Jaarrekening 2020 - HGV Definitief + accountantverklaring
Tekst van het document
De uitvoering hiervan is verplaatst van 2020 naar het eerste kwartaal van 2021 om de werkzaamheden te laten aansluiten bij de besparingsmaatregel zoals genoemd onder punt 9. Ad 9. Verlagen maximum kilometers Wmo‐vervoer Op 25 juni 2020 heeft de gemeenteraad de nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. Hierin is ook het aantal kilometers dat een inwoner met een vervoerspas mag reizen gemaximeerd op 1.500. Omdat de wijziging halverwege het jaar is doorgevoerd is het juridisch niet mogelijk geweest om deze besparingsmaatregel al in 2020 door te voeren. Daarom zal vanaf 2021 het maximaal aantal kilometers worden gehanteerd. Gemeente Hoogeveen
29
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Ad 10. Versoberen pakket hulpmiddelen Bij nader inzien blijkt dit juridisch lastig uitvoerbaar en is op advies van de juristen geen vormgegeven aan deze maatregel. Ad 11. Verlagen budget mantelzorg vitaal De verlaging van het activiteitenbudget kon worden opgevangen door meer gebruik te maken van het welzijnswerk en van bestaande netwerken bij het organiseren van de activiteiten voor mantelzorgers. Covid‐19 Ook de Covid‐19 crisis heeft grote impact gehad. Hulpverlening en activiteiten zijn veelal op een andere wijze vormgegeven (zie paragraaf Wat hebben we gerealiseerd). Bij aanvang van de Covid‐19 crisis zijn door het Rijk en de VNG‐afspraken gemaakt over compensatieregelingen met als doel de continuering van onder andere Wmo‐zorg en het doelgroepenvervoer (Wmo‐ en leerlingenvervoer) te garanderen. De afspraken hebben betrekking op de vergoeding van gemaakte meerkosten door gemeenten aan zorgaanbieders, en op het betalen van een continuïteitsbijdrage aan zorgaanbieders. De meerkosten betreffen de directe kosten die zorgaanbieders hebben moeten maken om de gewenste Wmo‐zorg volgens de RIVM‐richtlijnen te kunnen continueren en die onder reguliere omstandigheden niet zouden zijn gemaakt. De afspraken over meerkosten lopen door in het jaar 2021.
De continuïteitsbijdrage betreft een afspraak die gemeenten met zorgaanbieders hebben gemaakt op verzoek van de VNG en het Rijk om liquiditeitsproblemen bij zorgaanbieders te voorkomen. De afspraak was dat, ook al is er geen zorg geleverd, er tot 1 juli 2020 aan zorgaanbieders onverminderd wordt doorbetaald met als uitgangspunt de omzet van de aanbieders vóór de Covid‐19 crisis. Dezelfde afspraken zijn ook gemaakt met vervoerders voor het Wmo vervoer en het leerlingevervoer, enkel het percentage van de continuïteitsbijdrage is daar iets lager. De afspraken met de vervoerders zijn verlengd. Na 1 juli werd weer alleen de daadwerkelijk geleverde zorg betaald. Deze zorg werd soms meer Covid‐19 bestendig vormgegeven (beeldbellen, individueel i.p.v. dagbesteding, andere locaties etc.). Hoogeveens Sportakkoord In lijn met het landelijk Sportakkoord is in 2020 het Hoogeveens Sportakkoord gesloten. Het hoofddoel van het landelijk Sportakkoord is zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het Hoogeveens Sportakkoord is in samenwerking met vele lokale partners tot stand gekomen en deze partners hebben het akkoord ook ondertekend.
Op 27 februari 2020 is het Sportakkoord door de gemeenteraad vastgesteld als nieuw beleidskader voor sportstimulering Ondersteuningsmaatregelen sport Covid‐19 Om sportverenigingen te ondersteunen is in april 2020 besloten tot een aantal ondersteuningsmaatregelen. Zo is de huur gedurende de sluiting van sportaccommodaties opgeschort in afwachting van compensatie door het Rijk en zijn een aantal vergoedingen doorbetaald. Daarnaast is in afstemming met alle Drentse gemeenten een protocol opgesteld om het sporten tijdens Covid‐19 zoveel mogelijk door te laten gaan. Zwembad De Dolfijn In 2020 is een nieuw meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor zwembad De Dolfijn. Tijdens de eerste lockdown van Covid‐19 in de periode maart‐juni was het zwembad gesloten en zijn er diverse groot onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Zie voor een nadere toelichting van de werkzaamheden de paragraaf Onderhoud en kapitaalgoederen.
30
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Lopende projecten Kunstgrasvelden voetbal dorpen In het kader van het project kunstgrasvelden voetbal in de dorpen zijn in 2020 de kunstgrasvelden in Hollandscheveld gerealiseerd bij v.v. Hollandscheveld en s.v. Hodo. Onder andere door zelfwerkzaamheid van de verenigingen zijn de velden succesvol aangelegd. S.v. Hodo heeft met de gemeentelijke bijdrage en landelijke subsidieregeling de complete veldverlichting op het sportpark verduurzaamd. Met de realisatie van de kunstgrasvelden in Hollandscheveld is het totale project voor kunstgrasvelden voetbal in de dorpen afgerond.
Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: Inwoners kunnen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving blijven wonen, eigen regie blijven voeren en optimaal participeren Beoogd doel Beleidsinitiatieven en verantwoording Kwetsbare inwoners eerder signaleren en op maat Door Covid‐19 zijn de vergaderingen van de ondersteunen. kernteams integrale ouderenzorg bij sommige huisartsenpraktijken tijdelijk stopgezet. Cliënten Vergroten van het sociale netwerk van kwetsbare waarover extra zorgen ontstonden vanwege Covid‐ inwoners. 19 zijn separaat besproken en indien nodig zijn contacten met de cliënten tot stand gebracht. Kwetsbare inwoners zoveel mogelijk gebruik laten Ouderen die door Covid‐19 niet konden maken van algemene voorzieningen. deelnemen aan bijeenkomsten zijn regelmatig gebeld/bezocht (raamcontacten) door sociaal werkers en vrijwilligers van de SWW en door andere ouderen op initiatief van de SWW. De SWW had met ongeveer 600 ouderen contact via een wekelijkse nieuwsbrief (inclusief presentje) over positieve gezondheid. Er is een projectleider aangesteld en een projectorganisatie opgezet met gelden uit de Regio Deal Zuid‐ en Oost‐Drenthe voor het versterken en doorontwikkelen van de wijkteams. Dit, ten behoeve van het tijdig signaleren van kwetsbare inwoners en het afstemmen van de hulp en zorg aan deze inwoners.
In 2020 heeft het Optimaal Leven Team Hoogeveen/De Wolden vanuit verschillende disciplines samenhangende behandeling, bege‐ leiding en ondersteuning verleend aan 225 mensen met ernstige psychiatrische problematiek. 26 cliënten zijn uitgestroomd (13 meer dan in 2019). Het driejarig experiment Domeinoverstijgend Samenwerken in Hollandscheveld verloopt volgens planning. Integrale benadering, gericht op de zorgvraag van de inwoner en zonder last van de schotten tussen de Wmo en de Zvw. Behoud mobiliteit van kwetsbare inwoners. Stadsbus De Bij heeft vanwege de pandemie een moeilijk jaar gehad. De bus is twee keer stilgezet tijdens de lockdowns. In de maanden dat De Bij wel reed, reden er aanzienlijk minder mensen mee dan in 2019. In januari en februari waren de reizigersaantallen hoger dan in dezelfde maanden in 2019. Tijdens de lockdown konden kwetsbare inwoners met een Wmo‐vervoersindicatie wel gebruik Gemeente Hoogeveen
31
Jaarrekening 2020
Preventie, snelle signalering en integrale aanpak van huiselijk geweld.
Gezond en vitaal
blijven maken van de Wmo‐taxi of zonder een indicatie van de HUB‐taxi. De met de werkgroep Hati opgestelde Hoogeveense Agenda voor Toegankelijkheid is als gevolg van een rekenkameronderzoek hierover en bezuinigingen niet tot publicatie gekomen. We zijn gestart met de voorbereidingen voor een pilot om binnen 24 uur na een huiselijk geweld incident de hulpverlening contact te laten leggen met de betrokkenen. Dit is een pilot waarvoor we geld hebben ontvangen vanuit het landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. Zie voor de volledige tekst programma Veilig Hoogeveen.
