Jaarrekening 2020 - HGV Definitief + accountantverklaring

Vanwege de Covid‐19 crisis is dit minder dan het beoogde aantal van 5.500 Fietsnota Eind februari 2020 heeft de gemeenteraad de Fietsnota vastgesteld. Recycle route De Recycle route zou een recreatieve fietsverbinding worden tussen Hoogeveen en de VAM‐berg met als thema circulaire economie. Maar dit project is in 2020 wegbezuinigd. Elektrische laadpalen In 2020 is de aanvraag en aanleg van elektrische laadpalen verder op gang gekomen. Er zijn tien laadpalen geplaatst en voor elf stuks is de procedure gestart. Elke laadpaal heeft twee aansluitingen. https://openbaarladen.nl/locaties‐openbare‐laadpalen Permanente verkeerseducatie/bewustwording We bieden jaarlijks voor elke leeftijdscategorie relevante trainingen en/of cursussen om veilig verkeersgedrag te bevorderen. Door de crisis is daar maar zo'n 35% van doorgegaan. Wegenbeheer Wegenbeheer is een continu proces om de kwaliteit van de openbare wegen binnen onze gemeente op peil te houden. In 2020 werd het onderhoudsbudget wegen met een derde gekort. Daardoor kon niet al het geplande werk worden uitgevoerd. Participatie In het wegenbeheer luisteren we goed naar onze inwoners en zij worden bij de voorbereidingen van het wegenonderhoud betrokken. Met dorps‐ en wijk vertegenwoordigingen zijn er in 2020 rondgangen geweest om de staat van het onderhoud op locatie te bekijken.

De input die dat heeft opgeleverd is zoveel mogelijk meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden. Wat wel en wat niet meegenomen kon worden is teruggekoppeld aan de betrokken vertegenwoordigers.

80

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Openbare verlichting In het landelijk energieakkoord is afgesproken het energieverbruik voor de openbare verlichting in 2020 met 20% te verminderen (en met 50% in 2030) ten opzichte van 2013. Om deze doelstelling te bereiken, zijn we in 2020 verder gegaan met de ingezette beleidslijn en dus met de vervanging van de conventionele verlichting door ledverlichting. Door de bezuinigingsmaatregelen konden er in 2020 minder lampen door ledlampen vervangen worden dan in de oorspronkelijke begroting 2020 was beoogd. De doelstelling voor 2020 is wel gehaald. In 2013 was het energieverbruik 4.354.958 kWh en in 2020 was het energieverbruik 3.426.299 kWh, het energieverbruik was in 2020 21,3 % lager dan in 2013. Gladheidsbeheersing Het winterseizoen 2019‐2020 was zacht, waardoor er weinig gestrooid is en het budget niet is overschreden. In 2020 is het gladheidsbeheersingsplan voor het seizoen 2020‐2021 opgesteld. Hierbij zijn het programma en de verschillende routes opnieuw bekeken en ingedeeld. Parkeren Na een redelijk normaal eerste kwartaal zijn als gevolg van Covid‐19 de opbrengsten uit parkeren fors gedaald. Zowel de parkeerbelasting als de naheffingen bleven qua inkomsten ver achter bij de begroting. In 2020 is het parkeerbeleid geactualiseerd en ter inzage gelegd. Dit leidde tot veel inspraakreacties.

In november besloot het college eerst het gesprek aan te gaan met vertegenwoordigers van de verontruste inwoners en om de inzagetermijn te verlengen. De besluitvorming over het parkeerbeleid is uitgesteld tot 2021. Wel is besloten tot een indexering van alle parkeertarieven per 1 januari 2021. Ook is besloten tot het ombouwen van de parkeerautomaten naar cashless. Parkeren bij het station Het is belangrijk dat het station ook voor mensen met een handicap goed bereikbaar is. Verkeerd gestalde fietsen en scooters belemmeren de toegankelijkheid. Op basis van de aangescherpte APV‐regels zijn in 2020 acties uitgevoerd om de fietsparkeerplaats op het station op te schonen. Voorbeeld hiervan is het project 'Weesfietsen', een samenwerking tussen NS, de gemeente en de fietsenwerkplaats Cosis. Cosis zorgt voor het opruimen, het opslaan en het opknappen van de weesfietsen en fietswrakken. Het is een laagdrempelige vorm van dagactiviteit waar mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, binnen een veilige omgeving gezelligheid en contact kunnen vinden. De gesprekken met NS over de uitbreiding van de parkeermogelijkheden voor auto's op het station zijn vanwege de ontwikkelingen in het stationsgebied en de Covid‐19 crisis in 2020 op een lager pitje gezet. Subsidieaanvragen In 2020 zijn voor zestien maatregelen SPV‐subsidie aangevraagd. Elf daarvan werden gehonoreerd.

Dit leverde een totaalbedrag op van 691.525 euro. Daarnaast werd er voor zes maatregelen BDU‐subsidie aangevraagd en alle werden gehonoreerd. In totaal is een bedrag van 950.000 euro aan BDU‐subsidie toegekend. De maatregelen waarvoor subsidie is ontvangen worden in 2021 uitgevoerd. Uitzondering daarop is de fiets‐ en voetgangersoversteek op de Vos van Steenwijklaan. Deze is eind 2020 gerealiseerd. Oversteek De Vos van Steenwijklaan In de Vos van Steenwijklaan nabij het Julianaplantsoen is op verzoek van de buurt een oversteek voor voetgangers en fietsers gemaakt. Voor deze maatregel is SPV‐subsidie ontvangen. Langzaam verkeer kan hier nu veilig oversteken en de snelheid van het autoverkeer wordt afgeremd. Gemeente Hoogeveen

81

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid Beoogd doel en realisatie Een toegankelijke infrastructuur voor alle vervoerwijzen

Beleidsinitiatieven en verantwoording Vanuit het asfaltinvesteringsbudget zijn de volgende rijbanen gereconstrueerd:

   

Geen structurele knelpunten/files op de hoofdwegen die de doorstroming belemmeren

Het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers

Meer mensen op de fiets, meer comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers. Instandhouden en verbeteren van het openbaar vervoer Passend maken van het openbaar vervoer, in het bijzonder voor kwetsbare doelgroepen

