Jaarrekening 2022 dd. 5 juli excl. controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken
2022
Jaarstukken 2022
Gemeente Hoogeveen Bezoekadres: Raadhuisplein 1 7901 BP Hoogeveen Postadres:
Postbus 20000 7900 PA Hoogeveen
Telefoon: Fax: E-mail: Internet:
14 0528 0528-291325 info@hoogeveen.nl www.hoogeveen.nl
Jaarrekening 2022
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................................. 5 Aanbiedingsbrief ......................................................................................................................................................7 Jaarverslag 2022 ............................................................................................................................................... 9 Jaarrekening in kort bestek ....................................................................................................................................10 Stand van zaken financiële kaders.................................................................................................................. 15 Kerngegevens .........................................................................................................................................................16 Samenstelling raad en college................................................................................................................................17 Programma's ..................................................................................................................................................
18 Sociale pijler ...........................................................................................................................................................19 Blijven meedoen en talentontwikkeling ................................................................................................................20 Gezond en vitaal.....................................................................................................................................................28 Economische pijler .................................................................................................................................................37 Werken aan werk ...................................................................................................................................................38 Bruisend Hoogeveen ..............................................................................................................................................43 Fysieke pijler ..........................................................................................................................................................47 Aantrekkelijk wonen ..............................................................................................................................................48 Krachtige wijken en dorpen
...................................................................................................................................55 Veilige bereikbaarheid ...........................................................................................................................................59 Duurzamer Hoogeveen ..........................................................................................................................................64 Veiligheids pijler .....................................................................................................................................................69 Veilig Hoogeveen ...................................................................................................................................................70 Fundament .............................................................................................................................................................75 Zichtbaar en transparant bestuur ..........................................................................................................................76 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................................79 Overzicht overhead
................................................................................................................................................80 Reserves .................................................................................................................................................................81 Het geraamde resultaat .........................................................................................................................................82 Vennootschapsbelasting ........................................................................................................................................83 Paragrafen .....................................................................................................................................................
84 Dienstverlening en Digitalisering ...........................................................................................................................85 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................................86 Lokale heffingen .....................................................................................................................................................87 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...........................................................................................................94 Onderhoud kapitaalgoederen ..............................................................................................................................101 Financiering ..........................................................................................................................................................110 Verbonden partijen ..............................................................................................................................................116 Grondbeleid .........................................................................................................................................................130 Rechtmatigheid
....................................................................................................................................................139 Wet open overheid (Woo) ...................................................................................................................................142 Jaarrekening 2022 ........................................................................................................................................ 143 Balans op hoofdindeling.......................................................................................................................................144 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...........................................................................................146 Toelichting op balans ...........................................................................................................................................152 Gebeurtenissen na balansdatum .........................................................................................................................170 Overzicht van baten en lasten..............................................................................................................................171 Blijven meedoen en talentontwikkeling
..............................................................................................................176 Gezond en vitaal...................................................................................................................................................180 Werken aan werk .................................................................................................................................................183 Bruisend Hoogeveen ............................................................................................................................................186 Aantrekkelijk wonen ............................................................................................................................................188 Krachtige wijken en dorpen .................................................................................................................................190 Veilige bereikbaarheid .........................................................................................................................................193 Duurzamer Hoogeveen ........................................................................................................................................195 Veilig Hoogeveen
.................................................................................................................................................198 Gemeente Hoogeveen
5
Inhoudsopgave
Jaarrekening 2022
Zichtbaar en transparant bestuur ........................................................................................................................200 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................................202 Overzicht overhead ..............................................................................................................................................204 Reserves ...............................................................................................................................................................206 Het geraamde resultaat .......................................................................................................................................208 Vennootschapsbelasting ......................................................................................................................................209 Investeringen .......................................................................................................................................................210 Wet Normering Topinkomens (WNT) ..................................................................................................................217 SiSa-bijlage
...........................................................................................................................................................219 Overzicht van baten en lasten per taakveld .........................................................................................................236 Overige gegevens ......................................................................................................................................... 239 Vaststelling ...........................................................................................................................................................241 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ..........................................................................................243 Bijlagen ........................................................................................................................................................
245 Bijlage A: Toelichting op verplichte beleidsindicatoren .......................................................................................246 Bijlage B: Overzicht beleidsdocumenten .............................................................................................................249 Bijlage C: Sociale structuur ...................................................................................................................................252 Bijlage D: Interbestuurlijk Toezicht (IBT) ..............................................................................................................253 Bijlage E: Lijst met afkortingen .............................................................................................................................257
6
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Aanbiedingsbrief
Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening 2022 aan. De jaarrekening heeft een positief saldo van € 26,9 miljoen. Dit is een groot voordeel. De begroting 2022-2025 ging oorspronkelijk uit van een positief saldo van € 3,2 miljoen. Bij de tweede GemRap verwachten we een positief resultaat van € 15,2 miljoen. Het grote voordeel komt vooral door de hogere bijdrage dan verwacht van het Rijk uit het Gemeentefonds. Daarnaast hebben we (om redenen die we verderop aangeven) een hogere bijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid ontvangen. Verder hebben we rijksmiddelen gekregen als tegemoetkoming in de energiekosten voor mensen met een laag inkomen. Deze middelen hebben we niet volledig besteed, zoals verderop toegelicht. De eindstand van de Algemene reserve komt nu per 31 december 2022 uit op € 22,9 miljoen positief. Als we het jaarrekeningresultaat 2022 (€ 26,9 miljoen) en de bestemmingen (€ 1,9 miljoen) daarmee verrekenen, komen we op een stand van € 47,9 miljoen in de Algemene reserve.
Gemeente Hoogeveen
7
Aanbiedingsbrief
Jaarrekening 2022
De solvabiliteitsratio bedraagt 28% en de schuldquote is 41%. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de vastgestelde kaders voor 2022 van minimaal 18% voor de solvabiliteit en maximaal 80% voor de schuldquote. In 'Schone Lei' gingen we uit van een stand van de Algemene reserve van € 19 miljoen in 2025. Met de huidige stand van de Algemene reserve kunnen we de financiële uitgangspunten uit 'Schone Lei' definitief achter ons laten. Nu de spaarpot weer is gevuld, zullen we in de kadernota 2024 met nieuwe financiële uitgangspunten komen. Aldus vastgesteld in de collegevergadering van burgemeester en wethouders op 30 mei 2023. Met vriendelijke groet College van burgemeester en wethouders
8
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2022
Gemeente Hoogeveen
9
Jaarrekening in kort bestek
Jaarrekening 2022
Jaarrekening in kort bestek In dit hoofdstuk is het totaalbeeld van financiën opgenomen en de afwegingen en keuzes die zijn gemaakt.
