Document · PDF

Begroting 2026 - Werkversie

Gemeenteraad 12 november 2025, gemeente HoornBij agendapunt: Programmabegroting 2026 vaststellen28.643 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

28/269

Begroting 2026

Verbonden partijen Tabel 4 Verbonden partijen bestuur en ondersteuning Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland De gemeenschappelijke regeling is in het belang van de De deelnemende gemeenten dragen bij in de totale kosregio Westfriesland ingesteld om voor de regio Westfries- ten van de gemeenschappelijke regeling. De verdeelsleuland de samenwerking op het gebied van bestuurlijk over- tel is het inwoneraantal. leg te ondersteunen. Bij de start van deze regeling vallen hieronder het bestuurlijke overleg ondersteuningstaken die door de deelnemende gemeenten zijn teruggenomen van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland en nu worden ondergebracht bij de dienstverlenende gemeente. BNG Bank N.V.

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) werkt voor decentrale overheden als centrale inkooporganisatie op de geld- en kapitaalmarkt. Hierdoor ontstaat een groter inkoopvolume wat scherpere (rente)tarieven oplevert voor financiering van publieke en semipublieke instellingen. De bank stelt de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren. BNG is de belangrijkste financier van de gemeente.

De gemeente heeft naast het eigen vermogen van de N.V. geen financieel belang. De gemeente staat verder nergens garant voor en bij faillissement wordt er in beginsel geen aanspraak gemaakt op de gemeente.

Coöperatie Dimpact U.A.

De vereniging houdt zich bezig met het ontwikkelen en doen ontwikkelen en leveren en doen leveren van oplossingen en gekwalificeerde ondersteuning voor de gemeentelijke dienstverlening, zodanig dat zij beoogt te voorzien in behoeften van algemeen belang van haar leden niet zijnde van industriële of commerciële aard.

De gemeente is verplicht om aan Dimpact jaarlijks een minimale bijdrage te voldoen. Dit tarief is bedoeld voor het in standhouden van de coöperatieve vereniging voor het stimuleren van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de leden en product- en dienst ontwikkeling voor de leden. De gemeente is verplicht in personele zin een bijdrage te verlenen aan de ontwikkeling en uitvoering van de diverse werkzaamheden van Dimpact en haar leden. De gemeente moet aan Dimpact voor het gebruik en/of het recht op gebruik van de diensten en producten een tarief betalen volgens de tarievenlijst opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan, en kan afhankelijk van het type product en/of dienst gerelateerd zijn aan het aantal inwoners

29/269

Begroting 2026

Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage van de gemeente op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Naast deze bijdragen heeft de gemeente geen financieel belang.

Financieel overzicht Tabel 5 Financiën programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beleidsvelden

saldo

lasten

baten

saldo

Relatie inwoners en bestuur

-5.073

-4.667

-4.766

-4.693

Publieke dienstverlening

-1.082

-594

-2.521

1.667

-854

-749

-817

-1.121

Bestuurlijke samenwerking

-127

-91

-580

551

-29

-30

Financiering en algemene lasten en baten

-123

-4.528

-5.449

998

-4.451

-3.428

-3.439

-4.095

-6.405

-9.880

-13.316

3.216

-10.100

-8.900

-8.979

-9.939

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

100

775

770

-6.305

-9.105

-13.316

3.986

-9.330

-8.900

-8.979

-9.939

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat

Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat willen we bereiken? Doelstelling Als gemeentebestuur willen we vaker en beter verbinding zoeken met de mensen in onze stad. In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Inwoners, ondernemers, verenigingen en

instellingen kunnen dan ook actief meedoen en meedenken bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. Participatie is de standaard, net als duidelijke en begrijpelijke communicatie. We geven nadrukkelijk ruimte aan initiatieven vanuit de stad en dorpen.

30/269

Begroting 2026

3. Inwoners en ondernemers zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in hun gemeente. 4. De gemeente is goed op de hoogte van wat leeft en speelt in de stad en de dorpen.

Resultaten 1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met hun gemeentebestuur.

Wat gaan we daarvoor doen? wijk- en werkbezoeken van de raad en college, via bijeenkomsten maar ook via enquêtes onder andere via het stadspanel. 4. We werken met een contentstrategie met een aanpak per kanaal (offline en online) om inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te bereiken en te informeren. Actualiteiten en inhoudelijke mijlpalen zijn communicatiekansen. 5. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 kan de nieuwe raad de relatie met de stad en inwoners verder vormgeven. Startpunt vormen de experimenten en initiatieven van de afgelopen periode. Bestuurlijke vernieuwing krijgt verder vorm door het uitvoeren van het ‘Raadscommunicatieplan 2023 en verder’.

Prestaties 2026 1. In maart 2026 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de gemeente de opkomst wil stimuleren en inwoners en kiesgerechtigden goed wil informeren. 2. We ontwikkelen een visie op participatie en we maken een aanpak voor het uitwerken van het uitdaagrecht. Op basis daarvan stellen we een Participatieverordening op. Hierin leggen we vast hoe we als gemeente samen met belanghebbenden vorm willen geven aan participatie. 3. We zetten ons op verschillende manieren actief in om te weten wat er leeft en speelt onder inwoners en organisaties. Bijvoorbeeld via

Wat mag het kosten? Tabel 6 Financiën beleidsveld Relatie inwoners en bestuur (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Lasten Baten Totaal saldo van baten en lasten

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-5.150

-4.667

-4.766

-4.693

-99

-5.073

-4.667

-4.766

-99

-4.693

31/269

Begroting 2026

Rekening

Begroting

2024

2025

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-5.073

-4.667

Resultaat

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-4.766

-99

-4.693

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 7 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-99

De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

-31

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2025 heeft de raad een motie aangenomen om alle websites van de gemeente op minimaal een C status te krijgen voor digitale toegankelijkheid. Dit is verwerkt in de begroting.

-35

De griffie heeft samen met de gemeenteraad een voorstel tot bezuinigen gemaakt. Dit is verwerkt in de begroting.

In de Kadernota 2025 is er incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de organisatie en communicatie van de gemeenteraadsverkiezingen 2026.

-65

Diverse kleinere verschillen

-19

Begroting 2026

32/269

Beleidsveld Publieke dienstverlening Wat willen we bereiken? Doelstelling We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar dat nodig is. Met de feedback van onze inwoners, bedrijven en organisaties werken we continu aan verbetering.

