Begroting 2022 definitieve versie
Tekst van het document
Prestaties in 2022
Algemeen: Het monumentale karakter van de stad en linten behouden en versterken, het behoud van monumentale waarden, het verhogen van de kwaliteit van de openbare ruimte, het versterken van de beleving van de historische binnenstad en monumenten, het inspireren van cultuurhistorische activiteiten en onderzoek en het vastleggen van cultuurhistorische waarden in het kader van de komende Omgevingswet. 1. Behoud door: • Actieve begeleiding en duurzame transformaties. • Actieve inzet op het behoud van historische interieurs. • Actualisatie van de lijst met monumentale bomen. • Opstellen van een visie voor Archeologie Westfriesland 20202030.
2. Beleving door het: • Aanlichten van monumenten. • Organiseren van een Open Monumentendag en bijbehorende cultuurhistorische activiteiten. • Actief benaderen van de opwaardering van historische winkelpuien. • Adviseren bij ingrepen in de openbare ruimte in de binnenstad.
3. Inspiratie door het: • Vaststellen van een Lintenvisie. • Stimuleren van realisatie van monumentale stoepen in de binnenstad. • Inzetten van energiescans bij religieus erfgoed. • Actieve begeleiding verduurzamen monumenten. • Samenwerken tussen de erfgoedkoepels Westfries Museum, Westfries Archief, Archeologie Westfriesland en team Erfgoed, met betrekking tot de voorbereiding van activiteiten Slag op de Zuiderzee (1573-2023) en geboorte van NL (1572-2022) t.b.v. het Pact van Westfriesland.
4. Omgevingswet • Het vastleggen van cultuurhistorische waarden in een kaartviewer. • Het actualiseren van het huidige bestand van beeldbepalende panden. • Advisering bij het instellen van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
83/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 43 financieel overzicht Cultureel erfgoed (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-3.279
-3.385
-3.512
-127
-3.424
-3.435
-3.443
baten
2.135
2.131
2.276
146
2.213
2.233
2.246
totaal saldo van baten en lasten
-1.144
-1.254
-1.236
19
-1.211
-1.202
-1.197
toevoeging reserves
0
-37
-37
0
-37
-37
-37
onttrekking reserves
47
0
0
0
0
0
0
-1.097
-1.291
-1.273
19
-1.248
-1.239
-1.234
toevoeging reserves
onttrekking reserves
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 44 verklaring verschillen Cultureel erfgoed (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten In 2022 is incidenteel een budget geraamd voor de viering van 450 jaar Nederland. Er wordt een bijdrage van diverse partijen ontvangen. Door de lopende en verwachte opdrachten voor archeologie wordt er in 2022 een extra opbrengst verwacht. Dat levert ten opzichte van 2021 een voordelig verschil op.
-109
96
49
84/282
Begroting 2022
lasten
baten
Overige verschillen.
-18
1
totaal
-126
146
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
Beleidsveld Sport en recreatie Wat willen we bereiken? Doelstelling
Wij hebben de ambitie dat elke inwoner uit Hoorn de mogelijkheid heeft dagelijks voldoende te bewegen en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een gezonde en actieve leefstijl. Dat vertaalt zich naar een kwalitatief goede en toegankelijke infrastructuur van speel-, sport- en beweegactiviteiten, naar een breed en divers aanbod van sport- en beweegactiviteiten en ook het stimuleren van de talentontwikkeling van jongs af aan. Resultaten
Onze beoogde resultaten zijn: 1. bevorderen van de mogelijkheden om te kunnen sporten voor mensen met een beperking;
2. in stand houden van kwalitatief goede speel-, sport- en beweegvoorzieningen die laagdrempelig bereikbaar zijn (nabij en 'open'); 3. realiseren van een zo divers mogelijk sport- en beweegaanbod, waarbij we ons richten op de vitaliteit van maatschappelijke aanbieders; 4. een stimulerende en positieve sportomgeving; 5. het van jongs af aan stimuleren van de vaardigheid in bewegen (zie Onderwijs). Dit doen we in samenwerking met andere specifieke instanties (sportaanbieders, welzijnsorganisaties, onderwijs en zorgaanbieders) en andere beleidsvelden.
