Jaarrekening 2020 - HGV Definitief + accountantverklaring
Tekst van het document
De overige activiteiten zijn geannuleerd vanwege Covid‐19 Cultuureducatie vindt plaats op alle scholen en Erfgoededucatie werd afgenomen door 247 groepen talent wordt ondersteund PO, VO en mbo. Voor 105 groepen is het niet doorgegaan i.v.m. Covid‐19. Het cultuurmenu werd op vraag van de scholen PO blended aangeboden vanuit de culturele partners Bibliotheek, Scala en Tamboer. Er werden met 49 voorstellingen 1.898 leerlingen uit groep 1‐4 bereikt, 2.564 uit groep 5‐6 en 1.091 uit groep 7‐8. Het cultuurtraject werd op vraag van de scholen VO aangeboden waarbij aangehaakt werd bij actuele thema's aan alle leerlingen van jaar 1 t/m 3. Van het Roelof van Echten College locaties Bentinckspark en Eduwiek werden 1274 leerlingen bereikt. Van de RSG Wolfsbos met de locaties Groene Driehoek, Harm Smeenge, Dikkenberg en Meander werden 889 leerlingen bereikt. Met Kunstcarrousel, een speciaal traject voor de 3e klassen werden 700 leerlingen bereikt. Gemeente Hoogeveen
53
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen Cultuurdagen mbo: Bibliotheek, Scala en Tamboer organiseerden twee cultuurdagen voor ruim 700 eerstejaars van het Alfa‐college in het kader van Burgerschapsvorming De voorstellingen in Tamboer trokken 3.417 leerlingen.
Doelstelling 2: Kindvriendelijkste gemeente van Nederland Beoogd doel en realisatie Hoogeveen wil in 2020 de kindvriendelijkste gemeente van Nederland zijn
Beleidsinitiatieven en verantwoording De strategische allianties zijn benut voor de kindervriendelijke aanpak en voor de activiteiten die nog wel konden plaatsvinden De participatie in regionale samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme en marketing is voorgezet In online vorm hebben we de acties gericht op jonge gezinnen met kinderen ondersteund.
Doelstelling 3: Kansen benutten voor vrije tijdseconomie Beoogd doel en realisatie We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe op het gebied van recreatie en toerisme.
We willen beter scoren dan de gemiddelde ontwikkeling in Drenthe op het gebied van evenementen.
54
Beleidsinitiatieven en verantwoording Toeristische ondernemers in de gemeente Hoogeveen zijn in 2020 gewezen op de mogelijkheden van ondersteuning door experts. Dit is zowel in mailingen als in 1 op gesprekken aan bod gekomen. De provincie Drenthe heeft in 2020 twee acquisiteurs ingehuurd om te onderzoeken welke behoefte er is aan dagrecreatieve voorzieningen. De gemeente Hoogeveen heeft meerdere gesprekken met de acquisiteurs gevoerd met betrekking tot het ontwikkelen van leisure activiteiten in Hoogeveen. De samenwerking binnen en buiten de regio heeft vorm gekregen door actief te participeren in het project ‘Marketingagenda Zuidwest Drenthe’. Er is medewerking verleend aan het tijdelijk uitbreiden van de passantenhaven. Ondersteuning ondernemers op het gebied van online zichtbaarheid. Online ondernemersbijeenkomst georganiseerd Verkenning toeristische productontwikkeling rondom thema van Gogh Rond de zomer hebben activiteiten als Uitdagend Hoogeveen en Trappen, Happen en stappen wel plaatsgevonden.
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Wie doen hieraan mee? Scala Visie / doelstellingen (openbaar belang)
Scala is het Centrum voor de Kunst en belangrijke speler voor cultuureducatie, talentontwikkeling en amateurkunst.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel? Welke activiteiten zijn ontplooid in 2020?
Scala heeft een cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig talent en biedt de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling.
Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)
De kerntaak is het verzorgen van cultuureducatie en het ondersteunen van amateurkunst en cultuurparticipatie. Doelgroep zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar. De voorkeur gaat er naar uit om deze doelgroep via het onderwijs (primair en voortgezet) te bereiken. € 462.420. Scala heeft in Hoogeveen geen noodsteun ontvangen.
Stichting Cultuurhuis Hoogeveen (De Tamboer en Het Podium) Visie / doelstellingen (openbaar belang)
De Tamboer levert een bijdrage aan de aantrekkelijkheid en de regiofunctie van Hoogeveen. Ze biedt naast professioneel theater veel ruimte voor initiatieven vanuit de Hoogeveense bevolking (van, voor en door Hoogeveen). Het Podium biedt jongeren de mogelijkheid om hun talent te oefenen en te tonen. Daarnaast organiseert ze regelmatig concerten.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel? Welke activiteiten zijn ontplooid in 2020?
De stichting biedt in het theater professionele en amateurvoorstellingen aan en draagt bij aan de ontwikkeling van popcultuur. Ze biedt op twee locaties een podium voor Hoogeveense initiatieven. Theatervoorstellingen, amateurvoorstellingen, stadsprogrammeringen, verhuur, kindertheater en ‐activiteiten, educatie‐activiteiten, talentontwikkeling en exposities. Daarnaast worden oefenruimtes aangeboden en concerten georganiseerd. Tamboer € 1.253.546 exclusief Noodsteun, € 1.422.276 inclusief Noodsteun Podium: € 146.985 exclusief Noodsteun, € 159.985 inclusief Noodsteun
Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)
Recreatieschap Drenthe Visie / doelstellingen (openbaar belang)
Recreatieschap Drenthe behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van recreatie en toerisme.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel? Welke activiteiten zijn ontplooid in 2019?
Recreatieschap Drenthe versterkt de toeristisch recreatieve sector in geheel Drenthe en specifiek in Hoogeveen.
Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)
€ 80.714
Gemeente Hoogeveen
Ontwikkeling en digitalisering wandel‐ en fietsroutes, bijdrage aan de gezamenlijke marketingagenda in Zuidwest Drenthe, ondersteuning project vitale vakantieparken, onderzoek naar systematiek toeristenbelasting, ontwikkeling kennis en expertise, organisatie recreatiecongres.
55
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
Exploitatie Rekening Taakvelden (bedragen x €1.000)
2019
Begroting
Begroting
Rekening 2020
2020
2020
voor wijziging
na wijziging
Verschil
Lasten 080 Overige baten en lasten
0
1
1
0
1
340 Economische promotie
421
451
368
289
79
2.511
2.701
3.225
3.237
‐12
76 68
76 58
76 58
76 53
0 5
560 Media
34
33
33
34
‐1
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
101
103
88
80
8
3.211
3.422
3.849
3.768
81
080 Overige baten en lasten 340 Economische promotie
0 25
0 34
0 24
0 26
0 2
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 540 Musea
137
116
342
499
157
0
0
0
0
0
550 Cultureel erfgoed
5
1
1
5
4
560 Media 570 Openbaar groen(buiten)recreatie
0 19
0 13
0 13
0 13
0 0
Totaal baten
186
162
378
542
164
0 396
1 417
1 345
0 263
1 82
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 540 Musea
2.374
2.586
2.884
2.739
145
76
76
76
76
0
550 Cultureel erfgoed
63
57
57
48
9
560 Media 570 Openbaar groen(buiten)recreatie
34 82
33 90
33 75
34 67
‐1 8
3.025
3.260
3.470
3.226
244
Lasten ‐153 260 320
Baten
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct 540 Musea 550 Cultureel erfgoed
Totaal lasten Baten
Saldi 080 Overige baten en lasten 340 Economische promotie
Totaal saldi
Begrotingswijzigingen: Wijziging 2 3 5
56
Omschrijving Uitgavenstop 2020 Asbestsanering Tamboer GemRap 2020
‐216
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Toelichting op cijfers 340 Economische promotie De lagere besteding ten opzichte van de begroting na wijziging betreft Evenementen en Marketing. Evenementen In verband met Covid‐19 konden diverse activiteiten niet (of in kleinere vorm) plaatsvinden. Daar waar wel kosten zijn gemaakt, heeft een tegemoetkoming in de kosten plaats gevonden. De uitgaven in verband met subsidies Evenementen zijn hierdoor incidenteel € 57.000 lager dan begroot. Marketing Er is € 27.000 van het beschikbare budget niet uitgegeven: € 7.500 voor het niet uitgeven van de najaarskrant en de rest door minder promotie van evenementen. 530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie De uitgaven zijn € 12.000 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk een saldo van: Muziek, Cultuur, Kunst Ten opzichte van de begroting zijn de uitgaven inzet cultuurcoach € 24.000 lager. Door verstrekking van een incidentele subsidie ten behoeve van ontwikkeling Popcultuur (Tamboer) is er een overschrijding van € 23.000. Hiertegenover staat een even hoge incidentele provinciale subsidie Culturele impuls gemeenten 2020. De Tamboer, gebouw gebonden kosten De gebouw gebonden kosten zijn € 50.000 lager dan begroot. Er is terughoudend onderhoud gepleegd vanuit het perspectief dat gewerkt werd aan het ontwerp van een vernieuwd complex.
