het kind, die samenwerking tussen organisaties in het jeugdveld stimuleert. Dat doen we met de realisatie van IKC’s in elke wijk. Ons doel is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

Resultaten 1. Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. 2. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. 3. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. 4. Een integraal geografisch dekkingsplan voor (passend) onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. Uitwerken van het volledige Strategisch Integraal Huisvestingsplan (SIHP, na fase 1 ook fase 2): meerjarenplan onderwijsgebouwen basis- en speciaal onderwijs, inclusief financiële paragraaf voor alle schoolgebouwen. 2. Voorbereiden of uitvoeren van alle projecten uit het eerste investeringsprogramma van het SIHP 2020-2026, namelijk:

• • • • •

Uitvoering renovatie en nieuwbouw IKC Maria, inclusief gymzalen; Voorbereiding renovatie en nieuwbouw IKC Montessori; Voorbereiding renovatie van De Wingerd (Zwaag); Voorbereiding en start uitvoering renovatie De Bussel (Blokker); Voorbereiding vervangende nieuwbouw Kompas (Risdam).

73/269

Begroting 2026 3. We betrekken onderwijs en opvangpartners bij de realisatie van de huisvesting. 4. Onderzoek naar een locatie voor een nieuwe basisschool (IKC) in verband met uitbreiding woningvoorraad Poort van Hoorn.

Wat mag het kosten? Tabel 38 Financiën beleidsveld Onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-7.359

-9.008

-9.095

-86

-9.529

-9.135

-9.021

Baten

973

862

Totaal saldo van baten en lasten

-6.386

-8.146

-8.233

-86

-8.667

-8.273

-8.159

Toevoegingen reserves

-2.230

-2.815

-3.134

-319

-3.437

-3.707

-4.098

Onttrekkingen reserves

746

1.377

1.137

-240

1.576

1.173

1.055

-7.870

-9.584

-10.230

-645

-10.528

-10.807

-11.202

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 39 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak Te verklaren verschil

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-86

-319

-240

De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2025 en wat er geraamd is in 2026: rentelasten (verandering van het

204

74/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is: Bij de jaarstukken 2024 is het incidentele budget voor de tijdelijke huisvesting doorgeschoven naar 2025. Om het pand aan De Gording aan te passen voor onder andere De Bussel. Dit verloopt via de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

150

De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Het structurele effect is in de begroting 2026 verwerkt.

-97

De gemeente en SOHH startten in 2024 samen een mediationtraject over de wettelijk verplichte vergoeding van de OZB aanslagen. Uit het mediationtraject bleek dat SOHH onvoldoende is gecompenseerd voor de OZB. In de wet is opgenomen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de volledige compensatie van de OZB lasten van onderwijsgebouwen. Dit resulteert in structureel hogere lasten.

-159

Hogere OBZ lasten onderwijsgebouwen. De bedragen zijn geïndexeerd. Daarnaast is een stijging opgenomen voor het IKEC De Zevensprong.

-142

De verzekeringspremies voor de gebouwen stijgen ten opzichte van 2025.

-32

-150

Door de verlaging van het rente omslagpercentage zijn de onttrekkingen uit diverse reserves lager.

-90

De storting in de reserve IHP loopt op tot de afgesproken hoogte. Daarnaast wordt de vrijval van kapitaallasten van onderwijsinvesteringen gestort in de reserve IHP. Daarom is er in 2026 meer gestort in de reserve. Diverse kleinere verschillen

-319 -31

Beleidsveld Onderwijszaken Wat willen we bereiken? Doelstelling Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte.

Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten

Begroting 2026 van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten en het Jongeren Startpunt. Dit was voorheen het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten 1. Kwetsbare jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding. Dit gebeurt in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen. Dit richten we in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband in.

75/269 3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Conform het Schoolaanwezigheidspact Westfriesland. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). Relatie WOW-aanpak / Talent Academy. 5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. Verdere intensivering van de samenwerking met partners in onderwijs en arbeidsmarkt om overgangen tussen PO en VO en VO, vervolgonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en jongeren te ondersteunen. 2. Continuering en optimalisatie van de preventieve inzet op school, door de inzet van de GGD, GGZ en 1.Hoorn op de scholen. 3. D e totstandkoming van een sluitende aanpak bij (dreigende) schooluitval, zoals beschreven in het Schoolaanwezigheidspact 2025-2029.