Begroting 2022
85/282
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Het bevorderen van inclusief sport en bewegen • Het uitwerken van een communicatiecampagne om (70% van) de doelgroep (mensen met een chronische beperking) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden van inclusief sporten en bewegen in Hoorn met specifieke aandacht voor armoede / inkomensondersteuning. • Met inzet van de buurtsportcoaches worden minimaal twee wijkgerichte programma's georganiseerd per jaar (beweegwijs, de fit-test en het wandelprogramma in Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier, Grote Waal en Kersenboogerd) gericht op ontmoeting en bewegen (zie ook Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening). • Het uitvoeren van de 2-jaarlijkse Sportmonitor voor inzicht in de ontwikkeling van het beweeggedrag van inwoners.
2. Het in stand houden van een kwalitatief goede sportinfrastructuur • Opleveren van de verdere uitwerking van het masterplan Buitensport Hoorn 2020. Hierin wordt expliciet gekeken naar de revitalisering van de buitensportaccommodaties, het sporten en bewegen in de openbare ruimte en het vergroten van de vitaliteit van de sportverenigingen. • Uitwerking van een dashboard voor monitoring kwalitatief goede en doelmatige sportinfrastructuur. • We werken aan uitvoering van het revitaliseringsplan voor het vitale sportpark “de Kromme Elleboog” in de vorm van een passend sportcomplex binnen de mogelijkheden van de te huisvesten verengingen realisatie en bijbehorende velden (kunstgrasveld en rugbyveld).
3. Het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders om de vitaliteit van maatschappelijke sportaanbieders te bevorderen • Uitvoeren van de 2-jaarlijkse Vitaliteitsscan onder sportverenigingen voor inzicht in de ontwikkeling van de vitaliteit van sportverenigingen • Organisatie van vier collectieve bijeenkomsten voor sportaanbieders, gericht op samenwerking en kennisdeling. • We stimuleren en ondersteunen sport- en beweegaanbieders bij de uitwerking en/of uitvoering van revitaliseringsplannen voor de sportcomplexen Risdam Noord, de Blauwe Berg, Julianapark en Middelweg door inzet van de verengingsadviseur en beleidsmedewerker in de werkgroepen van de desbetreffende initiatiefnemers. Zij werken mee aan de ontwikkeling van de plannen en toetsen op de (financiële) haalbaarheid van de plannen versus de gemeentelijke kaders.
4. Positieve sportcultuur • Deelname aan campagne “In control of alcohol en Drugs bij jongeren Nix 18”
5. Van jongs af aan vaardig in bewegen • Alle basisscholen hebben voor schooljaar 2022-2023 een eigen vakwerkplan bewegen. Het plan beschrijft onder meer het dagelijks sport- en beweegaanbod en laat dat aansluiten bij de beweegproblematiek van kinderen (tot 12 jaar) op de school.
86/282
Begroting 2022
•
Verdere uitbouw van de interventie Beweegwijs op twee schoollocaties (Beweegwijs stimuleert kinderen tot dagelijks bewegen en stimuleert kinderen tot spelen).
Wat mag het kosten? tabel 45 financieel overzicht Sport en recreatie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-8.857
-8.688
-8.836
-148
-8.817
-8.779
-8.779
baten
2.522
2.397
2.715
317
2.675
2.675
2.675
totaal saldo van baten en lasten
-6.335
-6.291
-6.121
169
-6.142
-6.104
-6.104
toevoeging reserves
-188
-86
-87
0
-88
-88
-89
onttrekking reserves
908
671
339
-332
344
341
328
-5.615
-5.706
-5.869
-163
-5.886
-5.851
-5.865
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 46 verklaring verschillen Sport en recreatie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over
-227
toevoeging reserves
onttrekking reserves
87/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021. In 2021 was voor het laatst 50.000 euro beschikbaar voor Iron Man. Daarnaast is er in 2022 40.000 euro minder beschikbaar voor de uitvoering van het landelijk sportakkoord.
90
In 2022 wordt rekening gehouden met meer inkomsten bij de kermis ten opzichte van 2021. Dit komt doordat in 2021 rekening werd gehouden met een lagere huuropbrengst door de coronabeperkingen. Die lagere huuropbrengst werd gecompenseerd uit de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis.
-38
Vanaf 2022 is 85.000 euro ingeleverd voor de 40/60-regeling. Dat betekent een voordelig resultaat ten opzichte van 2021.