Exploitatie Van start tot finish Uitkomst jaarrekening Resultaat De jaarrekening van de gemeente Hoogeveen laat over 2022 een voordelig saldo zien van € 26,9 miljoen. Tussentijdse rapportages In 2022 hebben we tussentijds gerapporteerd met twee GemRaps. De eindejaarsverwachting van de laatste GemRap kwam uit op een overschot van € 15,177 miljoen. Algemene reserve In de begroting 2022 is uitgegaan van een eindstand per 31-12-2021 van de Algemene reserve (voor bestemming) van € 12,665 miljoen. De werkelijke eindstand per 31 december 2022 (voor bestemming) is uitgekomen op € 22,9 miljoen. Het verschil wordt veroorzaakt door met name het positieve resultaat over 2021 van € 12,1 miljoen. Verder is de winstneming vanuit de grondexploitaties naar de algemene reserve € 1,157 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot en is aan de algemene reserve € 477.000 onttrokken voor de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2021. Rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen Uitkomst jaarrekening inclusief bestemmingsvoorstellen
bedragen x € 1.000
Uitkomst jaarrekening (overschot) Af: bestemmingsvoorstellen: Nota volksgezondheid/GIDS-gelden Klimaat en energiebeleid Culturele middelen Bomenbeheerplan Lokaal maatregelenpakket bestrijding energiearmoede en inflatie Versterken sociale basis Gezond in de stad Gezond in de stad Taalversnelling Lokale aanpak buitenspelen Marketing
26.938
Overschot
25.033
10 351 66 50 1.344 39 4 12 14 10 25
Na verwerking van het jaarresultaat 2022 en de bestemmingsvoorstellen komt de Algemene reserve op een positief saldo van € 48 miljoen. Bestemmingsvoorstellen We doen in principe geen voorstellen tot afzonderlijke bestemming. Het jaarresultaat wordt verrekend met de Algemene reserve. Daarop willen we echter de volgende uitzonderingen maken:
10
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Jaarrekening in kort bestek
Nota volksgezondheid/GIDS-gelden De uitvoering van de doelen uit de nota volksgezondheid 2023-2027 is afhankelijk van de beschikbare middelen. Tot en met 2023 kunnen we voor de uitvoering gebruik maken van aanvullende subsidies; we willen GIDS-middelen gebruiken voor de uitvoering van het gezondheidsbeleid. We stellen voor € 10.000 van de beschikbare GIDS-gelden 2022 beschikbaar te houden voor uitvoeringsbudget zodat het uitvoeringsprogramma geen vertraging oploopt. Klimaat- en energiebeleid Bij de Meicirculaire van het gemeentefonds zijn voor 2022 uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid beschikbaar gesteld (€ 351.227). Dit bedrag hebben we in 2022 niet kunnen uitgeven, enerzijds omdat er vanuit het budget energietransitie nog voldoende middelen waren en anderzijds omdat er nog geen rekening gehouden kon worden met deze inkomsten. Daarnaast was er onvoldoende capaciteit om herziene plannen voor uitvoering te maken en uit te kunnen voeren. Omdat het nodig is om op korte termijn te kunnen beschikken over deze middelen, stellen we voor deze middelen voor 2023 beschikbaar te houden. Culturele middelen In de begroting 2022 waren middelen beschikbaar voor het project Boer Koekoek en Van Gogh projecten (€ 66.000). Diverse projecten die leiden tot duurzame culturele producten zijn in ontwikkeling.
Externe, onvoorziene omstandigheden bij de ontwikkelende partijen alsook vertraging in het vergunningverleningsproces hebben ertoe geleid dat de daadwerkelijke financiële aanvragen nog niet zijn ingediend. Van deze projecten is bekend dat deze verzoeken in 2023 worden ingediend. Wij stellen daarom voor deze middelen voor 2023 beschikbaar te houden. Bomenbeheerplan In verband met capaciteitstekort (langdurige ziekte en vertrek medewerkers) is het niet gelukt een boombeheerplan op te (laten) stellen. In de begroting 2022 was hiervoor incidenteel € 50.000 beschikbaar. Het hebben van actuele beheerplannen is een vereiste op basis van de BBVvoorschriften. Als vervolg op het groenbeheerplan dat in 2018 is opgesteld moet er een boombeheerplan worden opgesteld. Wij stellen daarom voor de middelen voor 2023 beschikbaar te houden. Lokaal maatregelenpakket bestrijding energiearmoede en inflatie Via het gemeentefonds hebben we voor energiecompensatie van het rijk een bedrag ontvangen van € 4.964.000 ontvangen. Voor de uitvoering van de regeling energietoeslag hebben we in 2022 € 3.620.000 uitgegeven. Wij stellen voor het restantbedrag van € 1.344.000 te bestemmen voor 2023 zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de uitvoering van de regeling energietoeslag.
Versterken sociale basis Wij stellen voor het budget van € 39.000 dat vanuit de decembercirculaire 2022 gemeentefonds beschikbaar is gesteld aan de gemeente op basis van programma WOZO 'versterken sociale basis' te bestemmen voor 2023. De middelen willen we in 2023 inzetten ten behoeve van de doorontwikkeling van de uitvoeringsagenda programmaplan sociaal domein. Gezond in de stad Bij de decembercirculaire 2022 gemeentefonds is een budget van € 26.000 beschikbaar gesteld aan de gemeente voor 'Gezond in de stad'. Wij stellen voor van deze middelen € 4.000 te bestemmen voor 2023 ten behoeve van de eerste fase van het project Biodiversiteit en € 12.000 voor de ontwikkeling en uitrol van leefstijlthema's in het voortgezet onderwijs en mbo.
Gemeente Hoogeveen
11
Jaarrekening in kort bestek
Jaarrekening 2022
Taalversnelling Het beschikbare budget (€ 13.891) hiervoor is in 2022 niet uitgegeven. Wij stellen voor dit bedrag te bestemmen voor 2023 en samen te voegen met het beschikbare budget 2023. Met beide budgetten hebben we dan voldoende middelen om in 2023 de taalopleiding bij NT1 en NT2 te kunnen versnellen en deze inwoners sneller in staat te laten zijn zelfstandig te participeren en/of in staat te laten zijn volwaardig te kunnen deelnemen in het arbeidsproces. Dit biedt de mogelijkheid een extra klas in te zetten. Hierdoor is de doorstroom ook hoger waarmee we de verwachte wachtlijst oplossen. Lokale aanpak buitenspelen Wij willen deelnemen aan het project "Lokale Aanpak Buitenspelen" en hiervoor de samenwerkingsovereenkomst Pilot Buitenspelen Hoogeveen aangaan. De uitkomst van dit project willen we benutten als input voor het opnieuw op te stellen speelruimtebeleid. Wij stellen daarom voor € 10.000 van het budget "Budgetten Smederijen Algemeen 2022" te bestemmen voor 2023. Marketing In de begroting 2022 is een bedrag van € 50.000 opgenomen voor marketingdoeleinden om samen met ondernemers en Buro Binnenstad Hoogeveen een nieuwe impuls aan marketing te geven. Dit bedrag is niet besteed. In 2022 zijn we met partijen in gesprek gegaan. Voor een plan van aanpak is het voornemen een externe procesbegeleider in te zetten, maar dit is in 2022 nog niet geëffectueerd.
