Begroting 2022 definitieve versie
Tekst van het document
Begroting 2022
Begroting 2022
1/282
2/282
Begroting 2022
Inleiding Hierbij ontvangt u de laatste begroting van deze bestuursperiode. Een begrotingsjaar waarin de ambities uit de ontwikkelagenda ‘Meer stad worden’ verder doorgevoerd worden. Een begroting waarin het jaar 2022 met een mooi financieel resultaat sluit, maar er voor de jaren vanaf 2024 nog een flinke uitdaging ligt te wachten. Overeenkomstig met wat bij de vaststelling van de Kadernota 2021 is besloten, wordt het maken van keuzes om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen overgelaten aan een nieuw bestuur.
Het financiële beeld
Coronacrisis
Het financieel beeld is ten opzichte van de Kadernota minder negatief geworden. Dit komt mede door de positieve effecten van de septembercirculaire 2021 en het opnemen van een compensatie voor de stijgende kosten binnen de jeugdzorg. Het begrotingsjaar 2022 realiseren we een mooi positief resultaat. Vanaf 2024 krijgen we echter te maken met oplopende begrotingstekorten. Daarnaast blijven onzekerheden over de herijking van het gemeentefonds en de compensatie voor de jeugdzorg een rol spelen.
Ook in 2022 hebben we als samenleving nog met de gevolgen van de Covid-19 pandemie te maken. We moeten rekening houden met meerdere oplevingen van het virus en virusmutaties. Mochten er weer coronamaatregelen getroffen worden die tot extra kosten voor gemeenten leiden, treedt het Rijk in overleg om te kijken naar reële compensatie.
De organisatie stelt een pakket aan maatregelen samen dat moet leiden tot een reëel en sluitend meerjarenperspectief. Deze maatregelen worden in de vorm van een herstelplan aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden. Eerste besluitvorming hierover kan dan tijdens de Kadernota 2022 plaatsvinden.
Buiten financiële gevolgen van mogelijke oplevingen van het coronavirus kan zo’n opleving ook gevolgen hebben voor de druk op de ambtelijke organisatie. Ook kunnen vacatures door de krapte op de arbeidsmarkt lastiger vervuld worden. Hiermee kan de voortgang van werkzaamheden onder druk komen te staan.
Tot slot Wij kijken uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad, waar we samen het goede gesprek kunnen voeren.
College van burgemeester en wethouders, Oktober 2021
Begroting 2022
3/282
Inhoudsopgave
Inleiding ___________________________________________________ 2
Overzicht programma's _____________________________________ 129
Financieel beeld ____________________________________________ 4
Overzicht projecten ________________________________________ 145
Inhoudelijk beeld ___________________________________________ 11
Lokale heffingen ___________________________________________ 154
Bestuur en ondersteuning ____________________________________ 19
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ______________________ 163
Openbare orde en veiligheid __________________________________ 32
Onderhoud kapitaalgoederen _________________________________ 171
Verkeer, vervoer en waterstaat ________________________________ 41
Financiering ______________________________________________ 175
Economische zaken ________________________________________ 55
Bedrijfsvoering ____________________________________________ 179
Onderwijs _________________________________________________ 63
Verbonden partijen _________________________________________ 186
Cultuur, recreatie en sport ____________________________________ 75
Grondbeleid ______________________________________________ 193
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening _________ 91
Algemene uitkering _________________________________________ 198
Duurzaamheid en milieu ____________________________________ 103
Bijlagen __________________________________________________ 204
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting _______________________ 115
Begroting 2022
4/282
Financieel beeld Begrotingsresultaat 2022 t/m 2025 Saldo van de begroting De Kadernota 2021 is de basis voor de begroting 2022. Budgetten in de Kadernota zijn gewijzigd door raadsbesluiten in de maand juli, door autonome aanpassingen en door de verwerking van de septembercirculaire. Het begrotingsresultaat wijkt daardoor af van de Kadernota. Per saldo hebben deze veranderingen een positief effect op het meerjarensaldo. Maar er blijft vanaf 2024 een negatief begrotingsresultaat, waar een herstelplan voor ingezet gaat worden. Ontstaan tekort
In de Kadernota 2021 werden al verschillende oorzaken geschetst waardoor het tekort oploopt vanaf 2023. Vanwege bevroren accressen in 2020 en 2021 zijn gestegen kosten in die jaren niet gecompenseerd. Dit
werkt door in de jaren daarna. Andere oorzaken zijn door het Rijk opgelegde medebewindstaken waarvoor geen of onvoldoende compensatie is toegekend. Denk aan de invoering van het abonnementstarief in de Wmo en de invoering van de omgevingswet. Ook heeft het Rijk aan gemeenten vanaf 2015 een ‘opschalingskorting’ opgedrongen. Die korting loopt voor Hoorn op tot ongeveer 7 miljoen euro. Daarnaast stijgen de tekorten bij het sociaal domein. Het Rijk erkent dat er te weinig geld voor het sociaal domein beschikbaar is. Voor 2022 is een incidentele afspraak gemaakt. Besluitvorming over de jaren 2023 en verder wordt overgelaten aan een nieuw kabinet. Wel is het de gemeenten toegestaan een compensatiebedrag meerjarig op te nemen in de begroting. Dit is echter niet voldoende om het probleem volledig op te lossen.
5/282
Begroting 2022
Tot slot blijft Hoorn ambitieus in haar streven naar ‘meer stad zijn’. Ontwikkeling na Kadernota
Het positieve effect ten opzichte van de Kadernota wordt mede veroorzaakt door een positieve septembercirculaire en de arbitrage uitspraak over de compensatie van de jeugdzorg. Provinciaal toezichthouders hebben onderling afgesproken dat gemeenten 75% mogen ramen van de compensatie jeugdzorg die gemeenten volgens de arbitragecommissie zouden moeten ontvangen. Vanuit voorzichtigheid was Hoorn in de Kadernota nog uitgegaan van 60% van deze bedragen. In de begroting 2022 verwerken we 75%, Naast de mutaties binnen het sociaal domein zijn er positieve effecten op onder andere kapitaal- en rentelasten verwerkt. Een volledig overzicht van de mutaties vindt u in de bijlage Mutaties na Kadernota 2021. tabel 1 saldo van de begroting (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2022
2023
2024
2025
saldo van de begroting (inclusief septembercirculaire 2021)
7.323
1.001
-965
-2.207
amendementen
-553
-20
-20
-20
Het college wil de ruimte laten aan het nieuwe bestuur om die keuzes te maken. Dit betekent niet dat er tot de bestuurswisseling niets gebeurt. Het college heeft de organisatie opdracht gegeven om in de tweede helft van 2021 concrete mogelijkheden te inventariseren die gaan zorgen voor structureel en reëel evenwicht. Alle mogelijkheden komen daarbij in beeld. Van het verminderen van uitgaven tot het uitstellen/temporiseren van ambities en het benutten van de belastingcapaciteit. Ook de uitkomsten van het nieuwe regeerakkoord en de herijking van het gemeentefonds zijn van invloed op de te maken keuzes. Het resultaat van de ambtelijke inventarisatie wordt in de vorm van een herstelplan aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad. De eerste besluitvorming kan dan plaatsvinden bij de Kadernota 2022. Amendementen Tijdens de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van 9 november 2021 zijn de volgende amendementen aangenomen: Bloemenmanden in meer straten Voor het uitbreiden van straten waar bloemenmanden opgehangen en onderhouden worden, wordt structureel 20.000 euro beschikbaar gesteld. Prijscompensatie subsidieontvangers
saldo van de ambities/prioriteiten/ ruimtevragers
-1.038
-719
-602
-1.386
begrotingssaldo na septembercirculaire
5.732
262
-1.587
-3.613
Gesubsidieerde organisaties ontvangen in 2022 1,4 % prijscompensatie. Dit heeft een effect van 123.000 euro. In 2022 wordt een voorstel gemaakt hoe er vanaf 2023 met indexering omgegaan wordt. Extra impuls wandel- en beweegroute.
