Begroting_2024_definitief
Tekst van het document
Hoorn is centrumgemeente van Westfriesland en is sterk verbonden met de regio. Binnen en buiten het Pact van Westfriesland werken we met onze buurgemeenten samen aan een sterke en vitale regio en aan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Dat doen we niet alleen. Ook onze partners vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg doen en denken actief mee. Als regio kennen we onze grote opgaven en kansen en treden we samen op om onze belangen te behartigen. Daarnaast zoeken we als gemeente ook actief de samenwerking met grotere netwerken en strategische allianties. Zo kunnen we de ambities van Hoorn waarmaken
en onze stad en regio vooruit helpen. Voorbeelden zijn onder meer de regio Noord-Holland Noord, de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en het G40 stedennetwerk. Resultaten
1. Het Pact van Westfriesland wordt meer gericht op de belangrijkste opgaven, om sneller meer resultaat te kunnen boeken. Daarnaast werken we meer en beter samen met bedrijfsleven, onderwijs en zorg. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland is versterkt.
29/264
Begroting 2024
Wat gaan we daarvoor doen?
Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats. Daarbij staan de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland centraal staan. 4. Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met onder andere de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers. 5. In regioverband voorbereiden en invoeren van de wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen. 6. Actieve samenwerking en lobby met en binnen relevante netwerken en strategische allianties, om de kansen voor agendering, subsidies en cofinanciering voor maatschappelijke opgaven van Hoorn en de regio optimaal te benutten.
Prestaties in 2024
1. Westfriesland onderzoekt de kansen voor een Regio Deal. 2. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland voeren we samen met partners uit. Komend jaar starten de gemeenteraden en colleges met de evaluatie en herijking van het Pact van Westfriesland 2020 - 2024. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs en de zorg. 3. Versterken van de regionale samenwerking door: • De organisatie van de samenwerking verder vorm te geven. Zowel tussen gemeenten onderling als met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en andere regio’s. • Regionale raadsledenbijeenkomsten verder te ontwikkelen. Daarmee versterken we het eigenaarschap van raden. In Wat mag het kosten? tabel 15 financieel overzicht Bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
lasten
-1.265
-553
-766
-213
-766
-766
-766
baten
856
440
382
-58
382
382
382
totaal saldo van baten en lasten
-409
-113
-384
-271
-384
-384
-384
30/264
Begroting 2024
rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
40
0
0
0
0
0
0
-369
-113
-384
-271
-384
-384
-384
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 16 verklaring verschillen Bestuurlijke samenwerking (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
-281
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het aantrekken van een netwerkregisseur voor de doorontwikkeling van het Pact van Westfriesland. Vanaf 2024 moeten deze kosten door externe partners betaald worden.
88
Overige verschillen
-20
Totaal
-213
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
-58
-58
31/264
Begroting 2024
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Resultaten
Wat willen we bereiken?
De meerjarenbegroting is structureel en reëel in evenwicht.
Doelstelling
Wat gaan we daarvoor doen?
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. In deze bestuursperiode leggen we extra nadruk op de volgende doelstellingen en uitgangspunten:
Prestaties in 2024
1. We spreken het Rijk actief aan om gemeenten voldoende te compenseren en financiële zekerheid te bieden op de lange termijn. 2. We maken een eerste uitwerking van de bestuursopdracht voor de 2e fase van het financieel beheersplan. Zo willen we een structureel en reëel begrotingsevenwicht bereiken vanaf 2025.
1. De leges en tarieven zijn in principe kostendekkend. 2. We zoeken actief naar externe financieringsbronnen voor het realiseren van de ambities voor Hoorn. 3. Nieuwe (medebewinds-) taken van het Rijk voeren we uit voor maximaal het geld dat we ervoor krijgen. 4. Het weerstandsvermogen blijft voldoende om de risico’s op te kunnen vangen. Wat mag het kosten?
tabel 17 financieel overzicht Financiering en algemene laten en baten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-1.659
-2.536
-2.832
-296
-5.494
-7.712
-7.456
Baten
856
1.088
998
-89
1.078
1.078
1.078
totaal saldo van baten en lasten
-803
-1.448
-1.834
-385
-4.416
-6.634
-6.378
32/264
Begroting 2024
rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
toevoeging reserves
-277
-740
0
740
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
8
8
747
777
7
-1.080
-2.188
-1.826
363
-3.669
-5.857
-6.371
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 18 verklaring verschillen Financiering en algemene lasten en baten (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
195
In 2023 heeft de stichting LOF heeft subsidie aangevraagd voor de activiteiten in 2023. De uitkering van de subsidie werden volledig gedekt door de opbrengst van de reclamebelasting.
-89
Er worden hogere exploitatielasten van informatiemanagement en ICT infrastructuur doorberekend.
-113
Het voorstel voor deel 1 van het beheersplan sluitende begroting 2024 en verder is ingerekend. Dat levert een verschil op ten opzichte van 2023.
2.904
onttrekking reserves
33/264
Begroting 2024
lasten Het coalitieakkoord is financieel vertaald in de begroting. Over enkele onderwerpen moet inhoudelijk nog worden gediscussieerd. Daarom zijn deze onderwerpen binnen dit beleidsveld opgenomen.
-371
Bij de kadernota 2023 zijn de ruimtevragers verwerkt in de begroting. Over enkele ruimtevragers moeten nog inhoudelijke discussies plaatsvinden. Die zijn op een stelpost binnen dit beleidsveld opgenomen.
-476
Traineepool start in 2024. Hiervoor is in 2024 een budget geraamd dat wordt gedekt door de algemene reserve.
-740
In 2024 is budget geraamd voor uitbreiding Rayon IJsselweg, de aanleg laadinfrastructuur en HSV sport - verbouwing.
-43
De kapitaallasten zijn hoger in 2024, voornamelijk door het hogere renteomslagpercentage.