Doelstelling 2: Versterking van de samenredzaamheid Beoogd doel Behoud van de mantelzorg. Toename van noaberhulp. Toename van de vrijwillige thuishulp.
Beleidsinitiatieven en verantwoording Veel activiteiten van Mantelzorg‐Vitaal konden door Covid‐19 niet doorgaan. In plaats daarvan hebben de 900 geregistreerde mantelzorgers diverse keren een attentie ontvangen (boncadeau, kerstpakket e.d.). De SWW heeft vanwege Covid‐19 telefonisch contact gelegd met mantelzorgers. Zwaarbelaste mantelzorgers werden regelmatig benaderd en indien nodig ondersteund door vrijwilligers of ontlast door tijdelijke opvang van de zorgvrager bij de NNCZ. De organisaties voor vrijwillige thuishulp hebben op aangepaste wijze de ondersteuning van kwetsbare inwoners voortgezet.
Doelstelling 3: Degelijk sociaal vangnet dichtbij en op maat Beoogd doel Bieden van maatwerkvoorzieningen gericht op vooruitgang en zelfredzaamheid.
Bieden van beschermd wonen en opvang gericht op zelfredzaamheid en doorstroom naar zelfstandig wonen.
32
Beleidsinitiatieven en verantwoording In 2020 is een nieuw normenkader voor huishoudelijke hulp opgesteld en vastgesteld en is gestart met het her indiceren. De toezichthouders hebben in 2020 5 kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd bij zorgaanbieders en zijn 5 rechtmatigheids‐ onderzoeken gestart. Voor de splitsing van de huidige centrumregio beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een projectleider aangesteld en een projectorganisatie ingericht. We hebben besloten om subsidie te verlenen aan het Leger des Heils voor het project Interwonen. Daarmee is huisvesting en begeleiding van dak‐ en thuislozen in de toekomst geborgd.
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Doelstelling 4: Volledige en kwalitatief goede zorgketen van preventie tot medisch specialistische zorg Beoogd doel Niet de aandoening centraal, maar de hele mens in zijn sociale context. Ondersteuning en zorg zo toegankelijk en dichtbij mogelijk. Ondersteuning en zorg gespecialiseerd waar het moet en geconcentreerd waar het echt niet anders kan.
Behoud van goede ziekenhuiszorg in Hoogeveen.
Beleidsinitiatieven en verantwoording Zie doelstelling 1 (kernteams integrale ouderenzorg, wijkteams nieuwe stijl en Optimaal Leven Team). Samen met de overige gemeenten in Drenthe is gewerkt aan een sluitende ggz‐keten voor onder meer personen met verward gedrag: de Drentse aanpak is geëvalueerd, continuering van de Spoedpoli en de psycholance is geborgd, er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar herstelacademies in Drenthe en de uitvoering van de Wvggz is geborgd. Er waren in 2020 5 meldingen in het kader van de Wvggz over inwoners die misschien (verplichte) geestelijke gezondheidszorg nodig hadden. 1 daarvan heeft geleid tot een verkennend onderzoek. Binnen de Regio Deal is een onderzoek gestart naar knelpunten en mogelijke oplossingen in de 1e en 2e lijns zorg. Vanaf maart 2020 is het ziekenhuis in Hoogeveen een weekziekenhuis voor planbare zorg. Daarnaast is er een basisspoedpost die dagelijks tot 23.00 uur bereikbaar is.
Doelstelling 5: Versterking van het vrijwilligerswerk Beoogd doel Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het vrijwilligerswerk.
Beleidsinitiatieven en verantwoording Bij het vrijwilligerssteunpunt hebben zich 283 nieuwe vrijwilligers gemeld, waarvan 2/3 is bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Het Vrijwilligerscollege heeft 10 trainingen/themabijeenkomsten (fysiek, hybride en online) verzorgd voor 138 vrijwilligers. In het kader van het project Aan de Slag zijn 90 (unieke) bewoners van het AZC 777 keer voor een klus of dienst ingezet.
Doelstelling 6: Een gezonde en actieve leefstijl, in het bijzonder van kwetsbare groepen Beoogd doel Minimaal voldoen aan landelijk beweegrichtlijnen.
Ondersteunen van talentvolle sporters en topsport. Beschikken over voldoende, kwalitatief goede en toekomstbestendige sportvoorzieningen.
Gemeente Hoogeveen
Beleidsinitiatieven en verantwoording We hebben gezamenlijk met het maatschappelijk veld het Hoogeveens Sportakkoord opgesteld. We hebben uitvoering gegeven aan het jaarplan van het Sportakkoord. Dit is onderdeel van het Hoogeveens Sportakkoord. Er zijn kunstgrasvelden in Hollandscheveld aangelegd. Er is een nieuw onderhoudsplan opgesteld voor het zwembad De Dolfijn en de eerste werkzaamheden zijn tijdens de lockdown uitgevoerd.
33
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Stimuleren van een gezonde leefstijl voor iedereen.
We zijn gestart met het herijken van de lokale nota gezondheid en met het opstellen van een lokaal preventieakkoord. In Krakeel is een plan van aanpak opgesteld gericht op het stimuleren van gezonde voeding en bewegen bij kinderen en hun ouders. De activiteiten die hieraan zouden bijdragen, hebben wegens Covid‐19 niet plaatsgevonden. Binnen Goede start is de aanpak gezondheidsvaardigheden ontwikkeld. Er is aangehaakt bij de antirookcampagne Stoptober. In 2020 zijn de Mystery‐kids projecten afgesloten waarbij jongeren onder de 18 jaar proberen bij Supermarkten en Spotkantines alcoholische dranken te kopen. De resultaten van deze metingen werden teruggekoppeld aan de deelnemende supermarkten. Het aantal geslaagde aankopen is gedurende het project flink teruggelopen. Het project bij Sportkantines is halverwege stopgezet vanwege de bezuinigingen. Uitvoering was ook niet meer mogelijk door Covid‐19. De tussentijdse resultaten lieten minder geslaagde aankooppogingen zien.
Wie doen hieraan mee? Stichting Welzijnswerk (SWW) Visie / doelstellingen (openbaar belang)
Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel Welke activiteiten zijn ontplooid in 2020
Financieel belang 2020
34
Versterken van de zelfredzaamheid en zelfregie van inwoners die sociaal en psychisch kwetsbaar zijn en hun sociale omgeving. Stimuleren dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontplooien. Stimuleren/versterken van de eigen kracht en de samenredzaamheid van inwoners ten aanzien van hun sociale leefomgeving. Alle activiteiten zijn gericht op versterking van de eigen regie en maatschappelijke participatie van met name kwetsbare inwoners. Hiertoe wordt ook de samenredzaamheid van de samenleving gestimuleerd en ondersteund. Laagdrempelige eerstelijns psychosociale hulpverlening in wijken, bij huisartsenpraktijken en op scholen. Cliëntondersteuning voor inwoners met een beperking. Ondersteuning van de informele zorg. Ondersteuning van het vrijwilligerswerk. Opvoed‐ en opgroeiondersteuning. Stimulering en ondersteuning van bewonersinitiatieven en vooral initiatieven die hulp bieden aan kwetsbare inwoners. Benaderen en positief beïnvloeden van groepen jongeren op straat. Extra activiteiten ter bestrijding van sociaal isolement als gevolg van de Covid‐19‐ maatregelen. € 4.129.102 in programma's Gezond en vitaal, Blijven meedoen en talentontwikkeling en Krachtige wijken en Dorpen.