We stellen voor om van het overgebleven budget € 25.000 te bestemmen voor 2023 voor de inzet van een externe procesbegeleider. Rekeningresultaat jaarrekening (voor bestemmingsvoorstellen) Onderstaande tabel geeft een overzicht vanaf de begroting tot aan het eindsaldo van deze jaarrekening. Bedragen x € 1 miljoen Begroting 2022 GemRap-I GemRap-II Deze jaarrekening
plus plus plus plus
3,166 2,404 15,177 26.938
Ten opzichte van GemRapII komen we per saldo € 11,8 miljoen voordeliger uit. De grootste afwijkingen ten opzichte van de GemRapII zijn hieronder weergegeven: Bedragen x € 1.000 Voordeel Nadeel Toelichting Blijven Meedoen en talentontwikkeling Onderwijshuisvesting 109 Hogere baten: niet begrote schade-uitkering, huuropbrengsten etc. Onderwijsbeleid 2.853 Betreft met name lagere lasten Jong Hoogeveen en onderwijsachterstandenbeleid en hogere rijksvergoeding Jeugdhulp Geëscaleerde zorg
366 279
Per saldo lagere lasten jeugdhulp Lagere lasten jeugdbescherming
Gezond en vitaal Sportaccommodaties WMO
347 339
Lagere exploitatielasten/rijksvergoedingen Lagere lasten WMO-voorzieningen
WMO
628
Lagere lasten WMO-huishoudelijke hulp en begeleiding
Geëscaleerde Zorg
981
Afrekening beschermd wonen
12
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Bedragen x € 1.000 Werken aan werk Inkomensregeling
Jaarrekening in kort bestek
Voordeel
Nadeel Toelichting
1.104
Begeleide participatie
169
Arbeidsparticipatie
122
Betreft met name lagere bijzondere bijstandslasten (energiecompensatie) Betreft met name hogere bijdrage STARK en begeleiding beschut werk. De advieskosten herontwerp sociaal domein vallen lager uit. Per saldo hoger lasten
Bruisend Hoogeveen Scala/Tamboer/Podium
563
De gebouw gebonden kosten vallen lager uit en terugvordering subsidie 2021.
Aantrekkelijk wonen Bouwen en wonen
281
O.a. Hogere opbrengst omgevingsvergunningen/ lagere lasten visie Stadscentrum
Krachtige wijken en dorpen Openbaar groen Buurthuizen
302 164
Lagere lasten openbaar groen en De Smederijen Lagere onderhouds- en beheerslasten buurthuizen en hogere huuropbrengsten
Veilige bereikbaarheid Parkeren Verkeer en vervoer
113 164
Betreft hogere parkeeropbrengst Lagere onderhouds- en kapitaallasten.
Duurzaam Hoogeveen Milieubeheer
230
Vrijval RRE middelen/Drents Energie Loket
Zichtbaar en transparant bestuur Bestuur
860
Hogere onttrekking APPA-voorziening
Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefondsuitkering Treasury Overhead Bijdrage SWO Huisvesting Spuk-bijdrage Doorrekening kosten aan grexen/ projecten/investeringen Diverse geringe verschillen
3.315 177
1.359 129 314 262
O.b.v. decembercirculaire een hogere bijdrage Betreft met name lagere doorrekening rente aan grondexploitatie en taakvelden Hogere bijdrage aan de SWO. Lagere energie- en onderhoudslasten/overheveling werkplaats naar SWO Niet begrote spuk-bijdrage Hogere doorrekening aan grexen/projecten/ investeringen
1 13.588
1.827
De afwijkingen zijn toegelicht in het jaarrekeningdeel bij de toelichting op de cijfers in de betreffende programma's. Het rekeningresultaat na bestemmingsvoorstellen wordt verrekend met de Algemene reserve.
Gemeente Hoogeveen
13
Jaarrekening in kort bestek
Jaarrekening 2022
Gemeentefonds Ontwikkeling gemeentefonds Bedragen x € 1.000 Algemene uitkering Sociaal Domein: Participatie Jeugdzorg Actuele standen
2022 Begroting
2022 Werkelijk
2022 Verschil
114.889
118.203
3.314
19.390 4.570 138.849
19.390 4.570 142.163
0 0 3.314
De uitkering gemeentefonds was € 3,3 miljoen hoger dan begroot. Dit verschil komt voornamelijk vanuit de decembercirculaire 2022. Daarnaast is in het jaar 2022 is met terugwerkende kracht € 67.000 aan verrekeningen uit de jaren 2020 en 2021 meegenomen.
Investeringen In 2022 hebben we € 5,0 miljoen uitgegeven voor investeringen. Dit is 32% van het begrote bedrag van € 15,5 miljoen. Een deel van de investeringen wordt doorgeschoven naar 2023. Bij de begroting 2023 zijn de investeringen 2022 ook geactualiseerd. Het beeld van de investeringen is samengevat: Bedragen x € 1.000 Begroot 2022 voor wijziging Budget riolering Opgenomen in Programmabegroting 2022 Doorgeschoven uit jaarrekening 2021 Begrotingswijzigingen (Begroting 2023) Begroot 2022 na wijziging Werkelijk Jaarrekening 2022
9.795 1.495 11.287 2.250 1.190 3.419 15.527 4.952
Investeringen zijn gedaan in: Investering (bedragen x € 1.000) Onderwijshuisvesting 2022 Visie Stadscentrum Regio Stedenfonds Begraafplaatsen Budget speelvoorzieningen Openbaar gebied Wolfsbos Kindcentrum Wolfsbos Kunstgrasvelden dorpen Asfaltprogramma VRI Middenveldweg - Toldijk Rondweg Hollandscheveld Aankoop pand Tamboerpassage Houten damwand kanaalweg Reconstructies openbaar groen 2022 Reconstructie Zwarte Dijkje VRI Wolfsbos - Mr. Cramerweg Brug weg om de oost Schoolvonderbrug
14
Begroot 5.000 2.135 216 45 106 12 0 2.513 1.476 767 0 0 0 130 10 99 499 450
Werkelijk 635 158 -8 22 105 17 -70 1.894 852 773 -88 110 16 119 0 103 10 19 Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Investering (bedragen x € 1.000) Realiseren en inrichting(berging-)gebieden Cameratoezicht Riolering Totaal Investeringen
Jaarrekening in kort bestek
Begroot 145 138 1.788 15.527
Werkelijk 2 0 283 4.952
De investeringen worden in het overzicht van baten en lasten per programma toegelicht.
Stand van zaken financiële kaders In de paragraaf Weerstandsvermogen is een uitwerking van onze financiële kengetallen weergegeven op basis van deze jaarrekening. De kengetallen zijn eind 2022: 1. Schuldpositie: de schuldpositie komt uit op 41%. Hiermee voldoen we ruim aan het vastgestelde kader maximaal 80% voor 2022. 2. Solvabiliteit: de solvabiliteit komt op basis van deze jaarrekening eind 2022 op 28%. Daarmee voldoen we aan de norm van Schone lei van minimaal 18%. 3. Weerstandsvermogen: de weerstandsratio is eind 2022 op 1,08. Hiermee vallen we onder het kader 'voldoende'.
Gemeente Hoogeveen
15
Kerngegevens
Jaarrekening 2022
Kerngegevens De kerngegevens geven een beeld van de financiële, sociale en fysieke structuur van de gemeente. De onderstaande grafieken geven op hoofdlijnen weer waar het geld van de gemeente vandaan komt en hoe die worden besteed.
Toelichting inkomsten Gemeentefonds: bijdrage gemeentefondsuitkering Lokale heffingen: opbrengst OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, parkeergelden, leges etcetera. Overdrachten rijk: rijksbijdragen voor onder andere bijstand, onderwijs etcetera. Overige baten: huuropbrengsten, (grond)-verkopen, schade-uitkeringen, dividend, bijdrage van derden, onttrekking reserves etcetera.
