Jaarrekening 2022 dd. 5 juli excl. controleverklaring
Tekst van het document
Aantallen Wmo-cliënten: • cliënten met thuishulpvoorziening: 2.569 (2021: 2.466); • cliënten met begeleiding individueel: 506 (2021: 504); • cliënten met dagbesteding: 948 (2021: 959); • cliënten met woonvoorziening: 813 (2021: 793); • cliënten met vervoervoorziening: 2.150 (2021: 2.335); • cliënten met een rolstoel: 638 (2021: 621); • totaal aantal unieke Wmo-cliënten: 4.809 (2021: 4.771). 3. Cliënten doorgeleid vanuit de Wmo naar de Wlz: 204 (2021: 227). 4. Aantal cliënten beschermd wonen (inclusief thuiswonen+) in de gemeente Hoogeveen: 16 (2021: 27). 5. Interwonen (wonen + begeleiding voor dak- en thuislozen): • aantal cliënten: 31 (2021: 28); • waarvan uitgestroomd naar zelfstandig wonen: 14 (2021: 9); • waarvan intern doorgestroomd naar meer zelfstandig wonen: 6 (2021: 15). 6. ·Inloopvoorziening voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils in de Schutstraat: • unieke bezoekers: 65 (2021: 100); • unieke bezoekers uit doelgroep dak- en thuislozen: 11 (2021: 15).
Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch specialistische zorg Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. Niet de aandoening staat centraal, maar de hele mens in zijn sociale context. 2. Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en dichtbij mogelijk. 3. Behoud van goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen. 1. Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen, inwoners met psychische en sociale problemen en inwoners met onbegrepen gedrag. Zie doelstelling 1. 2. Experimenteren met het bieden van ondersteuning en zorg
33
Gezond en vitaal
Wat hebben we gemeten en hoe?
Jaarrekening 2022
over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) heen. Zie doelstelling 1. 3. Uit een inventarisatie bleek dat het netwerk van AED’s dekkend is, maar dat veel diploma’s van burgerhulpverleners waren verlopen als gevolg van de Covid-19 periode. We hebben campagne gevoerd om weer voldoende gekwalificeerde burgerhulpverleners te krijgen. Een groot deel van de burgerhulpverleners is opnieuw gecertificeerd. 4. Het experiment Domein-Overstijgend Samenwerken Hollandscheveld is voortgezet. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het uitbreiden van het experiment naar een wijk in Hoogeveen en naar andere gemeenten in Drenthe en Groningen. 5. Ingezet op een zo volwaardig mogelijke ziekenhuiszorg in onze regio via onder meer deelname aan de gezondheidstafel van de provincie Drenthe. Zie doelstelling 1.
Doelstelling 5: Versterking van het vrijwilligerswerk Wat hebben we bereikt in 2022? Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het vrijwilligerswerk. 1. SWW heeft ondersteuning geboden aan vrijwilligersorganisaties wanneer deze een vraag hadden. 2. VrijwilligersHoogeveen heeft vrijwilligers geworven en bemiddeld en heeft cursussen, workshops, trainingen, lezingen, themabijeenkomsten en persoonlijke begeleiding aangeboden aan vrijwilligers (vrijwilligerscolleges). 3. Bewoners van het AZC zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk (Project Aan de Slag). 1. Aantal koppelingen tussen vrijwilligers en vrijwilligersklussen/werk (exclusief maatjesdiensten/informele zorg): 146 (2021: nb). 2. Aantal vrijwilligerscolleges: 10 (2021: 8). 3. Aantal unieke deelnemers aan vrijwilligerscolleges: 123 (2021: 127).
Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
34
1. Minimaal voldoen aan de landelijke beweegrichtlijnen. 2. Ondersteunen van talentvolle sporters en topsport. 3. Beschikken over voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige sportvoorzieningen. 4. Stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen. 1. De nieuwe nota volksgezondheid 2023-2027 'En ze leefden nog lang en gezond' is vastgesteld. 2. Uitvoering gegeven aan het 'Hoogeveens Sportakkoord' en het 'Hoogeveens Preventieakkoord'. In het kader van het preventieakkoord zijn zeven subsidieaanvragen gehonoreerd. Het betreft interventies gericht op het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en verantwoord middelengebruik. 3. Er is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de inzet van sportfunctionarissen. Besloten is de inzet te continueren. 4. We zijn gestart met het maken van nieuwe huisvestingsplannen voor binnen- en buitensport en hebben daarin ook het actualiseren van de beheersovereenkomsten meegenomen. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Gezond en vitaal
Wat hebben we gemeten en hoe?
5. We hebben het hoofdveld hockey en 3 kunstgrasvelden voetbal in het Bentinckspark vernieuwd. 6. Gesprekken zijn in gang gezet om de activiteiten uit het gezondheidsplan Krakeel te koppelen aan andere initiatieven in Krakeel, zoals de activiteiten van de Smederijen ter bevordering van financiële gezondheid. 7. Omdat sommige locaties voor gastouderopvang in 2013 voor het laatst waren geïnspecteerd, heeft GGD op ons verzoek extra inspecties uitgevoerd. Inmiddels zijn er geen gastouderlocaties meer die langer dan 3 jaar geleden geïnspecteerd zijn. 1. We verantwoorden jaarlijks via een jaarrapportage de output van het Hoogeveens Sportakkoord. Vierjaarlijks geven we inzicht in: • hoeverre inwoners van Hoogeveen voldoen aan de beweegrichtlijnen; • de sportdeelname van Hoogeveners; • de vitaliteit van Hoogeveense sportaanbieders. Voor het meten van beweegrichtlijnen en sportdeelname sluiten we aan bij landelijke onderzoeken van het sportakkoord en de Drentse gezondheidsmonitor (GGD). 2. Leefstijl en welbevinden meten we met de vierjaarlijkse gezondheidsmonitoren van de GGD. De uitkomsten van de extra Covid-19 monitor jeugd 2021 zijn in 2022 bekend geworden. Zoals verwacht is de mentale gezondheid onder jongeren verslechterd door Covid-19. Zie voor de uitkomsten: gezondheidsgegevensdrenthe.nl.
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
wijziging
wijziging
Bedragen x € 1.000
Verschil
Lasten programma
31.904
32.799
33.995
32.941
1.054
Baten programma
4.385
2.580
3.943
5.170
1.227
Resultaat
27.520
30.219
30.052
27.770
2.281
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen en subsidierelaties dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) - Stichting Welzijnswerk (SWW) Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Gemeente Hoogeveen
35
Gezond en vitaal
Jaarrekening 2022
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement
Eenheid Per 10.000 inwoners
Niet-sporters
%
36
Periode
Hoogeveen
Drenthe
Nederland
2022
790
666
640
2020
55,4
55,5
49,3
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Economische pijler
Economische pijler Werken aan werk Bruisend Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
37
Werken aan werk
Jaarrekening 2022
Werken aan werk Het programma Werken aan werk richt zich op het bevorderen van werkgelegenheid, bestrijding van de werkloosheid en de gevolgen daarvan en het zorgen voor een stimulerend ondernemersklimaat. Programmahouder:
Jan Zwiers (Economische ontwikkeling en - promotie/bedrijven) Jeroen Westendorp (Begeleide participatie/arbeidsparticipatie)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Herontwerp sociaal domein We willen een koerswijziging voor het sociaal domein. De afgelopen jaren stijgt de vraag naar zorg en ondersteuning. Als gemeente willen we meer grip op de effecten en uitgaven. We willen de sociale basis versterken en meer regie voeren op de ondersteuning van huishoudens met meerdere voorzieningen. Zo willen we het sociaal domein financieel beheersbaar houden zonder kwaliteit te verliezen. De uitwerking verloopt via een breed, programma-overstijgend traject onder de noemer herontwerp sociaal domein.