Resultaten 1. Onze inwoners en ondernemers geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren op tijd en in Helder Hoorns met onze inwoners en ondernemers. 3. Onze inwoners en ondernemers krijgen steeds meer digitaal inzicht in hun eigen gegevens en aanvragen.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 1. We meten continu de tevredenheid op alle dienstverleningskanalen. We spelen in op feedback van inwoners en ondernemers, nieuwe ontwikkelingen en veranderende wetgeving. 2. We werken continue aan het verbeteren van begrijpelijke taal. We laten een paar keer per jaar teksten door stichting ABC. De vrijwilligers van Stichting ABC hebben allemaal zelf ervaring met laaggeletterdheid. Zij weten als geen ander hoe het is om moeite te hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Deze ervaringsdeskundigen kunnen goed beoordelen of brieven en websiteteksten duidelijk genoeg zijn

3. We monitoren de afspraken die we gemaakt hebben over de dienstverlening. Bijvoorbeeld tijdigheid, vindbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie. 4. Het MijnHoorn-portaal wordt verder ingericht met onder andere statusinformatie. 5. Het online-aanvraagproces van diverse producten wordt verbeterd door de formulieren op de website te vernieuwen. 6. We voeren de motie uit met betrekking tot Digitale Toegankelijkheid.

33/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 8 Financiën beleidsveld Publieke dienstverlening (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-2.836

-2.177

-2.521

-343

-2.655

-2.567

-2.173

Baten

1.754

1.583

1.667

1.905

1.750

1.052

Totaal saldo van baten en lasten

-1.082

-594

-854

-259

-750

-817

-1.121

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-20

-1.003

-574

-854

-279

-750

-817

-1.121

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 9 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-343

-20

-123

Oorspronkelijk waren er voor 2025 geen verkiezingen gepland. Bij de Kadernota 2025 is het verkiezingsbudget daarom geschrapt uit de begroting.

-150

Met het invoeren van werken op afspraak in 2012 is een structureel efficiency en financieel voordeel behaald van € 96.000. Dit voordeel is geleidelijk met Hoorn Financieel Gezond ingeleverd: € 44.000 in 2025 en restant van € 53.000 in 2026.

Er worden in 2026 meer legesinkomsten en afdrachten aan het Rijk verwacht op de reisdocumenten.

-48

De exploitatielasten informatiemanagement die doorbelast worden aan dit beleidsveld zijn hoger in 2026. Dat komt vooral door hogere beveiligingskosten en licentiekosten.

-65

34/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

De beheersmaatregel ‘Stoppen met de Openbare Bekendmakingen’ van € 20.000 is door de gemeenteraad geschrapt uit de begroting 2025 met als eenmalige dekking de algemene reserve. Diverse kleinere verschillen

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-20 -10

Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is centrumgemeente van Westfriesland en is sterk verbonden met de regio. Met het Pact van Westfriesland ligt er een stevige basis onder de regionale samenwerking. Het Pact van Westfriesland is een samenwerkingsverband tussen de zeven gemeenten van Westfriesland. Samen met partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg bouwen we aan een sterke, zorgzame en duurzame regio. Een regio waar het goed wonen, werken en leven is. Als regio kennen we onze grote opgaven en kansen en treden we samen op om onze belangen te behartigen. Daarnaast zoeken we als gemeente ook actief de samenwerking met grotere netwerken en strategische allianties. Zo kunnen we de ambities van Hoorn waarmaken en onze stad en regio vooruithelpen.

Resultaten 1. Een constructieve en effectieve (bestuurlijke) samenwerking binnen de regio Westfriesland en Noord-Holland Noord, met een heldere en breed gedragen positie voor Hoorn als centrumgemeente. 2. Een stevig, resultaatgericht Pact van Westfriesland, met focus op de belangrijkste opgaven en een goede samenwerking met partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg. 3. Een goede samenhang tussen de visie van Hoorn op de positie van Hoorn binnen (regionale) samenwerkingsverbanden en de uitvoering van opgaven en ambities. 4. Een effectieve lobby vanuit Hoorn, Westfriesland, Noord-Holland Noord en andere bestuurlijke netwerken.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. Het doorontwikkelen van de samenwerking en governance binnen Westfriesland (Herijking Pact van Westfriesland) en Noord-Holland Noord (Krachtig NHN). En de inzet van een kwartiermaker die de Westfriese gemeenteraden beter kan faciliteren en positioneren

door concrete afstemming en informatievoorziening tussen de raden. Dit loopt via de Regionale raadsledenbijeenkomsten (RRB's). 2. De opgaven van het Pact van Westfriesland worden uitgewerkt tot een overkoepelend regionaal uitvoeringsprogramma, waardoor er beter gestuurd kan worden op het behalen van resultaten.

35/269

Begroting 2026 3. Vanuit de Hoornse opgaven en ambities werken we een visie (en strategie) uit op de positie van Hoorn in (boven)regionale samenwerkingsverbanden, met duidelijkheid over welke opgave op welk schaalniveau en binnen welk netwerk wordt opgepakt, om tot het beste resultaat te komen. 4. Prioriteren en uitvoeren van lobbyactiviteiten gericht op het verstevigen van de positie van Hoorn binnen beleid en programma's vanuit het Rijk en de provincie, het binnenhalen van cofinanciering en

subsidies en het agenderen van voor Hoorn belangrijke opgaven, ambities en thema's. In het verlengde hiervan zorgen we voor actieve bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van Hoorn binnen de voor Hoorn relevante netwerken, waaronder de Metropoolregio Amsterdam (MRA), G40 en VNG.

Wat mag het kosten? Tabel 10 Financiën beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-619

-642

-580

-581

Baten

492

551

Totaal saldo van baten en lasten

-127

-91

-29

-30

Lasten

Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat

-15

-106

-76

-29

-30

36/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 11 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-15

In 2024 is het budget voor deze regionale samenwerking niet volledig benut. Het resterende bedrag is via resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 via de reserve Diverse incidentele bestemmingen. Hierdoor is er incidenteel extra budget beschikbaar. In 2026 daalt het regioteambudget door de opgelegde taakstelling van 5% op de gemeenschappelijke regeling Pact van Westfriesland.

Diverse kleinere verschillen

-2

-15

Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten: 1. De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend. 2. We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn.

3. Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. 4. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Resultaten 1. De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.

37/269

Begroting 2026

Wat gaan we daarvoor doen? daarbij zijn de herijking van de subsidies, het fiscaliseren van parkeergebieden en efficiencymaatregelen voor de organisatie.