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (GGD) Visie / doelstellingen (openbaar belang) Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel Welke activiteiten zijn ontplooid in 2019
Financieel belang 2020
GGD voert de Wet publieke gezondheid uit, gericht op: een goede en gelijkelijk verdeelde gezondheid van de Hoogeveense inwoners. GGD Drenthe bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners De GGD levert een bijdrage aan de preventie van ziekten en aandoeningen. Ze stimuleert een gezonde leefstijl en bevordert de gezondheidsvaardigheden van kwetsbare inwoners. Jeugdgezondheidszorg; met name consultatiebureau, epidemiologisch onderzoek jeugd opgeleverd, volwassenen en ouderenonderzoek uitgevoerd, gezondheidsbevordering, vaccinaties, aanpak huiselijk geweld/ kindermishandeling, Covid‐19‐gerelateerde activiteiten als testen en bron‐ en contactonderzoeken. In dit programma voor algemene gezondheidszorg € 545.596, bijdrage crisisbeheersing € 12.253 en Veilig Thuis Drenthe € 107.126.
Beleidsindicatoren Indicator Wmo‐cliënten met een maatwerkarrangement Niet‐sporters
Eenheid Per 1.000 inwoners
Hoogeveen
%
81
Drenthe 72
Nederland 64
56,7
55,1
48,7
Verschil
Exploitatie Taakvelden (bedragen x €1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020
2020
voor wijziging na wijziging Lasten 080 Overige baten en lasten
0
1
1
0
1
110 Crisisbeheersing en brandweer
17
17
17
12
5
510 Sportbeleid en activering
806
700
678
691
‐13
6.800 2.914
5.424 3.076
5.789 3.193
5.722 3.186
67 7
646
658
602
589
13
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
3.212
2.305
3.167
3.044
123
671 Maatwerkdienstverlening 18+
17.807
13.800
17.535
17.770
‐235
852 573
831 583
774 579
789 570
‐15 9
33.627
27.394
32.335
32.373
‐38
520 Sportaccommodaties 610 Samenkracht en burgerparticipatie 620 Wijkteams
681 Geëscaleerde zorg 18+ 710 Volksgezondheid Totaal lasten
Gemeente Hoogeveen
35
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
Baten Taakvelden (bedragen x €1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2019
2020
2020
2020
Verschil
voor wijzigingna wijziging 080 Overige baten en lasten 110 Crisisbeheersing en brandweer
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
510 Sportbeleid en activering
11
0
2
39
37
1.564
1.487
1.468
1.337
‐131
610 Samenkracht en burgerparticipatie
31
0
150
194
44
620 Wijkteams 660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
4 4
0 0
0 0
12 40
12 40
520 Sportaccommodaties
712
530
469
447
‐23
1.268
780
854
678
‐176
32
0
0
32
32
3.625
2.797
2.943
2.779
‐164
080 Overige baten en lasten 110 Crisisbeheersing en brandweer
0 17
1 17
1 17
0 12
1 5
510 Sportbeleid en activering
796
700
677
652
25
520 Sportaccommodaties
5.236
3.937
4.321
4.385
‐64
671 Maatwerkdienstverlening 18+ 681 Geëscaleerde zorg 18+ 710 Volksgezondheid Totaal baten Saldi
610 Samenkracht en burgerparticipatie
2.883
3.076
3.043
2.992
51
620 Wijkteams 660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
643 3.208
658 2.305
602 3.167
577 3.003
25 163
671 Maatwerkdienstverlening 18+
17.095
13.270
17.065
17.323
‐258
681 Geëscaleerde zorg 18+
‐416
51
‐80
110
‐190
710 Volksgezondheid
541
583
579
539
41
30.002
24.596
29.392
29.594
‐202
Lasten 119 ‐387 4.856 150 203
Baten
Totaal saldi
Begrotingswijzigingen: Wijziging 1 2 5 Adm.wijz. Adm.wijz.
Omschrijving Stoppen IJZ Uitgavenstop 2020 GemRap 2020 Adm.wijz. voor juiste IV3 categorie Adm.wijz. BTW Sport/ bijdrage SPUK
‐208 150 203
Toelichting op cijfers 510 Sportbeleid en activering Op sportbeleid en activering is een voordeel gerealiseerd van € 25.000. In het kader van de uitgavenstop zijn de uitgaven voor de uitvoering van het stimuleringsplan sport en bewegen en een bijdrage aan het jeugdsportfonds verlaagd. Dit betreft een incidentele verlaging. Van de Rabobank is een bijdrage ontvangen voor de smaaklessen. Door het sluiten van het Hoogeveens Sportakkoord is € 30.000 extra rijkssubsidie ontvangen. Deze middelen zijn uitgekeerd aan de stuurgroep van het Hoogeveens Sportakkoord.
36
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
520 Sportaccommodaties De baten van sportaccommodaties vallen € 131.000 lager uit dan de begroting na wijzing. Dit nadeel komt door minder inkomsten van de binnensportaccommodaties door Covid‐19, dit geldt zowel voor het zwembad als voor de binnensportaccommodaties. Er is een compensatie vanuit het Rijk ontvangen voor de gederfde inkomsten van € 125.000 op basis van de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties. Op grond van deze tegemoetkoming is aan huurders van sportaccommodaties de huur over de periode maart tot juni kwijtgescholden. De kosten van gas en elektra van sportaccommodaties vallen € 61.000 lager uit dan de begroting na wijziging. De sportaccommodaties waren vanaf maart tot het einde van het jaar nagenoeg gesloten. Hierdoor is het gas‐/energieverbruik aanzienlijk lager, waardoor lagere lasten. Daarnaast vallen de kosten voor werkzaamheden in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening lager uit. 610 Samenkracht en burgerparticipatie Dit taakveld betreft de samenkracht en burgerparticipatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ten opzichte van de begroting na wijziging vallen de baten € 44.000 hoger uit dan begroot. Dit voordeel is grotendeels toe te schrijven aan een Europese subsidie voor het project "In for Care" dat liep van 2017 t/m 2019.
Voor het deelproject van de gemeente Hoogeveen 'Vindplaatsgerichte mantelzorgondersteuning' is een bedrag van € 40.000 voor het laatste deel van de projectperiode ontvangen. Dit is een incidenteel voordeel. 660 Maatwerkvoorzieningen Dit taakveld betreft de maatwerkvoorzieningen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het gaat om voorzieningen zoals rolstoelen, hulpmiddelen, vervoer en woningaanpassingen. Op dit taakveld is een incidenteel voordeel van € 163.000 gerealiseerd. Vanaf 1 januari 2020 vallen hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een instelling niet meer onder de Wmo, maar onder de Wet langdurig zorg (Wlz). We zien ook een afname in kosten voor het verstrekken van, met name, elektrische rolstoelen. Daarnaast is de voorziening voor woningaanpassingen minder gebruikt als direct gevolg van Covid 19. Vanwege Covid‐19 zijn er namelijk minder huisbezoeken afgelegd, enkel daar waar het in overleg met de inwoner veilig kon. We verwachten, afhankelijk van de ontwikkeling van Covid‐19, in 2021 een inhaalslag. 671 Maatwerkdienstverlening 18+ De lasten op de Wmo vallen € 235.000 hoger uit dan begroot. Het betreft onder meer de huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer en begeleiding. In de begroting 2020‐2023 zijn bezuinigingen op de Wmo opgenomen voor in totaal € 3 miljoen.
Voor het realiseren van de bezuinigingen zijn extra uitvoeringskosten in de vorm van personele formatie gemaakt van € 185.000. Daarnaast vallen de kosten hulp bij huishouden € 119.000 hoger uit dan begroot en de kosten begeleiding en vervoer samen € 69.000 lager uit dan begroot. Dit veroorzaakt samen het incidentele nadeel van € 235.000. De baten op dit taakveld vallen incidenteel € 23.000 lager uit dan begroot. Dit is grotendeels toe te schrijven aan een lagere afdracht van de eigen bijdrage Wmo van het CAK aan de gemeente. Ten opzichte van de begroting na wijziging hebben we € 51.000 minder ontvangen aan eigen bijdragen. Dit is een incidenteel nadeel. Een compensatie van € 97.000 is vanuit het Rijk ontvangen voor de gederfde inkomsten door het tijdelijk opschorten van de eigen bijdrage in de maanden april en mei 2020. De opbrengst is toegevoegd aan de Algemene reserve.