Toelichting uitgaven Overdrachten: bijstandsuitgaven, minimabeleid, Wmo-uitgaven, jeugdhulp, Wsw, bijdrage Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Overige lasten: rente, afschrijving, OZB, rioolrechten, reinigingsrechten, waterschapslasten, zuiveringslasten, stortingen in reserves. 16
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Samenstelling raad en college
Samenstelling raad en college Gemeenteraad Fracties Gemeentebelangen CDA PvdA VVD ChristenUnie SP Forum voor Democratie D66 Groen Links SGP
Leden 7 6 5 3 3 2 2 1 1 1
Griffier: Cindy Elken - van Mierlo College van burgemeester en wethouders Burgemeester Karel Loohuis • Veiligheid en handhaving • Bestuur • Internationale contracten
Algemeen directeur/gemeentesecretaris Jelmer Mulder • Gemeentesecretaris
Wethouder Jan Zwiers • Wonen en Volkshuisvesting • Economische zaken & Dutch Tech Zone • Beheer openbare ruimte • Binnenstad • Bestuurlijke vernieuwing • Coördinerende wethouder verbinding met samenleving
Wethouder Jeroen Westendorp • Duurzaamheid, energietransitie, milieu en afval • Jeugd • Participatiewet, minimabeleid& armoedebestrijding • Recreatie en toerisme
Wethouder Derk Reneman • Financiën • Personeel & Organisatie, bedrijfsvoering en ICT • Dienstverlening • Grondzaken en vastgoed
Wethouder Mark Tuit • Onderwijs - leren en ontwikkeling • Cultuur • Zorg incl. WMO • Coördinerende wethouder verbinding met samenleving
Wethouder Roelof Bisschop • Ruimtelijke ordening, vergunningen en beleid • Verkeer en vervoer • Sport
Gemeente Hoogeveen
17
Programma’s
Jaarrekening 2022
Programma's
18
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Sociale pijler
Sociale pijler Blijven meedoen en talentontwikkeling Gezond en vitaal
Gemeente Hoogeveen
19
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Jaarrekening 2022
Blijven meedoen en talentontwikkeling Dit programma gaat over maatschappelijke participatie en financiële zelfredzaamheid, talentontwikkeling, jeugdhulp en jeugd. Programmahouder:
Mark Tuit (onderwijshuisvesting/onderwijsbeleid/bibliotheek) Jeroen Westendorp (jeugdzorg/schuldhulpverlening)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Jeugdhulp Herontwerp sociaal domein Het herontwerp van het sociaal domein leidt tot betere zorg tegen betaalbare kosten. Gezinnen vinden ondersteuning en hulp dichtbij, zodat we zo vroeg mogelijk problemen kunnen signaleren en zware problemen (en dus zware zorg) zo veel mogelijk kunnen voorkomen. We normaliseren, de-medicaliseren, werken integraal en vergroten de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en opvoeders. We kijken niet alleen naar het kind, we kijken steeds meer ook naar de context van thuis, (voor)school en de buurt. We werken samen met het sociale netwerk van gezinnen. Ook werken we samen met vrijwilligersinitiatieven, onze professionele partners en binnen de gemeente (uitvoering, beleid en contractmanagement). 20
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Blijven meedoen en talentontwikkeling
En we versterken de veiligheidsketen. Dit om huiselijk geweld zo snel mogelijk te signaleren en nog belangrijker: duurzaam te doen stoppen. Kader jeugdhulp en rijksmiddelen De hervormingsagenda die we in januari 2022 zouden ontvangen van het rijk is nog niet klaar. Deze komt in april 2023. De financiële kaders zijn dan ook duidelijk. Onderwijshuisvesting De gemeenteraad heeft investeringsbudget begroot voor onderwijshuisvesting van het primair en speciaal onderwijs. Vanuit het kader van het Integraal Huisvestingsplan vindt de uitvoering en besteding van het budget plaats. In 2022 is basisschool De Akker als eerste uitvoeringsproject gerealiseerd. De opening van het vernieuwde gebouw vond eind 2022 plaats. Ook is in 2022 een start gemaakt met locatieonderzoeken voor Het Palet en de Titus Brandsma school in Centrumwest en de RENN4 scholen die nu in Centrum-west en Wolfsbos gehuisvest zijn. Met de schoolbesturen is overlegd over de planning van het huisvestingsplan. Schoolbesturen hebben unaniem aangegeven de planning van het huisvestingsplan vast te willen houden, ook al kosten een aantal projecten tijd in de voorbereiding en starten de realisatie niet direct. Financiële zelfredzaamheid We hebben ook in 2022 de samenwerking gezocht met vrijwilligersorganisaties als belangrijke partners rond armoede en schulden.
We werkten samen aan een nota schuldhulpverlening en een armoedeconferentie om samen de juiste acties te bedenken en uit te voeren. De druk op bestaanszekerheid is in 2022 met name verhoogd door de stijging van de energieprijzen, de inflatie en de vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben de energietoeslag en de leefgeldregeling van het rijk uitbetaald.
Doelstellingen 1. We geven kinderen en jongeren alle kansen op een succesvolle en duurzame toekomst Wat hebben we bereikt in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. Alle kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen om succesvol op te groeien. We werkten vooral aan vijf prioriteiten: • Versterken basis thuis-school-buurt • Gelijke kansen • Informeel leren • (Mentale) gezondheid • Financiën en armoede 2. Na inzet op agendering en het creëren van draagvlak en beweging, is voor Jong Hoogeveen in 2022 een fase aangebroken waarin de focus meer is komen te liggen op versterken, borgen en verbinden. We bouwen langdurig aan Jong Hoogeveen en aan sterke relaties tussen jong en oud (de Verbindende Aanpak). 3. De Verbindende Aanpak is het fundament onder Jong Hoogeveen oftewel de pedagogische basis voor het werken met kinderen en jongeren. We doen de dingen samen met kinderen en jongeren en werken aan het aangaan, onderhouden en herstellen van relaties. Het onderwijs, jongerenwerk en welzijnswerk hebben de Verbindende Aanpak verder in praktijk gebracht.
21
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Wat hebben we gedaan in 2022?
22
Jaarrekening 2022 • In 2022 hebben 89 mensen de bewustwordingstraining Verbindende Aanpak gevolgd. Medio 2022 zijn de trainingen door Covid-19 langzamerhand pas weer op gang gekomen. In de eerste helft van 2022 zijn er geen trainingen gegeven. • Vier basisscholen werken met de Verbindende Aanpak. Bij drie daarvan is de manier van omgaan met elkaar op de Verbindende Aanpak manier structureel ingevoerd. De andere school werkt er mee en ze werken aan de doorontwikkeling. • In een wijk in het centrum – waar twee scholen al structureel met de aanpak werken- is er ook in de wijk een aanzet gedaan; de aanpak wordt nog verder uitgerold door bijvoorbeeld het trainen van de ouders. 4. Talentenjagers heeft in het schooljaar 2021-2022 130 kinderen kennis laten maken met diverse beroepen en bedrijven in de gemeente. De kinderen kwamen uit de wijken Wolfsbos en Zuid en de dorpen. Kinderen vullen vooraf en na afloop van deelname aan Talentenjagers een vragenlijst in. Uit deze meting blijkt dat kinderen tijdens Talentenjagers zijn gegroeid op gebieden als zelfvertrouwen, toekomstperspectief en sociale verbondenheid. 5. We faciliteren dat kinderen en jongeren meepraten over diverse onderwerpen die hen raken en brengen in beeld wat hen bezighoudt. 6.