Prestaties 2026 1. Afronding in 2026 van de uitwerking en besluitvorming van de beheersmaatregelen Hoorn Financieel Gezond. Belangrijke punten

Wat mag het kosten? Tabel 12 Financiën beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-1.510

-5.526

-5.449

-4.426

-4.437

-5.093

Baten

1.387

998

Totaal saldo van baten en lasten

-123

-4.528

-4.451

-3.428

-3.439

-4.095

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

740

770

-123

-3.788

-3.681

107

-3.428

-3.439

-4.095

Resultaat

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 13 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren

151

Diverse stelposten zijn gebruikt als dekking voor kosten op andere plekken in de begroting. Daardoor ontstaat er per saldo een verschil tussen de raming in 2025 en de raming in 2026

-73

38/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

Voor de traineepool zou in 2025 € 740.000 uit de Algemene reserve worden gehaald. Door de ombuigingsmaatregelen is de traineepool geschrapt. Ofwel: de inkomst is geschrapt. Daar tegenover staat dat door een afspraak uit het coalitieakkoord € 770.000 uit de Algemene reserve wordt gehaald ter dekking van diverse kosten. Ofwel: er is een extra inkomst geraamd. Per saldo een voordeel van € 30.000 Diverse kleinere verschillen

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

30 -1

Begroting 2026

39/269

Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te wonen en te verblijven. Wij werken vanuit de Veiligheidsambitie 2026 aan zichtbare (zoals overlast) en onzichtbare (ondermijnende) veiligheidsproblemen. Toelichting De capaciteit bij partijen zoals politie en Openbaar Ministerie is beperkt. Er wordt daardoor steeds vaker en voor steeds meer onderwerpen een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn (zoals door het stadsstrand) hebben we extra bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) aangetrokken. De BOA’s zijn aanwezig waar de problemen zich

voordoen. Het werven en behouden van BOA's is en blijft een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen hebben hun weerslag op de veiligheid in Hoorn en doen een groot beroep op de ambtelijke inzet. Voorbeelden zijn de ambitie om meer stad te worden, geopolitieke ontwikkelingen, personen met onbegrepen gedrag en de opvang van bijzondere doelgroepen. De druk op de stad neemt toe, met effecten op de openbare orde en veiligheid, en vraagt om extra ambtelijke inzet en planvorming. Preventie met gezag Op basis van de politiecijfers van jeugdcriminaliteit heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) voor 3 jaar een subsidie toegekend om

40/269

Begroting 2026 preventieve maatregelen te treffen om jeugdigen in Hoorn uit de criminaliteit te houden. Hiervoor is het plan Preventie met Gezag opgesteld met interventies, zoals veiligheidscoördinatoren op school, naschoolse

activiteiten, extra inzet op dagbesteding, opleiding en/ of werk. De looptijd van het plan Preventie met Gezag is tot medio 2027.

Beleidsvelden Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Veiligheidsambitie

Verbonden partijen Tabel 14 Verbonden partijen openbare orde en veiligheid Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Voor de berekening van de gemeentelijke bijdrage wordt gebruik gemaakt van het bestand “Verdeling uitkering gemeentefonds” van de Rijksoverheid geldend op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor het betalen van rente en aflossing van geldleningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de deelnemers garant voor zover ter zake door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt.

41/269

Begroting 2026

Financieel overzicht Tabel 15 Financiën programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beleidsvelden

saldo

lasten

baten

saldo

Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing

-5.799

-6.224

-6.653

-6.602

-6.768

-6.783

-6.801

Veiligheidsambitie

-3.800

-3.721

-4.158

396

-3.762

-3.824

-3.872

-3.867

Totaal saldo van baten en lasten

-9.599

-9.945

-10.811

447

-10.364

-10.592

-10.655

-10.668

Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat

-9.501

-9.872

-10.811

448

-10.363

-10.591

-10.654

-10.667

Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? Doelstelling We willen risico’s verkleinen en leed en schade beperken bij incidenten. Dit doen we door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Toelichting De toekomst van betaalbare brandweerzorg is een actueel vraagstuk door veranderende maatschappelijke opvattingen over vrijwilligerswerk, het in standhouden van de fijnmazige brandweer en forse kostenstijgingen van materieel en personeel. Maar ook door de toenemende complexiteit, veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. De veranderende vraag in crisisbeheersing komt door de inzet van de Veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de

kans op hybride dreigingen (langdurige stroomuitval, cyberhacks), droogte en klimaatverandering. De Hoornse brandweerkazernes hebben een belangrijke rol in de Rijksopdracht ‘weerbare samenleving’ als steunpunten voor de bevolking. Het vergt investeringen om de kazernes operationeel in te kunnen zetten als steunpunten. De Veiligheidsregio prepareert zich op het vergroten van de weerbaarheid van de eigen organisatie. Resultaten 1. Toekomstbestendige en betaalbare brandweerzorg; 2. Doorontwikkeling crisisbeheersing; 3. Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige ambulancezorg; 4. Sturen op middelen en doelen van de Veiligheidsregio.

42/269

Begroting 2026

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. We sturen op de resultaten via het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en de cyclusdocumenten Kadernota Veiligheidsregio en Begroting Veiligheidsregio.

Wat mag het kosten? Tabel 16 Financiën beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-5.856

-6.252

-6.653

-401

-6.819

-6.834

-6.852

Baten

-5.800

-6.224

-6.602

-378

-6.768

-6.783

-6.801

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserves Resultaat

-5.800

-6.224

-6.602

-378

-6.768

-6.783

-6.801

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 17 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak Te verklaren verschil De doorbelaste uren verschillen per jaar. Dat is afhankelijk van de inzet van onze medewerkers. Gemeente breed is dit budgettair neutraal, maar het kan een verschil veroorzaken op een beleidsveld. Het verschil op dit beleidsveld is:

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-401

-4

43/269

Begroting 2026

Oorzaak De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2025 en wat er geraamd is in 2026: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is: De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Het structurele effect is in de Begroting 2026 verwerkt.

lasten

Diverse kleinere verschillen

toevoeging reserves

onttrekking reserves

8 -59

De vergoeding die we ontvangen voor de brandweerkazerne van de Veiligheidsregio is in de Begroting 2026 opgenomen. De bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt per saldo met € 343.000. Dat komt doordat de bijdrage is geïndexeerd met 7,4%. Verder stijgt de bijdrage door de verbeterplannen brandweer die in 2024 zijn vastgesteld. Door de taakstelling van 5% op de bijdragen aan de gemeenschappelijk regelingen is een besparing ingerekend.

baten

-343 3

Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat willen we bereiken? Doelstelling Het Rijk heeft gemeenten de opdracht ‘weerbare samenleving’ gegeven om Nederland veerkrachtiger te maken tegen militaire en hybride dreigingen. Dit omvat het beschermen van vitale processen, het versterken van de economie en het waarborgen van democratie en rechtstaat, waarbij alle lagen van de samenleving betrokken zijn: overheden, bedrijven, organisaties en burgers. Het Rijk stelt hiervoor geen extra geld beschikbaar voor gemeenten. Samen met de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten werken we samen aan het zijn van een weerbare organisatie tegen ondermijnende criminaliteit.

