Programmabegroting 2023-2026.pdf
Tekst van het document
28
29
29
29
29
29
2.919
3.320
3.166
3.166
3.166
3.166
550
598
590
586
586
586
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
2.754
2.940
2.938
2.940
2.940
2.940
671 Maatwerkdienstverlening 18+
17.580
18.659
19.228
19.380
19.663
20.118
681 Geëscaleerde zorg 18+
811
818
656
657
657
657
710 Volksgezondheid
583
623
773
698
698
698
720 Riolering
3.024
3.233
3.255
3.338
3.504
3.674
Totaal lasten
28.261
30.238
30.653
30.811
31.260
31.886
Lasten
620 Wijkteams
Gemeente Hoogeveen
51
Programmabegroting 2023-2026
03 Gezond en Vitaal
Product
Realisatie Begroting Begroting
(Bedragen x 1000)
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
110 Crisisbeheersing en Brandweer
0
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
620 Wijkteams
6
0
0
0
0
0
Baten
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
80
0
0
0
0
0
671 Maatwerkdienstverlening 18+
1.023
530
530
530
530
530
681 Geëscaleerde zorg 18+
1.353
364
705
531
317
210
46
0
0
0
0
0
720 Riolering
4.900
5.250
5.250
5.345
5.534
5.729
Totaal baten
7.428
6.144
6.485
6.406
6.381
6.469
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
110 Crisisbeheersing en Brandweer
12
17
17
17
17
17
570 Openbaar groen en (openlucht)recrea 610 Samenkracht en burgerparticipatie
28
29
29
29
29
29
2.898
3.320
3.166
3.166
3.166
3.166
544
598
590
586
586
586
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
2.675
2.940
2.938
2.940
2.940
2.940
671 Maatwerkdienstverlening 18+
16.557
18.129
18.698
18.850
19.133
19.588
681 Geëscaleerde zorg 18+
-542
455
-49
126
340
447
710 Volksgezondheid
537
623
773
698
698
698
710 Volksgezondheid
Saldi
620 Wijkteams
720 Riolering
-1.875
-2.017
-1.995
-2.008
-2.030
-2.054
Totaal saldi
20.833
24.094
24.168
24.404
24.878
25.417
Verbonden partijen De volgende verbonden partij en subsidierelatie dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Stichting Welzijnswerk (SWW) - Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Eenheid per 10.000 inwoners
Periode 2021
Hoogeveen 870
Drenthe 755
Nederland X
Bron: Waarstaatjemeente.nl (CBS Monitor Sociaal Domein WMO/2021)
52
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
04 Economie
04 Economie Verantwoordelijk wethouder: Jan Zwiers
Maatschappelijk effect Economie Het programma Economie streeft naar een gezond ondernemersklimaat. We stimuleren de lokale economie en ondersteunen bedrijven. We zoeken de verbinding met bedrijven, inwoners en onderwijs, lokaal en regionaal. We willen zorgen voor een goed ondernemersklimaat waar bestaande bedrijven kunnen groeien en bloeien, nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen om te voorzien in werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking. Stadscentrum Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio Het is nodig te blijven investeren in de kwaliteit van het stadscentrum. Zo kunnen we ook in de toekomst onze krachtige regionale positie behouden en verstevigen. Daarbij gaan we voor een bruisend, toekomstbestendig, kindvriendelijk en vitaal stadscentrum met een compact winkelgebied. Een stadscentrum met een openbare ruimte met hoge verblijfskwaliteit dat voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te bezoeken.
Reguliere werkzaamheden
Gemeente Hoogeveen
53
Programmabegroting 2023-2026
04 Economie
Doelstellingen 1. Een stimulerend ondernemersklimaat en een versterking van de economische structuur
Wat willen we bereiken in 2023?
Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
Samen met ondernemers werken we aan opgaven om Hoogeveen economisch aantrekkelijk te houden. We delen dit eigenaarschap. Ondernemers weten accountmanagers te vinden; accountmanagers spelen in op de gestelde vragen. 2. Versterken van het vestigingsklimaat in Hoogeveen en de regio, zodat het goed ondernemen is in Hoogeveen. 3. Verbeteren arbeidsmarkt door nauwe samenwerking met bedrijven, onderwijs en gemeenten. 4. Verkoop beschikbare bedrijfskavels. 5. Economische structuurversterking in Hoogeveen en de regio; verschillende disciplines /partners worden samengebracht. Het duurzaam samenbrengen van bijvoorbeeld onderwijs, ondernemers en de overheid maken de economie veerkrachtiger en bieden een goede basis voor innovaties en kennisuitwisseling. 6. Behouden en stimuleren van werkgelegenheid. 1. Uitvoeren van Economisch Focus/accountplan. 2. Bedrijfsbezoeken met college en wethouders. 3. Accountmanagement: bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten, signaleren en inspelen op individuele en collectieve vraagstukken van bedrijven, etc. 4. Uitvoering geven aan de regionale programma’s Dutch TechZone en Regio Zwolle. 5. Uitvoering geven aan Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe, pijler werk en voorbereiden aanvraag tweede Regiodeal. 6. Verkoop en begeleiding vestiging/uitbreiding/verplaatsing van bedrijven. 7. Ontwikkelen en uitgifte bedrijventerrein Riegmeer. 8.
In regionaal verband een onderzoek starten naar uitbreiding van bedrijventerrein, waaronder een grote regionale locatie. 9. Bevorderen van clustervorming en samenwerking in Hoogeveen en de regio. 10. Ondernemend Hoogeveen ondersteuning bieden in verdere professionalisering. 11. Actief samenwerken met onderwijs, bedrijfsleven en partners in de regio. 12. Samen met ondernemers aan de slag met het project toekomstbestendige bedrijventerreinen. 13. Samen met de betrokken partners uitrollen van IT-Hub, DOC33 en andere regio projecten. Na vaststelling accountplan, deze monitoren. 1. 2. 3. 4.
5.
54
Formatie accountmanagement en beleid moet op orde zijn. Uitvoeringsbudget om in te kunnen spelen op (nieuwe) ontwikkelingen en vragen. Een professionele en daadkrachtige ondernemersverenging met een hoge organisatiegraad. Voor succesvolle economische structuurversterking en om in aanmerking te komen voor provinciale/Rijksmiddelen, is regionale samenwerking noodzakelijk. Economische profilering is onderdeel van Marketing Hoogeveen. Om de economische positie van Hoogeveen als 1 Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
04 Economie
6.
van de 4 sterke steden van Drenthe te behouden, moet hier op worden ingezet. Door de diverse crises neemt de behoefte van bedrijven aan ondersteuning door de overheid toe.
2. 3. Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio. Wat willen we bereiken in 2023?
1.
2. Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Levendigheid en bezoek vasthouden
1.
2.
3.
4.
Minder leegstand
1. 2. 3. 4.
Wat gaan we meten en hoe?
1.
2. Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden
1. 2. 3. 4.