4. Uitvoering geven aan het nieuwe regionale programma ‘Van school naar duurzaam werk’ (2026-2029). Via diverse maatregelen jongeren tot 27 jaar meer mogelijkheden en ondersteuning bieden bij de overgang van school naar werk en het behoud van werk. 5. Continuering van een kwalitatief goed aanbod van leerlingenvervoer in de regio Westfriesland.

76/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 40 Financiën beleidsveld Onderwijszaken (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-6.161

-5.972

-5.528

444

-5.504

-5.456

-5.418

Baten

5.246

4.402

4.014

-388

4.014

Totaal saldo van baten en lasten

-915

-1.570

-1.514

-1.490

-1.442

-1.404

Toevoegingen reserves

-12

-39

-81

-119

Onttrekkingen reserves

-915

-1.570

-1.526

-1.529

-1.523

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 41 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

444

-388

-12

In 2026 is de ontvangen subsidie voor het Nationaal Programma Onderwijs lager, waardoor ook de uitgavenbudgetten zijn aangepast aan dat niveau.

250

-250

In 2026 ontvangt de gemeente een lagere subsidie voor het onderwijs achterstandenbeleid. Ook de uitgaven zijn daarom verlaagd.

138

-138

Diverse kleinere verschillen

-8

-12

Begroting 2026

77/269

Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven, gevormd door het verleden. Dit zijn elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, cultuureducatie en amateurkunst leveren we een bijdrage aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen.

Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Groen is belangrijk voor het woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is aantrekkelijk om te gebruiken en draagt bij aan klimaatadaptatie en de aankleding van de stad. Sport en bewegen is belangrijk voor je gezondheid en sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen. Sportfaciliteiten moeten intensiever en efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra. Bijvoorbeeld door inzet van subsidie en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen.

78/269

Begroting 2026

Beleidsvelden Kunst en cultuur Cultureel erfgoed Sport en recreatie Groen

Verbonden partijen Tabel 42 Verbonden partijen cultuur, recreatie en sport Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage

Archeologie Westfriesland

De gemeenschappelijke regeling is ingesteld om de regi- De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosonale samenhang van archeologische structuren, het ar- ten van de gemeenschappelijke regeling op basis van afcheologisch beleid en uitvoerende werkzaamheden geza- genomen uren. menlijk gestalte te geven. Hierbij mogen de dienst afnemende gemeenten gebruik maken van het certificaat voor het verrichten van archeologisch onderzoek zoals bedoeld in de Erfgoedwet 2016 § 5.1.

Recreatieschap Westfriesland

Het Recreatieschap Westfriesland heeft tot taak de beDe deelnemende gemeenten dragen bij in de totale koshartiging van de belangen van de openluchtrecreatie en ten van de gemeenschappelijke regeling. De verdeelsleuhet landschap in het samenwerkingsgebied. Het behartigt tel is het inwoneraantal. deze taak onder meer door: • de vaststelling van het te voeren recreatieve beleid met name van het Landschapsplan Westfriesland; • het beheren van de bestaande recreatieprojecten.

Westfries Archief

Het openbaar lichaam is ingesteld met als doel de belan- De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosgen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het ten van de gemeenschappelijke regeling. De verdeelsleubeheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de tel is het inwoneraantal. in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen alsmede het toezicht op het beheer van de

79/269

Begroting 2026

Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage

archiefbescheiden van de deelnemers voor zever deze niet zijn overgebracht (artikelen 30 en 32 Archiefwet 1995). Het openbaar lichaam heeft ook als doel het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis via het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaalhistorisch bronnenmateriaal en deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek.

