Document · PDF

Begroting_2024_definitief

Gemeenteraad 7 november 2023, gemeente HoornBij agendapunt: Programmabegroting 2024 vaststellen26.073 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

onttrekking reserves

-550

De kapitaallasten in 2024 zijn hoger door investeringen in 2023 en door een hoger renteomslagpercentage in 2024. Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door reserves. Tegenover de hogere kapitaallasten staat ook een hogere onttrekking aan deze reserves.

-299

Enkele investeringen zijn volledig afgeschreven in 2023 en daarom zijn de kapitaallasten van die investeringen er in 2024 niet.

Vanaf 2024 wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO te dekking van het bouwrijp maken en inrichting van de openbare ruimte bij nieuw- en verbouw van schoolgebouwen.

toevoeging reserves

299

-165

70/264

Begroting 2024

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het vervangen van het dak van basisschool De Tandem. De kosten worden onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO.

155

-155

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het verwijderen van de tijdelijke huisvesting van VSO De Spinaker. De kosten worden onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO.

110

-110

De jaarlijkse vrijval van kapitaallasten PO en (V)SO wordt gestort in de reserve onderwijshuisvesting PO en (V)SO. De vrijval en dus ook de storting in de reserve is in 2024 hoger.

-105

In 2023 is er een incidenteel bedrag begroot voor het verwijderen/aanpassen van tijdelijke huisvesting.

Hogere exploitatielasten MFA De Kreek door het nieuwe contract dat in 2023 is afgesloten.

-68

In 2023 is er een incidenteel bedrag begroot voor een pilot om de luchtkwaliteit te meten in de brede school op de Han Hoekstrahof.

De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.

-40

Overige verschillen.

-46

totaal

-70

-820

-36

71/264

Begroting 2024

Beleidsveld Onderwijszaken Wat willen we bereiken? Doelstelling

Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten en het Jongeren Startpunt. Dit was voorheen het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten

1. Kwetsbare jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding. Dit gebeurt in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal- en arbeidsdomein. 2. Preventieve inzet in het onderwijs om in een vroegtijdig stadium mentale/psychische problematiek te ondervangen. Dit richten we in samenwerking met de scholen en het samenwerkingsverband in. 3. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Conform het Thuiszitterspact Westfriesland. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 4. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken).

5. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024

1. We gaan verzuim en schooluitval tegen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Dit gebeurt via de leerplichtambtenaar en het Doorstroompunt (voorheen RMC). Met verzuimgesprekken en door het '1 gezin 1 plan' uit te voeren. 2. We voeren het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024 ‘Jij telt mee’ uit. Dat is gericht is het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Er is specifieke inzet voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen. 3. We vergroten de naamsbekendheid en zichtbaarheid van het nieuwe Jongeren Startpunt op de Noorderveemarkt. Dit doen we met een vernieuwde strategie, verbeteren van de basiscommunicatie en een campagne om zo meer bezoeken te genereren. 4. De ‘Aanpak jeugdwerkloosheid 2023-2024’ voeren we uit. Dit gebeurt gecoördineerd vanuit het RPA. Hierbij hebben we aandacht voor jobcoaching ook tijdens stages en de bekostiging van maatwerktrajecten. 5. Het thuiszitterspact voeren we uit door preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Daarvoor breiden we onder meer maatwerktrajecten in onderwijs en onderwijszorgarrangementen uit. Dit voeren we uit samen met de

72/264

Begroting 2024

samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners. 6. Verdere ontwikkeling van contractmanagement- en beheertaken van Hoorn voor de regio. Hiermee versterken we de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Met de nieuwe overeenkomsten per 1 augustus 2023 voor doelgroepenvervoer zijn de taken van Hoorn gewijzigd. Onder meer doordat de planning en regie van het leerlingen- en jeugdwetvervoer bij de vervoerder zijn ondergebracht. 7. Het programma arbeidsmarkt en onderwijs voeren we uit. Daarbij streven we naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt. We

hebben extra aandacht voor techniek, agro, zorg en hospitality. We ondersteunen kwetsbare jongeren preventief richting passend arbeid (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid). 8. De totstandkoming van een toeleidingsroute vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs naar vervolgopleiding, werk of dagbesteding. 9. Werkafspraken tussen onderwijs en gemeente over preventieve inzet op school.

Wat mag het kosten? tabel 42 financieel overzicht Onderwijszaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

lasten

-7.371

-7.801

-7.682

120

-7.451

-7.454

baten

6.190

6.366

6.276

-90

6.053

totaal saldo van baten en lasten

-1.181

-1.435

-1.406

-1.398

-1.401

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-1.181

-1.435

-1.406

-1.398

-1.401

73/264

Begroting 2024

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 43 verklaring verschillen Onderwijszaken (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten Lagere uitgaven en inkomsten Specifieke uitkeringen onderwijs.