-405
De rente omslag is hoger in 2024. Daardoor wordt er meer geld uit reserves gehaald bij investeringen die door een reserve worden gedekt. Dit voordeel is tijdelijk gestald, zodat berekend kan worden wat de extra storting in de reserve kost. Bij de kadernota 2024 komen we hier op terug.
-500
Overige verschillen Totaal
baten
toevoeging reserves
740
18 -382
onttrekking reserves
8 -89
740
8
Begroting 2024
34/264
Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is een veilige stad om in te wonen en te verblijven. Wij werken vanuit onze Veiligheidsambitie aan zichtbare en onzichtbare veiligheidsproblemen. Dit doen we persoons- en gebiedsgericht. Om het beste resultaat te bereiken werken we samen met partners, betrokkenen en belanghebbenden. De beschikbaarheid van partijen als politie en OM is helaas beperkt. Er wordt daardoor steeds vaker en voor steeds meer onderwerpen een beroep op de gemeente gedaan. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en capaciteit. Met het oog op de groei van Hoorn trekken we extra bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) aan. Het werven en behouden van professionele boa's is een uitdaging door de grote vraag en krapte op de arbeidsmarkt.
Met de Veiligheidsambitie 2026 zijn we aan de slag met de aanpak van complexe veiligheidsproblemen. Zoals met ondermijning en de oorzaken hiervan. Met de onderwerpen drugs, weerbare organisatie, de Hoornse zedenkaart, motorclubs, de Top X-aanpak en havens zijn we in de vorige Veiligheidsambitie begonnen. De ingezette koers zetten we de komende jaren voort. Nieuwe onderwerpen zijn cybercrime, mensenhandel, jeugdcriminaliteit, bedrijventerreinen, stadsvernieuwing en data-analyse. We grijpen in bij de oorzaken van problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van onderliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.
35/264
Begroting 2024
Beleidsvelden Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing
Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsambitie
Financieel overzicht tabel 19 financieel overzicht programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 lasten
2024 baten
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-4.716
-4.946
-5.351
28
-5.323
-5.329
-5.328
-5.327
veiligheidsambitie
-2.593
-2.829
-3.728
255
-3.473
-3.393
-3.393
-3.393
totaal saldo van baten en lasten
-7.309
-7.775
-9.079
283
-8.796
-8.722
-8.721
-8.720
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
1
1
0
1
1
1
1
1
-7.308
-7.774
-9.079
284
-8.795
-8.721
-8.720
-8.719
36/264
Begroting 2024
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2024
We willen risico’s verkleinen en leed en schade beperken bij incidenten. Dit doen we door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. De toekomst van betaalbare brandweerzorg is een actueel vraagstuk door veranderende maatschappelijke opvattingen over vrijwilligerswerk. Maar ook door de toenemende complexiteit, veranderende vraag naar brandweerzorg en de opkomst van nieuwe crisistypen. De veranderende vraag in crisisbeheersing komt door de inzet van de Veiligheidsregio bij complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de coronacrisis en de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en statushouders. De ambulancezorg kent in onze regio lange aanrijdtijden en schaarste van zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de huisvesting van de ambulancedienst de komende jaren verbeterd. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Toekomstbestendige en betaalbare brandweerzorg. Doorontwikkeling crisisbeheersing Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige ambulancezorg. Sturen op middelen en doelen van de Veiligheidsregio.
1. Verder vormgeven van de contouren voor de doorontwikkeling van de brandweer. Dit doen we samen met medewerkers, bestuur, de vakbonden en gemeenteraden. 2. Inzetten extra structurele formatie voor versterking en doorontwikkeling van crisisbeheersing; 3. Met zorgverzekeraars uitvoering geven aan het huisvestingsplan. De sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun begroting, kaderbrief, jaarrekening in de gemeenteraad.
37/264
Begroting 2024
Wat mag het kosten? tabel 20 financieel overzicht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-4.751
-4.974
-5.351
-377
-5.357
-5.356
-5.355
Baten
35
28
28
0
28
28
28
-4.716
-4.946
-5.323
-377
-5.329
-5.328
-5.327
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-4.716
-4.946
-5.323
-377
-5.329
-5.328
-5.327
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 21 verklaring verschillen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is in 2024 geïndexeerd. Daarnaast is vanaf 2024 extra budget beschikbaar gesteld voor hogere kosten voor versterking van informatieveiligheid en beheerstaken meldkamer.
-360
Overige verschillen.
-17
Totaal
-377
0
0
0
38/264
Begroting 2024
Beleidsveld Veiligheidsambitie Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het Hoornse veiligheidsbeeld is de afgelopen jaren stabiel in aantal incidenten en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken, halen we uit de anonimiteit. En gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan. Resultaten
1. We streven naar het voorkomen, bestrijden en het beschermen van de slachtoffers van mensenhandel. 2. We geven prioriteit aan een cyberweerbare gemeente. We zetten ons in om te voorkomen dat inwoners en bedrijven slachtoffer worden van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Ook zorgen we dat we goed voorbereid zijn op cybercrises en online aangejaagde ordeverstoringen. 3. We brengen signalen van seksueel misbruik in kaart. We pakken de plegers aan en helpen de slachtoffers. 4. Door het opwerpen van barrières en het inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen maken we het criminelen zo moeilijk mogelijk in Hoorn. 5. De gemeente Hoorn is een alerte en weerbare organisatie tegen ondermijning. 6. We signaleren vroegtijdig jongeren die dreigen af te glijden in de criminaliteit en bieden hen nieuw perspectief. 7. We werken aan 10 volwassenen en 10 minderjarigen in de Top Xaanpak. 8. In de havens en op bedrijventerreinen werken we samen met private partners om barrières op te werpen tegen ondermijning.