Herstelplan vanaf 2023 Vanaf 2023 is er een oplopend tekort in de begroting. Om een financieel gezonde gemeente te blijven zijn scherpe keuzes daarom onvermijdelijk en noodzakelijk.
In 2022 wordt incidenteel een bedrag van 60.000 euro beschikbaar gesteld om de realisatie van wandel- en beweegroutes een extra impuls te geven.
6/282
Begroting 2022
Pilot tijdelijke fietsenstalling in de binnenstad In 2022 wordt incidenteel 150.000 euro beschikbaar gesteld voor een tijdelijke, bewaakte en overdekte fietsenstalling in de binnenstad. Extra middelen voor leegstandbestrijding
tabel 2 ambities/prioriteiten/ruimtevragers (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2022
2023
2024
2025
ruimtevragers Begroting 2022
-617
-313
-705
-1.128
onderuitputting 25%
154
78
176
282
In 2022 wordt incidenteel 100.000 euro beschikbaar gesteld voor extra capaciteit om werkzaamheden rondom leegstandsbestrijding op te pakken.
lasten investering Westfries Museum
-575
-485
-73
-540
Extra middelen voor ruimtelijke keten
totaal
-1.038
-719
-602
-1.386
In 2022 wordt incidenteel 100.000 euro beschikbaar gesteld voor extra capaciteit voor het wegwerken van achterstanden binnen de ruimtelijke keten, vergunningverlening binnen 8 weken mogelijk te maken en invoeren van snelservice vergunningverlening voor kleine bouwwerken.
Op 21 september heeft de gemeenteraad besloten voor de vernieuwing van het Westfries Museum uit te gaan van voorkeursvariant 4. Met de lasten van deze investering is rekening gehouden in de begroting.
De financiële gevolgen van alle aangenomen amendementen zijn verwerkt in de Begroting 2022.
Ambities/prioriteiten/ruimtevragers De gemeente blijft onveranderd ambitieus. Er zijn nog diverse onderwerpen die aangepakt worden of aangepakt moeten worden. Ten opzichte van de reeks bij de Kadernota zijn enkele ambities in de begroting verwerkt. In bijlage Ambities/prioriteiten/ruimtevragers wordt dat uitgelegd. Financieel ziet dat er dan als volgt uit:
Weerstandvermogen De beschikbare weerstandcapaciteit in de Algemene Reserve, overige risicoreserves en onbenutte belastingcapaciteit is iets gestegen. De combinatie van deze ontwikkelingen daarvan maakt dat de weerstandscapaciteit voor 2022 uitkomt op 1,38. Dit valt binnen de door de raad vastgestelde bandbreedte van 1 tot 1,5. Meer over de risico’s, de weerstandscapaciteit en overige financiële kengetallen leest u in de paragraaf Weerstandvermogen.
Structureel begrotingsevenwicht Achtergrond Financieel Toezicht De gemeenteraad moet ervoor zorgen dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is, of dat dit in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht (artikel 189 van de Gemeentewet). Structureel en reëel in evenwicht betekent dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De
7/282
Begroting 2022
belangrijkste daarvan is dat voor het betreffende begrotingsjaar de structurele lasten zijn gedekt door structurele baten.
Septembercirculaire 2021
Preventief toezicht wordt ingesteld wanneer de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. Als er preventief toezicht is ingesteld moeten de begroting en alle besluiten met begrotingswijzigingen gedurende het jaar vooraf ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden voorgelegd. Oordeel begrotingsjaar 2022 Om voor de Provincie te beoordelen of de structurele lasten voor het jaar 2022 zijn gedekt door structurele baten wordt de meerjarenbegroting “opgeschoond” met alle incidentele lasten en baten. tabel 3 structureel begrotingssaldo (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2022 2023 2024 2025 saldo baten en lasten (A)
5.732
262
-1.587
Een meer inhoudelijke bespreking van de septembercirculaire leest u in de paragraaf Algemene uitkering. Hier treft u een kort financieel overzicht: tabel 4 verandering uitkeringen gemeentefonds (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) 2022 2023 2024 2025 totale verandering algemene uitkering
2.728
1.856
1.867
2.095
totale verandering uitkering sociaal domein
6.777
-616
-904
-999
totaal verandering uitkering gemeentefonds
9.505
1.240
963
1.097
claims: apart houden voor taken
-149
-110
-110
-111
corona compensatiepakket reserveren
-402
corrigeren uitgaven sociaal domein
1.052
1.121
1.147
1.168
al rekening gehouden met extra inkomst Jeugdzorg
-6.984
totaal claims en corona
-6.483
1.011
1.037
1.057
netto resultaat voor begroting (-=nadeel)
3.021
2.251
1.999
2.154
-3.613
waarvan incidentele baten en lasten (saldo) (B)
-1.102
860
382
282
structureel begrotingssaldo (A) - (B)
6.834
-598
-1.969
-3.895
Conclusie: Rekening houdend met onze ambities en na aftrek van incidentele baten en lasten is er sprake van een sluitend begrotingssaldo voor 2022. Bestuurlijke keuzes over het herstelplan moeten bij de Kadernota 2022 leiden tot structureel en reëel evenwicht vanaf het jaar 2023.
Bij de claims moet gedacht worden aan taken die de gemeente moet doen en waar de gemeente geld voor krijgt. Bijvoorbeeld voor 'Gezond in de Stad', maar ook voor het Rijksvaccinatieprogramma humaan papillomavirus (HPV) voor mannen. In 2022 krijgen de gemeenten budget om coronahulp te geven aan bijstandsgerechtigden, mensen met schulden en voor bijzondere bijstand.
8/282
Begroting 2022
De negatieve verandering voor de uitkering sociaal domein wordt veroorzaakt door de korting op het budget Beschermd wonen. Het gemeentefonds wordt voor dat doel gekort omdat het geld overgaat naar de Wet Langdurige zorg. Dat betekent wel dat het budget omlaag gaat, maar de uitgaven dalen ook. Vandaar dat de uitgaven worden gecorrigeerd. Een eventueel saldo op Beschermd wonen wordt regionaal verrekend met de reserve. In de cijfers voor 2022 was al rekening gehouden met het bedrag dat Hoorn krijgt in de 1,3 miljard euro extra middelen Jeugdzorg. Het voordeel wat in de regel 'totaal verandering uitkering gemeentefonds' van de tabel voor 2022 is berekend, moet dus worden gecorrigeerd.
De gemeenteraad stelt de investeringen voor het investeringsplafond 2022 in deze Begroting 2022 vast. Uit oogpunt van inkoop en aanbesteding zijn geen specifieke investeringsbedragen per investering en kapitaallasten opgenomen, maar de totalen. tabel 5 invulling investeringsplafonds 2022 (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel)
9.945
208
Fietspaden 2022 Wegen 2022 Vervanging openbare verlichting 2022 volgens meerjarenplan
Invulling van het investeringsplafond
GRP 2022: Gemalen
In de Kadernota 2019 heeft de gemeenteraad onder meer besloten om:
GRP 2022: Rioleringen
Het investeringsplafond is vastgesteld op 411.000 euro. Kapitaallasten van vervangingsinvesteringen moeten passen binnen dit bedrag.
Kapitaallasten
Categorie Openbare Ruimte
In de paragraaf Algemene uitkering leest u meer informatie.
1. bij de Kadernota van enig jaar de bedragen van de verschillende plafonds voor het daarop volgende jaar vast te laten stellen, inclusief de indexatie zoals genoemd in het besluit van 29 januari 2019; 2. bij de Kadernota van enig jaar een indicatieve lijst op te nemen voor de invulling van die plafonds, maar die voor kennisgeving aan te nemen; 3. het college opdracht te geven de plafonds in te vullen met investeringen die zich gedurende het volgende jaar voordoen en daarbij binnen de kaders van de gemeenteraad te blijven.