Gemeente Hoogeveen
37
Jaarrekening 2020
Gezond en vitaal
681 Geëscaleerde zorg 18+ De baten op dit taakveld vallen € 176.000 lager uit dan begroot. Voor het Wmo‐onderdeel beschermd wonen heeft centrumgemeente Assen een hogere uitkering ontvangen van het Rijk ten opzichte van de zorgkosten, maar het overschot is lager dan verwacht. Het aandeel van de gemeente Hoogeveen in het overschot is € 125.000 lager dan begroot. Dit is op basis van een voorlopige afrekening van centrumgemeente Assen. De definitieve afrekening over 2019 voor beschermd wonen veroorzaakt een extra nadeel van € 60.000. Samen een nadeel van € 185.000. 710 Volksgezondheid Het voordeel van € 32.000 in de baten is ontstaan door een btw‐compensatie over de bijdrage aan de GGD Drenthe. Dit is een incidenteel voordeel.
Investeringen Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Bentinckspark 2019 Kunstgrasvelden dorpen Renoveren kunstgrasveld Noordscheschut
Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 0 36 63 1.030 1.077 1.258 350 352 383
Restant Verschil naar 2021 ‐28 0 ‐192 11 ‐31 0
Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 0 0 92 0 0 188 0 0 60
Restant Verschil naar 2021 92 0 188 0 60 0
Baten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Bentinckspark 2019 Kunstgrasvelden dorpen Renoveren kunstgrasveld Noordscheschut
Bentinckspark De herinrichting van de Sportveldenweg is afgerond en het project Sportveldenweg sluit met een positief saldo van € 65.000. Kunstgrasvelden dorpen Bij de voetbalverenigingen v.v. Hollandscheveld en s.v. Hodo zijn in 2020 de kunstgrasvelden succesvol aangelegd. Het tekort op de kunstgrasvelden is ontstaan door de wijziging van de btw‐ vrijstelling op sport per 1‐1‐2019. Hierdoor zijn de kosten inclusief 21% btw wat een tekort geeft van € 192.000. Gemeenten worden deels gecompenseerd voor deze extra btw‐last via de zogenaamde SPUK (regeling Specifieke Uitkering Sport) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hierdoor hebben we in 2020 € 188.000 ontvangen. De afrekening SPUK wordt in 2021 verstrekt. Voor het afronden van de kunstgrasvelden in Elim en Pesse zijn in 2020 de laatste werkzaamheden en facturen afgerond. Ook is begin 2020 de toplaag van het bestaande kunstgrasveld van v.v. Noordscheschut gerenoveerd en uitgevoerd binnen de totale aanbesteding van kunstgrasvelden dorpen. Op basis van een sporttechnische keuring bleek dat het veld was afgekeurd waardoor het veld in 2020 is gerenoveerd. Ook bij dit project ontstaat door de wijziging op de btw‐vrijstelling sport een tekort van € 31.000. Dit tekort wordt weer gecompenseerd door de SPUK‐bijdrage ter hoogte van € 60.000.
De renovatie van Noordscheschut sluit daarom met een positief saldo van € 29.000. Het totale project kunstgrasvelden Dorpen sluit in 2020 meteen positief saldo van € 35.000. In 2021 volgt de afrekening nog met HODO van € 11.000. Daarnaast ontvangen we in 2021 de definitieve vaststelling van de SPUK waarna het project definitief kan worden afgesloten.
38
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Economische pijler
Economische pijler Werken aan werk Bruisend Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
39
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Werken aan werk
Het programma Werken aan werk richt zich op het bevorderen van werkgelegenheid, bestrijding van de werkloosheid en de gevolgen daarvan en het zorgen voor een stimulerend ondernemersklimaat. Programmahouder Jan Zwiers
Wat hebben we gedaan Participatie Stark Stark vervult, naast taken op gebied van de WSW en Beschut Werk, een rol binnen de re‐ integratie. In 2020 zijn 153 trajecten in het kader van re‐integratie afgenomen bij Stark. Dit zijn onder andere analysetrajecten, werkinzicht trajecten en jobcoaching. Bijstandsgerechtigden starten vaak met een Analyse traject bij Stark. Het merendeel daarvan stroomt dan door naar een Werkinzicht traject. Statushouders volgen meestal een traject met betrekking tot het opdoen van werknemers vaardigheden in combinatie met taal. Job coaching wordt ingezet voor Baanafspraakbaan‐cliënten die bij een reguliere werkgever werken. Veertig procent van de cliënten die een traject volgen bij Stark dat specifiek gericht is op uitstroom naar werk, of leren en werken, stroomt uit. In 2020 waren dit 24 van de 60 cliënten. Nieuwe beleidskaders en re‐integratie verordening In 2020 is een vervolg gegeven aan twee sporen die in 2019 door het college zijn ingezet: het actualiseren van een aantal beleidsregels en verordeningen en het herijken van het beleid omtrent de Participatiewet. In het eerste kwartaal van 2020 is er een beleidsregel vastgesteld gericht op terugvordering‐ en invordering binnen de Participatiewet, BBZ, IAOW en IAOZ. Ook traden in januari de Afstemmingsverordening Participatie en de Re‐integratieverordening Participatiewet in werking.
De herijking van het beleid rond de Participatiewet heeft geresulteerd in een conceptnota. Dit document is uiteindelijk niet vastgesteld. De invloed van Covid‐19 en de bezuinigingsopgave voor de gemeente hebben ertoe geleid dat de kaders waarbinnen de nota viel dusdanig gewijzigd waren dat herziening hiervan noodzakelijk was. Het vervolg moet in 2021 tot vaststelling van nieuw beleid leiden. Arbeidsmarktregio Drenthe Er zijn twee online banenmarkten georganiseerd waar meer dan 300 werkgevers aan deelnamen. Hierin werden meer dan 400 vacatures van deze werkgevers gematcht met de 278 cv’s van werkzoekenden uit de regio. De arbeidsmarktregio heeft medio 2020 al 1002 plaatsingen in het kader van de Baanafspraak Banen gerealiseerd; 158 meer dan het streefcijfer.
40
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Er hebben 15 personen deelgenomen aan de pilot Praktijkleren. Binnen deze pilot kunnen de deelnemers certificaten behalen op het gebied van praktische vaardigheden die de kans op een baan vergroten, b.v. een heftruckcertificaat. Het LeerWerkLoket in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen is in 2020 door 102 personen bezocht in Hoogeveen. Het Leerwerkloket adviseert werkzoekenden, werknemers, scholieren, studenten en ondernemers over om‐ en bijscholing, werkend leren en leerwerktrajecten. Steunmaatregelen Covid‐19 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) was een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de Covid‐19 crisis. Deze regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. Deze regeling werd op 17 maart 2020 aangekondigd. De gemeente had als taak de uitvoering van deze regeling en het toezicht en handhaving op rechtmatig gebruik van deze regeling gekregen en uitgevoerd. In 2020 zijn er 3 Tozo regelingen uitgerold. Elke regeling heeft andere voorwaarden, ingangsdatum en looptijd. In 2020 zijn er in totaal 1029 Tozo aanvragen uitgekeerd. De uitvoering van deze regeling is met de eigen organisatie gedaan.
De gemeente heeft de aanvragen snel verwerkt waardoor de aanvragers goed zijn geholpen. De gemeente ondersteunt de aanvragers van Tozo 3 bij heroriëntatie op de bedrijfsvoering.
Figuur: Overzicht aanvragen Tozo tussen 27 maart en 31 december 2020 Ontwikkeling bijstand Eind 2020 ontvingen 1.274 inwoners een uitkering van de gemeente op grond van de Participatiewet, IOW, IOZ en BBZ. De vraag op de arbeidsmarkt is in 2020 ondanks Covid‐19 steeds goed geweest. Veel van de bijstandsgerechtigden die kunnen werken, al dan niet met een vorm van ondersteuning, hebben in 2020 (parttime) werk kunnen vinden. De groep die overblijft, is de doelgroep die het meest te maken heeft met een mismatch op de arbeidsmarkt. Dit verklaart de stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. We spelen hierop in door individuele en collectieve trajecten aan te bieden die aansluiten bij deze doelgroep en opleiden voor kansberoepen. De focus ligt op preventie, ontwikkeling en duurzame uitstroom. De intensieve samenwerking met het UWV zorgt ervoor dat de inwoners die dreigen door te zakken vanuit de WW naar de bijstand al vroegtijdig in beeld zijn en gezamenlijk worden opgepakt. Hierdoor kunnen we ze vaak alsnog laten terugkeren naar de arbeidsmarkt en wordt voorkomen dat een groot deel in de bijstand terecht komt. KANS‐traject Het KANS op Toekomst traject zetten we in voor jongeren tussen 16 en 27 jaar. Dit traject is gericht op het opdoen van alle benodigde vaardigheden voor een toekomst op school of bij een werkgever.
