Begroting 2026 - Werkversie

1.587

-1.587

98/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

In 2025 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit de Oekraïne. Dekking hiervan is extra geld van het Rijk dat via de resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2024 in de reserve diverse incidentele middelen zijn gestort.

49

Een aantal onderdelen van De Brede Doeluitkeringen GALA eindigt in 2025 (o.a. Mentale gezondheid, Aanpak overgewicht en obesitas). Vanaf 2026 vervallen deze inkomsten en uitgaven. Daarnaast zijn de Brede Doeluitkeringen GALA Kansrijke start, Valpreventie, Welzijn op recept en Mantelzorg van het Rijk in 2026 hoger.

204

De bijdrage per inwoner aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is in 2026 gestegen met de toegestane 7,44% (nadeel van € 306.000). Daarnaast is in 2026 de taakstelling van 5% op de bijdrage per inwoner in de begroting verwerkt (voordeel van € 248.000). De taakstelling van 5% is nog niet volledig gerealiseerd.

-108

In 2025 is het restant budget voor het transformatiefonds Jeugd Westfriesland begroot. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

107

Voor de uitvoering van fase 1 en fase 2 van de Woonzorgvisie 2025-2030 heeft de gemeenteraad in 2025 en 2026 een budget beschikbaar gesteld. Het budget is in 2026 hoger dan in 2025. Hierdoor ontstaat een verschil. De kosten worden gedekt door inkomsten van het Rijk.

-166

Bij de Kadernota 2025 is besloten om de beïnvloedbare budgetten te verhogen met een prijsindexatie van 2,70%. Het nadeel op dit beleidsveld is:

-130

Vanaf 2026 is een ombuigingstaakstelling opgenomen voor het aanscherpen van Wmo voorzieningen. De taakstelling was hoger maar is bij de Kadernota 2025 deels gerealiseerd door een ingeboekte besparing bij het onderdeel regiotaxi. Daarnaast is de taakstelling incidenteel in 2026 verlaagd met € 113.000 ten laste van de algemene reserve.

-100

In 2025 is rekening gehouden met een vergoeding van het Rijk voor gedupeerden toeslagenaffaire die gebruik maken van de Wmo.

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-49

-204

-107

166

113 -50

99/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

Via de septembercirculaire 2024 heeft het Rijk de uitkering Wmo geïndexeerd voor demografie/vergrijzing. Het budget voor uitvoering van de Wmo is daardoor hoger dan in 2025. Daarnaast zijn de budgetten voor Wmo in 2026 geïndexeerd op basis van de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling).

-482

De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage Wmo is doorgeschoven naar 2027. Het Rijk heeft de gemeenten hiervoor via de meicirculaire 2025 gecompenseerd. De compensatie is hoger dan het bedrag dat geraamd was aan inkomsten. Het verschil tussen beide bedragen is toegevoegd aan het budget voor uitgaven Wmo en leidt daarom op dit beleidsveld tot een verschil. Per saldo is het een budgettair neutraal verschil.

-135

Bij de Kadernota 2025 heeft de gemeenteraad besloten om de reeds verwerkte bezuiniging ‘versoberen mantelzorgcompliment’ voor 2026 en 2027 niet door te voeren. Het budget van € 100.00 wordt voor deze jaren gedekt uit de Algemene reserve.

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

100

Bij de Kadernota 2025 heeft de gemeenteraad besloten om in 2026 en 2027 een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen om organisaties te ondersteunen in vernieuwend aanbod, in het bijzonder op het gebied van eenzaamheid en informele zorg. Het budget wordt voor deze jaren gedekt uit de Algemene reserve.

-50

In de meicirculaire 2025 is het budget voor beschermd wonen verhoogd.

-589

50

In 2025 is er budget begroot voor het locatieonderzoek prikkelarm wonen en voor de regionale intentieafspraken Wonen en zorg. Deze budgetten zijn gedekt door de Blokhuisgelden (dit loopt via de reserve MO/BW/OGGz).

56

-56

Voor de uitvoering van Het Nationaal Actieplan is geld van het Rijk ontvangen. Het restant budget 2024 is via de Jaarrekening 2024 overgeheveld naar 2025. Dit verloopt via de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

280

-280

In de meicirculaire 2025 is het participatiebudget verhoogd, met het impulsbudget sociale infrastructuur. Voor het versterken van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter ondersteund worden. Ook voor het jaar 2025 is deze bijdrage ontvangen, dit wordt verwerkt in de Najaarsbijstelling. (WerkSaam)

-502

100/269

Begroting 2026

Oorzaak

lasten

In de meicirculaire 2025 is de Integratie uitkering participatie verhoogd, compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Ook voor het jaar 2025 is een bijdrage ontvangen, dit wordt verwerkt in de Najaarsbijstelling. (WerkSaam)

-237

In 2025 was incidenteel budget beschikbaar voor de stadsgesprekken over het slavernijverleden en voor educatie en bewustwording over het slavernijverleden. Dit budget werd gedekt door de reserve diverse incidentele bestemmingen.

57

De doorbelasting naar dit beleidsveld voor Informatiemanagement is hoger geworden door gestegen IT lasten. Vooral de kosten voor beveiliging en licenties zijn gestegen ten opzichte van 2025.

-52

Diverse kleine verschillen

-179

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-57

19

31

-30

Beleidsveld Jeugd(hulp) Wat willen we bereiken? Doelstelling Alle kinderen en jongeren in Hoorn horen erbij, groeien zo thuis mogelijk op en verdienen dezelfde kansen. We betrekken jeugdigen zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We voorkomen dat kinderen en jongeren uit huis worden geplaatst, uitvallen op school of na het 18e levensjaar dakloos worden. We maken voor dat doel regionale en wanneer dat nodig is bovenregionale afspraken met zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, regiogemeenten en andere regio's. Resultaten 1. Jeugdigen voelen zich gehoord en gezien, en groeien op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

2. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie, normalisatie en mentale gezondheid. 3. Jeugdigen en gezinnen die afhankelijk zijn van ondersteuning ervaren zo min mogelijk belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. 4. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt waar nodig integraal aangeboden aan het hele gezin. 5. Betaalbaarheid en beschikbaarheid van (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige verblijfs- en/of behandelvoorzieningen.