Begroting 2022 definitieve versie
Tekst van het document
39/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 18 financieel overzicht Veiligheidsambitie 2022 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-2.564
-2.999
-3.019
-20
-2.913
-2.915
-2.885
baten
192
249
250
1
250
250
250
-2.372
-2.750
-2.769
-19
-2.663
-2.665
-2.635
toevoeging reserves
0
-15
0
15
0
0
0
onttrekking reserves
90
146
1
-145
1
1
1
-2.282
-2.619
-2.768
-149
-2.662
-2.664
-2.634
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 19 verklaring verschillen Veiligheidsambitie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-58
In 2021 is een jurist ingehuurd voor de Coronawetgeving. Die kosten zijn er in 2022 niet, waardoor er een positief verschil is.
27
toevoeging reserves
onttrekking reserves
40/282
Begroting 2022
lasten In 2021 is eenmalig geld beschikbaar gesteld voor een autostalling bij het stadhuis voor de elektrische auto's. Die kosten zijn er niet in 2022, wat een voordelig verschil betekent ten opzichte van 2021.
-15
Voor het project Woon- en adresfraude is incidenteel in 2021 19.000 euro beschikbaar gesteld via een resultaatbestemming uit 2020. Dat geld is er niet in 2022, waardoor er in 2022 lagere lasten zijn: een voordelig verschil.
19
baten
toevoeging reserves 15
-19
Diverse meerjarige projecten in 2021 zijn incidenteel gedekt door reserves. Het gaat onder andere om het vergroten van de veiligheid in wijken. Die inkomst is er in 2022 niet meer, waardoor er een nadelig verschil is ten opzichte van 2021. Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves
-126
8 -19
0
15
-145
41/282
Begroting 2022
Verkeer, vervoer en waterstaat Hoofddoelstelling Hoorn gaat 'meer stad' worden. Bereikbaarheid van de stad en in de stad is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren ervan. Ook de komende jaren zetten wij ons in voor een goed bereikbare stad, over land en over water.
Een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte is in onze stad van groot belang, juist bij intensiever gebruik (bebouwing) van de ruimte. De openbare ruimte is schoon, heel, veilig en goed toegankelijk voor iedereen, met een vlotte verwerking van het verkeer.
Beleidsvelden Wegen, straten en pleinen
Water- en havenbeheer
Verkeer en vervoer Parkeren
Het beheer van openbaar groen en speelplaatsen valt onder Cultuur en recreatie, inclusief sport. Er ligt een nauwe relatie met Ruimtelijke ordening
42/282
Begroting 2022
en volkshuisvesting; de aanpak van de woonomgeving (wijkaanpak) en het project Poort van Hoorn. Financieel overzicht tabel 20 financieel overzicht programma Verkeer, vervoer en waterstaat (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
wegen, straten en pleinen
-7.781
-7.565
-8.152
379
-7.773
-8.064
-7.998
-7.976
verkeer en vervoer
-1.030
-1.521
-1.380
7
-1.373
-1.385
-1.379
-1.373
parkeren
1.767
2.640
-2.071
4.480
2.409
2.498
1.783
1.941
water- en havenbeheer
-527
-21
-741
513
-228
-298
-292
-279
totaal saldo van baten en lasten
-7.571
-6.467
-12.344
5.379
-6.965
-7.249
-7.886
-7.687
toevoeging reserves
-2.277
-2.562
-2.778
-2.573
-1.858
-2.016
onttrekking reserves
1.366
904
936
875
869
856
-8.482
-8.125
-8.807
-8.947
-8.875
-8.847
-12.344
5.379
Beleidsveld Wegen, straten en pleinen Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn gaat ‘meer stad’ worden en hiervoor gaan wij o.a. woningen aan onze stad toevoegen. Juist bij intensiever gebruik van de ruimte in onze
stad zijn bereikbaarheid en een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte van groot belang. We gaan door met de kwaliteitsslag in de wijken. Dit leidt tot een openbare ruimte die niet alleen schoon, heel en
43/282
Begroting 2022
veilig is, maar ook klaar voor de toekomst. Duurzaam denken en doen bij inrichting en beheer van de openbare ruimte, is de standaard. Resultaten
Wegen. Een goed functionerend wegennet, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. 1. Jaarlijkse weginspectie van alle wegen in Hoorn. 2. Jaarlijks opstellen en uitvoeren onderhoudsplannen voor asfalt en elementen. 3. Jaarlijks wordt een aantal wegen aan het einde van de levensduur vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van de Westerblokker en Kathodeweg. In de integrale wijkaanpak worden ook wegen aangepakt in Hoorn Noord-Venenlaankwartier (Draafsingel) en in het kader van het vernieuwen van de riolering in het gebied 'Tussen de Wachters'. 4. Jaarlijks worden enkele fietspaden, die onveilig zijn door boomwortelschade, vervangen. In 2022 zijn dit de gedeelten van fietspaden langs een gedeelte van het Keern, Oosterscheldeweg en Scheldeweg. 5. In het opstellen van de jaarlijkse plannen en uitvoering van werkzaamheden vindt afstemming plaats met de wijk- en gebiedsprogramma's.
Civiele kunstwerken. Goed functionerende civiele kunstwerken, waarbij het onderhoud gericht is op het optimaliseren van de levensduur tegen zo laag mogelijke kosten. Openbare verlichting. Het mede waarborgen van verkeers- en sociale veiligheid bij duisternis. Dat bereiken we door ervoor te zorgen dat eenieder, via een goed verlichte weg, bij de voordeur kan komen. Daartoe wordt planmatig onderhoud gepleegd. Gladheidsbestrijding. Bevorderen van een veilige en vlotte afwikkeling van het verkeer in winterse omstandigheden. De diverse opgaven bij het intensiever gebruik van de openbare ruimte en ondergrond worden in kaart gebracht (integrale samenhang tussen fysieke inrichting en sociale functies van de openbare ruimte, zoals leefbaarheid, gezondheid, toegankelijkheid en toegankelijkheid en inclusieve samenleving). Dit in samenhang met de opgaven voor de wijken in de vernieuwing van de riolering, wegen en ontwikkelingen op gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Hierbij sluiten we aan op de Omgevingsvisie.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022 Civiele kunstwerken
1. Uitvoeren klein en groot onderhoud civiele kunstwerken volgens beheer- en onderhoudsplannen.
2. Uitvoeren inspecties aan vaste bruggen, tunnels en steigers. 3. Uitvoeren vervangingsinvesteringen volgens beheer en onderhoudsplannen. Openbare verlichting
1. Vernieuwen verlichting alle fietspaden
44/282
Begroting 2022
2. Vervangen verlichting Oostereiland/Park schouwburg, (fiets-) onderdoorgangen/tunnels 3. Vervangen storingsgevoelige delen kabelnet 4. Werk met werk maken: vervangen straatverlichting Kolenbergstraat
Openbare Ruimte
Er wordt een “Opgavennotitie Openbare Ruimte” opgesteld dat dient als basis voor een gesprek met de raad hierover. Gladheidsbestrijding
Per jaar wordt dertig keer een strooiactie gehouden.