Het traject heeft twee routes; een theoretische en praktijkgerichte. Gemeente Hoogeveen
41
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
We realiseren hiermee dat meer jongeren het onderwijs verlaten met diploma en daardoor minder (langdurig)een beroep doen op de bijstand. 80% tot 90% van de jongeren, vaak met multi‐problematiek, die deelneemt aan KANS op toekomst gaat terug naar school of volgt een werk‐leertraject. Succesfactor is het werken met een klein team dat de focus en regie heeft. Langere nazorg, zowel bij KANS op Toekomst als bij reguliere uitstroom van bijstandsgerechtigden, bevordert de duurzame uitstroom en ontzorgt de ondernemer. In 2020 is met het Actieplan Participatiewet o.a. ingezet op preventie, voorkomen instroom, vergroten uitstroom, opleiden voor kansberoepen, het in hun kracht zetten van cliënten. Daar hebben we ingezet op het bevorderen van integraal werken in onze organisatie, gericht op betere afstemming, om terugval bij de cliënt te voorkomen.
Figuur: Ontwikkeling bijstand 2020 Economie Met de ‘economische foto’ is een beeld gemaakt van de positie van de gemeente Hoogeveen op de belangrijkste economische thema’s. Vanuit deze foto is begin 2020 een focusdocument opgesteld. De volgende stap was deze focus bespreken met ondernemend Hoogeveen waarna er vervolgens een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld zou worden. Besloten is dit op te schorten omdat veel ondernemers vanwege Covid‐19 heel andere zaken aan hun hoofd hebben. In 2020 stonden de activiteiten van het team economische zaken vooral in het teken van het goed contact onderhouden met de ondernemers in (behoorlijk) zwaar weer. Het informeren over lokale, regionale en landelijke mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning en hen wegwijs maken, maar vooral ook het bieden van een luisterend oor en een hart onder de riem steken. Het team accountmanagement is ook ingezet bij de uitvoering van de landelijke ondersteuningsregelingen. Fysieke bedrijfsbezoeken van accountmanagers en het college zijn stilgelegd en nagenoeg alle netwerkbijeenkomsten vielen weg. Daarvoor in plaats heeft veel telefonisch en digitaal overleg met tal van ondernemers en relevante ondernemersorganisaties zoals bijvoorbeeld Ondernemend Hoogeveen plaatsgevonden. Veel activiteiten voor, door en met ondernemers zijn afgelast of in een andere vorm gegoten.
De digitale Open Bedrijvendag was zeer geslaagd en een goed voorbeeld hoe er is ingespeeld op de omstandigheden en beperkingen. Steunpakket ondernemers In verband met Covid‐19 heeft het Rijk verschillende maatregelen genomen waardoor bedrijfsactiviteiten beperkt of zelfs volledig stil zijn komen te liggen. Hierdoor zijn veel ondernemers in financiële problemen geraakt.
42
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Direct in aanvang van de maatregelen hebben wij een steunpakket voor ondernemers opgezet om te zorgen dat de financiële lasten voor de ondernemers zoveel mogelijk werden beperkt en om een tijdelijke ondersteuning in de inkomsten te bieden. Dit steunpakket voor Hoogeveen hebben wij zoveel mogelijk laten aansluiten op de landelijke en provinciale maatregelenpakketten met daarbij de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk. Wij hebben het Hoogeveense steunpakket afgelopen jaar drie keer verlengd. Regionale samenwerking Dutch TechZone In 2020 heeft Dutch TechZone naast een initiërende rol, ook een verbindende en faciliterende rol getoond voor initiatieven in de regio. Dutch TechZone heeft als doel de regionale economie te versterken door in te zetten op kennisontwikkeling en innovatie. Dit vraagt om samenwerking tussen de bedrijven, overheid en het onderwijs in de regio. De focus lag op de maakindustrie, de chemie, logistiek en duurzame energie. Dutch TechZone heeft het volgende gerealiseerd: Contentplatform In september 2020 is het contentplatform live gegaan. Dit platform is niet alleen een ‘tool’, maar ook een bibliotheek met verhalen uit de omgeving. Niet alleen successen, maar ook wat er gebeurt en punten waarop een bedrijf kan aanhaken.
Het platform is een levend document, dat continu meegaat met de snelheid waarin we ondernemen, maar ook voorbereid is op de vraagstukken die er in de nabije toekomst spelen. Acquisitiestrategie Als belangrijke zaken voor de acquisitiestrategie van Dutch TechZone in 2020 kunnen we de volgende projecten en initiatieven noemen: de regiodatabank, het bidbook, impactondernemen. Bedrijvensubsidieregeling De bedrijvensubsidieregeling Dutch TechZone is een stimuleringsregeling voor bedrijfsontwikkeling in Emmen, Coevorden en Hoogeveen. In 2020 is de derde tranche van start gegaan. De regeling werd opengesteld op 20 juli. In totaal zijn er 17 aanvragen ingediend. Hiervan zijn vijf afgewezen of ingetrokken, vijf toegekend en vijf in behandeling. Van de 3 aanvragen van ondernemers uit de gemeente Hoogeveen is 1 afgewezen; 2 zijn nog in behandeling. Het budget voor grote ondernemingen van 800.000 euro is niet benut. Er is geen aanvraag voor binnengekomen. Skills4Future Skills4Future is een meerjarig programma dat in 2019 is gestart met als doel sterk en toekomstbestendig technisch mbo‐beroepsonderwijs te realiseren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, hoger beroepsonderwijs en overheden.
Naast het aanjagen van innovatie en de onderlinge samenwerking in de regionale maakindustrie (clustervorming technisch bedrijfsleven) ligt de focus op toekomstbestendig vakmanschap en digitaliseringvraagstukken binnen de regionale industrie. In 2020 is het proces voor het verkrijgen van financiering afgerond en de uitvoering is opgestart. Naast het inrichten van de programmaorganisatie is gestart met het uitwisselen van kennis en ervaring over het huidige onderwijsaanbod van de verschillende opleidingsinstituten. De focus lag op de opleidingen Verspaner en Technicus Engineering. In eerste instantie is onderzocht wat het huidige aanbod is en welke trends in het bedrijfsleven door het onderwijs zijn gesignaleerd. Aansluitend is een onderzoek gestart naar de opleidingsvraag van het bedrijfsleven. Dankzij een stevige financiële bijdrage van de Regiodeal Zuid‐ en Oost‐Drenthe is de financiering van het programma afgerond en staat het project op eigen benen. Gemeente Hoogeveen
43
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Hoogeveense initiatieven In 2020 was de bedoeling om projecten als Vrienden van Techniek, ICT‐academie en Smart Industry Hoogeveen verder aan te jagen en een meer regionaal karakter te geven. Door Covid‐19 hebben een groot aantal ondernemers uit de gemeente hun focus moeten verleggen waardoor dergelijke initiatieven op een lager pitje kwamen. Regio Zwolle Vanaf 2019 participeert gemeente Hoogeveen in regio Zwolle. Hoogeveen neemt deel aan de tafels economie, bereikbaarheid en leefomgeving. Een volledige toelichting over de regio Zwolle is opgenomen onder het programma Bestuurt. Regio Deal Zuid‐ een Oost‐Drenthe In 2019 is de Regio Deal Zuid‐ en Oost‐Drenthe 40 miljoen toegekend o.b.v. de drie pijlers: werk, wonen en welzijn. Voor de pijler werk is 20 miljoen gereserveerd, te besteden over 4 jaar. De volledige toelichting over alle pijlers van de Regio Deal Zuid‐ en ‐Oost‐Drenthe is opgenomen onder het programma Bestuurt. In 2020 is het haalbaarheidsonderzoek voor het energieduurzaamheidscentrum succesvol afgerond en het projectplan ingediend ter besluitvorming. De totaal begrote bijdrage vanuit de regiodeal voor dit project is ruim 1,2 miljoen euro. Het project Wonen op waterstof tour is in 2020 gestart. De realisatie van het Tiny waterstof huis is vertraagd door Covid‐19 maar wel gestart. IT Hub In 2020 is het project IT Hub Hoogeveen opgestart.