Financieel overzicht Tabel 43 Financiën programma Cultuur, recreatie en sport (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beleidsvelden

saldo

lasten

baten

saldo

Kunst en cultuur

-8.200

-9.332

-9.961

1.272

-8.689

-9.014

-8.814

-8.793

Cultureel erfgoed

-1.389

-1.851

-4.709

2.749

-1.960

-1.955

-1.958

-1.959

Sport en recreatie

-6.126

-7.343

-11.849

3.678

-8.171

-8.376

-7.922

-7.671

Groen

-4.651

-4.607

-4.907

-4.874

-4.878

-4.890

-4.897

Totaal saldo van baten en lasten

-20.366

-23.133

-31.426

7.732

-23.694

-24.223

-23.584

-23.320

Toevoegingen reserves

-156

-162

-207

Onttrekkingen reserves

704

1.248

579

434

444

402

-19.818

-22.047

-31.588

8.311

-23.277

-23.951

-23.347

-23.125

Resultaat

Begroting 2026

80/269

Beleidsveld Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn wil een levendige en daarmee aantrekkelijke gemeente zijn voor (jonge) inwoners en bezoekers. Kunst en cultuur zijn daarvoor belangrijke elementen. Het doel van de gemeente is om het culturele aanbod zoveel mogelijk te behouden en te versterken, om daarmee de aantrekkelijkheid van de gemeente te bevorderen. Anderzijds is een doel om zoveel mogelijk inwoners (en ook bezoekers) passief of actief te laten deelnemen aan dit aanbod. Hierin is cultuureducatie een belangrijk onderwerp, want cultuurdeelname begint bij onze jongste inwoners.

varieert van kunst beleven en ervaren tot actief een kunstvorm beoefenen. 2. Er is een veelzijdig en toekomstbestendig aanbod van kunst en cultuur, met ruimte voor jongerencultuur. 3. In alle wijken en dorpen van Hoorn is kunst in de openbare ruimte te vinden. 4. De gemeente voldoet aan de aangekondigde wettelijke zorgplicht voor het bibliotheekwerk.

Resultaten 1. Zoveel mogelijk inwoners hebben toegang tot kunst en cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. Dit

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. Realisatie van het Uitvoeringsprogramma Cultuurbeleid 2026 – 2027 en daarmee de speerpunten: ruimte voor jongerencultuur, een leven lang cultuur en kunst om de hoek. 2. Op basis van het raadsbesluit ‘onderzoeksbudget cultureel maatschappelijke planontwikkeling stationsgebied’ (1 juli 2025) onderzoekt een projectleider de haalbaarheid van de cultureel maatschappelijke planontwikkeling in het stationsgebied. Hier maken de herhuisvesting van de bibliotheek in de binnenstad, De Blauwe

Schuit en het verder onderzoek naar een volwaardig poppodium deel van uit. In 2026 worden de eerste inzichten verwacht, maar nog geen besluitvorming; 3. Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte en daarnaast het opstellen van een onderhoudsplan voor alle beelden in de buitenruimte; 4. In 2026 wordt het meerjarenbeleidsplan bibliotheekwerk aangeboden aan de gemeenteraad.

81/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 44 Financiën beleidsveld Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-10.018

-10.852

-9.961

Baten

1.818

1.520

1.272

890

-10.862

-11.035

-11.014

-248

1.847

2.221

Totaal saldo van baten en lasten

-8.200

-9.332

-8.689

642

-9.015

-8.814

-8.793

Toevoegingen reserves

-44

Onttrekkingen reserves

180

782

-691

-8.020

-8.550

-8.597

-49

-8.969

-8.812

-8.791

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 45 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

890

-248

-691

In de Kadernota 2025 is de exploitatie van het Westfries Museum voor de jaren 2025, 2026 en 2027 aangepast aan de vastgestelde planning voor de renovatie.

De raad heeft in 2021 geld beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten van de vernieuwing van het Westfries Museum. Door vertragingen is het niet-benutte geld deels

679

-45 -516

82/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

baten

In 2025 is incidenteel een specifieke uitkering Impuls jongerencultuur ontvangen. Die specifieke uitkering is er niet meer in 2026, dus zijn de uitgaven ook verlaagd.

207

-207

In 2025 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor het Kunstenplan Bangert en Oosterpolder. Dit werd gedekt door de reserve Beeldende kunst.

128

De kosten van de projectleider onderzoek Maatschappelijke instellingen in de Poort van Hoorn zijn in 2026 voor een heel jaar geraamd, waar dat in 2025 voor een deel van het jaar was. Daarom is er een verschil ten opzichte van 2025.

-85

De bijdrage aan de bibliotheek is in 2026 hoger dan in 2025 door de normale indexatie.