82

Compagnieweg Noorderhoofddiep Ritmeesterweg Warmondsweg

Vanuit het exploitatiebudget onderhoud wegen zijn de volgende hoeveelheden onderhouden:  Fietspaden onderhoud 8.750 m²  Voetpaden 7.312 m²  Rijbaan 10.469 m²  400 locaties klein onderhoud door mobiele ploeg  150 locaties klein onderhoud asfalt  De knelpunten wegen‐ en fietspadenstructuur zijn in beeld gebracht en opgenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie. De knelpunten worden binnen de grenzen van de bestaande budgetten opgepakt. In 2020 was er onvoldoende financiële ruimte op knelpunten aan te kunnen pakken.  Gedragsbeïnvloeding. Zie voor een overzicht: http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/onde rwijs/projecten http://www.veiligbereikbaardrenthe.nl/leren/parti culieren/projecten  8.750 m² fietspad onderhouden  7.312 m² voetpaden onderhouden  Continuering De Bij  Lobby voor de kwartiersdienst treinen.  Gesprekken met NS over uitbreiding P&R  Mensen met een Wmo pas worden blijvend gemotiveerd om gebruik te maken van De Bij en andere bestaande vervoersstromen.

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Wie doen hieraan mee? Er zijn twee verbonden partijen gekoppeld aan dit programma: ParkeerService Visie / doelstellingen (openbaar belang)

Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel Welke activiteiten zijn ontplooid voor 2020

Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)

ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. ParkeerService ondersteunt bij het maken van een vertaalslag tussen strategische visies en tactisch parkeerbeleid. Daarnaast geeft de coöperatie adviezen over verordeningen, tarifering, parkeerexploitaties en alle andere denkbare onderwerpen. Kwalitatief goede parkeerfaciliteit draagt bij aan een goede bereikbaarheid van Hoogeveen. Verlenen en beheren (digitale) parkeervergunningen, versturen en innen naheffingen parkeren, verlenen en beheren parkeerabonnementen, ledigen kluizen muntgeld, beheer parkeeradministratie, klantinformatie en verzorgen van periodieke managementrapportages. De hoogte van de bijdrage aan ParkeerService over 2020 was € 223.000 (excl. nacalculatie over 2019). Voor dit bedrag zijn de activiteiten uitgevoerd zoals hiervoor benoemd. Deze worden elk jaar vastgelegd in een uitvoeringsopdracht.

Publiek Vervoer Visie / doelstellingen (openbaar belang)

Publiek Vervoer heeft als doel dat iedereen, door middel van duurzaam vervoer, kan deelnemen aan de samenleving.

Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel Welke activiteiten zijn ontplooid voor 2020

Op basis van de data van de deelnemende gemeenten adviseert het Publiek Vervoer over vervoersoplossingen.

Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)

Naast de reguliere activiteiten heeft het Publiek vervoer: ‐ een kernteam Covid‐19 opgericht. ‐ een evaluatie uitgevoerd naar de dienstverlening van de GR Publiek Vervoer; ‐ de herijking van vervoersovereenkomsten tussen de gemeenten en de vervoerders begeleid, inclusief het opnieuw bepalen van de bonus/malus systematiek. Dit is nog niet afgerond. De jaarlijkse bijdrage was € 40.104 plus meerkosten van € 5.990, waarvan € 3.175 Covid‐19 gerelateerd is.

Beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.

Gemeente Hoogeveen

83

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Exploitatie Taakvelden (bedragen x €1.000)

Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

2019

2020

2020

2020

voor wijziging

na wijziging

Verschil

Lasten 570 Openbaar groen(buiten)recreatie

320

0

282

402

‐120

063 Parkeerbelasting

27

21

21

23

‐2

080 Overige baten en lasten

0

1

1

0

1

210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren

6.120 754

7.437 754

6.098 835

6.072 872

26 ‐37

250 Openbaar vervoer

373

448

442

443

‐1

7.593

8.661

7.679

7.812

‐133

65 2.749

0 2.683

0 2.228

110 2.146

110 ‐82

0

0

0

0

0

177

62

152

160

8

1

0

21

26

5

110 3.102

155 2.900

110 2.510

110 2.552

0 42

255 ‐2.722

0 ‐2.662

282 ‐2.207

292 ‐2.123

‐10 ‐84

0

1

1

0

1

5.942

7.375

5.946

5.912

34

753

754

814

846

‐31

263 4.491

293 5.761

332 5.169

333 5.259

‐1 ‐91

Totaal lasten Baten 570 Openbaar groen(buiten)recreatie 063 Parkeerbelasting 080 Overige baten en lasten 210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren 250 Openbaar vervoer Totaal baten Saldi 570 Openbaar groen(buiten)recreatie 063 Parkeerbelasting 080 Overige baten en lasten 210 Verkeer en vervoer 220 Parkeren 250 Openbaar vervoer Totaal saldi

Begrotingswijzigingen Wijziging 2 4 5 Adm.wijz.

84

Omschrijving Uitgavenstop 2020 Uitgavenstop 2020, fase 1B GemRap 2020 Adm.wijz. voor juiste IV3 categorie

Lasten ‐126 ‐714 ‐182 40

Baten 2 ‐432 40

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Toelichting op cijfers Lasten 210 Verkeer en vervoer Verkeer Door de Covid‐19 crisis vielen de kosten voor de inzet van personeel voor de brugbediening lager uit. Daarnaast is er extra strak gestuurd op de budgetten, om budgetoverschrijdingen te voorkomen, dat heeft geresulteerd in enkele kleine overschotten op de verschillende deelbudgetten. 220 Parkeren Ten behoeve van de actualisatie Parkeernota 2021 is een externe adviseur ingehuurd. Deze kosten waren niet begroot. Hiermee is een bedrag van € 25.000 gemoeid. Daarnaast wordt de afwijking veroorzaakt door een nabetaling 2019 van € 10.000 aan Parkeerservice. 570 Openbaar groen (buiten) recreatie Baggerplan/schouwsloten en overige sloten In overleg met het Waterschap is er voor € 320.000 aan baggerwerk aanbesteed, een deel van deze kosten kwam voor rekening van het Waterschap (zie onder baten). De post Schouwsloten werd met € 10.000 overschreden door een correctie in verdeling van de stortkosten 2019 tussen De Wolden/Hoogeveen. Baten 063 Parkeerbelasting Als gevolg van Covid‐19 zijn er veel minder bezoekers in en rondom het centrum geweest. Hierdoor aanzienlijk minder inkomsten vanuit betaald parkeren als ook naheffingen. In totaal is er € 82.000 minder aan baten binnengekomen in 2020.