9. We zetten cameratoezicht in om overlast en verstoring van de openbare orde te voorkomen en aan te pakken. 10. Terugdringen middelengebruik onder jeugdigen door In Control of Alcohol & Drugs. 11. We stellen een veiligheidsconvenant horeca op met de horeca. 12. We voorkomen een waterbedeffect door regionale samenwerking op het gebied van veiligheid. Wat gaan we daar voor doen? Prestaties in 2024
1. We voeren het Westfriese mensenhandelbeleid, het convenant Veilige School het en preventie- en signaleringsprogramma uit met partners zoals HALT en 1.Hoorn. 2. We maken ondernemers weerbaar in samenwerking met Platform Veilig Ondernemen. Op de schaal van Noord-Holland werken we hierin samen met ‘Noord-Holland Samen Veilig’. Zij ontwikkelen rapportages over de problematiek en geven daarbij passende trainingen. 3. We monitoren continu de digitale leefomgeving op signalen van onrust of ordeverstoringen. Dit doen we samen met de digitale wijkagent. 4. We houden de Hoornse zedenkaart actueel. Daar waar mogelijk brengen we slachtoffers in de hulpverlening en pakken politie en OM de daders strafrechtelijk aan. 5. We voeren het Bibob-beleid, het ontzeggingenbeleid, het beleid dwangsom en ander handhavingsbeleid uit. 6. We voeren het programma weerbare organisatie uit. Daarbij trekken we waar mogelijk samen op in Westfriesland.
Begroting 2024
7. We gaan verder met vroegsignaleringsoverleggen met scholen, ouders, jongerenwerk en jongeren zelf. We bieden preventieve maatregelen specifiek gericht op de doelgroep en de problemen, zoals messenbezit en snus. 8. We voeren de Top X-aanpak uit. 9. We voeren het programma op de bedrijventerreinen uit met Platform Veilig Ondernemen. Ook voeren we het convenant Kwaliteitsmeter Veilig Ondernemen uit en de pilot voorkomen drugscriminaliteit bedrijventerreinen. 10. We zetten flexibel cameratoezicht waar nodig in. We maken een raadsvoorstel voor de financiering van structureel cameratoezicht aan de voorkant van station Hoorn. Maar ook voor aanvullend budget om het huidige niveau van cameratoezicht structureel op peil te houden. 11. We voeren het regioplan In Control of Alcohol & Drugs 2023-2026 uit. We houden controles op alcoholverstrekking aan minderjarigen en vergunningsvoorschriften bij horeca, sportverenigingen en supermarkten. 12. Samen met het Platform Veilig Ondernemen werken aan een veiligheidsconvenant met de horeca. 13. We voeren het Integraal Meerjarenplan Veiligheid uit op de schaal van Noord-Holland en de Westfriese veiligheidsambitie.
39/264
40/264
Begroting 2024
Wat mag het kosten? tabel 22 financieel overzicht Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-2.879
-3.144
-3.728
-584
-3.648
-3.648
-3.648
Baten
286
315
255
-60
255
255
255
-2.593
-2.829
-3.473
-644
-3.393
-3.393
-3.393
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
1
1
1
0
1
1
1
-2.592
-2.828
-3.472
-644
-3.392
-3.392
-3.392
baten
toevoeging reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2025 tabel 23 verklaring verschillen Veiligheidsambitie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
-569
onttrekking reserves
41/264
Begroting 2024
lasten In 2023 is een incidentele hogere subsidie ontvangen van het Rijk voor nazorg van ex-gedetineerden.
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
-22
Overige verschillen.
-15
-38
Totaal
-584
-60
42/264
Begroting 2024
Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling We zetten ons in voor een goed en veilig bereikbare stad, over land en over water. Bereikbaarheid van en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van onze stad. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte doorstroming van het verkeer. Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang. Juist bij intensiever gebruik en bebouwing van de ruimte. Bij aanlegplannen houden we rekening met het toekomstig beheer.
Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen Verkeer en vervoer Parkeren Water- en havenbeheer
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder Cultuur en recreatie, inclusief sport. Er ligt een nauwe relatie met Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn.
43/264
Begroting 2024
Financieel overzicht tabel 24 financieel overzicht programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 lasten
2024 baten
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
wegen, straten en pleinen
-9.263
-9.415
-10.592
379
-10.213
-10.327
-10.111
-11.823
verkeer en vervoer
-1.448
-2.277
-1.912
7
-1.905
-1.917
-1.914
-1.908
Parkeren
3.635
2.771
-3.050
6.178
3.128
3.290
3.288
3.297
water- en havenbeheer
-197
-239
-982
719
-263
-252
-245
-244
totaal saldo van baten en lasten
-7.273
-9.160
-16.536
7.283
-9.253
-9.206
-8.982
-10.678
toevoeging reserves
-4.878
-2.983
-4.572
-4.572
-4.611
-4.611
-4.615
onttrekking reserves
677
2.651
0
2.390
2.390
2.314
2.312
4.256
-11.474
-9.492
-21.108
9.673
-11.435
-11.503
-11.281
-11.037
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat willen we bereiken? Doelstelling
We waarborgen de kwaliteit van onze wegen, straten en pleinen. De inrichting wordt aangepast aan de eisen en wensen van nu. We zorgen ervoor dat onze wegen, straten en pleinen klaar zijn voor de toekomst.
Groot onderhoud en vervanging van wegen en straten zijn nodig om de stad aantrekkelijk, veilig, bereikbaar en toegankelijk te houden. Dit onderhoud voeren we waar mogelijk uit in combinatie met het vervangen van de riolering en/of inrichtingsplannen van de openbare ruimte. We treffen maatregelen om de gevolgen van hevige regenbuien tot een minimum te beperken. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, bereiden we de werkzaamheden zorgvuldig voor, waarbij we bewoners en ondernemers nauw betrekken.