Overige verschillen.

-3

totaal

120

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-90

Begroting 2024

74/264

Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen die bijdragen aan een prettige woonomgeving en het aantrekken van bezoekers. Hoorn is bij uitstek een gemeente van kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijke pijlers onder een aangename samenleving. We faciliteren en stimuleren de verregaande samenwerking tussen instellingen, om het brede aanbod te behouden en innovaties een kans te geven. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen, evenementen en kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst leveren we een bijdrage aan het welbevinden van inwoners van Hoorn, Blokker en Zwaag.

Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Recreatie heeft een belangrijke en onmisbare plaats in het leven van onze inwoners. Recreatie maakt een stad aantrekkelijker. Daarom moet recreatie dichtbij, toegankelijk en veelzijdig zijn. Sport en bewegen is goed voor je gezondheid en je sociale netwerken. Daarom handhaven we het brede aanbod aan sporten en houden we deze toegankelijk voor iedereen. Sportfaciliteiten moeten intensiever en efficiënter gebruikt worden door meer partijen. We stimuleren multifunctioneel gebruik. We hechten grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra. Bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op

75/264

Begroting 2024

school, het toekennen van subsidies en het leggen van verbindingen tussen scholen en sportverenigingen.

Cultureel erfgoed

Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is aantrekkelijk om te gebruiken en draagt bij aan klimaatadaptatie en de aankleding van de stad.

Groen

Sport en recreatie

Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland

Beleidsvelden Kunst en cultuur

Financieel overzicht tabel 44 financieel overzicht programma Cultuur, sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 lasten

2024 baten

2024 saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

kunst en cultuur

-8.612

-8.832

-9.979

1.743

-8.236

-8.335

-8.114

-8.106

cultureel erfgoed

-1.151

-1.545

-3.713

2.234

-1.479

-1.473

-1.423

-1.422

sport en recreatie

-6.418

-7.078

-9.850

3.157

-6.693

-6.891

-6.849

-6.550

Groen

-4.101

-4.159

-4.266

-4.233

-4.205

-4.209

-4.193

totaal saldo van baten en lasten

-20.282

-21.614

-27.808

7.167

-20.641

-20.904

-20.595

-20.271

toevoeging reserves

-203

-204

-205

-206

onttrekking reserves

1.325

1.478

416

402

401

-19.160

-20.340

-28.013

7.583

-20.430

-20.708

-20.400

-20.076

76/264

Begroting 2024

Beleidsveld Kunst en cultuur Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Prestaties in 2024

De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning, zingeving en mentale uitdaging. Enerzijds draagt het bij aan maatschappelijke opbrengsten. Culturele voorzieningen en activiteiten dragen bij aan beter onderwijs, aan het welzijn van inwoners. Maar ook aan de gemeenschapszin van (groepen) burgers, aan identiteitsvorming en verrijking van de samenleving. Anderzijds heeft kunst en cultuur ook een economische waarde. De culturele sector kan namelijk bijdragen aan economische groei door werkgelegenheid te stimuleren. En ook door toerisme aan te trekken en een bijdrage te leveren aan innovaties. Bovendien speelt de aanwezigheid van voorzieningen een belangrijke rol in de afweging van inwoners om zich te vestigen in een gemeente. Samenvattend dragen kunst en cultuur bij aan het welzijn en de welvaart van inwoners en de gemeente als geheel. Resultaten

1. Elke inwoner heeft toegang tot kunst en cultuur ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats. 2. Er is een veelzijdig aanbod van kunst en cultuur. 3. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun creatieve en kunstzinnige talenten te verkennen en zich artistiek te ontplooien. 4. Alle jongeren (tot 18 jaar) krijgen kwalitatief goede cultuureducatie aangeboden op elke school.

1. Oplevering beleidsnota Kunst en cultuur. 2. Oplevering onderzoek naar een volwaardig poppodium. 3. Oplevering verbeterplan cultuureducatie. Dit gebeurt samen met het onderwijs en culturele instellingen. Hierin leggen we vast hoe we expressie, beweging en creativiteit in het basisonderwijs stimuleren. Maar ook wie welke rol heeft in de aansturing en financiering. 4. Uitvoering van de subsidieregeling Impuls Jongerencultuur. 5. Uitvoering van het pilotproject Gemeentelijke Gezinsbrede aanpak Geletterdheid. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Nationale Bibliotheek en intern in samenwerking met het sociaal domein. Deze pilot is bedoeld om Hoorn voor te bereiden op de regierol in de aanpak van laaggeletterdheid per eind 2024. 6. In samenwerking met de Blauwe Schuit en de (centrale) Bibliotheek stellen we een plan voor herhuisvesting op. Dit is nodig omdat door de verouderde huisvesting het veelzijdige cultuuraanbod onder druk staat. 7. Realisatie van enkele nieuwe artistieke kunstwerken in de openbare ruimte.