We zijn in de zomer gestart met een voorschool plusgroep waar peuters komen die extra ondersteuning nodig hebben naast het reguliere VVE-aanbod, maar waar geen inzet van geïndiceerde jeugdhulp nodig is. Er is gestart met vier peuters en momenteel is het maximum van tien peuters bereikt. 7. De zomerschool biedt kinderen met een VVE-indicatie de mogelijkheid om deel te nemen aan peuteropvang in de zomermaanden. In de zomervakantie van 2022 hebben er 36 peuters deelgenomen. 1. Het plan van aanpak om te komen tot een duidelijke, vastgelegde integrale koers op onderwijs (gelijke kansen), talentbenutting en jeugd (sterke basis) is afgerond (nota jeugd). 2. Na een inventarisatie bij de partners van de Hoogeveense Educatieve Agenda (HEA) is in 2022 besloten de inzet voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zoveel mogelijk aan te laten sluiten op het bestaande beleid. De thema’s waarop we inzetten (én in deze volgorde) zijn: • Extra inzet jeugdprofessional en schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. • Inzet sociale vaardigheidstrainingen. • Versterking samenwerking tussen onderwijs en zorg. • Aanvullend cultuur- en sportaanbod. 3. Kinderen en jongeren zijn in aanloop naar de armoedeconferentie op school in gesprek gegaan over armoede.
Samen maakten ze een muurkrant en een filmpje met tips en tops voor het te ontwikkelen gemeentelijke armoedebeleid. 4. Een jeugdjury heeft de Jong Hoogevener van 2022 gekozen: afvalruimer Djoah Snippe (10 jaar). 5. Een aantal activiteiten binnen het programma Goede Start wordt in groepsverband uitgevoerd. Na de Covid-19 periode zijn trajecten Samen zwanger en themadagen relaties en seksualiteit in het praktijkonderwijs opnieuw in gang gezet. Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Blijven meedoen en talentontwikkeling
6. Omdat 2022 het laatste jaar was dat middelen vanuit de Kans voor de Veenkoloniën kunnen worden ingezet hebben we contact gezocht met de provincie en hebben we voorstellen uitgewerkt voor de brede SPUK-regeling zodat we het programma de komende jaren kunnen blijven uitvoeren. 7. We zetten in samenwerking met de voorschoolse organisaties in op het voorkomen en vroegtijdig bestrijden van onderwijsachterstanden. 1. Voor de (middel)lange termijn volgen we welke effecten er zijn rondom deelname jeugdhulp, verhogen onderwijsniveau, gezondheid van jongeren, cijfers armoede. We gebruiken hiervoor bestaande monitors, zoals de onderwijsmonitor, peutermonitor en de gezondheidscijfers van de GGD. 2. Stichting Welzijnswerk heeft in 2022 63 nieuwe casussen VVE&O opgestart en 77 trajecten afgesloten. Bij 68% van de trajecten VVE&O zijn alle doelen behaald.
2. Toekomstbestendig onderwijs Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we gedaan in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. We hebben een werkgroep samengesteld waarin we de overgang van het voortgezet (speciaal) onderwijs (VO/ VSO) naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in kaart brengen en waar nodig aanpassen/verbeteren. 2. We hebben in samenwerking met Stichting Bijeen en Pricoh "De kienderbloesem" geopend, basisschool voor Oekraïense vluchtelingen. 3. We monitoren alle jongeren en bieden ondersteuning wanneer nodig is. Zodat alle jongeren onderwijs volgen dat passend voor hen is, terecht komen op een duurzame arbeidsplek, of zelfredzaam zijn naar vermogen. 4. We hebben uitvoering gegeven aan het integraal huisvestingsplan primair en speciaal onderwijs (IHP). Zo hebben we gezorgd voor onderwijshuisvesting dat passend is bij de inhoudelijke onderwijsdoelen van de schoolbesturen: flexibel, gemakkelijk aan te passen aan ruimtebehoefte, passend bij onderwijsvormen in al zijn diversiteit, multifunctioneel, duurzaam en veilig, met aandacht voor een beheersbare exploitatie, faciliterend voor goede samenwerking. 1. We werken samen met het onderwijs, Bibliotheek Hoogeveen en het bedrijfsleven om jongeren te verleiden te kiezen voor kansrijke beroepen, zoals in de bouw, techniek, zorg, ICT en de hoogwaardige maakindustrie. Het Techniek Pact, de Ontdekhoek en de IT-hub zijn middelen om onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. 2.
Hoogeveen On Stage laat jongeren kennismaken met diverse beroepen. Met het beroepenfeest en de Doedag kunnen jongeren hun talenten en ambitie ontdekken. 3. Samen met de scholen, schoolmaatschappelijk werk, voortijdig schoolverlaten-coaches, samenwerkingsverbanden en overige partners zetten we in op het voorkomen van schooluitval/ thuiszitten en leiden we uitvallers terug naar school. 4. Jongeren in een kwetsbare onderwijspositie ontvangen ondersteuning waar nodig om op een passende (vervolg)plek te komen, zoals mbo-onderwijs, werk, of (arbeidsmatige) dagbesteding. 5. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting PO en SO
23
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Wat hebben we gemeten en hoe?
Jaarrekening 2022
is vastgesteld, we zijn gestart met de uitvoering door de aanpak en oplevering van basisschool De Akker in Pesse en door de start van locatieonderzoeken voor het speciaal onderwijs (RENN4) en voor Het Palet en de Titus Brandsmaschool. 1. Het inzichtelijk maken van het opleidingsniveau in Hoogeveen in vergelijking met Drenthe en Nederland gebeurt via de Drentse Onderwijsmonitor. 2. In de jaarverslagen van leerplicht en het RMC worden de percentages voortijdig schoolverlaters en thuiszitters gemonitord. 3. Het jaarverslag RMC en de Drentse Onderwijsmonitor maakt de situatie van jongeren in kwetsbare positie inzichtelijk.
3. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
24
1. We identificeren en leiden laaggeletterde inwoners toe naar een passende scholing van hun basisvaardigheden (waaronder taalverhoging) op basis van hun leerdoel. 2. Inwoners met financiële problemen en schulden ontvangen goede hulp en ondersteuning. 3. De bestrijding van armoede in Hoogeveen is een stap verder. 4. De impact van vroegsignalering is vergroot. 5. De ondersteuning aan ondernemers is geborgd. 1. Onder andere Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur zorgen ervoor dat kinderen ondanks de financiële thuissituatie wel mee konden doen. 2. We hebben met kinderen en jongeren gesproken over ideeën om de negatieve effecten van opgroeien in armoede te beperken. 3. Er is een regiocoördinator uit de arbeidsmarktregio waardoor het Hoogeveense Taalhuis minder kwetsbaar wordt. Het Taalhuis is gecertificeerd, hiermee laten we zien dat het Taalhuis een goede kwaliteit heeft. 4. We hebben geïnvesteerd in relaties. Partnerorganisaties, zoals het werkplein of huisartsenpraktijk De Eikstaete, verwijzen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven door naar het Taalhuis. Afhankelijk van hun leervraag werken ze nu aan hun taal of digitale vaardigheden bij het Alfacollege of met een taalvrijwilliger. Er zijn nieuwe plekken beschikbaar waar deelnemers kunnen oefenen met taal in het Alfacollege of met hun spreekvaardigheid in het Taalcafé. 5.