44/264
Begroting 2024
Fietsers moeten veilig en comfortabel kunnen fietsen. Extra aandacht geven we aan de hoofdfietsroutes die aansluiten op onze buurgemeenten. We geven ook meer aandacht aan de voetganger. Sommige paden in parken zijn niet altijd comfortabel te gebruiken. We knappen daarom in 2024 diverse paden in parken op. Ook de wandelroutes voor ouderen en mindervaliden krijgen meer aandacht. We onderzoeken of we extra zogenaamde schuifelroutes en voorzieningen moeten aanleggen. Resultaten
1. We hebben een vervangingsplan voor wegen, straten en pleinen voor de periode 2024-2028. 2. De doorgaande fietsroute langs de Provincialeweg van Koggenland naar Drechterland hebben we verder verbeterd. Dit doen we door toepassing van een betere verhardingssoort en verbreding van het profiel. 3. De kwaliteit van wandelpaden in onze parken hebben we verbeterd. 4. We hebben een verbeterplan voor aanpassing van de toegankelijkheid en waar nieuwe routes gewenst zijn. 5. We hebben een plan voor extra kwaliteit voor stoepen in de binnenstad. Het gaat hier om de uitstraling en klimaatadaptatie.
Naast de onderdelen wegen, straten en pleinen zetten we ons voor onderstaande onderdelen in: 1. Civiele kunstwerken. Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten.
2. Openbare verlichting. Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat iedereen, via een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. 3. Gladheidsbestrijding. Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden. 4. Onkruidbestrijding. Het onderhouden en beheren van verhardingen door het onkruidvrij maken ervan. Er wordt ingezet op extra reiniging / bestrijding van onkruid. 5. Graffiti. Het verwijderen van graffiti op openbare plaatsen, muren, kasten e.d. Hiervoor worden middelen vrijgemaakt om de stad schoner te krijgen en te houden. Vervolgens wordt dit op basis van een uitvoeringsplan uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. Reconstructie van het fietspad langs de Berkhouterweg en aanleggen van een naastgelegen voetpad. 2. We starten met de voorbereidingen voor vervanging van wegen en straten die gepland zijn voor uitvoering in 2025 en 2026. 3. Reconstructie van de Provincialeweg bij het spoorviaduct Kersenboogerd; 4. We asfalteren de paden in wijkpark Risdammerhout opnieuw. 5. We voeren een enquête uit onder inwoners van Hoorn, Zwaag en Blokker. Daarbij vragen we naar hun mening over de toegankelijkheid en schuifelroutes.
45/264
Begroting 2024
3. Vervangen verlichting Johannes Poststraat als onderdeel van het rioleringsproject. 4. Dagelijks beheer en onderhoud verlichting bestaande gebied.
Civiele kunstwerken 1. Inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers. 2. Onderhoud- en vervangingsprojecten. 3. Onderzoek naar waar we bij kunnen dragen aan onze duurzaamheidsambities.
Gladheidsbestrijding 1. Inzetbaarheid van de strooivoertuigen verbeteren. 2. Strooiroutes optimaliseren. 3. We voeren ongeveer 20 keer in het gladheidsseizoen een strooiactie uit.
Openbare verlichting 1. Vervangen verlichting wijkontsluitingswegen. 2. Plaatsen fietspadmasten Zwaagmergouw.
Wat mag het kosten? tabel 25 financieel overzicht Wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-10.096
-9.794
-10.592
-798
-10.706
-10.490
-12.202
Baten
833
379
379
0
379
379
379
totaal saldo van baten en lasten
-9.263
-9.415
-10.213
-798
-10.327
-10.111
-11.823
toevoeging reserves
-1.084
-119
-119
0
-119
-119
-119
onttrekking reserves
290
642
498
-144
425
423
2.370
-10.057
-8.892
-9.834
-942
-10.021
-9.807
-9.572
46/264
Begroting 2024
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 26 verklaring verschillen Wegen, straten en pleinen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten Baten De kapitaallasten in 2024 zijn hoger door vervangingsinvesteringen 2023 en door een hoger renteomslagpercentage in 2024. Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door reserves. Tegenover de hogere kapitaallasten staat ook een hogere onttrekking aan deze reserves.
-596
Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte is in 2024 extra budget geraamd.
-200
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor onderhoud aan de Strip tussen Bangert en Westerblokker om de veiligheid te waarborgen. Hiertegenover stond een onttrekking aan de algemene reserve.
152
In 2024 is voor de exploitatiebudgetten een prijscompensatie toegepast.
-98
De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
-81
Overige verschillen.
25
Totaal
-798
toevoeging reserves
onttrekking reserves
8
-152
0
0
-144
47/264
Begroting 2024
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Doelstelling
We houden de gemeente Hoorn verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar voor iedereen. De eerder vastgestelde Mobiliteitsvisie 2030 is onze belangrijkste leidraad. Inclusief de uitvoering van de daarin benoemde projecten. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden in onze gemeente. Verplaatsing als voetganger, met de fiets, auto en/of openbaar vervoer voldoet zo veel mogelijk aan deze randvoorwaarden. De prioriteit komt daarbij steeds meer te liggen op fietsen en lopen. De ideale doorstroming voor het autoverkeer is op dit moment niet altijd en overal gegarandeerd. Bij verkeerskundige vraagstukken hanteren we het uitgangspunt dat verkeersveiligheid boven doorstroming gaat. Hierbij houden we oog voor de ontwikkelingen in de samenleving. Zo is er op het gebied van toegankelijkheid extra aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing. Een ander belangrijk thema voor 2024 is ‘de basis op orde’. Wij zorgen ervoor dat overal op straat de juiste bebording hangt en overbodige bebording wordt verwijderd. Ook zetten we een volgende stap op het gebied van bewegwijzering. Begin 2024 ligt er een nieuw ‘Actieplan Fiets’ ter besluitvorming voor, met een duidelijk en haalbaar uitvoeringsprogramma. Een groot gedeelte daarvan willen we op korte termijn uitvoeren. In de regio Westfriesland is Hoorn een belangrijke speler.