Om te voorkomen dat jeugdigen doorgroeien in de criminaliteit werken we samen met zorgpartijen, politie en Openbaar Ministerie om de jongeren handvatten te kunnen bieden om andere keuzes te maken. De aanpak heeft een impuls gekregen door Preventie met Gezag vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Na de verkiezingen stelt de gemeenteraad in 2026 de nieuwe Veiligheidsambitie vast voor de nieuwe bestuursperiode. Huidige thema’s zoals ondermijning en jeugdcriminaliteit komen in de nieuwe Veiligheidsambitie terug, maar ook nieuwe thema’s zoals weerbare samenleving en weerbare organisatie in het kader van geopolitieke dreigingen. We baseren de thema’s in de nieuwe Veiligheidsambitie op onderzoek en input vanuit de

44/269

Begroting 2026 samenleving en onze maatschappelijke en private partners en landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en trends.

2. Het voorkomen dat jongeren van 8 t/m 27 in aanraking komen met criminaliteit of daarin doorgroeien. 3. De gemeente Hoorn is een alerte en weerbare organisatie tegen ondermijning. 4. De ‘Veiligheidsambitie 2030’ is vastgesteld door de gemeenteraad.

Resultaten 1. De gemeentelijke organisatie en de Hoornse gemeenschap zijn weerbaarder tegen hybride en militaire dreigingen.

Wat gaan we daar voor doen? 3. Jaarlijkse interne audit van de ‘Noord-Hollandse norm weerbare overheid’. 4. Onderzoek doen naar het Hoornse veiligheidsbeeld met partners zoals politie en Openbaar Ministerie en maatschappelijke partners. Nieuwe Veiligheidsambitie ter besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad.

Prestaties 2026 1. Uitvoeren plan van aanpak weerbare samenleving en weerbare gemeentelijke organisatie in het kader van de Rijksopdracht ‘weerbare samenleving’. 2. Uitvoeren plan van aanpak vanuit Preventie met Gezag met maatschappelijke partners en het brede sociaal domein om jongeren uit de criminaliteit te houden.

Wat mag het kosten? Tabel 18 Financiën beleidsveld Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-4.138

-4.059

-4.158

-99

-4.155

-4.167

-4.162

Baten

339

338

396

331

295

-3.799

-3.721

-3.762

-41

-3.824

-3.872

-3.867

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-71

-3.701

-3.648

-3.761

-112

-3.823

-3.871

-3.866

Resultaat

45/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 19 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-99

-71

-135

Voor het oprichten van het Bestuurlijk Interventie Team Westfriesland om ondermijning tegen te gaan, krijgen we subsidie van de provincie. Deze is € 25.000 in 2025 en € 75.000 in 2026.

De raad heeft in 2023 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet Politiegegevens. Door vertragingen is het niet-benutte geld deels doorgeschoven naar 2024 en vervolgens voor een resterend deel naar 2025.

-21

In het herstelplan zou er vanaf 2025 structureel € 50.000 bezuinigd worden op de Top X maatregel door deze efficiënter in te zetten. De raad heeft dit geheel teruggedraaid vanaf 2026. Voor 2025 is de dekking hiervoor de Algemene Reserve. Diverse kleinere verschillen

-50 36

Begroting 2026

46/269

Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Een goed en veilig bereikbare stad, over land en over water. Toelichting Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad, voor de kwaliteit van de leefomgeving van onze inwoners en voor de ontwikkeling van bedrijven, natuur en recreatie.

De openbare infrastructuur houden we schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer.

47/269

Begroting 2026

Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder Cultuur en recreatie, inclusief sport. Er ligt een nauwe relatie met Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

Financieel overzicht Tabel 20 Financiën programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

saldo

lasten

baten

saldo

Wegen, straten en pleinen

-10.070

-11.961

-15.599

2.476

-13.123

-15.385

-13.638

-13.753

Verkeer en vervoer

-2.322

-2.041

-2.148

190

-1.958

-1.986

-1.997

-1.974

Parkeren

3.625

5.751

-2.706

8.994

6.288

6.267

5.599

5.462

Beleidsvelden

Water- en havenbeheer

-696

-984

-1.169

682

-487

-443

-405

-410

Totaal saldo van baten en lasten

-9.463

-9.235

-21.622

12.342

-9.280

-11.547

-10.441

-10.675

Toevoegingen reserves

-4.589

-5.527

-5.535

-5.328

-6.867

-6.868

Onttrekkingen reserves

2.669

4.089

3.519

5.476

2.531

2.627

-11.383

-10.673

-27.157

15.861

-11.296

-11.399

-14.777

-14.916

Resultaat

Begroting 2026

48/269

Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat willen we bereiken? Doelstelling We houden de kwaliteit van onze wegen, straten, pleinen en overige openbare infrastructuur op het niveau dat met de raad is afgesproken. Naast onze wegen, straten en pleinen bevat onze openbare infrastructuur nog een aantal belangrijke onderdelen zoals bruggen, kades en steigers (civiele kunstwerken), straatmeubilair, openbare verlichting en ondergronden (kabels en leidingen). We weten wat we beheren en we weten wat er nodig is om de wegen, straten en pleinen de komende jaren in goede staat te krijgen en te houden. Groot onderhoud en vervanging van de wegverhardingen, het straatmeubilair, de verlichting en de civiele kunstwerken voeren we op tijd uit om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Als het kan voeren we dit onderhoud tegelijk uit met het vervangen van de riolering, aanbrengen van duurzame verlichting of andere objecten in de openbare ruimte. Als het nodig is, verbeteren we de inrichting van de straat en zorgen we ervoor dat de inrichting klaar is voor de toekomst. De straten maken we verkeersveilig, klimaat adaptief en toegankelijk voor iedereen. Voor de aanleg, het onderhoud en het verwijderen van de kabels en leidingen willen we de schade aan de wegen, straten en pleinen en het

openbaar groen zoveel mogelijk beperken. De overlast voor de bewoners van deze werkzaamheden beperken we zo veel mogelijk. Bij het registreren van de werkzaamheden voldoen we aan de archiveringswet. Voor een compensatie van onnodige uren door slordig werken van de netwerkbeheerders voeren we toeslagen in. Tot slot zorgen we ervoor dat onze infrastructuur er netjes en schoon uitziet. Resultaten 1. Kwaliteit van recreatieve wandelpaden op orde; 2. Verouderde wijkontsluitingswegen worden opgeknapt en opnieuw ingericht; 3. Op meerdere locaties in de binnenstad passen we de lijnen aan voor geleiding voor blinden en slechtzienden; 4. 100% duurzame straatverlichting afgestemd op de behoefte; 5. Planmatig beheer straatmeubilair; 6. Verbeteren inzicht in constructieve veiligheid van bruggen; 7. Verbeteren inzicht in stabiliteit van oude kades; 8. Herstel schade aan wegverhardingen en overlast door werkzaamheden van netbeheerders aangepakt.