Investeringsbedrag
Speelplekkern (toestellen en vloeren) 2022 Fietsvoetgangersbruggen 2022 Kademuren 2022 Beschoeiingen 2022 Vervangen dynamische afsluiting Provincialeweg/Keern 2022 Vervangen dynamische afsluiting West 2022 Totaal Openbare Ruimte Categorie Sport Urbanus honkbalveld Blokkers A-veld kunstgras
9/282
Begroting 2022
Investeringsbedrag
Kapitaallasten
Sportinventaris sporthallen Grondkosten clubaccommodatie HSV sport Totaal Sport
1.484
71
Categorie Gebouwen Vervangingsinvesteringen gebouwenbeheer 2022 Aanbrengen loopbruggen en dakluiken sporthal de Opgang Vervangen installaties bergingen Bobeldijkerweg 12 Energie labels / EED rapportages gemeentelijke panden Totaal Gebouwen
1.425
75
Categorie Bedrijfsvoering Vervanging bodycams Vervangen voertuigen en materieel 2021 Bureaustoelen Totaal Bedrijfsvoering
600
58
Totaal categorieën
411
Investeringsplafond 2022
411
Restant (ruimte binnen investeringsplafond)
0
Kaders voor gezond financieel beleid De onderstaande kaders worden gehanteerd bij het maken van nieuwe afwegingen. Die kaders zijn niet uitputtend maar fungeren als meetlat waarlangs nieuwe ruimtevragers worden afgewogen. In de uitvoeringspraktijk geldt daarbij het "pas toe of leg uit-principe": de toepassing ervan kan per onderwerp verschillen en in bijzondere omstandigheden kunnen er redenen zijn om van af te wijken. 1. Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld Nu beginnen we vaak eerst met de financiële claim, daarna met de visie, het plan en de uitwerking. Dat betekent dat middelen lang onbenut blijven (onderuitputting). Maar belangrijker: het doet geen recht aan de afweging door de raad. Opener beleidsdiscussies met de raad in een eerder stadium betekent ook een opener begrotingsproces. Concreet betekent dit dat er meer p.m. posten als ruimtevrager in de begroting staan, met ruimte voor latere invulling. Niet alles kan en moet immers tegelijk. 2. Nieuw voor oud Met het richtsnoer ‘nieuw voor oud’ wordt bedoeld dat een lopend project of bestaande activiteiten worden beëindigd, als er financiële dekking moet worden gevonden voor een nieuw initiatief. Vanuit de raad is het idee geopperd om een zerobased begroting te maken. Dit is een methode om de begroting door te lichten op: wat is wettelijk verplicht, wat is de vrije afwegingsruimte etc.
Dat kan helpen om de juiste keuzes te maken. In essentie gaat het om de vraag in welke mate bestaand beleid bijdraagt aan de bestuurlijke doelen? Waar dat niet zo is, ontstaat er ruimte voor heroverweging binnen de totale begroting. 3. We doen het voor het geld dat we ervoor krijgen Medebewindstaken doen we voor (maximaal) het geld dat we er voor krijgen. Er worden geen verplichtingen door ons aangegaan
Begroting 2022
als er geen extra middelen zijn van het Rijk of wij zelf geen ruimte hebben kunnen vinden binnen de bestaande begroting. 4. Samen in partnerschap Netwerk-besturen betekent ook netwerk-financieren. Wanneer een maatschappelijke opgave samen met andere partners wordt opgepakt, komt de rekening niet alleen bij de gemeente terecht. 5. Ontschotten van budgetten Budgetten worden zoveel mogelijk ontschot, om een integrale afweging en het schuiven met budgetten mogelijk te maken, zowel in het sociale als in het fysieke domein. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het domein, het programma of een beleidsveld opgevangen. 6. Kostendekkendheid Belastingheffingen, leges en tarieven zijn kostendekkend. 7. Zuiver resultaat bestemmen Budget dat aan het einde van het jaar overblijft gaat naar de algemene reserve. 8. Profijtbeginsel Kosten van publieke voorzieningen worden zoveel mogelijk in rekening gebracht van degenen die daarvan profiteren. 9. Proactief gebruik maken van subsidies Bij grote stedelijke projecten worden doelgerichte acties en lobby ingezet voor succesvolle subsidieverwerving.
10/282
Bij het verstrekken van subsidies telt niet de inspanning maar het resultaat. Bij elk van de gemeentelijke doelen wordt bepaald of en zo ja hoe gesubsidieerde activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren ervan. 10. Integraliteit Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk in samenhang gepresenteerd. Bij investeringen worden capaciteit, duurzaamheid en ICT-aspecten ook meegenomen. 11. Zo min mogelijke reserves Algemeen uitgangspunt is om zo min mogelijk reserves te hebben. Bij het instellen van een reserve is het belangrijk om een concreet doel vast te stellen waarvoor de reserve wordt ingesteld, inclusief de geplande looptijd. 12. Gezond weerstandsvermogen Het benodigd weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s blijft in gezonde verhouding en ligt tussen de 1,0 en 1,5. 13. 'Herstelbetalingen uit Den Haag' komen in plaats van eigen middelen en niet er bovenop Als er geld komt uit de Den Haag voor een ambitie die al in de begroting is verwerkt en er is niet afgesproken 'dat we het doen voor het geld dat we er voor krijgen', dan komt dit geld ten gunste van het begrotingsresultaat. En kan dus worden ingezet voor andere zaken.
11/282
Begroting 2022
Inhoudelijk beeld In dit hoofdstuk leest u een terugblik over 2021 en een vooruitblik voor 2022. Voor de herkenbaarheid zijn dezelfde thema's aangehouden als in de vorige cyclusdocumenten.
• • • •
Aantrekkelijke woonstad De afgelopen jaren is op het gebied van wonen een nieuwe koers ingezet. We zetten alles op alles om de woningnood (doelgroepgericht) terug te dringen en werken op alle mogelijke terreinen aan de ambitie om ‘meer stad’ te worden. In deze bestuursperiode zijn/worden belangrijke kaders bepaald, zoals de Omgevingsvisie, de Woonvisie, de Mobiliteitsvisie en de visie op stedelijke groei en hoogbouw. Daarmee kan de komende periode nog meer de aandacht worden gelegd op realisatie. Belangrijkste doel is om de woningbouwproductie te verhogen en te versnellen, uiteraard in samenhang met andere (ruimtelijke) opgaven, zoals de groei van bij de stad behorende voorzieningen en werkgelegenheid. Terugblik 2021 De belangrijkste resultaten van 2021 zijn: • • •
Ruim 500 nieuwe woningen opgeleverd, waaronder 200 sociale huurwoningen; Uitwerken stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn in bestemmingsplannen en beeldkwaliteitsplan; Uitwerken van de Omgevingsvisie;
•
Vaststellen van de visie op stedelijke groei en hoogbouw; Start stimuleringsregeling wonen boven en in winkels; Vaststellen bestemmingsplan Rozenbuurt; Verdere uitwerking voormalig postkantoor Huesmolen, Egelbanden, CPO Knarrenhof Dovenetel, Nieuwe Steen 6, Blauwe Steen, De Vrijheid, oude hockeyvelden, Tensen garage en Van der Lindenkwartier; Regeling startersleningen is per 1 januari verruimd; meer starters beter helpen.