De ontwikkelingen in het openbaar vervoer maken Hoorn als overstaplocatie
nog belangrijker. Bij de planvorming van de Poort van Hoorn is dit ook een essentieel uitgangspunt. Bij de 'Hoornse lijn’, ‘Westfriese lijn’ en de ‘Regionale agenda mobiliteit’ verstevigen we onze rol. Resultaten
1. Maximale inzet op het gebruik van de fiets met een haalbaar uitvoeringsprogramma. 2. Buiten de reguliere programma's verbeteren we de verkeersveiligheid op twee extra locaties binnen de gemeente. 3. We sluiten buiten venstertijden het kernwinkelgebied af voor gemotoriseerd verkeer. En we treffen maatregelen om doorgaand verkeer door de binnenstad te weren. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. Een vastgesteld Actieplan Fiets met daarbij ambities en een uitvoeringsprogramma voor het fietsnetwerk. 2. Aanleg van verkeersveiligere kruispunten Maasweg – IJsselweg en de aansluiting van de Rozenbuurt op de Oostergouw. 3. Het kernwinkelgebied is voorzien van dynamische afsluitingen. Hierdoor heeft gemotoriseerd verkeer buiten venstertijden geen toegang meer. Om doorgaand verkeer door de binnenstad te weren, werken we aan een systeem voor gereguleerde toegang.
Met deze activiteiten dragen wij bij aan diverse regionale en provinciale projecten zoals Lobby AZ corridor, MIRT, Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Regionaal verkeersveiligheidsplan, Regionaal Mobiliteitsplan, klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam,
48/264
Begroting 2024
provinciale agenda mobiliteit, programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland, OV-toekomstbeeld provincie Noord-Holland. Wat mag het kosten? tabel 27 financieel overzicht Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-1.495
-2.323
-1.912
411
-1.924
-1.921
-1.915
Baten
47
46
7
-39
7
7
7
-1.448
-2.277
-1.905
372
-1.917
-1.914
-1.908
toevoeging reserves
-5
-5
-5
0
-5
-5
-5
onttrekking reserves
322
534
395
-139
392
392
389
-1.131
-1.748
-1.515
233
-1.530
-1.527
-1.524
toevoeging reserves
onttrekking reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2025 tabel 28 verklaring verschillen Verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Lasten baten In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de meerkosten van de planstudie ontvlechting binnenstadstoegang Keern. Hier tegenover stond een onttrekking uit de reserve Poort van Hoorn.
180
-180
49/264
Begroting 2024
Lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot om de verkeersveiligheid waar nodig gedurende het jaar (sneller) te verbeteren en het opstellen van verkeersveiligheid beleid.
150
De kapitaallasten in 2024 zijn hoger door vervangingsinvesteringen 2023 en door een hogere omslagrente in 2024. Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door een reserve. Tegenover de hogere kapitaallasten staat ook een hogere onttrekking aan de reserves.
-95
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor een onderzoek naar de inrichting van de Roode Steen.
60
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor een update van het verkeersmodel van 2030 naar 2040.
50
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor onderzoek naar geluidsoverlast. Hiervoor heeft Hoorn een subsidie van de provincie ontvangen.
39
-39
Overige verschillen.
27
0
0
0
Totaal
411
-39
0
-139
41
Beleidsveld Parkeren Wat willen we bereiken? Doelstelling
Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht en de handhaving hierop. We streven naar een hoge kwaliteit en gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering efficiënt en duurzaam in te richten.
De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen voortdurend om de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en gebruik van de beschikbare ruimte. Dit is nodig om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan. Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheid kunnen bieden. De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de
50/264
Begroting 2024
‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij houden we rekening met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan. We maken optimaal gebruik van de parkeerlocaties aan de rand van de binnenstad.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. We werken het parkeerconcept Poort van Hoorn / Binnenstad / schil rond de binnenstad verder uit. Dit gebeurt in afstemming met het planvormingsproces Poort van Hoorn. Het gaat hierbij onder andere om parkeren voor bewoners en parkeren voor werknemers. 2. We beoordelen parkeerlocaties op schoon, heel en veilig. En we pakken verbeterpunten die daaruit komen aan. 3. Waar nodig breiden we vergunning gebieden uit. 4. We voeren een dynamisch parkeerverwijssysteem in. Hiermee informeren we bezoekers van de stad over waar nog voldoende parkeergelegenheid is. 5. We vereenvoudigen parkeertarieven en -voorwaarden.
Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge kwaliteit parkeerlocaties waar gebruikers zich veilig voelen, en het schoon en heel is. 3. Heldere parkeertarieven en voorwaarden waardoor elke doelgroep op de juiste locatie parkeert.
Wat mag het kosten? tabel 29 financieel overzicht Parkeren (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
lasten
-1.902
-2.277
-3.050
-773
-2.888
-2.890
-2.881
baten
5.537
5.048
6.178
1.130
6.178
6.178
6.178
totaal saldo van baten en lasten
3.635
2.771
3.128
357
3.290
3.288
3.297
51/264
Begroting 2024
rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
toevoeging reserves
-3.789
-2.859
-4.448
-1.589
-4.606
-4.603
-4.610
onttrekking reserves
63
1.473
1.492
19
1.492
1.492
1.492
-91
1.385
172
-1.213
176
177
179
tabel 30 verklaring verschillen Parkeren (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten
baten
toevoeging reserves
Vanaf 2024 zijn de geactualiseerde inkomsten vanuit naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgenomen in de begroting. Dit levert een voordeel op.
1.500
-1.500
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023
De financiële gevolgen van de nieuwe parkeergarage zijn vanaf 2024 geraamd in de begroting, onder andere exploitatielasten en het effect op de parkeerinkomsten. Bij het voorstel over de parkeertarieven in het eerste kwartaal van 2024 wordt dit effect geactualiseerd.
-365
De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
-224
De exploitatielasten voor informatiemanagement en ICT infrastructuur zijn gestegen.
-104
-360
onttrekking reserves
52/264
Begroting 2024
lasten
baten
toevoeging reserves
8
Hogere kosten tractie.
-62
Overige verschillen.
-18
-10
totaal
-773
1.130
onttrekking reserves
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat willen we bereiken?
3. Een meer kostendekkende exploitatie. 4. Bereikbare havens. * zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront.