38
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Werken aan werk
Participatie Ontwikkeling bijstand In 2022 was de arbeidsmarkt goed en was er in sommige beroepsgroepen zelfs sprake van schaarste. Het aantal vacatures steeg landelijk tot boven de 400.000. Begin 2022 was de instroom in de bijstand nog relatief hoog door de Covid-19 maatregelen. Na het wegvallen van deze maatregelen zwakte de instroom in de WW en de bijstand af. Er is echter wel een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt die om extra aandacht vraagt. De inzet van scholingstrajecten gericht op kansberoepen, maatwerktrajecten en mobiliteitsoplossingen hebben eraan bijgedragen dat inwoners kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Mensen die in aanmerking komen voor Beschut Werk of een baanafspraakbaan (BAB) krijgen bij Stark een werkomgeving die bij hen past of ze leren daar de vaardigheden aan die ze nodig hebben bij andere (reguliere) werkgevers. Aantallen uitkeringsgerechtigden Eind 2022 ontvingen 1113 inwoners een uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ.
Door de combinatie van een goede arbeidsmarkt en de inzet van trajecten is het aantal bijstandsgerechtigden in 2022 gedaald met 70 (5,9%) ten opzichte van 2021. De beperkte daling heeft mede te maken met de hogere instroom van statushouders. De meeste inwoners die nu een bijstandsuitkering ontvangen, hebben een mismatch op de arbeidsmarkt: hun vaardigheden en ervaring sluiten onvoldoende aan op de beschikbare banen. Individuele en collectieve trajecten en het opleiden voor kansberoepen zijn noodzakelijke maatregelen om deze inwoners een kans te geven op de arbeidsmarkt. De focus ligt op preventie, nazorg, ontwikkeling, opleiding en duurzame uitstroom. Ook is ingezet op het bevorderen van integraal werken in onze organisatie, gericht op betere afstemming, om terugval bij de cliënt te voorkomen. De intensieve samenwerking met het UWV zorgt ervoor dat de inwoners die dreigen door te zakken vanuit de WW naar de bijstand al vroegtijdig in beeld zijn en gezamenlijk worden opgepakt. Hierdoor kan instroom in de bijstand vaak voorkomen worden. In 2021 en 2022 is een bezuiniging van bijna 25% (€ 190.000) op het re-integratiebudget doorgevoerd. Hierdoor werden de mogelijkheden om trajecten in te zetten ter ondersteuning van inwoners tot een minimum beperkt. Bij de begroting 2023 heeft de raad extra middelen vastgesteld voor re-integratie.
Gemeente Hoogeveen
39
Werken aan werk
Jaarrekening 2022
Wet inburgering Op 1 januari 2022 trad de nieuwe Wet inburgering in werking. Deze wet geldt voor alle statushouders die vanaf deze datum een verblijfsvergunning ontvangen. In 2022 hebben we daarom instroom gehad van inburgeraars die vallen onder de oude wet en die vallen onder de nieuwe wet. In totaal ging het om 24 inburgeraars die ingestroomd zijn op basis van de nieuwe wet. Deze inburgeraars volgen nu of starten begin 2023 met taalles in Hoogeveen of Zwolle, afhankelijk van welk taaltraject zij volgen. Eind 2022 is aan de Cliëntenraad Sociale Zekerheid advies gevraagd over het concept Uitvoeringsplan Inburgering.
Doelstellingen 1. Voorkomen en beperken van de werkloosheid Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
1. We hebben werkzoekenden ondersteund bij het bieden van scholing en de toeleiding naar werk. Onder andere in samenwerking met UWV en door gebruik te maken van fondsen van de Arbeidsmarktregio Drenthe (AMRD). 2. Met de inzet van het Masterkans traject hebben we ruim vijftig jongeren terug kunnen leiden naar een opleiding. 3. In 2022 is het aantal bijstandsgerechtigden met zeventig (5,9%) gedaald. Dit is een meer dan gemiddelde daling van het aantal bijstandsgerechtigden. 4. Het aantal BAB-cliënten ('baan afspraak baan') en cliënten met een indicatie Beschut werk is in 2022 gestegen. 1. We hebben zoveel mogelijk inwoners die tijdelijk zonder betaald werk kwamen te zitten arbeidsfit gemaakt of gehouden door het aanbieden van trainingen, werkstages, taaltrajecten en mobiliteitsoplossingen. 2. We hebben samengewerkt met het onderwijs, bedrijfsleven en onze partners in de regio. 3. Voor de doelgroep nieuw beschut werk is een wachtlijst. We hebben met Stark afgesproken dat inwoners op deze wachtlijst tijdelijk bij Stark begeleid kunnen worden. 1. We hebben maandelijks de in- en uitstroom van het aantal bijstandsgerechtigden gemonitord. 2. We hebben het dagelijkse vacature aanbod lokaal en regionaal in de gaten gehouden, om goed zicht te houden op de kansen in de markt. 3. We hebben de effectiviteit van onze trajecten, zowel lokaal als regionaal, gemonitord en bijgestuurd waar nodig.
2. Een stimulerend ondernemersklimaat en een versterking van de economische structuur Wat hebben we bereikt in 2022?
40
1. Samen met de ondernemers hebben we de Economische Focus van en voor Hoogeveen gemaakt en vastgesteld. 2. Door veel in contact te zijn met de Hoogeveense ondernemers en met onze partners in de regio, hebben we het vestigingsklimaat in Hoogeveen en de regio verbeterd. 3. De arbeidsmarkt is verbeterd door een nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. 4. De economische structuur is versterkt in Hoogeveen en de regio door het samenbrengen van verschillende disciplines en partners. Het duurzaam samenbrengen van onderwijs, ondernemers en overheid maakt de economie veerkrachtiger en Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Werken aan werk
Wat hebben we gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
biedt een goede basis voor innovatie en kennisontwikkeling. Zo is in 2022 de IT-HUB gerealiseerd en is DOC 33 van start gegaan en is het Tiny-house landelijk gepromoot. 5. We hebben in 2022 veel bedrijfskavels verkocht. Dit leverde nieuwe bedrijfsvestigingen en bedrijfsverplaatsingen op. 6. Er is een optieovereenkomst getekend voor de vestiging van een yoghurtfabriek op Riegmeer. 1. Samen met ondernemers gewerkt aan opgaven om Hoogeveen economisch aantrekkelijk te houden door uitvoering te geven aan de Economische Focus. We delen dit eigenaarschap. 2. Het economisch actieprogramma uitgevoerd. 3. Wethouders hebben bedrijven bezocht. 4. Individuele en collectieve vraagstukken van bedrijven gesignaleerd en daarop ingespeeld. Ondernemers weten accountmanagers te vinden en accountmanagers spelen in op de gestelde vragen. 5. Uitvoering gegeven aan de regionale programma’s (Dutch TechZone en Regio Zwolle) op basis van de vastgestelde notitie ‘regionale samenwerking en lobby’. 6. Uitvoering geven aan Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe pijler werk. 7. Verkoop grond en begeleiding van vestiging/uitbreiding/ verplaatsing van bedrijven. 8. In het project Riegmeer zijn belangrijke stappen gezet om Riegmeer in exploitatie te kunnen nemen en de vestiging van een yoghurtfabriek en andere bedrijven mogelijk te maken. 9. Bevorderen clustervorming en samenwerking in Hoogeveen en regio. 10.