Vooruitblik 2022 • Ruim 500 nieuwe woningen opgeleverd, waaronder 150 sociale huurwoningen; • Vaststellen bestemmingsplannen Poort van Hoorn (Stationszone en Pelmolenpad/Prisma); • Vaststellen van de Omgevingsvisie (januari 2022); • Verdere uitwerking voormalig postkantoor Huesmolen, Egelbanden, CPO Knarrenhof Dovenetel, Nieuwe Steen 6, Blauwe Steen, De Vrijheid, oude hockeyvelden, Tensen garage, Van der Lindenkwartier en uitbreiding woonwagenstandplaatsen; • Afgerond onderzoek naar het instrumentarium voor het bevorderen van de leefbaarheid in wijken ter voorkoming van overlast huisjesmelkers en vakantieverhuur.
Begroting 2022
Projectenkaart Woningbouwontwikkeling, versie 30/06/2021
12/282
13/282
Begroting 2022
behouden en nieuwe bedrijven aan te trekken. Hiervoor wordt een acquisitiestrategie uitgewerkt en gestart. Daarnaast moet Hoorn beschikken over voldoende kwalitatieve kantoorruimte bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de Poort van Hoorn en bij transformaties.
Economisch sterke stad Een sterke economie is een belangrijke succesfactor van een stad. Het bepaalt of je in een gemeente wilt wonen, ondernemen of studeren en of je de stad wilt bezoeken. Belangrijke ambitie is de groei van de werkgelegenheid in Hoorn en de regio en voldoende goed opgeleid personeel dat aansluit bij de vraag van ondernemers. Daarvoor moeten ook voldoende aantrekkelijke vestigingsmilieus worden ontwikkeld.
•
Nu de kavels van Zevenhuis fase 1 voor bijna 70% zijn verkocht, is het belangrijk de eerste concrete stappen te zetten in de ontwikkeling van fase 2 van Zevenhuis. Daarvoor wordt een convenant met de regio overeengekomen over de verdeling van hectares bedrijventerrein en afspraken over aard en omvang van de bedrijven.
Terugblik 2021 De belangrijkste resultaten zijn: • • • • • • •
Nieuwe detailhandelsnota vastgesteld. Deelname aan de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voorbereid. Coronamonitor afgerond en een eerste versie van de EZ monitor opgezet. Onderzocht welke werkgelegenheid goed past bij Hoorn en op welke sectoren we ons moeten richten. Gestart met de Werkplaats Digitaal Ondernemen. Toekomstscenario's voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Gildenweg verkend. Projectvoorbereiding voor fase 2 van Zevenhuis getroffen.
Vooruitblik 2022 De belangrijkste onderwerpen voor komend jaar zijn: •
Werk De ambitie is de werkgelegenheid te laten groeien tot 35.000 banen in 2030. Dat betekent 1.750 banen erbij. Om dat te realiseren is het belangrijk bestaande bedrijven zoveel mogelijk te
Zevenhuis
•
Arbeidsmarkt en onderwijs Het vinden en binden van jongeren is belangrijk om de bevolkingssamenstelling in onze stad op peil te houden. Daarom stimuleren we “een leven lang” ontwikkelen en zetten we in op het ontwikkelen van leerwerkinitiatieven en creëren we samenhangende arrangementen waarin werkgelegenheid, opleidingen en woonvormen samen komen (W-O-W visie).
•
Binnenstad In de binnenstad staan zowel de horeca als de detailhandel onder druk. De horeca heeft te kampen gehad met de gevolgen van de coronacrisis en vanaf 1 oktober 2021 stopt de financiële steun. Het is belangrijk het terrassenbeleid aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. De detailhandel heeft het al langer moeilijk als gevolg van toenemende online aankopen. Corona heeft deze ontwikkeling alleen nog maar versterkt. Voor steden als Hoorn is het belangrijk om het winkelhart compacter te maken en daarmee aantrekkelijk en vitaal te houden. Dit is een lastig proces dat de komende jaren
14/282
Begroting 2022
samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en inwoners vormgegeven wordt.
• •
Levendige en gastvrije stad Hoorn is een levendige en gastvrije stad waar veel te doen is. De belangrijkste ambities binnen dit thema zijn het versterken van de aantrekkingskracht van Hoorn, het profileren van Hoorn, het beter benutten van het Waterfront en het toekomstbestendig maken van sport en bewegen. De coronacrisis heeft de levendigheid van de stad vorig jaar met een schok tot stilstand gebracht. Vooral onze horeca, culturele instellingen, evenementenorganisatoren en winkeliers hebben het zwaar gehad door alle maatregelen en beperkingen. Het is zaak daarvoor oog te houden, juist als alle steun wegvalt. Terugblik 2021 De belangrijkste resultaten zijn: • Coronamaatregelen zijn voortgezet (tijdelijke uitbreiding terrassen, ruimere opzet weekmarkten, coronaproof kermis, etc.); • Bijdragen aan snel en veilig openen van de samenleving in de nasleep van de coronacrisis, o.m. door het organiseren van (preventieve) testlocaties en de vaccinatielocatie op ijsbaan De Westfries; • Het ontwerp voor het stadsstrand is vertaald in voorbereiding (detailontwerp, opdrachtverstrekking, contracten, etc.); • Besluitvorming over scenariokeuze voor renovatie, verduurzaming en uitbreiding van het Westfries Museum; • Besluitvorming over de volgende fase van de marketing van Hoorn;
Besluitvorming over de fusie tussen HSV Sport met Rugbyclub Westfriesland en de renovatie van sportpark De Kromme Elleboog; Haalbaarheidsonderzoek voor een eventuele fusie tussen Hollandia en Zwaluwen.
Vooruitblik 2022 • Stadsstrand De contouren van het stadsstrand zijn al geruime tijd duidelijk zichtbaar. Volgend jaar is de overdijk klaar en starten we met de aanleg van het stadsstrand. • Kunst, Cultuur en Erfgoed Hoorn heeft een rijk aanbod aan kunst en cultuur. De culturele basisinfrastructuur in Hoorn bestendigt in kwantiteit en diversiteit, maar zoekt groei in kwaliteit, verbinding en evenementen/projecten. Eén en ander krijgt een plek in een geactualiseerde Kunst & Cultuurnota. We streven naar een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief). • Marketing Mede vanwege de ambitie van Hoorn om meer stad te willen worden, is het belangrijk om Hoorn op de kaart te zetten als aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te verblijven. In 2022 werken we daarom nieuwe plannen uit voor de brede profilering van Hoorn. • Sport Komend jaar start de herinrichting van sportpark De Kromme Elleboog voor de fusie van HSV Sport met Rugbyclub Westfriesland. Hier wordt een toekomstbestendig sportpark gecreëerd. In hoeverre een fusie tussen Hollandia en Zwaluwen volgend jaar nog aan de orde is, hangt ervan af of de verenigingen dit willen. Vooralsnog hebben ze aangegeven dat de fusieplannen van de baan zijn.
15/282
Begroting 2022
Goed bereikbare stad
Sociale stad
Goede bereikbaarheid is essentieel voor de toekomst van onze stad en regio. Daarom maken wij ons hard voor de bereikbaarheid van Hoorn met de auto, met de fiets, voor voetgangers en met het openbaar vervoer. Wij willen dat iedereen zich in alle delen van de stad veilig en comfortabel kan verplaatsen. We hebben hierbij oog voor de ontwikkelingen in de samenleving en op het gebied van mobiliteit. Het gaat om vervoermiddelen (toename elektrische auto’s en fietsen, deelauto’s), de vraagstelling vanuit de klimaattafels, de vraagstukken op het gebied van leefbaarheid (waaronder vergrijzing) en ‘meer stad worden’.
In Hoorn zetten we ons met onze inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, (sociale) ondernemers en andere partners in om een sociale stad te creëren. Iedereen kan hier meekomen, rondkomen en vooruitkomen. We streven naar een goed evenwicht tussen wat mensen zelf kunnen en wat zij daarnaast extra nodig hebben. Wij helpen inwoners die het financieel zwaar hebben.
Iedereen moet zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Wandelaars en fietsers, maar zeker ook mensen die minder mobiel zijn.