Gesprekken met vrijwilligersorganisaties hebben geholpen bij het schrijven van een nieuwe beleidsnota schuldhulpverlening. 6. Samen met de gemeenten Meppel en Assen willen we afstand doen van het eigenaarschap van de GKB. Dit traject moet uiteindelijk leiden tot de afname van schulddienstverlening bij andere aanbieders. 7. We hebben een armoedeconferentie georganiseerd waarin we waardering hebben uitgesproken voor de vrijwilligersorganisaties. We hebben samen maatregelen geïnventariseerd en besproken voor de aanpak van armoede. 8. Het aantal signaalpartners is uitgebreid waardoor meer inwoners vroegtijdig in beeld komen als zij betalingsachterstanden hebben. 9. Trajecten voor ondernemers zijn verbeterd doordat we verbindingen hebben gelegd met professionele- en Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Blijven meedoen en talentontwikkeling
vrijwilligersorganisaties. 10. We hebben de rijksregeling 'Energietoeslag 2022' uitgevoerd. We hebben € 1.300 betaald aan gezinnen met een laag inkomen ter compensatie van de hoge energielasten. We hebben deze toeslag in 2022 aan 2785 gezinnen uitbetaald. 11. We hebben vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen en van een toelage voorzien. Deze vluchtelingen wonen in gemeentelijke en particuliere opvang. We hebben aan ongeveer 500 Oekraïners leefgeld betaald op grond van de Leefgeld Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO). 1. We monitoren het aantal mensen dat schuldhulp ontvangt, zowel professioneel als vrijwillig. 2. We registreren welk aandeel van schuldhulptrajecten succesvol wordt afgerond. 3. We meten het aantal deelnemers aan taalverhoging en het aantal afgeronde taaltrajecten.
4. Kinderen en jongeren groeien gezond en veilig op in Hoogeveen Wat wilden we bereiken in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Gemeente Hoogeveen
1. Als ondersteuning nodig is, richten we ons op: • Betere ondersteuning in de eigen omgeving van thuis school-buurt tegen betaalbare kosten. • Minder verwijzingen naar tweedelijns jeugdhulp. 2. Als hulp nodig is, wegen we ook de context van het gezin mee: voor welk probleem is eerst aandacht nodig? 3. Als jeugdhulp nodig is dan richten we ons op het gezin en de omgeving. Wat kunnen ouders (of hun netwerk) zelf en wat is daarnaast nog nodig om uiteindelijk zelf weer verder te kunnen? Jeugdhulp bieden we zo gewoon en dichtbij mogelijk aan. We zetten ook in op het versterken van het netwerk. 1. Actief gestuurd op minder instroom bij lichte problemen. We werken met categorieën waarbij we per groep een specifieke aanpak organiseren. We monitoren de effecten gedurende de inzet van jeugdhulp op de afgesproken doelen. We bevorderen tijdige uitstroom. 2. Per januari 2022 werken we met een aangescherpte verordening en beleidsregels. 3. De samenwerking met de huisartsen is versterkt en de inzet van de POH-jeugd geoptimaliseerd en verbreed. 4. We versterken het partnerschap met de (grootste) zorgaanbieders en willen daarmee de transformatiedoelen realiseren. 5. Het aanbod voor het jonge kind (2-6 jaar) opnieuw bekeken: normaliseren is het uitgangspunt. 6. We versterken de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.
De pilots op RENN4 (met inzet van een jeugdhulpprofessional) maken we structureel en ook de inzet op de Juliana van Stolbergschool en De Sprong gaan door. 7. Stichting Buurtgezinnen biedt informele ondersteuning. Gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken in hun eigen omgeving, krijgen ondersteuning van een ander (steun)gezin. Dit project voorkomt duurdere zorg, denk hierbij aan een zorgboerderij, (weekend)pleegzorg enzovoorts. Er zijn op dit moment 10 koppelingen in Hoogeveen. 8. Het project Moeders van Hoogeveen (1000 dagen aanpak)
25
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Wat hebben we gemeten en hoe?
Jaarrekening 2022
richt zich op zwangeren in een kwetsbare situatie. Onze doelen: stress verlagen, goede geboorte uitkomst, hechting, zelfredzaamheid van moeder/gezin. Dit project voorkomt duurdere zorg (zorg bij vroeggeboorte, jeugdhulp, Wmo, schuldhulpverlening enzovoorts). We begeleiden momenteel 31 moeders (en hun gezin) in Hoogeveen. Daarnaast staan er 3 intakes op de planning. 9. We versterken de regiefunctie, sociaal domein breed. 10. We stimuleren de crisisketen GGZ. Accare heeft extra geld gekregen om de wachtlijsten aan te pakken. Er zijn meer crisismeldingen, er is krapte op de arbeidsmarkt en een hoger ziekteverzuim, daarom is eind 2022 de wachtlijst weer langer geworden. De SPUK-middelen hebben er wel voor gezorgd dat de wachtlijsten minder hard groeiden. 1. We meten het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en we volgen de kosten van een traject per kind en de ontwikkeling daarin. Via ons eigen dashboard hebben we zo nog beter zicht op de ontwikkelingen en de mate waarin we de doelen halen. Met de zes andere gemeenten in Zuidwest-Drenthe is een gezamenlijke database ingericht, zodat we de ontwikkelingen met betrekking tot aanbieders goed kunnen monitoren. De informatie gebruiken we ook om de inzet verder te optimaliseren in samenwerking met beleid en uitvoering. 2.
Stichting Welzijnswerk heeft in 2022 404 nieuwe casussen schoolmaatschappelijk werk (smw) opgestart en 253 trajecten afgesloten. Bij 70% van de trajecten smw zijn alle doelen behaald.
Wat heeft het gekost Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2021
2022 voor
2022 na
2022
Bedragen x € 1.000
Verschil
wijziging
wijziging
Lasten programma
40.488
39.675
41.128
39.785
1.343
Baten programma
4.531
3.670
4.006
6.417
2.411
Resultaat
35.957
36.005
37.119
33.368
3.752
In de toelichting op de programma's in de jaarrekening onder 'overzicht van baten en lasten' zijn de cijfermatige afwijkingen toegelicht in relatie tot de begroting voor 2022.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: - Bibliotheek Hoogeveen - Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) - Gemeenschappelijke regeling GKB Drenthe Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 26
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Blijven meedoen en talentontwikkeling
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Absoluut verzuim leerlingen Relatief verzuim leerlingen (spijbelen) Jongeren met jeugdhulp
Gemeente Hoogeveen
Eenheid %
per 1.000 leerplichtige leerlingen per 1.000 leerplichtige leerlingen % van alle jongeren tot 18 jaar
Periode Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2020-2021 Schooljaar 2020-2021 2022
Hoogeveen
Drenthe
Nederland
2,3
1,9
1,9
1,6
0,8
2,7
19,0
20,0
20,0
11,4
11,5
10,7
27
Gezond en vitaal
Jaarrekening 2022
Gezond en vitaal Dit programma gaat over de lokale invulling en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet publieke gezondheid. Programmahouder:
Mark Tuit (WMO/volksgezondheid) Roelof Bisschop (sportbeleid/ sportaccommodaties)
Reguliere werkzaamheden Wat doet de gemeente voor haar inwoners in dit programma? Zie het schema.