77/264

Begroting 2024

Wat mag het kosten? tabel 45 financieel overzicht Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-9.595

-10.709

-9.979

730

-10.047

-9.825

-9.817

Baten

984

1.877

1.743

-133

1.711

-8.611

-8.832

-8.236

597

-8.336

-8.114

-8.106

toevoeging reserves

-45

-44

-19

-44

onttrekking reserves

985

788

-747

-7.671

-8.069

-8.834

-169

-8.338

-8.116

-8.108

baten

toevoeging reserves

totaal saldo van baten en lasten

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 46 verklaring verschillen Kunst en cultuur (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten In 2023 zijn diverse subsidies verleend vanuit de subsidieregeling Ondersteuning (amateur) culturele organisaties gemeente Hoorn. De kosten werden gedekt door de reserve stimuleringsmaatregelen coronacrisis.

297

In 2023 is een eenmalige specifieke uitkering lokale bibliotheekvoorzieningen van het Rijk ontvangen. De gemeente moet 20% bijdragen.

280

onttrekking reserves

-297

-224

78/264

Begroting 2024

lasten

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het Kunstenplan Bangert en Oosterpolder. Hier staat een onttrekking aan de reserve beeldende kunst tegenover.

274

De subsidies zijn in 2024 geïndexeerd.

-184

De exploitatie van het Westfries Museum is in 2023 aangepast vanwege de vernieuwing van het museum. De uitgaven en inkomsten zijn in 2023 verlaagd omdat het museum gesloten is.

-108

Hogere kapitaallasten in 2024 door vervangingsinvesteringen 2023 en door een hogere omslagrente in 2024.

-76

In 2023 is incidenteel een subsidie ontvangen van het Rijk voor het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).

In 2023 is incidenteel een bedrag begroot voor het project ‘Hoorn: open een wereldstad’. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen tegenover.

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor onderzoek naar een volwaardig poppodium.

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de toegangspoort MAK Blokweer. Hier staat een onttrekking aan de reserve beeldende kunst tegenover.

-47

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor kunst Siriusstraat en Vredehoftunnel. Hier staat een onttrekking aan de reserve diverse incidentele bestemmingen en de reserve beeldende kunst tegenover.

-39

Overige verschillen.

-41

-20

Totaal

730

-274

163

-72

-70

-133

-747

79/264

Begroting 2024

Beleidsveld Cultureel erfgoed 3. Duurzaam behoud van historische panden ondersteunen. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling

Hoorn wil een aantrekkelijke woon- en verblijfstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2026 helpt dit doel te bereiken.

Prestaties in 2024

We voeren de Erfgoedvisie 2017-2026 verder uit. In 2024 besteden we daarbij extra aandacht aan de volgende onderdelen: 1. Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed. 2. Harmoniseren erfgoedbeleid binnen de Omgevingswet. Zoals het uitbreiden van de informatie in de kaartviewer en deze openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl. 3. Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 2024-2034 en voorbereiden actualisatie Erfgoedvisie.

Het uiteindelijke doel, ook voor de lange termijn, is dat de binnenstad, wijken en dorpslinten aantrekkelijk en vitaal zijn. En dat het authentieke karakter daarin bewaard blijft. Resultaten

1. Authentiek karakter van de stad behouden. 2. Beleving van historie en erfgoed stimuleren.

Wat mag het kosten? tabel 47 financieel overzicht Cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-3.488

-3.759

-3.713

-3.720

-3.670

-3.669

Baten

2.337

2.214

2.234

2.247

totaal saldo van baten en lasten

-1.151

-1.545

-1.479

-1.473

-1.423

-1.422

80/264

Begroting 2024

Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

toevoeging reserves

-37

onttrekking reserves

-95

-1.188

-1.487

-1.516

-29

-1.510

-1.460

-1.459

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 48 verklaring verschillen Cultureel erfgoed (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het project Westfriesland viering 450 jaar Nederland.

Het budget voor inhuur personeel Archeologie is in 2024 hoger.

-19

Overige verschillen.

-30

Totaal

-95

Beleidsveld Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Doelstelling

Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen. Zo leveren we een bijdrage aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en

toegankelijke infrastructuur van (openbare) speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan.

Begroting 2024

Resultaten

1. Bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedereen, waaronder mensen met een (chronische) beperking. 2. In stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn. Ze zijn nabij en 'open'. Daarbij houden we rekening met de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 3. Realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod. Daarbij richten we ons op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders. 4. Het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen en talentontwikkeling (zie Onderwijs). 5. Waardering van topsportprestaties. Dit doen we via het lokaal Sportakkoord en in samenwerking met andere instanties als sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders en andere beleidsvelden. Wat gaan we daarvoor doen?

81/264

en wandelprogramma in Risdam, Grote Waal en Kersenboogerd. De verbindingen met andere domeinen gebeurt via de SPUK/GALA regeling. Zie ook programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.