Wat mag het kosten? tabel 21 financieel overzicht Wegen, straten en pleinen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-9.176
-7.944
-8.152
-208
-8.443
-8.377
-8.355
baten
1.395
379
379
0
379
379
379
totaal saldo van baten en lasten
-7.781
-7.565
-7.773
-208
-8.064
-7.998
-7.976
toevoeging reserves
0
0
-51
-51
-51
-51
-51
onttrekking reserves
450
283
374
90
449
444
432
-7.331
-7.282
-7.450
-169
-7.666
-7.605
-7.595
45/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 22 verklaring verschillen Wegen, straten en pleinen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-142
Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door de reserve Kapitaallasten investeringen. De kapitaallasten in 2022 zijn hoger door o.a. de investering in de rotonde bij de A7 (HHNK). Daar tegenover staat een hogere inkomst uit de reserve Afschrijvingslasten investeringen.
-147
In 2021 is incidenteel 21.000 euro beschikbaar gesteld voor de gladheidsbestrijding. Dat budget is er niet in 2022, waardoor er een voordelig verschil is.
21
Er wordt in 2022 minder toegerekend voor tractie dan in 2021.
29
De afdracht aan het Waterschap is in 2022 verlaagd ten opzichte van 2021.
15
De bijdrage aan het Hoogheemraadschap voor het wegenbeheer vervalt, omdat de wegen worden overgedragen aan de gemeenten. Dat betekent een lagere uitgave ten opzichte van 2021.
90
Door de overdracht van wegen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente zijn diverse budgetten verhoogd. In totaal gaat het om afgerond 62.000 euro. Die budgetten waren er niet in 2021, waardoor er nu een negatief verschil ontstaat.
-62
onttrekking reserves
90
46/282
Begroting 2022
lasten
baten
Er wordt extra geld in de reserve Poort van Hoorn gestort door de overdracht van de wegen. Dat levert een negatief saldo op ten opzichte van 2021. Overige verschillen. totaal
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-51
-8 -208
0
-51
90
Beleidsveld Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? Doelstelling
Goede bereikbaarheid van en in de stad. Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets, voor voetgangers en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’. Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn. Wij werken aan een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid voor ouderen en
mindervaliden, maar ook voor bijvoorbeeld mensen met buggy's en kinderwagens. Op 6 juli 2021 heeft de raad de Mobiliteitsvisie vastgesteld. Hierin zijn hoofdkeuzes voor de verschillende vervoerswijzen opgenomen. Deze worden verder uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. We zetten ons samen met de Westfriese gemeenten en de gemeenten langs de ‘Hoornse lijn’ en Noord-Holland Noord in voor de bereikbaarheid van Hoorn en de regio via het spoor, het bovenregionale netwerk en het water. Wij gaan door op de huidige koers van de Poort van Hoorn, als mobiliteitsknooppunt voor Hoorn en de regio. In het programma ‘Bereikbare Steden’ werken we aan een samenhangende stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid van de steden in en rond de Metropoolregio Amsterdam.
47/282
Begroting 2022
Resultaten
1. Goede doorstroming, een bereikbare, verkeersveilige en leefbare stad. 2. Bij de behandeling van de Kadernota 2022 de onderwerpen voor de middellange termijn aan de raad voorleggen ter besluitvorming.
3. Realisatie projecten uit Fietsnota 'Fietsend verder in 2020'. 4. Een vastgesteld uitvoeringsplan Fietsparkeren Binnenstad.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
De Mobiliteitsvisie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met bijbehorende investeringen en financieringsopties, die drie stappen bevat: 1. Directe uitvoering; 2. De onderwerpen voor de middellange termijn voor te bereiden voor de integrale afweging bij de Kadernota 2022, t.w. • knip Roode Steen plus (zachte) knip Havenkwartier en onderzoek knip Kerkplein • ontvlechten van de ontsluiting naar de binnenstad/Grote Waal/Stadsstrand/Poort van Hoorn, en daarbij de juiste inpassing van de nieuwe ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer onderzoeken • ongelijkvloerse fiets- en voetgangerskruising ProvincialewegKeern • uitwerking ambities fiets (Fietsnota).
3. En deze vervolgens na de Kadernota 2022 uit te werken in voorstellen ter besluitvorming; De overige onderwerpen die op langere termijn aan de orde zijn en/of om meer uitwerking vragen. 1. Opstarten uitwerking Zero Emissie zone. 2. Opstellen verkeerscirculatieplan binnenstad, inclusief verdere uitwerking van deelonderwerpen zoals fiets- en verkeerscirculatie binnenstad 3. Bijdrage aan diverse regionale en provinciale projecten, zoals Lobby AZ corridor, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal (WF) verkeersveiligheidsplan, Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV), Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) klimaattafels, Mobiliteitsvisie Holland Boven Amsterdam, Agenda mobiliteit (Provincie NH), SBaB: programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid, Ontwikkelagenda Hoornse lijn, Pact van Westfriesland), OV toekomstbeeld provincie Noord-Holland.
48/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 23 financieel overzicht Verkeer en vervoer (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-1.122
-1.528
-1.380
148
-1.393
-1.386
-1.380
baten
91
7
7
0
7
7
7
-1.031
-1.521
-1.372
148
-1.386
-1.379
-1.373
toevoeging reserves
-5
-5
-5
0
-5
-5
-5
onttrekking reserves
148
445
347
-98
355
354
353
-888
-1.081
-1.030
50
-1.036
-1.030
-1.025
toevoeging reserves
onttrekking reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 24 verklaring verschillen Verkeer en vervoer (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-29
49/282
Begroting 2022
lasten In 2021 is incidenteel 148.000 euro voor de ontsluitingsweg Missiehuis beschikbaar gesteld. Die kosten zijn er in 2022 niet, wat een voordelig verschil geeft.
148
In 2021 is incidenteel 32.000 euro beschikbaar gesteld voor de Mobiliteitsvisie. Die kosten zijn er niet in 2022, waardoor er een voordelig verschil is. De kosten worden gedekt uit de reserve Diverse incidentele bestemmingen.
32
baten
toevoeging reserves
-32
Diverse kapitaallasten binnen dit beleidsveld worden gedekt door de reserve Kapitaallasten investeringen. De boekwaarden zijn aangepast aan de stand bij de Jaarstukken 2020. De kapitaallasten in 2022 zijn lager dan in 2021, waardoor er minder uit de reserve wordt gehaald.
-66
Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves
-3 148
0
0
-98
Beleidsveld Parkeren Wat willen we bereiken? Doelstelling
De ambities en ontwikkelingen van de stad vragen om voortdurende aandacht voor de juiste balans tussen gebruik van vervoersmiddelen en functie, kwaliteit en het gebruik van de beschikbare ruimte. We doen dit om de bereikbaarheid en de verblijfskwaliteit goed samen te laten gaan Daarom reguleren we het parkeren en onderzoeken we hoe we elke doelgroep de juiste parkeermogelijkheden kunnen bieden.