Doelstelling
Hoorn ‘herontdekt’ het water en benut de kansen die het biedt steeds meer. De prachtige ligging aan het Markermeer en het historisch decor van de binnenstad biedt Hoorn economische en toeristische kansen. Met de komst van het Stadsstrand wordt het water steeds toegankelijker. Bij de havens en watersportvoorzieningen is aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen, vooral gericht op de basisvoorwaarden voor goed lopende havens. Lokale en regionale samenwerking bij de havens is essentieel, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid vanaf het water. We zorgen voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn. Resultaten
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens. 2. Kwaliteitsverbetering van havenfaciliteiten in Hoorn voor charteren pleziervaart en riviercruises.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de havens: • Herinvoeren havenoverleg met de andere havens en participanten in de haven. • Gezamenlijke opening van het vaarseizoen met belanghebbenden in het havenkwartier. 2. Kwaliteitsverbetering van de havenfaciliteiten in Hoorn voor charter- en pleziervaart en riviercruises: • Verbeteren o.a. afvalverwerking en aansluiting op riolering. • Uitbreiding betalingssysteem I-Marina. • Vernieuwde WIFI aangelegd. 3. Een meer kostendekkende exploitatie: • Breed inventariseren inkomsten, waaronder pacht en verhuur Hoorns gemeentewater.
53/264
Begroting 2024
•
4. Toegankelijk houden van de havens: • Gezamenlijke communicatie met de jachthavens over de bereikbaarheid van Hoorn in het vaarseizoen vanwege fonteinkruid.
Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie programma Waterfront).
Wat mag het kosten? tabel 31 financieel overzicht Water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
lasten
-1.124
-939
-982
-43
-971
-964
-963
baten
927
700
719
19
719
719
719
totaal saldo van baten en lasten
-197
-239
-263
-24
-252
-245
-244
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
2
2
5
3
5
5
5
-195
-237
-258
-21
-247
-240
-239
54/264
Begroting 2024
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 32 verklaring verschillen Water- en havenbeheer (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
-32
De kapitaallasten in 2024 zijn hoger door vervangingsinvesteringen 2023 en door een hoger renteomslagpercentage in 2024.
-22
De inkomsten havengelden in 2024 zijn hoger door trendmatige indexatie.
toevoeging reserves
onttrekking reserves
19
Overige verschillen.
11
totaal
-43
3 19
0
3
55/264
Begroting 2024
Economische zaken Hoofddoelstelling Een levendige stad en een goed klimaat voor bedrijvigheid. Een gezonde economie is de motor van een stad. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is dus van groot belang: nieuwe ondernemers aantrekken en groeiende bedrijven meer ruimte geven. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken we aan opleidingsprogramma’s en het programma ‘Wonen, Opleiden en Werken’. Zo zorgen we voor voldoende opgeleid personeel en behouden we jongeren en jong talent voor de regio. We investeren in de lokale economie. Met de winkeliers zoeken we naar oplossingen voor leegstand. We zien kansen in de verdere verandering van de binnenstad van koopcentrum naar verblijfsplek. We faciliteren de ontwikkelingen in winkelcentrum De Huesmolen.
Met een actieve werving van bedrijven werken we aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij spelen we in op de steeds veranderende ontwikkelingen die effect hebben op het economische klimaat. Zoals opstoppingen op het elektriciteitsnet, de stijgende energieprijzen en de nog steeds voortdurende gevolgen van de coronacrisis. Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid. Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Kunst, cultuur, sport en recreatie.
56/264
Begroting 2024
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening. Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Duurzaamheid.
Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening.
Financieel overzicht tabel 33 financieel overzicht programma Economische zaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 lasten
2024 baten
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
-2.234
-2.719
-2.345
342
-2.003
-1.952
-1.897
-1.842
-
-
-
-
-
-
-
-
-2.234
-2.719
-2.345
342
-2.003
-1.952
-1.897
-1.842
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
180
39
0
0
0
0
0
0
-2.054
-2.680
-2.345
342
-2.003
-1.952
-1.897
-1.842
economische zaken en arbeidsmarktbeleid toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) totaal saldo van baten en lasten
Begroting 2024
57/264
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken? Doelstelling
De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, werken we via de actielijnen uit de Uitvoeringsagenda economie 2020-2025. Hieronder volgen de activiteiten die voor 2024 prioriteit krijgen. Resultaten
Werken 1. Bijdrage aan oplossingen voor het tekort op de arbeidsmarkt. 2. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij en door nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. 3. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma ‘Strategie Werklocaties Westfriesland’ voor de gefaseerde uitbreiding van Zevenhuis. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu. 1. Hoorn is energieneutraal in 2040. 2. De energietransitie levert nieuwe werkgelegenheid en innovatie op.
3. De gemeente is aanjager en voortrekker van een circulaire economie. 4. Streven naar reductie van gebruik in grondstoffen en materialen. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Faciliteren van leerwerkinitiatieven om aansluiting van onderwijs op de vraag vanuit de arbeidsmarkt te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren zorg, Agri & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid. 2. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners ontwikkelen en uitvoeren van het programma om samenhangende arrangementen te creëren, waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. 3. Doorontwikkeling van de ‘Talentacademy Westfriesland’. Onder meer met een uitbreiding naar de energietransitie, voortzetting van het wijkleercentrum Zorg & Welzijn en verdere participatie in regionale en bovenregionale initiatieven op het raakvlak van arbeid en onderwijs. Stad Hoorn 1. Er is een Actieagenda opgesteld samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners. Zie ook programma Binnenstad en Waterfront. 2. Er is sprake van structurele samenwerking tussen gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele sector en inwoners. 3. We stellen de identiteit per winkelstraat vast in de vorm van een ‘plintenstrategie’. De plint is de bouwlaag op straatniveau. 4. Evaluatie horecabeleid.