Actief samenwerken met onderwijs, bedrijfsleven en partners in de regio. 11. Samen met Ondernemend Hoogeveen in gesprek over de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen. 12. Samen met de betrokken partners hebben we de IT-Hub operationeel gemaakt. 1. Door het bijhouden van het aantal bedrijfsbezoeken en account- en vestigingsgesprekken, krijgen we inzicht in de mate waarin we in contact zijn met de ondernemers. In 2022 zijn circa 25 bedrijven bezocht met de wethouders en werden er naast de reguliere contacten ruim 200 bedrijfsbezoeken afgelegd door team EZ. 2. Dat Hoogeveen een gunstig vestigingsklimaat heeft, kunnen we onder andere afmeten aan het aantal bedrijven dat zich in Hoogeveen wil vestigen. In 2022 zijn 40 vestigingsbegeleiding trajecten uitgevoerd en is er in totaal 9 ha bedrijfsterrein verkocht, met een opbrengst van circa € 6,5 miljoen.
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
wijziging
wijziging
Bedragen x € 1.000
Verschil
Lasten programma
56.672
49.451
58.217
54.674
3.543
Baten programma
31.987
24.816
27.312
23.547
-3.765
Resultaat
24.685
24.635
30.904
31.128
-223
Gemeente Hoogeveen
41
Werken aan werk
Jaarrekening 2022
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen en subsidierelaties dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Stark - NV Rendo Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Banen Vestigingen Netto arbeidsparticipatie Functiemenging Aantal reintegratievoorzieningen Bijstandsuitkering Kinderen in uitkeringsgezin
Werkloze jongeren
42
Eenheid Per 1.000 inwoners 15-74 jaar Per 1.000 inwoners 15-74 jaar % % Per 1.000 inwoners 15-74jaar Per 10.000 inwoners
Periode 2021
Hoogeveen 854,6
Drenthe 742,6
Nederland 805,5
2021
139,7
152,2
165,1
2022 2021 2020
72,1 53,5 351,6
70,6 50,1 244,6
72,2 53,3 202
2021
369
360,4
431,2
% jongeren onder de 18 jaar die in een uitkeringsgezin wonen % 16 t/m 22-jarigen
2021
5%
6%
6%
2021
2%
2%
2%
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Bruisend Hoogeveen
Bruisend Hoogeveen Het programma omvat cultuur, recreatie en toerisme, promotie, marketing en evenementen. Met het programma Bruisend Hoogeveen zetten we in op de verdere verbetering en uitbreiding van het cultureel, toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente Hoogeveen. Onderlinge samenhang en de regionale functie staan centraal. Programmahouders: Mark Tuit (cultuur/musea) Jeroen Westendorp (evenementen/recreatie)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Cultuur Vanuit Schone lei hebben we een cultuurvisie opgesteld. In 2022 is ingezet op een sterke basisinfrastructuur voor cultuur. De culturele instellingen hebben in 2022 de uitvoeringsagenda cultuur opgesteld, als doorvertaling van de cultuurvisie. Iedere instelling is coördinator van een van de culturele pijlers. In de uitvoering staat dit centraal: 1. Cultuur is voor iedereen 2. Cultuur zet Hoogeveen op de kaart en maakt trots 3. Cultuur laat talent groeien. Daarnaast hebben we in 2022 ingezet op culturele productontwikkeling en verbindingen leggen binnen het culturele werkveld. Het thema Vincent van Gogh heeft hierin een verbindende rol gespeeld.
Gemeente Hoogeveen
43
Bruisend Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Marketing Alle marketingbeleid, -maatregelen, -uitvoering en ondersteunende activiteiten ten aanzien van cultuur, recreatie, toerisme, evenementen, beeldvorming, werkgelegenheid en wonen zijn in 2021 vervallen. Om Hoogeveen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding zijn we in 2022 met ondernemers en Binnenstad Hoogeveen in gesprek gegaan hoe we marketing op een nieuwe manier samen vorm kunnen geven. Recreatie & toerisme In 2022 hebben we de lijn gecontinueerd zoals die in 2021 is ingezet. Dat betekent dat we geen uitvoering hebben gegeven aan het ontwikkelen van kindvriendelijke producten. Wel hebben we ingezet op de verbinding met de ondernemers en zijn er vorderingen gemaakt in het optimaliseren van de routestructuur.
Doelstellingen 1. Inwoners maken maximaal gebruik van cultuur Wat wilden we bereiken in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
44
1. Versterken van de betekenis van cultuur voor Hoogeveen en haar inwoners met accent op jeugd. 2. Ruimte geven aan het plaatselijk cultureel initiatief. 3. Goede en toekomstbestendige culturele voorzieningen. 1. Culturele instellingen hebben de uitvoeringsagenda cultuur ontwikkeld. 2. Culturele organisaties hebben de eerste stappen gezet in het gezamenlijk presenteren van het aanbod en programmering. 3. Ondersteunen van Poppunt Drenthe. 4. Theater De Tamboer heeft met de start van het project De Wijk de Wereld de samenwerking met plaatselijke initiatiefnemers en het theater een boost gegeven. 5. De raad is bijgepraat over het proces om te komen tot goede en toekomstbestendige huisvesting waarbij onderscheid is gemaakt in fase 1, revitalisering Het Podium en fase 2 de culturele huisvesting. 6. De plannen voor het revitaliseren van Het Podium zijn in ontwikkeling. 7. Het achterstallig onderhoud van De Tamboer is verminderd. 1. We hebben nog geen prestatieafspraken gemaakt, maar zijn wel in gesprek gegaan over de fasering in het uitvoeringsplan. 2. Het Poppodium heeft haar programmering en bezoekersbereik verbeterd ten opzichte van 2021 door onder andere een vernieuwd aanbod. 3. In jaar- en projectverslagen hebben we specifieke cijfers opgevraagd van het bereik. 4. Het uitvoeringsprogramma van de nieuwe cultuurvisie is vastgesteld. 5.
Theater De Tamboer heeft aangetoond dat de inzet van lokaal initiatief is toegenomen binnen de stadsprogrammering. 6. We hebben de organisaties bevraagd op bereik, inzet en perspectief voor de toekomst en meten de financiële steun van buiten. 7. De geplande vervangingsinvesteringen in het achterstallig onderhoud van De Tamboer zijn nagenoeg uitgevoerd (zie investeringen). 8. Culturele organisaties houden zich aan de governancecode cultuur. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Bruisend Hoogeveen
2. Aantrekkelijk Hoogeveen Wat wilden we bereiken in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
1. Versterking van de positie van Hoogeveen in de toeristische regiopromotie. 2. Versterking van het toeristisch wandelproduct. 3. Versterking van toeristisch ondernemers en instellingen. 4. Participatie in het project Van Gogh in Drenthe. 5. Hoogeveen aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. 1. Geparticipeerd in de regionale toeristische samenwerking. 2. Samengewerkt met de toeristisch regisseur voor regiopromotie en productontwikkeling voor inwoners en toeristen. 3. Verkenning opgestart voor de toekomstige toeristische informatievoorziening, Punt H. 4. Verkenning samenwerking ter versterking van de toeristische regiopromotie en structurele samenwerking in de toekomst, vanuit de Leader aanvraag. 5. Voorbereidende fase van het wandelknooppunten netwerk is geëffectueerd. De routes zijn vastgelegd en voorbereid. 6. Samen met toeristisch regisseur lokale initiatieven ondersteund t.b.v. het ontwikkelingen van 'dorps ommetjes" voor inwoners. 7. Bedrijfsbezoeken bij bestaande en nieuwe recreatieondernemers. 8. Nieuwe recreatieve initiatieven van ondernemers ondersteund voor zowel dag- als nachttoerisme. 9. Participatie in de Regiodeal, Digitaliseringsvouchers recreatieve en toeristische ondernemers. 10. Deelname in het projectteam Van Gogh in Drenthe. 11. Geparticipeerd in de Leader aanvraag voor het project Vincent van Gogh.