Begroting 2026

49/269

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties 2026 Wegen 1. We knappen enkele wandelpaden op in de Kersenboogerd: Maasweg, Kinderbalk en Cees Buddinghof. We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw wandelpad aan te leggen langs De Hulk tussen de spoorovergang en de brug naar het Dwaalpark. 2. De Westerdijk tussen Gortsteeg en Kuil wordt vervangen en daarmee duurzamer ingericht. Er komt meer groen, het asfalt en de conventionele hoge snelwegverlichting worden vervangen door een passend soort bestrating en ledverlichting die past bij het historische karakter van de binnenstad. 3. De Poortwachter en Kolenbergstraat reconstrueren we en richten we verkeersveiliger in volgens de richtlijnen uit het Actieplan Fiets. 4. We voeren groot onderhoud uit aan het asfalt op de kruising Keern-Provincialeweg, de rotonde op de Volkerakweg en in de parken Risdammerhout en Bangaerde. 5. We bereiden de vervanging voor van de wegen in de Torenwachter, Nachtwachter, Vredehofstraat en stukje Oosteinde op de grens met de gemeente Koggenland. 6. Een nieuw beleidsplan voor de gladheidsbestrijding wordt voorgelegd aan de gemeenteraad om vast te stellen. Openbare verlichting 1. We vervangen de laatste conventionele armaturen door energiezuinige led. Tegelijk innoveren we door de belangrijke wijkontsluitingswegen weers- en verkeersafhankelijk te verlichten. 2.

In woonerven en op fietspaden dimmen we het licht in de nachtelijke uren met 30% met behoud van veiligheid.

Straatmeubilair 1. We organiseren het beheer voor straatmeubilair planmatiger. Naast het dagelijks onderhoud vervangen we ook verouderd meubilair planmatig. Civiele kunstwerken 1. We houden een aanbesteding voor het inkopen van nieuwe meerjarige raamcontracten voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden; 2. We onderzoeken de constructieve veiligheid van alle bruggen van de gemeente; 3. We monitoren uit voorzorg oude kademuren in het havenkwartier (Hoofd, Veermanskade, Nieuwendam, Korenmarkt) via nauwkeurige periodieke metingen. 4. We werken actief samen met regio Noord-Holland (SSRV; Samen Slimmer Renoveren & Vervangen) voor de regionale vervangingsopgave van 14.500 bruggen onder leiding van de Provincie. 5. Na vervanging zorgen we in 2026 dat het technisch beheer van de verhuursteigers aan het Achter op ’t Zand goed is belegd en wordt opgenomen in Beheerplan Steigers. Ondergrond 1. Voor het archiveren van de vergunningen/ instemmingsbesluiten en de werkmeldingen gebruiken we het archiveringsprogramma van MOOR. Hiermee voldoen we geheel aan de eisen die de Archiefwet aan een geautomatiseerd systeem stelt.

50/269

Begroting 2026

Wat mag het kosten? Tabel 21 Financiën beleidsveld Wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

Lasten

-11.386

-14.213

-15.599

Baten

1.316

2.251

2.476

-10.070

-11.962

Toevoegingen reserves

-155

Onttrekkingen reserves

252 -9.973

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

-1.386

-17.861

-16.113

-14.729

225

2.476

976

-13.123

-1.161

-15.385

-13.637

-13.753

-220

-308

-88

-119

448

418

-29

2.378

442

446

-11.734

-13.013

-1.278

-13.126

-13.314

-13.426

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 22 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-1.646

225

-88

231

De kapitaallasten worden centraal geanalyseerd. Er ontstaan diverse verschillen tussen wat er geraamd is in 2025 en wat er geraamd is in 2026: rentelasten (verandering van het rente omslagpercentage) en afschrijvingslasten (investeringen gaan later lopen door uitstel). Het verschil op dit beleidsveld is:

-960

In de begroting 2026 is incidenteel een budget opgenomen ten laste van de Algemene reserve. Dit geld is bedoeld om snel in te kunnen grijpen bij openbare ordeverstoringen en om bijvoorbeeld graffiti snel weg te kunnen halen.

-260

De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Dit is gecorrigeerd in de Begroting 2026.

-315

260

51/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

baten

Het beleidsplan wegen is vastgesteld en financieel verwerkt bij de Kadernota 2024. In de begroting is vanaf 2026 rekening gehouden met de hierbij horende lasten. De kosten zijn hoger in 2026.

-200

Bij de kadernota is de areaaluitbreiding voor het onderhoud openbare ruimte verwerkt. Daardoor is het budget in 2026 hoger.

-36

Voor 2025 was in de begroting € 400.000 beschikbaar voor het toegankelijker maken van de openbare ruimte, in 2026 loopt dit bedrag af naar € 200.000 en in de jaren daarna naar € 0.

200

Voor het herstel van verhardingen door de aanleg van glasvezel is in de begroting 2026 € 1,5 miljoen opgenomen. Dit is € 300.000 meer dan in 2025. Hier tegenover staat een bijdrage vanuit de degeneratievergoeding. Het effect is hiermee neutraal.

-300

300

In 2025 is voor budget beschikbaar gesteld voor het herstel van schades aan de openbare verlichting. Hier tegenover staat een bijdrage vanuit de degeneratievergoeding. Deze maatregel was incidenteel. Het effect is neutraal.

-65

139

-10

De raad heeft structureel geld beschikbaar gesteld voor de kwaliteitsimpuls openbare ruimte programma Kansen voor de Kersenboogerd. Doordat uitvoering later start, wordt het geld gestort in de reserve Kansen voor de Kersenboogerd. Zo blijft het geld beschikbaar. Diverse kleinere verschillen

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-65 -23

-29

Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Doelstelling De druk op de openbare ruimte in Hoorn neemt toe, waardoor het complexer wordt om verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in balans te houden. De Mobiliteitsvisie en het Actieplan Fiets 2024 - 2028 bieden handvatten om dit te waarborgen en stimuleren veilig en comfortabel fietsen voor inwoners.