Begroting 2024
5. Definitieve keuze voor de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad van Hoorn. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
Werken 1. De ‘HumanCapital Agenda Noord-Holland Noord’ en Uitvoeringsprogramma RPAnhn mede uitvoeren. 2. Optimaliseren van (digitale) informatievoorziening voor bestaande en nieuwe ondernemers. 3. De ontwikkeling van het plan Zevenhuis fase 2 voorbereiden. 4. Bedrijventerrein Gildenweg revitaliseren en onderhouden. 5. Ondernemers snel en efficiënt helpen met vragen over vergunningen, bestemmingsplannen of huisvesting. Energietransitie en circulaire economie. Zie ook programma Duurzaamheid en Milieu) 1. Bewustwording onder bedrijfsleven verbeteren door landelijke en provinciale regelingen beter onder de aandacht te brengen. 2. Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis. 3. Samen met de Westfriese gemeentes de Actieagenda Circulair Westfriesland uitvoeren vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemend Westfriesland. Dat is een regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie.
58/264
4. Organiseren van kennisuitwisseling, projecten en inspiratiesessies vanuit de ketensamenwerking Duurzaam Ondernemers Westfriesland. Arbeidsmarkt en onderwijs 1. Actief bevorderen van sociaal ondernemerschap door als gemeente een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen. 2. De visie uitvoeren via de Talentacademy Westfriesland die is gericht op Wonen, Opleiden en Werken voor kansrijke sectoren zoals Zorg, Agro & Food, Techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek'). Stad Hoorn 1. Samen met ondernemers, eigenaren en inwoners een ‘Actieagenda’ opstellen voor het vitaal houden van de binnenstad (programma binnenstad en Waterfront), inclusief de definitie van de omvang en invulling van het publiekshart. 2. Vormgeven van en bijdragen aan het organiserend vermogen in de binnenstad. 3. Intensiveren van de leegstandsaanpak. 4. Samen met belanghebbenden in de binnenstad in gesprek over de plintenstrategie. 5. Evalueren van het Horecabeleid samen met inwoners en ondernemers. 6. Het maken van de keuze over de opstelling van de warenmarkt in de binnenstad.
59/264
Begroting 2024
Wat mag het kosten? tabel 34 financieel overzicht Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
lasten
-2.572
-3.131
-2.345
787
-2.294
-2.239
-2.184
baten
338
412
342
-70
342
342
342
-2.234
-2.719
-2.003
717
-1.952
-1.897
-1.842
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
180
39
0
-39
0
0
0
-2.054
-2.680
-2.003
678
-1.952
-1.897
-1.842
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 35 verklaring verschillen Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten Baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
265
60/264
Begroting 2024
lasten
Baten
In 2023 is incidenteel een hoger bedrag begroot voor de Regionaal Economische Agenda. Dit komt doordat het restant budget en de bijdrage van de regiogemeenten van 2022 zijn doorgeschoven naar 2023.
113
-74
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot om een Actie-agenda Binnenstad te kunnen maken. Voor 2024 is hiervoor ook geld beschikbaar, maar dit staat op een stelpost in beleidsveld 0.4.
100
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot om samen met de ondernemers een plan op te stellen voor centrummanagement.
95
De bijdrage aan Stichting Lokaal Ondernemersfonds is in 2023 hoger. Hierdoor ontstaat in dit beleidsveld een voordeel. Het nadeel doordat de opbrengsten vanuit de reclamebelasting ook hoger waren dan in 2024 staat in beleidsveld 0.4.
89
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot om te starten met de evaluatie van het horecabeleid.
65
In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor een onderzoek naar stadsdistributie.
50
Overige verschillen.
10
totaal
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-39
4 -70
0
-39
61/264
Begroting 2024
Beleidsveld Toerisme Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. De kwaliteiten van de stad dragen we volgens onze positionering ‘verrassend compleet, en soms compleet verrassend’ verder uit. Zo willen we meer bezoekers, passend bij de doelgroep, naar Hoorn trekken.
2. Bewegwijzering, digitale toeristische informatie, verbindingen tussen haven, stadscentrum en regio zijn op orde. 3. Kwantitatieve bezoekersgegevens maken we inzichtelijk. 4. Hoorn en Westfriesland beter promoten en in de markt zetten. Hierbij werken we nauw samen met de andere marketingorganisaties in Westfriesland. 5. Definitieve keuze of, en zo ja, hoe Hoorn vanaf 2024 verder gaat met de samenwerking met de andere regio’s. Positionering en profilering
Resultaten
1. Verder herstel van het aantal bezoekers en bezoeken, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Het doel blijft hierbij leidend dat zoveel mogelijk bewoners, bezoekers en ondernemers profiteren van waardevol toerisme. 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Een verdere zichtbare kwaliteitsverbetering van Hoorn als aanloophaven voor charter- en pleziervaart en riviercruises. Wat gaan we daarvoor doen?
1. We voeren de marketing van Hoorn als woon-, werk- en verblijfsstad uit. Daaronder vallen de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten. 2. Lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven in Westfriesland werken samen aan de regionale promotie en productontwikkeling. Met het opgestelde promotieplan maken we een uitvoeringsplan en voeren we daarbij passende activiteiten uit. 3. De viering van de Slag op de Zuiderzee (1573) benutten we om het verhaal van Hoorn structureel te versterken. 4. We starten met de evaluatie van het evenementenbeleid. 5. Onderzoek alternatieve locatie voor evenementen.
Prestaties in 2024
Bezoekers 1. Nieuw toeristisch beleid. Daarmee brengen we de levendigheid en de leefbaarheid meer in balans.
Kwaliteitsverbetering van de haven Zie programma 2 Beleidsveld Water- en havenbeheer.
Wat mag het kosten? De financiën van Toerisme zijn vastgelegd onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport.
Begroting 2024
62/264
Onderwijs Hoofddoelstelling ‘Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen’ (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Er is een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere. 3. Er is een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn
of haar talenten. En iedere leerling en cursist behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Er zijn voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. De ambitie van het onderwijs gaat verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).