2. Het in stand houden van een kwalitatief goede infrastructuur voor sport en bewegen • Oplevering van de beleidsnota ‘Sport en Bewegen in de openbare ruimte 2024’ en start van de beleidsnota ‘gemeentelijke Sportparken 2035’. • Renovatie van kunstgrasveld Always Forward en atletiekbaan A.V. Hollandia. • Geplande realisatie van nieuwe (kunstgras)sportvelden van het project 'Vitaal sportpark Risdam-Noord'. • Geplande realisatie van skatepark Hoorn. • Vervanging van sport- en speelplekken die het einde van hun levensduur bereikt hebben. • Evaluatie met Optisport over het beheer en de exploitatie van de zwembaden en ijsbaan als onderdeel van het onderzoek naar een sportbedrijf.

Prestaties in 2024

1. Het bevorderen van inclusie en diversiteit zodat iedereen kan meedoen en sprake is van kansengelijkheid: • Een communicatiecampagne om mensen met een chronische beperking/ aandoening te activeren te gaan bewegen. • Er is extra aandacht voor armoede/inkomensondersteuning, de Meedoenpas. • Organisatie van wijkgerichte programma's gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden en ontmoeting. Zoals de Gezondheidscheck, Doortrappen, Herontdek je brein

3. Het ondersteunen van maatschappelijke sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit te bevorderen: • Organiseren van drie bijeenkomsten voor sportaanbieders en maatschappelijke partners. Deze zijn gericht op samenwerking en kennisdeling. De organisatie gebeurt in samenwerking met het kernteam van het Sportakkoord. • Bij sportverenigingen met een gemeentelijke betrokkenheid vanwege erfpacht of verhuur is in 2023 een vitaliteitsscan

82/264

Begroting 2024

•

uitgevoerd. We voeren het gemeentelijk plan van aanpak in samenwerking met de betreffende sportverenigingen uit. Realisatie van een centraal loket voor clubondersteuning in Westfriesland. Dit gebeurt in samenwerking met NOC/NSF, Rabo Clubsupport, Team Sportservice en het Vrijwilligerspunt.

•

4. Van jongs af aan vaardig in bewegen: • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2023-2024 een eigen vakwerkplan bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod, dat aansluit bij de beweegproblematiek van kinderen.

•

Samen met Kunst en Cultuur maken we een programma voor scholen om beweging, expressie en creativiteit te ontplooien. Met daarin een pilot voor vijf basisscholen. Om de motorische ontwikkeling van alle kinderen in beeld te brengen, gaan alle basisscholen werken met de wetenschappelijk onderbouwde test MQ scan. Twee basisscholen starten met het dynamisch schoolconcept. Dit is een totaal beweegaanbod van 5 x 45 minuten per week voor alle leerlingen. Zes basisscholen bieden alle leerlingen wekelijks een bewegend leerprogramma aan.

Wat mag het kosten? tabel 49 financieel overzicht Sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-10.105

-9.824

-9.850

-25

-10.048

-9.937

-9.638

Baten

3.687

2.746

3.157

411

3.157

3.088

totaal saldo van baten en lasten

-6.418

-7.078

-6.693

386

-6.891

-6.849

-6.550

toevoeging reserves

-122

-123

-124

-1

-125

onttrekking reserves

340

595

374

-221

360

359

358

-6.200

-6.606

-6.443

164

-6.656

-6.615

-6.317

83/264

Begroting 2024

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 50 verklaring verschillen Sport en recreatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

Hogere kapitaallasten, voornamelijk door een hoger renteomslagpercentage.

-260

Uit de jaarstukken van 2022 is via resultaatbestemming in 2023 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor Marketing van Hoorn. Dit wordt gedekt door de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

180

-180

Uit de jaarstukken van 2022 is via resultaatbestemming in 2023 incidenteel geld beschikbaar gesteld voor de Impuls Beweegroute. Dit wordt gedekt door de reserve Diverse incidentele bestemmingen.

-60

Gemeenten krijgen een gebundelde specifieke uitkering gezondheidsbeleid. De SPUK is voor activiteiten voor de uitvoering van het ‘hoofdlijnen Sportakkoord II’.

382

Er is in 2024 prijscompensatie toegerekend.

-20

De bijdrage aan het Recreatieschap Westfriesland is hoger door indexering.

-34

Overige verschillen.

-27

-1

Totaal

-26

411

-1

-221

84/264

Begroting 2024

Beleidsveld Groen Wat willen we bereiken?

5. Een visie op de verbetering van de groenstructuur aan de noordelijke rand van de stad, inclusief de aansluiting Bangert & Oosterpolder / bedrijventerrein Westfrisia.