In 2026 ligt de focus op het op orde brengen van de basis, zoals verkeersbebording en verkeersbesluiten, en op het verminderen van doorgaand en sluipverkeer in de binnenstad. Tegelijk blijft Hoorn regionaal een voortrekkersrol spelen via initiatieven zoals de ‘Hoornse lijn’, de ‘Westfriese lijn’ en de ‘Regionale agenda mobiliteit’, met actieve deelname aan het Platform Mobiliteit voor samenwerking en kennisuitwisseling.

52/269

Begroting 2026

3. We zorgen dat verkeersvoorzieningen actueel en goed onderhouden zijn om de verkeersveiligheid te waarborgen. 4. We blijven inzetten op maatregelen voor minder doorgaand verkeer door de binnenstad. 5. We actualiseren en versimpelen de Parkeernormennota.

Resultaten 1. We werken in lijn van het Actieplan Fiets en verbeteren de verkeersveiligheid op fietsroutes en de bereikbaarheid van fietsverbindingen. 2. In 2026 hebben we overzicht van de verkeersbebording op straat en een duidelijk proces voor verkeersbesluiten, zodat beheer goed onderbouwd en juridisch gewaarborgd zijn.

Wat gaan we daar voor doen? 3. In 2026 zijn vier dynamische afsluitingen geüpgraded om de verkeersveiligheid te vergroten. 4. We actualiseren en vereenvoudigen de Parkeernormennota en onderzoeken of innovatieve duurzame mobiliteitsoplossingen toepasbaar zijn.

Prestaties 2026 1. We analyseren de kruispunten met de meeste fietsongevallen en komen met voorstellen om deze veiliger te maken. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar een betere inpassing van de Provincialeweg voor de bereikbaarheid van fietsverbindingen. 2. We onderzoeken de verkeersveiligheid en doorstroming op de kruispunten Dorpsstraat – De Strip en Bangert – De Strip en de Provincialeweg.

Wat mag het kosten? Tabel 23 Financiën beleidsveld Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-2.358

-2.241

-2.148

-1.994

-2.005

-1.981

Baten

201

190

-11

-2.321

-2.040

-1.958

-1.987

-1.998

-1.974

Totaal saldo van baten en lasten Toevoegingen reserves

-5

Onttrekkingen reserves

414

578

377

-201

374

384

386

-1.912

-1.467

-1.586

-119

-1.618

-1.619

-1.593

Resultaat

53/269

Begroting 2026

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 24 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

Te verklaren verschil

-11

In de Kadernota 2024 is het budget voor het verkeerskundige aanpassingen verlaagd door een beheersmaatregelen van Hoorn Financieel Gezond. Ten opzichte van 2025 levert dit een verschil op.

121

In de Begroting 2025 zijn diverse maatregelen opgenomen zoals een Korte Radar Systeem, geluidsanering woningen en schouw verkeersborden. Hier tegenover staat een subsidie inkomst. In 2026 komen deze maatregelen en de subsidie niet meer terug.

275

193

In de Begroting 2026 is budget opgenomen voor maatregelen op kruispuntplateaus en er worden markeringen aangebracht. Hier tegenover staat een gelijke inkomst.

-183

-43

-10

Bij de Kadernota 2025 is via amendement een incidentele onttrekking uit de Algemene reserve opgenomen voor de wandeldoorsteek Klagerstuin. Ook is er bij de jaarrekening 2024 besloten incidenteel € 37.000 te onttrekken aan deze reserve in 2025. Diverse kleinere verschillen

toevoeging reserves

onttrekking reserves -201

-152 -49

54/269

Begroting 2026

Beleidsveld Parkeren Wat willen we bereiken? Doelstelling Een bereikbare stad waar elke doelgroep parkeert op de juiste parkeerplek. Dit doel wordt mede bereikt door een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht en de handhaving hierop. We monitoren het parkeergedrag van inwoners en bezoekers. De data uit de monitoring gebruiken we als sturingsmechanisme. De scanauto speelt een steeds grotere rol in het verzamelen van data. Het verzamelen van deze data doen we in eigen beheer.

Resultaten 1. Goede parkeeroplossingen voor alle doelgroepen; 2. Heldere parkeertarieven en voorwaarden waardoor elke doelgroep op de juiste locatie parkeert; 3. Opbrengst parkeerhandhaving volledig voor de gemeente; 4. Inzicht in de parkeerdruk in heel Hoorn.

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 1. In 2026 voeren we de raadsbesluiten uit die in het najaar van 2025 worden genomen over vergunningengebieden en fiscaliseren.

2. We onderzoeken de mogelijkheid van de aanschaf van een tweede scanauto (heeft een relatie met voorstel fiscaliseren).

Wat mag het kosten? Tabel 25 Financiën beleidsveld Parkeren (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-3.063

-2.640

-2.706

-66

-2.727

-3.035

-3.172

Baten

6.688

8.391

8.994

604

8.994

8.634

Totaal saldo van baten en lasten

3.625

5.751

6.288

538

6.267

5.599

5.462

55/269

Begroting 2026

Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Toevoegingen reserves

-4.330

-5.301

-5.221

-5.204

-6.743

-6.744

Onttrekkingen reserves

2.002

2.690

2.713

1.696

1.786

Resultaat

1.297

3.140

3.780

641

3.776

552

504

Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 26 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Te verklaren verschil

-66

604

-8

-24

In de Begroting 2025 is besloten tot het inrekenen van de maatregel fiscaliseren parkeerbeleid als onderdeel van Hoorn Financieel Gezond. De baten zijn dus in 2026 hoger.

600

Het saldo van het product parkeren wordt gestort in de reserve Parkeren. Door diverse bijstellingen leidt dit voor 2026 tot een lagere storting in de reserve Parkeren. Diverse kleinere verschillen

80 -34

56/269

Begroting 2026

Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat willen we bereiken? Doelstelling Hoorn ‘herontdekt’ het water en benut de kansen die het biedt steeds meer. De prachtige ligging aan het Markermeer en het historisch decor van de binnenstad bieden Hoorn economische en toeristische kansen. Met het stadsstrand wordt het water steeds toegankelijker. Bij de havens en watersportvoorzieningen is aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen, vooral gericht op de basisvoorwaarden voor goed lopende havens. Lokale en regionale samenwerking bij de havens is essentieel, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid vanaf het water. We zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Havenwater: De gemeentelijke jachthavens bevaarbaar houden op basis van de nautische kaart zijwateren van de gemeente. Stedelijk water: Stedelijk water zo beheren dat het minimaal voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de doorstroming en de waterkwaliteit en met aandacht voor de vaarrecreatie en de beleving voor sport, spel en bewegen. Resultaten 1. Kwaliteitsverbetering van havenfaciliteiten in Hoorn voor charteren pleziervaart en riviercruises; 2. Een meer kostendekkende exploitatie, onder meer door: a. Vernieuwen steigers Achter op 't Zand; b. Vernieuwen werkwijze ligplaatsen kleine bootjes; c.