De belangrijkste uitgangspunten voor het parkeren in en rond de binnenstad zijn benoemd in de 'Integrale visie voor de binnenstad' en de ‘Uitgangspunten Poort van Hoorn'. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en parkeren. Dit biedt nieuwe kansen om slim en efficiënt met ruimte om te gaan. Een goede uitvoering van het parkeerbeleid en het toezicht (handhaving) hierop is essentieel. We streven naar een hoge kwaliteit en
50/282
Begroting 2022
gebruikersvriendelijkheid. Dit kunnen we alleen bereiken door de uitvoering zo efficiënt en duurzaam in te richten.
Prestaties in 2022
1. Om de bezoekers van de stad te infomeren waar nog voldoende parkeergelegenheid is, wordt er aan een plan van eisen voor een dynamisch parkeerverwijssysteem gewerkt. Dit bevordert de doorstroom door minder zoekverkeer. 2. Onderzoek naar en voorstel tot instellen gedeeld gebruik parkeren (vergunning- en betaald) in de binnenstad. 3. Een goed draaiend vergunningensysteem inclusief digitale kraskaarten. Hierdoor wordt het gebruikersgemak voor de bewoners verhoogd. 4. Vervolgstappen in digitaal handhaven om de betalingsgraad te verhogen/ optimaliseren (pilot scanauto).
Resultaten
1. Goede parkeeroplossingen voor alle gebruikers. 2. Hoge betalingsgraad (aantal mensen dat betaalt). Wat gaan we daarvoor doen? • Nadere uitwerking parkeren Poort van Hoorn / Binnenstad / schil rond de binnenstad, in afstemming met planvormingsproces Poort van Hoorn (bewonersparkeren, parkeren werknemers). • Voortgaande vernieuwing parkeren binnenstad en aanpassing parkeersystemen / organisatie. Wat mag het kosten? tabel 25 financieel overzicht Parkeren (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-1.879
-1.791
-2.071
-280
-1.982
-2.337
-2.180
baten
3.646
4.431
4.480
50
4.480
4.120
4.120
totaal saldo van baten en lasten
1.767
2.640
2.409
-230
2.498
1.783
1.940
toevoeging reserves
-2.272
-2.557
-2.722
-165
-2.517
-1.802
-1.960
onttrekking reserves
515
174
213
39
69
69
69
10
257
100
-356
50
50
50
51/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 26 verklaring verschillen Parkeren (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-62
Voor de fietsparkeerfaciliteit is in 2022 een stelpost voor de exploitatie ervan opgenomen. De kosten worden deels gedekt door een hogere opbrengst van de parkeergelden.
-59
baten
toevoeging reserves
50
De onttrekking aan de reserve Parkeren voor de dekking van salarislasten staat in 2022 geraamd op beleidsveld Overhead. Dat levert op deze plek een nadeel op, maar bij beleidsveld Overhead een even groot voordeel. Amendement Begroting 2022: tijdelijke fietsenstalling binnenstad Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves
-120
150
150
-9 -280
150 9
50
-165
39
Beleidsveld Water- en havenbeheer Wat willen we bereiken? Doelstelling
Met de prachtige ligging aan het Markermeer en het historische decor van de binnenstad blijft Hoorn een uniek maritiem centrum van Nederland. Van
handel tot toerisme heeft de stad zich steeds weer herontdekt met het water als leidraad. Met de komst van het grote Stadsstrand slaan we opnieuw een nieuwe richting in en wordt het water voor nog meer mensen
52/282
Begroting 2022
toegankelijk. Naast de komst van het Stadsstrand zijn de (huidige) havens en watersportvoorzieningen aan een belangrijke vernieuwingsslag begonnen. Samenwerking is het grote motto waarbij de focus vooral ligt op een beter afgestemd regionaal toeristisch product.
Resultaten
We zetten actief in op verbinding over water en stimuleren de recreatieve ontwikkeling van Hoorn en de regio. Daarnaast zorgen we voor een veilige en gezonde leefomgeving in en rond de havens in Hoorn.
*: zie ook hoofdstuk projecten, programma Waterfront.
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven 2. Goede dienstverlening en gastheerschap 3. Toegankelijk houden van de havens.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Betere samenwerking tussen betrokken partijen in de haven • Stabiele havenorganisatie; • Voeren van gezamenlijke marketing en communicatie met alle Hoornse Havens. 2. Goede dienstverlening en gastheerschap • Afvalproblematiek opgelost;
• Meten klanttevredenheid. 3. Toegankelijk houden van de havens: • Communicatieplan opstellen en realiseren t.b.v. de bereikbaarheid van de Hoornse havens; • Coördineren van het maaien van fonteinkruid en voeren van een lobby richting het Rijk (zie Programma Waterfront).
53/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 27 financieel overzicht Water- en havenbeheer (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-765
-528
-741
-213
-811
-805
-792
baten
238
507
513
6
513
513
513
totaal saldo van baten en lasten
-527
-21
-228
-207
-298
-292
-279
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
252
2
2
0
2
2
2
-275
-19
-226
-207
-296
-290
-277
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 28 verklaring verschillen Water- en havenbeheer (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
onttrekking reserves
0
0
-213
Overige verschillen. totaal
toevoeging reserves
6 -213
6
Begroting 2022
54/282
Begroting 2022
55/282
Economische zaken Hoofddoelstelling Hoorn is een economisch sterke stad in een ambitieuze en aantrekkelijke regio met veel kansen om bezoekers naar de stad te trekken. Wij zorgen dat Hoorn een stad is waar je graag woont, onderneemt, recreëert en mensen zich kunnen ontwikkelen door: 1. het vestigings-, en ondernemersklimaat toekomstbestendig te maken en een nieuwe impuls te bieden; 2. zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en mee te laten doen; 3. een betere aansluiting van onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt te stimuleren;
4. leerwerkinitiatieven aan te jagen en opleidingen naar Hoorn te halen; 5. een toenemend c.q. herstel van aantal bezoekers te bewegen onze stad te bezoeken; 6. een levendig en compact centrum in een historisch decor.
Met een actieve werving van bedrijven werken wij aan een stad die zich ontwikkelt, talenten bindt en kansen biedt op een mooie loopbaan voor iedereen. Daarbij wordt ingespeeld op de steeds veranderende ontwikkelingen, waaronder de gevolgen van de coronacrises.
56/282
Begroting 2022
Samen met de Westfriese gemeenten laten wij geen kans onbenut om tot de beste regio’s van ons land te behoren!
Beleidsvelden Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Toerisme
Voor de binnenstadsvisie ligt er een relatie met Verkeer, vervoer en waterstaat en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
Voor de horeca ligt er een nauwe relatie met Openbare orde en veiligheid (Alcoholwet, sluitingstijden);
Voor dienstverlening ligt er een relatie met Bestuur en ondersteuning en het project Dienstverlening;
Voor stadspromotie ligt er een nauwe relatie met Cultuur en recreatie, kunst en cultuur, erfgoed en sport;
Voor onderwijs en arbeidsmarktbeleid ligt er een relatie met Onderwijs en Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;
Voor regionale samenwerking ligt er een nauwe relatie met Bestuur en ondersteuning (Pact van Westfriesland), Cultuur en recreatie en Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
Voor duurzaam ondernemen ligt er een relatie met het programma Duurzaamheid.