Met de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen willen wij een robuuste impuls geven aan de ontwikkeling van IT voor het Hoogeveense en regionale bedrijfsleven. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met overheden (provincie en gemeente), het bedrijfsleven en de noordelijke kennisinstellingen. Vanuit de overheden en de Regiodeal zijn de benodigde financiële middelen voor de opstartfase van de IT Hub ter beschikking gesteld. Voor de uitvoering van dit project werken we nauw samen met de provincie, die de projectleiding verzorgt. Met de deelnemende partijen is in 2020 de samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Op basis van deze overeenkomst wordt het concept IT Hub verkend, de programmatische invulling met bijbehorende businesscase en onderliggende afspraken met deelnemende partijen. Voor deze verkenning is een kwartiermaker aangesteld. Lopende projecten Verkoop bedrijventerrein Voor veel ondernemers was 2020 een heel zwaar jaar. Voor sommige ondernemers juist een heel positief jaar met groei en oriëntatie op een nieuwe plek. Er zijn veel gesprekken gevoerd met partijen die interesse hadden in een kavel. In 2020 hebben we uiteindelijk 24.826 m2 bedrijfskavel verkocht. Op 'De Wieken' 8.572 m2 en op 'Buitenvaart' 16.254 m2. Riegmeer In 2020 is het “Inspiratiedocument ontwikkeling Riegmeer” opgesteld.
De inhoud van dit document dient als inspiratie voor bedrijven om na te denken over verschillende onderwerpen zoals duurzaamheid, circulaire economie, etc., wanneer zij zich willen vestigen op bedrijventerrein Riegmeer. Stationsgebied Zie het programma Aantrekkelijk wonen voor een toelichting.
44
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: Bestrijden van werkloosheid Beoogd doel en realisatie We willen dat minder mensen maken gebruik van de Participatiewet. Binnen drie jaar streven we naar verlaging van vijftien procent van de uitgaven voor de Participatiewet
Beleidsinitiatieven en verantwoording Het project Actieplan Participatiewet is opgesteld en uitgevoerd. Vanaf de start, april 2018, van het project is er een daling van 9% gerealiseerd tot december 2019. In 2020 is het aantal inwoners met een bijstandsuitkering met 4,3% gestegen, dit als gevolg van de Covid‐19 crisis. Voor een verdere toelichting zie programmatekst onder "Wat hebben w gedaan".
Doelstelling 2: Stimulerend ondernemersklimaat Beoogd doel en realisatie Verbetering ondernemersklimaat Versterking economische structuur Betere aansluiting onderwijs ‐ bedrijfsleven
Beleidsinitiatieven en verantwoording Uitvoeringsagenda Dutch TechZone is opgesteld Er is een economisch focusdocument opgesteld. “De Maand van de Ondernemer” is door Covid‐19 minimalistisch georganiseerd. Er waren geen fysieke bijeenkomsten mogelijk. Wel aandacht voor de ondernemers d.m.v. telefonisch contact en digitale kaart. Eerstelijns contact vanuit het ondernemersloket georganiseerd door SZ en EZ. Om ondernemers te helpen bij o.a. Tozo en NOW‐regelingen.
Doelstelling 3: Naar vermogen participeren op de arbeidsmarkt Beoogd doel en realisatie We streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen zoveel mogelijk naar vermogen kan participeren.
Beleidsinitiatieven en verantwoording Zie ook doelstelling 1. Werknemers met een beperking al dan niet met ondersteuning door een jobcoach en/of loonkostensubsidie aan het werk in baan‐afspraakbanen en beschut werk bij reguliere werkgevers en het leerwerkbedrijf Stark.
Wie doen hieraan mee? Stark Visie / doelstellingen (openbaar belang)
Adequate opvang van mensen met een indicatie sociale werkvoorziening.
Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel
Door mensen met een arbeidsbeperking, een indicatie sociale werkvoorziening en bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten participeren aan het arbeidsproces.
Welke activiteiten zijn ontplooid in 2020
De activiteiten van Alescon zijn ultimo 2018 overgegaan in de nieuwe entiteit Stark. Beschut werk, detachering en begeleid werken zijn de drie pijlers van Stark. Daarnaast vervult Stark een rol binnen de re‐integratie. Dit bestaat uit diverse trajecten die allen gericht zijn op het vergroten van de baankansen van de deelnemers. Het gaat hier bijvoorbeeld om analysetrajecten, werkinzicht trajecten en jobcoaching.
Gemeente Hoogeveen
45
Jaarrekening 2020
Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)
Werken aan werk
In het kader van het solidariteitsprincipe dragen we de rijksvergoeding (Wsw‐deel in participatiebudget van het sociaal domein van het gemeentefonds) voor Hoogeveen over aan Stark. Daarnaast dragen we bij aan het exploitatietekort van Stark. Het aandeel in het exploitatietekort per gemeente is bepaald aan de hand van het aantal aja's per gemeente. In 2020 zijn de volgende bedragen aan Stark uitbetaald: ‐ doorbetaling Wsw‐deel: € 20.143.459 ‐ bijdrage in exploitatietekort: € 940.793 ‐ vergoeding voor vervoerskosten: € 114.793.
NV Rendo Visie / doelstellingen (openbaar belang) Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel Welke activiteiten zijn ontplooid in 2020
Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)
Gewaarborgde en adequate distributie van gas, elektriciteit, warmte en data in Zuid‐ Drenthe en Noord‐Overijssel. N.v.t.
Er wordt volop geïnvesteerd in het gas‐ en elektriciteitsnetwerk in het kader van de energietransitie. Ook is Rendo in verschillende gemeenten betrokken bij glasvezelprojecten. Samen met andere gemeenten is de Algemene Verordening voor Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) aangepast en ingevoerd. Hoogeveen heeft 334 aandelen. In totaal zijn er 991 aandelen. In 2020 is over het jaar 2019 een dividenduitkering ontvangen van totaal € 2.527.752.