Hiermee wordt de toeristische productontwikkeling ondersteund, waarmee de geschiedenis van Van Gogh voor inwoner en toerist zichtbaar wordt gemaakt en lokale ondernemers en initiatieven onderling worden verbonden. 12. Lokale initiatieven betreffende toeristische productontwikkeling voor Van Gogh ondersteund. 13. Er zijn gesprekken geweest met ondernemers en Binnenstad Hoogeveen om aan marketing een nieuwe impuls te geven. Bovenstaande activiteiten zijn niet in absolute aantallen weer te geven.
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022
2022
2022
Bedragen x € 1.000
Verschil
voor wijziging
na wijziging
Lasten programma
3.175
3.041
3.237
2.621
616
Baten programma
176
151
151
175
24
2.999
2.891
3.086
2.447
640
Resultaat
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022. Gemeente Hoogeveen
45
Bruisend Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen en subsidierelaties dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Recreatieschap Drenthe - Scala - Cultuurklik - Stichting Cultuurhuis Hoogeveen - Buro Binnenstad Hoogeveen (voorheen Stichting Centrummanagement Hoogeveen). Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
46
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Fysieke pijler
Fysieke pijler Aantrekkelijk wonen Krachtige wijken en dorpen Veilige bereikbaarheid Duurzamer Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
47
Aantrekkelijk wonen
Jaarrekening 2022
Aantrekkelijk wonen Het programma omvat het aantrekkelijker maken van Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven. Programmahouder:
Jan Zwiers (Beheer overige gebouwen/ Wonen en bouwen) Derk Reneman (Grondexploitatie) Roelof Bisschop (Ruimtelijke ordening/ omgevingsvergunningen)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Uitvoering Woonvisie Actualisatie Woon(zorg)visie In 2022 is een nieuwe woon(zorg)visie voor de gemeente Hoogeveen opgesteld. De ontwerpvisie is in november ter inzage gelegd. Het woningmarktonderzoek uit 2021 diende als basis voor de nieuwe woon(zorg)visie. Daarnaast is een intensief participatietraject doorlopen waarbij inwoners, plaatselijk belangen, woningcorporaties, marktpartijen, huurdersvereningen, bewonerscommissies, belangenverenigingen, adviescommissies en andere belanghebbenden zijn betrokken. Vooruitlopend op de woon(zorg)visie is het beleid huisvesting arbeidsmigranten opgesteld en aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Woningproductie 2022 In 2022 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 111 nieuwbouwwoningen en 23 extra zorgwoningen toegenomen. Bijna twee derde van het aantal opgeleverde woningen ligt in de 48
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Aantrekkelijk wonen
kern Hoogeveen, waarvan ruim de helft in het stadscentrum. In de kern Hoogeveen zijn naar verhouding veel appartementen opgeleverd, meer dan 70% van de totale productie is een (niet grondgebonden) appartement. Door de sloop van 32 duplex-woningen en het herbouwen van 21 rijwoningen en 12 duplexwoningen in de sociale huur heefthet aantal sociale huurappartementen in 2022 een negatief saldo. In alle dorpen, met uitzondering van Noordscheschut, zijn in 2022 nieuwbouwwoningen toegevoegd. Woningen
Regulier 2021 (totaal)
Segment Kern Hoogeveen Dorpen Totaal Hoogeveen
91 38 129
Grondgebonden 2022 Koop 3 44 47
Gestapeld 2022
Huur 39
Koop 34
39
34
Gesloopt 2022
Huur 26 2 28
Koop -5 -5
Huur -32 -32
Regulier 2022
Gelabeld (zorg-) eenheden 2022
70 41 111
23 23
Huisvesting statushouders In 2021 was de taakstelling voor Hoogeveen 78 te huisvesten personen, voor 2022 is dat 75. De taakstelling voor 2022 is gerealiseerd met een voorsprong van 4 personen. Gemeente
Hoogeveen
Stand per 1 januari 2022 2
Taakstelling 1e helft 2022
Realisatie 1e helft 2022
Stand per 1 juli 2022
Taakstelling 2e helft 2022
Realisatie 2e helft 2022
Saldo
32
41
-7
43
40
-4
Ondersteuning woningmarkt en woningverbetering Vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn de volgende leningen verstrekt: Soort product Starterslening Duurzaamheidslening Stimuleringslening particulieren Stimuleringslening VvE Stimuleringslening non-profit Blijverslening Verzilverlening
Aantal verstrekt 0 152 4 0 0 1 4
Leningsbedrag (totaal in €) 0 1.425.265 40.408 0 0 6.000 87.499
Doelstellingen 1. Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen, de dopen en landelijk gebied voor wonen, werken en verblijven Wat hebben we bereikt in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. 2. Zichtbaar in de markt zetten van gemeentelijke kavels en gebouwen. 3. Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk houden en verduurzamen.
49
Aantrekkelijk wonen
Wat hebben we gedaan in 2022?
50
Jaarrekening 2022
4. Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en huurwoningen in alle wijken en mogelijkheden creëren voor particuliere initiatieven. 1. Actualiseren Woonvisie: Er is een ontwerp woon(zorg)visie ontwikkeld welke in november ter inzage is gelegd. 2. Regionale Woonvisie: • Uitvoeren visie. • Woonbeleid en woningbouwaantallen zijn kwalitatief en kwantitatief regionaal afgestemd om concurrentie te voorkomen. 3. Er is gestart met opstellen nieuwe meerjarige prestatieafspraken (themasessies) op basis van het geactualiseerde woonzorgbeleid. 4. Beleid huisvesting arbeidsmigranten: ter besluitvorming aan de raad aangeboden. 5. Deelname Regio Zwolle, Verstedelijkingsstrategie – warme harten. 6. Bijsturen van woningbouwinitiatieven wanneer deze niet aansluit op de vraag. 7. Faciliteren van woonaanpassingen, vervangende nieuwbouw of herontwikkeling van vrijkomende locaties. 8. We hebben Stimuleringsleningen voor woningverbetering en verduurzaming verleend (zie onder algemeen). 9. We hebben de ontwikkelde aanpak in de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de eigen woning verder uitgevoerd: De eerste maanden van 2022 hadden we nog steeds te maken met de beperkingen door Covid-19. Na de versoepeling van de maatregelen konden de wooncoaches weer meer op pad en ook de huisbezoeken voortzetten.