Doelstelling

Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de aankleding van de stad. Het gemeentelijke groen wordt steeds belangrijker voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten. We werken aan het vergroten en verbeteren van de groenstructuur aan de noordelijke rand van de stad, waaronder de verbetering van het wijkpark Risdam-Noord. Resultaten

1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau. 4. Bewoners en bedrijven stimuleren we om actief aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024

1. Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. We zaaien jaarlijks extra bloemenmengsels in voor insecten en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het bloemrijke gras laten we begrazen door schapen. 2. Voortzetting van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B, volgens de CROW systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw. 3. We onderzochten in 2023 hoe we extra onkruidbestrijding kunnen doen en starten met de concrete uitvoering ervan in 2024. 4. Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's. In 2024 is er zowel in het voorjaar als in het najaar een regentonnenactie. Hier kunnen minstens 200 huishoudens aan meedoen. Samen met woningcorporatie Intermaris worden er minimaal 4 straten vergroend, hier worden bewoners actief bij betrokken. In 2024 doen wij weer mee met het NK-tegelwippen.

85/264

Begroting 2024

5. We planten in 2024 extra bomen en groen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen. 6. We werken met een bomenfonds en bomennorm. Wanneer bomen niet binnen het plangebied kunnen worden gerealiseerd, komt er een gelijkwaardige oplossing ergens anders.

7. Het ontwerp voor de aanpassing van wijkpark Risdam-Noord (deelgebied B) wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Het ontwerp is mede afhankelijk van de besluitvorming over het doorontwikkelen van het sportpark Risdam-Noord tot een Vitaal Sportpark (deelgebied A).

Wat mag het kosten? tabel 51 financieel overzicht Groen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-4.107

-4.192

-4.266

-73

-4.238

-4.242

-4.226

Baten

-4.101

-4.159

-4.233

-73

-4.205

-4.209

-4.193

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-4.101

-4.159

-4.233

-73

-4.205

-4.209

-4.193

totaal saldo van baten en lasten

86/264

Begroting 2024

Verklaring verschil saldo Begroting 2023 ten opzichte van Begroting 2024 tabel 52 verklaring verschillen Groen (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten In 2024 zijn exploitatiebudgetten gecompenseerd voor prijsstijgingen.

-37

Overige verschillen.

-36

Totaal

-73

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

87/264

Begroting 2024

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

Hoofddoelstelling

Jeugd(hulp)

Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of die zij zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.

Dit programma heeft sterke raakvlakken met Cultuur, recreatie en sport

De ambities hierbij zijn:

Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden

1. Snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij. 2. Professioneel handelen van de hulpverleners. Beleidsvelden Participatie

WerkSaam Westfriesland

88/264

Begroting 2024

Financieel overzicht tabel 53 financieel overzicht programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 lasten

2024 baten

2024 saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Participatie

-15.327

-11.596

-36.174

25.274

-10.900

-10.886

maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg

-57.121

-63.982

-65.798

4.695

-61.103

-59.948

-58.634

-59.118

jeugd(hulp)

-24.884

-25.396

-27.248

-27.161

totaal saldo van baten en lasten

-97.332

-100.974

-129.220

30.056

-99.164

-97.995

-96.681

-97.165

toevoeging reserves

-3.041

-101

-102

-103

onttrekking reserves

5.153

3.455

131

132

123

-95.220

-97.620

-129.322

30.187

-99.135

-97.966

-96.652

-97.145

Beleidsveld Participatie Wat willen we bereiken? Doelstelling

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. Hoorn is een inclusieve gemeente waar inwoners niet worden buitengesloten of gediscrimineerd. Wij vinden bestaanszekerheid en zelfredzaamheid belangrijk. Inwoners die ondersteuning nodig hebben bij rondkomen, krijgen hulp. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we

ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie. Resultaten

1. Inwoners voelen zich gehoord, geaccepteerd en gewaardeerd. 2. Inwoners kunnen zo goed mogelijk rondkomen. 3. Inwoners zijn taalvaardig en digitaal vaardig.

89/264

Begroting 2024

2. Organiseren van stadsgesprekken over thema’s als discriminatie en racisme. 3. Evalueren en bijstellen van het beleid op rondkomen. 4. Evalueren en bijstellen van de Westfriese aanpak laaggeletterdheid. 5. Extra inzetten op jobcoaching voor mensen met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op extra nazorg bij uitstroom uit de uitkering.

4. Inwoners die zich melden voor een bijstandsuitkering krijgen sneller een plan naar werk en worden beter geholpen en begeleid op de werkplek en bij uitstroom uit de uitkering. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2024

1. Lokale inclusieagenda uitvoeren.

Wat mag het kosten? tabel 54 financieel overzicht Participatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-40.359

-36.870

-36.174

-696

-36.160

Baten

25.032

25.274

totaal saldo van baten en lasten

-15.327

-11.596

-10.900

-696

-10.886

toevoeging reserves

-205

-9

onttrekking reserves

1.462

-1.462

-15.532

-10.143

-10.909

-766

-10.895

90/264

Begroting 2024

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 55 verklaring verschillen Participatie (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de tijdelijke tegemoetkoming van de hoge energiekosten voor inwoners met een middeninkomen.