Verkoop havenboot 'Hessel Snoek' en aanschaf kleine havenboot;

d. Groei aankomsten passantenvaartuigen en de bruine vloot ten opzichte van 2024 (tot op heden). 3. Bereikbare havens; a. Coördinatie maaien fonteinkruid; 4. Vormgeven en uitvoeren gastheerschap in de haven. * zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront. Havenwater De diepten in de gemeentelijke jachthavens voldoen minimaal aan de nautische kaart zijwateren van de gemeente. Stedelijk water • Watergangen blijven in beheer en onderhoud bij de gemeente die niet door HHNK in beheer zijn overgenomen van de gemeente. De gemeente neemt beheer- en onderhoudsmaatregelen die nodig zijn om te blijven voldoen aan de Legger en met aandacht voor de vaarrecreatie en de beleving voor sport, spel en bewegen. • De inzet blijft de realisatie van een permanent baggerdepot voor de afzet van bagger uit het stedelijk water van Hoorn dat door HHNK wordt beheerd. Het permanente baggerdepot moet voor de gemeente een omvang van minimaal 3 ha hebben en binnen 10 km liggen van baggerwerken in Hoorn. • De watergangen van MAK-Blokweer voldoen weer aan het profiel van de Legger plus een onderhoudsdiepte voor de aanwas van slib de komende 10 jaar.

57/269

Begroting 2026

Wat gaan we daar voor doen? Stedelijk water 1. Voor de wateren die nog in beheer zijn bij de gemeente wordt kleinschalig baggerwerk gedaan op basis van meldingen als blijkt dat niet aan de Legger wordt voldaan. Op beperkte schaal worden overtollige waterplanten verwijderd als de watergang te veel dichtgroeit. Daarbij wordt zo veel mogelijk het beleid van HHNK gevolgd met maximaal twee maairondes. 2. Samen met SED-gemeenten en HHNK naar een oplossing blijven zoeken voor een (gezamenlijk) baggerdepot. 3. Op basis van de gebruikersovereenkomst met de Stichting Milieuactiviteitencentrum en Kinderboerderij Blokweer (MAK-Blokweer) vergoeden wij de kosten voor het baggerwerk dat moet gebeuren.

Prestaties 2026 Haven 1. De huidige havenvisie is verouderd. In 2026 wordt de havenvisie geactualiseerd. 2. We blijven werken om het proces en de organisatie van de gemeentelijke haven op orde te brengen. De steigers Achter op 't Zand worden vernieuwd, er wordt een nieuw proces ingericht voor ligplaatsen van kleine bootjes en de beleidsregel historische schepen wordt vernieuwd en aan het college voorgelegd. Daarbij is kostendekkendheid van diensten een belangrijk uitgangspunt. 3. Afvalverwerking in de havens blijft een aandachtspunt. 4. De gemeentelijke haven wordt als één van de kernkwaliteiten van de stad integraal meegenomen binnen uitingen van de marketing van Hoorn. De havenmeesters continueren hun rol als nautisch gastheer voor bezoekers via het water.

Wat mag het kosten? Tabel 27 Financiën beleidsveld Water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026 Te verklaren saldo

2027

2028

2029

Lasten

-1.420

-1.567

-1.169

398

-1.125

-1.087

-1.092

Baten

724

583

682

100

682

Totaal saldo van baten en lasten

-696

-984

-487

498

-443

-405

-410

Toevoegingen reserves

-99

Onttrekkingen reserves

373

-362

-793

-611

-476

136

-433

-396

-402

Resultaat

58/269

Begroting 2026 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 Tabel 28 Verklaring verschil tussen saldo begroting 2025 en saldo begroting 2026 (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Oorzaak Te verklaren verschil

lasten

baten

398

100

-8

-18

De begroting voor gas en elektra is de afgelopen jaren onvoldoende geïndexeerd. Het structurele effect is in de Begroting 2026 verwerkt. Hier tegenover staat een inkomst want de hogere elektrakosten worden doorbelast aan passanten.

-73

Er is incidenteel budget geraamd voor groot onderhoud strand Julianapark. Het gaat om een bedrag van € 15.000 in 2025 en € 50.000 in 2026.

-35

De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de eenmalige kosten van het baggeren van de gemeentelijke havens. Het werk was in 2024 iets later gestart dan gepland. Daarom is het niet-benutte geld deels doorgeschoven naar 2025.

518

Diverse kleinere verschillen

toevoeging reserves

onttrekking reserves -362

-368 28

Begroting 2026

59/269

Economische zaken Hoofddoelstelling Een levendige stad en een goed klimaat voor bedrijvigheid. Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is van groot belang voor ondernemers en inwoners. We ondersteunen ondernemers bij de groei en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. We spelen in op ontwikkelingen en transities die effect hebben op het (sociaal)economische klimaat. Zoals de energietransitie met als gevolg netcongestie en demografische transitie met als gevolg de krapte op de arbeidsmarkt. We versterken de lokale economie door het verminderen van leegstand, het aantrekken van nieuwe ondernemingen en het verbinden van vastgoedeigenaren. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingen die passen bij de vraag van bedrijven en instellingen. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio.

Hoorn blijft een belangrijke toeristische bestemming. We blazen het toeristisch beleid nieuw leven in, en focussen op de balans tussen leefbaarheid en levendigheid. We zetten de gemeente actief op de kaart als aantrekkelijke plek om te bezoeken, te verblijven en in de toekomst ook te wonen. Dit doen we vanuit de positionering van de stad, met als kerndoelgroep 'jonge gezinnen'. Westfriesland promoten we gezamenlijk met de zeven Westfriese gemeenten. De doelstelling is om toeristen te trekken, werkgelegenheid te behouden/vergroten en om ondernemerskrachten te bundelen, maar ook om de trotsheid van bewoners te koesteren. Het Programma Binnenstad & Waterfront wordt de komende jaren voortgezet. Hierin pakken we in samenhang de opgaven aan voor winkelgebieden, horeca, kunst en cultuur, evenementen, havens en Waterfront.