-42

De bijdrage aan het Park is in 2026 hoger dan in 2025 door de normale indexatie.

-51

Diverse kleinere verschillen

toevoeging reserves

onttrekking reserves

doorgeschoven naar 2025. De verwachting is dat het resterende geld naar 2026 worden doorgeschoven. Bij de jaarstukken 2025 wordt dit duidelijk.

-128

-47

Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Doelstelling Erfgoed is een dynamisch en verbindend onderdeel van onze leefomgeving. Ons erfgoed vertelt het verhaal van generaties vóór ons en vormt een belangrijk element van een duurzame en leefbare gemeente. Bij grote maatschappelijke en ruimtelijke opgaven zoals verdichting, energietransitie en klimaat adaptatie draagt erfgoed bij aan authentieke en betekenisvolle oplossingen. We willen dat inwoners zich herkennen in hun omgeving en zich verbonden voelen met hun wijk. Door een integrale aanpak en

samenwerking – zowel intern als met de samenleving – wordt erfgoed zichtbaar en beleefbaar in het dagelijks leven van onze inwoners. Resultaten 1. Duurzaam behoud en gebruik van monumenten 2. Erfgoed is integraal onderdeel bij nieuwe ontwikkelingen. 3. Vergroten van beleving van historie en erfgoed.

83/269

Begroting 2026

Wat gaan we daar voor doen? •

Prestaties 2026 1. Het gemeentelijke erfgoedwerk bestaat voor een groot deel uit de uitvoering van wettelijke taken gericht op het behoud en de zorgvuldig omgang met erfgoed. Begin 2026 wordt de nieuwe erfgoedvisie 2026-2035 vastgesteld waarin de accenten voor de uitvoering worden vastgelegd. 2. In 2026 starten de acties die in de erfgoedvisie zijn opgenomen, waaronder: • Analyse funderingsproblematiek bij monumenten in de binnenstad;

• • •

Onderzoek dekkingsmogelijkheden behoud subsidiebudget Restauraties Monumenten; Analyse van de naoorlogse uitbreidingswijken op hun cultuurhistorische waarden; Opstellen onderzoek agenda archeologie ter versterking van doelgericht en efficiënt onderzoek; Erfgoed lespakketten en lessen aanbieden aan basisscholen.

Wat mag het kosten? Tabel 46 Financiën beleidsveld Cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Lasten

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-3.947

-4.600

-4.709

-4.704

-4.707

-4.708

-109

Baten

2.558

2.748

2.749

Totaal saldo van baten en lasten

-1.389

-1.852

-1.960

-108

-1.955

-1.958

-1.959

-37

Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat

-1.418

-1.889

-1.997

-108

-1.992

-1.995

-1.996

84/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 47 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-109

-97

Diverse kleinere verschillen

-12

Beleidsveld Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Doelstelling Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen. Zo leveren we een preventieve bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur voor sport, spel, bewegen en recreatie, naar een breed en divers aanbod van activiteiten en het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan. Resultaten 1. Mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een (chronische) beperking. 2. In stand houden van kwalitatief goede spel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze zijn nabij, 'open' en bieden ruimte voor ontmoeting. Daarbij houden we rekening met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod. Daarbij richten we ons op de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders. 4. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen en talentontwikkeling (zie Onderwijs). 5. Waardering van topsportprestaties via sportonderscheidingen. 6. Regionale afstemming en samenwerking, zoals met Recreatieschap Westfriesland (zie Bestuurlijke samenwerking) Dit doen we via de thema's zoals die vertaald zijn in het lokaal Sportakkoord en de regeling Brede Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK/GALA), zie programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Er wordt samenwerkt met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs, zorgaanbieders en andere beleidsvelden.