570 Openbaar groen (buiten) recreatie Baggerplan/schouwsloten en overige sloten Een deel van het uitgevoerde baggerwerk was voor rekening van het waterschap als vergoeding hiervoor is een (incidentele) bijdrage ontvangen van € 110.000.

Investeringen Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Asfaltprogramma ‐ wegen Damwand industriehaven Rondweg Hollandscheveld VRI Middenveldweg ‐ Toldijk VRI Wolfsbos ‐ Mr. Cramerweg

Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 800 821 842 0 944 947 0 68 46 800 60 60 0 661 679

Restant Verschil naar 2021 ‐21 0 ‐2 0 21 21 0 0 ‐17 0

Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 0 94 10 0 0 ‐150

Restant Verschil naar 2021 ‐84 ‐84 ‐150 ‐150

Baten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Asfaltprogramma ‐ wegen VRI Wolfsbos ‐ Mr. Cramerweg

Gemeente Hoogeveen

85

Jaarrekening 2020

Veilige bereikbaarheid

Asfaltprogramma 2020 Het asfaltprogramma 2020 is in z'n geheel uitgevoerd. De rijbanen Compagnieweg, Noorderhoofddiep, Ritmeesterweg en Warmondsweg zijn gereconstrueerd. Zwarte Dijkje De cijfers van het project zwarte dijkje vallen in bovenstaande tabel onder het asfaltinvesteringsprogramma. Het project is afgerond. De projectgroep heeft eind 2020 nog een bijdrage van de Rabobank ontvangen van € 10.000, dit bedrag zal worden gebruikt voor de laatste wenspuntjes. Het laatste deel van de ISV‐subsidie van €84.000 is nog niet ontvangen, maar wordt in 2021 verwacht. Tegen de bouwvergunning voor de Tram werden bezwaarschriften ingediend, de procedure is nog niet afgerond. Rondweg Hollandscheveld Het civiele deel van het project Hollandschedijk is el enige tijd opgeleverd. De geluidsaneringen van een aantal woningen Riegshoogtendijk zitten in de eindfase. In 2021 worden hiervoor de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Het resterende budget moet om die reden worden meegenomen naar 2021. VRI Middenveldweg ‐ Toldijk De planning van de uitvoering van het project Middenveldweg/Toldijk kwam door de uitgavenstop van februari 2020 in de knel. Daarnaast werd een dringend verzoek van ProRail ontvangen om dit project uit te stellen, vanwege de door hen geplande werkzaamheden voor de bochtverruiming van het spoor.

Om deze redenen werd besloten de uitvoering van het project een jaar uit te stellen naar 2021. Op dat moment was er al € 60.000 uitgegeven aan voorbereidingskosten. Het resterende budget is meegenomen naar 2021. Een gelukkige bijkomstigheid van het uitstel was dat we daardoor voor de geplande rotonde ter hoogte van de Stroom nog SPV‐subsidie konden aanvragen en ook kregen. Daarnaast besloot het Rijk in november 2020 toch een bijdrage te doen voor de realisatie van de twee rotondes bij de op‐ en afritten van de A28 Fluitenberg, waardoor deze nu ook in het project meegenomen kunnen worden. VRI Wolfsbos ‐ Mr. Cramerweg Het project is in 2020 afgerond en opgeleverd, het laatste deel van de toegekende BDU‐subsidie is nog niet ontvangen (€ 150.000), maar wordt in 2021 verwacht. Damwand Industriehaven (zuidzijde) Het project is in 2020 afgerond en opgeleverd.

86

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Duurzamer Hoogeveen

Het programma omvat maatregelen voor een duurzaam Hoogeveen. Programmahouder Werner ten Kate en Jan Zwiers

Wat hebben we gedaan Algemeen Het programma Duurzaam Hoogeveen werkt aan een leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de toekomst gewaarborgd is. De opvallendste resultaten uit 2020 worden hieronder toegelicht. Groenemorgen Hoogeveen Het jaar 2020 zijn we gestart met drie avonden waarop we inwoners, ondernemers en partners hebben laten zien waarom en hoe we in Hoogeveen werken aan een duurzame toekomst. Ook is in 2020 de website www.groenemorgenhoogeveen.nl gelanceerd. Energietransitie In 2020 is het plan van aanpak voor de energietransitie Hoogeveen vastgesteld. De woningcorporaties, N‐tra, de klankbordgroep energietransitie inwoners en Ondernemend Hoogeveen hebben hierover meegedacht. De focus in de uitvoering is gelegd op:  De bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe en daarmee het formuleren van een tussendoel in 2030 voor Hoogeveen  Het opstellen van de transitievisie warmte  De uitvoering van de Waterstofwijk. Daarnaast is in 2020 de verduurzaming van de bestaande woningbouw gefaciliteerd met het toewijzen van 88 duurzaamheidsleningen met een totaal leningsbedrag van € 546.733. De duurzaamheidslening is vooral aangevraagd voor zonnepanelen en dak‐, vloer‐ en spouwisolatie.

De bewonersinitiatieven Pesse Energie Neutraal en in Hollandscheveld zijn ondersteund en via het Drents Energie Loket zijn diverse activiteiten georganiseerd om inwoners te ondersteunen en te informeren over energiebesparende maatregelen. Vanwege Covid‐19 hebben diverse bijeenkomsten en acties geen doorgang kunnen vinden en zijn digitale alternatieven ingezet. De voortgang van de realisatie van onze ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn monitoren we een keer per twee jaar, via de energiemonitor. Dit jaar is geen monitor uitgebracht. Gemeente Hoogeveen