85
Amendement Begroting 2022: beweegroutes
-60
Amendement Begroting 2022: prijscompensatie subsidies
-5
Overige verschillen. totaal
357
-328
7
-40
-4
-148
317
0
-332
Beleidsveld Groen Wat willen we bereiken? Doelstelling
Groen is belangrijk voor de woon- en leefkwaliteit in de gemeente. Het groen in de gemeente is een belangrijke voorziening voor recreatie en de
aankleding van een woonwijk. Maar het gemeentelijke groen wordt in toenemende mate van belang voor het behoud en het vergroten van biodiversiteit, voor het verwerken van grote regenbuien (klimaatadaptatie) en voor verkoeling bij hogere temperaturen (hittestress). De inrichting en
88/282
Begroting 2022
kwaliteit van onze groenvoorziening moet dus voldoen aan deze veranderende behoeftes. In 2019 heeft de gemeente Hoorn samen met de inwoners en andere belanghebbenden een Groenvisie opgesteld. De Groenvisie is door de gemeenteraad vastgesteld en heeft een looptijd van tien jaar. De komende jaren werken we de doelstellingen uit de Groenvisie uit in de inrichting en het onderhoud van het groen in Hoorn. Daarbij willen we de betrokkenheid van de inwoners en bedrijven vergroten.
Resultaten
1. Het openbare groen wordt biodiverser en kleurrijker en draagt bij aan klimaatadaptatie en verminderen van hittestress. 2. Bij de inrichting en het onderhoud van het openbare groen betrekken we meer de inwoners, verenigingen en stichtingen. 3. Het realiseren van het met de raad afgesproken onderhoudsniveau.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Bij het beheer van de bloemrijke bermen houden we rekening met het bloeitijdstip en de afrijping van bloeiende kruiden. We zaaien extra bloemenmengsels in ten behoeve van de bijenstand en beheren dit op een natuurvriendelijke manier. Een groot deel van het bloemrijke gras laten we begrazen door schapen. 2. Continuering van het onderhoud volgens het beleidsplan 'Kwaliteitsgestuurd beheren groen en reiniging'. Hierin wordt gestuurd op het basis onderhoudsniveau B volgens de CROW systematiek kwaliteitsgestuurd beheer. Toetsing en rapportage aan de hand van schouwmomenten door een extern bureau en via burgerschouw. 3. Uitvoering van het uitvoeringsplan van de Groenvisie, waarin de concrete maatregelen die voortvloeien uit de Groenvisie voor de
4. 5. 6. 7.
komende tien jaar staan beschreven. De Groenvisie heeft ook relatie met gebiedsgerichte programma's. We planten extra bomen in de stad om hiermee bij te dragen aan de klimaatadaptatie en de hittestress te verminderen. We actualiseren de monumentale bomenlijst. We beheren het groen op basis van een overzichtelijke en inzichtelijke planning. Voor de groenzone langs de N307 moet besluitvorming plaatsvinden over ontwerp, financiering en realisatie van dit gehele project. In 2021 maken wij een begin met het aanleggen van het park tussen fase 2 van de Bangert Oosterpolder en de Westfrisiaweg.
89/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 47 financieel overzicht Groen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-4.023
-4.036
-3.612
424
-3.638
-3.577
-3.569
baten
29
28
28
0
28
28
28
-3.994
-4.008
-3.584
424
-3.610
-3.549
-3.541
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-3.994
-4.008
-3.584
424
-3.610
-3.549
-3.541
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 48 verklaring verschillen Groen (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
346
Het budget voor de groenvisie is aangepast aan de besluitvorming bij de Kadernota 2021. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is ten opzichte van 2021. Een voordelig verschil.
80
90/282
Begroting 2022
lasten Er wordt in 2022 meer tractie toegerekend dan in 2021.
-25
Overige verschillen.
22
totaal
424
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
0
0
0
91/282
Begroting 2022
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Doelstelling Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning die zij ontvangen of zelf organiseren binnen de eigen omgeving. De gemeente biedt passende ondersteuning als inwoners zelf geen of onvoldoende mogelijkheden hebben tot de juiste zorg en ondersteuning.
De ambities hierbij zijn: 1. snel en duurzaam effectieve hulp dichtbij; 2. professioneel handelen van de hulpverleners.