Algemeen Herontwerp Sociaal Domein Het programmaplan Herontwerp Sociaal Domein 2022-2025 geldt ook als Wmo-beleidsplan (artikel 2.1.2 Wmo 2015). In het programmaplan staat het versterken van de sociale basis centraal. De sociale basis bestaat uit wat bewoners met en voor elkaar doen, preventieve activiteiten die de gezondheid en zelfredzaamheid bevorderen en laagdrempelige basisvoorzieningen. In de uitvoeringsagenda van het programmaplan staat een groot aantal maatregelen om de sociale basis te versterken en het sociaal domein efficiënter in te richten. Een aantal belangrijke maatregelen wordt uitgevoerd binnen het programma Gezond & Vitaal. Zo gaan we gebruik maken van Powerful Ageing: fysiotherapie waardoor ouderen tot 60% van hun spierkracht terugkrijgen. Verder worden in wijken ontmoetings- en herstelactiviteiten georganiseerd voor mensen met psychische problematiek en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ook worden in wijken stut- en steunpunten ingericht voor lichte ondersteuningsvragen. Deze maatregelen moeten het 28
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Gezond en vitaal
gebruik van geïndiceerde Wmo-voorzieningen voorkomen en uitstellen. Samen met maatschappelijke partners zijn we begonnen met het voorbereiden van deze activiteiten en voorzieningen. Het programmaplan voorziet ook in een besparing van € 250.000 op het professioneel welzijnswerk. Samen met SWW hebben we het programmaplan vertaald in een nieuwe opgave voor het welzijnswerk voor de periode 2023-2025. Op basis van de nieuwe opgave hebben we met SWW een akkoord bereikt over de invulling van de besparing. Hoogeveens sportakkoord In 2022 zijn er verschillende projecten uitgevoerd in het kader van het Hoogeveens Sportakkoord. Dit varieert van sport, bewegen, gezondheid, armoede (jeugdsport- en cultuurfonds) tot bewegingsonderwijs en bewegen in de openbare ruimte. De lokale stuurgroep heeft als bewaker van de ambities van het sportakkoord getoetst of interventies in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Hoogeveens Preventieakkoord In 2022 mochten we ook de middelen die 2021 over waren inzetten. De Adviescommissie heeft zeven initiatieven goedgekeurd die bijdragen aan bewegen, preventie van middelengebruik en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Samen met het Hoogeveens sportakkoord hebben we het Beweegpad (Centrum) mogelijk gemaakt. Evaluatie sportfunctionarissen In 2022 is er een evaluatie uitgevoerd naar de inzet van de sportfunctionarissen.
Aangezien de sportfunctionarissen en cultuurcoach uit dezelfde regeling gefinancierd worden is de inzet van de cultuurcoach ook geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat er een samenhangende en krachtige aanpak is ontstaan met de inzet van de sportfunctionarissen. De versnippering van het Hoogeveense sportlandschap is omgevormd tot een hecht netwerk rond sport en bewegen voor het bestrijden van achterstanden. Onder maatschappelijke partners is er draagvlak voor de inzet van de sportfunctionarissen en de cultuurcoach. Daarom hebben we besloten de inzet van de sportfunctionarissen en de cultuurcoaches te continueren. Het Rijk co-financiert de inzet ook voor de periode 2023-2026 en de gemeentelijke financiële kaders zijn opgenomen in de begroting. Kunstgrasvelden Bentinckspark In 2022 is het hoofdveld hockey in het Bentinckspark vervangen door een nieuw waterveld. In het kader van groot onderhoud zijn diverse kunstgrasvelden voetbal in het Bentinckspark vervangen. De hoofdvelden 1 (HZVV) en 7 (v.v. Hoogeveen) zijn vervangen. Ook is het jeugdveld 6 vervangen.
Doelstellingen Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie blijven voeren en optimaal participeren. Wat hebben we bereikt in 2022? 1. Kwetsbare inwoners eerder signaleren en integraal op maat ondersteunen. 2. Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten maken van algemene voorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan in 1. We hebben samen met SWW een nieuwe opgave opgesteld 2022? voor het welzijnswerk voor de periode 2023-2025 op basis van het programmaplan Herontwerp Sociaal Domein. De opgave en de besparing beogen een efficiënte ondersteuning Gemeente Hoogeveen
29
Gezond en vitaal
Jaarrekening 2022
van kwetsbare inwoners en een verbreding van het aanbod van algemene voorzieningen op wijk- en dorpsniveau. 2. De sociale wijkteams zijn doorontwikkeld: met partijen zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd, de werkprocessen zijn gestandaardiseerd, thuiscoaches zijn aangesloten en vormen de link naar alle gemeentelijke voorzieningen. 3. De kernteams bij de huisartsenpraktijken zijn gecontinueerd. Ze hebben kwetsbare ouderen gesignaleerd en (preventieve) ondersteuning op maat aangeboden. 4. We hebben een 'Convenant Optimaal Leven’ gesloten met Assen, Emmen, Midden-Drenthe, De Wolden, Zilveren Kruis, VGZ, Cosis, GGZ Drenthe en VNN. Hiermee hebben we Optimaal Leven geborgd binnen het reguliere zorgaanbod en de reguliere zorgfinanciering. Het Optimaal Leven Team De Wolden Hoogeveen biedt ondersteuning en zorg op maat op alle levensdomeinen voor inwoners met ernstige psychiatrische problemen. 5. We hebben meerjarige afspraken voorbereid voor borging van de sluitende Drentse keten voor inwoners met onbegrepen gedrag. Het gaat om contracten voor de Spoedpoli, crisisopvang voor mensen met een verstandelijke beperking en uitvoering van de Wvggz. 6. Er is een regiobeeld GGZ opgesteld over het gebruik van ggzzorg in Drenthe. Deze vormt de basis voor een uitvoeringsagenda sluitende keten ggz. 7.
Samen met andere Drentse gemeenten, de Hanzehogeschool, zorgaanbieders, GGD, Actium en Zilveren Kruis hebben we bij ZonMw subsidie aangevraagd en ontvangen voor het realiseren van een Drentse kenniswerkplaats onbegrepen gedrag. 8. We hebben een ‘Tijdelijk subsidiebeleidsregel ondersteuning kwetsbare inwoners i.v.m. Covid-19’ vastgesteld. Op basis hiervan is subsidie verleend aan SWW voor: • een programma van activiteiten om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden (Eén Tegen Eenzaamheid); • een programma van ontmoetings- en herstelactiviteiten voor mensen met psychische kwetsbaarheid en voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 9. De dag-ontmoetingsgroepen van SWW, Stichting Elim Vitaal en Actief, Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en Salawaku hebben wekelijks ontmoetingsmomenten georganiseerd voor kwetsbare ouderen die niet kunnen deelnemen aan reguliere ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten. 10. Het experiment Domein-Overstijgend Samenwerken Hollandscheveld is voortgezet. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het uitbreiden van het experiment naar een wijk in Hoogeveen en naar andere gemeenten in Drenthe en Groningen. 11. Het convenant dementievriendelijk is verlengd en de afspraken tussen gemeente en casemanagers dementie over spoedindicaties zijn herijkt. 12. Stadsbus De Bij is gecontinueerd. 13.