Begroting 2026

85/269

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. Het bevorderen van kansengelijkheid, zodat iedereen kan meedoen. Dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Bij beweegactiviteiten wordt extra promotie gemaakt en aandacht gegeven aan armoede/inkomensondersteuning via de Hoornpas. • Organisatie van wijkgerichte programma's (bijv. Gezondheidschecks, Wandelprogramma's en routes) door de buurtsportcoach in samenwerking met het Sociaal Domein en Wijkzaken. Gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, creëren van kansengelijkheid en het stimuleren van ontmoeting. Extra interventies via de SPUK/GALA regeling (zoals Valpreventie, Herontdek je brein). Relatie Gezondheidszorg. 2. Het in stand houden van een kwalitatief goede infrastructuur voor sport, spel en bewegen: • Oplevering van de beleidsnota ‘gemeentelijke Sportparken 2035’. • Renovatie van één voetbalveld op sportpark Fruittuinen, één kunstgrasveld hockey op sportpark Roskam, één natuurgraswedstrijdveld op sportpark Julianapark en renovatie van de stadsspeeltuin De Speelhoorn. • Vervanging van sport- en speelplekken die het einde van hun levensduur bereiken, gebeurt op basis van de uitgangspunten van de beleidsnota ‘Sport, spel en bewegen in de openbare ruimte 2024’. • Het raadsbesluit over het toekomstige beheer en exploitatie van o.a. de zwembaden, ijsbaan en binnensportaccommodaties uitvoeren.

3. Het adviseren en waar mogelijk ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen; dit is een focusgebied van het lokale Sportakkoord: • Herhaalmeting van de 4-jaarlijkse Sportmonitor: inzicht in beweeggedrag en beleving van sportfaciliteiten door inwoners. • Opleveren van een plan van aanpak op het thema Sociale veiligheid. • Reset van subsidies, in het kader van de ombuigingen. 4. Van jongs af aan vaardig in bewegen: • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2025 – 2026 een vakwerkplan bewegen, afgestemd op de behoefte in de wijk/ school. Het plan beschrijft onder andere de invulling van de gymles en de taken van beweegmanagement per school. Voortgang van motorische ontwikkeling wordt gemeten via de MQ-scan. • Start uitvoering van een jeugd beweeg- en ontwikkelprogramma voor 6 scholen om expressie, beweging en creativiteit te ontplooien. Conform het onderwijs (de Lokaal Educatieve Agenda). • Alle basisschoolkinderen in Hoorn volgen vanaf groep 3 een cursus Valpreventie. • Alle basisscholen starten met een activiteit vanuit het programma Dynamische schooldag. 5. Recreatieschap • Nieuw uitvoeringsplan Recreatieschap.

86/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 48 Financiën beleidsveld Sport en recreatie (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

Lasten

-9.699

-10.991

-11.849

Baten

3.573

3.647

3.678

Totaal saldo van baten en lasten

-6.126

-7.344

-8.171

Toevoegingen reserves

-118

-125

Onttrekkingen reserves

516

466

-5.728

-7.003

Resultaat

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-858

-12.082

-11.655

-11.404

3.705

3.733

-827

-8.377

-7.922

-7.671

-125

-1

-125

437

-29

388

398

356

-7.859

-857

-8.114

-7.649

-7.440

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 49 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak Te verklaren verschil

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-858

-1

-29

-115

In 2025 is verkennend onderzoek gedaan naar een exploitatievorm voor de zwembaden, ijsbaan en binnensportaccommodaties. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar.

In 2025 is het oude skatepark verwijderd. Hiervoor was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Een deel van de verwijderkosten werd gedekt door een onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

-25

87/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

baten

De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Het structurele effect is in de begroting 2026 verwerkt. De hogere lasten voor energie bij de kermis worden terugontvangen van de exploitanten.

-202

Via de Kadernota 2025 zijn de huidige bijdrage aan de exploitant van de zwembaden en de ijsbaan en de huuropbrengsten voor de juiste bedragen in de begroting gezet. Dit leverde een voordeel op. Het voordeel is vanaf 2026 op een stelpost gezet voor de financiele gevolgen van de nieuwe aanbesteding dan wel de nieuwe beheer- en exploitatievorm. Hierdoor ontstaat ten opzichte van 2025 een nadeel.

-61

De huurinkomsten van de sportvelden zijn in 2026 hoger dan in 2025.

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-1

-4

De Brede Doeluitkering GALA Leefomgeving van het Rijk eindigt in 2025. Vanaf 2026 vervallen deze inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn de Brede Doeluitkeringen van het Rijk voor het Lokaal Sport Akkoord en De Brede Regeling Combinatiefuncties in 2026 lager.

De bijdrage per inwoner aan de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Westfriesland stijgt in 2026 met de toegestane 7,44%.