Financieel overzicht tabel 29 financieel overzicht programma Economische zaken (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
economische zaken en arbeidsmarktbeleid toerisme (financiën opgenomen in beleidsveld Sport en recreatie) totaal saldo van baten en lasten
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
-2.139
-2.263
-2.286
335
-1.951
-1.836
-1.836
-1.836
-
-
-
-
-
-
-
-
-2.139
-2.263
-2.286
335
-1.951
-1.836
-1.836
-1.836
57/282
Begroting 2022
Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
toevoeging reserves
0
onttrekking reserves
2022 lasten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
0
0
0
0
0
314
359
0
0
0
0
-1.825
-1.904
-1.951
-1.846
-1.846
-1.836
-2.286
2022 baten
335
Beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is een ondernemende en levendige stad met groeiambities en een historisch hart aan het Markermeer. Hoorn heeft de potentie en de ambitie om zich verder economisch te ontwikkelen. De ambitie is om de werkgelegenheid te laten groeien naar minimaal 35.000 banen. Om deze en andere economische doelstellingen te halen, wordt er gewerkt via de actielijnen zoals die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda economie 2020-2024. De beschikbare capaciteit in dit beleidsveld staat al langere tijd onder druk. Mede door corona is dat nog duidelijker geworden. Hierdoor kan niet alles opgepakt worden wat wenselijk is. Er moeten keuzes worden gemaakt. Hieronder de activiteiten die voor 2022 prioriteit krijgen.
Resultaten Werken
• • • •
Nieuwe bedrijven hebben interesse getoond en/of hebben zich gevestigd in Hoorn. Borging van voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties. Meer aanbestedingen komen terecht bij MKB-bedrijven. Voldoende ruimte voor ondernemers om te ondernemen.
Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
•
De mogelijkheden voor een optimale stimulering van een circulaire buitenruimte en stimuleren van circulaire bedrijfsvoering zijn geïmplementeerd voor de vervolgfase van het Zevenhuis.
58/282
Begroting 2022
•
Een regionaal netwerk Circulair Westfriesland, waar ondernemers worden geïnspireerd, kennis wordt uitgewisseld en waar circulaire projecten worden uitgevoerd.
Arbeidsmarkt en onderwijs
•
• •
Ontwikkeling van leerwerkinitiatieven om aansluiting te verbeteren met prioriteit op de speerpuntsectoren onderwijs, techniek, ICT en duurzaamheid. Stimuleren van “een leven lang” ontwikkelen. Met ondernemers, onderwijs- en woonpartners (W-O-W visie) creëren we samenhangende arrangementen waarin
werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen, die specifiek gericht zijn op het binden en vinden van jongeren. Stad Hoorn
•
•
Er is een proces in gang gezet om te komen tot een breed gedragen plan met ondernemers, eigenaren en inwoners om het winkelhart van de binnenstad compact, aantrekkelijk en vitaal te houden. Terrassenbeleid passend bij de nieuwe werkelijkheid met/na corona.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
•
Werken
• • • • •
Energietransitie en circulaire economie (zie ook programma Duurzaamheid en Milieu)
Nieuw convenant bedrijventerreinen Westfriesland. Inkoopkalender online plaatsen, waardoor MKB bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op komende aanbestedingen. Onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte van de kantorenmarkt. Acquisitieplan aantrekken nieuwe bedrijven opgesteld en in uitvoering gebracht. Start planologische procedure vervolgfase Zevenhuis.
•
Onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire buitenruimte op bedrijventerreinen en hoe bedrijven kunnen worden gestimuleerd tot circulaire bedrijfsvoering bij volgende fase Zevenhuis. Samen met de Westfriese gemeentes uitvoering geven aan de Actieagenda Circulair Westfriesland 2020-2022 (ketensamenwerkingen , regionaal platform voor Circulaire Economie en kennisontwikkeling over Circulaire Economie ).
Arbeidsmarkt en onderwijs
•
In nauwe samenwerking met de ketenpartners RPA (Regionale Platform Arbeidsmarkt), WerkSaam, onderwijs, bedrijfsleven en instellingen ondersteunen en stimuleren van diverse initiatieven op gebied van onderwijs en arbeid.
59/282
Begroting 2022
•
• •
Stad Hoorn
Actief bevorderen sociaal ondernemerschap door als gemeente Hoorn een voortrekkersrol te vervullen in stageplekken om werkervaring te bevorderen Ondersteunen van bedrijven bij het "Leven lang ontwikkelen" van medewerkers. Uitvoering geven aan de visie gericht op wonen, onderwijs en werken voor kansrijke sectoren zoals zorg techniek, ICT en duurzaamheid ('gouden driehoek').
•
•
In samenwerking met ondernemers, eigenaren en inwoners komen tot een plan voor een compacter en aantrekkelijk winkelhart in de binnenstad. Evaluatie van de coronaterrassen (start Q4 2021) en indien nodig aanpassen van het terrassenbeleid/visie.
Wat mag het kosten? tabel 30 financieel overzicht Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-2.343
-2.556
-2.286
270
-2.181
-2.181
-2.171
baten
204
293
335
43
335
335
335
-2.139
-2.263
-1.951
313
-1.846
-1.846
-1.836
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
314
359
0
-359
0
0
0
-1.825
-1.904
-1.951
-46
-1.846
-1.846
-1.836
totaal saldo van baten en lasten
60/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 31 verklaring verschillen Economische zaken en arbeidsmarktbeleid (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-76
In 2021 is eenmalig extra budget geraamd voor het mogelijk maken van markten in Corona tijd. De extra uitgaven zijn verrekend met de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis.
55
De markten zijn in aangepaste vorm doorgegaan in 2021 en tijdelijk uitsluitend voor de foodsector. De voorjaarsmarkt en de lappendagmarkt zijn niet doorgegaan. Daardoor zijn er minder inkomsten geraamd in 2021. De lagere inkomsten zijn gecompenseerd via de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. In 2021 is er incidenteel extra werkbudget voor het uitvoeren van activiteiten uit het economisch programma en de detailhandelsvisie.
35
Het project 'de Nieuwe Winkelstraat' is in 2021 afgerond.
15
In 2021 is er meer budget beschikbaar voor de Regionaal Economische agenda. Dit komt doordat het restant budget en de bijdrage van de regiogemeenten van 2020 zijn doorgeschoven naar 2021.
64
In 2021 is er meer budget beschikbaar voor het programma Arbeidsmarkt en Onderwijs. Dit komt doordat het restant budget van 2020 is doorgeschoven naar 2021.
200
-55
78
-78
-37
-27
-200
61/282
Begroting 2022
lasten
baten
Amendement Begroting 2022: bloemenmanden
-20
Overige verschillen.
-3
2
270
43
totaal
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
-359
Beleidsveld Toerisme Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is een belangrijke toeristische bestemming, die zich profileert op toeristisch en recreatief gebied via de themalijn Stad van de (nieuwe) Gouden Eeuw en heeft een belangrijke culturele regiofunctie binnen Westfriesland. Daarom organiseren we ons op verschillende niveaus: Hoorn (Stad van de (nieuwe) Gouden Eeuw), Westfriesland (Pact van Westfriesland) en Holland boven Amsterdam (destinatiemarketing, dit is het naar de regio halen van bezoekers).