Gemeente Hoogeveen
De levendigheid van het stadscentrum vergroten en bezoekers langer vasthouden (zie ook doelstelling 2 en 4 Bruisend Hoogeveen). Minder leegstaande panden, zoals kantoren en winkels. Uitvoering geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum (fase 2) m.b.v. financiering uit het provinciale Regiostedenfonds: - Herinrichting Kaaplaantje incl. inrit vanaf Het Haagje - Een veilige voet-/fietsoversteek op de Notaris Mulderstraat - Starten met kwaliteitsimpuls verbindingen/stegen Hoofdstraat, uitvoering t/m 2024 - Realisatie van een tweede fietsenstalling - Verbeteren bewegwijzering fietsen centrum - Toevoegen van fietsnietjes en oplaadpunten - Vergroenen van de Hoofdstraat Zuid en Midden - Starten met het versterken van de culturele infrastructuur - Starten met de gebiedsontwikkeling Nicolaas Beetsplein e.o.: verondiepen winkels, transformatie wonen en herinrichting Nicolaas Beetsplein; uitvoering t/m 2025. Op het gebied van retail werken we nauw samen met andere Drentse steden en met de provincie Drenthe in de Drentse Retailagenda. We hebben een zeer nauwe samenwerking met Buro binnenstad Hoogeveen (voorheen Stichting Centrummanagement), ondernemers, bewoners en organisaties en instellingen om de doelstellingen te behalen. Met private partijen onderzoeken of leegstaande gebouwen geschikt zijn te maken voor huisvesting. Stimuleren verplaatsing en transformatie van winkels.
Herontwikkeling van de Tamboerpassage naar wonen. Vaststellen paraplu bestemmingsplan stadscentrum met betrekking tot wonen en parkeren. Het aantal bezoekers monitoren we aan de hand van passanten tellingen door Locatus. Daarnaast maken we gebruik van data uit het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. We monitoren het aantal leegstaande panden.
Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's. Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. Participatie van inwoners bij planontwikkeling.
55
Programmabegroting 2023-2026
Risico's
04 Economie
5.
Nauwe samenwerking met Buro binnenstad Hoogeveen.
1.
Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad.
2.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
030 Beheer overige gebouwen en gronden 080 Overige baten en lasten
589
515
462
474
447
431
0
1
1
1
1
1
310 Economische ontwikkeling
1.383
999
998
999
749
749
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
6.259
3.473
9.791
2.741
4.397
2.476
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling
1.699
1.294
810
810
810
810
340 Economische promotie
494
510
520
521
521
521
830 Wonen en bouwen
600
831
782
796
790
784
11.024
7.623
13.363
6.342
7.716
5.772
030 Beheer overige gebouwen en gronden 080 Overige baten en lasten
296
218
218
218
218
218
0
0
0
0
0
0
310 Economische ontwikkeling
413
0
0
0
0
0
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
7.414
4.467
10.788
3.739
5.324
3.403
792
532
303
303
303
303
340 Economische promotie
9
6
6
6
6
6
830 Wonen en bouwen
0
0
0
0
0
0
8.924
5.224
11.316
4.267
5.852
3.931
030 Beheer overige gebouwen en gronden 080 Overige baten en lasten
293
297
244
256
229
212
0
1
1
1
1
1
310 Economische ontwikkeling
969
999
998
999
749
749
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.155
-994
-997
-998
-927
-927
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling
907
762
506
507
507
507
340 Economische promotie
485
503
513
514
514
514
830 Wonen en bouwen
600
831
782
796
790
784
2.099
2.399
2.047
2.075
1.864
1.841
Lasten
Totaal lasten Baten
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling
Totaal baten Saldi
Totaal saldi
56
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
04 Economie
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bij dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Banen
Periode 2021
Hoogeveen 854,6
Drenthe 742,6
Nederland 805,5
2021
139.7
152,2
165,1
Netto arbeidsparticipatie
Eenheid per 1.000 inwoners 15-65 jaar per 1.000 inwoners 15-65 jaar %
2020
67,7
66,4
68,4
Functiemenging
%
2021
53,5
50,1
53,3
Vestigingen
Gemeente Hoogeveen
57
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving Verantwoordelijk wethouder: Jan Zwiers
Maatschappelijk effect Groen In een groene omgeving voelen mensen zich gezonder en minder gestrest. Veel mensen vinden daarom een groene en natuurrijke omgeving belangrijk. Daarom willen we samen meer groen, ontmoeting en beweging realiseren binnen de bestaande openbare ruimte. In straten, op pleinen en in de nieuwe woonbuurten zetten we in op meer groen, minder verstening en plekken die uitnodigen om elkaar te ontmoeten en te bewegen. Grote vraag naar woningen Veel mensen zoeken een woning in een fijne woonbuurt, in een van de dorpen en wijken in de gemeente. Vaak duurt het te lang om een geschikte woning te vinden of het lukt helemaal niet omdat de woningen niet aansluiten bij de wensen of het budget. Daar willen we beweging in krijgen. Daarom werken we aan een nieuwe woon(zorg)visie en een daarbij passend grondbeleid. We willen daarin ook vastleggen hoe we omgaan met ‘zelfbewoningsplicht’ om juist gewone kopers in plaats van beleggers kansen te geven. En we onderzoeken welke regelingen nodig zijn om wonen en een woning betaalbaar te maken. Zeker voor starters is dat hard nodig. Als groepen inwoners zelf woningbouwplannen willen ontwikkelen, in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, geven we daar ruimte voor. We hebben verder flexibele woonvormen nodig.
Wonen en zorg De groeiende groep ouderen en voor kwetsbare mensen krijgt speciale aandacht in de woon(zorgvisie). We willen voor deze groep mensen wonen, welzijn en zorg verbinden. Hoe we dat gaan doen, komt terug in de woon(zorg)visie. Woningbouw versnellen Het tempo van het bouwen van woningen moet fors omhoog. Daarom gaan we werken met een gemeentelijk versnellingsteam. Dat team moet voor ontwikkelaars, woningcorporaties en inwoners een vast aanspreekpunt zijn en de plannen uitwerken. Bestaande woningen Het is belangrijk dat bestaande woningen klaar zijn voor de toekomst. Samen met inwoners kijken we hoe woningen duurzaam zijn te maken. Een duurzaam huis is goed geïsoleerd en comfortabel om in te wonen. Als je ouder wordt, is het belangrijk dat je woning ‘levensloopbestendig’ is of dat je kunt doorstromen naar een ander huis. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wooncoaches zijn vrijwilligers die inwoners kunnen helpen met hun vragen op dit terrein. We gaan op zoek naar meer coaches en gaan ze goed begeleiden, zodat we nog meer huiseigenaren kunnen helpen. Een leefbare en gezonde buurt Goed samenleven in de wijk of het dorp heeft steeds onze aandacht. Samen met inwoners, woningbouwcorporaties en de andere partijen van De Smederijen van Hoogeveen werken we aan leefbare, veilige en gezonde buurten.
De samenwerking met dorpsbelangenverenigingen, inwoners en partijen in De Smederijen van Hoogeveen is goed. We kijken hoe we deze verder kunnen versterken. Ook in de nieuwe woon(zorg)visie krijgen leefbare en gezonde buurten aandacht.
58
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
Wijk- en dorpshuizen Wijk- en dorpshuizen betekenen veel voor het contact tussen inwoners, nu en in de toekomst. Ze zijn belangrijk in onze samenleving voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten. We schrappen de aangekondigde bezuiniging op wijk- en dorpshuizen. Met het onderzoek dat nu loopt, willen we zicht krijgen op de kansen voor de toekomst. We nodigen besturen en inwoners uit om zelf met ideeën en plannen te komen voor hun wijk- of dorpshuis. Zo willen we er met elkaar voor zorgen dat er altijd een centrale plek is in de buurt om elkaar te ontmoeten. Participatie We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich verbonden voelt met beslissingen die over de eigen leefomgeving gaan. Er zit heel veel enthousiasme en creativiteit in onze Hoogeveense samenleving. Hoogeveners zijn aanpakkers, echte doeners. Die Hoogeveense kracht waarderen we enorm. Als er nieuw beleid moet komen, betrekken we inwoners vanaf het begin. Wat vinden inwoners belangrijk? Dat willen we horen, als gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders en als ambtenaren. De wethouders hebben als gebiedswethouder aandacht voor specifieke gebieden (dorpen en/of wijken).