-43

Er wordt voorgesteld € 500.000 op te nemen in 2026 voor de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan. Het contract met de huidige exploitant loopt af en signalen in de markt geven aan dat de huidige budgetten voor de exploitatie te laag zijn. Schatting is dat de kosten hoger worden. In de kadernota 2025 was hiervoor voor 2026 en verder al een bedrag van € 61.000 gereserveerd.

-561

Diverse kleinere verschillen

-97

-69

-5

Beleidsveld Groen Wat willen we bereiken? Doelstelling In Hoorn streven we naar een gezonde, leefbare en duurzame groene omgeving voor bewoners, met respect voor de natuur. Met meer en robuust groen en bomen zorgen we voor een betere kwaliteit van leven. Groen vervult veel belangrijke functies in de stad, zoals het vergroten van biodiversiteit, klimaat adaptatie, leefbaarheid en levensstandaard. De inrichting en

kwaliteit van onze groenvoorzieningen moet voldoen aan het gewenste niveau en moet mee kunnen bewegen met veranderende behoeftes en omstandigheden. Blijvend investeren in groen is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht en de Europese Natuurherstelwet (2024). Structureel

Begroting 2026 onderzoek, inspectie en werkvoorbereiding is nodig om de veiligheid in de openbare ruimte te borgen en onderhoudsachterstanden te voorkomen. Daarnaast versterken we de biodiversiteit en leggen we de basis voor toekomstbestendig groenbeheer. Zo voeren we de coalitieprioriteit ‘verbeteren onderhoud openbare ruimte’ uit. In 2019 heeft de gemeente de Groenvisie voor 10 jaar vastgesteld. In deze periode voeren we de doelstellingen van de Groenvisie zoveel mogelijk samen met bewoners en bedrijven uit. Resultaten 1. De kwaliteit van onze groenvoorzieningen in de openbare ruimte is inzichtelijk;

88/269 2. De openbare ruimte wordt meer bio divers en kleurrijker, het draagt bij aan klimaat adaptatie. En we geven een goed voorbeeld voor vergroening aan bewoners en bedrijven; 3. Bij inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte betrekken we zoveel mogelijk bewoners, bedrijven, verenigingen en stichtingen; 4. Bewoners en bedrijven stimuleren we om actief aan de slag te gaan met klimaat adaptatie; 5. We houden ons aan het afgesproken onderhoudsniveau en zorgen ervoor dat dit inzichtelijk is en blijft; 6. We voeren het bomenbeleidsplan uit (inclusief inzet bomenfonds).

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. De kwaliteit van het groen in de openbare ruimte is inzichtelijk door professionaliseren van het beheer met een preventieve en data gedreven aanpak. 2. De openbare ruimte wordt meer bio divers en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie. • Vergroenen van onnodige verharding en toepassen van kruidenrijk grasbeheer ter versterking van biodiversiteit en klimaatadaptatie. • Start vervangingsplannen voor groenvakken en bomen op basis van beheerdata, gericht op technische kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid.

3. Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn betrokken bij inrichting en onderhoud van het openbaar groen (participatie). 4. We stimuleren bewoners en bedrijven om zelf te werken aan klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door groenadoptie en geveltuinen. 5. We blijven ons inzetten om het afgesproken onderhoudsniveau te realiseren. 6. We zorgen voor een vernieuwing van het bomenbeleidsplan en borging van het bomenfonds.

89/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 50 Financiën beleidsveld Groen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-4.667

-4.640

-4.907

-267

-4.911

-4.923

-4.929

Baten

-4.651

-4.607

-4.874

-267

-4.878

-4.890

-4.896

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-4.651

-4.607

-4.824

-217

-4.878

-4.890

-4.896

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 51 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-267

-21

-81

Bij de begroting 2026 zijn de budgetten areaaluitbreiding nader ingevuld. Er worden kapitaallasten en personeelslasten in de begroting opgenomen. Hier tegenover staat een verlaging van het budget op product groen. Dit levert ten opzichte van 2025 een verschil op.

174

90/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

In de begroting 2026 is naar aanleiding van een amendement budget opgenomen voor het versneld vergroenen van versteende locaties.

-50

Door de vernieuwing van het wagenpark worden er in 2026 hogere kosten doorbelast naar groen dan in 2025.