87

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Natuur en milieueducatie (NME) Het NME‐onderwijs wordt verzorgd door het IVN. Er wordt op 30 basisscholen NME‐onderwijs gegeven. Naast het reguliere NME aan het basisonderwijs doen elk jaar leerlingen van het voortgezet onderwijsprojecten rondom duurzaamheid. Tijdens de NME‐voorstelling in 2020 leerden basisschoolleerlingen op muzikale wijze hoe afval gescheiden kan worden. Klimaatrobuust Hoogeveen Klimaatverandering leidt tot hogere temperaturen, nattere winters, heftiger buien en een kans op droge zomers, ook in Hoogeveen. Het landelijke Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DPRA) uit het Deltaprogramma geeft richting aan de aanpassing van onze openbare ruimte en het inrichten van ons beleid. Het doel van het Deltaplan is dat Nederland in 2050 klimaatrobuust is ingericht. Het klimaatrobuust inrichten van de stad is een meerjarige veranderingsopgave. In 2020 hebben we gewerkt aan de 7 ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. We hebben vanuit het samenwerkingsverband Fluvius risicodialogen met een aantal regionale stakeholders gevoerd. Daarnaast is een communicatiestrategie en draaiboek voor de verdere risicodialoog opgesteld. Circulaire economie en leefomgeving De uitwerking en realisatie van beleidsinitiatieven is in 2020 vertraagd door capaciteitsproblemen en Covid‐19.

Onder andere projecten die moeten leiden tot een betere afvalscheiding bij hoogbouw en het toekomstbestendig maken van de inzameling van oud papier en karton liepen vertraging op. Het project voor de gescheiden inzameling van grondstoffen bij basisscholen is snel en probleemloos uitgerold. Per 1 januari 2020 is de afvalinzameling geoptimaliseerd. Area werkt veiliger door niet achteruit te rijden, milieuvriendelijker met nieuwe voertuigen en kostenefficiënter omdat geen dubbele voertuigbezetting meer nodig is. Zwerfafval Op grond van de ‘Raamovereenkomst verpakkingen 2013‐2022’ ontvangt de gemeente € 1,16 per inwoner voor preventie en opruimen van zwerfafval. Deze bijdrage is onder meer besteed aan: ‐ Deelname aan de pilot ‘Schoon Belonen’ ‐ Aanschaf en verstrekking van materialen aan (groepen) vrijwilligers ‐ Ploggen, het opruimen van zwerfafval in bermen door hardloop‐ en wandelgroepen ‐ Realisatie van de pilot ter voorkoming van zwerfafval bij de flats aan de Helios. Projecten Energietransitie Regionale Energiestrategie (RES) Drenthe De concept RES‐regio Drenthe is in juni 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is samen met de andere Drentse overheden en verbonden partijen vastgelegd hoe we de afspraken die in het klimaatakkoord zijn vastgelegd, gaan uitvoeren.

In de concept RES is er voor Hoogeveen een verwachting opgenomen over de hoeveelheid duurzame stroom die in de periode tot 2030 wordt opgewekt. Deze verwachting gaat uit van het opwekken van zonne‐energie op land, op grote daken en met kleine windmolens. Grootschalige zonneprojecten Voor de verwachting aan op te wekken duurzame stroom met zon‐op‐land is, los van de ambitie voor de Zonneroute A37, uitgegaan van 0,202 TWh.

88

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Begin 2020 is het zonnepark Oosterveld 2 in Hoogeveen (langs N48) opgeleverd en daarna ook de zonneparken aan de Coevorderstraatweg in Noordscheschut en de Fluitenbergseweg in Fluitenberg. De drie parken produceren gezamenlijk 0,055 TWh duurzame stroom per jaar. Ruim een kwart van de voor 2030 gestelde ambitie is hiermee dus ingevuld. Transitievisiewarmte Begin 2020 zijn we gestart met het proces dat moet leiden tot een gedragen Transitievisie Warmte, welke volgens afspraak in het Klimaatakkoord uiterlijk eind 2021 moet zijn vastgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen per wijk of dorp aangegeven hoe van het aardgas af te gaan en welke tijdsplanning hierbij hoort. Naast een tweedaagse bijeenkomst met diverse partijen zijn er meer bijeenkomsten geweest, o.a. met de klankbordgroep inwoners, netwerkbedrijven en woningbouwcorporaties. Doel hiervan is gezamenlijk tot goede en gedragen keuzes te komen. Drents Energieloket (DEL) Vanuit het DEL worden activiteiten georganiseerd om inwoners te ondersteunen en te informeren. Zo heeft in 2020 weer de Nationale Duurzame Huizen Route plaatsgevonden. Ook heeft het DEL in 2020, namens de Drentse gemeenten, de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) bij de RVO aangevraagd. Deze aanvraag is toegekend. Er is 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de gemeenten in Drenthe. De RRE‐subsidie is bedoeld om huiseigenaren te helpen met energie besparen.

In 2020 is een voucheractie gestart waarmee huiseigenaren voor 50 euro kleine maatregelen kunnen treffen, zoals zuinige verlichting of tochtstrippen. Waterstofwijk Hoogeveen In 2020 is, samen met de bewonersraad Erflanden en partners, gewerkt aan de aanvraag voor een bijdrage uit het programma Aardgasvrije wijken voor het Weidemilieu Erflanden. De aanvraag is in oktober toegekend. Ook is de cofinanciering van de Provincie Drenthe voor de Waterstofwijk aangevraagd en toegekend. Een ander belangrijk resultaat in 2020 was de oplevering van het eindrapport van het 'Consortium Waterstofwijk Hoogeveen', met subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Tot slot is het Waterstof Tiny House ontworpen en is gestart met de bouw. Dit wordt gefinancierd vanuit de Regiodeal Zuid‐ en Oost Drenthe. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Er zijn 90 zonnepanelen op het dak van het Werkplein aangebracht. In de turnhal te Hoogeveen is ledverlichting aangebracht. Dit geldt ook voor de kleedkamers van HZVV en vv Hoogeveen. Gebiedsgericht grondwaterbeheer In 2020 is door het grondwatermonitoringsnetwerk een volledige monitoringsronde uitgevoerd. Dit gebeurt om de grondwaterverontreinigingen in dit gebied te volgen, om het gedrag op langere termijn te kunnen voorspellen en zo de drinkwaterwinning (nog beter) te kunnen beschermen.

De belangrijkste doelstelling van het plan, de bescherming van de kwetsbare gebieden, loopt conform het uitvoeringsplan. Bodemsanering Hoofdstraat 192 De saneringsputten die in de jaren negentig in de Hoofdstraat zijn aangebracht, hadden geen functie meer en zijn tijdens de reconstructiewerkzaamheden van de Hoofdstraat opgeruimd. De kosten voor de bodemsanering kunnen voor 92,5% gedeclareerd worden bij de provincie. De gemeentelijke bijdrage is 7,5%.