Om meer bekendheid te geven aan het bestaan van de wooncoaches zijn er flyers ontwikkeld en hebben we meerdere keren advertenties geplaatst in het Torentje. In 2022 zijn er drie nieuwe wooncoaches opgeleid en hebben we naast de reguliere scans en huisbezoeken- de volgende activiteiten opgezet: • RRE-subsidies onder de aandacht via flyers; • straatacties bij Mantinghstraat en Listerhof (2x), Ericalaan en de Vink, Elim; • warmtescans in samenwerking met het Drents Energieloket • Aanwezig met een stand bij DOC33 tijdens Open Bedrijvendag; • Aanwezig met een stand bij de Techniekdag van het Alfa college; • Bewonersbijeenkomsten georganiseerd bij VVE Aardenburgh (44 appartementen). Vanaf 2 december 2022 is de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen van kracht en kunnen particuliere woningeigenaren tot € 2.500,00 subsidie ontvangen voor het energiezuinig maken van hun woning. 10. Er is een start gemaakt met het opzetten van een gemeentelijk woningbouwversnellingsteam, wat moet zorgen voor een snellere doorlooptijd van prioritaire woningbouwprojecten. 11. We zijn een locatieonderzoek gestart en in gesprek met Domesta voor de realisatie van de flexwoningen waarvoor subsidie is verleend vanuit het Rijk. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Aantrekkelijk wonen
12. De nieuwe woonvisie is tevens een woonzorgvisie, waarin wonen met een zorgvraag centraal staat, en integraal onderdeel wordt van het woonbeleid. 13. Nijstad-Oost: de marketing van de verkoop van de woningbouwkavels is gestart, evenals het bouw- en woonrijpmaken. 14. Er is gewerkt aan de afronding van de ruimtelijke procedures van het recreatie- en woongebied plan Nijstad. 1. De ambities die verwoord zijn in de Woonvisie 2021 – 2024 zijn gecontroleerd, aan de hand van een jaarlijkse monitoring waarin de stand van zaken is verwerkt. 2. De woningbouwontwikkelingen worden getoetst aan de Woonvisie. Met behulp van een database zijn de ontwikkelingen in de woningbouwontwikkeling gemonitord. Per direct is zichtbaar hoeveel en waar woningen per jaar zijn gerealiseerd en welke potentiële bouwplannen in ontwikkeling zijn. 3. Aan de hand van de jaarlijkse cyclus (zoals is opgenomen in de meerjarige prestatieafspraken) is de voortgang van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties gevolgd. 4. Met regelmaat is afgestemd met marktpartijen, zoals de makelaardij, om te toetsen welke ontwikkelingen er spelen in de markt. 5. Het gebruik van de Stimuleringsregelingen is gemonitord om zicht te hebben op hoe vaak de regeling is gebruikt en om te kunnen beoordelen of een regeling nog wel aansluit op de vraag. .
2. Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio Wat hebben we bereikt in 2022? 1. Levendigheid in het stadscentrum bezoekers langer vastgehouden 2. Minder leegstaande panden, zoals kantoren en winkels. 3. Vanuit de Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (KOR) hebben we in 2022 der restpunten voor de herinrichting van Park Dwingelanden Stoekeplein afgerond en is het dynammische verkeersregulerinssysteem (bollards) voor het centrum aangeschaft. Wat hebben we daarvoor gedaan in 1. Uitvoering geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2022? (fase 2) m.b.v. financiering uit het provinciale Regiostedenfonds: • Uitwerken ontwerp t.b.v. herinrichting Kaaplaantje, incl. inritconstructie vanaf Het Haagje. • Opstarten ontwerp t.b.v. het realiseren van een veilige voet-/ fietsoversteek op de Notaris Mulderstraat. • Realisatie vergroening van de Hoofdstraat Zuid (nieuwe beplanting in bloembakken). • Realisatie evenementenvoorzieningen in Park Dwingeland; • Afronding natuurlijk speelpad Park Dwingeland. • Planuitwerking poppodium voor het versterken van de culturele infrastructuur. • Participatieproces planuitwerking gebiedsontwikkeling Nicolaas Beetsplein e.o. is opgestart. 2. Op het gebied van Retail werken we nauw samen met andere Drentse steden en met de provincie Drenthe in de Drentse Retailagenda. 3.
We hebben nauw samengewerkt met Buro Binnenstad Gemeente Hoogeveen
51
Aantrekkelijk wonen
Wat hebben we gemeten en hoe?
Jaarrekening 2022
Hoogeveen (voorheen Stichting Centrummanagement), ondernemers, bewoners en organisaties en instellingen om de doelstellingen te behalen. 4. In 2022 is het Binnenstadsfonds afgerond. In totaal zijn over de gehele Binnenstadsfondsperiode 7 verplaatsingen, 37 transformaties en 18 gevelsubsidies verstrekt. Dit heeft ertoe geleid dat ca. 15.200 m2 WVO (winkelvloeroppervlakte) uit de markt is gehaald (=26%). Voorwaarde van de provincie was minimaal 10.000 m2. De leegstand in het stadscentrum is hiermee teruggedrongen van 32 panden (2017; 12%) tot 16 panden (nov. 2022; 7%) en van 9.400 m2 WVO (2017; 26%) tot 4.1787 m2 WVO (nov. 2022, 7%). 5. In 2022 is door de VVO Tamboerpassage samen met Binnenstad Hoogeveen en gemeente via een kernteam Herontwikkeling Tamboerpassage’ zeer constructief gewerkt aan de herontwikkeling van dit winkelcentrum naar wonen. Zo is in 2022 een ambitiedocument voor de herontwikkeling opgesteld en vastgesteld en heeft door de VVO Tamboerpassage een eerste selectie van projectontwikkelaars plaatsgevonden. 1. Het aantal bezoekers monitoren we aan de hand van passanten tellingen door Locatus. Daarnaast maken we gebruik van data uit het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. 2. We monitoren het aantal leegstaande panden.
3. Ruimte voor ontwikkelen Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
52
1. Aanvragen omgevingsvergunningen en overige bouwinitiatieven binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. 2. Vraaggericht ingespeeld op ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het ja-tenzij principe en de personele capaciteit aangepast op de hoeveelheid aanvragen en initiatieven. 3. Deelname aan het project vitale vakantieparken, met speerpunt op transformatie van voormalige vakantieparken. 4. Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving. 1. In 2022 hebben we 348 aanvragen omgevingsvergunningen behandeld. De volgende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure zijn vastgesteld: • Beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen 2022. • Beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen 2022. • Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018. • Bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan detailhandel. • Bestemmingsplan Elim, deelplan Carstensdijk 164. • Bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan Hollanscheveldse Opgaande 39. • Bestemmingsplan Stationsgebied, deelplan Stuifzandseweg tussen 49 -51a. • Bestemmingsplan Buitenvaart II, deelplan Hollandschedijk. • Bestemmingsplan Hoogeveen, parapluherziening geluidscontour DOC Alteveerstraat. • Bestemmingsplan Buitengebied Zuid Hoogeveen, deelplan Krommewijk 16, Nieuweroord. • Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Nijstad recreatiestrand. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gemeente Hoogeveen
Aantrekkelijk wonen • Bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Nijstad, uitbreiding NAM-locatie. • Bestemmingsplan Krakeel, deelplan Satellietenlaan. • Bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Johannes Poststraat 24. • Omgevingsvergunning Bedrijventerrein II, zonnepark Langedijk 31 nabij Hollandscheveld. • Wijzigingsplan Pesse, deelplan Teugel. De actualisatie van bestemmingsplannen is een doorlopend proces, waarbij in 2022 gefocust is op de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, onder meer door aan de slag te gaan met de systematiek en de structuur van het Omgevingsplan. 2. In april 2022 zijn we gestart met de nieuwe werkwijze voor de complexe initiatieven. Meer uitnodigend voor de initiatiefnemers en integrale behandeling van deze aanvragen, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet. Hiermee werken we alvast in de geest van de Omgevingswet en doen we relevante ervaring op. 3. In 2022 is het transformatieproces herstart voor de parken Schoonhoven, Nuilerveld en Martensplek. Hiertoe is een kernteam programma VVP opgezet in samenwerking met de Taskforce VVP Drenthe, recreatieschap Drenthe en de provincie. Verder zijn diverse handhavingskwesties behandeld en is gewerkt aan een meerjarenbegroting voor dit programma die in 2023 aan de raad wordt aangeboden. 4.