1.462

In februari 2023 heeft de raad de Kaderbrief 2024 van WerkSaam vastgesteld en besloten de financiële gevolgen te verwerken in de Hoornse Kadernota 2023. Naast de toegestane indexering is de ontwikkeling van Beschut Werk geactualiseerd en zijn de kosten voor de informatiebeveiliging meegenomen.

-681

-471

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de verwachte extra inzet die nodig is voor vroegsignalering en voor de verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Hiervoor is geld ontvangen in het gemeentefonds. In een latere circulaire wordt de gemeente geïnformeerd over de verdeling van het geld voor 2024.

201

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden waarvoor in 2023 incidenteel in het gemeentefonds een bedrag is ontvangen.

161

Overige verschillen. Totaal

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-1.462

24 -696

-1.462

91/264

Begroting 2024

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Doelstelling

Prestaties in 2024

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken inwoners zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden een goede (gezondheids)zorg voor onze inwoners belangrijk. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en we ondersteunen mensen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Dit doen we zo dicht mogelijk bij huis, waarbij de inwoner/het gezin centraal staat. In het bijzonder inwoners in een kwetsbare positie. We zetten de juiste preventieve en algemene voorzieningen in en we leveren maatwerk waar nodig. Op die manier werken wij aan een gezonde en vitale stad. Hierbij hanteren we een domein overstijgende aanpak van zorg naar welzijn met de partners in de gezondheidszorg. Resultaten

1. Inwoners afhankelijk van ondersteuning ervaren minder belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. Hierbij is aandacht voor de vindbaarheid van hulp en de afstemming van zorg, onderwijs en veiligheid. 2. Inwoners in een kwetsbare positie hebben een passende woonplek en/of passende ondersteuning met aandacht voor ouderen. 3. Het versterken van de veerkracht van inwoners met nadruk op preventie en normalisatie. 4. Inwoners dragen bij aan een inclusieve samenleving en kijken naar elkaar om. 5. Goede en bereikbare basis(zorg)voorziening in alle wijken.

1. Vaststellen meerjarig beleidsplan sociaal domein 2025-2028. 2. Hoorn heeft een speciale netwerkaanpak zelfmoordpreventie. Deze geven we vorm met 113 Zelfmoordpreventie, GGZ NHN en de GGD HN. 3. We verkleinen het onderscheid tussen 18-/18+ door afspraken te maken met ketenpartners over een soepele overgang van jongeren uit de (intramurale) jeugdhulpverlening naar de volwassenenhulpverlening. 4. Vaststellen en starten met uitvoeren van de regionale visie kwetsbare inwoners. 5. Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio. 6. Vaststellen en uitvoeren van de Woonzorgvisie. 7. Vaststellen van een plan van aanpak op mantelzorg, dementie en eenzaamheid. 8. Vaststellen van een regioplan Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 9. Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid met aandacht voor mentale gezondheid, fysiek leefomgeving en een gezonde leefstijl, inclusief de Specifieke Uitkering (SPUK). 10. Actualiseren van de sociale basisinfrastructuur, hierbij staat het versterken van basisvoorzieningen in de wijk centraal. 11. Inkopen Wmo (inclusief Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen), onder andere in (boven)regionale samenwerking.

92/264

Begroting 2024

Wat mag het kosten? tabel 56 financieel overzicht Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-66.742

-68.002

-65.798

2.203

-64.643

-63.965

-64.434

Baten

9.621

4.020

4.695

675

4.695

5.331

5.316

totaal saldo van baten en lasten

-57.121

-63.982

-61.103

2.878

-59.948

-58.634

-59.118

toevoeging reserves

-2.814

-69

-70

-1

-71

onttrekking reserves

5.086

1.924

-1.866

-54.849

-62.127

-61.115

1.011

-59.961

-58.648

-59.132

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 57 verklaring verschillen Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves In 2021 heeft centrumgemeente Hoorn van het Rijk een extra impuls gehad voor de vermindering van dak- en thuisloosheid in Westfriesland. Hiermee worden 7 maatregelen uitgevoerd. Het bedrag is in de reserve beschermd wonen/MO/VB/OGGz gestort. Voor de maatregelen in 2023 is € 1,227 miljoen begroot. In 2024 is er vooralsnog geen budget geraamd voor uitvoering van de maatregelen.

1.227

-1.227

93/264

Begroting 2024

lasten

baten

Gemeenten krijgen van 2023 t/m 2026 een gebundelde specifieke uitkering gezondheidsbeleid. Deze uitkering is voor activiteiten voor de uitvoering van het ‘Gezond en actief leven-akkoord’. De raming voor 2023 wordt via de Najaarsbijstelling 2023 in de begroting geraamd. De inkomsten in 2024 t/m 2026 worden nu begroot. Hierdoor ontstaat er een verschil.