Beleidsvelden Participatie
Verbonden partijen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden
Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
WerkSaam Westfriesland
Jeugd(hulp)
92/282
Begroting 2022
Financieel overzicht tabel 49 financieel overzicht programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
participatie
-5.387
-8.912
-36.057
27.749
-8.308
-9.491
-9.430
-9.433
maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg
-62.414
-53.805
-60.497
4.026
-56.471
-55.805
-55.791
-55.739
jeugd(hulp)
-24.145
-24.465
-24.825
87
-24.738
-24.738
-24.738
-24.738
totaal saldo van baten en lasten
-91.946
-87.182
-121.379
31.862
-89.517
-90.034
-89.959
-89.910
toevoeging reserves
-3.074
-4.410
-617
-176
-177
-178
onttrekking reserves
9.823
2.262
446
86
85
85
-85.197
-89.330
-89.688
-90.124
-90.051
-90.003
-121.379
31.862
Beleidsveld Participatie Wat willen we bereiken? Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Wij zorgen er via WerkSaam voor dat vanuit de bijstand meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Aan mensen voor wie een traject gericht op participatie het hoogst haalbare is, bieden we ondersteuning in samenwerking met onze maatschappelijke partners. Wij
bieden integraal maatwerk aan inwoners die een beroep doen op schuldhulpverlening, bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding en participatie van bijstandsgerechtigden.
93/282
Begroting 2022
▪
Resultaten
• • •
Inwoners worden beter bereikt en geholpen door een integrale aanpak op rondkomen in Hoorn. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt participeren of gaan/zijn aan het (vrijwilligers)werk. Meer inwoners zijn taal- en digitaal vaardig.
▪
▪ ▪
Wat gaan we daarvoor doen?
Wetswijzigingen doorvoeren voor de doelgroep gedupeerden door acties van de overheid (o.a. Toeslagenaffaire). Ontwikkeling van leerwerkinitiatieven in samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en het onderwijs door de uitvoering van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs. In 2022 wordt het inclusie- en diversiteitsbeleid geactualiseerd, mede op basis van de stadsgesprekken. Aanpak van laaggeletterdheid.
Prestaties in 2022
▪
Uitvoeren van beleid op schuldhulpverlening en het uitvoeren van een aantal pilots rond het voorkomen van schulden zoals het Schuldenlab Hoorn!, Voorzieningenwijzer en de pilot WerkloonT.
Wat mag het kosten? tabel 50 financieel overzicht Participatie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-42.577
-34.741
-36.057
-1.316
-34.065
-34.004
-34.007
baten
37.191
25.830
27.749
1.919
24.574
24.574
24.574
totaal saldo van baten en lasten
-5.386
-8.911
-8.308
603
-9.491
-9.430
-9.433
toevoeging reserves
0
-495
-205
290
-9
-9
-9
onttrekking reserves
3
2
0
-2
0
0
0
-5.383
-9.404
-8.513
891
-9.500
-9.439
-9.442
94/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 51 verklaring verschillen Participatie (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
32
Gemeenten krijgen een taakstelling beschut werk opgelegd. Deze taakstelling loopt jaarlijks op. WerkSaam realiseert de taakstelling door het plaatsen van mensen met een indicatie beschut werk. De meerkosten die hiermee gepaard gaan worden vanaf de 2021 vergoed door gemeenten
-72
De loon- en prijsindex 2022 voor gemeenschappelijke regelingen is 1,3% en is via de uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen door alle gemeenteraden in Noord-Holland-Noord vastgesteld. Hierdoor is de bijdrage aan WerkSaam voor 2022 verhoogd met 110.000 euro. Door de jaarlijkse actualisatie van de verdeelsleutel wordt bijdrage 75.000 euro lager.
-35
De uitgaven en inkomsten voor de BUIG zijn geactualiseerd. Verwacht wordt dat de uitkeringen (uitgaven) door corona stijgen en de rijksuitkering (inkomst) ook.
-1.419
In het dekkingsplan 2021 zijn de te verwachten lagere lasten voor bewindvoering ingerekend (100.000 euro in 2021 en 200.000 euro in 2022).
100
Verlaging van het budget inhuur voor de functie van Rondkomen.
70
baten
1.919
toevoeging reserves
onttrekking reserves
95/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
In 2021 zijn diverse bedragen gestort in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. Deze bedragen ontving de gemeente via de meicirculaire. In 2022 vervalt deze storting.
495
Bij de septembercirculaire wordt geld beschikbaar gesteld voor schuldenbeleid en bijzondere bijstand voor corona. Dat wordt gestort in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis.
-205
Amendement Begroting 2022: prijscompensatie subsidies
-3
Overige verschillen.