De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2022 is niet doorgegaan; het landelijk digitale stelsel was daarvoor nog niet stabiel genoeg. Omdat de invoering van deze wet een grote impact op onze organisatie heeft is intern wel verder gegaan met de voorbereidingen: op de gebieden regelgeving, digitalisering, beleid, participatie en processen. Intern is het proces van de behandeling van complexe aanvragen omgevingsvergunning verder vervolmaakt. Alle softwarepakketten die aangesloten kunnen worden op het landelijke digitale stelsel zijn aangeschaft en ingericht. Er is een start gemaakt met het maken van een handboek voor het Omgevingsplan. En het ontwerp beleidskader Participatie is in 2022 ontworpen. Besloten is om niet meer te werken in 3 deelprojectgroepen maar in 10 kleine, meer gespecialiseerde staf/werkgroepen die nauw met elkaar in contact staan. 1. In 2022 was de gemiddelde doorlooptijd van de afgehandelde aanvragen 8,7 weken. Daarvoor was het noodzakelijk om in veel van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. In 2022 is het voor 3 aanvragen niet gelukt om tijdig te beslissen en zijn deze van rechtswege ontstaan. 2. In 2022 zijn 57 initiatieven behandeld volgens dit nieuwe proces.
53
Aantrekkelijk wonen
Jaarrekening 2022
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
wijziging
wijziging
Bedragen x € 1.000
Verschil
Lasten programma
10.549
10.013
9.854
12.261
-2.407
Baten programma
8.481
6.956
7.645
8.692
1.047
Resultaat
2.068
3.057
2.210
3.568
-1.358
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Nieuwbouwwoningen
Eenheid Aantal per 1.000 woningen
Periode
Hoogeveen
2021
5,5
Woz-waarde woningen
x € 1.000
2022
221
255
317
Gemeentelijke woonlasten - 1-persoonshuishouding - meerpersoonshuishouden
€ €
2022
803 885
810 860
823 905
Demografische druk
%
2022
79,9
81,2
70,3
54
Drenthe
Nederland
7,8
8,9
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Krachtige wijken en dorpen
Krachtige wijken en dorpen Dit programma gaat over het versterken van sociale zelfredzaamheid en lokale netwerkvorming, het beheren van de openbare ruimte inclusief speelvoorzieningen, landschap en begraafplaatsen. Programmahouder: Jan Zwiers
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Doelstellingen 1. Gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen Wat hebben we bereikt in 2022? 1. Kwetsbare inwoners sneller signaleren en waarborgen dat hulp en ondersteuning vanuit meerdere organisaties op elkaar is afgestemd en dat betrokken organisaties de hulp en ondersteuning bieden die nodig is. We doen dat vanuit de sociale kernteams. 2. Fysieke en sociale vraagstukken worden snel gesignaleerd en we maken afspraken over wie de vraagstukken wanneer en hoe oppakt. 3. Vergroten van de bijdrage aan sociale vitaliteit, cohesie en sociale infrastructuur. Wat hebben we gedaan in 2022? 1. In 2022 is de vorming van de sociale teams en de Smederijenteams ingevoerd. In de sociale teams wordt de individuele multiproblematiek opgepakt. In de Smederijenteams worden Gemeente Hoogeveen
55
Krachtige wijken en dorpen
Wat hebben we gemeten en hoe?
Jaarrekening 2022
de thema's van het gebied opgepakt. We volgen de trends in de (Hoogeveense) samenleving, blijven in gesprek en als het nodig is pakken we dit aan. Zo hebben we ons vier maanden ingezet voor de opvang van Oekraïners. Hebben we signalen van onrust in de samenleving geadresseerd. Hebben we inwoners die het moeilijk hebben verder geholpen. En hebben we bijvoorbeeld input geleverd voor de armoedeconferentie. 2. De verbinder van het sociale team en de gebiedsregisseur van het smederijenteam stemmen af wat waar wordt opgepakt en wat er in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Grotere maatschappelijke opgaven worden in de focusgebieden opgepakt. De stuurgroep van de Smederijen heeft een ambitiedocument gemaakt. Ook het college heeft een grote ambitie op het thema participatie en verbinden met de samenleving. 3. In de focusgebieden waar we langdurige aanpakken uitvoeren zien we een toename op deze aspecten. Door de inzet in de Oekraïne aanpak (februari tot en met juni 2022) hebben we wel een groot deel van het jaar hier minder aandacht aan kunnen besteden. In alle gebieden van de Smederijen zijn in 2022 281 korte klap ideeën uitgevoerd. Gemiddeld doen er 25 inwoners per idee, op de een of andere manier, mee. Dit betekent dat er in 2022 ruim 7000 mensen betrokken waren bij Smederij ideeën en elkaar. Daarnaast zien we dat er in de focusgebieden meer verbinding met elkaar is ontstaan.
Waar we al wat langer inzet hebben gedaan zien we ook dat de bewonersbetrokkenheid en de cohesie is toegenomen. We hebben de Smederijenmonitor, die we in 2020 hebben opgezet, in 2022 geactualiseerd. Deze monitor is waardevol en moet een plaats in de organisatie krijgen.
2. Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en speelvoorzieningen Wat hebben we bereikt in 2022? 1. We hebben de schouwmethodiek geoptimaliseerd. We verwachten meer sturingsinformatie te krijgen voor het evt. bijsturen van beleid. 2. De biodiversiteit is gestimuleerd. 3. Aantrekkelijke en schone leefomgeving. 4. De huidige situatie t.a.v. de speelvoorzieningen is gehandhaafd. 5. Inwoners betrekken we zoveel mogelijk bij het beheer van de openbare ruimte en om zo ook de inzet van buurtbeheer op orde te houden. Wat hebben we daarvoor gedaan in 1. De reguliere onderhoudswerkzaamheden in het openbaar 2022? groen en aan de bomen zijn uitgevoerd. 2. Om de biodiversiteit te verbeteren zijn op diverse locaties clusters van verschillende duurzame nestkasten voor vogels en vleermuizen opgehangen. 3. De voorbereidingen zijn getroffen om in 2024 te komen tot een integraal aanvalsplan biodiversiteit. 4. Ervoor gezorgd dat inwoners de weg naar Buurtbeheer weten te vinden. 5. Vanwege ziekte hebben we het bermbeheer niet geëvalueerd in 2022. 6. Op basis van de resultaten afkomstig van de veiligheidsinspectie is het onderhoud aan de speelvoorzieningen uitgevoerd.
56
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Krachtige wijken en dorpen
7. De aangetaste essen zijn gekapt. 8. Inwoners zijn onder andere via buurtbeheer weer volop betrokken bij het beheer van de openbare ruimte. In verband met de teruglopende beschikbaarheid van SW-medewerkers in buurtbeheer is één deelgebied omgezet naar een regulier onderhoudsbestek. 1. Jaarlijks wordt het openbaar groen beoordeeld door middel van een schouw. In 2022 heeft geen schouw plaatsgevonden. Daarom weten we niet of het groenareaal in 2022 voldeed aan het BOR-basisniveau. In 2021 voldeed nog 94% van het totale groenareaal minimaal aan het BOR-basisniveau. We hebben de schouwmethodiek geoptimaliseerd. 2. Aantal meldingen bij Buurtbeheer over beheer van de openbare ruimte wordt geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd. 3. De komende jaren gaan we het 'gebruik' van de opgehangen nestkasten monitoren. 4. Op basis van het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen zijn de speelvoorzieningen geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie is beoordeeld of de speelvoorzieningen voldoende veilig zijn.