Wat gaan we daarvoor doen?
Resultaten
1. Herstel van het aantal bezoekers, de verblijfsduur en uitgaven in Hoorn. Hier wordt aangesloten bij de doelstellingen van o.a. de destinatiemarketing organisatie Holland boven Amsterdam (dmo HbA). 2. Duidelijke positionering en profilering van Hoorn en de regio Westfriesland. 3. Verbetering van de positie als aanloophaven voor chartervaart, jachten en riviercruises om in 2022 kostendenkende exploitatie te bereiken.
62/282
Begroting 2022
Positionering en profilering Prestaties in 2022
4.
Bezoekers
1. Inzichtelijk maken van kwantitatieve bezoekersgegevens. 2. Vanuit de marketing van Hoorn input leveren aan de dmo HbA om Hoorn en Westfriesland nog beter te promoten en in de markt te zetten. 3. De destinatiemarketing in 2022 en 2023 voortzetten op dezelfde wijze als in de periode 2017-2021. De periode 2022 en 2023 gebruiken om een keuze maken over hoe Hoorn vanaf 2024 verder wil gaan in deze samenwerking.
Wat mag het kosten? De financiën zijn conform de BBV regels vastgelegd onder programma 5 Cultuur, recreatie en sport.
5.
Uitvoering geven aan de marketing van Hoorn, waaronder de promotie van Hoorn, de branding, het ontwikkelen van de bestemming, gastheerschap en andere marketingactiviteiten. In Westfriesland werken lokale marketingorganisaties, gemeenten en bedrijven samen aan de regionale promotie en productontwikkeling, onder andere binnen het thema 'Gouden Eeuw'.
Haven
•
Communicatie over de bereikbaarheid van de havens (o.a. waterplanten en vaarroutes) en over wat Hoorn kan bieden aan de bezoeker die via het water Hoorn bezoekt. (zie ook beleidsveld water- en havenbeheer)
63/282
Begroting 2022
Onderwijs Hoofddoelstelling “Ieder kind heeft het recht om te leren, om zich optimaal te ontwikkelen en om volwaardig mee te doen" (Internationaal Verdrag Rechten van het kind, Salamanca). Wij hebben de ambitie dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen, zoveel mogelijk in nabijheid, in een kwalitatief hoogwaardige omgeving en met een integraal aanbod. 1. Onderwijs wordt zoveel mogelijk ononderbroken aangeboden. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van het kind en de jongere.
3. Een optimale ontwikkelingsloopbaan voor de Hoornse inwoners: iedere leerling en cursist ontwikkelt zoveel mogelijk zijn of haar talenten en behaalt, voor zover mogelijk, een startkwalificatie om te kunnen aansluiten op de (regionale) arbeidsmarkt. 4. Voldoende, goed toegeruste kind- en onderwijsvoorzieningen van een hoogwaardig niveau in de wijk. Ambitie
De ambitie van het onderwijs gaat, zoals bij de hoofddoelstelling vermeld, verder dan alleen onderwijs. Wij streven ernaar om de talentontwikkeling in brede zin te stimuleren (Cultuur en recreatie, inclusief sport), de brede (school)ontwikkeling van het kind beter te laten aansluiten bij de (regionale) arbeidsmarkt (in Economische zaken), het kind/de jongere de ondersteuning te bieden die noodzakelijk is om zijn of haar talenten
64/282
Begroting 2022
optimaal te ontwikkelen (Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning) en het behoud van ons bestaande HBO onderwijs in Hoorn (Economische zaken).
Beleidsvelden Primair onderwijs
Dit programma staat niet op zich; er is een sterke samenhang met Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning (bijvoorbeeld: participatie/volwasseneneducatie, jeugdbeleid, laaggeletterdheid).
Voortgezet onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijszaken
Financieel overzicht tabel 32 financieel overzicht programma Onderwijs (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
primair onderwijs
-482
-381
-346
0
-346
-346
-346
-346
voortgezet onderwijs
-159
-102
-107
5
-102
-102
-102
-102
onderwijshuisvesting
-6.001
-6.208
-6.613
772
-5.841
-5.867
-5.910
-5.805
onderwijszaken
-1.166
-1.144
-7.045
5.793
-1.252
-1.239
-1.239
-1.231
totaal saldo van baten en lasten
-7.808
-7.835
-14.111
6.570
-7.541
-7.554
-7.597
-7.484
toevoeging reserves
-200
-302
-409
-474
-580
-696
onttrekking reserves
584
839
544
593
710
704
-7.424
-7.298
-7.406
-7.435
-7.467
-7.476
-14.111
6.570
65/282
Begroting 2022
Beleidsveld Primair onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het realiseren van een toereikend onderwijs- en zorgaanbod in de school samen met het onderwijs. Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC’s) als belangrijke voorziening voor kinderen van 0 tot en met (vooralsnog) 12 jaar. Hierin wordt integraal en interdisciplinair gewerkt door onderwijs-, zorg-, welzijns- en kinderopvangprofessionals aan de ontwikkeling van kinderen. Bij de IKC-vorming hoort de bouw van passende huisvesting. Realisatie van nieuwe accommodaties wordt het komende jaar voortgezet. Lokale samenwerking op het gebied van onderwijsvraagstukken wordt vormgegeven in de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Voor regionale samenwerking is dit de Regionale Educatieve Agenda (REA). Daarnaast bestaat er in Hoorn een algemeen toegankelijk en kwalitatief uitstekend voorschools aanbod. Een belangrijke doelstelling binnen het voorschoolse aanbod is de bestrijding van (taal-)achterstanden. Wij zetten hier de komende jaren extra op in. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het
2.
3. 4. 5.
6.
onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Totstandkoming van een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. Jeugdhulp en onderwijsprofessionals werken integraal en multidisciplinair samen bij de zorg en ondersteuning van een kind. Het terugdringen van het aantal kinderen met het risico op een onderwijsachterstand. Het vastgestelde programma rondom IKC-vorming uitvoeren, in samenwerking met de betrokken partners (onderwijs, zorg, welzijn en kinderopvang). Uitvoering geven aan het Integraal Huisvestingsplan, met inbegrip van verduurzaming van de onderwijsaccommodaties.
66/282
Begroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? 4. Het opnieuw vormgeven van cultuureducatie en beweegaanbod met ingang van het schooljaar 2021-2022 als onderdeel van het ontwikkelingsaanbod voor basisscholen. 5. De totstandkoming van een monitor onderwijs- en taalachterstanden in kaart brengt en die bijdraagt aan de bestrijding hiervan; 6. Het komen tot resultaatafspraken met het onderwijs over het onderwijsachterstandenbeleid.
Prestaties in 2022
1. De realisatie van onderwijs-zorgarrangementen, waarin onderwijs en jeugdhulp worden geïntegreerd. 2. Het uitvoeren van het vastgestelde programma rondom IKCvorming (planning en concreet stappenplan), de verdere uitrol in samenwerking met de schoolbesturen, de besturen van kinderopvang, zorgpartners en de welzijnsorganisaties (versterken leercurve IKC aanpak bij onze partners), waarbij onder meer een plan van aanpak voor de binnenstad en Risdam. 3. Het uitvoering geven aan de regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied.