Reguliere werkzaamheden
Gemeente Hoogeveen
59
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
Doelstellingen 1. In stand houden van de bereikbaarheid en infrastructuur Wat willen we bereiken in 2023?
1.
2.
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Verkeersinfrastructuur
1.
2. 3.
4.
Energiezuinige openbare verlichting Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
60
Een toegankelijke, toekomstbestendige, veilige en duurzame verkeersinfrastructuur voor alle wijzen van vervoer, waarbij het uitgangspunt is dat het wegenareaal en de civiele kunstwerken op basisniveau wordt onderhouden. Continueren van de energiedoelstelling ten aanzien van energiebesparing. Door verder te gaan met het gefaseerd energiezuiniger en duurzamer maken van de openbare verlichting. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden conform het asfaltprogramma en het onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken, verder gaan met wegwerken van het achterstallige onderhoud in de wegen, fiets- en voetpaden. Onderhoud damwand industriehaven en kanaalweg. Het huidige wegenbeheerplan 2019-2023 actualiseren op basis van een weginspectie zodat voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor planmatig onderhoud en storingsonderhoud. Het nieuwe wegenplan wordt uitgewerkt vanuit integrale aanpak en assetmanagement. Hierbij wordt een optimale balans gezocht tussen prestaties, risico’s en kosten. Opstellen van een beschoeiingenplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen voorhanden zijn op basis waarvan planmatig onderhoud kan worden uitgevoerd aan de beschoeiingen in Hoogeveen.
1.
Vanuit de onderhoudsplanning zal een deel van de armaturen vervangen worden door led-armaturen. 1. Hoeveel m2 /wegenvoet- en fietspaden die als onveilig uit de jaarlijkse inspectie zijn gekomen zijn onderhouden. 2. Hoeveel m2 achterstallig onderhoud is weggewerkt of hoeveel m2 achterstallig onderhoud erbij gekomen is. Verder controleren we of de genoemde maatregelen zijn gerealiseerd. 3. Hoeveel conventionele verlichting is vervangen door led en waar en welke energiebesparing heeft ons dat bij benadering opgeleverd. Om het tempo van bouwen van woningen op te voeren is structureel € 300.000 opgenomen. 1. Het wegenareaal is in de afgelopen jaren uitgebreid. De areaaluitbreiding zal verwerkt worden in het nieuwe wegenplan inclusief de financiële consequentie. 2. Het Beleidsplan Openbare Verlichting dient te worden geactualiseerd. De urgentie en planning hiervan moet nog nader bepaald worden.
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
2. Een waardige rustplaats voor iedereen Wat willen we bereiken in 2023? Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Inwoners de mogelijkheid bieden om een passende laatste rustplaats te vinden tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. We actualiseren het gehele begraafplaatsenbeleid. Hierin nemen we ook de kostendekkendheid mee. 1. Jaarlijks worden het aantal begrafenissen en bijzettingen bijgehouden, evenals het aantal niet uitgegeven graven en urnennissen/-kelders. 2. De ontwikkelingen ten aanzien van de kosten en opbrengsten worden gedurende het jaar gemonitord. Voldoende capaciteit op de begraafplaatsen om voor iedere inwoner een waardige rustplaats te bieden.
3. Gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen Wat willen we bereiken in 2023? 1. Kwetsbare inwoners sneller signaleren en waarborgen dat hulp en ondersteuning vanuit meerdere organisaties op elkaar is afgestemd en dat betrokken organisaties de hulp en ondersteuning bieden die noodzakelijk is. We gaan dat doen vanuit de sociale kernteams. 2. Fysieke en sociale vraagstukken worden snel gesignaleerd en we maken afspraken over wie de vraagstukken wanneer en hoe oppakt. 3. Vergroten van de bijdrage aan sociale vitaliteit, cohesie en sociale infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen in 2023? 1. De Smederijen sluiten aan op de diverse programmadoelen. Ze voorzien deze van beleidsinformatie door onder andere: - inventarisatie intern en extern van ontwikkelingen en trends in Hoogeveense samenleving; - analyse, ambitie en acties (basis voor actieplan/wijkagenda). 2. Het opstellen van een actieplan “nieuw elan Smederijen” en een start maken met de uitvoering daarvan. Daarbij staat de betrokkenheid en inbreng van inwoners centraal. Daarmee keren we terug naar waarvoor de Smederijen oorspronkelijk waren bedoeld. 3. Burgerinitiatieven ondersteunen om de samenhang en vitaliteit in de wijken en dorpen te vergroten. 4.
Veel maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd in diverse accommodaties en niet alleen in wijk-, buurt- en dorpshuizen. We vinden het belangrijk dat maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden maar we zien het niet als onze verantwoordelijkheid om alle accommodaties hiervoor in stand te houden. De verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk-, buurt en dorpshuizen laten we meer over aan inwoners en maatschappelijke partners. Als inwoners en verenigingen deze taak niet kunnen of willen overnemen, dan zien we dat er voldoende ruimte is om accommodaties te clusteren en te delen. Activiteiten kunnen ook in andere accommodaties worden voortgezet. Dit heeft wel tot gevolg dat sommige accommodaties sluiten. 5. We maken een nieuw beheerplan om speelvoorzieningen veilig te houden en om tijdig te voorzien in vervanging.
Gemeente Hoogeveen
61
Programmabegroting 2023-2026
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
Vanuit de Smederijen ontwikkelen we een sociale monitor die we ook als evaluatie-instrument in willen zetten. 1. 2.
Het voortbestaan en onderhouden van de sociale netwerkstructuur. Een goede samenwerking tussen de maatschappelijke partners, buurtbeheer, kernteams, wijkteams, welzijnswerk en alle gemeentelijke programma’s is van doorslaggevend belang voor het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen.
4. Samenwerken met de Hoogeveense samenleving Wat willen we bereiken in 2023? Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Burgerparticipatie bij lokale vraagstukken die zich hiervoor lenen, borgen in onze aanpak. 1. Gebiedswethouders aanwijzen als eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor dorpen en wijken. 2. Als college op bezoek gaan bij dorpen, wijken, organisaties en bedrijven. 3. In beeld brengen welke activiteiten met co-creatie kunnen worden gerealiseerd. Een balans tussen de inhoud van het cocreatieproces en het faciliteren van dit proces is daarbij van belang. 4. Inzetten op de ontwikkeling van leiderschap van belangrijke betrokkenen (bestuur en management van de SWO) die het cocreatieproces steunen. Want dit is een belangrijke factor in het succesvol organiseren van co-creatie. 1. Het aantal kansen en vraagstukken waarin co-creatie is toegepast en wat de rol van de gemeente hierin was. Dit doen we aan de hand van een evaluatie over de toepassing van cocreatie in 2022. 2. Terugkoppeling bezoeken van het college in de nieuwsbrieven van Hoogeveen. Deze verwerken we in de kaderbrief van 2024. De uitvoering van deze activiteiten kan in het geding komen als hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar is binnen de SWO.
5. Vergroting aantrekkelijkheid Hoogeveen voor wonen Wat willen we bereiken in 2023?
1. Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve 2. 3. 4. 5.
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Voorzien in woonbehoefte
1. 2.
3.