Gemeente Hoogeveen

89

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Project asbestdaken Al sinds 2010 wordt er bij het Rijk gewerkt aan een asbestdakenverbod, een belangrijke basis voor de versnellingsaanpak asbestdakensanering. Het Wetsvoorstel 'verwijdering asbest en asbesthoudende producten' is echter op 4 juni 2019 door de Eerste Kamer verworpen. Daarmee is er geen rechtsbasis voor een wettelijk verbod voor asbestdaken. De werkzaamheden van de projectgroep zijn nu vooral gericht op het bijhouden van de asbestdakenkaart en het informeren van inwoners over de mogelijkheid van het afsluiten van een asbestlening om daken te saneren. Zonneroute A37 In 2020 is gestart met de planfase. De resultaten uit de verkenning en het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE), dat mede op basis van de input van inwoners uit de drie gemeenten is opgesteld, zijn teruggekoppeld aan onze inwoners tijdens de Groenemorgen bijeenkomsten. In de planfase werken alle partijen samen aan een Provinciaal Inpassingsplan inclusief MER – beoordeling in 2022, waarmee de Drentse Zonneroute A37 planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het EPvE is hierbij leidend. Voor de planologische procedure is een bureau geselecteerd. Gedurende de planfase wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het aansluiten van de Drentse Zonneroute A37 op het elektriciteitsnet van RENDO en Enexis. Ondanks de beperkingen vanwege Covid‐19, blijven inwoners betrokken in het proces.

In december is een webinar georganiseerd waarin een verbeelding is gegeven van hoe de Drentse Zonneroute A37 er mogelijk uit komt te zien. DuurSamen 2020 Het evenement duurSamen Hoogeveen heeft dit jaar niet plaatsgevonden in verband met bezuinigingen en Covid‐19. Tiny Forests Hoogeveen is afgelopen jaar weer wat groener en kindvriendelijker geworden. Leerlingen van Het Spectrum, De Sprong, De Weidebloem, Villa Kakelbont en Juliana van Stolberg hebben samen met buurtbewoners en natuurorganisatie IVN, 3 Tiny Forests aangeplant. Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos stimuleert de biodiversiteit, helpt bij waterberging en hittestress. Kinderen leren in het buitenlokaal over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Waterstructuur kern Hoogeveen In 2020 is het project waterstructuur Hoogeveen zo goed als afgerond. Er is een technische waterverbinding gerealiseerd van de (toekomstige) vijver Park Dwingeland tot aan de A28 voor de afvoer van schoon regenwater. De vijvers zijn gekoppeld met duikers en er zijn watergangen gegraven. Alleen het plaatsen van de stuwen is vertraagd door leveringsproblemen. Watertakenplan Eind 2020 is een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe watertakenplan dat loopt van 2022‐2026.

Dit nieuwe watertakenplan beschrijft het beleid, het uitvoeringsprogramma en het beheer van alle taken rondom afvalwater, hemelwater en grondwater. De verschillende onderdelen van het watertakenplan worden uiteindelijk geïntegreerd in de Omgevingsvisie, een omgevingsprogramma en het omgevingsplan. Hoogeveen sorteert voor Het communicatietraject ‘Hoogeveen sorteert voor’ over de praktische aspecten van afvalscheiding is in 2020 voortgezet. Verder is vanuit Markerein, het ambtelijk samenwerkingsverband van Drentse gemeenten, de provincie‐brede campagne ‘Drenthe geeft door’ over nut en noodzaak van afvalscheiding opgestart.

90

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Inzameling oud papier en karton In 2020 heeft Area een scenariostudie uitgevoerd naar de optimalisatie van de inzameling van oud papier en karton. In de studie zijn vijf theoretische scenario’s voor een toekomstbestendige inzameling, al dan niet met de inzet van vrijwilligers, vergeleken met de huidige situatie. De resultaten hiervan zijn opgeleverd en een beleidsvoorstel volgt in 2021. Inzamelvoorzieningen PMD (plastic‐ of metalen verpakkingen en drankkartons) en GFE (groente‐, fruit‐ en etensresten) bij hoogbouw Mede om de hoeveelheid zwerfafval in de omgeving terug te dringen is in 2020 opdracht gegeven aan Area voor de uitvoering van een pilot bij de flats aan de Helios. Bij de aanwezige ondergrondse containers voor restafval zijn/worden ondergrondse containers voor PMD en oud papier en karton geplaatst. Hiermee komt op deze locatie een einde aan de inzameling van PMD met zakken. Vooralsnog is vanwege het volume en veiligheidsaspecten (inpandige opslag van OPK) gekozen voor een inzamelvoorziening voor OPK en nog niet voor GFE. De resultaten van deze pilot zullen dienen als input voor realisatie op andere locaties. Luierrecycling De realisatie van een regionale verwerkingsmogelijkheid voor luierafval in Noord‐Nederland valt niet op korte termijn te verwachten.

Vooruitlopend op toekomstige ontwikkelingen is in Markerein‐verband een rekentool ontwikkeld die het mogelijk maakt verschillende scenario’s voor de gescheiden inzameling van luiers door te rekenen. Inzamelvoorzieningen PMD en GFE bij basisscholen Met een raadsbesluit is de gescheiden inzameling van PMD en GFE op basisscholen aangemerkt als activiteit in het algemeen belang, waarmee het mogelijk werd deze stromen in te zamelen als huishoudelijk afval. Alle basisscholen in de gemeente zijn aangeschreven en dertien scholen maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheid, hetgeen een bijdrage levert aan de bewustwording bij kinderen over nut en noodzaak van gescheiden inzameling en hergebruik van grondstoffen.

Wat hebben we gerealiseerd Doelstelling 1: Versnelling energietransitie Beoogd doel en realisatie Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de inwoners van Hoogeveen en vergroten van de bereidheid hieraan mee te werken.