11
totaal
-1.316
onttrekking reserves
-2 1.919
290
-2
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg Wat willen we bereiken? Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze inwoners. Iedereen kan meekomen en vooruitkomen. Wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben, is in balans. De gemeente geeft vertrouwen maar vraagt ook eigen inzet. We stimuleren vrijwilligerswerk. Eenzame inwoners, inwoners met dementie en mantelzorgers kunnen gebruik maken van een gevarieerd aanbod van ondersteuning. Wij werken aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren.
Resultaten
1. Er is één centrale regionale toegang voor inwoners die gebruik moeten maken van de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. 2. De nieuwe wet inburgering is geïmplementeerd. 3. Inwoners ontvangen passende ondersteuning. 4. De zorg-, onderwijs- en veiligheidsketen zijn goed op elkaar afgestemd.
96/282
Begroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen? • Prestaties in 2022
• •
• • • •
Regionale beleidsnotitie openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en verslaving. 1.Hoorn zet in op het zoveel mogelijk thuis blijven wonen van inwoners en wil voorkomen dat een inwoner gebruik moet maken van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. De nieuwe wet inburgering is lokaal en regionaal ingericht. Nota lokaal (volks)gezondheidsbeleid is vastgesteld. Opleveren consultatiebureau in Bangert-Oosterpolder. (Boven)regionale samenwerkingsagenda met de zorgverzekeraar VGZ.
• • • •
Borging van het eenzaamheidsbeleid in de reguliere aanpak van onze maatschappelijke partners. Mantelzorgbeleid uitvoeren. Verbetering van de nachtopvang voor inwoners die dit nodig hebben (Afronding Blokhuis gelden (MO)). Realiseren van prikkelarme woonplekken voor (psychisch) kwetsbare inwoners in samenwerking met de regio. Uitwerking (boven)regionale visie huiselijk geweld en kindermishandeling (plan Geweld hoort nergens thuis).
Wat mag het kosten? tabel 52 financieel overzicht Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)hyk rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-66.671
-57.947
-60.497
-2.550
-59.830
-59.817
-59.764
baten
4.257
4.142
4.026
-116
4.026
4.026
4.026
totaal saldo van baten en lasten
-62.414
-53.805
-56.471
-2.666
-55.804
-55.791
-55.738
toevoeging reserves
-3.074
-3.845
-390
3.456
-144
-145
-146
onttrekking reserves
8.826
2.225
412
-1.813
51
51
51
-56.662
-55.425
-56.449
-1.023
-55.897
-55.885
-55.833
97/282
Begroting 2022
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 53 verklaring verschillen Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en (gezondheids)zorg (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-3.865
De nieuwe Wet Inburgering treedt op 1 januari 2022 in werking. Deze wet maakt het onder meer mogelijk om sneller het inburgeringstraject te doorlopen. De uitvoering van deze wet kost geld (nadeel t.o.v. 2021), waar het Rijk ook extra middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast is in 2021 incidenteel geld beschikbaar gesteld. Die budgetten zijn er nu niet, wat per saldo een voordeel oplevert.
54
De bijdrage aan de GGD wordt jaarlijks geïndexeerd.
-50
De beheersmaatregelen in het sociaal domein kennen een ingroeieffect. Dat wil zeggen dat er in 2022 hogere opbrengsten worden verwacht dan in 2021.
113
-113
In 2021 zijn kosten begroot voor de overgang naar één applicatie in het sociaal domein. Hier staan vanaf 2022 hogere opbrengsten van de beheersmaatregelen sociaal domein tegenover (hierboven genoemd ingroei-effect).
147
-79
Vanuit het Transformatiefonds Jeugd heeft Hoorn als centrumgemeente voor Westfriesland rijksmiddelen ontvangen. Het restant hiervan is begroot in 2021 en niet meer in 2022.
775
-775
98/282
Begroting 2022
lasten Om het perspectief voor jongeren in coronatijd te verbeteren, zijn in 2021 diverse activiteiten georganiseerd. Hiervoor zijn geen kosten meer begroot in 2022 (voordeel).
146
In 2021 vinden de Hoornse stadsgesprekken plaats. Hiervoor is in 2022 geen geld meer beschikbaar. Daarbij is er in 2021 meer begroot voor eenzaamheidsbestrijding dan in 2022.
59
Vooral vanwege de indexatie van de tarieven is er in 2022 meer begroot voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang dan in 2021.