Daarnaast heeft nader onderzoek uitgewezen dat het draaitourniquet bij de hoofdentree nog niet behoefde te worden vervangen. Hiermee is een uitgave van € 30.000 niet gedaan. Ook een aantal afgeschreven dakventilatoren is niet vervangen. Verder zijn minder storingen en klachten gemeld. Noodsteun Tamboer, Het Podium en het Onderduikersmuseum Om de financiële gevolgen van Covid‐19 op te kunnen vangen is aan de Tamboer Noodsteun toegekend door het Fonds Podiumkunsten, de provincie en de gemeente. De provinciale bijdrage (€ 118.000) liep via de gemeente en is samen met de gemeentelijke bijdrage (€ 51.000) via een subsidie verstrekt aan de Tamboer. Ook Het Podium en het Onderduikersmuseum hebben Noodsteun ontvangen van de provincie (totaal € 17.000). Ook dit bedrag liep via de gemeente en is via een subsidie verstrekt. Cultureel complex Op grond van het besluit van het College te stoppen met het Voorlopig Ontwerp Cultureel Complex is een eindafrekening voor de gemaakte kosten gemaakt. Het verschil tussen het budget en de totale kosten bedraagt € 105.000 positief. Dit bedrag vloeit terug naar de deelnemers.
Investeringen Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Bruisend Hoogeveen. Gemeente Hoogeveen
57
Jaarrekening 2020
Fysieke pijler
Fysieke pijler Aantrekkelijk wonen Krachtige wijken en dorpen Veilige bereikbaarheid Duurzamer Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
59
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Aantrekkelijk wonen
Het programma omvat het aantrekkelijker maken van Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven. Programmahouder Jan Zwiers en Janita Tabak
Wat hebben we gedaan Algemeen Het jaar 2020 heeft vooral in het teken gestaan van de oplevering van projectmatige woningbouw en woningbouw vanuit particulier opdrachtgeverschap. Ook zijn diverse plannen verder uitgewerkt. Wonen Uitvoering Woonvisie Actualisatie Woonvisie Voor het actualiseren van de Woonvisie was een eenmalig budget opgenomen. Bij de uitgavenstop in februari 2020 is besloten om niet in 2020 de Woonvisie te actualiseren maar in 2021. Bij de vaststelling van de begroting 2021 – 2024 is besloten geen budget op te nemen voor het actualiseren van het woonbeleid. Woningproductie In 2020 is de netto woningvoorraad in de gemeente met 210 nieuwbouwwoningen toegenomen. Het zwaartepunt van de opgeleverde woningen ligt in de kern Hoogeveen. Ongeveer de helft van de toename in de kern Hoogeveen betreft huurappartementen. De groei van het aantal woningen in de dorpen ligt met name in Fluitenberg. Ook heeft in alle andere dorpen een kleine bouwproductie plaatsgevonden. Een deel van deze productie gaat om vervangende nieuwbouw. Binnen de uitvoering van de Woonvisie zijn vanaf 2017 netto 667 woningen aan de voorraad toegevoegd. Volgens de verwachting uit de Woonvisie 2017‐ 2020 is rekening gehouden met in totaal 440 woningen. Daarmee lopen we voor op de ambitie van het woonbeleid.
60
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Woningen
Aantrekkelijk wonen
Regulier 2019 (totaal)
Segment
Grondgebonden 2020
Gestapeld 2020
Gesloopt 2020
Koop
Huur
Koop
Huur
Koop
Huur 0
Kern Hoogeveen
13
47
28
2
71
0
Dorpen
79
56
3
1
11
9
Totaal Hoogeveen
92
103
31
3
82
9
Regulier 2020
Gelabeld (zorg‐) eenheden 2020
148 62
0
2
210
Regio Deal Zuid en Oost Drenthe De eerste fase van de proeftuin in de pijler Wonen is afgerond. In deze fase zijn 6 wooncoaches opgeleid om als vrijwilliger ingezet te worden bij de uitvoering van de proeftuin, waarbij particuliere woningeigenaren ondersteund worden bij het toekomstbestendig maken van hun woning. De opleiding is gericht op de onderdelen: Verduurzaming van de woning Langer zelfstandig thuis wonen Sociale‐, advies‐ en coachingsvaardigheden Huisvesting statushouders De taakstelling over 2020 met 39 plaatsingen is gelijk aan de taakstelling over 2019. Deze taakstelling over 2020 inclusief de achterstand over 2019 is gerealiseerd. Gemeente
Stand per 1 januari
Hoogeveen
‐16
Taakstelling 1e helft 2020 18
Realisatie 1e helft 2020 32
Stand per 1 juli 2020 ‐2
Taakstelling 2e helft 2020 21
Realisatie 2e helft 2020 23
Saldo
0
Woonwagenbeleid In de regio Zuidwest‐Drenthe is onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten De Wolden, Meppel en Westerveld en woningcorporaties Actium, Domesta en Woonconcept. In 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd aan de bestuurders van de gemeenten en woningcorporaties. Ook maakten wij afspraken over het actualiseren van het woonwagenbeleid. Ondersteuning woningmarkt en woningverbetering Vanuit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) zijn de volgende leningen verstrekt. Soort product Starterslening Duurzaamheidslening Stimuleringslening particulieren Stimuleringslening VvE Stimuleringslening non‐profit Blijverslening Verzilverlening
Gemeente Hoogeveen
Aantal verstrekt
Leningsbedrag (totaal in €)
0 88 1 1 0 0 1
0 546.733 8.389 115.000 0 0 50.000
61
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Afhandeling aanvragen omgevingsvergunning In 2020 is het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning met 15% gestegen t.o.v. 2019. In december werden 138% meer aanvragen dan december 2019 ontvangen, als gevolg van een wetswijziging. In 2020 hebben we gewerkt met de ingebrachte bezuiniging van 1 fte. De wettelijke afhandeltermijn wordt gehaald. De gemiddelde afhandeltermijn is opgelopen naar 6,85 weken. Door deze omstandigheden is een relatief grote onder handen werkvoorraad meegegaan naar 2021. De vergunde bouwprojecten met de grootste omvang waren: 1. Renovatieproject 44 woningen in de wijk Zuid € 4.600.0.00 2. Uitbreiding kantoorgebouw Schutstraat € 2.500.000. 3. Woningbouwproject 15 woningen in Fluitenberg € 2.300.000. In 2020 is een onderzoek naar funderingsproblemen afgerond. Dit onderzoek richtte zich op het gebruik van in de grond gevormde palen in bepaalde nieuwbouwprojecten. De uitkomsten zijn verwerkt in het toetsbeleid. Hiermee kunnen we aanvragers en aannemers vooraf beter informeren door gemotiveerd mogelijke consequenties van funderingskeuzes in de ontwerpfase aan te geven.
Hoogeveen WABO Ontvangen Afgehandeld Gem. afhandeltermijn algemeen Aantal zaken in bbt Bouwsom vergund in € Opbrengst leges in € Vooroverleg Sloopmeldingen Adviesvraag GS
2017
2018
392 393 3,71 681 37.030.000
378 352 4,48 670 45.209.000
600.000 409 431 5
812.000 408 407 11
2019
2020
404 464 390 344 5,28 6,85 612 513 45.151.442 33.981.199 1.021.837 507 405 15
801.665 360 369 1
Onderverdeling bouwkosten vergunningen activiteit bouwen volgens legesverordening 1. 2. 3. 4. 5.