De voorbereidingen zijn getroffen voor het inrichten van stut- en steunpunten in de wijk ter realisering van de besparingsopgave in het Herontwerp Sociaal Domein. 14. De Agenda Lokale Inclusie is uitgevoerd, geëvalueerd en er is
30
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gemeente Hoogeveen
Gezond en vitaal
samen met de deelnemers een nieuwe agenda opgesteld voor 2023. 15. We zijn samen met de politie, Veilig Thuis Drenthe en SWW een pilot gestart om huiselijk geweld sneller dan de wettelijke termijn op te pakken. 1. Aantal casussen in sociale wijkteams: • Centrum: 33 (2021: 29) • De Weide: 26 (2021: 12) • Dorpen: 24 (2021: 3) • Krakeel: 19 (2021: 3) • Wolfsbos-Zuid: 23 (2021: 3) 2. Cliënten in zorg bij het Optimaal Leven Team Hoogeveen/De Wolden eind 2022: 255 (2021: 278). 3. Sluitende keten GGZ: • inwoners uit Hoogeveen die beoordeeld zijn op de Spoedpoli: 92 (84 in 2021); • meldingen uit Hoogeveen bij het meldpunt OGGz: 87 (105 in 2021); • oggz-meldingen die hebben geleid tot inzet procesregie en bemoeizorg: 45 (2021: 39); • verkennende onderzoeken Wvggz voor inwoners uit Hoogeveen: 2 (2021: 2). 4. Aantal senioren dat gebruik heeft gemaakt van sociale activiteiten van SWW: • dagontmoeting en dagontmoeting plus: 78; • zomerontmoetingen: 50; • Samen op pad: 43; • kunstprojecten: 85. 5. Algemeen maatschappelijk werk: • nieuwe casussen: 462 (2021: 342); • afgesloten trajecten: 367 (2021: 263); • percentage trajecten waar alle doelen zijn behaald: 69% (2021: nb). 6. Cliëntondersteuning: • nieuwe casussen: 202 (2021: 182); • afgesloten trajecten: 225 (2021: 155); • percentage trajecten waar alle doelen zijn behaald: 82% (2021: nb). 7.
In totaal hebben 107 Wmo meldingen niet geleid tot een maatwerkvoorziening: • bij 70 inwoners was sprake van eigen kracht of het kunnen benutten van het eigen netwerk; • 37 inwoners hebben gebruikt gemaakt van een algemene voorziening; • 3 inwoners hebben een oplossing gevonden binnen het sociaal netwerk. 8. Gebruik van stadsbus De Bij: 31.142 (2021: 28.002).
31
Gezond en vitaal
Jaarrekening 2022
Doelstelling 2: Versterking van de samenredzaamheid Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
Wat hebben we gemeten en hoe?
1. Behoud van mantelzorg. 2. Stimuleren van vrijwillige thuishulp. 3. Toename van noaberhulp. 1. Mantelzorgconsulenten hebben deelgenomen aan de SWWteams en de kernteams bij huisartsen. 2. Aanbieden van respijt activiteiten aan mantelzorgers door Mantelzorg-Vitaal. 3. Subsidie verleend voor vrijwillige thuishulp en voor ondersteuning van vrijwillige thuishulp en noaberhulp door SWW. 4. Vanuit het Wmo-team een 'dorpsregisseur' ingezet voor de Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt. 1. Mantelzorgondersteuning: • aantal nieuwe casussen: 157 (2021: 132); • afgesloten casussen: 86 (2021: 137). 2. Unieke deelnemers aan activiteiten van Mantelzog-Vitaal: 453 (2021: nb). 3. Aantal koppelingen bij maatjesdiensten/informele zorg: 177 (2021: 237). 4. Aantal gesubsidieerde bijeenkomsten en hulpcontacten op het gebied van de informele zorg (mantelzorg en vrijwillige thuishulp) was in 2022 nagenoeg gelijk aan 2021.
Doelstelling 3: Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat Wat hebben we bereikt in 2022?
Wat hebben we daarvoor gedaan in 2022?
32
1. Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op vooruitgang en zelfredzaamheid. 2. Bieden van beschermd wonen en maatschappelijke opvang gericht op zelfredzaamheid en doorstroom naar zelfstandig wonen. 1. Realiseren van sluitende ketens van ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen, inwoners met psychische en sociale problemen en inwoners met onbegrepen gedrag. Zie doelstelling 1. 2. Geëxperimenteerd met het bieden van ondersteuning en zorg over de grenzen van wettelijke domeinen (Wmo, Zvw, Wlz) heen. Zie doelstelling 1. 3. Wmo-meldingen waarbij sprake was van meervoudige problematiek zijn afgestemd binnen het team van onze integrale toegang (proWIJZ) of in de sociale teams. 4. De omgekeerde toets toegepast: kijken naar de geest in plaats van de letter van de wet en met de inwoner bespreken wat hij/zij nodig heeft in plaats van direct aan de slag te gaan met de vraag. 5. Samen met Zilveren Kruis geëxperimenteerd met het vroeger inzetten van cliëntondersteuning voor het doen van een Wlz aanvraag. Dit heeft niet geleid tot een meer tijdige instroom in de Wlz. 6. Voorbereiden van de regiosplitsing, doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang: • Besloten is om de regio voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang pas te splitsen in een regio ZuidwestDrenthe en Noord en Midden-Drenthe op het moment dat Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2022
Wat hebben we gemeten en hoe?
Gezond en vitaal
Wmo-begeleiding opnieuw moet zijn aanbesteed: 1 januari 2026. Hoogeveen wordt dan centrumgemeente voor Zuidwest-Drenthe. • Er zijn afzonderlijke aanjagers aangesteld voor ZuidwestDrenthe en Noord en Midden-Drenthe voor het voorbereiden van de doordecentralisatie van beschermd wonen die start op 1 januari 2024 en voor het voorbereiden van de regiosplitsing per 1 januari 2026. • Aanmeldingen en indicatiestellingen voor beschermd wonen zijn al door ons eigen Wmo-team aangenomen en uitgevoerd. • In het ‘Weer Thuis uitstroomconvenant' zijn afspraken vastgelegd met corporaties over het beschikbaar stellen van voldoende woningen voor uitstroom uit maatschappelijke opvang, medisch verblijf en beschermd wonen. Deze zijn ook vastgelegd in de lokale prestatieafspraken met de corporaties. • Er is subsidie verstrekt voor het project Interwonen dat een combinatie biedt van wonen en begeleiding aan thuislozen en marginaal gehuisvesten. Het project is een voorloper op de transformatie maatschappelijke opvang. 1. Aantal behandelde casussen in de wijkteams, de kernteams bij de huisartsen, het Optimaal Leven Team, de Spoedpoli en het OGGz/Wvggz-meldpunt: zie doelstelling 1. 2.