62
woonbehoefte (passend, aansluitend op de woonwensen en betaalbaar). Zichtbaar in de markt zetten van gemeentelijke kavels en gebouwen. Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk houden en verduurzamen. Ruimte bieden om woningbouwontwikkelingen mogelijk te maken en te versnellen. Wonen, welzijn en zorg met elkaar verbinden. Actualiseren Woonvisie Regionale Woonvisie - Uitvoeren visie - Bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal afstemmen om concurrentie te voorkomen Actualiseren meerjarige prestatieafspraken aan geactualiseerd woonzorgbeleid. Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
4. 5. Kavels zichtbaar maken
1.
2.
Aantrekkelijk wonen
1. 2. 3.
4.
Woningbouw mogelijk maken
1.
2. 3.
Verbinden wonen, welzijn en zorg
Wat gaan we meten en hoe? Voorzien in woonbehoefte
Beleid huisvesting arbeidsmigranten: uitvoeringsprogramma opstellen en uitvoeren Deelname Regio Zwolle, Verstedelijkingsstrategie Bestaande instrumenten, zoals Funda, gebruiken om inzicht te krijgen in de markt en om vraag en aanbod van gehele woningvoorraad te matchen. We geven een nieuwe impuls aan marketing Hoogeveen waarbij er speciale aandacht is voor wonen. Faciliteren van woonaanpassingen, vervangende nieuwbouw of herontwikkeling van vrijkomende locaties. Doorgaan met het aanbod aan Stimuleringsleningen voor woningverbetering en verduurzaming. De ontwikkelde aanpak in de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de eigen woning uitvoeren. Wooncoaches gaan via activerend onderzoek particuliere eigenaren bewust maken om de eigen woning toekomstbestendig te maken. Met behulp van (financiële) instrumenten wordt de woningeigenaar daarin ondersteund en ontzorgd. Onderzocht wordt of deze aanpak gaat werken en of woningeigenaren het juiste instrument wordt aangeboden om de woning toekomstbestendig te maken. We zetten een gemeentelijk woningbouwversnellingsteam op, wat zorgt voor een snellere doorlooptijd van prioritaire woningbouwprojecten. We kijken in het kader van de Omgevingswet hoe we ruimte kunnen bieden aan afwijkende projecten met minder regels.
We hebben een locatie beschikbaar gesteld voor de realisatie van de flex-woningen waarvoor subsidie is verleend vanuit het Rijk.
1.
De nieuwe woonvisie bevat tevens een woonzorgvisie, waarin wonen met een zorgvraag centraal staat en integraal onderdeel wordt van het woonbeleid.
1. 2.
Eind 2022 ligt er een concept woonvisie 2022-2025. De woningbouwontwikkelingen worden getoetst aan actueel woonbeleid. Met behulp van een database worden de ontwikkelingen in de woning gemonitord. Per direct is zichtbaar hoeveel en waar woningen per jaar zijn gerealiseerd en welke potentiële bouwplannen in ontwikkeling zijn. Aan de hand van de jaarlijkse cyclus, zoals opgenomen in de meerjarige prestatieafspraken, wordt voortgang van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties gevolgd. Via monitoring wordt de voortgang van uitvoering van het beleid huisvesting arbeidsmigranten in beeld gebracht.
3.
4.
Kavels zichtbaar maken
1.
Regelmatige af met marktpartijen, zoals de makelaardij, om te toetsen welke ontwikkelingen er spelen in de markt.
Aantrekkelijk wonen
1.
Het gebruik van de Stimuleringsregelingen wordt gemonitord om zicht te hebben op hoe vaak de regeling wordt gebruikt en om te kunnen beoordelen of een regeling nog wel aansluit op
Gemeente Hoogeveen
63
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
2.
de vraag. Maandelijks wordt een overzicht gemaakt van de stand van zaken. Aan de hand van indicatoren en het opzetten van onderzoek wordt dit gemonitord binnen de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe.
Woningbouw mogelijk maken
1.
We monitoren de resultaten van het woningbouwversnellingsteam. 2. Bij de implementatie van de nieuwe omgevingswet is aandacht besteed aan het mogelijk maken van de realisatie van afwijkende projecten. 3. Er ligt een besluit om een locatie of locaties beschikbaar te stellen voor de 35 flex-woningen waarvoor subsidie verleend is.
Verbinden wonen, welzijn en zorg
1.
In de concept woonvisie, die eind 2022 gereed is, is de woonzorgvisie een integraal onderdeel van de woonvisie.
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden Randvoorwaarden
1.
Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's. Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. Participatie van inwoners bij planontwikkeling.
2. 3. 4. Risico's
1.
2.
Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen, personeelstekort en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
162
140
132
132
132
132
Lasten 050 Treasury 080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
12
15
15
15
15
15
210 Verkeer en vervoer
7.318
8.508
9.153
9.086
9.783
9.851
570 Openbaar groen en (openlucht)recrea 610 Samenkracht en burgerparticipatie
5.479
5.800
6.040
5.963
5.977
5.994
759
871
820
1.189
1.158
864
608
568
525
476
488
486
5.578
3.946
4.043
2.634
2.075
1.250
750 Begraafplaatsen en crematoria 820 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
2.260
2.271
2.550
2.552
2.549
2.548
Totaal lasten
22.176
22.121
23.279
22.046
22.177
21.141
64
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
05 Aantrekkelijk wonen en woonomgeving
Product
Realisatie Begroting Begroting
(Bedragen x 1000)
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Baten 050 Treasury
129
120
118
117
115
114
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
120 Openbare orde en veiligheid
0
1
0
0
0
0
210 Verkeer en vervoer
325
148
111
112
112
112
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie
121
86
77
77
77
77
107
49
49
49
49
49
750 Begraafplaatsen en crematoria
1.223
1.202
1.224
974
974
974
820 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen)
6.073
5.242
5.165
2.838
2.206
1.258
227
45
46
46
46
46
8.206
6.892
6.790
4.213
3.579
2.630
050 Treasury
33
21
13
15
16
17
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
12
14
15
15
15
15
210 Verkeer en vervoer
6.993
8.360
9.042
8.974
9.672
9.739
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 610 Samenkracht en burgerparticipatie
5.357
5.714
5.963
5.886
5.899
5.917
652
822
771
1.140
1.109
816
750 Begraafplaatsen en crematoria
-615
-633
-699
-498
-486
-488
820 Grondexpl. (niet bedrijventerreinen)
-495
-1.295
-1.121
-205
-131
-8
830 Wonen en bouwen
2.033
2.227
2.504
2.506
2.503
2.502
Totaal saldi
13.971
15.230
16.489
17.833
18.599
18.511
830 Wonen en bouwen Totaal baten Saldi
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bij dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Nieuwbouwwoningen
WOZ waarde woningen Gemeentelijke woonlasten - 1 persoonshuishouding - meerpersoonshuishouden Demografische druk
Gemeente Hoogeveen
Eenheid aantal per 1.000 woningen x € 1.000
Periode 2021
Hoogeveen 8,5
Drenthe 7,8
Nederland 8.9
2021
202
230
290
€ € %
2021 2021 2022
709 792 79,9
721 771 81,2
733 810 70,3
65
Programmabegroting 2023-2026
06 Ruimtelijke ordening en sport
06 Ruimtelijke ordening en sport Verantwoordelijk wethouder: Roelof Bisschop
Maatschappelijk effect Omgevingswet De Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2023 ingaat, bepaalt dat vanaf 2023 gewerkt moet worden met het omgevingsplan in plaats van met bestemmingsplannen. Hierdoor komt de gemeente in een overgangsperiode terecht. Vanwege de aanstaande wetswijziging zijn er extra bestemmingsplannen in procedure gebracht, zodat deze plannen niet hoeven worden omgebouwd naar een omgevingsplan. Deze procedures worden in 2023 afgerond. Met een omgevingsvergunning of omgevingsplan worden nieuwe initiatieven en projecten in 2023 mogelijk gemaakt. Sport en bewegen voor iedereen Een leven lang bewegen. Dat is wat we wensen voor alle inwoners van de gemeente Hoogeveen. Sporten en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn want door sport en bewegen blijf je actief en gezond, beleef je plezier en ontmoet je elkaar. Dit stimuleren we met de inzet van sportfunctionarissen. Hoogeveen heeft mooie sportaccommodaties en is een fantastisch groene gemeente die uitnodigt tot bewegen. Hoe we elkaar kunnen stimuleren om gezond te zijn en te sporten en bewegen, hebben we afgesproken in het Sportakkoord en het preventieakkoord. Deze plannen zijn van iedereen: lokale organisaties uit sport, gezondheid, welzijn, onderwijs, evenementenorganisaties en ondernemers.