Tot € 15.000 Van € 15.000 tot € 50.000 Van € 50.000 tot € 500.000 Van € 500.000 tot € 5.000.000 Van € 5.000.000
2017 101 36 95 16 0
2018 90 20 95 8 0
2019 86 24 92 12 1
2020 132 46 86 11 0
Omgevingsvergunningen zonneparken In 2020 is één vergunning verleend voor een zonnepark van 9,3 ha aan Het Oosterveld 1b, nabij het klaverblad Hoogeveen. Deze vergunning is onherroepelijk. In behandeling zijn nog 5 aanvragen voor een zonnepark. In 2020 zijn geen nieuwe aanvragen ingediend. Projecten Aantrekkelijk Stadscentrum In 2020 is bij het project Stadscentrum vooral ingezet op: Een openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit, dat zorgt voor gezelligheid en beleving. Een kleiner compacter winkelgebied met een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod en ruimte voor nieuwe winkelconcepten, in aanvulling op het online winkelen.
62
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Herontwikkeling van het gebied Tamboerpassage e.o. Het voorlopig ontwerp voor een nieuw cultuurcomplex (zie programma Bruisend Hoogeveen).
Dit heeft in 2020 de volgende resultaten opgeleverd: 1. Kwaliteitsimpuls openbare ruimte In 2020 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: De herinrichting van deelgebied 2 ‐ Hoofdstraat Cascade is gerealiseerd; De maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de waterpartij op Hoofdstraat Noord zijn gerealiseerd (aanleg rondpompsysteem met waterzuiveringsfilter en beluchtingsfonteinen); Voor deelgebied 3 – Hoofdstraat Zuid is de planvorming ‘on hold’ gezet vanwege de bezuinigingsopgave. Eind 2020 zijn de voorbereidingen opgestart voor de realisatie van het resterende deel van Park Dwingeland en de herinrichting van het Stoekeplein. De start van de woningbouwontwikkeling is nog niet mogelijk, daarvoor moet eerst de beroepsprocedure worden afgewacht bij de Raad van State. Voor Park Dwingeland is een een werkgroep geformeerd met buurt en betrokken organisatie om speelvoorzieningen in het park te realiseren. Vooruitlopend op dit plan is er in het najaar van 2020 in samenwerking met beide basisscholen en IVN een tiny forest in het park gerealiseerd. 2. Compacter stadscentrum In 2020 zijn 2 verplaatsings‐, 11 transformatie‐ en 6 gevelsubsidies verstrekt. In totaal is circa 5.000 m2 WVO getransformeerd c.q. uit de markt gehaald. 3. Tamboerpassage/gebiedsontwikkeling Tamboer e.o.
In 2020 hebben gesprekken plaatsgevonden met de Vereniging Van Onderhoud (VVO) Tamboerpassage over herontwikkeling van dit winkelcentrum. Vanuit het Binnenstadsfonds is het winkelpand Tamboerpassage 30‐32 aangekocht. Met de VVO Tamboerpassage zijn afspraken gemaakt om gezamenlijk met gemeente en Centrummanagement een projectgroep op te richten die de ontwikkelmogelijkheden van de Tamboerpassage gaat verkennen. 4. Centrummanagement In maart 2020 is een nieuw bestuur van de Stichting Centrummanagement aangetreden. Er is een onafhankelijk voorzitter en er zijn vijf bestuursleden met ieder een eigen portefeuille (secretaris, penningmeester/KVO, centrumontwikkeling, marketing en evenementen). De voorzitter heeft daarnaast de portefeuille vastgoed. Met deze bestuursopzet worden de verschillende taken door de bestuursleden zelf uitgevoerd en is daarmee de functie van centrummanager vervallen. Wel heeft het bestuur een centrumcoördinator aangesteld die de verbinding tussen bestuur en centrumondernemers moet leggen. Vanwege de beperkende maatregelen door Covid‐19, heeft Centrummanagement in samenspraak met de gemeente een plan voor een ‘Covid‐19‐proof stadscentrum’ gemaakt en uitgevoerd.
Omgevingswet Binnen het project invoering Omgevingswet is in 2020 verder gewerkt aan het uitvoeren van de minimale acties die nodig zijn voor de – uitgestelde – invoering van de wet op 1 juli 2022: de verdere implementatie van het digitale stelsel, het samenvoegen van regelingen en het opleiden van medewerkers. Gemeente Hoogeveen
63
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Bestemmingsplannen / actualisatie bestemmingsplannen Buitengebied In 2020 zijn de volgede bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met uitgebreide procedure vastgesteld: ‐ bestemmingsplan Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015; ‐ bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse, 2018; ‐ bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Spaarbankbosch 2018; ‐ bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018; ‐ bestemmingsplan Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019; ‐ bestemmingsplan Zuideropgaande, deelplan RvR Zuideropgaande 158; ‐ omgevingsvergunning, Buitengebied Zuid, ecologische verbindingszone Zuidwoldigerwaterlossing; ‐ omgevinsgvergunning Buitengebied Zuid Hoogeveen, zonnepark Het Oosterveld 1b te Hoogeveen; ‐ omgevingsvergunning Noord, omgevingsvergunning uitbreiding Green Planet 2020. De actualisatie van bestemmingsplannen vindt plaats in een reguliere cyclus van tien jaar. De bestemmingsplanprocedure voor de herziening van bestemmingsplan Venesluis is gestart. Er is begonnen met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Omgevinsgwet door het controleren en opschonen van website ruimtelijkeplannen.nl en het aanpassen van de software. De bestemmingsplannen Buitengebied worden herzien door middel van een beheers‐ verordening. Als laatste is de beheersverordening Buitengebied Zuid op 27 februari 2020 vastgesteld.
Kerkenvisie Het doel van de kerkenvisie is het behoud van cultuurhistorische waardevolle bebouwing door een visie op een duurzame toekomst voor de kerkgebouwen te ontwikkelen. In 2020 hebben we de decentralisatie uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie aangevraagd. We hebben een bijdrage van € 50.000 ontvangen, gebaseerd op het aantal kerkgebouwen (37) binnen de gemeente. Een stappenplan is in 2020 opgesteld en uitvoering van het project vindt plaats in 2021‐2022. Visie op Hollandscheveld Fase 1 van het plan van aanpak is afgerond en er is een woonbehoefte onderzoek voor woonwagens en woningen gedaan. Woningbouw Noordscheschut Samen met belangstellenden is een verkavelingsvoorstel gemaakt. Op basis hiervan is start de bestemmingsplanprocedure. De grond van de gemeente is aangeboden aan een projectontwikkelaar, die de kavels verkoopt onder voorwaarden van de gemeente. Nijstad‐Oost inclusief ontwikkeling recreatiegebied Er is vooroverleg gevoerd voor het ontwerp bestemmingsplan Nijstad‐Oost. De gewijzigde plannen voor het recreatiepark Nijstad zijn besproken met de ontwikkelaar en Provincie Drenthe. En er is een concept‐anterieure overeenkomst voor onder meer de waterwoningen aan de westelijke plas van Nijstad opgesteld.
Gebiedsvisie Griendtsveenweg Noord – Stationsgebied Voor het gebied Griendtsveenweg Noord – Stationsgebied is een project gestart voor het opstellen van een gebiedsvisie. In 2020 is de eerste fase, de inventarisatie, uitgevoerd. In 2020 is het uitvoeringsbudget voor fase 2, het opstellen van de visie, geschrapt als gevolg van de bezuinigingen.