-785

785

De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder ander de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.

480

In 2023 hebben alle deelnemende gemeenten incidenteel moeten bijdragen aan het financieel herstelplan van de GGD Hollands Noorden.

395

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het transformatiefonds Jeugdzorgregio WF.

243

-243

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor het borgen van resultaten van het project verwijsstroom huisartsen.

215

-215

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor de projecten ‘Huiskamer voor de buurt’ en ‘bestrijden van eenzaamheid’.

187

Het budget voor kwetsbare inwoners is gelijk aan het geld dat Hoorn hiervoor ontvangt van het Rijk. De inkomsten worden begroot onder de algemene dekkingsmiddelen en de uitgaven in dit beleidsveld. De verwachte inkomsten (en dus ook de uitgaven) in 2024 zijn lager dan in 2023.

136

In 2024 is voor de subsidies een indexering toegepast.

-121

In 2023 is een incidenteel bedrag begroot voor implementatie van de Wet Inburgering.

106

-110

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-77

-106

94/264

Begroting 2024

lasten In 2023 heeft Hoorn een decentralisatie-uitkering Leerlingenvervoer Oekraïne ontvangen. Deze inkomsten zijn begroot onder de algemene dekkingsmiddelen. Ditzelfde bedrag is als uitgave geraamd op dit beleidsveld.

Technisch verschil. In 2023 is het budget voor uitvoering van inclusiebeleid op dit beleidsveld geraamd. Het bedrag voor 2024 en verder staat geraamd op een stelpost in beleidsveld 0.4.

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-1

-1.866

Overige verschillen. Totaal

2.203

675

Beleidsveld Jeugd(hulp) Resultaten

Wat willen we bereiken? Doelstelling

Iedereen in Hoorn hoort erbij, moet mee kunnen doen en verdient dezelfde kansen. We betrekken jeugdigen zoveel mogelijk bij beleidsvorming, uitvoering en -evaluatie. We vinden normalisatie en zelfredzaamheid belangrijk en ondersteunen jeugdigen en gezinnen die hulp nodig hebben. We werken daarbij vanuit de visie één gezin, één plan, één aanspreekpunt en één budget. Jeugdigen voelen zich thuis en veilig in de gemeente Hoorn. Jeugdigen hebben gelijke kansen om zich te ontwikkelen. We zetten in op (mentaal) weerbare jeugd waarbij het verergeren van problemen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

1. Jeugdigen voelen zich gehoord en gezien, en groeien op in een gezonde, veilige en kansrijke omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. 2. Het versterken van de veerkracht van jeugdigen en gezinnen met de nadruk op preventie, normalisatie en mentale gezondheid. 3. Jeugdigen en gezinnen die afhankelijk zijn van ondersteuning ervaren zo min mogelijk belemmeringen in de zorgketen bij hun hulpvraag. 4. Jeugdigen en gezinnen ontvangen ondersteuning thuis en zo nabij mogelijk. De ondersteuning wordt waar nodig integraal aangeboden aan het hele gezin. 5. Voldoende (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen.

95/264

Begroting 2024

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Actualiseren Actieplan Meld Geweld aan de hand van de wijkteamscan/kwaliteitskader VNG gebiedsteams. 5. Inkopen (specialistische) jeugdhulp, onder andere in (boven)regionale samenwerking. 6. Door het uitvoeren van pilots onderzoeken wij hoe wij de ambulante (hoog)specialistische jeugdhulp- en kleinschalige woonvoorzieningen betaal- en uitvoerbaar kunnen houden.

Prestaties in 2024

1. Vaststellen uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid. 2. Vaststellen Hoornse uitvoeringsnotitie Hervormingsagenda Jeugd met aandacht voor de verbinding met onderwijs, openbare orde, veiligheid, Wmo en participatie. 3. Vaststellen van de regionale uitvoeringsagenda als vertaling van het landelijk Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Wat mag het kosten? tabel 58 financieel overzicht Jeugd(hulp) (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