Samen de verbinding zoeken om mogelijk te maken dat er in Hoogeveen op het gebied van sport en bewegen veel te kiezen is.
Reguliere werkzaamheden
66
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
06 Ruimtelijke ordening en sport
Doelstellingen 1. Ruimte voor ontwikkelen Wat willen we bereiken in 2023? Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen 1. Uitvoeren van het project Implementatie Omgevingsplan, in samenwerking met De Wolden: De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Deze stelselherziening heeft een grote impact op onze organisatie. Ook na de invoering van de wet moet er nog veel gebeuren. 2. De personele capaciteit en kwaliteit van de dienstverlening afstemmen op de hoeveelheid aanvragen en initiatieven in lijn met de Omgevingswet. 3. Opstellen en actualiseren locatiepaspoorten. Een locatiepaspoort is een document dat de minimale kaders weergeeft voor de ruimtelijke ontwikkeling van een locatie. Op basis hiervan kan een initiatiefnemer plannen ontwikkelen voor de herontwikkeling van de locatie. Over een locatiepaspoort vindt geen formele inspraak plaats. Het document heeft geen formele status. 4. Transformatie vakantieparken. Via Wabo/Omgevingswet monitor 1.
2.
De datum van invoering van de Omgevingswet blijft onzeker. Indien in oktober blijkt dat de Omgevingswet niet in 2023 ingaat, zal deze uitgave niet gedaan worden. Met de huidige arbeidsmarkt is het vinden van de capaciteit een uitdaging, maar we achten dit niet onmogelijk.
Doelstelling 2: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen Wat willen we bereiken in 2023?
Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe?
Gemeente Hoogeveen
1. 2.
Minimaal voldoen aan de landelijke beweegrichtlijnen. Beschikken over voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige sportvoorzieningen inclusief een beweegvriendelijke openbare ruimte. 3. Stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen. 1. Planvorming over de afronding van het project Bentinckspark. 2. Verkennen welke stappen we willen gaan zetten naar een toekomstige zwemvoorziening in Hoogeveen. 3. Uitvoering geven aan het 'Hoogeveens Sportakkoord' en het 'Hoogeveense Preventieakkoord'. 4. De inzet van de sportfunctionarissen continueren en deelnemen aan brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026. 5. Renoveren van diverse afgeschreven kunstgrasvelden voetbal in het Bentinckspark. 6. Uitvoering van de herinrichting van het sportpark Elim als gevolg van het woningbouwplan. We verantwoorden jaarlijks via een jaarrapportage de output van het Hoogeveens Sportakkoord. Vierjaarlijks geven we inzicht in: - hoeverre inwoners van Hoogeveen voldoen aan de beweegrichtlijnen; - de sportdeelname van Hoogeveners; - de vitaliteit van Hoogeveense sportaanbieders. Voor het meten van beweegrichtlijnen en sportdeelname sluiten we aan bij landelijke onderzoeken van het sportakkoord en de Drentse gezondheidsmonitor (GGD).
67
Programmabegroting 2023-2026
06 Ruimtelijke ordening en sport
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
2.
Landelijk zijn er op diverse terreinen problemen in het leveren van voldoende bouwstoffen en materialen. Het niet tijdig kunnen krijgen van materialen vormt een risico in het tijdig vervangen van kunstgrasvelden. Ook staan prijzen hierdoor onder druk waardoor de begrote vervangingsmiddelen mogelijk niet toereikend zijn. Kunstgrasvelden worden periodiek geïnspecteerd en op basis daarvan wordt een vervangingsplanning gemaakt. Uit een nieuwe inspectie kan blijken dat een veld toch eerder dan verwacht wordt afgekeurd en dus ook eerder vervangen moet worden.
Wat kost het? Product
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
(Bedragen x 1000)
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Lasten 080 Overige baten en lasten 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 810 Ruimtelijke ordening 830 Wonen en bouwen Totaal lasten
0 676 5.929 1.277 83 7.965
1 670 6.299 1.136 137 8.243
1 669 8.215 1.134 32 10.050
1 670 7.921 1.136 32 9.759
1 670 8.331 1.136 32 10.169
1 670 7.725 1.136 32 9.563
0 67 1.715 157 1.598 3.537
0 0 1.840 90 711 2.641
0 0 1.903 92 816 2.810
0 0 1.961 93 831 2.885
0 0 1.961 93 831 2.885
0 0 1.961 93 831 2.885
0 610 4.214 1.119 -1.514 4.428
1 670 4.459 1.046 -574 5.602
1 669 6.312 1.042 -784 7.240
1 670 5.960 1.043 -799 6.875
1 670 6.370 1.043 -799 7.284
1 670 5.764 1.043 -799 6.679
Baten 080 Overige baten en lasten 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 810 Ruimtelijke ordening 830 Wonen en bouwen Totaal baten Saldi 080 Overige baten en lasten 510 Sportbeleid en activering 520 Sportaccommodaties 810 Ruimtelijke ordening 830 Wonen en bouwen Totaal saldi
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bij dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Niet-sporters
68
Eenheid %
Periode 2020
Hoogeveen 55,4
Drenthe 55,5
Nederland 49,3
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
07 Veilige bereikbaarheid
07 Veilige bereikbaarheid Verantwoordelijk wethouder: Roelof Bisschop
Maatschappelijk effect Een goede bereikbaarheid is van belang voor de leefbaarheid en economie van de gemeente. Dit programma heeft als doel de bereikbaarheid per (vracht)auto, fiets, te voet en met openbaar vervoer (bus en trein) in stand te houden en te verbeteren, waarbij veel aandacht is voor de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid. De inwoners en bedrijven worden daarbij steeds nauw betrokken.
Reguliere werkzaamheden
Doelstellingen 1. 1. In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat willen we bereiken in 2023?
1.
2. 3. 4.
Gemeente Hoogeveen
We willen de regionale bereikbaarheid verbeteren, om het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken en om het woon- en leefklimaat voor onze inwoners te verbeteren. Een toegankelijke, toekomstbestendige, veilige en duurzame verkeersinfrastructuur voor alle wijzen van vervoer. We willen minder verkeersslachtoffers en daarom willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Op de hoofdwegen willen we de structurele knelpunten en files die de doorstroming belemmeren zoveel mogelijk wegnemen.
69
Programmabegroting 2023-2026
07 Veilige bereikbaarheid
5.
Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe?