-289

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves 50

91/269

Begroting 2026

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Hoofddoelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of die zij zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

Beleidsvelden Participatie Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Jeugd(hulp) Dit programma heeft sterke raakvlakken met Cultuur, recreatie en sport.

De ambities hierbij zijn: 1. Snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij. 2. Professioneel handelen van de hulpverleners.

92/269

Begroting 2026

Verbonden partijen Tabel 52 Verbonden partijen sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Verbonden partij

Openbaar belang

Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noor- GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevorden dert de gezondheid en veiligheid van inwoners van Noord-Holland-Noord.

WerkSaam Westfriesland

Financiële bijdrage De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosten van de gemeenschappelijke regeling. De volgende bijdragen gelden voor de gemeente: • algemene bijdrage op basis van het aantal inwoners; • gemeentelijke bijdrage jeugdgezondheidszorg en adolescenten op basis van het aantal 0 tot en met 4-jarigen en 12 tot en met 18-jarigen van de deelnemer alsmede de gemeentelijke bijdrage Rijksvaccinatie programma; • bijdrage voor huisvesting Jeugdgezondheidszorg op basis van de werkelijke kosten in hun gemeente. Voor aanvullende dienstverlening (waaronder Veilig Thuis) wordt afzonderlijk bijgedragen.

WerkSaam wil inwoners van Westfriesland naar verDe kosten voor bedrijfsvoering worden met een verdeelmogen laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt sleutel over de deelnemende gemeenten verdeeld. Voor en het beroep van inwoners op een uitkering zoveel mo- uitvoering van de Participatiewet en de WSW ontvangt gelijk beperken. Hiertoe ondersteunt WerkSaam werkzoe- WerkSaam (een deel van) het budget dat de gemeente kenden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de rehiervoor ontvangt in de algemene uitkering. De BUIG, gio. Het doel van WerkSaam is de taken van de WestBbz en uitvoeringkosten worden op basis van de werkefriese gemeenten uit te voeren op het gebied van werk en lijke uitgaven en inkomsten afgerekend. inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal aan te wenden.

93/269

Begroting 2026

Financieel overzicht Tabel 53 Financiën programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000; - = nadeel)

Beleidsvelden

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

saldo

lasten

baten

saldo

Participatie

-12.223

-13.486

-43.005

29.774

-13.231

-13.395

-13.394

-13.411

Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg

-57.924

-67.268

-78.305

8.926

-69.379

-68.382

-68.580

-68.830

Jeugd(hulp)

-30.358

-32.406

-36.782

1.068

-35.714

-35.369

-35.540

-35.660

Totaal saldo van baten en lasten

-100.505

-113.160

-158.092

39.768

-118.324

-117.146

-117.514

-117.901

Toevoegingen reserves

-4.999

-68

-37

Onttrekkingen reserves

6.996

1.496

468

250

-98.508

-111.732

-158.129

40.236

-117.893

-116.933

-117.459

-117.845

Resultaat

Beleidsveld Participatie Wat willen we bereiken? Doelstelling Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente waar inwoners niet worden buitengesloten of gediscrimineerd. Wij vinden bestaanszekerheid en zelfredzaamheid belangrijk. Hierbij is speciale aandacht voor laaggeletterdheid. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie. We werken daarbij vanuit de visie

één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en - evaluatie. We doen dit waar mogelijk gebieds- en wijkgericht, met speciale aandacht voor de lopende wijkprogramma’s. Resultaten 1. Inwoners voelen zich gehoord, geaccepteerd en gewaardeerd. 2. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. 3. Inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig. 4. Inwoners met een uitkering in het kader van de Participatiewet worden aan het werk geholpen of kunnen naar vermogen meedoen aan de maatschappij.

94/269

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? 5. Voorstel over de inzet van het regionale Impulsbudget sociaal ontwikkelbedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan het werk te helpen en te houden. 6. Voorstel voor de (her)inrichting van ons zorglandschap, onder andere door herijking van de subsidies.

Prestaties 2026 1. Actualiseren van het inclusiebeleid (inclusief Safe Streets). 2. Uitvoeren beleid op Rondkomen (2026-2030). 3. Opleveren regionaal plan Westfriese aanpak Laaggeletterdheid. 4. Doorvoeren wijzigingen vanuit de Participatiewet in Balans.