Wat mag het kosten? tabel 33 financieel overzicht Primair onderwijs (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-482
-381
-346
35
-346
-346
-346
baten
0
0
0
0
0
0
0
-482
-381
-346
35
-346
-346
-346
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
4
4
0
4
4
4
-482
-377
-342
35
-342
-342
-342
totaal saldo van baten en lasten
67/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 34 verklaring verschillen Primair onderwijs (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten In 2021 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het project broedplaatsen IKC.
27
Overige verschillen.
8
totaal
35
0
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
Beleidsveld Voortgezet onderwijs Wat willen we bereiken? Doelstelling
Overgangen tussen de verschillende onderwijscategorieën worden zo soepel mogelijk vormgegeven. De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt vraagt verbetering. De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Hiertoe wordt zoveel mogelijk zorg en onderwijsondersteuning in samenhang aangeboden. Resultaten
1. Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het
onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen. Deze is inmiddels tot uitbreiding gekomen in een uitbreiding van speciaal onderwijsvoorzieningen in Westfriesland. 2. Een integraal onderwijs- en ontwikkelingsaanbod dat aansluit bij de behoeften van de individuele leerling, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien binnen zijn of haar eigen mogelijkheden.
68/282
Begroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? 2. betere aansluiting van jeugdhulp en onderwijs (programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijke ondersteuning); 3. betere aansluiting op vervolgonderwijs en de (regionale) arbeidsmarkt (programma 3, Economische zaken); 4. het verminderen van de instroom in het speciaal onderwijs.
Prestaties in 2022
Het uitvoeren geven aan de Regionale ontwikkelagenda met gezamenlijke opgaven op onderwijsgebied. Vraagstukken die hierbij aan de orde komen zijn: 1. de inrichting van het regionale onderwijsaanbod, met zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt van het betreffende kind;
Wat mag het kosten? tabel 35 financieel overzicht Voortgezet onderwijs (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-169
-107
-107
0
-107
-107
-107
baten
10
5
5
0
5
5
5
-159
-102
-102
0
-102
-102
-102
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-159
-102
-102
0
-102
-102
-102
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022
Er zijn geen verschillen tussen de raming 2021 en 2022.
69/282
Begroting 2022
Beleidsveld Onderwijshuisvesting Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het voorzien in een gezonde en duurzame leer- en ontwikkelomgeving waarin Hoornse kinderen en jongeren zich kunnen richten op hun ontwikkeling en waarin samenwerking tussen verschillende organisaties in het jeugdveld wordt gestimuleerd. Samen met het onderwijs realiseren wij IKC’s waarbij de prioritering voortkomt uit de wijkbehoefte. Onderwijshuisvesting is een integrale voorziening in nabijheid van de kinderen. Naast prioritering uit de wijkbehoefte vormt ook de kwalitatieve status van het gebouw aanleiding om het onderwijs te faciliteren in
nieuwbouw of revitalisering. Doelstelling is dat alle onderwijsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn. Resultaten
1. 2. 3. 4.
Uitvoering geven aan het Integraal huisvestingsplan. Voorzien in primair onderwijs in alle wijken van Hoorn. Alle onderwijsgebouwen zijn energieneutraal in 2040. Een integraal geografisch dekkingsplan voor onderwijs, kinderopvang, zorg en sport voortkomend uit de wijkbehoefte. 5. Gezonde scholen voor alle kinderen in Hoorn.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Uitwerking Integraal Huisvestingsplan • Realisatie van een Integraal Kind- en Expertisecentrum, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiden van nieuwbouw VSO De Spinaker, ingebruikname gepland in 2023; • Voorbereiding nieuwbouw IKC Binnenstad, ingebruikname gepland in 2024; • Voorbereiding nieuwbouw IKC Risdam Noord, ingebruikname gepland in 2024. 2. In 2022 wordt, op basis van de 0-meting energie neutrale scholen, een routekaart opgesteld om de verduurzaming geleidelijk te realiseren.
3. In 2022 wordt een Huisvestingsplan bewegingsonderwijs opgesteld, waarin opgenomen een routekaart tot verduurzaming van de gymzalen (gebouwenbeheer). 4. Onderwijs, opvang- en zorgpartners faciliteren om inhoudelijke concepten te ontwikkelen en een meer prominente rol te geven in de realisatie van de huisvesting. 5. Monitoren van de kindbeleving en binnenklimaat van alle scholen in Hoorn. 6. Inrichten dashboard onderwijshuisvesting.
70/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 36 financieel overzicht Onderwijshuisvesting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-6.824
-6.947
-6.613
334
-6.639
-6.682
-6.577
baten
823
739
772
33
772
772
772
-6.001
-6.208
-5.841
367
-5.867
-5.910
-5.805
toevoeging reserves
-200
-302
-409
-107
-474
-580
-696
onttrekking reserves
584
834
540
-295
589
706
700
-5.617
-5.676
-5.710
-35
-5.752
-5.784
-5.801
toevoeging reserves
onttrekking reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 37 verklaring verschillen Onderwijshuisvesting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
40
71/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
-107
-14
Er zijn lagere kapitaallasten door aanpassing van de boekwaarden. Er is in 2022 een hogere storting in de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO door vrijvallende kapitaallasten onderwijsinvesteringen dan in 2021.
86
In 2021 is het dak van het schoolgebouw van basisschool De Tandem vervangen. De kosten zijn ten laste gebracht van de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO.
105
-105
In 2021 zijn de kosten voor bewegingsonderwijs in sporthal Vredehof incidenteel gecompenseerd vanuit de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis.
44
-44
In 2021 zijn schoolgebouwen aan de Marketentster gesloopt. De restant boekwaarden daarvan zijn afgeboekt ten laste van de reserve Onderwijshuisvesting PO en (V)SO.
131
-131
Het aantal leerlingen van de Ida Gerhardt Academie stijgt ten opzichte van 2021. Daarom moet in 2022 een hogere bijdrage worden betaald.
-26
Overige verschillen.
-46
33
totaal
334
33
-1 -107
-295
Beleidsveld Onderwijszaken Wat willen we bereiken? Doelstelling
Minder leerlingen verlaten de school zonder startkwalificatie. Iedere jongere krijgt een onderwijs- en zorgaanbod dat past bij zijn of haar
behoefte. Jongeren die hun schoolcarrière zonder startkwalificatie beëindigen, worden tijdelijk ondersteund om de voor hen beste startplek te vinden voor hun verdere (school)carrière. We bouwen voort op de behaalde resultaten van het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig
Begroting 2022
Schoolverlaten (VSV) en het Jongerenloket. Hierbij is een goede afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt van belang. Daarnaast is het vormgeven van een kwalitatief goed leerlingenvervoer belangrijk bij het vormgeven van een passend onderwijsaanbod. Resultaten
1. (Kwetsbare) Jongeren een passende plek bieden binnen onderwijs, werk of dagbesteding in samenwerking met de netwerkpartners binnen het sociaal en arbeidsdomein.