Beleidsindicatoren Indicator Banen Vestigingen Netto arbeidsparticipatie Functiemenging Aantal re‐ integratievoorzieningen Bijstandsuitkering Kinderen in uitkeringsgezin
Werkloze jongeren
46
Eenheid Per 1.000 inwoners 15‐65 jaar Per 1.000 inwoners 15‐65 jaar % % Per 1.000 inwoners 15‐65 jaar Per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder % jongeren onder de 18 jaar die in een uitkeringsgezin wonen % 16 t/m 22‐jarigen
Periode 2019
Hoogeveen 849,1
Drenthe 728,7
Nederland 792,1
2019
128,1
140,3
151,6
2019 2019 2020
68,4 53,8 24,1
66,8 49,9 15,9
68,8 53,2 13,1
2020
39,2
39,7
46
2019
5%
6%
6%
2019
2%
2%
2%
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Exploitatie Taakvelden (bedragen x €1.000)
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
2019
2020
2020
2020
voor wijziging
na wijziging
18 0 357 1.377 1.256 475 21.868 21.920 1.807 49.078
18 1 439 2.325 1.305 546 21.608 20.934 1.844 49.020
18 1 752 2.601 1.305 536 28.140 21.603 1.645 56.601
18 0 649 3.581 1.240 544 26.051 22.785 1.708 56.577
0 1 103 ‐980 65 ‐8 2.089 ‐1.182 ‐63 24
2.528 0 54 1.405 290 9 20.022 ‐221 186 24.272
2.528 0 0 2.725 510 6 20.396 0 0 26.165
2.528 0 356 3.087 480 6 25.074 0 0 31.531
2.528 0 199 3.665 292 9 23.767 491 155 31.106
0 0 ‐157 578 ‐189 2 ‐1.307 491 155 ‐425
‐2.509 0 302 ‐28 966 466 1.846 22.141 1.621 24.806
‐2.509 1 439 ‐400 794 540 1.212 20.934 1.844 22.855
‐2.509 1 396 ‐486 824 529 3.066 21.603 1.645 25.069
‐2.509 0 450 ‐84 949 535 2.284 22.294 1.552 25.471
0 1 ‐53 ‐402 ‐124 ‐6 782 ‐691 92 ‐402
Lasten ‐785 7.734 356 276
Baten
Lasten 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 340 Economische promotie 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie Totaal lasten Baten 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 340 Economische promotie 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie Totaal baten Saldi 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 310 Economische ontwikkeling 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 330 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling 340 Economische promotie 630 Inkomensregelingen 640 Begeleide participatie 650 Arbeidsparticipatie Totaal saldi
Begrotingswijziging: Wijziging 2 5 Adm.wijz. Jaarrek.2019
Omschrijving Uitgavenstop 2020 GemRap 2020 Adm.wijz. voor juiste IV3 categorie Actualisatie grondexploitatie o.b.v. Jaarrekening 2019
Gemeente Hoogeveen
4.648 356 362
47
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
Toelichting op cijfers 310 Economische ontwikkeling Per saldo is er een nadeel van € 53.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit komt door extra personeelslasten van € 170.000 als gevolg van deelname aan de DutchTechZone (DTZ). Hier staat een voordeel van € 100.000 tegenover omdat er geen onttrekking heeft plaats gevonden aan de reserve risico‐stimulering. Tot slot is er een klein voordeel op overige personeelskosten SWO van € 17.000. 320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur kent een nadeel van € 402.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit komt met name door een lagere winstneming dan verwacht. De paragraaf Grondbeleid licht dit nader toe. 330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Per saldo is er nadeel van € 124.000 ten opzichte van de begroting. Dit komt doordat de opbrengst door toerekening van de salariskosten aan projecten van de regiodeal is verantwoord onder taakveld Overhead. Binnen dit programma zijn geen opbrengsten verantwoord en leidt tot een nadeel van € 180.000. NB. De werkelijk toegerekende salariskosten zijn € 109.000, en lager dan de begrote € 180.000. De lagere toerekening van uren aan de Regiodeal projecten is het gevolg van Covid‐19 waardoor projecten in de vertraging zijn gelopen. Op het taakveld Overhead is een voordeel van € 109.000 omdat deze opbrengsten niet op het taakveld overhead zijn begroot.
De bijdrage aan Kennispoort Drenthe valt € 18.400 lager uit. Dit komt omdat het nieuwe programma IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer) niet meer bekostigd wordt door de gemeenten. Door verschillende projecten binnen de DutchTechZone onder te brengen in de regiodeal Zuid‐ Oost Drenthe is de investering per saldo € 44.000 lager uitgevallen. 340 Economische promotie Het budget voor economische promotie is per saldo € 6.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat er nog een rekening over 2019 is betaald aan de stichting marktpromotie Hoogeveen. 630 Inkomensregelingen Het saldo op de inkomensregelingen is € 782.000 voordelig. Bij de GemRap gingen we uit van een stijging van het aantal bijstand cliënten als gevolg van Covid‐19. Deze stijging zien we niet in die mate terug in het aantal geregistreerde bijstand cliënten. Ultimo december is er een toename van 3% in het aantal uitkeringsgerechtigden ten opzichte van maart 2020. Hierdoor vallen de uitkeringskosten € 867.000 lager uit. Wel is er een toename in de verstrekkingen van loonkostensubsidie voor Beschut Werk. In 2020 is er € 180.000 meer uitgeven dan waar in de gewijzigde begroting rekening mee is gehouden. Bij de vaststelling van het definitieve BUIG‐budget over 2020 (eind september) is rekening gehouden met de realisatie van vorig jaar en de actuele conjuncturele situatie. Het macrobudget is vastgesteld op € 6,375 miljard.
Dit macrobudget is circa € 228 miljoen hoger vastgesteld dan het voorlopige macrobudget 2020. Dit betekent voor Hoogeveen een voordeel ten opzichte van de begroting van € 229.000.
48
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Werken aan werk
De uitgaven voor minimabeleid en bijzondere bijstand zijn per saldo circa € 100.000 hoger worden. Deze hogere uitgaven komen doordat de kosten voor bewindvoering en de bijdrage voor algemene levensbehoeften voor jongeren die in een instelling verblijven, hoger zijn. Deze jongeren hebben geen recht op de algemene bijstand. 640 Begeleide participatie De omvang van de integratie‐uitkering Participatie wijzigt door aanvullende compensatie voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven en door de toevoeging van de middelen van de decentralisatie‐uitkering Bonus beschut werken. Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, € 90 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven als gevolg van de Covid‐ 19 maatregelen. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 50 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020. Dit bedrag is toegevoegd aan de integratie‐ uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. Dit betekent voor het programma Werken aan werk een nadeel van € 1.451.699 en voor ditzelfde bedrag een voordeel op de algemene dekking/uitkering. Als gevolg van Covid‐19 zijn de vervoersbewegingen van medewerkers van Stark, die gedetacheerd zijn bij derden, veel lager geweest.
In 2020 is er een voordeel van € 35.000 op de vervoerskosten. De overige kosten zijn € 9.000 lager uitgevallen, het gaat dan bijvoorbeeld over Wsw‐ers uit Hoogeveen die bij een andere werkvoorzieningen dan Stark werken. Stark heeft het boekjaar 2020 positief afgesloten als gevolg van onder andere een hogere rijksbijdrage en de vergoeding voor Covid‐19. Hierdoor is de bijdrage van onze gemeente € 685.207 lager uitgevallen. In 2020 is de liquidatie van het voormalige Alescon afgerond. De kosten hiervoor zijn al in 2019 genomen. De definitieve afrekening valt € 12.000 lager uit en is een voordeel in 2020. 650 Arbeidsparticipatie Op de re‐integratiebudgetten is per saldo € 92.000 minder uitgegeven. Met name de uitgaven voor nieuwkomers en inburgering zijn € 72.000 lager dan begroot. Wel zijn de uitgaven voor scholingstrajecten hoger, hier staat echter een ontvangen subsidies vanuit de Arbeidsmarktregio tegenover. Op de overige budgetten is per saldo een voordeel van € 20.000.
Investeringen Er zijn geen investeringen opgenomen in het programma Werken aan werk.
Gemeente Hoogeveen
49
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Bruisend Hoogeveen
Het programma omvat cultuur, recreatie en toerisme, promotie, marketing en evenementen. Met het programma Bruisend Hoogeveen zetten we in op de verdere verbetering en uitbreiding van het cultureel, toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente Hoogeveen waarbij het bevorderen van een integraal aanbod centraal staat. Daarbij vervullen wij een regionale functie. Programmahouders Janita Tabak en Jan Zwiers
Wat hebben we gedaan Algemeen In Hoogeveen zijn veel organisaties op het gebied van cultuur actief. Daarnaast wordt er veel georganiseerd op het gebied van evenementen, festivals, recreatie en toerisme. Hoogeveen leeft! Inwoners en bezoekers worden verleid zoveel mogelijk gebruik te maken van het bruisende aanbod. Doel is om de regionale betekenis van Hoogeveen te verstevigen en verder te ontwikkelen.
50
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Cultuur De stichting Cultuurhuis Hoogeveen (Tamboer en Podium) heeft tot doel het culturele aanbod van, voor en door Hoogeveen te versterken. Dit doet ze door voorstellingen en evenementen te organiseren, pop te ontwikkelen en ondersteunen en ruimte te bieden aan culturele initiatieven vanuit de gemeente. In 2020 heeft het aanbod door Covid‐19 onder druk gestaan; toch zijn divers theatervoorstellingen, popconcerten, tuinconcerten en videostreams aangeboden. De stichting heeft met succes een beroep gedaan op landelijke steunmaatregelen. Daarnaast hebben de provincie en de Drentse gemeenten steun afgesproken. De regeling stimuleringsmaatregel van de provincie van € 23.000 is dit jaar ingezet voor de ontwikkeling en versteviging van de C‐status van Het Podium. Hiermee is de positie van Het Podium in Hoogeveen en Drenthe verder ontwikkeld. Daarnaast heeft de provincie € 17.500 beschikbaar gesteld voor steun aan kleinere initiatieven. Met deze bijdrage hebben we het onderduikmuseum De Duikelaar en Het Podium gesteund; beiden konden geen beroep doen op landelijke steun en hun organisatie zo goed mogelijk overeind gehouden. Geplande gesubsidieerde initiatieven die geannuleerd werden door Covid‐19, konden de gemaakte noodzakelijk kosten opvoeren. Op basis van de gemaakte kosten werd vervolgens de definitieve beschikking opgesteld.