Terugblik 2021 De belangrijkste uitdagingen die we met succes hebben aangepakt zijn: •
Terugblik 2021 De belangrijkste resultaten voor 2021 zijn: • • • •
Mobiliteitsvisie vastgesteld, start opstellen Uitvoeringsprogramma; Omvorming Turborotonde gerealiseerd; Besluitvorming overdracht wegen HHNK in Westfriesland; Samenwerking netwerkpartners bij o.a. Ontwikkelagenda 'Hoornse Lijn’, Programma Bereikbare Steden en regionale mobiliteit NHN.
Vooruitblik 2022 Belangrijkste doelen voor het komende jaar. • • • •
Besluitvorming ontvlechting toegang binnenstad en ongelijkvloerse oversteek Keern/Provincialeweg; Besluitvorming Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie; Pilot Fietsparkeren Binnenstad; Nadere uitwerking parkeren Poort van Hoorn en Binnenstad.
•
•
•
In het sociaal domein zijn er maatregelen genomen die bijdragen aan het financieel beheersbaar krijgen van de uitgaven. Tegelijk moesten kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgstelsel op peil blijven. Wij hebben met onze zorgaanbieders, partners en de andere Westfriese gemeenten samengewerkt aan een nieuwe werkwijze die vooral gericht is op het behalen van resultaten voor de inwoner. De inwoner(s)/het gezin staat hierin centraal. De gemeentelijke toegang (1.Hoorn) tot zorg en ondersteuning is versterkt. In samenwerking met onze ketenpartners is gewerkt aan een integrale benadering. In de komende periode zullen wij dit verder versterken, vooral de focus ligt hierbij op het onderwijs, kwetsbare inwoners en de veiligheidspartners. Met het onderwijs en jeugdvoorzieningen zijn er initiatieven genomen om de aansluiting tussen zorg en onderwijs te versterken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt over de inzet van zorg op school en de speciaal onderwijsvoorzieningen (o.a. IKEC). De gevolgen van de coronacrisis op de Hoornse samenleving zijn voelbaar. Er zijn daarom diverse maatregelen genomen om inwoners, ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen. Er is speciale
16/282
Begroting 2022
•
hulp voor inwoners die eenzaam zijn en in financiële problemen zijn gekomen. Op basis van rijksbeleid zetten wij dit voort in 2022. Bovendien ligt er een integrale beleidsvisie op rondkomen die samen met de raad en de stad is opgesteld, een grote stap vooruit.
•
Vooruitblik 2022 Dit laatste jaar van de bestuursperiode staat vooral in het teken van afmaken waar we aan begonnen zijn. Voor het sociaal domein ligt de focus vooral op de volgende onderwerpen. •
•
•
•
Samenwerking onderwijs en voorschoolse voorzieningen Er zijn afspraken gemaakt over de aansluiting jeugdhulp en onderwijs in de vorm van Onderwijs-Zorgarrangementen. Deze afspraken worden verder ontwikkeld voor het specialistisch onderwijs in 2022. Binnen het IKEC wordt ingezet op samenwerking tussen specialistisch onderwijs en jeugdhulp. Laaggeletterdheid en inburgering In 2022 wordt het regionaal beleidskader laaggeletterdheid vertaald naar een Hoornse aanpak. Ook wordt de nieuwe wet inburgering ingevoerd, de huidige inzet van maatschappelijke begeleiding wordt hierbij behouden. Rondkomen We blijven inzetten op rondkomen en gaan in 2022 aan de slag met het intensiveren van preventie om te voorkomen dat onze inwoners in de financiële problemen komen. Blokhuisgelden en doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Hoorn ontving in 2021 een bedrag van 2,7 miljoen euro voor een extra impuls bij het terugdringen van dak- en thuisloosheid in de regio Westfriesland. In 2022 wordt dit afgerond. Ook komt er in
2022 één centrale regionale toegang voor inwoners die gebruik moeten maken van de voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierin is een belangrijke rol voor 1.Hoorn weggelegd. Zware, complexe en specialistische (Jeugd)hulp Op diverse niveaus, van provinciaal, (boven)regionaal tot lokaal worden er maatregelen genomen om inwoners met een zware, complexe en specialistische zorgvraag te helpen. Hierin is (boven)regionale samenwerking tussen de gemeenten erg belangrijk. Er komt een regionaal expertiseteam en een bovenregionaal expertisenetwerk zware complexe (Jeugd)hulp. Via ‘Een Thuis voor Noordje’, is er aandacht voor het maken van bovenregionale/provinciale afspraken over specialistische Jeugdhulp. Hierbij is het uitgangspunt: thuis nabij.
Duurzame stad Het project ‘Samen voor een Duurzame Stad’ is erop gericht in de behoefte van de inwoners en bedrijven van Hoorn te blijven voorzien, zonder dat de toekomst van mens, milieu of economie in gevaar komt. De focus ligt op energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. We geven dat van onderaf vorm via de wijkaanpak en ontwikkeling van de stad. Terugblik 2021 De belangrijkste resultaten 2021 zijn: • • • •
Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Uitvoeringsprogramma's voor Klimaatadaptatie en Circulaire Economie opgesteld. Schooldag van de duurzaamheid georganiseerd. Uitvoeren programma Hoorn bespaart.
17/282
Begroting 2022
Vooruitblik 2022 De belangrijkste doelen voor 2022 zijn: • • • • • •
Uitvoeren programma's klimaatadaptatie en circulaire economie Uitvoeren strategisch plan warmtetransitie voor heel Hoorn. Wijkuitvoeringsprogramma warmte centrumgebied Kersenboogerd, spoor 1. Zonnepanelen op parkeerterrein en kunstijsbaan De Westfries. Uitwerken Grondstoffenplan huishoudelijk afval. Uitvoeren Groenvisie maatregelen biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Schone, hele en veilige stad Een schoon, heel en veilige stad maakt onderdeel uit van de basis van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeente beheert een enorme hoeveelheid openbare ruimte. De staat van het onderhoud van de openbare ruimte en het groen bepaalt in belangrijke mate het gezicht van de stad in de wijken en de dorpen en het gevoel dat mensen daarbij krijgen. Dat geldt ook voor veiligheid: het is een voorwaarde om je prettig te voelen in je eigen stad, wijk en woning. Verbetering van de veiligheid in de Kersenboogerd is geborgd in spoor 5 van het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Veiligheid is een vast aandachtspunt bij stadsontwikkeling en stadsvernieuwing. De ambitie om meer stad te worden heeft gevolgen voor de openbare ruimte en het Hoornse veiligheidsbeeld. Denk aan meer bezoekers, evenementen en voorzieningen zoals het stadsstrand. Personen en groepen die voor onveiligheid zorgen, willen we nog eerder in beeld hebben. Bijzondere aandacht gaat uit naar de jongeren. De personen die wij in beeld hebben laten op steeds jongere leeftijd zwaarder crimineel gedrag zien (messenbezit, beroving en inbraken). We verbeteren vroegsignalering met
onze belangrijkste partners; de scholen, Intermaris en Netwerk. We sluiten hierbij zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken. Eind 2021 gaan wij met de raad in gesprek over het actuele veiligheidsbeeld van de gemeente Hoorn en de behaalde resultaten van de Veiligheidsambitie. In 2022 wordt een nieuwe geactualiseerde Veiligheidsambitie voor de uitvoering over vier jaar opgesteld. Terugblik 2021 Belangrijkste resultaten 2021 • • • • •
Uitvoering onderhoudsprogramma's groot onderhoud. Afronden herinrichting van het Kerkplein. Afspraken met partners vastgelegd in convenanten. De persoonsgerichte aanpak Top X is succesvol en er is een uitgebreide aanpak voor minderjarigen. Woon- en adresfraude. Meldpunt ingericht en in het 4e kwartaal 2021 wordt verder gewerkt aan de ketenaanpak met Intermaris en WerkSaam.