72/282
2. In Westfriesland zit geen enkel kind in de leerplichtige leeftijd langer dan drie maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg (Thuiszitterspact Westfriesland), bijvoorbeeld door onderwijs/zorgarrangementen. 3. Versterkte samenhang tussen (regionale) onderwijs- en de (regionale) arbeidsmarkt (Economische zaken). 4. Het door leerlingenvervoer toegankelijk houden van onderwijsvoorzieningen.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Tegengaan van verzuim en schooluitval in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO door de leerplichtambtenaar en het RMC door verzuimgesprekken en '1 gezin 1 plan'. 2. Uitvoering geven aan het regionaal uitvoeringsprogramma Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 2021-2024 ‘Jij telt mee’ dat gericht is op het terugdringen van schooluitval in de regio Westfriesland volgens de taakstelling van het ministerie van OC&W. Specifieke inzet om de jongeren die geraakt zijn door de coronacrisis naar onderwijs of arbeid toe te leiden, bijvoorbeeld door doelgroepgerichte projecten zoals Back-On-Track en maatwerkarrangementen. 3. Uitvoering geven aan de Aanpak jeugdwerkloosheid 2021-2022 (gecoördineerd vanuit het RPA). 4. Uitvoering geven aan het thuiszitterspact door een sluitende aanpak dat bestaat uit preventie, registratie en monitoring en maatwerkarrangementen. Acties omvatten onder meer het uitbreiden van maatwerktrajecten in onderwijs en de uitbreiding
van onderwijs-zorgarrangementen. Dit wordt uitgevoerd door gemeente samen met de samenwerkingsverbanden, scholen (IKC en IKEC), GGD en andere partners. 5. Verdere optimalisatie van de dienstverlening voor leerlingenvervoer door onder meer vereenvoudiging en de digitalisering van het beschikkingenproces, zodat ouders snel zicht hebben op de toekenning dan wel afwijzing van een aangevraagde beschikking; 6. Voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding doelgroepenvervoer in 2023 in de vorm van een regionaal projectplan en de afbakening van de aan te besteden taken. 7. Het programma arbeidsmarkt en onderwijs uitvoeren, waarbij wij streven naar het versterken van de samenhang tussen het onderwijsaanbod en -inhoud en de (regionale) arbeidsmarkt (met extra aandacht voor techniek, agri, zorg en hospitality), het preventief ondersteunen van kwetsbare jongeren richting passend arbeid en het stimuleren van een leven lang leren (zie beleidsveld Economische zaken en arbeidsmarktbeleid).
73/282
Begroting 2022
8. Meer datagericht en -gestuurd werken door het verder door ontwikkelen van het dashboard voor leerplicht, RMC en doelgroepenvervoer.
Wat mag het kosten? tabel 38 financieel overzicht Onderwijszaken (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-6.679
-7.079
-7.045
34
-7.032
-7.032
-6.801
baten
5.513
5.936
5.793
-142
5.793
5.793
5.570
totaal saldo van baten en lasten
-1.166
-1.143
-1.252
-108
-1.239
-1.239
-1.231
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-1.166
-1.143
-1.252
-108
-1.239
-1.239
-1.231
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 39 verklaring verschillen Onderwijszaken (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over
-105
toevoeging reserves
onttrekking reserves
74/282
Begroting 2022
lasten
baten
142
-142
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021. In 2021 is de rijksvergoeding OAB (Onderwijs Achterstandenbeleid), RMC (Regionale Meld- en coördinatiefunctie) en VSV (Voortijdig schoolverlaten) incidenteel verhoogd. Hiertegenover staan ook hogere uitvoeringskosten. Overige verschillen.
-3
totaal
34
-142
Begroting 2022
75/282
Cultuur, recreatie en sport Hoofddoelstelling Hoorn is een levendige stad met een veelzijdig aanbod aan kunst, cultuur, sport, recreatie en erfgoed. Hoorn heeft verschillende musea, een aantrekkelijke binnenstad en een mooie historische haven door het rijke verleden. Dit zijn allemaal elementen om bezoekers te trekken. Samen met onze partners maken we de stad nog meer beleefbaar en promoten wij ons als historische kunst- en cultuurstad aan het water. Het verhaal van Hoorn wordt gebruikt om nog meer samenhang in het cultuurhistorische aanbod aan te brengen en afstemming tussen instellingen te bereiken. Met het ondersteunen en faciliteren van culturele instellingen en evenementen, kunst in de wijken, talentontwikkeling en amateurkunst wordt een bijdrage geleverd aan het welbevinden van alle inwoners van
Hoorn, Blokker en Zwaag. Het behoud en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van De Linten draagt bij aan behoud van de identiteit van de dorpen. Sport en bewegen moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor inwoners. Beweging draagt bij aan een gezonde levensstijl. Zeker in de afgelopen tijd met corona is nog duidelijker geworden dat sport en bewegen van groot belang is voor de gezondheid, vooral in de buitenruimte. Daarnaast zorgen sportactiviteiten voor verbinding en participatie. De sportaccommodaties zijn belangrijk en hebben een maatschappelijke functie. Daarom moeten we deze goed onderhouden en beheren.
76/282
Begroting 2022
Wij vinden het belangrijk een speelstad te zijn en leggen een extra accent op natuurlijk spelen. De aantrekkelijke speelplaatsen zijn afgestemd op de behoefte, wensen en leeftijd van de gebruikers. De gemeente heeft veilige, aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen. We hechten groot waarde aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van muziek, sport en cultuur op school. Daarom stimuleren wij dat extra, bijvoorbeeld door inzet van combinatiefunctionarissen, cultuureducatie op school, verbinding tussen scholen en sportverenigingen.
Wij willen onderscheidende woonmilieus aan onze stad toevoegen. Hiermee richten wij ons op verschillende doelgroepen, waaronder in ieder geval jongeren en starters. Dit vraagt een meer hoogwaardig, experimenteel en creatief woningaanbod. Vanzelfsprekend hoort daar ook een aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte bij.