Gemeente Hoogeveen

Beleidsinitiatieven en verantwoording  Uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik (o.a. huis aan huis verspreiding waardebonnen kleine energiebeparende maatregelen).  Opleiden energie‐ en wooncoaches.  Overige zaken die het DEL op dit gebied heeft uitgevoerd.  Er is regelmatig via gemeentelijke kanalen en via het Drents Energie Loket over duurzaamheid bericht.  Er is actief samengewerkt met relevante partners en lokale initiatiefnemers.  De duurzaamheidskalender is doorontwikkeld in de nieuwe website en actief benut.  Natuur‐ en milieueducatie op dertig basisscholen in Hoogeveen gefaciliteerd.  Er zijn 3 Tiny Forests gerealiseerd.

91

Jaarrekening 2020

Een CO2‐neutrale organisatie in 2025

De hele gemeente in 2040 CO2‐neutraal

Duurzaam gebruik van de onder‐ en bovengrond

Duurzamer Hoogeveen

 Zonnepanelen aangebracht op werkplein en ledverlichting aangebracht in turnhal en kleedkamers HZVV en VV Hoogeveen.  Aanbesteding brandstof wagenpark is in 2020 geweest. De gemeentelijke dieselvoertuigen rijden vanaf nu op HV100 diesel (fossielvrije diesel).  Sprintsessies met inwoners, raadsleden en stakeholders ter voorbereiding op de Transitievisie Warmte die in 2021 wordt vastgesteld.  Initiatieven van inwoners en organisaties zijn waar mogelijk gefaciliteerd, waaronder de dorpsinitiatieven in Pesse, Hollandscheveld en Elim.  Inwoners zijn gefaciliteerd met energieadvisering, de duurzaamheidslening en informatieavonden.  De woningvoorraad (bestaand en nieuw) is verduurzaamd waar mogelijk in samenwerking met partners.  Voor en met de bewonersraad van de wijk Erflanden is de subsidie aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken voorbereid met als resultaat dat de subsidie is toegekend.  De deelname aan het Drents Energieloket is voortgezet.  Met N‐tra is uitvoering gegeven aan het convenant dat is afgesloten met als doel door samenwerking de energietransitie te versnellen. Onder andere is samen met N‐tra gewerkt aan het opstellen van de energiemix voor Hoogeveen in het kader van de regionale energiestrategie.  Er is 1 vergunning voor een zonnepark verleend.  Er is verder vorm en inhoud gegeven aan gebiedsgericht grondwaterbeheer.

Doelstelling 2: Klimaatrobuust Hoogeveen Beoogd doel en realisatie In 2050 is Hoogeveen een klimaatbestendige gemeente met een veilig, mooi, gezond en duurzaam watersysteem (samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterkeringen en kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen enz.)) In 2020 is gewerkt aan een doelmatige waterketen (winning – gebruik – zuivering).

92

Beleidsinitiatieven en verantwoording Er is op basis van het Uitvoeringsplan 'Klimaatrobuust Hoogeveen' gewerkt aan: ‐ Uitvoeren risicodialogen ‐ Uitvoering waterstructuur Hoogeveen ‐ Opstellen communicatiestrategie  De regionale samenwerking in de waterketen is voortgezet.  Er is uitvoering gegeven aan het beheer‐ en onderhoudsprogramma watertakenplan Fluvius, specificatie Hoogeveen (Renovatie en onderhoud riolering, drainage, gemalen, pompunits, straatkolken, baggeren watergangen).

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Doelstelling 3: Duurzame en circulaire leefomgeving Beoogd doel en realisatie Reductie van de hoeveelheid restafval van 100 kg per inwoner per jaar in 2020 tot 30 kg in 2025 alsmede actualisatie van de afvalstoffenverordening die dateert uit 2005.

Beleidsinitiatieven en verantwoording De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar bedraagt in 2020 183 kg met een scheidingspercentage van 69,5% t.o.v. 164 kg. resp. 72% in 2019. Het definitieve cijfer voor 2020 wordt gepresenteerd in de ‘Grondstoffenmonitor Gemeenten’.

Wie doen hieraan mee? RUD Visie / doelstellingen (openbaar belang).

Op welke wijze is bijgedragen aan programmadoel.

Welke activiteiten zijn ontplooid voor 2020.

Financieel belang (hoogte bijdrage 2020).

Het werkgebied van de RUD is de provincie Drenthe. De RUD voert voor de gemeenten en de provincie de milieutaken ten aanzien van bedrijven uit. Daarnaast levert de RUD milieu specialistisch advies op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht, geluid, asbest en externe veiligheid. De gemeenten en de provincie blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en prioriteitstelling in de handhaving op lokaal niveau. De RUD Drenthe werkt op basis van de Drentse Maat. Deze maat staat voor één uniform uitvoeringsniveau in Drenthe. Het takenpakket binnen deze Drentse Maat is alleen toegespitst op milieuvergunningen, milieumeldingen, milieutoezicht, toezicht op asbestverwijdering, milieuhandhaving en bodemtaken (toezicht bodemsanering en beoordeling meldingen grondstromen en toezicht grondstromen). Daarnaast voert de RUD taken uit die vallen onder de Niet‐Drentse Maat. Het gaat hierbij om milieuadvisering op het gebied van bijvoorbeeld bodem, lucht, geur, geluid en externe veiligheid. Deze overige taken op het gebied van milieuadvisering zijn verwerkt in het uitvoeringsprogramma 2020. Het uitvoeringsprogramma 2020 bevat een overzicht van de milieutaken die in 2020 worden uitgevoerd.

Het betreft de terreinen vergunningverlening milieu, milieutoezicht, toezicht op asbestverwijdering en milieuhandhaving, alle bodemtaken (waaronder toezicht bodemsanering en beoordeling meldingen grondstromen en toezicht grondstromen) en milieuadvies. De door de RUD uitgevoerde werkzaamheden in 2020 worden vastgelegd in een jaarverslag. Naast de uitvoering van het jaarprogramma heeft de RUD in 2020 verdere invulling gegeven aan het ontwikkelprogramma dat is gericht op het toekomstbestendig maken van de RUD. De financiële bijdrage voor Hoogeveen in 2020 bedroeg in eerste instantie € 1.081.099. Echter na de zomerperiode heeft een aanpassing van de deelnemersbijdrage plaatsgevonden. Het betreft een aanpassing van de deelnemersbijdrage zodat deze overeenkomt met het vastgestelde jaarprogramma 2020. Dit betekende voor 2020 een extra bijdrage van € 58.289. De totale bijdrage voor Hoogeveen komt hiermee op € 1.139.388. De afgelopen jaren is gebleken dat in de Drentse Maat op een aantal onderdelen het aantal producten per deelnemer niet overeenkomt met de aantallen uit de praktijk. In het jaarprogramma 2020 zijn de aantallen meer in overeenstemming met de uitvoeringspraktijk gebracht.