Vooruitblik 2022 De belangrijkste doelen voor 2022 zijn •
• • • •
Uitvoering onderhoudsprogramma groot onderhoud. Voorbereiding groot onderhoud riolering Hoorn-Noord/Venenlaankwartier en Risdam/Tussen de Wachters. Vervanging verlichting binnenstad. Uitwerken nieuw Grondstoffenplan huishoudelijk afval. Verdere uitwerking ketenaanpak van woon/adresfraude met onze partners. Opstellen Veiligheidsambitie 2023 -2026.
Begroting 2022
18/282
Begroting 2022
19/282
Bestuur en ondersteuning Hoofddoelstelling Onze inwoners en ondernemers kunnen bouwen op een besluitvaardige, betrouwbare, gastvrije en klantgerichte gemeente. Een gemeente die de verbinding met de stad zoekt en initiatieven de ruimte geeft. Een gemeente die meedenkt en inwoners en ondernemers helpt om hun plannen waar te maken.
Samenwerken is ons vertrekpunt. Met inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen werken we aan plannen en beleid om onze stad mooier te maken. Als gemeente werken we nadrukkelijk samen binnen de regio Westfriesland - met het Pact van Westfriesland als ambitie en uitvoeringsprogramma - en andere relevante netwerken, zoals het G-40 Stedennetwerk, de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord.
20/282
Begroting 2022
Financiering en algemene baten en lasten Dit programma heeft een verbinding met alle programma's en de Paragraaf bedrijfsvoering.
Beleidsvelden Relatie inwoners en bestuur Publieke dienstverlening
Verbonden partijen Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland.
Bestuurlijke samenwerking
Financieel overzicht tabel 6 financieel overzicht programma Bestuur en ondersteuning (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
relatie inwoners en bestuur
-3.590
-3.485
-3.712
0
-3.712
-3.728
-3.696
-3.696
publieke dienstverlening
-1.270
-1.389
-2.399
928
-1.471
-1.568
-1.249
-1.312
bestuurlijke samenwerking
-311
-261
-503
382
-121
-111
-111
-111
financiering en algemene baten en lasten
6.140
7.211
-2.243
998
-1.245
-2.110
-2.135
-2.641
vennootschapsbelasting
-27
-39
-39
0
-39
-39
-39
-39
totaal saldo van baten en lasten
942
2.037
-8.896
2.308
-6.588
-7.556
-7.230
-7.799
toevoeging reserves
-383
-380
-277
0
0
0
onttrekking reserves
233
132
17
38
7
7
792
1.789
-6.848
-7.518
-7.223
-7.792
-8.896
2.308
21/282
Begroting 2022
Beleidsveld Relatie inwoners en bestuur Wat willen we bereiken?
2.
Doelstelling
In Hoorn wonen veel initiatiefrijke, creatieve en ondernemende mensen die activiteiten organiseren en hun kennis en ervaring inzetten voor de stad. Wij werken actief samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen aan plannen en beleid. Vooral bij de grote maatschappelijke opgaven is het belangrijk dat inwoners meedoen in het vormgeven van de toekomst van onze stad. Wij geven initiatieven vanuit de stad de ruimte binnen de door de gemeente gestelde kaders.
3.
4.
Resultaten
1. Inwoners en samenleving zijn actief en direct betrokken bij de ontwikkeling van plannen en beleid van de gemeente. 2. Inwoners en ondernemers voelen zich gehoord, gezien en verbonden met het nieuwe college van B en W en de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Bij nieuwe plannen en beleid standaard het participatiestappenplan met bijbehorende communicatie
5.
6.
toepassen. Met als doel de stad te betrekken, tenzij daar geen ruimte voor is. In de nieuwe bestuursperiode: uitvoeren van een communicatiestrategie, gericht op het contact en de verbinding van de raad met de stad en het delen van de werkzaamheden van de gemeenteraad. In de nieuwe bestuursperiode: met de nieuwe gemeenteraad doorgaan met intensieve inwonersparticipatie op de grote gemeentelijke opgaven, waaronder de energietransitie, woningbouwopgaven en de nieuwe omgevingswet. Aanbieden van trainingen over integriteit en morele oordeelsvorming aan leden van de gemeenteraad. Integriteitscheck van de kandidaat collegeleden. Trainingen onder meer op gebied van Participatieprocessen en politieke onderhandelingsprocessen. Samen met de stad werkt de gemeente aan een structureel vervolg op de Initiatievenmarkt en uitwerking van een nieuw Procesakkoord. Doorontwikkeling regionale raadsledenbijeenkomsten, samen met o.a. de Pact Ambassadeurs van Hoorn en de Westfriese griffiers.
22/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 7 financieel overzicht Relatie inwoners en bestuur (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-3.600
-3.485
-3.712
-227
-3.728
-3.696
-3.696
baten
10
0
0
0
0
0
0
-3.590
-3.485
-3.712
-227
-3.728
-3.696
-3.696
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
69
0
0
0
31
0
0
-3.521
-3.485
-3.712
-227
-3.697
-3.696
-3.696
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 8 verklaring verschillen Relatie inwoners en bestuur (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-110
Het wachtgeld voor voormalig bestuurders wordt ieder jaar opnieuw berekend. Daardoor ontstaan verschillen tussen jaren. De nieuwe berekening leidt tot hogere kosten in 2022 ten opzichte van 2021.
-56
onttrekking reserves
23/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
In 2022 is een incidenteel budget geraamd voor het organiseren van bijeenkomsten voor en communicatie over de gemeenteraadsverkiezingen. Ten opzichte van 2021 levert dat dan een nadelig verschil op.
-50
Overige verschillen
-9
0
0
0
-227
0
0
0
totaal
Beleidsveld Publieke dienstverlening Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2022
We scoren een 8 op onze dienstverlening. Onze dienstverlening sluit aan bij wat onze inwoners en ondernemers van ons vragen. Digitaal waar het kan en persoonlijk contact waar dat nodig is. Samen met inwoners, bedrijven en organisaties kijken we wat nodig is en waar het beter kan.
• • •
Resultaten
1. Onze inwoners geven ons minimaal een 8 voor onze dienstverlening. 2. Onze medewerkers zijn dienstverlenend en communiceren in Helder Hoorns en op tijd met onze inwoners en ondernemers. 3. Onze inwoners en ondernemers krijgen makkelijker contact en meer (voortgang) informatie.
•
We meten continue de klanttevredenheid op alle dienstverleningskanalen. We verbeteren minimaal 5 processen op basis van feedback van inwoners en ondernemers. We zorgen voor meer voortgangsinformatie over aanvragen van inwoners en ondernemers. We verbeteren de digitale dienstverlening voor producten en diensten. Videobellen, eenmalig inloggen en het inzien van eigen gegevens en informatie zijn hier voorbeelden van.
24/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 9 financieel overzicht Publieke dienstverlening (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-2.121
-2.273
-2.399
-125
-2.331
-2.764
-2.692
baten
851
884
928
43
763
1.515
1.380
-1.270
-1.389
-1.471
-82
-1.568
-1.249
-1.312
toevoeging reserves
0
-93
0
93
0
0
0
onttrekking reserves
147
68
0
-68
0
0
0
-1.123
-1.414
-1.471
-57
-1.568
-1.249
-1.312
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 10 verklaring verschillen Publieke dienstverlening (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) toevoeging lasten baten reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021. Lagere kapitaallasten
-177
35
onttrekking reserves
25/282
Begroting 2022
lasten
baten
In 2021 is een vergoeding voor extra coronamaatregelen bij de Tweede Kamerverkiezingen ontvangen. Dat geld is voorlopig gestald in de Egalisatiereserve Stimuleringsmaatregelen Coronacrisis. De afrekening volgt bij de Najaarsbijstelling 2021 omdat dan alle (extra) kosten duidelijk zijn.
onttrekking reserves
93
Niet-bestede middelen 2020 voor het Programma Innovatieve Stad zijn via de reserve Diverse incidentele bestemmingen doorgeschoven naar 2021.