Lasten

-26.900

-25.483

-27.248

-1.765

-27.248

Baten

2.016

-24.884

-25.396

-27.161

-1.765

-27.161

toevoeging reserves

-22

-23

onttrekking reserves

-24.839

-25.350

-27.111

-1.761

-27.110

-27.109

-27.118

totaal saldo van baten en lasten

96/264

Begroting 2024

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 59 verklaring verschillen Jeugd(hulp) (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023. Er worden landelijke tarieven voor gecertificeerde instellingen Jeugdzorg opgesteld die ingaan per 2024. Daarom is het budget vanaf 2024 verhoogd. Overige verschillen. Totaal

baten

toevoeging reserves

onttrekking reserves

-1.661

-120 16 -1.765

4 0

97/264

Begroting 2024

Duurzaamheid en milieu Hoofddoelstelling Het doel is om als stad in 2040 klimaatneutraal te zijn. Dit doen we door in te zetten op het realiseren van duurzame energie(projecten) bij energiebesparing. En door van het aardgas af te gaan waar het kan in de bestaande bouw, bij nieuwbouw en bedrijven. We verkennen mogelijkheden voor circulaire materialen en materialen die gemaakt zijn van hernieuwbare grondstoffen in de bouw en passen deze toe. We zoeken slimme oplossingen om de energie infrastructuur te ontlasten. Wij willen het goede voorbeeld als gemeente geven. We maken samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers plannen voor een toekomstbestendig Hoorn. Daarvoor leveren we een bijdrage aan

het groeien van de stad en geven we aan wat dit betekent vanuit de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie en biodiversiteit. We verminderen het afval van huishoudens en stellen daarvoor het gemeentelijk grondstoffenplan op. We willen dat de samenleving respectvol met dieren omgaat en stimuleren dit. Ook bevorderen we de biodiversiteit van de stadsnatuur. We bieden voldoende mogelijkheden voor inwoners om in de eigen gemeente begraven te worden. We zorgen voor de doelmatige uitvoering van de gemeentelijke watertaken voor huishoudelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

98/264

Begroting 2024

Beleidsvelden Duurzaamheid en milieu

Verbonden partijen Afvalbeheer Westfriesland (ABWF)

Riolering en afval

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Begraafplaatsen Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit

Financieel overzicht tabel 60 financieel overzicht programma Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 lasten

2024 baten

2024 saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

duurzaamheid en milieu

-2.834

-2.677

-4.480

1.261

-3.219

-3.210

-3.215

riolering en afval

4.394

2.966

-16.349

18.687

2.338

2.407

2.517

2.547

begraafplaatsen

-82

-23

-317

275

-42

-41

-38

-28

1.478

266

-21.146

20.223

-923

-844

-736

-696

toevoeging reserves

-14

onttrekking reserves

268

181

182

181

1.746

433

-21.160

20.405

-755

-677

-569

-529

bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit totaal saldo van baten en lasten

De financiën van beleidsveld 'Bevorderen dierenwelzijn en biodiversiteit' worden verantwoord onder beleidsveld Groen.

99/264

Begroting 2024

Beleidsveld Duurzaamheid en milieu Zie voor de specifieke doelstellingen en resultaten de paragraaf Energietransitie.

Wat mag het kosten? tabel 61 financieel overzicht Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) Rekening

Begroting

2022 saldo

2023 saldo

2024 saldo

te verklaren saldo

2025 saldo

2026 saldo

2027 saldo

lasten

-3.269

-5.238

-4.480

758

-4.483

-3.215

baten

435

2.561

1.261

-1.300

1.273

-2.834

-2.677

-3.219

-542

-3.210

-3.215

toevoeging reserves

-14

onttrekking reserves

207

-2.627

-2.691

-3.233

-542

-3.224

-3.229

totaal saldo van baten en lasten

Verklaring verschil saldo Begroting 2024 ten opzichte van Begroting 2023 tabel 62 verklaring verschillen Duurzaamheid en milieu (bedragen x € 1.000, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over

toevoeging reserves

onttrekking reserves

100/264

Begroting 2024

lasten

baten

Het Rijk heeft in 2022 een specifieke uitkering ter beschikking gesteld aan gemeenten voor de aanpak energiearmoede. De regeling loopt door tot en met 2024. Het restant budget van 2022 is overgeheveld naar 2023.

1.304

-1.304

In 2023 is incidenteel rekening gehouden met onderuitputting op personele capaciteit op duurzaamheid (zie Kadernota 2023)

-300

De bijdrage aan de GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is geïndexeerd.

-150

De decentralisatie van bodemtaken onder de Omgevingswet kost de gemeente vanaf 2024 geld.

-139

toevoeging reserves

onttrekking reserves

de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2023.

Overige verschillen Totaal

4 758

-1.300

Beleidsveld Riolering en afval Wat willen we bereiken? Doelstelling

Een doelmatig en functionerend rioleringssysteem, gericht op duurzame bescherming van de volksgezondheid en het milieu. En een goed functionerend inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Dit inzamelsysteem is gericht op preventie van afval, het beter scheiden van

afval en hergebruik van waardevolle grondstoffen. Daarnaast beperken van zwerfafval door voldoende goede inzamelpunten. Resultaten

1. Uitvoeren gemeentelijk rioleringsplan 2023-2027. 2. Fase 1 basis op orde (procesvoorstel Gemeentelijk Grondstoffenplan).

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hoorn&id=f3d582c8-174f-4466-837b-464d1149e3fd