Voor de taken die vallen onder de Niet‐ Drentse Maat is in het jaarprogramma de urenraming op de realiteit afgestemd waarbij per deelnemer is bepaald hoeveel uren er de laatste drie jaren (2017, 2018 en 2019) gemiddeld zijn geleverd. Dit gemiddelde aantal uren is in het jaarprogramma 2020 verwerkt. Dit betekende voor Hoogeveen een verhoging van de NDM‐uren ten opzichte van 2019. Echter de financiële gevolgen van deze aanpassing per individuele deelnemer zijn op dat moment niet verwerkt omdat de begroting 2020 al eerder was vastgesteld.

Gemeente Hoogeveen

93

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Voor de financiering van het Ontwikkelprogramma in 2020 is de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage die in eerste instantie alleen was bedoeld voor 2018 en 2019 met een jaar verlengd. Op basis van de resultaten is er voor 2020 een negatief resultaat van € 82.000. Dit betekent op basis van de gehanteerde verdeelsleutel een naheffing van circa € 6.000 voor Hoogeveen. Bij het opmaken van de jaarrekening 2020 van de RUD zal definitief bekend worden wat het resultaat is. NV Area Reiniging Visie / doelstellingen (openbaar belang) Op welke wijze wordt bijgedragen aan programmadoel

Afval bestaat uit veel waardevolle grondstoffen. Area ziet het als haar missie om gemeenten, bewoners en bedrijven te helpen al die waardevolle grondstoffen terug te winnen. Meer recycling levert een schone, groene omgeving op. AREA richt zich op het efficiënt, kostenbewust en klantgericht inzamelen van afval. Door samenwerking met partners in de regio en goede communicatie met burgers wil ze steeds meer grondstoffenkringlopen sluiten.

Welke activiteiten zijn ontplooid voor 2020

AREA zamelt het afval in op basis van een overeenkomst. In 2020 is de

Financieel belang (hoogte bijdrage 2020)

De gemeente Hoogeveen heeft in 2020 afgerond € 6.246.000 aan bijdrage betaald aan AREA.

voorbereiding van de actualisatie van de productbladen die de dienstverlening beschrijven afgerond. De samenwerking met Omrin op het gebied van contractmanagement heeft vorm gekregen in deelname aan een openbare aanbesteding voor de verwerking van oud papier en karton.

Beleidsindicatoren Indicator Hernieuwbare elektriciteit Omvang huishoudelijk restafval

Eenheid % Kg per inwoners

Periode 2018 2019

Hoogeveen 7,6 154,6

Drenthe 19,9 154,1

Begroting

Begroting

Rekening 2020

Nederland 17,6 onbekend

Exploitatie Rekening Taakvelden (bedragen x €1.000)

2019

2020

2020

voor wijziging

na wijziging

Verschil

Lasten 310 Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

050 Treasury

0

0

0

0

0

080 Overige baten en lasten

0

1

1

0

1

120 Openbare orde en veiligheid 570 Openbaar groen en (buiten) recr

56 4

33 5

56 5

45 5

11 0

720 Riolering

2.754

2.977

2.983

3.003

‐20

730 Afval

5.993

5.614

5.610

6.518

‐908

740 Milieubeheer

2.545

2.012

4.936

3.792

1.144

Totaal lasten

11.353

10.641

13.591

13.363

228

94

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Rekening Taakvelden (bedragen x €1.000)

2019

Begroting

Begroting

Rekening 2020

2020

2020

voor wijziging

na wijziging

Verschil

Baten 310 Economische ontwikkeling 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid 570 Openbaar groen en (buiten) recr 720 Riolering 730 Afval 740 Milieubeheer Totaal baten

0 0 0 0 1 4.722 6.643 632 11.997

0 0 0 0 0 4.893 6.374 13 11.280

0 0 0 0 0 4.992 6.369 2.942 14.304

0 0 0 0 0 5.029 7.169 1.862 14.060

0 0 0 0 0 37 800 ‐1.080 ‐244

Saldi 310 Economische ontwikkeling 050 Treasury 080 Overige baten en lasten 120 Openbare orde en veiligheid 570 Openbaar groen en (buiten) recr 720 Riolering 730 Afval 740 Milieubeheer Totaal saldi

0 0 0 56 4 ‐1.968 ‐649 1.913 ‐644

0 0 1 33 5 ‐1.916 ‐760 1.998 ‐639

0 0 1 56 5 ‐2.009 ‐759 1.994 ‐712

0 0 0 45 5 ‐2.026 ‐651 1.930 ‐697

0 0 1 11 0 17 ‐109 64 ‐15

Lasten ‐8 3.044 ‐85

Baten 57 3.052 ‐85

Begrotingswijzigingen Wijziging 2 5 Adm.wijz.

Omschrijving Uitgavenstop 2020 GemRap 2020 Adm.wijz. voor juiste IV3 categorie

Toelichting op cijfers 720 Riolering Per saldo is er een voordeel van € 17.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Op de lasten van de riolering is circa € 20.000 meer uitgegeven dan begroot. De baten zijn afgerond € 37.000 hoger uitgevallen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit komt voornamelijk door een hogere dotatie ad € 343.000 aan de egalisatievoorziening riolering. In 2020 was een onttrekking geraamd van € 323.000, hierdoor is er een voordeel ontstaan ten opzichte van de begroting van € 20.000. En daarnaast hogere baten rioolheffing van ca € 19.000. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 730 Afval Per saldo is er een nadeel van € 109.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. Het nadeel komt door:  Hogere opbrengst kunststof van € 274.000 doordat de inzameling van PMD sterk is gestegen met 42,8% ten opzichte van 2019  Hogere verwerkingskosten door extra tonnages ingezameld afvalfracties (Rest, gft, Glas minisorteerstraten) € 262.000. Gemeente Hoogeveen