60/269

Begroting 2026

Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarkt & onderwijs Toerisme Dit programma heeft verbanden met deze andere onderdelen in de begroting: • • • •

•

Programma Binnenstad & Waterfront Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid. Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Cultuur, recreatie en sport. Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland en de regionale samenwerkingsverbanden in Noord-Holland Noord), Cultuur, recreatie en sport en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor de Binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.

• •

Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning. Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Energietransitie. Voor de haven is er een relatie met het beleidsveld Water- en havenbeheer.

Verbonden partijen Tabel 29 Verbonden partijen economische zaken Verbonden partij

Openbaar belang

InWest Regio B.V.

Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan Naast het eigen vermogen heeft de gemeente een behet versterken van de positie en de internationale concur- stuursovereenkomst afgesloten waarin is overeengekorentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland, men dat de stichting een totaalbedrag van € 10.551.557 alsmede aan het realiseren van de transitieopgaven op ter beschikking stelt aan de vennootschap. Deze bijdraenergie en aan circulariteit, door onder meer het begelei- gen worden in tranches overgemaakt. den van ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van De gemeente staat verder nergens garant voor en bij failinnovatie alsmede het verstrekken van financiële onder- lissement wordt er in beginsel geen aanspraak gemaakt steuning voor deze doelen. op de gemeente.

Financiële bijdrage

61/269

Begroting 2026

Verbonden partij

Openbaar belang

Financiële bijdrage

Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord N.V.

De activiteiten van Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord N.V. zijn voornamelijk gericht op het versterken van strategische samenwerking van en onderlinge afstemming tussen ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen, lokale en provinciale overheden en regionale samenwerkingsverbanden in deze regio in de ruimste zin van het woord.

De gemeente heeft naast het eigen vermogen van de N.V. een langdurige dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De bijdrage voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst is € 2,18 per inwoner. De gemeente staat verder nergens garant voor en bij faillissement wordt er in beginsel geen aanspraak gemaakt op de gemeente.

Financieel overzicht Tabel 30 Financiën programma Economische zaken (bedragen x € 1.000; - = nadeel) Rekening

Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Beleidsvelden

saldo

lasten

baten

saldo

Economische zaken en arbeidsmarktbeleid

-2.292

-3.048

-2.860

352

-2.508

-2.433

Toerisme (budgetten in beleidsveld 5.3 Sport en recreatie)

-2.292

-3.048

-2.860

352

-2.508

-2.433

Toevoegingen reserves

-120

Onttrekkingen reserves

115

519

-2.297

-2.649

-2.980

352

-2.628

-2.433

Totaal saldo van baten en lasten

Resultaat

62/269

Begroting 2026

Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarkt & onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is van groot belang. We ondersteunen ondernemers bij de groei en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. We spelen in op ontwikkelingen en transities die effect hebben op het economische klimaat. Zoals netcongestie, de krapte op de arbeidsmarkt en de vergrijzing van de bevolking. Om in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen is een goede onderlinge samenwerking van ondernemers op bedrijventerreinen van belang. Hiervoor is een goed basismodel met een duidelijk programma van onderwerpen nodig. Om dit te bewerkstelligen wordt er een regiodeal aangevraagd vanuit het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland-Noord. We versterken de lokale economie door het verminderen van leegstand, het aantrekken van nieuwe ondernemingen en het verbinden van vastgoedeigenaren. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingen die passen bij de vraag van bedrijven en instellingen. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. Resultaten Werken 1. Borging en ontwikkeling van voldoende kwalitatieve kantoorruimte (relatie ontwikkeling Poort van Hoorn). 2.

Vastellen van de behoefteraming bedrijventerreinen Westfriesland in samenwerking met de provincie Noord-Holland. 3. Vernieuwde strategie ‘Werklocaties Westfriesland’. 4. Vernieuwd vestigingsbeleid voor alle werklocaties.

5. Veilige werklocaties. Duurzaamheid en Milieu Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu. 1. Hoorn is, conform de omgevingsvisie, klimaatneutraal en volledig circulair in 2040. 2. Het inzetten op duurzaamheid waaronder de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit leveren nieuwe werkgelegenheid en innovatie op. 3. De gemeente is aanjager, voortrekker bij het inzetten op de doelen binnen de duurzame opgaven. 4. Inzetten op zoveel en snel als mogelijk afbouwen van fossiele energiebronnen naar duurzame energiebronnen, reductie van gebruik in grondstoffen en materialen en het klimaat adaptief en bio divers inrichten van de openbare ruimte. Arbeidsmarkt & onderwijs 1. Een programmatische aanpak voor het tekort op de arbeidsmarkt, de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen. 2. Actieve participatie in regionale- en bovenregionale samenwerkingsprogramma's en projecten. 3. Een bijdrage aan de bestaanszekerheid van onze inwoners. Stad Hoorn (zie ook Programma Binnenstad & Waterfront) 1. Een aantrekkelijk aanbod: het nastreven van een mix van centrumfuncties; 2. Verminderen van leegstand; 3. Versterken samenwerking met (horeca) ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, onderwijs en culturele instellingen.

Begroting 2026

63/269

Wat gaan we daar voor doen? Prestaties 2026 Stad Hoorn 1. In 2026 verminderen we de leegstand in de binnenstad en realiseren we nieuwe functies en initiatieven in vrijkomende panden, zoals horeca, detailhandel en werkruimtes. 2. Dit doen we in samenwerking met het Strategische Actieteam (SAT), een samenwerking tussen (horeca)ondernemers, vastgoedeigenaren, de gemeente, onderwijs en culturele instellingen. Het SAT voert de actieagenda Binnenstad uit. In 2026 wordt gestart met een nieuwe actieagenda Binnenstad. 3. Vanaf juli 2025 is een centrummanager actief. De centrummanager trekt nieuwe ondernemingen aan en begeleidt herbestemming van leegstaande panden. Daarnaast begeleidt de centrummanager de samenwerking tussen vastgoedeigenaren. 4. Evenementen gebruiken we actief om bezoekers te trekken en de lokale economie te versterken. Zo werken we aan een aantrekkelijke, levendige en toekomstbestendige binnenstad die bijdraagt aan groei van de lokale economie en werkgelegenheid. Werken 1. In samenwerking met de provincie Noord-Holland, de Westfriese gemeenten en ondernemers wordt er gewerkt aan een nieuwe behoefteraming werklocaties. Deze wordt in 2026 vastgesteld en vormt de basis voor een nieuwe Strategie Werklocaties Westfriesland. Hiervoor wordt een opdracht uitgezet, waarbij er nadrukkelijk gelet wordt op het type bedrijvigheid en optimaal ruimtegebruik.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f38a6d70-645e-4d28-9d6e-8ceb6dbe3a9f