70
We willen mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. Daarom willen we de fietspaden verbeteren en fietsoversteken veiliger maken. 6. Instandhouden en zover mogelijk verder verbeteren van het openbaar vervoer. 7. Het parkeerbeheer efficiënter maken door nog meer in te zetten op de hedendaagse (digitale) mogelijkheden. 8. Parkeernormen die aansluiten bij de planologische ontwikkelingen. 9. Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de laadpalen infrastructuur. 1. Deelname aan de mobiliteitstafel Regio Zwolle. 2. We gaan verder met de lobby voor de verbetering van de auto(snel)weg naar Twente. Samen met Rijkswaterstaat en de lobbywerkgroep worden de plannen voor de verbetering van de N36 uitgewerkt. 3. Samen met de Regio Zwolle, de provincie en overige lobbypartners blijven we inzetten op de lobby voor de verbetering van de treinverbinding naar Zwolle. 4. Samen met het programma Aantrekkelijk wonen en woonomgeving verbeteren we de verkeersonveilige situaties op de wegen, fiets- en voetpaden aan. Voor 2023 staan de maatregelen voor Lomanlaan, Boekweitlaan, Buizerdlaan en de kruisingen met de Wijsterseweg op de planning. Ook het westelijke deel van het Hollandscheveldse Opgaande willen we in 2023 aanpakken; dit vraagt nog nader overleg met de bewoners. 5. Gedragsbeïnvloeding in de vorm van lesmateriaal, cursussen, informatievoorziening e.d.
Zie voor een overzicht: - onderwijs projecten - particulieren projecten 6. We verbeteren daar waar mogelijk de kwaliteit (veiligheid en comfort) van de fietspaden door ze bijvoorbeeld te verbreden en gelijkvloerse oversteken aan te leggen. Aanleg fietspad onder het viaduct bij Nijstad. 7. Continuering De Bij 8. Voortzetten lobby verbetering en frequentieverhoging bestaand spoor. 9. Invoering van digitale bezoekersvergunning. Daarnaast onderzoeken van de mogelijkheid om ook ontheffingen te digitaliseren. Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor regionale samenwerking voor digitale handhaving (scanauto). . 10. Nota parkeernormen opstellen. 11. Op basis van de laadvisie private (lokale) initiatieven om de laadpaleninfrastructuur uit te breiden faciliteren. 1. Aan het eind van het jaar evalueren wat de deelname aan de bereikbaarheidstafel Regio Zwolle en de lobby's ons hebben opgeleverd. 2. We controleren we of de benoemde verkeersveiligheidsmaatregelen zijn gerealiseerd. 3. Hoeveel scholen/scholieren en andere mensen hebben gebruik gemaakt van het aangeboden lesmateriaal, cursussen en andere vormen van gedragsbeïnvloeding? 4. Welke fietspaden zijn verbeterd en hoe? 5. Hoeveel reizigers hebben gebruik gemaakt van De Bij? 6. Wat heeft de lobby ons opgeleverd? Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
07 Veilige bereikbaarheid
7. 8. 9. Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
2.
3.
4.
Is de digitalisering van de bezoekersvergunningen gelukt en wat zijn de resultaten van de onderzoeken? Is de nota parkeernormen opgesteld en vastgesteld? Hoeveel laadpalen zijn toegevoegd? Voor alle benoemde werkzaamheden en maatregelen geldt dat ze worden uitgevoerd voor zover de beschikbare budgetten dit toelaten. Er worden zoveel mogelijke subsidies aangevraagd en veelal ook ontvangen. Maar pas als de subsidiebeschikking ontvangen is, is de subsidie definitief. Soms wordt de gevraagde subsidie niet verleend of wordt een lager bijdrage toegekend, waardoor de werkzaamheden niet of slechts beperkt kunnen worden uitgevoerd. Harde spelregel van de subsidieverstrekkers is vaak dat er geen subsidie wordt verstrekt om achterstallig onderhoud weg te werken, waardoor veel werk niet voor subsidie in aanmerking kom. Daarnaast geldt voor veel subsidies een vereiste cofinanciering. Bereikbaarheid staat niet op zichzelf. Samenhang met andere programma’s zoals Aantrekkelijk wonen en woonomgeving, Economie en n Duurzamer Hoogeveen is belangrijk. Daarnaast is afstemming nodig met onder andere de woningbouwcorporaties, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, de verschillende kabel en leiding exploitanten en de wijk- buurt- en dorpsvertegenwoordigingen.
Voortgang van de werkzaamheden kunnen daardoor worden beïnvloed, wat als gevolg kan hebben dat de planning niet wordt gehaald, waardoor de soms harde deadline van de verstrekte subsidies in het geding komen. Niet in alle zaken binnen het programma heeft de gemeente de volledige zeggenschap. Wij zijn daarin mede afhankelijk van derden en mede-overheden. Dat speelt vooral bij het openbaar vervoer, bij de rijks- en provinciale wegen en bij de gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer en ParkeerService ca.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
063 Parkeerbelasting
8
11
11
11
11
11
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
210 Verkeer en vervoer
214
226
262
300
407
405
220 Parkeren
666
741
742
741
734
741
250 Openbaar vervoer
431
415
389
389
389
388
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
11
15
15
15
15
15
740 Milieubeheer
0
9
9
9
9
9
Totaal lasten
1.330
1.420
1.430
1.467
1.567
1.571
063 Parkeerbelasting
2.056
2.466
2.686
2.754
2.822
2.822
Lasten
Baten Gemeente Hoogeveen
71
Programmabegroting 2023-2026
Product (Bedragen x 1000)
07 Veilige bereikbaarheid
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
210 Verkeer en vervoer
32
23
23
23
23
23
220 Parkeren
1
0
0
0
0
0
250 Openbaar vervoer
110
110
110
110
110
110
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
19
21
21
21
21
21
740 Milieubeheer
0
9
9
9
9
9
2.217
2.629
2.849
2.917
2.985
2.985
-2.048
-2.454
-2.675
-2.743
-2.811
-2.811
0
1
1
1
1
1
210 Verkeer en vervoer
182
203
239
277
384
382
220 Parkeren
665
741
742
741
734
741
250 Openbaar vervoer
Totaal baten Saldi 063 Parkeerbelasting 080 Overige baten en lasten
320
305
279
279
279
278
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
-8
-6
-6
-6
-6
-6
740 Milieubeheer
0
0
0
0
0
0
-888
-1.209
-1.419
-1.450
-1.419
-1.414
Totaal saldi
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Publiek vervoer Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren.
72
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen Verantwoordelijk wethouder: Jeroen Westendorp
Maatschappelijk effect Duurzaam Hoogeveen Duurzaamheid loopt als 'groene' draad door alle programma’s heen. We streven naar ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de toekomst geborgd is en waar kinderen kunnen opgroeien in een duurzame omgeving. Hiervoor is een overgang naar een energieneutraal, klimaatbestendig (zie programma vitaal en gezond) en circulair Hoogeveen nodig. Hierbij hebben we de doelstelling om in 2040 een CO₂-neutrale gemeente te zijn. Wij constateren dat dit een ambitieuze doelstelling is waarop fors ingezet moet worden. De klimaat/energiemonitor die eind 2022 verschijnt, zal laten zien waar we staan. Op basis daarvan wordt bepaald welke vervolgstappen nodig zijn. Afwegingen rondom capaciteit en middelen maken hier onderdeel van uit. Aardgasvrij Tot 2030 is de aandacht vooral gericht op maatregelen om minder aardgas te gebruiken. Dus isolatie en bijvoorbeeld de toepassing van een (hybride) warmtepomp. De overgang naar groene energie (energietransitie) ontdekken en ontwikkelen we in samenwerking met inwoners en partners zoals woningcorporaties, netwerkbeheerders, ondernemers en onderwijsorganisaties. In deze fase gaat het vooral om meedenken met inwoners en ondernemers over de beste maatregelen. We geven ruimte aan en denken mee met bewonersinitiatieven.