63/264
Begroting 2024
Beleidsvelden Primair onderwijs
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld voor participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid en laaggeletterdheid.
Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken
Financieel overzicht tabel 36 financieel overzicht programma Onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 lasten
2024 baten
2024 saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
primair onderwijs
-384
-358
-251
0
-251
-251
-251
-251
voortgezet onderwijs
-165
-130
-110
5
-105
-105
-105
-105
onderwijshuisvesting
-5.802
-6.557
-7.313
772
-6.541
-7.438
-7.330
-7.277
onderwijszaken
-1.181
-1.435
-7.682
6.276
-1.406
-1.398
-1.398
-1.401
totaal saldo van baten en lasten
-7.532
-8.480
-15.356
7.053
-8.303
-9.192
-9.084
-9.034
toevoeging reserves
-394
-841
-1.661
0
-1.661
-1.777
-1.871
-1.950
onttrekking reserves
537
951
0
916
916
1.145
1.095
1.078
-7.389
-8.370
-17.017
7.969
-9.048
-9.824
-9.860
-9.906
64/264
Begroting 2024
Beleidsveld Primair onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling
We zetten ons in voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Dit doen wij onder meer door de ontwikkeling van Integrale Kindcentra, de IKC’s. Dit is een belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met vooralsnog 12 jaar. Professionals uit het onderwijs, de zorg, welzijn en kinderopvang werken in deze centra aan de ontwikkeling van kinderen. Dit gebeurt integraal en interdisciplinair. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. We gaan het komende jaar verder met de realisatie van nieuwe accommodaties. We geven lokale samenwerking aan onderwijsvraagstukken vorm in de Lokale Educatieve Agenda. Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda. Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland. En een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs. Hierdoor zijn meer kinderen in staat om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de
individuele leerling. Met als doel dat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. 3. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. 4. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. 5. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met de betrokken partners: onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. Het uitvoeren van integrale samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp binnen onderwijszorgarrangementen. 2. Uitwerken en vaststellen van de IKC-visie en uitvoering daarvan. 3. Herzien van cultuureducatie en intensivering van het beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2024-2025. Dit is als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen. 4. De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden. Die bijdraagt aan de bestrijding van achterstanden. 5. De totstandkoming van populatiebekostiging binnen het speciaal basisonderwijs (IKEC).
65/264
Begroting 2024
Wat mag het kosten? tabel 37 financieel overzicht Primair onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-384
-358
-251
107
-251
-251
-251
Baten
0
0
0
0
0
0
0
-384
-358
-251
107
-251
-251
-251
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
2
4
5
1
5
5
5
-382
-354
-246
108
-246
-246
-246
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 38 verklaring verschillen Primair onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.
107
66/264
Begroting 2024
lasten
baten
toevoeging reserves
Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves 1
107
0
0
1
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2024
We geven de overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën zo soepel mogelijk vorm. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Om dit te bereiken bieden we zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aan. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
We voeren de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied uit. Onderstaande vraagstukken zijn hierbij aan de orde. 1. De inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind. 2. Betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs. Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning. 3. Betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt en zorg. Programma 3, Economische zaken. 4. Het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs. 5. Uitvoering van initiatieven vanuit het Nationaal Plan Onderwijs om het welzijn van scholieren te verbeteren.
67/264
Begroting 2024
Wat mag het kosten? tabel 39 financieel overzicht Voortgezet onderwijs (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
Lasten
-209
-135
-110
25
-110
-110
-110
Baten
44
5
5
0
5
5
5
-165
-130
-105
25
-105
-105
-105
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-165
-130
-105
25
-105
-105
-105
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023
Er zijn geen grote verschillen.
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling
We willen voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin alle Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling. Daarin stimuleren we samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld. Samen met het onderwijs realiseren we IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte.
Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte is ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding voor nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. 2. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. 3. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040.
68/264
Begroting 2024
4. Een integraal geografisch dekkingsplan voor (passend) onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
3. Ruimtevraag voor de (school)gronden opnemen in de begroting 4. Uitvoering al gestarte projecten uit het Integraal Huisvestingsplan 2020-2026: • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2025. • Realisatie nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2024. • Realisatie renovatie van de Tandem, ingebruikname gepland in 2024. • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad (Mariaschool & de Montessori). 5. Nieuw/verbouw en verduurzaming van onze gymaccommodaties. 6. We faciliteren onderwijs, opvang- en zorgpartners om inhoudelijke concepten te ontwikkelen. We geven ze een meer prominente rol in de realisatie van de huisvesting.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024
1. Herziening van het Integraal Huisvestingsplan 2024-2030, op wijkniveau. Dit gebeurt vanuit het perspectief van kinderopvang, zorg en beweging samen. We kijken financieel 12 jaar vooruit in drie fases van 4 jaar. De bouwprojecten in de 1e fase worden volledig gefinancierd en vastgesteld inclusief indexering. De 2e en 3e fase benoemen we, maar stellen we nog niet vast. 2. Uitwerking van een projectorganisatie vanuit het nieuwe IHP. Daarin gaat het bouwheerschap conform de wet naar de schoolbesturen. De multifunctionele organisaties zijn hier een uitzondering op.
Wat mag het kosten? tabel 40 financieel overzicht Onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
lasten
-6.679
-7.329
-7.313
16
-8.210
-8.102
-8.049
baten
877
772
772
0
772
772
772
-5.802
-6.557
-6.541
16
-7.438
-7.330
-7.277
totaal saldo van baten en lasten
69/264
Begroting 2024
rekening
Begroting
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
te verklaren saldo
2025 saldo
2026 saldo
2027 saldo
toevoeging reserves
-394
-841
-1.661
-820
-1.777
-1.871
-1.950
onttrekking reserves
535
947
911
-36
1.140
1.090
1.073
-5.661
-6.451
-7.291
-840
-8.075
-8.111
-8.154
Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 41 verklaring verschillen Onderwijshuisvesting (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten Vanaf 2024 wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO ter dekking van het IHP.