3. Een waardige rustplaats voor iedereen Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
Inwoners de mogelijkheid geboden om een passende laatste rustplaats te vinden tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. Na de her-begraving van de stoffelijke resten op gedeelte III van begraafplaats Hollandscheveld in 2021 is in 2022 een herdenkingsplek gerealiseerd en heeft de groenaanleg rondom de herdenkingsplek plaatsgevonden. -
4. Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van de waarde van het landschap Wat hebben we bereikt in 2022? 1. Een gemeentedekkend netwerk waarmee landschap en natuur samen onderhouden wordt en behouden blijft voor gebruik door inwoners, bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). 2. Het platteland sociaaleconomisch vitaal houden. Wat hebben we daarvoor gedaan in 1. Via streekbeheer is landschap en natuur onderhouden. Er zijn 2022? nieuwe bewonersgroepen opgestart in Elim, Nieuweroord en Hollandscheveld. In zowel Noordscheschut als Nieuw Moscou is een tweede bewonersgroep gestart. Hiermee is de opgelopen achterstand door Covid-19 bij de ontwikkeling van nieuwe groepen ingelopen. 2. We hebben uitvoering gegeven aan de provinciale regeling dorpsinitiatieven Vitaal Platteland. In 2022 zijn er in totaal 9 projecten gehonoreerd. Dit was de laatste ronde. De regeling is beëindigd. Wat hebben we gemeten en hoe? Het aantal actieve netwerken in de gemeente Hoogeveen registreren we en we onderhouden het contact.
Gemeente Hoogeveen
57
Krachtige wijken en dorpen
Jaarrekening 2022
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
wijziging
wijziging
Bedragen x € 1.000
Verschil
Lasten programma
6.608
6.933
7.059
6.664
395
Baten programma
1.472
1.070
1.420
1.530
110
Resultaat
5.136
5.863
5.639
5.134
505
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
58
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Veilige bereikbaarheid
Veilige bereikbaarheid Dit programma gaat over het behouden en verbeteren van een verkeersveilige bereikbaarheid. Programmahouder:
Jan Zwiers (onderhoud wegen) Roelof Bisschop (Verkeer/parkeren)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Verkeersveiligheid Landelijk is in 2022 een stijging te zien van het aantal verkeersslachtoffers. Ook in Hoogeveen is het aantal geregistreerde ongevallen in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Omdat niet alle ongevallen worden geregistreerd is het lastig hieraan conclusies te verbinden. Duidelijk is wel dat de verkeersveiligheid punt van aandacht blijft. Onderhoud wegen Om de gevolgen van de sterk gestegen kostprijzen voor de aanleg en het onderhoud van de wegen werden de budgetten bij de GemRap 1 opgehoogd om zodoende het geplande werk uit te kunnen voeren. Hoewel er meer budget was, is vanwege de hoge kostenprijzen het percentage achterstallig onderhoud (categorie C en D wegen) in 2022 nauwelijks afgenomen. Met het oog op de verkeersveiligheid is dat zorgelijk en het vraagt om blijvende aandacht. Rijksbijdrage aanpassing infrastructuur In het kader van de versnellingsopgave woningbouw moeten de komende jaren een aantal grote infrastructurele maatregelen worden genomen. Om deze te kunnen realiseren, is een rijksbijdrage Gemeente Hoogeveen
59
Veilige bereikbaarheid
Jaarrekening 2022
aangevraagd en toegekend. De definitieve beschikking van het Rijk komt in 2023, naar verwachting zullen dan ook de toegezegde middelen worden overgemaakt. Openbaar vervoer Na Covid-19 is het aantal reizigers dat gebruik maakt van het openbaar vervoer nog niet op het oude niveau. Het OV-bureau moest in 2022 door teruglopende inkomsten bezuinigen en heeft een aantal buslijnen moeten schrappen. Helaas kon niet voorkomen worden dat dit ook het busvervoer van en naar Hoogeveen raakt; lijn 37 werd geschrapt. De spoorverbinding tussen Zwolle en Groningen is kwetsbaar, dit komt onder andere door de vele spoorwegovergangen op dit spoor. Bij een ongeval of andere verstoring van het treinvervoer op deze spoorlijn, is het Noorden en dus ook Hoogeveen niet per spoor bereikbaar. Gemiddeld ligt het treinverkeer op dit spoor zo'n 9 uur per week stil. Om meer treinen te laten stoppen in Hoogeveen en om minder verstoringen van treinverkeer te krijgen, is het noodzakelijk de spoorlijn te verbeteren. Hiervoor zijn wij aan het lobbyen. Parkeeropbrengsten Om de parkeeropbrengsten te verhogen, werd het tarief voor de parkeervergunning voor medewerkers van de SWO verhoogd. In 2021 leidde dit echter tot een lagere opbrengst. De combinatie van het verhoogde tarief én Covid-19 had als gevolg dat veel medewerkers geen vergunning meer aanschaften.
In 2022 heeft zich dit enigszins hersteld; de inkomsten vanuit de parkeervergunningen zijn iets hoger dan voorgaande jaren. We verwachten dat dit structureel zal zijn. De invloed van Covid-19 is verminderd en medewerkers gaan weer meer naar kantoor. Daarnaast heeft de SWO als werkgever maatregelen getroffen waardoor het interessanter is voor medewerkers om een vergunning aan te schaffen. Het verschil met voorgaande jaren is echter minimaal, ongeveer € 10.000 meer inkomsten. Daarmee is met de (forse) tariefsverhoging het beoogde effect van € 100.000 meer parkeeropbrengsten niet behaald.
Doelstellingen 1. In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
60
1. De (regionale) bereikbaarheid van Hoogeveen voor inwoners en bedrijven is verbeterd, zowel qua doorstroming als verkeersveiligheid. Het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven en het woon- en leefklimaat is daardoor versterkt. 2. Voor de N36 is 115 miljoen toegekend door het Rijk voor de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van de N36. 3. Er is een bijdrage geleverd aan de doelstelling In het energieakkoord ten aanzien van energiebesparing. 4. Een kleine verbetering in het onderhoudsniveau van de wegen. 5. Een verbetering van de verkeersveiligheid, waarmee het woonen leefklimaat is verbeterd. 6. Er is € 190.000 subsidie ontvangen van de provincie voor de verbetering van het fietspad Kerkhoflaan. 7. Voor de verbetering van het bestaande spoor tussen Groningen en Zwolle is een subsidie toegekend van € 35 miljoen. 8. De Bij is in stand gehouden. 9. Een efficiënter parkeerbeheer. 1. We hebben het project Middenveldweg/Toldijk afgerond. 2. Samen met onze partners hebben we een stevige lobby gevoerd voor zowel de verbetering van de bestaande spoorlijn als ook voor de N36. Daarvoor werden de gezamenlijke netwerken en de contacten met landelijke politici en ministeries benut. Ook het bedrijfsleven deed mee. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gemeente Hoogeveen
Veilige bereikbaarheid
3. We hebben de openbare verlichting verder verduurzaamd door een deel van de bestaande armaturen langs de verbindingswegen naar de dorpen te vervangen door ledarmaturen. 3/4. Ter verbetering van de verkeersveiligheid en het onderhoudsniveau van de wegen werden volgens het asfaltprogramma en het onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken onderhoudswerkzaamheden verricht en civiele projecten uitgevoerd. • De volgende projecten zijn in 2022 afgerond: • Het project Middenveldweg, met rotondes op de op- en afritten Fluitenberg, een turborotonde op het kruispunt met De Stroom en nieuwe verkeerslichten op het kruispunt Middenveldweg-Toldijk is in 2022 afgerond. • De rotonde op de kruising Vos van Steenwijklaan-Kanaalweg. • Er zijn snelheidsremmers aangebracht op de weg Nijstad zuid. Op de Coevorderstraatweg tussen Noordscheschut en de Jan Knegtweg en het wegvak Krakeel zijn gelijktijdig met het onderhoudswerk verhoogde plateaus aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren. • Plateaus zijn ook aangelegd op de Nadirlaan, Sportlaan en op het Hollandscheveldse Opgaande. Op laatstgenoemde weg is bij de keuze rekening gehouden met de streekbussen naar Hardenberg. • De Pesserstraat is gereconstrueerd tot een 30 km-straat met snelheidsremmers en fietsstroken. Verder hebben we door het verstrekken van lesmateriaal, het geven van cursussen en door informatievoorziening e.d.