95

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

 Hogere opbrengsten voor oud papier € 59.000. De opbrengst was voorzichtig begroot i.v.m. de ontwikkeling van de marktprijs voor OPK.  Per saldo een hogere opbrengst milieustraat van € 35.000 door hogere afrekening 2019 en hogere inzameling in 2020  Hogere opbrengst textiel € 32.000.  Lagere lasten voor de afvalkalender van € 30.000 door optimalisatie van de inzameling m.i.v. 2020, waarover alle inwoners vooraf schriftelijk zijn geïnformeerd. De afvalkalender is gelijktijdig met deze informatiebrief verzonden waardoor aparte verzending overbodig werd.  Hogere lasten door een hogere dotatie aan de voorziening afval van € 275.000. Er zijn hogere lasten door Covid‐19 voor meerkosten en daarnaast zijn er meer opbrengsten milieustraat, per saldo is dit een nadeel van € 69.000. Deze meerkosten en meeropbrengsten zijn verwerkt in bovenstaande toelichting. Het begrote voordeel op afval was € 342.000 in de realisatie is dit € 617.000. Het voordeel wordt gestort in de egalisatievoorziening reiniging. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. 740 Milieubeheer Per saldo is er een voordeel gerealiseerd van circa € 64.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting. De lasten zijn € 986.000 lager dan de gewijzigde begroting en de baten € 1.080.000 lager.

Dit nadeel komt voornamelijk door:  In 2020 is er een rijkssubsidie ontvangen (RRE) van € 2.710.000 baten en lasten. De daadwerkelijke lasten en baten zijn € 1.465.000 geweest. Het resterende deel van de subsidie wordt in 2021 ingezet. Hierdoor zijn zowel de baten als lasten € 1.245.000 lager dan begroot. Per saldo heeft dit geen effect.  Er is een nadeel op het warmtetransitieplan van € 21.000 vanwege meerkosten op inhuur. Hier staat een rijkssubsidie (RVO) tegenover van € 21.000. Per saldo heeft dit geen effect.  Voor het Drents Energieloket zijn zowel de baten als lasten hoger ad € 63.000 voor de uitvoering van diverse energiebesparende maatregelen. Per saldo heeft dit geen effect.  De bijdrage aan de RUD is in 2020 € 148.000 hoger dit komt enerzijds door de kosten btw en anderzijds door een hogere bijdrage in verband met een nieuwe verrekensystematiek. Daartegenover staat een bijdrage van het btw‐compensatiefonds van € 88.000. Tevens heeft er een verrekening plaatsgevonden van de geleverde diensten in 2020 waardoor € 164.000 is terugontvangen. Per saldo een voordeel van € 104.000.  De kosten voor bodemsanering Hoofdstraat laten in 2020 een nadeel zien van ca € 16.000. Dit wordt in 2021 verrekend met de provincie De saneringsputten die in de jaren negentig in de Hoofdstraat zijn aangebracht voor de bodemsanering hadden geen functie meer.

Deze zijn tijdens de reconstructie‐werkzaamheden van de Hoofdstraat opgeruimd. Daarnaast zijn een aantal bomen vervangen.  Hogere kosten voor bodemsanering algemeen door kosten voor asbestsanering 2019 ca € 9.500.  De overige posten binnen dit taakveld laten per saldo een nadeel zien van € 15.000.

Investeringen Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Realiseren en inr. (bergings)gebieden Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

96

Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 130 11 11 300 25 24

Restant Verschil naar 2021 0 0 1 0

Gemeente Hoogeveen

Jaarrekening 2020

Duurzamer Hoogeveen

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen In de gemeentebegroting is er voor 2020 binnen de investeringen € 300.000 beschikbaar gesteld voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2020 is besloten om een aantal investeringen bij te sturen. Dit geldt ook voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. Er dient eerst nader onderzoek gedaan te worden. In 2020 is er daardoor beperkt geïnvesteerd. Er zijn 90 zonnepanelen op het dak van het Werkplein aangebracht. In de turnhal te Hoogeveen is ledverlichting aangebracht. Dit geldt ook voor de kleedkamers van HZVV en vv Hoogeveen. Investeringen buiten het investeringsplafond Lasten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Budget rioleringswerkzaamheden

Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 1.048 2.358 1.408

Restant Verschil naar 2021 950 470

Begroting Begroting voor wijziging na wijziging Werkelijk 0 300 0

Restant Verschil naar 2021 ‐300 ‐300

Baten Omschrijving (bedrag x € 1.000) Budget rioleringswerkzaamheden

Budget rioleringswerkzaamheden 2020 Begin 2016 is het Watertakenplan Fluvius door de raad vastgesteld. Onder watertaken worden de gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemel‐ en grondwater verstaan en de zorgplicht van het waterschap voor het zuiveren van afvalwater. De specificatie, waarin de onderdelen van het gemeentelijk rioleringsplan zijn opgenomen, beschrijft per gemeente de maatregelen en activiteiten en de financiële en personele middelen die nodig zijn voor het beheer van de watertaken. Om de ambities en doelstellingen uit het Watertakenplan te realiseren zijn in 2020 diverse activiteiten en maatregelen in uitvoering gebracht: ombouwen verbeterd gescheiden rioolstelsels en renovatie en onderhoud van riolering en gemalen. Daarvoor was een investeringsbudget van € 2.358.000 beschikbaar. Baten In 2020 is er een nadeel gerealiseerd van € 300.000 op de baten. Dit komt door een nog te ontvangen de bijdrage van het waterschap voor de werkzaamheden in het kader van Waterstructuur Hoogeveen. Na afronding van de totale werkzaamheden mogen wij deze bijdrage aanvragen. Saldo In 2020 is niet al het budget besteed. Hiervan wordt € 470.000 doorgeschoven naar 2021.

Belangrijkste reden daarvoor zijn de doorgeschoven werkzaamheden in het kader van Waterstructuur Hoogeveen, riolering Stadscentrum, vervanging van riolering en de aanleg van een afvalwatertransportsysteem voor DOC. Het voordelig resultaat van € 480.000 is niet gebruikt en dit resulteert in structureel lagere kapitaallasten op het product riolering. Belangrijkste reden was een te hoge inschatting van budget op basis van kengetallen voor vervanging gemalen. Op basis van inspectieresultaten bleek de kwaliteit beter dan verwacht, waardoor vervanging nog niet nodig was.

Gemeente Hoogeveen

97