En we gaan kijken hoe we inwoners en buurten benaderen die er niet mee bezig zijn. We onderzoeken de haalbaarheid van energie op wijkniveau (‘collectieve voorzieningen’). Eerste wijkgerichte aanpak in Erflanden We zijn gestart met de eerste wijkgerichte aanpak in een deel van Erflanden. De vraag aan de bewoners is of waterstof een alternatief kan zijn voor aardgas. Het voordeel voor bewoners is dat de investering in de woning om over te stappen naar waterstof wordt betaald vanuit subsidie van de Rijksoverheid. We letten erop dat het project betaalbaar en haalbaar is vanuit deze subsidie. Betaalbaar en haalbaar voor bewoner, dat je niet meer dan anders betaalt voor energie. En betaalbaar en haalbaar voor de gemeente: de gemeente mag geen financieel risico lopen. Bewoners zijn zelf aan zet en antwoorden op vragen worden in gezamenlijkheid gezocht. Vanuit die waarden werken we samen met de bewoners naar een besluit. Sowieso leren we voor heel Hoogeveen van deze eerste wijkgerichte aanpak, vooral over hoe we inwoners kunnen betrekken bij de energietransitie. En ook over hoe we de samenwerking met andere organisaties kunnen vormgeven en uitbreiden voor andere wijken en dorpen. Gastvrij Hoogeveen Vanuit Gastvrij Hoogeveen zetten we vooral in op de versterking van de positie van Hoogeveen als een van de vier sterke steden van Drenthe.
De gemeente heeft een regiofunctie op het gebied van recreatie en toerisme. We staan voor: • Een aantrekkelijk en integraal recreatief en toeristisch aanbod • Het mogelijk maken van evenementen en aantrekkelijk uitdragen van het vrijetijdsaanbod van Hoogeveen • Profilering van de gemeente Hoogeveen als aantrekkelijke stad voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Gemeente Hoogeveen
73
Programmabegroting 2023-2026
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
Reguliere werkzaamheden
Doelstellingen 1 Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de toekomst geborgd is Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
74
Een CO2 neutrale gemeente in 2040 1. Inwoners informeren en adviseren over duurzaamheidsmaatregelen en financieringsmogelijkheden o.a. via het Drents Energieloket, de website Groenemorgen Hoogeveen, social media en via wooncoaches. 2. Samenwerking zoeken met relevante partners en lokale initiatiefnemers en hieraan themagericht uitvoering geven. 3. Leerlingen voortgezet onderwijs scholen en studenten Alfacollege (DOC33) betrekken bij en inzetten als adviseurs bij klimaatvraagstukken voor Hoogeveen. 4. Uitvoeren van het geactualiseerde Uitvoeringsplan De groene draad en plan van aanpak energietransitie. 5. Uitvoeren Transitievisie warmte in samenwerking met inwoners, DOC33, woningcorporaties, netwerkbedrijven en het Hoogeveense bedrijfsleven: - Verduurzamen woningvoorraad (bestaand en nieuw), met energiearmoede als belangrijk punt van aandacht. De energietransitie moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. - Samen met andere gemeenten kijken we naar mogelijkheden om de van het Rijk ontvangen specifieke uitkering voor energiebesparende maatregelen voor Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden Gemeente Hoogeveen
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
inwoners die in energiearmoede leven zo goed mogelijk te besteden. Deze middelen zijn ook voor huurders. - Vervolg geven aan het onderzoek naar de potentiële inzet van restwarmte vanuit Attero. 6. Samen met provincie en Ondernemend Hoogeveen via een gebiedsgerichte aanpak werken aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. 7. Ondernemers via 'Ik ben Drents ondernemer' faciliteren met maatwerkadviezen gericht op de verduurzaming van hun bedrijf. 8. Een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Voor 1 juli 2023 moet de RES 2.0 regio Drenthe gereed zijn. De RES 2.0 is pragmatisch en praktisch van opzet en is gericht op de uitvoering. Hierbij vormen de ambities, afspraken en uitgangspunten die in de RES 1.0 zijn vastgesteld de basis. De RES 2.0 wordt ontwikkeld als een oplegger op de RES 1.0. 9. Zonne-energie langs snelwegen - In 2023 wordt verder gewerkt aan de strategie van het aanbieden van de Rijksgrond aan de markt voor realisatie van de Drentse Zonneroute A37 en contractvoorbereiding. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het proces van het realiseren van de geleiderails. Met betrekking tot financiële participatie worden de volgende stappen gezet en lokale initiatieven ondersteund. - Voorverkenning naar de kansen van energieopwekking op de A28 als onderdeel van het Rijksprogramma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER). 10.
Waterstofprojecten-gebouwde omgeving In de zomer van 2023 worden, onder voorbehoud van definitieve besluitvorming van de uitvoeringspartijen waaronder de gemeente, de eerste woningen van Nijstad-Oost en de eerste 6 woningen van Erflanden aangesloten op waterstof. Hiervoor wordt in het eerste halfjaar de aanleg van het waterstof distributiesysteem afgerond, inclusief het losstation en het waterstof ontvangstation, tussen de NAMlocatie Ten Arlo en de A28. 11. Uitvoeren actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij circulair inkopen een van de thema’s is. 12. Regionale uitvoering mobiliteitsdoelen klimaatakkoord. In 2023 worden hiervoor in Drenthe een regionaal mobiliteitsplan (RMP), een uitvoeringsagenda en een gemeentelijke laadpalenvisie vastgesteld. 13. Uitvoering gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie tot de grondwaterverontreiniging in De Wieken. 14. Uitvoering monitoring bodemsanering Hoofdstraat 192 en eventuele vervolgwerkzaamheden. Via de tweejaarlijkse energie-/klimaatmonitor maken we inzichtelijk hoe de CO2 uitstoot zich ontwikkelt in Hoogeveen en welk aandeel duurzame energie is gerealiseerd, om in 2040 CO2neutraal te zijn. De volgende monitor verschijnt in 2025. Regionaal wordt samenwerking gezocht voor een gezamenlijke CO2-monitor. Vanuit de RES-regio wordt de voortgang van de RES-doelstellingen gemonitord.