64
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven Beoogd doel en realisatie Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte
Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en gebouwen Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk houden en verduurzamen
Voldoende aanbod houden van geschikte koop‐ en huurwoningen in alle wijken
Gemeente Hoogeveen
Beleidsinitiatieven en verantwoording Woonvisie 2017‐2020: ‐ er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma; ‐ een netto woningproductie van 148 is gerealiseerd; ‐ de prestatieafspraken 2018‐2022 zijn voor het jaar 2019 uitgevoerd, geëvalueerd en geactualiseerd. Regionale Woonvisie: ‐ uitvoering gegeven aan de visie; ‐ bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal afgestemd om concurrentie te voorkomen. Er is uitvoering gegeven aan Marketing wonen in Torentje en Funda Herstructurering Verzetsbuurt: Fase I gebroeders Poststraat is afgerond. Woningcorporatie Woonconcept is bezig met de voorbereiding van fase II, sloop/nieuwbouw Adriaan Baasstraat Nieuwbouw 42 sociale huurwoningen Frans Halsstraat, Rubenstraat en de Van Goghlaan door Woningstichting Domesta afgerond. Regiodeal: zie tekst wat hebben we gedaan Leningen: zie tekst wat hebben we gedaan Herontwikkeling Alteveerstraat/hoek Piet Heinstraat tot sociale huurappartementen voor verstandelijk gehandicapten is afgerond. Herontwikkeling Beukemaplein in Hoogeveen: alle kavels zijn verkocht en de laatste woningen zijn in aanbouw. Het gebied is in 2020 grotendeels woonrijp gemaakt. Het Haagje/Wolfsbos: Er ligt een stedenbouwkundig ontwerp voor herontwikkeling tot woningbouw. Er worden nog onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van het plan.
Herontwikkeling locatie Sneeuwbesstraat: In 2020 is het gebied woonrijp gemaakt en het project afgesloten; Herontwikkelen voormalige Finalocatie Nic. Beetsplein en schoollocatie Brederoweg/ Reviusplein: In 2020 heeft Domesta het gebouw aan het Reviusplein in gebruik genomen. Dit gedeelte van het plan wordt woonrijp gemaakt. Met een projectontwikkelaar wordt gesproken over de herontwikkeling van de voormalige Finalocatie (Nicolaas Beetsplein) en het overige deel van de scholenlocatie aan de Nicolaas.
65
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Verkoop grond en bestemmingsplan in voorbereiding. Herontwikkeling locatie voormalig hockeyveld Spaarbankbos: Het bestemmingsplan is vastgesteld. Er is 1 kavel verkocht, de overige kavels zijn in verkoop. Herontwikkeling NCH‐terrein/ontwikkelingsvisie stationsgebied: Zie tekst onder wat hebben we gedaan Uitbreiding winkelcentrum De Weide: De uitvoering van dit project wacht op de uitspraak van de Raad van State. Nijstad‐oost, incl. recreatiegebied: Vooroverleg gevoerd voor het ontwerp bestemmingsplan Nijstad‐Oost De gewijzigde plannen voor het recreatiepark Nijstad besproken met de ontwikkelaar en Provincie Opstellen van de concept‐anterieure overeenkomst voor o.m. de waterwoningen aan de westelijke plas van Nijstad. Herontwikkeling voormalig Jannes van der Sleedenhuis en Tas‐gebouw: Het Jannes van der Sleedenhuis wordt gesloopt. Woonconcept ontwikkelt een plan voor herontwikkeling met sociale huurwoningen. Voor het TAS‐gebouw is een vergunning aangevraagd voorherontwikkeling voor woonzorgappartementen. Ook plannen voor en koopwoningen op dit perceel. Herontwikkeling omgeving locatie Oosterkerk: Anterieure overeenkomst wordt getekend t.b.v. nieuwbouw van een Gastenhuis (woonzorg voor dementerenden). Herontwikkeling Julianaplantsoen (RvEC) in 2020 is het project vrijwel woonrijp opgeleverd.
Gebiedsontwikkeling Zuiderkruis: Het bestemmingsplan is onherroepelijk, de bouw start op korte termijn. Herontwikkeling Griendtsveenweg 1: De school is gesloopt. In 2020 is een gedeelte verkocht voor parkeren. Voor het overige gedeelte wordt een plan opgesteld om te verkopen. Verkoop kavels Erflanden: ‐ In 2020 zijn de kavels aan de Boommarter verkocht. De woningen worden gebouwd. ‐ De bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van 4 walwoningen is in 2020 gevoerd. Begin 2021 vindt vaststelling plaats. Herontwikkeling Mauritsplein: Alle woningen zijn gerealiseerd. Er staan nog 3 woon‐werkkavels te koop. Herontwikkeling Anjerstraat Er worden gesprekken gevoerd met Domesta over invulling van het gebied. Herontwikkeling Korhoenlaan 1‐3: De voormalige school Krullevaar is aan de onderwijsbestemming onttrokken.
66
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Het perceel wordt ingevuld met een huisartsenpraktijk, een woonzorgcomplex voor dementerenden en een aantal sociale huurwoningen. Planvorming heeft plaats gevonden in 2020. De grond daarvoor wordt in 2021 verkocht. Zuidwoldigerweg (Wendakker) Het bestemmingsplan aan de Zuidwoldigerweg voor de bouw van 9 grondgebonden woningen en 10 appartementen is in 2020 onherroepelijk geworden. Bouw vindt plaats in 2021. Doelstelling 2: Vergroting aantrekkelijkheid van de dorpen en landelijk gebied voor wonen, werken en verblijven Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording Vraaggericht voorzien in de gewenste Woonvisie: kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte ‐ er is uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma; ‐ een netto woningproductie van 62 is gerealiseerd; ‐ de prestatieafspraken 2018‐2022 zijn uitgevoerd, geëvalueerd en geactualiseerd. Regionale Woonvisie: ‐ uitvoering gegeven aan de visie ‐ bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal afgestemd om concurrentie te voorkomen. Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en Er is uitvoering gegeven aan Marketing wonen in gebouwen Torentje en Funda Voldoende aanbod houden van geschikte koop‐ Woningbouw Fluitenberg: en huurwoningen in alle dorpen In 2020 zijn alle woningen en kavels in Fluitenberg verkocht.
De woningen worden op dit moment gebouwd en in 2021 hopen we dat het terrein geheel woonrijp is. Woningbouw Nieuwlande: Het bestemmingsplan is in 2020 bouwrijp gemaakt. Er is 1 akte gepasseerd, er is 1 kavel verkocht en voor 5 andere kavels is een optie verleend. De Kosterlocatie is in 2020 onherroepelijk geworden. De ontwikkelaar heeft alle kavels verkocht. Herontwikkeling Voorhofkerk Pesse Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden in 2020 en de ontwikkelaar heeft het gebied in ontwikkeling. Ruimte geven aan nieuwe functies in landelijk Bestemmingsplan Buitengebied Zuid: zie tekst onder gebied met aandacht voor inpassing wat hebben we gedaan. Streefpercentage van minimaal 40% Kavels in Stuifzand: 3 kavels akte gepasseerd, 1 woningbouw volgens (c)po in de dorpen kavel verkocht, 9 in optie Kavels in Pesse: 2 kavels verkocht, 3 in optie. Voorbereidingen voor de tweede fase zijn gestart. Kavels in Tiendeveen: 1 kavel verkocht en 1 in optie. 1 kavel wordt omgezet naar kwadrantwoningen. Streefpercentage van minimaal 80% Trambaan Nieuweroord: 1 kavel verkocht, 5 in optie woningbouw volgens (c)po in het landelijk gebied Gemeente Hoogeveen
67
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Doelstelling 3: Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor bedrijven en inwoners uit de regio Beoogd doel en realisatie Levendigheid stadscentrum vergroten en Vanwege Covid‐19 kon hier in 2020 vrijwel geen bezoekers langer vasthouden (zie doelstelling 2 uitvoering aan worden gegeven. Bruisend Hoogeveen) Minder leegstaande panden, zoals kantoren en Mede dankzij het Binnenstadsfonds en de winkels stimuleringsregeling detailhandel is tot nu toe circa 5000 m2 winkelvloeroppervlak getransformeerd c.q. uit de markt gehaald. Doelstelling 4: Beter inspelen op ruimtelijke initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijker Hoogeveen Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording Effectiever en efficiënter werken aan Prioriteitenlijst locatiepaspoorten is geactualiseerd ruimtelijke plannen en verschillende locaties zijn tot ontwikkeling gebracht. Voor bestemmingsplannen wordt nu gewerkt aan een beheersverordening. Binnen 1 week omgevingsvergunning verlenen Het bouwbegeleidingsteam en het team voor eenvoudige aanvragen. Voor complexere ontwikkeling ruimtelijke plannen is gecontinueerd.
aanvragen en overige bouwinitiatieven binnen 1 week duidelijkheid over kansrijkheid initiatief en afspraak over termijnen Vraaggericht inspelen op ruimtelijke Via het Bouwbegeleidingsteam en Team Ontwikkeling ontwikkelingen vanuit het ja‐tenzij principe ruimtelijke planinitiatieven is vraaggericht ingespeeld op ontwikkelingen. Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving Met diverse activiteiten is uitvoering gegeven aan de implementatie van de Omgevingswet.