-63
Vanwege de overgang van cliënten Beschermd Wonen naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is de rijksuitkering Beschermd Wonen met 1.009 miljoen euro verlaagd. Omdat we deze kosten ook niet meer hebben verlagen we de uitgaven met hetzelfde bedrag.
1.009
Via de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt het budget voor de participatie-re-integratie jaarlijks bijgesteld. Dit leidt in 2022 tot hogere uitgaven.
-268
Via de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt het budget voor de participatie-Wsw jaarlijks bijgesteld. Dit leidt in 2022 tot lagere uitgaven.
35
Vanwege de indexatie van de tarieven Wmo is er in 2022 meer begroot voor Wmo dan in 2021 (nadeel). In de huidige begroting wordt uitgegaan van een gelijkblijvend volume Wmo. Een toename van de Wmo is als risico opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
-668
In 2021 is incidenteel subsidie ontvangen voor het Project Uitvoering MDA++. Die inkomst is er in 2022 niet, zodat er een nadelig verschil ontstaat. In 2021 zijn diverse stortingen gedaan in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis voor onder andere re-
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves -146
-115
983
99/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
integratie, de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen, het perspectief voor jongeren in coronatijd en welzijn in coronatijd. Deze middelen zijn afkomstig vanuit het Rijk. In 2021 is een storting gedaan in de Reserve Diverse incidentele bestemmingen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid (decentralisatie-uitkering).
2.708
In 2021 is een storting gedaan in de Reserve Diverse incidentele bestemmingen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders (decentralisatie-uitkering).
109
In de septembercirculaire 2021 is voor diverse onderwerpen geld beschikbaar gesteld. In afwachting van de definitieve bestemming van die middelen is dat geld in de reserve Diverse incidentele bestemmingen gestort. Zie ook de paragraaf Algemene uitkering.
-343
In 2021 is een bedrag onttrokken uit de Algemene Reserve vanwege het ingroei-effect van de beheersmaatregelen sociaal domein.
-497
In 2021 is een bedrag onttrokken uit de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis om met activiteiten het perspectief van jongeren in coronatijd te verbeteren.
-146
In 2021 is een bedrag onttrokken uit de Reserve Diverse incidentele bestemmingen voor pilots rondom de nieuwe Wet Inburgering (resultaatbestemming).
-313
In 2021 is een bedrag onttrokken uit de Reserve Diverse incidentele bestemmingen voor de overgang naar één applicatie in het sociaal domein (resultaatbestemming).
-79
In 2021 is het regionale Transformatiefonds Jeugd betaald uit de Reserve Diverse incidentele bestemmingen (Jaarstukken 2020). Die inkomst is er in 2022 niet, dus levert dat een nadelig verschil op ten opzichte van 2021.
-775
100/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
Amendement Begroting 2022: prijscompensatie subsidies
-72
Overige verschillen.
98
-1
-1
-3
-2.550
-116
3.456
-1.813
totaal
Beleidsveld Jeugd(hulp) Wat willen we bereiken? • Doelstelling
In Hoorn zorgen we goed voor onze jeugd, zodat zij in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving kunnen meekomen, rondkomen en vooruitkomen. Waar hulp nodig is voor jeugdigen en ouders en de omgeving hier niet in voorziet, levert de gemeente passende hulp. We werken hierbij samen met (zorg)instellingen aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te verbeteren. We hebben speciale aandacht voor multi-probleemgezinnen door blijvend in te zetten op de samenwerking in de keten.
• • •
Door het vroeg signaleren en ondervangen van ondersteuningsen hulpvragen wordt de inwoner beter geholpen en kan de inzet van (duurdere) maatwerkvoorzieningen voorkomen worden. Er is optimale samenwerking tussen betrokkenen op het gebied van zorg, onderwijs, kinderopvang en vrije tijd. De zorg-, onderwijs- en veiligheidsketens zijn goed op elkaar afgestemd. Inwoners ontvangen passende (specialistische) (jeugd)hulp en ondersteuning.
Resultaten
•
Samenhang tussen lokale jeugdhulp en regionaal en bovenregionaal ingekochte specialistische jeugdhulp.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Uitvoeringsnota preventief jeugdbeleid wordt geïmplementeerd.
2. In samenwerking met de regio NHN brengen we de bovenregionale integrale crisisdienst Jeugd onder bij Veilig Thuis.