68
De door te belasten kosten van ICT en Informatiemanagement veranderen van eigen investeringen naar cloudoplossingen. Dat is iets duurder, doordat het contracten met derden zijn die jaarlijks worden geïndexeerd. Het levert nu ten opzichte van 2021 een nadelig verschil op.
-15
Leges documenten zijn aangepast aan de landelijke voorgeschreven bedragen. Dat betekent een verschil in de lasten en in de baten.
-68
43
Overige verschillen. totaal
toevoeging reserves
-125
43
93
-68
Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn en de regio hebben elkaar nodig en versterken elkaar. In het Pact van Westfriesland 7.1 staan onze gezamenlijke opgaven en ambities. Onze ambitie is om tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s te behoren. Hiermee geven we een impuls aan de samenwerking. In Westfries verband werken wij samen om dit doel te bereiken op de
thema’s wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid; zorg en sociaal domein; energietransitie en klimaatadaptatie; vrije tijd; onderwijs en arbeidsmarkt; ondernemen en economie. Niet alleen met de zeven gemeenten, maar nadrukkelijk ook met het bedrijfsleven, onderwijs en zorg. Daarnaast zoeken we ook actief de samenwerking binnen grotere netwerken, om de ambities van Hoorn en de regio waar te maken en onze stad en regio vooruit te helpen. Samen weet je meer en kom je verder, dát is ons uitgangspunt.
26/282
Begroting 2022
Resultaten
1. Westfriesland behoort uiterlijk in 2025 (na vijf jaar) tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s waar welvaart en welzijn, een florerende duurzame economie en een rechtvaardig sociaal beleid de belangrijkste prioriteiten zijn. 2. De samenwerking in Westfriesland is door het Pact van Westfriesland 7.1 versterkt. 3. Het eigenaarschap van de raden bij het Pact van Westfriesland 7.1 is versterkt. 4. Het meest verrassende VNG-jaarcongres waarmee de regio op de kaart wordt gezet Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 samen met partners uitvoeren met een tussentijdse evaluatie (Trendstudie Platform31) voor de niet raadsperiode van 2022. 2. Versterken van de samenwerking door:
•
De organisatie van de samenwerking tussen gemeenten onderling en met partners zoals bedrijfsleven, zorg, onderwijs en collega gemeenten/regio’s, verder vorm te geven. • Het eigenaarschap van raden versterken door het door ontwikkelen van de regionale raadsledenbijeenkomsten. In Westfriesland vinden vijf regionale raadsledenavonden per jaar plaats, waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities uit het Pact van Westfriesland 7.1 centraal staan. 3. Samen met de andere gemeenten in Westfriesland verzorgen wij het gastheerschap van het meest verrassende jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2022 laten we zien hoe mooi onze regio is en hoe wij dagelijks samenwerken aan de maatschappelijke opgaven en ambities. 4. Belangenbehartiging in Haarlem, Den Haag en Brussel waarbij de maatschappelijke opgaven en ambities centraal staan. In ieder geval zetten wij in op wonen, bereikbaarheid en toerisme. Belangrijk is de kansen van Hoorn als woonstad (verstedelijking), de bereikbaarheid van Hoorn en de regio Westfriesland als toeristisch aantrekkelijke regio optimaal te benutten.
27/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 11 financieel overzicht Bestuurlijke samenwerking (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-649
-643
-503
139
-493
-493
-493
baten
338
382
382
0
382
382
382
totaal saldo van baten en lasten
-311
-261
-121
139
-111
-111
-111
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
18
57
11
-46
0
0
0
-293
-204
-110
93
-111
-111
-111
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 12 verklaring verschillen Bestuurlijke samenwerking (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
95
Het VNG-Jaarcongres is vanwege de Corona pandemie via de reserve diverse incidentele bestemmingen doorgeschoven van 2020 naar 2021 en uiteindelijk zelfs 2022.
36
onttrekking reserves
-11
28/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
De jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling OBS WF sloot met een positief resultaat. De bijdrage voor de gemeente Hoorn voor het TechniekPact is als resultaatbestemming overgeheveld van 2020 naar 2021 via de reserve diverse incidentele bestemmingen vanuit dit positieve resultaat.
21
Overige verschillen.
-13
0
0
-14
totaal
139
0
0
-46
-21
Beleidsveld Financiering en algemene lasten en baten Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Doelstelling
Prestaties in 2022
Hoorn is financieel gezond en belast de inwoners en ondernemers niet zwaarder dan voor de gemeentelijke financiële huishouding nodig is. Uitgangspunt is zoveel mogelijk vast te houden aan het uitgangspunt om de belastingen niet meer dan trendmatig te verhogen. Resultaten
• •
Een structureel sluitende meerjarenbegroting. Rechtmatigheidsverantwoording door het college.
1. Opstellen dekkingsplan Het college inventariseert welke structurele dekkingsmogelijkheden er zijn vanaf 2023. Deze inventarisatie wordt aan het nieuwe gemeentebestuur voorgelegd. 2. Rechtmatigheidsverantwoording door het college Door een wetswijziging komt er vanaf 2022 een rechtmatigheidsverantwoording van het college in de Jaarstukken. Meer informatie hierover staat in de paragraaf bedrijfsvoering.
29/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 13 financieel overzicht Financiering en algemene laten en baten (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-1.284
-218
-2.243
-2.025
-3.108
-3.133
-3.639
baten
7.424
7.429
998
-6.431
998
998
998
totaal saldo van baten en lasten
6.140
7.211
-1.245
-8.456
-2.110
-2.135
-2.641
toevoeging reserves
-383
-287
-277
10
0
0
0
onttrekking reserves
0
7
7
0
7
7
7
5.757
6.931
-1.515
-8.446
-2.103
-2.128
-2.634
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 14 verklaring verschillen Financiering en algemene lasten en baten (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De doorbelasting van personeelslasten verandert ieder jaar. Het is afhankelijk van diverse oorzaken, onder andere de focus op de werkzaamheden komend jaar en de overheadkosten. Gekeken over de hele begroting is er geen verschil, per beleidsveld kan er wel een verschil zijn. Een negatief bedrag betekent dat er meer uren worden toegerekend dan in 2021.
-96
De stelpost voor veranderingen in de beloning is in de Begroting 2021 gebruikt als dekking bij de verandering van salarislasten en
-68
30/282
Begroting 2022
lasten naar nihil gebracht. Voor 2022 is dat nog niet gedaan, waardoor er een negatief verschil is. Diverse stelposten voor de kapitaallasten zijn bijgewerkt. Dat levert een voordeel op van 62.000 euro, omdat die kosten op de producten zijn verwerkt en de stelpost kan worden verlaagd.
62
In 2021 is er een incidentele stelpost voor bezuinigingen opgenomen van 474.000 euro. Een voordeel in 2021, dus. Die stelpost is er in 2022 niet meer. Dat betekent een nadelig verschil in vergelijking met 2021.
-474
In 2021 is van de investeringsagenda Onderwijs, Kind centraal incidenteel 27.000 gebruikt voor de Broedplaatsen IKC. In 2022 is het bedrag weer op het normale niveau, waardoor er een nadelig verschil is. Daarnaast is een klein budget in 2022 geschrapt.
-39
De door te belasten kosten van ICT en Informatiemanagement veranderen van eigen investeringen naar cloudoplossingen. Dat is iets duurder, doordat het contracten met derden zijn die jaarlijks worden geïndexeerd. Het levert nu ten opzichte van 2021 een nadelig verschil op.