Wat mag het kosten? Tabel 54 Financiën beleidsveld Participatie (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-43.451

-43.660

-43.005

Baten

31.228

30.174

29.774

655

-43.168

-43.185

-400

29.774

Totaal saldo van baten en lasten

-12.223

-13.486

-13.231

255

-13.394

-13.411

Toevoegingen reserves

-9

Onttrekkingen reserves

4.204

821

107

-714

Resultaat

-8.028

-12.674

-13.133

-459

-13.392

-13.403

-13.420

95/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 55 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

655

-400

-714

-42

Het budget voor WerkSaam is voor 2026 geïndexeerd.

-400

Bij de jaarstukken 2024 is het budget voor de alleenverdienersproblematiek doorgeschoven via de resultaatbestemming naar 2025. Hier staat een onttrekking uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen tegenover.

142

-142

Het uitvoeringsbudget voor de Toeslagenaffaire is overgeheveld van 2024 naar 2025. De uitvoeringskosten lopen de komende jaren door. Hier staat een onttrekking aan de reserve Diverse incidentele bestemmingen tegenover.

571

-571

De gemeente ontvangt van het Rijk een specifieke uitkering (SPUK) voor de voor de toeslagenaffaire. De hoogte van de SPUK verschilt per jaar. En wordt daarom gedurende het begrotingsjaar 2026 geraamd.

400

Diverse kleinere verschillen

400 -1

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat willen we bereiken? Doelstelling Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. We vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk en werken daarom aan eerlijke kansen voor al onze

inwoners om gezond op te groeien, gezond te leven en gezond ouder te worden in Hoorn. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht

Begroting 2026 mogelijk bij huis, waarbij de inwoner/het gezin centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We inventariseren hoe ons zorglandschap eruit moet gaan zien en zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in (sociale basis) en we leveren maatwerk waar nodig. Zo werken wij aan een gezonde en vitale stad voor iedereen. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg. Ook werken we waar mogelijk gebieds- en wijkgericht, met speciale aandacht voor de lopende wijkprogramma’s.

96/269 2. Inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning. 3. Ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen. 4. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 5. Inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 6. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken.

Resultaten 1. Inwoners ontvangen ondersteuning op de juiste tijd en plaats. Hierbij is aandacht voor de vindbaarheid van hulp en de afstemming tussen zorg, onderwijs en veiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. Uitvoeren van de regionale visie kwetsbare inwoners, met specifieke aandacht voor het vervolg op de resultaten van de ETHOS telling (dakloosheid) en de ondersteuning van de OGGz doelgroep. 2. Uitvoering van nieuwe wet integrale aanpak suïcidepreventie, in samenwerking met partners.

3. Uitvoeren van fase 1 en 2 Woonzorgvisie en voorstel dekkingsplan lange termijn. 4. Voorstel versterking Sociale Basis Infrastructuur voor de periode 2026 en verder. 5. Voorstel voor de (her)inrichting van ons zorglandschap, onder andere door herijking van de subsidies, het Bovenregionale Transformatieplan en het Westfries regionaal IZA-plan/AZWA.

97/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 56 Financiën beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

Lasten

-72.223

-77.851

-78.305

Baten

14.298

10.582

8.926

Totaal saldo van baten en lasten

-57.925

-67.269

-69.379

-2.111

Toevoegingen reserves

-4.990

-59

-28

Onttrekkingen reserves

2.763

668

351

-60.152

-66.660

-69.056

-2.396

Resultaat

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-455

-72.290

-72.489

-72.739

-1.656

3.909

-68.381

-68.580

-68.830

-28

-316

240

-68.169

-68.516

-68.765

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 57 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-455

-1.656

-316

-69

Het Rijk verstrekt jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK) voor het beschikbaar stellen van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen van de inburgeringsplicht. De hoogte van de SPUK verschilt per jaar. En wordt daarom gedurende het begrotingsjaar geraamd. Daarom ontstaat er een verschil tussen 2025 en 2026. Overigens wordt vanaf 2026 de SPUK toegevoegd aan het gemeentefonds.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f38a6d70-645e-4d28-9d6e-8ceb6dbe3a9f