Groen Beleidsvelden Kunst en cultuur
Verbonden partijen Recreatieschap Westfriesland
Cultureel erfgoed Sport en recreatie
Financieel overzicht tabel 40 financieel overzicht programma Cultuur, sport en recreatie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
kunst en cultuur
-7.353
-7.333
-8.478
1.515
-6.963
-6.933
-6.920
-6.919
cultureel erfgoed
-1.143
-1.255
-3.512
2.276
-1.236
-1.211
-1.202
-1.197
sport en recreatie
-6.335
-6.291
-8.836
2.715
-6.121
-6.142
-6.105
-6.104
77/282
Begroting 2022
Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
groen
-3.995
-4.009
-3.612
28
-3.584
-3.611
-3.549
-3.542
totaal saldo van baten en lasten
-18.826
-18.888
-24.438
6.534
-17.904
-17.897
-17.776
-17.762
toevoeging reserves
-246
-1.103
-149
-150
-151
-151
onttrekking reserves
1.642
1.399
381
386
383
370
-17.430
-18.592
-17.671
-17.661
-17.544
-17.543
-24.438
6.534
Beleidsveld Kunst en cultuur Wat willen we bereiken? Doelstelling
De aanwezigheid van kunst en cultuur biedt de bezoekers en inwoners van de stad plezier, ontspanning en (mentale) uitdaging. Op samenlevingsniveau verbetert hierdoor sociale cohesie en wordt (creatieve) bedrijvigheid gestimuleerd. Via Kunst en Cultuur wordt aan iedereen (en in het bijzonder jongeren) een kans tot ontplooiing geboden. Resultaten
1. Een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief); 2. De culturele basisinfrastructuur in Hoorn bestendigt in kwantiteit en diversiteit, maar zoekt groei in kwaliteit, verbinding en evenementen/projecten;
3. De gemeente Hoorn speelt een coördinerende rol bij regionale zaken op het gebied van kunst en cultuur; 4. Elk kind op de basisschool krijgt cultuureducatie in een doorlopende leerlijn aangeboden; 5. Elke jongere in het voortgezet onderwijs krijgt cultuureducatie aangeboden; 6. Gesubsidieerde culturele instellingen dragen bij aan de organisatie- en collegedoelstellingen, waaronder het preventieve veld in het Sociaal Domein; 7. Professionele culturele instellingen zijn gecertificeerd.
78/282
Begroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met de culturele sector in Hoorn stellen we een nieuwe beleidsnota kunst en cultuur op. In deze beleidsnota staan de speerpunten voor de komende jaren, maar eerst evalueren we de vorige beleidsnota. Daarnaast verkennen we met vier culturele partijen (Bibliotheek Hoorn, Muziekschool Boedijn, Manifesto en Blauwe Schuit) of en welke vorm van samenwerking passend is om krachten te bundelen, kwetsbaarheden te verminderen en een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan een levendige stad. De resultaten hiervan worden in 2022 opgeleverd. Gemeenten Den Helder, Alkmaar en Hoorn zijn de trekkers in het proces om samen met de provincie Noord-Holland te komen tot het versterken van ons cultureel profiel. Dat is belangrijk om als ‘stedelijke cultuurregio’ beter in beeld te komen bij het ministerie van OCW, maar ook om de cultuursector in deze regio te versterken via samenwerking. Een ander belangrijk aandachtspunt is het op orde brengen van het onderhoudsniveau van de beelden in de openbare ruimte.
Verder zijn de effecten van corona ook in 2022 nog voelbaar in de cultuursector. We blijven ondersteuning bieden waar dit nodig is, mogelijk in samenwerking of afstemming met provinciale regelingen op dit gebied. Prestaties in 2022
• •
• • •
Oplevering resultaten verkenning versterking samenwerking vier culturele partijen Hoorn; Uitvoering geven aan het Regionaal Cultuurprofiel NHN om de profilering van de regio te verbeteren en de cultuursector te versterken; Opleveren nieuwe kunst- en cultuurnota (inclusief besluitvorming) in samenwerking met het culturele veld; Er wordt uitvoering gegeven aan het onderhoudsplan voor beelden in de openbare ruimte; Actief monitoren van de mogelijke schade in het culturele veld door de coronacrisis, sturen op passende maatregelen om de diversiteit van het aanbod te waarborgen.
79/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 41 financieel overzicht Kunst en cultuur (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-9.755
-9.139
-8.478
661
-8.448
-8.435
-8.434
baten
2.403
1.806
1.515
-291
1.515
1.515
1.515
totaal saldo van baten en lasten
-7.352
-7.333
-6.963
370
-6.933
-6.920
-6.919
toevoeging reserves
-57
-979
-25
954
-25
-25
-25
onttrekking reserves
687
728
42
-686
42
42
42
-6.722
-7.584
-6.946
638
-6.916
-6.903
-6.902
toevoeging reserves
onttrekking reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 42 verklaring verschillen Kunst en cultuur (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021. In dit specifieke geval gaat het om de uren van de coronamanager. Die kosten waren gedekt door de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis.
27
-26
80/282
Begroting 2022
lasten Lagere kapitaallasten bestaande activa. Enerzijds doordat in 2022 een aantal activa volledig is afgeschreven. Anderzijds door een lagere omslagrente.
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
43
In 2021 is in de begroting rekening gehouden met de verkoopopbrengst van een pand aan de Vredehofstraat.
-300
In 2021 is incidenteel budget beschikbaar voor Community Art in de wijk Hoorn-Noord/Venenlaankwartier.
36
-36
In 2021 worden kunstopdrachten uitgevoerd in de Siriusstraat en bij het Vredehof. De kosten worden deels gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
46
-46
Het project kunstenplan Bangert en Oosterpolder loopt door zolang de wijk nog in ontwikkeling is. Per einde van elk jaar wordt het restant budget overgeheveld. Het kunstenplan is gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
267
-267
Loonindexatie subsidies 2022
-50
In 2021 is aan Pop up Museum EXPOOST een subsidie verstrekt. Deze subsidie is gedekt door een onttrekking aan de reserve beeldende kunst.
30
-30
In 2021 is in de begroting rekening gehouden met een derving van inkomsten en extra uitgaven voor het Westfries Museum als gevolg van Corona.
301
-301
81/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
In 2021 is incidenteel geld ontvangen voor hulp aan Kunst- en cultuurinstellingen door corona. Het geld is gestort in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. In 2022 is die uitgave er niet, wat een voordelig verschil oplevert ten opzichte van 2021. Amendement Begroting 2022: prijscompensatie subsidies
954
-39
Overige verschillen. totaal
onttrekking reserves
9 661
-6
-291
954
-686
Beleidsveld Cultureel erfgoed Wat willen we bereiken? Doelstelling
De historische gebouwen in onze binnenstad en de ligging aan het water vormen samen een prachtig decor van een unieke kwaliteit en met een grote aantrekkingskracht. Die kwaliteiten gaan we nog beter uitlichten.
Resultaten
• •
Hoorn wil een aantrekkelijke woonstad zijn. Duurzaam behoud en uitdragen van het cultureel erfgoed draagt in grote mate bij aan de identiteit en beleefbaarheid van de stad. Dit geldt voor de binnenstad maar ook voor de dorpen en wijken. De Erfgoedvisie 2017-2025 helpt dit doel te bereiken.
•
Het uiteindelijke doel is - ook op langere termijn - een aantrekkelijke en vitale binnenstad, wijken en dorpslinten waarin het authentieke karakter bewaard is. Zichtbaarheid van archeologie vergroten in de erfgoedbeleving van de stad.
•
• •
Inhoudelijk programma voor de activiteiten Slag op de Zuiderzee verder ontwikkelen en uitvoeren Afronden van het aanlichten van topmonumenten in de gemeente Hoorn. Begeleiden van de uitvoering van restauratie, verduurzaming en het betrekken van Roode Steen 15 bij het Westfries Museum. De vaststelling van de Lintenvisie (wegingskader). Uitwerken plannen Erfgoed deal ten behoeve van de Poort van Hoorn. Het in gebruik nemen van de kaartviewer en openbaar maken op de site www.erfgoedhoorn.nl.
82/282
Begroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? •
Zichtbaar maken van ondergronds erfgoed.