ingezet op een positieve beïnvloeding van het verkeersgedrag. Zie voor een overzicht: • Onderwijsprojecten. • Particuliere projecten. 4. Om het fietsgebruik te stimuleren hebben we tussen Nijstadzuid en Molenoevers, langs het kanaal en onder de brug van de Echtenseweg door, een fietspad aangelegd. Ook zijn de fietspaden aan de Vos van Steenwijklaan tussen de Kanaalweg en de Julianastraat geasfalteerd. Dankzij de subsidie van de provincie kon in 2022 ook een start gemaakt worden met het verbeteren van het fietspad langs de Kerkhoflaan. Omdat dit project niet volledig kon worden afgerond in 2022, worden de financiële middelen hiervoor overgeboekt naar 2023. 5. Samen met onze lobbypartners een stevige lobby gevoerd voor de verbetering van de bestaande spoorlijn. Op 14 oktober hebben samen met onze lobbypartners een goed bezocht lobby-event voor de verbetering bestaand spoor georganiseerd. Aanwezig waren landelijke politici, bestuurders van gemeenten en provincies. Ook ProRail, NS en ondernemers waren vertegenwoordigd 6. Er zijn gesprekken gevoerd met het OV-bureau en een zienswijze ingediend met betrekking tot het schrappen van de buslijn 37. 7. De parkeerautomaten zijn cashless gemaakt. Cashless houdt in 'zonder contant geld'. Je betaalt met je bankpas of creditcard. 1. We hebben de lobby's en de deelname aan de Regio Zwolle geëvalueerd.
We zijn positief over de samenwerking met onze partners in de lobby's en voor nu tevreden met de resultaten die tot nog toe zijn behaald. Onze inbreng aan de tafel bereik-
61
Veilige bereikbaarheid
Jaarrekening 2022
baarheid van de Regio Zwolle moeten we versterken door de corridorgroep Drenthe krachtiger te maken en gezamenlijke doelen te stellen. 2. In 2022 zijn 1.800 conventionele armaturen vervangen door led-armaturen. Het energieverbruik is daardoor verder gedaald. Hoeveel kan nog niet worden aangegeven, omdat nog geen eindafrekening van de energieleverancier is ontvangen 3. In 2022 zijn 4.610 m2 voetpaden, 1.360 m2 fietspaden en 62.525 m2 rijbanen onderhouden. Daarnaast is er door de mobiele ploegen op 400 locaties klein onderhoud gepleegd aan elementen en is er op 130 locatie klein onderhoud gepleegd aan het asfalt. 4. Uit verkeer- en snelheidsmetingen is gebleken dat er langzamer wordt gereden ter hoogte van de gerealiseerde verkeersremmende maatregelen. Om inzicht te krijgen hoeveel gebruik wordt gemaakt van het lesmateriaal en de cursussen, hebben we het aantal deelnemer bijgehouden. In totaal hebben 5.254 scholieren/mensen gebruik gemaakt van het aangeboden lesmateriaal, cursussen en andere vormen van gedragsbeïnvloeding. 5. Uit de positieve reacties over het geasfalteerde fietspad langs de Vos van Steenwijklaan maken we op dat het comfort voor de fietser is verbeterd. 6. De lobby op het spoor is geëvalueerd. We zijn blij met het resultaat van 35 miljoen, maar het is onvoldoende voor de beoogde verbetering van de spoorlijn. We gaan daarom door met de lobby.
In 2022 hebben 31.142 klanten met De Bij gereisd. Dat zijn 3.140 meer klanten dan in 2021. 7. De ombouw van de parkeerautomaten ging minder soepel dan verwacht. Daarnaast zijn er in 2022 nog steeds invloeden door Covid-19 geweest. Hierdoor is het niet mogelijk om de effecten duidelijk te meten. De positieve resultaten laten wel zien dat het een positief effect heeft gehad. Zie ook de toelichting onder 'Baten en lasten'. In 2023 zal duidelijk worden wat de echte effecten zijn.
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
Bedragen x € 1.000
Verschil
wijziging
wijziging
Lasten programma
8.947
9.214
10.290
10.152
138
Baten programma
2.543
2.882
2.718
2.819
102
Resultaat
6.404
6.332
7.574
7.333
241
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
62
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Veilige bereikbaarheid
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen en subsidierelaties dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Parkeer Service - Publiek Vervoer Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
Gemeente Hoogeveen
63
Duurzamer Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Duurzamer Hoogeveen Het programma omvat maatregelen voor een duurzaam Hoogeveen. Programmahouder:
Jeroen Westendorp (Afval/milieubeheer/zwerfdieren) Mark Tuit (Riolering)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Versnelling in de Energietransitie In 2022 heeft de focus van de uitvoering van de energietransitie gelegen op: • De bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe en het versnellen van de energietransitie in Hoogeveen om het tussendoel voor 2030 te realiseren. • De uitvoering van de Transitievisie warmte, met daarbij in het bijzonder aandacht voor energiearmoede en de Waterstofwijk. Circulaire economie en leefomgeving In plaats van aparte beleidsinitiatieven te ontplooien is er, mede op basis van het rapport van de Rekenkamercommissie, voor gekozen om een geïntegreerd afvalbeleidsplan uit te werken. Eind 2022 is de raad via een brief geïnformeerd over het beoogde proces. In dit proces nemen draagvlak onder de inwoners en betrokkenheid van de raad een belangrijke plaats in.
64
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Duurzamer Hoogeveen
Kostenreductie afvalinzameling Tegelijk met het procesvoorstel over het afvalbeleidsplan is de raad eind 2022 geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek naar doelmatigheid van de bedrijfsvoering van Area. Het onderzoek werd uitgevoerd door KplusV in opdracht van de gezamenlijke aandeelhouders, gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen. Dit onderzoek is (mede) uitgevoerd om rolvermenging van de gemeente als eigenaar en de gemeente als opdrachtgever bij het verlagen van de kosten van de afvalinzameling te voorkomen. Interventies van opdrachtgeverszijde worden in het nieuwe afvalbeleidsplan verwerkt.
Doelstellingen 1. Versnelling in de energietransitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de inwoners van Hoogeveen en vergroten van de bereidheid hieraan mee te werken. 2. Een bijdrage geleverd aan de hele gemeente in 2040 CO 2neutraal. 1. Inwoners zijn via de website, het Torentje en sociale media geïnformeerd over duurzaamheidsmaatregelen en bijeenkomsten. 2. En ook via nationale en regionale campagnes zoals de Nationale Duurzame huizenroute, de Dag van duurzaamheid en de Drentse Energie Driedaagse zijn inwoners geïnformeerd over duurzame mogelijkheden. 3. In samenwerking met inwoners, woningcorporaties, energiecoöperaties, netwerkbedrijven en het Hoogeveense bedrijfsleven is uitvoering gegeven aan de Transitievisie warmte: • Inwoners zijn gefaciliteerd met energieadvisering, onder andere via het Drents Energieloket en de wooncoaches en met de beschikbare leningen voor duurzaamheid en woningverbetering (zie ook het overzicht bij het programma Aantrekkelijk wonen). • Energiearmoede was in de uitvoering een belangrijk punt van aandacht. In een regionaal versnellingsteam, met diverse stakeholders en met de provincie als trekker, is gezocht naar mogelijkheden en oplossingen. Een eerste concrete stap hierin is in 2022 gezet: er is een regionale isolatiesubsidie beschikbaar gekomen voor inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.