Traject Voorlopig Ontwerp Cultuur Complex Hoogeveen De culturele organisaties Bibliotheek Hoogeveen, Scala, Historische Kring Hoogeveen en het Cultuurhuis Hoogeveen willen samen in één cultuurcomplex en toewerken naar een nog steviger gezamenlijke programmering. In 2020 is gestart met een voorlopig ontwerp, betaald door gemeente, bibliotheek en cultuurhuis. Op 17 november 2020 heeft het college besloten om het traject stop te zetten gelet op de financiële positie, de gemeente kan een investering van een dergelijke omvang niet betalen. Er is de opdracht gegeven om een eindafrekening op te maken met de architect en andere bureaus. Cultuureducatie De lijnen tussen lokale culturele instellingen en de basisscholen zijn kort. De coördinatie voor cultuur‐ en erfgoededucatie ligt bij de bibliotheek in samenwerking met Tamboer en Scala, zij zetten in nauw overleg met de scholen de volgende programmalijnen uit: Land van Scala Lessenserie in de vorm van een doorgaande leerlijn voor alle kinderen op het PO en SO. Cultuurmenu Het resultaat van het cultuurmenu was het bevorderen van de cultuureducatie in het basisonderwijs in Hoogeveen. Lokale cultuuraanbieders werkten samen voor het onderwijs. Daarbij is lokaal georganiseerd wat lokaal kan in intensieve samenwerking met andere culturele partners in Hoogeveen.
Méér muziek in de Klas In 2020 is namens alle partners door Kunst & Cultuur en de gemeente een aanvraag gedaan voor Muziekmatch. Drenthe krijgt € 70.000 uit deze landelijke regeling. Het geld is ingezet voor een nulmeting op alle basisscholen in de gemeente. Verder is een Inspiratietour en congres voor basisschooldirecteuren en leerkrachten georganiseerd. Cultuurcoach De cultuurcoach is gestart in 2020 en participeert in verschillende relevante netwerken: Hoe gaat het Hoogeveen, Jong Hoogeveen, Cruijff Court, SWW, Zomerprogrammering, Meer Muziek in de Klas. De coach is ook begonnen met het realiseren van de doelen uit het Actieplan Cultuur. Gemeente Hoogeveen
51
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs en het mbo Het ‘Cultuurtraject’ in het VO bestaat uit cultuuractiviteiten in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. De lokale culturele organisaties Tamboer/Podium, Scala Centrum voor de Kunsten en de Bibliotheek Verhalenwerf organiseren en ondersteunen de activiteiten voor de scholen. Recreatie en toerisme Covid‐19 heeft in 2020 een grote stempel op de recreatie en toerisme sector gedrukt. Ook de beperkte financiële middelen van de gemeente hadden negatieve invloed op de toeristische ontwikkelingen en uitvoering van het in 2019 vastgestelde uitvoeringsplan gehad. Samenwerking Zuidwest‐Drenthe Vanuit deze samenwerking is een aantal activiteiten gerealiseerd, zoals een promotiefilmpje, social mediacampagnes en evenementenkalenders en ondersteuning voor recreatieondernemers op het gebied van online zichtbaarheid. Digitalisering in de vrijetijdseconomie Vanuit de Regiodeal is het project ‘Digitalisering in de vrijetijdseconomie’ opgestart. Na een succesvolle pilot zijn alle recreatie en horecabedrijven in de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan dit project. Dit heeft geresulteerd in de deelname van 5 bedrijven. Punt H, Toeristisch Informatie Punt (TIP) en regionale samenwerking Punt H is naast informatievoorzienend ook voor verschillende activiteiten ingezet.
Het aantal bezoekers is 2020 ten opzichte van 2019 gedaald met 2.240 bezoekers. De inzet van de toeristische regisseurs is in 2020 voornamelijk gericht geweest op de bedrijfsvoering van Punt H en het leveren van input voor de toeristische samenwerking in Zuidwest‐Drenthe. Productontwikkeling heeft in 2020 in verband met Covid‐19 niet plaatsgevonden. Van Gogh De gemeente heeft samen met andere gemeenten onderzocht of het mogelijk is toeristische producten rondom het thema Van Gogh te ontwikkelen. Om tot een breder gedragen project te komen zijn in 2020 verkennende gesprekken met de provincie Drenthe gevoerd. Deze gesprekken krijgen in 2021 een vervolg. Evenementen Er heeft een beperkt aantal evenementen en activiteiten plaatsgevonden, waarvan enkele in het kader van 75 jaar bevrijding. Bijna alle grote evenementen en festivals zijn afgelast. Met initiatiefnemers zijn op basis van het maatwerkprincipe de noodzakelijk gemaakte kosten verrekend in de subsidievaststelling. Marketing Hoogeveen In 2020 hebben veel activiteiten low profile plaatsgevonden vanwege Covid‐19. De ondersteuning van marketing heeft daardoor een andere invulling gekregen. Marketing Hoogeveen heeft zich ingezet met een online podium voor ondernemers waar bijvoorbeeld afhaalopties voor horecazaken werden gepubliceerd. Ook werd via social media aandacht besteed aan ondernemers‐ en verenigingsactiviteiten.
Projecten Recreatiegebied Nijstad Zie voor een toelichting het programma Aantrekkelijk wonen.
52
Gemeente Hoogeveen
Jaarrekening 2020
Bruisend Hoogeveen
Leader Zuidwest‐Drenthe Een impuls voor de vrijetijdseconomie is cruciaal voor de vitaliteit van het platteland in Zuidwest‐Drenthe en staat daarom hoog op de Samenwerkingsagenda Zuidwest‐Drenthe. Hiertoe is sinds 2016 Europese (Leader‐) subsidie beschikbaar. Deze subsidieregeling richt zich in Zuidwest‐Drenthe met name op de versterking en ontwikkeling van de vrijetijdssector. Voor 2020 was het doel gelijk aan de voorgaande jaren: meer onderscheidende, innovatieve en lokale projecten om te komen tot een kwaliteitsimpuls van de lokale vrijetijdseconomie. Uiteindelijk zijn 5 projecten officieel ingediend. Van de ingediende projecten zijn er 5 beschikt. Vanuit de gemeente Hoogeveen zijn geen projecten ingediend.
Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: versterken van de culturele beleving bij inwoners en versterken van de regionale betekenis Beoogd doel en realisatie Beleidsinitiatieven en verantwoording De culturele positie en betekenis van Het Podium heeft haar programmering verbeterd Hoogeveen in de regio wordt verstrekt door en C‐status verkregen onder andere de realisatie van een nieuw De Tamboer bereikte in 2020 29.319 bezoekers cultureel complex in het vernieuwde (exclusief Het Podium) waarvan 24.553 voor de stadscentrum. schouwburg (24 jeugdvoorstellingen met 2568 bezoekers en 52 voorstellingen voor volwassenen met 16.122 bezoekers), 670 voor de Het motto: "Van, voor en door Hoogeveners" is Stadsprogrammering (Hoogeveense activiteiten), verder vormgegeven en culturele activiteiten 3.417 educatiedeelnemers en verhuur 6.542, zijn ontwikkeld op basis van de behoefte. waarvan cultureel 1.776. Het Podium organiseerde 51 concerten met 4.306 bezoekers en verhuurde 136 keer de oefenruimte aan 750 gebruikers. Daarnaast vond 271 keer zaalverhuur aan derden plaats. Locked & Live trok in 2020 met 9 concerten 1.119 digitale bezoekers Uitdagend Hoogeveen aan het begin van het cultureel seizoen mocht zich op 2.500 bezoekers verheugen. Het Hartje Winterfestival trok 2.400 leerlingen van in totaal 40 scholen met een Sing a long streaming.