Wie doen hieraan mee? Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma.
Beleidsindicatoren Indicator Nieuwbouwwoningen
Eenheid Aantal per 1.000 woningen
Periode 2019
Hoogeveen 6,2
Drenthe 7,1
Nederland 9,2
WOozwaarde woningen Gemeentelijke woonlasten ‐ 1 persoonshuishouding ‐ meerpersoonshuishouden Demografische druk
x € 1.000
2020
188
214
270
€ € %
2020
659 742 80,1
697 748 80,6
700 773 70,0
68
2020
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Exploitatie Taakvelden (bedragen x €1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2019
2020
2020
2020
voor wijziging
na wijziging
4.737
496
449
1.005
‐556
168 0 0 0 866 2.757
198 1 0 0 839 2.168
192 1 0 0 850 4.562
165 0 0 0 844 4.194
27 1 0 0 6 368
3.378 11.906
2.598 6.300
2.275 8.329
2.773 8.980
‐498 ‐651
Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 340 Economische promotie 810 Ruimtelijke ordening 820 Grondexpl. (niet‐ bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen Totaal lasten Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 340 Economische promotie 810 Ruimtelijke ordening 820 Grondexpl. (niet‐ bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
5.147
212
261
916
655
161 0 0 0 69 2.652
138 0 0 0 130 2.517
138 0 0 0 46 5.833
160 0 0 0 61 4.517
22 0 0 0 15 ‐1.316
1.677
1.278
948
952
4
Totaal baten
9.706
4.274
7.225
6.605
‐620
‐410
283
188
89
99
Saldi 030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 340 Economische promotie 810 Ruimtelijke ordening 820 Grondexpl. (niet‐ bedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
7 0 0 0 797 105
60 1 0 0 709 ‐348
54 1 0 0 804 ‐1.271
5 0 0 0 783 ‐323
49 1 0 0 21 ‐948
1.701
1.320
1.328
1.821
‐493
Totaal saldi
2.200
2.026
1.104
2.375
‐1.271
Lasten ‐290 ‐140 65 2.394
Baten 1.000 ‐431 65 2.316
Begrotingswijzigingen Wijziging 2 5 Adm.wijz. Jaarrek.2019
Omschrijving Uitgavenstop 2020 GemRap 2020 Adm.wijz. voor juiste IV3 categorie Actualisatie grondexploitatie o.b.v. Jaarrekening 2019
Gemeente Hoogeveen
69
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
Toelichting op cijfers (financiële) Gevolgen Covid‐19 crisis De Covid‐19 crisis heeft ongetwijfeld invloed gehad op de lasten en baten binnen dit programma. Mogelijk zijn er door de crisis minder gronden verkocht of minder bouwvergunningen verstrekt of anderszins. Het is echter niet mogelijk om deze gevolgen meetbaar of kwantificeerbaar te maken. Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden De overschrijding van een € 1 miljoen houdt direct verband met de extra bate van ruim € 1 miljoen op deze post. Dit soort balansmutaties verlopen nu eenmaal via de exploitatie overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften. Dit verloopt ook budgettair neutraal (uitgaaf is gelijk aan inkomst). Voor een toelichting wat nu de mutaties zijn geweest wordt verwezen naar de toelichting bij de baten. 050 Treasury De onderschrijding op dit onderdeel is een combi van voordeel op rente en lagere beheerkosten te betalen aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Het voordeel van de rente is een interne doorverdeling, en voor het taakveld treasury een nadeel. Elk jaar is het lastig inschatten wat de beheerkosten zullen zijn, omdat dit sterk afhankelijk is van de hoeveelheid verstrekte leningen door SVn. Zie ook onder baten. 820 Grondexploitaties Zie hiervoor paragraaf Grondbeleid.
Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden Per saldo is er een voordeel gerealiseerd van € 99.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit voordeel komt met name extra opbrengsten pacht en erfpacht, ca. € 65.000, hogere verhuuropbrengsten, ca. € 9.000 en lagere onderhoudskosten ca. € 25.000. In 2020 hebber er op de strategische gronden twee mutaties plaatsgevonden: 1. Er is 4.445 m2 grond verkocht van de RvEC Griendtsveenweg aan Unigarant. De verkoop van de grond van afgerond € 480.000 loopt weg tegen de afboeking van de boekwaarde € 452.000. Tevens is het voorbereidingskrediet ten bedrage van € 55.000 afgeboekt. In de voorbereiding zijn plan‐ en advieskosten en kosten riolering gemaakt. Nu de grond is verkocht zal dit geen onderdeel meer uitmaken van een grondexploitatie en dient dit krediet te worden afgeboekt. 2. De afboeking van Buitenvaart II N.B. heeft tot gevolg dat de noordelijke kavels (in totaal 7.445 m2) uit de grondexploitatie worden gehaald en tegen de taxatiewaarde (€ 445.000) worden toegevoegd aan de strategische gronden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. 050 Treasury De hogere bate van € 22.000 wordt veroorzaakt door een hogere rentevergoeding vanuit de diverse fondsen. Overigens worden de voordelen weer gestort in de deelneming in de SVn voor de diverse regelingen (revolving fund).
820 Grondexploitaties Er is een nadeel van afgerond € 1,3 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit nadeel komt met name door woningbouwontwikkeling Spaarbankbos. In maart 2020 besloot het college de winstpotentie van Spaarbankbos, afgerond € 1,0 miljoen, in te zetten als onderdeel van de bestuursopdracht 2020.
70
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Aantrekkelijk wonen
De gemeenteraad heeft hiermee bij vaststelling van de grondexploitatie in april 2020 ingestemd. De geraamde winst van € 1,0 miljoen in 2020 is niet gehaald, omdat de potentiële kopers zijn afgehaakt en de kavels dus niet zijn verkocht. Daarnaast was er een nettowinst geraamd van € 660.000. Er is een nettowinst gerealiseerd van € 436.000. Per saldo een nadeel van € 224.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Tot slot is er een afboeking van afgerond € 17.000 van het voorbereidingskrediet ’t Haagje Wolfsbos. Dit voorbereidingskrediet loopt in 2021 door en verstrijkt daarmee het maximale termijn van 5 jaar. De boekwaarde per 31‐12‐16 komt daardoor ten laste van de exploitatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.
Investeringen Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Visie Stadscentrum (fase 2)
Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 1.630 4.613 1.866
Restant Verschil naar 2021 2.747 2.747
Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 0 1.890 2.134
Restant Verschil naar 2021 244 244
Baten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Visie Stadscentrum (fase 2)
Lasten Totaal overzicht budget visie Stadscentrum (fase 2) voor 2020: Nr.
Onderdeel
1 2 3
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte (KOR) Binnenstadsfonds Urentoerekening aan investeringen (ogv BBV) TOTAAL
Begroot (na wijziging) € 1.150.000 € 3.020.000 € 443.000 € 4.613.000
Werkelijk
Restant
€ 927.000 € 677.000 € 260.000 € 1.864.000
€ 223.000 € 2.343.000 € 183.000 € 2.749.000
In 2020 hebben de uitgaven voor de KOR € 1.186.000 bedragen. Voor het Binnenstadsfonds was dit € 677.000. Totaal derhalve € 1.864.000. Dit zijn de bedragen inclusief urentoerekening. Binnen de KOR zijn voor 2020 een tweetal begrote uitgaven opgenomen. Dat was voor de Hoofdstraat een bedrag van € 975.000 en voor afronding park Dwingeland een bedrag van € 180.000. In totaal derhalve € 1.155.000. Deze uitgaaf was zonder de toerekening van uren eigen personeel. De werkelijke uitgaven voor 2020 voor de Hoofdstraat (excl. urentoerekening) hebben € 897.000 bedragen. Voor afronding Dwingeland bedroeg dit € 30.000 (excl. urentoerekening). In totaal dus € 927.000. Voor een Compacter Stadscentrum (binnenstadsfonds) hadden we een begrote uitgaaf voorzien (excl. urentoerekening) van € 500.000. Dit is uiteindelijk € 677.000 geworden. Te verdelen als volgt: voor transformatie‐ en verplaatsingssubsidie € 463.000 en aankoop pand plus overige kosten € 214.000. Hierdoor resteert begroot minus werkelijk nog een bedrag van ruim € 2,7 miljoen. Baten De werkelijke baten wijken in positieve zin af van de begrote bedragen. Dit is het gevolg van een definitieve eindafrekening van een in 2009 reeds toegekende prestatiesubsidie van de Provincie voor realisatie van de eerste fase van de herontwikkeling van het stadscentrum Hoogeveen. De eindafrekening bedroeg € 275.000. Gemeente Hoogeveen
71
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Krachtige wijken en dorpen
Dit programma gaat over het versterken van sociale zelfredzaamheid en lokale netwerkvorming, het beheren van de openbare ruimte inclusief speelvoorzieningen, landschap en begraafplaatsen. Programmahouder Jan Zwiers
Wat hebben we gedaan Ziekten en plagen in het groen De afgelopen jaren zijn steeds meer ziekten en plagen vanuit het buitenland onze kant opgekomen. Zo ook de eikenprocessierups en de Japanse duizendknoop. Eikenprocessierups Door de toenemende plaagdruk van de eikenprocessierups, de oplopende beheersingskosten en de gemeentelijke bezuinigingsopgave, heeft Hoogeveen in 2020 ervoor gekozen om in te zetten op het verwijderen van alle nesten op plekken waar veel mensen komen en de kans op overlast het grootst is. Het gaat om nesten bij bijvoorbeeld speelplekken, kinderdagverblijven, winkelcentra, scholen en buitensportaccommodaties en nesten boven fietspaden die langs hoofdontsluitingswegen binnen de bebouwde kom liggen. Buiten de bebouwde kom zijn geen nesten verwijderd. Daarnaast is ingezet op meer biodiversiteit waardoor de aanwezigheid van meer natuurlijke vijanden wordt gestimuleerd. Japanse duizendknoop Binnen de gemeente komt de Japanse duizendknoop op steeds meer plekken voor. Deze soort is zeer moeilijk te bestrijden en verdringt de inheemse soorten. Hoogeveen heeft de locaties waar deze soort voorkomt in kaart gebracht. De Provincie is aan zet om richting te geven aan de bestrijding ervan. Biodiversiteit Biodiversiteit speelt landelijk een steeds belangrijker rol.
Hoogeveen is op de goede weg met het verbeteren van biodiversiteit; het leverde in 2017 de titel ‘Beste bermbeheerder van Drenthe’ op en in 2019 kreeg Hoogeveen de titel ‘Bijvriendelijke gemeente’. In 2020 is een plan opgesteld ter behoud en verbetering van de biodiversiteit.
72
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Buurtbeheer De capaciteit binnen Buurtbeheer in Hoogeveen van medewerkers met een arbeidsbeperking neemt af en daarbij is de rol van Stark als leer‐werkbedrijf veranderd. In 2020 is in samenwerking met Stark onderzocht in welke vorm buurtbeheer kan voortbestaan en toekomstbestendig ingericht. De uitkomst van het onderzoek is om het scenario “Samen Sterk” uit te werken tot een meerjarenprogramma (2021‐ 2025) dat onder andere aansluit op de begrotingscyclus van de organisaties Stark, SWO en gemeente Hoogeveen. Deze integrale samenwerking met alle partners is in 2020 opgestart. Als onderdeel van deze uitwerking is in medio 2020 de leer‐ werkroute Groen gestart om verschillende doelgroepen op te leiden voor groenwerk bij uiteindelijk een vaste werkgever. In verband met Covid‐19 is deze pilot verlengd. Aantrekkelijke en schone leefomgeving In 2020 is de notitie ‘Overlast hondenpoep’ opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de wijze waarop de overlast kan worden verminderd. De Smederijen In alle wijken, dorpen en buurten zijn bewonersgroepen actief. Hierbij zijn minder projecten uitgevoerd dan andere jaren. De oorzaak hiervan is Covid‐19. De plannen zijn gemaakt en veelal klaar voor uitvoering n 2021. Er is een begin gemaakt met het formuleren van het 'nieuwe elan van De Smederijen'.
Het nieuwe elan houdt in dat we samen met de partners en inwoners de actuele maatschappelijke opgave ophalen om vervolgens de prioritering en aanpak in de verschillende gebieden te bepalen. Eind 2020 is de analyse van de gebieden vastgesteld in de Stuurgroep Smederijen van Hoogeveen. De essentie van De Smederijen hebben we daarbij als volgt samengevat: ‐ Nadrukkelijke koppeling tussen de programmadoelen van de gemeente en partnerorganisaties in relatie tot de werkwijze van De Smederijen. ‐ Optimaal invulling geven aan verbinding tussen de samenleving en de partnerorganisaties. Zoals we in ons collegeprogramma schrijven willen we samen de klus klaren. We werken dus 'van buiten naar binnen én van binnen naar buiten'. ‐ Gezamenlijk (inwoners en organisaties) versterken van de sociale samenhang in wijken en dorpen waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de kracht in de samenleving. ‐ Meebewegen met of zo nodig ondersteunen van initiatieven (sociaal, fysiek, veilig) in de samenleving. Onderdeel van de aanpak is dat we in 2020 een analyse van Hoogeveen op postcodeniveau hebben gemaakt. We hebben verzameld welke data beschikbaar is en wat zien we als ‘trends en ontwikkelingen’ in de gebieden. Deze informatie wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Netwerkkracht In de gebieden zijn verschillende verbindingen gelegd, zowel tussen inwoners en organisaties onderling.
Bij diverse projecten zijn ondernemers en verenigingen betrokken bij het realiseren van Smederij projecten. De ideeën zijn voor 95% in zelfwerkzaamheid uitgevoerd. Door deze zelfredzaamheid zijn verbindingen ontstaan tussen de inwoners in de straat en buurt. Elkaar leren kennen is hierin van belang. We zien steeds meer actieve bewonersgroepen, zoals in het Steenbergerpark, Sterrenpark, Zuiderpark, Krakeel, Pesse en Hollandscheveld. Hiermee zien we dat de sociale kracht in wijken en dorp sterk aanwezig is. De opening van de fietscrossbaan in het Steenbergerpark was hier een mooi voorbeeld van. Wijkteams De huidige (Smederijen)wijkteams bespreken naast sociale vraagstukken in toenemende mate individuele casussen. Deze wijkteams ontwikkelen zich tot signaleerders van kwetsbare wijkbewoners en tot een afstemmingsoverleg voor de hulpverlening. Gemeente Hoogeveen
73
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Deze functies zijn echter nog onvoldoende uitgewerkt en vastgelegd. De invulling verschilt per team. Om de wijkteams door te kunnen ontwikkelen tot krachtige netwerken voor signalering en afstemming, hebben we een beroep gedaan op de Regio Deal Zuid‐ en Oost‐ Drenthe. Eind 2019 is de aanvraag gehonoreerd en we zijn in 2020 gestart met het project vormen van sociale teams in de gebieden (zie ook programma Gezond en vitaal). Dit zal ertoe leiden dat er een team ontstaat waar (individuele hulpvragen worden opgepakt, dit worden de sociale wijkteams. Daarnaast worden de sociaal/maatschappelijke vraagstukken van een gebied opgepakt in het team dat we Smederijenwijkteam gaan noemen. Uiteraard is er verbinding en afstemming tussen beide teams. Vitaal Platteland Voor het stimuleren van lokale initiatieven en experimenten uit de Drentse samenleving hebben we in 2020 de stimuleringsregeling Vitaal platteland beschikbaar gesteld. De provincie ondersteunt de regeling met cofinanciering. Vanwege Covid‐19 is de regeling niet uitgevoerd en schuift deze door naar 2021. Zichtbaar zijn in en meer in gesprek met dorpen en wijken Om de verbinding tussen de gemeentelijke politiek en de samenleving te verstevigen, gaat het college regelmatig op werkbezoek naar dorpen en wijken. In 2020 zijn deze bezoeken vanwege Covid‐19 maar ten dele doorgegaan.
Streekbeheer Bij streekbeheer nemen groepen vrijwilligers en agrariërs het voortouw om het landschap te beheren. Deze werkwijze is uniek; het gaat uit van de kracht van de streek. Veel houtwallen, elzensingels, boomgaarden, hagen, poelen en buurtgroen worden onderhouden door een netwerk van bewonersgroepen, agrariërs, zorgboerderijen en scholen. Ze snoeien fruitbomen en struiken en ze verwijderen ongewenste plantengroei, zodat er ruimte komt voor streekeigen soorten. Ook wandelpaden worden op deze manier onderhouden. In 2020 is de vrijwilligersgroep voor het Millenniumbos opgestart. Door de beperkingen van Covid‐19 was het gedurende een langere tijd niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren. Dat zorgde ervoor dat er minder nieuwe groepen zijn opgestart dan was voorzien. Door de provincie is aan het streekbeheer (structureel) een cofinancieringsbijdrage gegeven van 50%. Wijk‐ buurt‐ en dorpshuizen In januari 2020 is de bezoekronde door de wethouder aan alle wijk, buurt‐ en dorpshuizen afgerond. Met alle besturen van de huizen is gesproken over de exploitatie, draagvlak, vrijwilligers, bezoekers, bezetting, activiteiten, concurrentie, de positie van de voorziening in de wijk/dorp en de toekomst. Ondersteuning Covid‐19 wijk‐, buurt‐ en dorpshuizen De wijk‐, buurt‐ en dorpshuizen zijn geïnformeerd over de bestaande ondersteuningsmogelijkheden van het Rijk.
De besturen hebben ook informatie en uitleg gekregen over wat de maatregelen betekenden voor openstelling en activiteiten. Het kabinet heeft in 2020 € 17 miljoen, waarvan € 50.000 voor Hoogeveen, beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de ondersteuning aan wijk‐, buurt‐ en dorpshuizen. De besturen konden een subsidieaanvraag doen voor tegemoetkoming in de kosten en derving van inkomsten te ontvangen. Uiteindelijk hebben 8 wijk‐, buurt‐ en dorpshuizen een verzoek voor financiële ondersteuning ingediend, 11 niet.
74
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: Het gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording Het vaststellen van een actieplan en een start Alle maatschappelijke opgaven in de maken met de uitvoering daarvan. werkgebieden zijn geactualiseerd en opnieuw in beeld gebracht. Er is op postcodeniveau inzichtelijk gemaakt wat de sociale trends en ontwikkelingen zijn. Er is een start gemaakt met het uitwerken van het 'nieuwe elan' van de Smederijen. Doelstelling 2: Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en speelvoorzieningen Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met Onderzoek toekomst buurtbeheer en behoud van kwaliteitsniveau basis. implementatie nieuwe leer‐ werkroute groen. Vanwege de uitgavenstop is er geen schouw uitgevoerd. Behoud van voldoende en veilige speelplekken De huidige situatie t.a.v. de speelvoorzieningen is gehandhaafd. Er zijn geen extra speelplekken gerealiseerd, wel zijn 7 extra speeltoestellen geplaatst. Jaarlijks worden de speelplekken op basis van het Warenwetbesluit Attractie‐ en speeltoestellen geïnspecteerd.
Tijdens deze inspectie wordt beoordeeld of de speelplekken voldoende veilig zijn. Op basis van de resultaten is het onderhoud uitgevoerd. Doelstelling 3: Een waardige rustplaats voor iedereen Beoogd doel en realisatie Inwoners de mogelijkheid bieden om een passende laatste rustplaats te vinden tegen een maatschappelijk verantwoord tarief.
Wat gaan we ervoor doen in 2019 De urnenmuren op de begraafplaatsen Elim en Hollandscheveld zijn uitgebreid. Op begraafplaats Stuifzand is een nieuwe urnenmuur aangelegd. De voorbereidingen zijn gestart ten behoeve van de herbegraving op begraafplaats Hollandscheveld.
Doelstelling 4: Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van de waarde van het landschap Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording Gemeentedekkend netwerk waarmee landschap Via streekbeheer is het landschap onderhouden. en natuur samen onderhouden wordt en In 2020 is de vrijwilligersgroep voor het behouden blijft voor gebruik door inwoners, Millenniumbos opgestart. bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). Het platteland sociaaleconomisch vitaal houden Het project Vitaal Platteland met behulp van de financieringsregeling Dorpsinitiatieven van de provincie is vanwege Covid‐19 niet uitgevoerd.
Gemeente Hoogeveen
75
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Wie doen hieraan mee? Er zijn geen verbonden partijen gekoppeld aan dit programma.
Beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
Exploitatie Taakvelden (bedragen x €1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020
2020
voor wijziging
na wijziging
Verschil
Lasten 080 Overige baten en lasten
0
1
1
0
1
120 Openbare orde en veiligheid
15
15
15
7
8
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
4.803
4.930
4.631
4.515
116
610 Samenkracht en burgerparticipatie 750 Begraafplaatsen en crematoria
1.088 616
1.267 622
994 628
998 617
‐4 11
Totaal lasten
6.522
6.835
6.269
6.137
132
0 3
0 0
0 0
0 1
0 1
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
200
153
132
250
118
610 Samenkracht en burgerparticipatie
60
46
49
65
16
750 Begraafplaatsen en crematoria
1.015
946
1.001
1.229
228
Totaal baten
1.277
1.145
1.182
1.545
363
0 12
1 15
1 15
0 6
1 9
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
4.603
4.777
4.499
4.265
234
610 Samenkracht en burgerparticipatie
1.028
1.221
944
933
12
Baten 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid
Saldi 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid
750 Begraafplaatsen en crematoria
‐399
‐324
‐373
‐612
239
Totaal saldi
5.244
5.690
5.087
4.592
495
Begrotingswijzigingen Wijziging 2 5 Adm.wijz.
76
Omschrijving Uitgavenstop 2020 GemRap 2020 Herinrichting budgetten Wijk‐ en dorpsgericht werken (reserve)
Lasten ‐804 114 124
Baten 37
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Toelichting op cijfers 120 Openbare orde en veiligheid In het Wijk en Dorpsgericht Werken‐veiligheidsbudget is in 2020 een afwijking van meer dan 10% ontstaan doordat er in 2020 geen AED‐trainingen gegeven mochten worden in verband met Covid‐19. Met het beschikbaar budget worden de vrijwillige burgerhulpverleners getraind zodat zij ingezet kunnen blijven worden bij 112 reanimatiemeldingen. We gaan ervan uit dat dit incidenteel is. 570 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Beheer openbare ruimte groen, speelvoorzieningen en streekbeheer Diverse kleinere posten binnen Beheer openbare ruimte‐groen en speelvoorzieningen laten per saldo incidenteel een voordeel van € 14.000 zien. De Smederijen en Vitaal Platteland Ten behoeve van de exploitatie van De Smederijen is in 2020 een bedrag van € 376.530 begroot, hiervan is in 2020 € 156.850 uitgegeven, zodat een voordelig saldo ontstaat van € 219.680. Hiervan wordt een deel in de WDW‐reserve voor 2021 opgenomen t.w. € 145.000. "WDW" staat voor "Wijk en Dorpsgericht Werken". Van de projecten die (gedeeltelijk)niet zijn uitgevoerd in 2020 wordt het (restant) budget éénmalig als WDW‐reserve meegenomen naar het nieuwe boekjaar 2021. Hiervoor is een collegevoorstel opgesteld. Worden deze gelden ook in 2021 niet (geheel) besteed, dan vallen deze aan het eind van het boekjaar vrij.
In 2020 zijn er projecten ontwikkeld door inwonersgroepen en/of initiatiefgroepen. Maar doordat we met ingang van maart 2020 we te maken hebben met “Covid‐19” zijn er projecten niet uitgevoerd. Omdat projecten van het in 2019 naar 2020 gereserveerde geld t.b.v. de WDW‐reserve niet zijn uitgevoerd, is de WDW‐reserve te hoog eind 2020. Daarom vallen alle restantbudgetten van 2019 vrij en ook de budgetten die in 2020 op ‘on hold’ zijn gezet, dit betreft een totaalbedrag van € 54.478. Het communicatiebudget is ook voor een groot deel niet besteed, dit komt doordat veel projecten niet zijn uitgevoerd in 2020 en geen communicatiemiddelen nodig waren. Voor Vitaal Platteland heeft de provincie in 2020 voor het laatst € 50.000 beschikbaar gesteld t.b.v. de realisatie van dorpsinitiatieven. Daar zijn, in verband met Covid‐19, geen projecten voor gekozen. De provincie heeft laten weten dat die gelden (inclusief het resterende deel van voorgaande jaren) meegenomen mogen worden naar 2021. 750 Begraafplaatsen en crematoria Bij de lasten van de begraafplaatsen is incidenteel ongeveer € 11.000 minder uitgegeven dan begroot, doordat de daadwerkelijke kosten van een aantal bouwkundige activiteiten lager zijn uitgevallen of niet zijn uitgevoerd. De baten van de graf‐ en begraafrechten liggen € 228.000 hoger dan begroot.
In 2020 zijn naast de 10‐ en 20‐ jarige grafrechttermijnen ook de sinds 1990 uitgegeven 30‐jarige grafrechttermijnen verlopen. In 2020 vallen hierdoor diverse grafrechttermijnen samen. Vanwege de relatief korte periode waarin 30‐jarige termijnen zijn uitgegeven (1990 t/m 1994) zullen de baten in de periode 2020‐2024 incidenteel hoger uitvallen. Naast deze oorzaak zijn de baten jaarlijks ook afhankelijk van het aantal begravingen en bijzettingen. Het jaar 2020 ligt wat dat betreft iets onder het gemiddelde.
Gemeente Hoogeveen
77
Jaarrekening 2020
Krachtige wijken en dorpen
Investeringen Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Budget begraafplaatsen Reconstructies openbaar groen Speelvoorzieningen
Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 65 80 46 122 5 5 80 90 64
Restant Verschil naar 2021 35 2 0 0 25 0
Budget begraafplaatsen Uitbreiding urnenmuur begraafplaats Elim De urnenmuur op begraafplaats Elim is uitgebreid. Een aantal jaren geleden is de urnenmuur op begraafplaats Nieuweroord uitgebreid, maar vanwege een lagere uitgifte van nieuwe urnennissen en de teruggave van urnnenissen is sprake van overcapaciteit aan urnennissen op begraafplaats Nieuweroord. Om die reden is ervoor gekozen een aantal urnennissen van de begraafplaats Nieuweroord over te brengen naar de begraafplaats in Elim. Hierdoor zijn de kosten lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Het project is in 2020 afgerond. Uitbreiding urnenmuur begraafplaats Hollandscheveld De urnenmuur op begraafplaats Hollandscheveld is uitgebreid. In 2020 is het niet gelukt de bestrating rondom de urnenmuur te realiseren. Om hieraan in 2021 uitvoering te geven wordt een € 2.400 van het restant krediet doorgeschoven naar 2021. Urnenmuur begraafplaats Stuifzand Op begraafplaats Stuifzand is een nieuwe urnenmuur geplaatst. De werkzaamheden zijn afgerond en de eerste urnennissen zijn uitgegeven. Reconstructies openbaar groen Bij de actualisatie van de investeringsplanning 2020 is er in het kader van de uitgavenstop voor gekozen om deze investering stop te zetten. Op dat moment was er € 5.000 uitgegeven.
Deze investering was bedoeld voor het vervangen van groenvakken, het renoveren van gazons en opnieuw aanplanten van bomen in plantsoenen. De enige wijze waarop beplanting wordt vernieuwd was door middel van deze investering. Speelvoorzieningen In het budget speelvoorzieningen 2020 was rekening gehouden met een 1‐op‐1 vervanging van de skatebaan in Pesse. Na overleg met het dorp bleek dat er meer behoefte was aan een pannakooi dan aan een skatebaan. Hierdoor is het volledige beschikbare budget niet besteed en kan het vervallen.
78
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Veilige bereikbaarheid
Veilige bereikbaarheid
Dit programma gaat over het behouden van een verkeersveilige bereikbaarheid. Programmahouder Derk Reneman
Wat hebben we gedaan Algemene doelstellingen De goede bereikbaarheid voor de auto, de fiets en het openbaar vervoer (bus en trein) is een kernkwaliteit van Hoogeveen. Deze goede bereikbaarheid hebben we in 2020 toekomstvaster gemaakt met aandacht voor verkeersveiligheid en leefbaarheid. Regionale bereikbaarheid In 2020 hebben we positief gereageerd op plannen voor een treinverbinding met Zuidoost‐ Drenthe. In 2020 is gestart met de verdubbeling van de E233 in Duitsland. Deze sluit aan op de A37 en verbindt onze regio met het Autobahnnetwerk richting Bremen, Hamburg en Scandinavië. Verder werd in 2020 de bereikbaarheidsambitie van de Regio Zwolle vastgesteld, waarin ook de Hoogeveense ambities een plek hebben gekregen. Ook is een start gemaakt met de Omgevingsvisie Noord‐Nederland, waarin bereikbaarheid een van de thema's is. En eind 2020 is de provincie Drenthe gestart met het maken van een Regionaal Mobiliteitsplan. Bij beide ontwikkelingen zijn wij aangehaakt. Verbetering A28 Uit het onderzoek is gebleken dat het voorlopig niet nodig is de A28 te verbreden. Wel moet de verkeersveiligheid op de A28 op diverse plekken worden verbeteren, zo ook op van het knooppunt Hoogeveen. Maar voor nu volstaat het Rijk met de aanleg van een rangeerbaan aan de noordzijde van de A28 richting Zwolle; kosten 6 tot 7 miljoen euro.
Lobby N48/N36 Vanwege de Covid‐19 crisis en de collegewisseling is in 2020 met deze lobby een pas op de plaats gemaakt. Betere treinverbinding De lobby om te komen tot een betere treinverbinding met Zwolle en Groningen en specifiek een kwartiersdienst voor Hoogeveen, heeft enkele tussenresultaten. De provincie Drenthe omarmt ons doel en voert een lobby naar het Rijk voor ‘frequentieverhoging’. De regio Zwolle heeft de frequentieverhoging opgenomen in de bereikbaarheidsambitie.
Gemeente Hoogeveen
79
Jaarrekening 2020
Veilige bereikbaarheid
Eind 2020 liet het ministerie van I&W weten in 2021 een vervolgonderzoek te laten doen naar het versnellen van de trein noorden‐randstad via bestaand spoor, gericht op frequentieverhoging en oplossingen voor infrastructurele knelpunten. Spoorboog De voorbereidende werkzaamheden voor het verleggen van de spoorboog zijn in 2020 begonnen. Zo zijn er diverse boringen onder het spoor door gemaakt om de diverse kabels en leidingen binnen dit tracé te kunnen verleggen. De werkweg van de Griendtsveenweg tot Kinholt gaat na het werk aan het spoor dienen als fundering voor de fietsverbinding tussen de Griendtsveenweg en Kinholt. In 2020 heeft de provincie Drenthe voor dit fietspad een bijdrage van 50% toegezegd. Stadsbus De Bij Hoewel stadsbus De Bij in de maanden januari en februari weer meer reizigers mocht ontvangen dan in dezelfde periode in 2019, was 2020 over algemeen geen goed jaar voor De Bij. Tijdens de eerste en de tweede lockdown heeft de stadsbus niet gereden. Tussen de lockdowns in reden er veel minder reizigers mee dan in 2019. Vrijwilligersinitiatief HoogeveenVervoert HoogeveenVervoert is onderdeel van de vrijwilligersorganisatie Stichting Vrijwilligersvervoer voor minder mobielen. In 2020 heeft HoogeveenVervoert een subsidie van € 6.000 gekregen. In 2020 heeft het vrijwilligersvervoer 2608 ritten gereden, waarvan 1619 keer voor een inwoner van Hoogeveen.