-19
In de Begroting 2022 is het raadsbesluit van 15 juni 2021 over de wegenoverdracht van het Hoogheemraadschap. Er is afgesproken dat er een afkoopsom wordt betaald aan de regiogemeente. Dat wordt in 2023 waarschijnlijk in één keer betaald. Om het in de begroting gelijkmatig te verwerken is een structurele uitgave geraamd vanaf 2022. Die wordt verrekend met de afkoopsom ineens. De uitgave was er nog niet in 2021, waardoor er nu een negatief verschil ontstaat.
-1.221
In de Kadernota 2021 is het budget voor de groenvisie verlaagd. Dat is daar ook toegelicht. Dat is echter financieel niet goed in de begroting verwerkt. Dat wordt nu wel gedaan. Het betekent dat de
-130
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
31/282
Begroting 2022
lasten
baten
toevoeging reserves
onttrekking reserves
stelpost voor dekking van de groenvisie wordt verlaagd. Het levert ten opzichte van 2021 een negatief verschil op. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op beleidsveld Groen. Door een herschikking van raming van de uitkering uit het gemeentefonds vervalt hier een inkomst. Die inkomst komt terug bij de algemene dekkingsmiddelen. Per saldo is er voor de begroting dus geen budgettair verschil. Overige verschillen. totaal
-6.431
-40 -2.025
10 -6.431
10
0
Begroting 2022
32/282
Openbare orde en veiligheid Hoofddoelstelling Hoorn is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Het nog veiliger maken vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren van de successen. Met de Veiligheidsambitie is de aanpak geagendeerd van complexe veiligheidsproblemen en van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. Met deze aanpak zijn goede resultaten geboekt. Het ligt daarom voor de hand de ingezette koers de komende jaren voort te zetten. Voor de komende jaren ligt er een stevige ambitie: behouden wat is bereikt, maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met een goede balans tussen preventie en repressie. Er is een
verschuiving van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen zoals onder andere ondermijning. Met onzichtbare problematiek worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. Het zijn problemen die zich niet per se in de openbaarheid manifesteren, maar zich meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. Er wordt ingegrepen bij de oorzaken van deze problemen om de ontstaansfactoren weg te nemen. Onveiligheid is vaak een uitingsvorm van achterliggende problemen. Dit uitgangspunt staat centraal in de persoonsgerichte aanpak en bij de gebiedsgerichte aanpak.
33/282
Begroting 2022
Verbonden partijen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Beleidsvelden Veiligheidsregio NHN en crisisbeheersing Veiligheidsambitie
Financieel overzicht tabel 15 financieel overzicht programma Openbare orde en veiligheid (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) Rekening
Begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 lasten
2022 baten
2022 saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing
-4.865
-4.512
-4.819
28
-4.791
-4.792
-4.792
-4.792
veiligheidsambitie 2022
-2.371
-2.750
-3.019
250
-2.769
-2.663
-2.665
-2.635
totaal saldo van baten en lasten
-7.236
-7.262
-7.838
278
-7.560
-7.455
-7.457
-7.427
toevoeging reserves
0
-15
0
0
0
0
onttrekking reserves
90
146
1
1
1
1
-7.146
-7.131
-7.559
-7.454
-7.456
-7.426
-7.838
278
34/282
Begroting 2022
Beleidsveld Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing Wat willen we bereiken? Doelstelling
Het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten. Deze algemene doelstelling is geformuleerd door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, die voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan. Het college van Burgemeester en Wethouders is in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord vertegenwoordigd. Resultaten
Samenwerken binnen de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord en daar sturen op doelen en middelen. Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
Verkleinen van de risico's. De Veiligheidsregio werkt langs de volgende lijnen aan het verkleinen van risico's en het beperken van leed en schade bij incidenten:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Analyseren risico's Zorgen voor gedragsverandering Adviseren en controleren Opleiden en oefenen Plannen maken met partners Paraat staan Alarmeren Coördineren Burgers betrekken bij hulpverlening
Monitoring en verantwoording. Sturing op en monitoring van de specifieke resultaten van de Veiligheidsregio NHN gebeurt bij de behandeling van hun cyclusdocumenten begroting, kaderbrief, jaarrekening in de gemeenteraad.
35/282
Begroting 2022
Wat mag het kosten? tabel 16 financieel overzicht Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) rekening
begroting
2020 saldo
2021 saldo
2022 saldo
te verklaren saldo
2023 saldo
2024 saldo
2025 saldo
lasten
-4.901
-4.817
-4.819
-2
-4.820
-4.820
-4.820
baten
36
305
28
-277
28
28
28
-4.865
-4.512
-4.791
-279
-4.792
-4.792
-4.792
toevoeging reserves
0
0
0
0
0
0
0
onttrekking reserves
0
0
0
0
0
0
0
-4.865
-4.512
-4.791
-279
-4.792
-4.792
-4.792
totaal saldo van baten en lasten
Verklaring verschil saldo Begroting 2021 ten opzichte van Begroting 2022 tabel 17 verklaring verschillen Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en crisisbeheersing (bedragen x 1.000 euro, - = nadeel) lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves De Veiligheidsregio heeft over 2020 geld overgehouden. Het zijn vooral incidentele resultaten. Het Algemeen Bestuur besloot het positieve resultaat in 2021 terug te storten aan de deelnemende gemeenten. In 2022 is die inkomst er niet, waardoor er een nadelig verschil is.
-277
Overige verschillen.
-2
totaal
-2
-277
0
0
Begroting 2022
36/282
Beleidsveld Veiligheidsambitie 2022 Wat willen we bereiken? Doelstelling
Hoorn is de afgelopen jaren veiliger geworden en dat moet zo blijven. Personen die de grootste onveiligheid veroorzaken worden uit de
anonimiteit gehaald en gebieden in de stad waar de meeste onveiligheid is, pakken we gericht en integraal aan.
Begroting 2022
37/282
38/282
Begroting 2022
• Resultaten
• • •
De verbinding tussen veiligheid en gebiedsgericht werken is versterkt. Het organiseren van een sluitende aanpak van woon/adresfraude met onze partners. Het uitbreiden van de Top X aanpak met de aanpak Top X minderjarigen.
• •
Het in kaart brengen van groepen en personen, ondermijningscasussen pakken we aan met onze partners. We hebben passende barrières georganiseerd in de Hoornse havens, plan RIEC NH. We evalueren de Veiligheidsambitie en halen een actueel veiligheidsbeeld Hoorn eind 2021 op.
Wat gaan we daarvoor doen? Prestaties in 2022
1. Bijeenkomsten Programma Kansen voor de Kersenboogerd spoor 5 veiligheid. Zie programma Kansen voor de Kersenboogerd. 2. Een operationeel Meldpunt fraude. Integrale aanpak met het woonfraudeteam gemeente, Intermaris en WerkSaam. 3. Top X aanpakken jong volwassenen en minderjarigen. 4. Samenwerken met het Regionaal Expertise en Informatiecentrum aan zes ondermijningscasussen: motorclubs, hennep, prostitutie, witwassen, belastingontduiking en illegaal gokken. 5. Wij willen op basis van gedegen informatie en analyse komen tot een compleet ondermijningsbeeld van Hoorn.
6. Uitvoering geven aan de convenanten Veilige School, Jeugdoverlast en Woonfraude. In gesprek met Horeca Nederland over het afsluiten van een horecaconvenant. 7. We werken aan een weerbare gemeentelijke organisatie en geven uitvoering aan het bewustwordingsprogramma. 8. Eind 2021 gaan wij met de raad in gesprek over het actuele veiligheidsbeeld van de gemeente Hoorn en de behaalde resultaten van de Veiligheidsambitie. In 2022 wordt een nieuwe geactualiseerde Veiligheidsambitie voor de uitvoering over vier jaar opgesteld. Aandacht voor nog te maken keuzes op het gebied van inzet, prioritering en capaciteit van personeel wordt daarin meegenomen.