Randvoorwaarden • Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf,
75
Programmabegroting 2023-2026
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
verankering in alle andere programma’s is essentieel. De mogelijkheid voor cofinanciering: investeringsagenda provincie Drenthe (Expeditie naar energieneutraal wonen). • Voldoende capaciteit en financiële middelen voor de uitvoering van de energietransitie, o.a. voor verbinden (samen de wijk in) en aanjagen. Risico's • Het niet verkrijgen van subsidies/(co)financiering, zoals vervolgfinanciering voor het uitwerken en uitvoeren van de RES. Er wordt verwacht dat het Rijk voldoende financiële middelen beschikbaar stelt. Voor de uitvoering van de RES 1.0 naar de RES 2.0 heeft de RES-organisatie een doeluitkering van het Rijk ontvangen. • De capaciteit en de beschikbare middelen voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte zijn beperkt. Meer gemeentelijke middelen en capaciteit zijn op dit moment niet mogelijk. En hoewel daar bij het opstellen van de visie rekening mee is gehouden, blijft dit een risico in de uitvoering en het waarmaken van de verwachtingen. • Het ontbreken van de juiste partners (zoals energiecoöperaties) en draagvlak voor de realisatie van duurzame energieprojecten. •
2. Circulaire economie en circulaire leefomgeving Wat willen we bereiken?
Vermindering van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: in 2023 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en minimaal 75% afvalscheiding; In 2025 maximale afvalscheiding. 2. Samen met onze inwoners komen tot geactualiseerd afvalbeleid. 3. Verlaging van de kosten voor afvalinzameling. 4. Reductie van de vervuiling in grondstoffen (PMD). Wat gaan we daarvoor doen in 2023? • Voortzetten van het lokale communicatieproject 'Hoogeveen Sorteert Voor' en de regionale communicatiecampagne 'Geef Het Door'. • Verdere uitwerking en indien mogelijk implementatie van interventies met betrekking tot (de kostenreductie) de afvalinzameling. • Uitwerking van een nieuw Afvalbeleidsplan i.o.m. alle stakeholders. • Actualiseren van de Afvalstoffenverordening 2005 en het Uitvoeringsbesluit 2005 o.b.v. het nieuwe Afvalbeleidsplan. • I.s.m. RKN (Regie Kunststoffen Nederland) een optimalisatieplan voor de kwaliteit van ingezameld PMD uitwerken en uitvoeren. Wat gaan we meten en hoe? • Via de jaarlijkse Markerein Grondstoffenmonitor wordt gemeten hoe de gemeente Hoogeveen op afvalbeheergebied presteert ten opzichte van eerdere jaren, de Drentse gemeenten en het landelijk gemiddelde c.q. de best presterende gemeente uit dezelfde stedelijkheidsklasse. • De gemiddelde afkeur van PMD wordt maandelijks door RKN gerapporteerd.
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden • Draagvlak bij onze inwoners is van cruciaal belang bij zowel het tot stand laten komen van geactualiseerd en realistisch afvalbeleid als het realiseren van de afval- en financiële
76
1.
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
doelstellingen. 3. Gastvrij Hoogeveen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1. 2.
Hoogeveen is gastvrij voor haar bewoners en bezoekers. Een goed functionerend door ondernemers gedragen toeristisch platform dat kan bijdragen aan het versterken van de recreatie en toerisme sector in Hoogeveen. 3. Diversiteit in de ontwikkeling van toeristische en recreatieve producten. 4. Meer zichtbaarheid en versterking van de toeristische beleving voor de inwoners van Hoogeveen. 1.1 Aanjagen, adviseren, `evenementenregie` en ondersteuning van evenementen en festivals. 1.2. Actualiseren van de meerjarige evenementenkalender. 1.3 Op basis van de evaluatie van het huidige beleid en uitvoeringsplan recreatie en toerisme met ondernemers en betrokkenen in 2022 volgt in 2023 zo nodig een actualisatie, met daarin aandacht voor onderwerpen zoals B&B’s en vakantiewoningen. 2.1. Samen met de sector de koers uitstippelen naar en bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat en blijven inzetten op de ontwikkeling van kwalitatieve aantrekkelijke toeristische producten. 3.1 Uitvoering geven aan het plan voor Van Gogh in Drenthe 2023 in samenwerking met de provincie Drenthe, marketing Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen, alsmede het ondersteunen en faciliteren aan de lokale initiatieven en toeristische productontwikkeling met als doel Van Gogh voor langere tijd zichtbaar te houden. 3.2.
Verbinden van ondernemers en ondersteunen op gebied van de toeristische productontwikkeling voor bijvoorbeeld de productie van Boer Koekoek en andere lokale initiatieven. 4.1. Om de positie van Hoogeveen te versterken, is het belangrijk aandacht te hebben voor marketing in samenwerking met ondernemers en instellingen en waarbij de gemeente een ondersteunde en aanjagende rol heeft. 4.2. De toeristische informatievoorziening via Punt H wordt op de huidige wijze niet gecontinueerd. We doen onderzoek in welke aangepaste vorm dit kan worden gecontinueerd en/of beschikbaar kan blijven voor de toeristen, ondernemers en inwoners van Hoogeveen. 1 keer per 2 jaar wordt door het Recreatieschap het Ecorys rapport uitgebracht waarin de economische impact van toerisme voor Drenthe wordt geanalyseerd. •
•
Gemeente Hoogeveen
Ondernemers nemen regie en zorgen zelf voor draagvlak. Om onze positie ten aanzien van recreatie en toerisme niet te verliezen is het noodzakelijk om te blijven investeren in onder andere de kwaliteit van het toeristische product.
77
Programmabegroting 2023-2026
08 Duurzaam en gastvrij Hoogeveen
Wat kost het? Product
Realisatie Begroting Begroting
(Bedragen x 1000)
Meerjarenbegroting
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0 39 334 77
1 56 456 108
1 56 506 94
1 56 495 108
1 56 495 44
1 56 495 64
5.975 3.122 9.548
5.705 2.008 8.334
5.437 2.373 8.468
4.960 2.362 7.982
4.960 2.361 7.917
4.960 2.361 7.936
Lasten 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid 340 Economische promotie 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 730 Afval 740 Milieubeheer Totaal lasten Baten 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid 340 Economische promotie 570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 730 Afval
0 0 176 13
0 0 148 13
0 0 149 13
0 0 149 13
0 0 149 13
0 0 149 13
7.194
6.911
6.582
6.139
6.139
6.140
740 Milieubeheer
1.488
4
4
4
4
4
Totaal baten
8.870
7.076
6.748
6.306
6.306
6.306
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
39
56
56
56
56
56
340 Economische promotie
158
308
357
345
345
345
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 730 Afval
65
95
81
95
31
51
-1.218
-1.205
-1.145
-1.179
-1.179
-1.180
740 Milieubeheer
1.635
2.004
2.369
2.358
2.357
2.357
678
1.259
1.720
1.676
1.611
1.631
Saldi
Totaal saldi
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Recreatieschap Drenthe - RUD - Area Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Hernieuwbare elektriciteit Omvang huishoudelijk restafval
78
Eenheid % Kg per inwoners
Periode 2020 2020
Hoogeveen 15,7 150
Drenthe 33,2 153
Nederland 27,2 172
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2023-2026
09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen
09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen Verantwoordelijk bestuurder: Karel Loohuis
Maatschappelijk effect Het programma Veilig Hoogeveen en Zichtbaar en transparant bestuur omvat de zorg voor veiligheid. Dit programma heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en werkklimaat heeft waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is. Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het programma vormt de basis voor de verbindende, integrale aanpak van veiligheid door diverse organisaties die bijdragen aan een veilig Hoogeveen. Het veiligheidsdomein verandert snel en raakt steeds meer verweven met andere beleidsterreinen en programma’s. Daarnaast gaat dit programma over de wijze waarop we willen besturen: in verbinding met de Hoogeveense samenleving en onze partners om vanuit een positieve houding samen te verbeteren. Want Hoogeveen maken we samen. Dit programma richt zich daarbij op het zichtbaar zijn in wat we willen en kunnen realiseren in het belang van Hoogeveen en op de openheid over ons handelen. Dit vormt voor ons de kern van een betrouwbaar, bestuurlijk fundament.
Reguliere werkzaamheden Onderstaande infographic is een greep uit de (vele) thema's en werkzaamheden die in het programma aan de orde zijn.
Gemeente Hoogeveen
79
Programmabegroting 2023-2026
09 Veilig, Zichtbaar en transparant Hoogeveen
Doelstellingen 1. Alcohol Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen in 2023?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden