Begroting 2022-2025
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025
Bruisend Hoogeveen
Bruisend Hoogeveen Verantwoordelijk wethouders:
Janita Tabak: Cultuur Jan Zwiers: Recreatie en toerisme
Maatschappelijk effect Het programma Bruisend Hoogeveen zet in op de versterking van de positie van Hoogeveen als één van de 4 sterke steden van Drenthe. De gemeente heeft een regiofunctie op het gebied van cultuur, recreatie en toerisme. Het programma Bruisend staat voor: • Het vergroten van een aantrekkelijke culturele infrastructuur -met een bijzonder accent op jeugd en popcultuur. • Een aantrekkelijk en integraal recreatief en toeristisch aanbod. • Het mogelijk maken van evenementen en aantrekkelijk uitdragen van het vrijetijdsaanbod van Hoogeveen. • Profilering van gemeente Hoogeveen als aantrekkelijke stad voor wonen, werken en vrijetijdsbesteding Hoogeveen heeft een gezond cultureel klimaat, dat door onderlinge kruisbestuiving dienstbaar is aan de hele samenleving. We handelen samen vanuit gemeenschappelijke kernwaarden (ontwikkelen, ontmoeten, verrassen en vermaak, ontdekken en onmisbaar) die ervoor zorgen dat kunst en cultuur vitale onderdelen blijven van de stad en de dorpen. Een gezond cultureel klimaat stimuleert samenwerking, betrokkenheid, respect, inclusie en de wil om te delen. Investeren in cultuur is investeren in de talenten en vaardigheden van inwoners. Cultuur vergroot de gemeenschapszin. We zetten in op een gezonde culturele basisinfrastructuur, die door meer onderlinge kruisbestuiving ook dienstbaar is aan andere doelen.
Cultuur is niet alleen een doel op zich, maar vooral ook een middel om: • de samenhang in de samenleving te vergroten; • nieuwe initiatieven te initiëren; • op sociaal, economisch en educatief gebied de aantrekkelijkheid van de gemeente te vergroten.
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor en met haar inwoners.
Gemeente Hoogeveen
53
Programmabegroting 2022-2025
Bruisend Hoogeveen
Effecten rapport Schone lei De financiële effecten van het rapport Schone lei hebben voor het programma Bruisend Hoogeveen de volgende effecten die in 2022 nog van toepassing zijn. Cultuur We zetten in op een sterke basisinfrastructuur voor cultuur. Dit betekent dat we conform de eerdere besluiten vanuit o.a. Schone lei bezuinigen op de grotere culturele instellingen; Scala, de Tamboer en de bibliotheek. Met deze instellingen en inwoners moeten we bepalen welk cultureel aanbod we willen gaan uitvoeren op basis van de nieuwe visie op cultuur. In de uitvoering staat het realiseren van de volgende ambities uit de nieuwe visie op cultuur centraal: 1. Cultuur is voor iedereen 2. Cultuur zet Hoogeveen op de kaart en maakt trots 3. Cultuur laat talent groeien Marketing Alle marketingbeleid, -maatregelen, -uitvoering en ondersteunende activiteiten ten aanzien van cultuur, recreatie, toerisme, evenementen, beeldvorming, werkgelegenheid en wonen zijn vervallen. Echter, met ondernemers en onder andere "Buro Binnenstad Hoogeveen"(voorheen centrummanagement) willen we een nieuwe impuls aan marketing geven. Dit is nodig om Hoogeveen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Om hier een impuls aan te geven zijn wel middelen nodig. Zie hiervoor de paragraaf baten en lasten.
Recreatie & toerisme In 2022 continueren we conform afspraak de lijn zoals die in 2021 is ingezet. Dat betekent dat we geen uitvoering geven aan het recreatie uitvoeringsplan en het ontwikkelen van kindvriendelijke producten.
54
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Bruisend Hoogeveen
Doelstellingen 1. Inwoners maken maximaal gebruik van cultuur Wat willen we bereiken in 2022?
Versterken van de betekenis van cultuur voor Hoogeveen en haar inwoners met accent op jeugd. 2. Ruimte geven aan het plaatselijk cultureel initiatief. 3. Goede en toekomstbestendige culturele voorzieningen Wat gaan we daarvoor doen in 2022? 1.1. Op basis van de nieuwe visie op cultuur stellen we in samenwerking met partners een uitvoeringsprogramma op. 1.2. Culturele organisaties stimuleren om gezamenlijk te werken aan het aanbod en programmering. 2.1. Ondersteunen van Poppunt Drenthe. 2.2. Uitbouwen van stadsprogrammering en stadstheater door De Tamboer in samenwerking met plaatselijke initiatiefnemers. 3.1. We maken samen met Scala, Tamboer en Podium een plan voor toekomstige huisvesting. We laten de regie hiervoor zoveel mogelijk bij de instellingen zelf. 3.2. Verbeteren van de huisvesting en bezoekerscapaciteit van Het Podium om C-status goed in te vullen. 3.3. We werken aan het achterstallig onderhoud van De Tamboer. Wat gaan we meten en hoe? 1.1. We bevragen de organisaties specifiek verslag te doen van gezamenlijk ondernomen programmeringsactiviteiten in inzet, kosten en bereik en vragen naar toekomstige inzet. We maken hiervoor prestatie afspraken in de subsidies. 1.2. Het poppodium heeft haar programmering en bezoekersbereik verbeterd ten opzichte van 2019. 1.3. In jaar- en projectverslagen vragen we specifieke cijfers op van programmering en bereik. 1.4.
Het uitvoeringsprogramma van de nieuwe cultuurvisie wordt vastgesteld. 2.1 Theater De Tamboer toont aan dat de inzet van plaatselijk initiatief verder is toegenomen binnen de stadsprogrammering. 2.2 We bevragen de organisaties op bereik, inzet en perspectief voor de toekomst en meten de financiële steun van buiten. 3.1. Een toekomstplan over de huisvesting wordt vastgesteld. 3.2. Het vernieuwen van de huisvesting van het Podium is gerealiseerd. 3.3. De geplande vervangingsinvesteringen in het achterstallig onderhoud van De Tamboer zijn uitgevoerd (zie investeringen). 3.4. Culturele organisaties houden zich aan de governancecode cultuur. We zetten in op professioneel toezicht. Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden • Voorwaardelijk is dat het voorzieningenniveau van de cultuurlocaties op voldoende niveau gehouden wordt, daarmee ook het achterstallig onderhoud uitgevoerd wordt. • Op de realisatie van alle activiteiten is Covid-19 en het herstel van grote invloed op mogelijkheden en deelnemersaantallen en dus op het gewenste bereik en financiële resultaat. • Samenwerking tussen partijen in een nieuwe netwerkorganisatie, met niet alleen culturele instellingen, maar ook diverse maatschappelijke partners en inwoners, die helpen bij het organiseren, vormgeven en uitvoeren van het culturele aanbod. Gemeente Hoogeveen
1.
55
Programmabegroting 2022-2025
Bruisend Hoogeveen
2. Aantrekkelijk Hoogeveen Wat willen we bereiken in 2022?
1. 2.
Hoogeveen is aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Een goed functionerend toeristisch platform draagt bij aan het versterken van de recreatie en toerisme sector in Hoogeveen. 3. Diversiteit in de toeristische en recreatieve producten waarbij we willen kijken of we ook grotere ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Wat gaan we daarvoor doen in 2022? 1.1. Aanjagen, adviseren, `evenementenregie` en ondersteuning van evenementen en festivals. 1.2. Actualiseren van de meerjarige evenementenkalender. 1.3. Het huidige recreatiebeleid loopt in 2022 ten einde en wordt in dit jaar geëvalueerd. Ook herijken we het afwegingskader voor B&B's en vakantiewoningen. 1.4. "Buro binnenstad Hoogeveen" en ondernemers faciliteren in een nieuw plan voor marketing Hoogeveen. Waarbij het initiatief ligt bij ondernemers en instellingen en de gemeente een beperkte ondersteunde rol heeft. 2.1. Samen met de sector de koers uitstippelen en bijdragen aan een gezond ondernemersklimaat en kwalitatieve aantrekkelijk toeristische producten. 2.2. In samenwerking met de provincie Drenthe, marketing Drenthe, Drents museum en de gemeenten Coevorden en Emmen werken we aan een plan voor het jaar van Van Gogh 2023 in Drenthe. 2.3. De financiële consequenties van stoppen met informatievoorziening op huidige wijze via Punt H gaan we onderzoeken.
Middelen die hierdoor vrijvallen zullen worden ingezet voor de productontwikkeling recreatie en toerisme. Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Voor het ondersteunen van marketing is minimaal € 50.000 nodig. Zie hiervoor de paragraaf baten en lasten. Risico's en randvoorwaarden • Ondernemers nemen regie en zorgen zelf voor draagvlak. • Om onze positie ten aanzien van recreatie en toerisme niet te verliezen is het noodzakelijk om te blijven investeren in onder andere de kwaliteit van het toeristische product.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
340 Economische promotie
289
340
431
381
375
375
3.237
2.695
2.373
2.365
2.498
2.495
540 Musea
76
30
30
30
30
30
550 Cultureel erfgoed
53
69
69
69
69
69
560 Media
34
33
33
33
33
33
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
80
89
104
88
103
38
3.768
3.255
3.041
2.967
3.109
3.041
Lasten
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
Totaal lasten
56
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Product (Bedragen x 1000)
Bruisend Hoogeveen
Realisatie Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Baten 080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
340 Economische promotie
26
38
19
20
20
20
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
499
118
119
119
119
119
540 Musea
0
0
0
0
0
0
550 Cultureel erfgoed
5
1
1
1
1
1
560 Media
0
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
13
13
13
13
13
13
Totaal baten
542
169
151
152
152
152
Saldi 080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
340 Economische promotie
263
302
412
360
355
355
2.739
2.577
2.255
2.246
2.379
2.376
540 Musea
76
30
30
30
30
30
550 Cultureel erfgoed
48
69
69
69
69
69
560 Media
34
33
33
33
33
33
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
67
76
92
75
90
25
3.226
3.087
2.891
2.814
2.957
2.889
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
Totaal saldi
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: • Recreatieschap Drenthe • Scala • Stichting Cultuurhuis Hoogeveen • Bibliotheek Hoogeveen • Buro binnenstad Hoogeveen (voorheen Stichting Centrummanagement Hoogeveen) Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
Gemeente Hoogeveen
57
Programmabegroting 2022-2025
Fysieke pijler
Fysieke pijler Aantrekkelijk wonen Krachtige wijken en dorpen Veilige bereikbaarheid Duurzamer Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
59
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
Aantrekkelijk wonen Verantwoordelijk wethouders: Jan Zwiers: Janita Tabak:
Ruimtelijke Ordening Wonen
Maatschappelijk effect Het programma Aantrekkelijk wonen moet Hoogeveen aantrekkelijker maken om te wonen, te werken en te verblijven. De Visie op de omgeving (voorheen Structuurvisie) is de basis voor dit programma. We vinden het belangrijk dat Hoogeveen haar aantrekkingskracht als stad versterkt en we willen een goede woongemeente zijn voor iedereen. In de kern Hoogeveen focussen we op het realiseren van wervende en aansprekende stedelijke woonomgevingen met groene open ruimtes. De vraag van onze inwoners halen we op en staat altijd centraal. In de dorpen ligt het accent op het uitvoeren van de huidige bouwplannen. We bieden ook ruimte voor specifieke woonwensen. Daarnaast is het blijven investeren in de kwaliteit van het stadscentrum hard nodig om ook in de toekomst onze krachtige regionale positie te kunnen behouden en verstevigen. Daarbij gaan we voor een bruisend, toekomstbestendig, kindvriendelijk en vitaal stadscentrum met een compact winkelgebied. Een stadscentrum met een openbare ruimte met hoge verblijfskwaliteit dat voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven bezoeken.
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
60
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
Effecten rapport Schone lei De financiële bijsturing uit het rapport Schone lei raakt vooral de doelstelling het versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio. Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in het rapport Schone lei. We laten geen doelstellingen los. Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat? De doelstellingen van het programma aantrekkelijk wonen blijven ongewijzigd, met de kanttekening dat we voor het versterken van de regiofunctie beduidend minder kunnen waarmaken dan we beogen. Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio Met de bijsturing op het budget van Stadscentrum vanuit Schone lei kan de visie stadscentrum niet op de manier zoals we ons hadden voorgenomen worden uitgevoerd. De provincie Drenthe heeft echter met de Investeringsagenda Plus 2020-2023 voor de vier ‘sterke steden’ in Drenthe, via het zogenaamde Regiostedenfonds (RSF), extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van deze binnensteden, zonder dat cofinanciering van de gemeente nodig is. In 2021 is hiervoor een aanvraag ingediend voor een uit te voeren projectenportefeuille. Hiermee kunnen diverse projecten uitgevoerd worden.
Zie voor een verdere toelichting op deze projecten doelstelling 3 en de toelichting op de investeringen.
Doelstellingen 1. Vergroting aantrekkelijkheid van de kern Hoogeveen voor wonen, werken en verblijven Wat willen we bereiken in 2022?
1. 2. 3. 4.
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Gemeente Hoogeveen
Vraaggericht voorzien in de kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. Zichtbaar in de markt zetten van gemeentelijke kavels en gebouwen. Bestaande woonwijken en woningen aantrekkelijk houden en verduurzamen. Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en huurwoningen in alle wijken en mogelijkheden creëren voor particuliere initiatieven.
1.1 Woonvisie 2017 - 2020 Uitvoeren visie - Uitvoeren en evalueren meerjaren prestatieafspraken 1.2 Regionale Woonvisie Uitvoeren visie Bouwplannen kwalitatief en kwantitatief regionaal afstemmen om concurrentie te voorkomen 1.3 Woonvisie 2021 – 2024 - Vaststellen geactualiseerde visie: In de actualisatie wordt o.a. rekening gehouden met de volgende onderwerpen: • verkennen van voldoende aanbod in dorpen • mogelijkheden voor starters met een laag woonbudget, inclusief de mogelijkheden van de starterslening
61
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
• • • • •
voldoende sociale huurwoningen aandacht voor versleten gebieden duurzaamheid wonen en zorg, bijzondere doelgroepen integrale wijkaanpak waarbij vele facetten bij elkaar komen. Actualisatie van het woonzorgbeleid gaat samen met partners, inwoners en andere betrokkenen. - Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma 1.4 Actualiseren meerjarige prestatieafspraken aan geactualiseerd woonzorgbeleid. 1.5 Beleid huisvesting arbeidsmigranten - vaststellen beleid - uitvoeringsprogramma opstellen en uitvoeren 1.6 Deelname Regio Zwolle, Verstedelijkingsstrategie 2.1 Bestaande instrumenten, zoals Funda, worden gebruikt om inzicht te krijgen in de markt. en om vraag en aanbod van gehele woningvoorraad te matchen. 3.1 Faciliteren van woonaanpassingen, vervangende nieuwbouw of herontwikkeling van vrijkomende locaties. 3.2 Doorgaan met het aanbod aan Stimuleringsleningen voor woningverbetering en verduurzaming. 3.3 Samen met de bewonersraad Waterstofwijk Erflanden, de projectleider van de bewoners en de stakeholders wordt in 2022 ingezet op uitwerken van het plan en het zorgvuldig informeren van de bewoners van Waterstofwijk. 3.4 De ontwikkelde aanpak in de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe om particuliere woningeigenaren te ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de eigen woning uitvoeren.
Wooncoaches gaan via activerend onderzoek particuliere eigenaren bewust maken om de eigen woning toekomstbestendig te maken. Met behulp van (financiële) instrumenten wordt de woningeigenaar daarin ondersteund en ontzorgd. Onderzocht wordt of deze aanpak gaat werken en of woningeigenaren het juiste instrument wordt aangeboden om de woning toekomstbestendig te maken. 4.1 Herontwikkeling park Dwingeland en Stoekeplein: Uitgifte woningbouwlocatie 4.2 Herontwikkeling Finalocatie Nic. Beetsplein/ schoollocatie Brederoweg/Reviusplein: opstarten bestemmingsplanprocedure. 4.3 Herontwikkeling voormalig Jannes van der Sleedenhuis i.c.m. Tas-gebouw locatie: ruimtelijke procedures afhandelen. 4.4 Griendtsveenweg 1: locatiepaspoort actualiseren en actief in de markt zetten. 4.5 Herontwikkeling De Arend e.o: voorlopig ontwerp gemaakt voor sloop en nieuwbouw. 4.6 Herontwikkeling locatie 't Haagje/Wolfsbos: afronden bestemmingsplanprocedure. 4.7 Herontwikkeling Oosterkerk: afronden bestemmingsplanprocedure. 4.81 Herontwikkelen scholen Lomanlaan, Anjerstraat en Korhoenlaan. 4.9 Nijstad-Oost: parallel aan de verkoop van de woningbouwkavels wordt gestart met het bouw- en woonrijp, waaronder de aanleg van het waterstofsysteem voor de
62
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Gemeente Hoogeveen
Aantrekkelijk wonen
aansluiting van 80 a 100 nieuwbouwwoningen. Voorwaarde voor de aanleg is een investeringsbeslissing van het uitvoeringsconsortium Waterstofwijk Hoogeveen eind 2021. 4.10 Woningbouw Spaarbankbosch: uitgifte kavels bijzonder woonmilieu. 4.11 Ontwikkelen uitbreidingslocatie woningbouw - uitwerken stedenbouwkundig plan 4.12 Herontwikkeling Bentinckspark-Noord e.o. van sport naar wonen - uitwerken stedenbouwkundig plan 4.13 Recreatie- en woongebied plan Nijstad: - Afronden ruimtelijke procedures en realisatie door ontwikkelaar. 4.14 Uitbreiding winkelcentrum De Weide: - Realisatie 4.15 Griendtsveenweg-noord - stationsgebied: afronden gebiedsvisie. 1.1 De ambities die verwoord zijn in de Woonvisie 2021 – 2024 worden gecontroleerd, aan de hand van een jaarlijkse monitoring waarin de stand van zaken wordt verwerkt. 1.2 De woningbouwontwikkelingen worden getoetst aan de Woonvisie 2017-2020 en 2021 - 2024. Met behulp van een database worden de ontwikkelingen in de woningbouwontwikkeling gemonitord. Per direct is zichtbaar hoeveel en waar woningen per jaar zijn gerealiseerd en welke potentiële bouwplannen in ontwikkeling zijn. 1.3 Aan de hand van de jaarlijkse cyclus (zoals is opgenomen in de meerjarige prestatieafspraken) wordt voortgang van de gemaakte prestatieafspraken met de woningcorporaties gevolgd.
2.1 Met regelmaat wordt afgestemd met marktpartijen, zoals de makelaardij, om te toetsen welke ontwikkelingen er spelen in de markt. 1.5 Via monitoring wordt de voortgang van uitvoering van het beleid huisvesting arbeidsmigranten in beeld gebracht. 3.2 Het gebruik van de Stimuleringsregelingen wordt gemonitord om zicht te hebben op hoe vaak de regeling wordt gebruikt en om te kunnen beoordelen of een regeling nog wel aansluit op de vraag. Maandelijks wordt een overzicht gemaakt van de stand van zaken. 3.4 Aan de hand van indicatoren en het opzetten van een waardegericht onderzoek wordt dit gemonitord binnen de Regio Deal Zuid en Oost Drenthe. 4. Het aantal woningen dat gebouwd wordt volgens (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap wordt gemonitord. Het streefpercentage is minimaal 10% woningbouw volgens (C)po. Zie paragraaf baten en lasten. Randvoorwaarden • Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's. • Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. • Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. • Participatie van inwoners bij planontwikkeling.
63
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
Risico's • Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen, personeelstekort en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. • Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad.
2. Vergroting aantrekkelijkheid van de dopen en landelijk gebied voor wonen, werken en verblijven Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
64
1.
Vraaggericht voorzien in de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve woonbehoefte. 2. Zichtbaar vermarkten gemeentelijke kavels en gebouwen. 3. Bestaande woningen aantrekkelijk houden en verduurzamen. 4. Voldoende aanbod houden van geschikte koop- en huurwoningen in alle dorpen en mogelijkheden creëren voor particuliere initiatieven. 1,2 en 3 Zie doelstelling 1. 4.1 Faciliteren uitbreiding supermarkt Elim. 4.2 Faciliteren woningbouw Fluitenberg. 4.3 Faciliteren woningbouw Elim. Woningbouw gaat alleen gepaard met aanpassing van het sportcomplex in Elim. 4.4 Visie op woningbouw Hollandscheveld: - faciliteren realisatie en maken bestemmingsplan 4.5 Noordscheschut: faciliteren realisatie woningbouwlocaties en maken bestemmingsplannen 4.6. Faciliteren via bestaande regelingen zoals ruimte voor ruimte, ruimte voor bedrijven en facetplan recreatie en toerisme. 1,2. 3 en 4 zie onder doelstelling 1. 4. Het aantal woningen dat gebouwd wordt volgens (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap wordt gemonitord. Het streefpercentage is: - minimaal 40% woningbouw volgens (C)po in de dorpen, - minimaal 80% woningbouw volgens (C)po in het landelijk gebied. Zie paragraaf baten en lasten. Randvoorwaarden • Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's.
• Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. • Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. • Participatie van inwoners bij planontwikkeling. Risico's • Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. • Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad.
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
3. Versterken van de regiofunctie en het vestigingsklimaat van Hoogeveen voor onze eigen inwoners en mensen uit de regio Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 202?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
Levendigheid stadscentrum vergroten en bezoekers langer vasthouden (zie ook doelstelling 2 en 4 Bruisend Hoogeveen). 2. Minder leegstaande panden, zoals kantoren en winkels. 1.1 Uitvoering geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum (fase 2) m.b.v. financiering uit he provinciale Regiostedenfonds: - Herinrichting Kaaplaantje, incl. inritconstructie vanaf Het Haagje; - Realiseren van een veilige voet-/fietsoversteek op de Notaris Mulderstraat; - Starten met een kwaliteitsimpuls verbindingen/stegen Hoofdstraat (uitvoering t/m 2024); - Realisatie van een tweede fietsenstalling; - Verbeteren bewegwijzering fietsen centrum; - Toevoegen van fietsnietjes en oplaadpunten; - Vergroenen van de Hoofdstraat Zuid en Midden; - Starten met het versterken van de culturele infrastructuur; - Starten met de gebiedsontwikkeling Nicolaas Beetsplein e.o. (verondiepen winkels, transformatie wonen en herinrichting Nicolaas Beetsplein) (uitvoering t/m 2025). 1.2 Op het gebied van Retail werken we nauw samen met andere Drentse steden en met de provincie Drenthe in de Drentse Retailagenda. 1.3 We hebben een zeer nauwe samenwerking met Buro Binnenstad Hoogeveen (voorheen Stichting Centrummanagement), ondernemers, bewoners en organisaties en instellingen om de doelstellingen te behalen. 2.1 Met private partijen onderzoeken of leegstaande gebouwen geschikt zijn te maken voor huisvesting.
2.2 Stimuleren verplaatsing en transformatie van winkels. 2.3 Herontwikkeling van de Tamboerpassage naar wonen. 1. Het aantal bezoekers monitoren we aan de hand van passanten tellingen door Locatus. Daarnaast maken we gebruik van data uit het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. 2. We monitoren het aantal leegstaande panden. Zie de paragraaf investeringen. Randvoorwaarden • Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's. • Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. • Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. • Participatie van inwoners bij planontwikkeling. • Nauwe samenwerking met Buro Binnenstad Hoogeveen. Risico's • Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. • Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad.
Gemeente Hoogeveen
65
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
4. Ruimte voor ontwikkelen Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
66
1.
Effectiever, efficiënter en flexibeler werken aan ruimtelijke plannen. 2. Aanvragen omgevingsvergunningen en overige bouwinitiatieven binnen de wettelijke termijnen afhandelen. 3. Vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het ja-tenzij principe en de personele capaciteit aangepast op de hoeveelheid aanvragen en initiatieven. 4. Tijdig inspelen op nieuwe wetgeving. 5. Deelname project Vitale vakantieparken, met speerpunt op transformatie van voormalige vakantieparken. 1.1 Opstellen locatiepaspoorten. Een locatiepaspoort is een document dat de minimale kaders weergeeft voor de ruimtelijke ontwikkeling van een locatie. Op basis hiervan kan een initiatiefnemer plannen ontwikkelen voor de herontwikkeling van de locatie. Over een locatiepaspoort vindt geen formele inspraak plaats. Het document heeft geen formele status. 1.2 Prioriteitenlijst locatiepaspoorten vaststellen en hiervoor actief ontwikkelaars werven. 1.3 Actualiseren (conserverende) bestemmingsplannen (eventueel door toepassing beheersverordening). 1.4 Inwoners en partners zo vroeg mogelijk betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. 2.1 Bouwbegeleidingsteam en teamontwikkeling ruimtelijke plannen continueren. 2.2 Vanuit het speerpunt dienstverlening extra capaciteit inzetten om ruimtelijke initiatieven af te handelen en deel te kunnen nemen in de projecten binnen dit programma.
3.1 Faciliteren via bouwbegeleidingsteam en teamontwikkeling ruimtelijke plannen. 3.2 De personele capaciteit uitbreiden met 1 Wabovergunningverlener maatwerk en 1 medewerker ruimtelijke initiatieven. 4. Uitvoeren van het project Implementatie Omgevingsplan, in samenwerking met De Wolden: De Omgevingswet treedt op 1 juli 2022 in werking. Deze stelselherziening heeft een grote impact op onze organisatie. 5. Inzetten op vitale vakantieparken, door o.a. We meten de afhandeltermijn van aanvragen. Aan de hand van de Wabo monitor maken wij dit inzichtelijk. Zie paragraaf baten en lasten. Randvoorwaarden • Uitvoering van projecten binnen andere programma's en samenwerking met andere programma's. • Effectief en efficiënt blijven werken aan ruimtelijke plannen en vraaggericht inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen. • Marktpartijen die investeren in bijvoorbeeld woningbouwontwikkelingen of gebiedsontwikkelingen. • Participatie van inwoners bij planontwikkeling. Risico's • Stagnatie in zowel (woningbouw)ontwikkellocaties als overige investeringen door onder andere economische ontwikkelingen (prijsstijgingen in de bouw), bezuinigingen en het niet verkrijgen van subsidie/cofinanciering. Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen • •
Betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave van de woningvoorraad. Door de krapte in de arbeidsmarkt is het erg moeilijk om goed personeel te vinden. Op extern uitgezette vacatures volgt weinig tot geen respons. Om enigszins aan een kwalitatief geschikte kandidaat te komen, worden er detacheringsbureaus ingezet. Hier tegenover staat een prijs die betaald moet worden. Daarnaast blijven deze medewerkers op korte termijn bij de gemeente, waardoor er geen sprake is van duurzame relatie naar de organisatie toe. We benutten de kans om hogescholen te bezoeken en meer in te zetten op stageplekken.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1.005
545
515
509
517
517
165
177
140
140
140
140
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
810 Ruimtelijke ordening
844
1.132
1.136
1.134
1.136
1.136
820 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
4.194
4.363
4.981
2.055
1.687
1.414
2.773
3.426
3.239
3.096
3.092
3.084
Totaal lasten
8.980
9.643
10.013
6.935
6.574
6.292
916
159
218
218
218
218
160
121
120
118
117
117
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
810 Ruimtelijke ordening
61
88
90
92
93
93
820 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
4.517
4.545
5.607
2.459
1.572
1.110
952
1.642
922
834
850
850
Totaal baten
6.605
6.554
6.956
3.721
2.849
2.387
030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury
89
386
297
291
299
299
5
56
21
22
24
24
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
810 Ruimtelijke ordening
783
1.044
1.046
1.042
1.043
1.043
820 Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) 830 Wonen en bouwen
-323
-182
-625
-403
115
303
1.821
1.783
2.317
2.262
2.243
2.235
Totaal saldi
2.375
3.089
3.057
3.214
3.725
3.905
Lasten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury
Baten 030 Beheer overige gebouwen en gronden 050 Treasury
Saldi
Gemeente Hoogeveen
67
Programmabegroting 2022-2025
Aantrekkelijk wonen
Verbonden partijen Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de uitvoering van dit programma.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Nieuwbouwwoningen
WOZ waarde woningen Gemeentelijke woonlasten - 1 persoonshuishouding - meerpersoonshuishouden Demografische druk
68
Eenheid aantal per 1.000 woningen x € 1.000 € € %
Periode
Hoogeveen 8.6
Drenthe 6.5
Nederland 8.9
188
214
270
709 792 80,0
721 771 80,9
733 810 70,1
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Krachtige wijken en dorpen
Krachtige wijken en dorpen Verantwoordelijk wethouder: Jan Zwiers
Maatschappelijk effect In het programma Krachtige wijken en dorpen onderhouden en bevorderen we de fysieke en sociale woon- en leefkwaliteit in wijken en dorpen. We zoeken onze inwoners op om samen te bepalen wat we gaan doen en hoe we het gaan doen. Dit doen we in ons dagelijks beheer, projecten en activiteiten. Ook als college zoeken we de mensen op. We stimuleren betrokkenheid en samenwerking met organisaties en inwoners. Daarnaast stimuleren we de sociale zelf- en samenredzaamheid en netwerkvorming. Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij initiatieven die ontstaan in de samenleving. Waar nodig nemen we initiatief en stimuleren we.
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor en met haar inwoners.
Effecten rapport Schone lei In Schone lei hebben we afgesproken dat we de verantwoordelijkheid voor het beheer en in standhouden van wijk-, buurt en dorpshuizen meer overlaten aan inwoners en maatschappelijke partners. We bezuinigen vanaf 2022 jaarlijks € 50.000 en deze taakstelling loopt in 2023 op naar € 200.000 en € 350.000 met ingang van 2024. Het overdragen van meer verantwoordelijkheid voor het beheer en in standhouden van wijk-, buurt en dorpshuizen aan inwoners en maatschappelijke partners houdt in dat we subsidies verlagen, op termijn sommige accommodaties sluiten, accommodaties niet langer ondersteunen en dat activiteiten elders plaats gaan vinden. Gemeente Hoogeveen
69
Programmabegroting 2022-2025
Krachtige wijken en dorpen
Doelstellingen 1. Gezamenlijk met inwoners en organisaties versterken van de sociale cohesie door het vergroten van de leefbaarheid, zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid in wijken en dorpen Wat willen we bereiken in 2022? 1. Kwetsbare inwoners sneller signaleren en waarborgen dat hulp en ondersteuning vanuit meerdere organisaties op elkaar is afgestemd en dat betrokken organisaties de hulp en ondersteuning bieden die noodzakelijk is. We gaan dat doen vanuit de sociale kernteams. 2. Fysieke en sociale vraagstukken worden snel gesignaleerd en we maken afspraken over wie de vraagstukken wanneer en hoe oppakt. 3. Vergroten van de bijdrage aan sociale vitaliteit, cohesie en sociale infrastructuur. Wat gaan we daarvoor doen in 2022? 1. De Smederijen sluiten aan op de diverse programmadoelen. Ze voorzien deze van beleidsinformatie door onder andere: • inventarisatie intern en extern van ontwikkelingen en trends in Hoogeveense samenleving; • analyse, ambitie en acties (basis voor actieplan/wijkagenda). 2. Het opstellen van een actieplan “nieuw elan Smederijen” en een start maken met de uitvoering daarvan. Daarbij staat de betrokkenheid en inbreng van inwoners centraal. Daarmee keren we terug naar waarvoor de Smederijen oorspronkelijk waren bedoeld. 3. Burgerinitiatieven ondersteunen om de samenhang en vitaliteit in de wijken en dorpen te vergroten. 4.
Veel maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd in diverse accommodaties en niet alleen in wijk-, buurt- en dorpshuizen. We vinden het belangrijk dat maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden maar we zien het niet als onze verantwoordelijkheid om alle accommodaties hiervoor in stand te houden. De verantwoordelijkheid voor het beheer en in stand houden van wijk-, buurt en dorpshuizen laten we meer over aan inwoners en maatschappelijke partners. Als inwoners en verenigingen deze taak niet kunnen of willen overnemen, dan zien we dat er voldoende ruimte is om accommodaties te clusteren en te delen. Activiteiten kunnen ook in andere accommodaties worden voortgezet. Dit heeft wel tot gevolg dat sommige accommodaties sluiten. 5. We maken een nieuw beheerplan om speelvoorzieningen veilig te houden en om tijdig te voorzien in vervanging. Wat gaan we meten en hoe? 1. Vanuit de Smederijen ontwikkelen we een sociale monitor die we ook als evaluatie-instrument in willen zetten. Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten. Risico's en randvoorwaarden • Het voortbestaan en onderhouden van de sociale netwerkstructuur. • Een goede samenwerking tussen de maatschappelijke partners, buurtbeheer, kernteams, wijkteams, welzijnswerk en alle gemeentelijke programma’s is van doorslaggevend belang voor het realiseren van onze maatschappelijke doelstellingen.
70
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Krachtige wijken en dorpen
2. Het behouden en verbeteren van de fysieke leefbaarheid op het gebied van groen en speelvoorzieningen Wat willen we bereiken in 2022? 1. Gebiedsgericht beheer openbare ruimte met behoud van onderhoudsniveau ‘basis’ en in het stadscentrum ‘hoog’. 2. Het verbeteren van de biodiversiteit. 3. Behoud van voldoende en veilige speelplekken. 4. Aantrekkelijke en schone leefomgeving. 5. Actueel inzicht in gebruik gegeven/genomen gronden waaronder inzicht in gronden die zonder toestemming van de gemeente in gebruik zijn genomen. 6. Inzicht in uit te geven groenstroken. 7. Inwoners betrekken we zoveel mogelijk bij het beheer van de openbare ruimte en om zo ook de inzet van buurtbeheer op orde te houden. Wat gaan we daarvoor doen in 2022? 1. Op onderdelen uitvoering geven aan het Groenbeheerplan 2020–2023. Vervanging van aantal groentypen die in slechte conditie verkeren. Deze groentypen zijn aan het einde van de levensduur. 2. Zorgen dat inwoners de weg naar Buurtbeheer weten te vinden. 3. Samen met de provincie, andere Drentse gemeenten, waterschappen en ProRail inzetten op het ecologisch bermbeheer in heel Drenthe. Bermbeheer gaan we evalueren om hierin verder door te ontwikkelen. 4. In overleg met inwoners beoordelen welke speelplekken in stand blijven en welke niet. Speelplekken onderhouden, zodat ze goed en veilig zijn. 5.
Verzoeken tot verkoop/verhuur/bruikleen van groenstroken in behandeling nemen en toetsen aan de nieuwe nota snippergroen. Ook handhaven we bij nieuwe situaties van niet geregelde ingebruikname. 6. Aangetaste essen worden wel gekapt, in verband met veiligheid, maar ze worden niet vervangen door nieuwe bomen. Wat gaan we meten en hoe? 1. Jaarlijks wordt het onderhoudsniveau van het openbaar groen gemonitord middels het uitvoeren van een schouw. Op basis hiervan kan worden vastgesteld in hoeverre wordt voldaan aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Aantal meldingen bij Buurtbeheer over beheer van de openbare ruimte wordt geregistreerd en jaarlijks gerapporteerd. 2. Jaarlijks wordt gerapporteerd welke maatregelen zijn uitgevoerd ten behoeve van het bevorderen van de biodiversiteit. 3. Op basis van de veiligheidsinspectie worden speeltoestellen onderhouden. Wanneer speeltoestellen vervangen moeten worden, gebeurt dit in overleg met direct omwonenden. Hierover wordt niet gerapporteerd. 4. Registratie van het aantal geregelde uitgegeven groenstroken en het aantal terug in beheer genomen groenstroken. Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten. Risico's en randvoorwaarden • Voldoende participatie van inwoners. • Capaciteit buurtbeheer op voldoende niveau. • Het toenemende aantal ziekten en plagen vormt een risico voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte.
Gemeente Hoogeveen
71
Programmabegroting 2022-2025
Krachtige wijken en dorpen
3. Een waardige rustplaats voor iedereen Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
Inwoners de mogelijkheid bieden om een passende laatste rustplaats te vinden tegen een maatschappelijk verantwoord tarief. 1. We actualiseren het gehele begraafbeleid hierin nemen we ook de kostendekkendheid mee. 2. Afronding herbegraven en herinrichting van begraafplaats Hollandscheveld. 1. Jaarlijks worden het aantal begrafenissen en bijzettingen bijgehouden, evenals het aantal nieuw uitgegeven graven en urnennissen/-kelders. 2. De ontwikkelingen ten aanzien van de kosten en opbrengsten worden gedurende het jaar gemonitord. Zie overzicht baten en lasten. • Voldoende capaciteit op de begraafplaatsen om voor iedere inwoner een waardige rustplaats te bieden.
4. Het versterken van de leefbaarheid van het platteland en het behouden en versterken van de waarde van het landschap Wat willen we bereiken in 2022? 1. Een gemeentedekkend netwerk waarmee landschap en natuur samen onderhouden wordt en behouden blijft voor gebruik door inwoners, bezoekers, planten en dieren (biodiversiteit). 2. Het platteland sociaaleconomisch vitaal houden. Wat gaan we daarvoor doen in 2022? 1. Via streekbeheer landschap en natuur onderhouden. Het netwerk vergroten door bewonersgroepen vanuit de nog ontbrekende dorpen, zoals Tiendeveen, Nieuweroord en Elim aan laten sluiten. De in 2021 opgelopen achterstand door Covid-19 bij de ontwikkeling van nieuwe groepen wordt in 2022 ingehaald. 2. We geven uitvoering aan provinciale regeling dorpsinitiatieven 'vitaal platteland’. Deze uitvoering schuift door naar 2022 omdat in 2021 de uitvoering door Covid-19 zeer beperkt was. Wat gaan we meten en hoe? 1. Het aantal actieve netwerken in de gemeente Hoogeveen wordt geregistreerd en hier wordt regelmatig contact mee onderhouden. Financiële consequenties Zie overzicht baten en lasten. Risico's en randvoorwaarden • Voldoende participatie van inwoners.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
7
15
15
15
15
15
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
4.515
5.405
5.440
5.376
5.387
5.402
610 Samenkracht en burgerparticipatie
998
939
903
493
647
645
750 Begraafplaatsen en crematoria
617
621
574
558
561
558
6.137
6.981
6.933
6.443
6.611
6.621
Lasten
Totaal lasten
72
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Product (Bedragen x 1000)
Krachtige wijken en dorpen
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
120 Openbare orde en veiligheid
1
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
250
77
77
77
77
77
610 Samenkracht en burgerparticipatie
65
46
46
46
46
46
750 Begraafplaatsen en crematoria
1.229
1.047
947
947
947
947
Totaal baten
1.545
1.170
1.070
1.070
1.070
1.070
Baten
Saldi 080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
6
15
15
15
15
15
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
4.265
5.328
5.363
5.299
5.310
5.325
610 Samenkracht en burgerparticipatie
933
893
856
447
601
599
750 Begraafplaatsen en crematoria
-612
-426
-373
-389
-386
-389
Totaal saldi
4.592
5.811
5.863
5.373
5.541
5.551
Verbonden partijen In dit programma zijn geen verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
Gemeente Hoogeveen
73
Programmabegroting 2022-2025
Veilige bereikbaarheid
Veilige bereikbaarheid Verantwoordelijk wethouder: Derk Reneman
Maatschappelijk effect De bereikbaarheid, de inrichting en de staat van onderhoud van het openbaar gebied, waaronder de wegen, fiets- en voetpaden bepalen voor een groot gedeelte de leefbaarheid van de gemeente. Dit programma heeft als doel de bereikbaarheid per (vracht)auto, fiets, te voet en met openbaar vervoer (bus en trein) in stand te houden en te verbeteren, waarbij veel aandacht is voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. De inwoners en bedrijven worden daarbij steeds nauw betrokken.
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
Effecten rapport Schone lei In het rapport Schone lei is 30% gekort op het onderhoudsbudget wegen, wat neerkwam op een bezuiniging van 520.000. In hetzelfde rapport werd het onderhoud van de wegen echter wel van groot belang geacht en daarom werd er ook 1.4 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de wegen. Per saldo betekende dat dus een extra onderhoudsbudget van 880.000. Met dat extra budget is een start gemaakt met de beoogde inhaalslag van het wegwerken van het achterstallige onderhoud in de wegen, fiets- en voetpaden. Het achterstallig onderhoud heeft er toe geleid dat door de vorstperiode van 2021 de schade groter was dan dat deze bij goed onderhoud zou zijn geweest. Een extra kostenpost die beslag heeft gelegd op de beschikbare onderhoudsmiddelen.
74
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Veilige bereikbaarheid
Zoals beschreven is in het wegenbeheersplan 2019 -2023, is om het onderhoudsniveau van de wegen binnen 5 jaar terug te brengen op basisniveau, 2 miljoen extra per jaar nodig. Wordt vastgehouden aan het uitgefaseerde bedragen zoals die in de begroting van 2021 zijn opgenomen, dan zal de benodigde inhaalslag naar verwachting 10 tot 12 jaar gaan duren. Dat heeft als gevolg dat het straatbeeld maar langzaam zal verbeteren. Bovendien moeten alle zeilen worden bijgezet om de verkeersveiligheid van de wegen die niet direct kunnen worden aangepakt te kunnen blijven borgen. Een maatregel die ook voortvloeide uit het rapport Schone lei was dat er 2 jaar lang geen verkeersborden zouden worden vervangen. In 2022 zullen dus ook geen verkeersborden worden vervangen. Verder heeft de maatregel van het verhogen van het tarief voor de parkeervergunning voor medewerkers van de SWO geleid tot een lagere opbrengst. De combinatie van het verhoogde tarief én Covid-19 heeft als gevolg dat veel medewerkers geen vergunning meer aanschaffen. In hoeverre dit structureel het geval zal zijn, moeten we in het komende jaar zien. De verwachting is wel dat de opbrengst lager zal blijven.
Heroverweging bezuinigingen In de begroting 2021 werden als gevolg van het rapport Schone lei bezuinigingen doorgevoerd op de budgetten voor het onderhoud van de kunstwerken, het onderhoud van de openbare verlichting en op de straatnaamborden en huisnummering. Om het onderhoud op het Bor-basis niveau te houden, kunnen de gelden echter niet structureel worden gemist. Daarom zijn deze bedragen nu wel opgenomen in de begroting 2022. Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in het rapport Schone lei. We laten geen doelstellingen los. Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat? De doelstelling om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in stand te houden laten we niet los. Echter door de beperkte extra middelen, zal het wegwerken van het achterstallig onderhoud langer duren dan gewenst.
Doelstellingen 1. In stand houden van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid Wat willen we bereiken in 2022?
1.
2.
3.
4.
5.
6. Gemeente Hoogeveen
We willen de regionale bereikbaarheid verbeteren, om het economisch vestigingsklimaat voor bedrijven te versterken en om het woon- en leefklimaat voor onze inwoners te verbeteren In het energieakkoord zijn onder andere doelstellingen geformuleerd ten aanzien van energiebesparing. Om hieraan een bijdrage te leveren, willen wij de openbare verlichting energiezuiniger en duurzamer maken. Een toegankelijke, toekomstbestendige, veilige en duurzame verkeersinfrastructuur voor alle wijzen van vervoer, waarbij het uitgangspunt is dat het wegenareaal en de civiele kunstwerken op basisniveau wordt onderhouden. We willen minder verkeersslachtoffers en daarom willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Op de hoofdwegen willen we de structurele knelpunten en files die de doorstroming belemmeren zoveel mogelijk wegnemen. We willen mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. Daarom willen we de fietspaden verbeteren en fietsoversteken veiliger maken. We blijven werken aan het in stand houden en verder verbeteren van het openbaar vervoer.
75
Programmabegroting 2022-2025
Veilige bereikbaarheid
7. Wat gaan we daarvoor doen in 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.
7.
Wat gaan we meten en hoe?
1.
2.
3.
76
Het parkeerbeheer efficiënter maken door meer gebruik te maken van hedendaagse mogelijkheden. Deelname aan de mobiliteitstafel Regio Zwolle. Lobby voor de verbetering van de auto(snel)weg naar Twente en verbetering treinverbinding naar Zwolle In 2022 zal vanuit het onderhoudsplan een deel van de bestaande armaturen langs de verbindingswegen naar de dorpen fasegewijs vervangen worden door led armaturen. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden conform het asfaltprogramma en het onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken, verder gaan met wegwerken van het achterstallige onderhoud in de wegen, fiets- en voetpaden. Onder andere verbetering Pesserstraat en deel Stuifzandseweg. Onderhoud brug weg om de Oost en Schoolvonderbrug. Aanpassing Kaaplaantje, veiliger maken fiets/voetgangersoversteek Notaris Mulderstraat, Afronden Middenveldweg en kruispunt Kanaalweg/Vos van Steenwijklaan. Gedragsbeïnvloeding in de vorm van lesmateriaal, cursussen, informatievoorziening e.d. Zie voor een overzicht: onderwijs projecten particulieren projecten We pakken het onderhoud van de fietspaden aan en verbeteren daar waar mogelijk de kwaliteit (veiligheid en comfort) door ze bijvoorbeeld te verbreden en gelijkvloerse oversteken aan te leggen. Asfalteren fietspad Vos van Steenwijklaan tussen Kanaalweg en Julianastraat. Groot onderhoud fietspad Kerkhoflaan.
Verbeteren bewegwijzering fietsers stadscentrum. Toevoegen fietsnietjes en oplaadpunten in het stadscentrum. Continueren De Bij Voortzetten gesprekken Provincie en NS over hogere treinfrequentie Het parkeerbeleid wordt op onderdelen aangepast. Ook wordt er verder gedigitaliseerd (cashless parkeergeld voldoen en digitale bezoekersvergunning). Daarnaast wordt de mogelijkheid van fiscaliseren vergunningen gebieden. Hiermee kan het publiek binnen vergunningengebied ook betaald parkeren. Met fiscaliseren betekent een overtreding in deze gebieden een naheffing die ten gunste komt van de gemeente (; anders is het een boete ten gunste van de Rijkskas). Aan het eind van het jaar evalueren wat de deelname aan de bereikbaarheidstafel Regio Zwolle en de lobby's ons hebben opgeleverd Hoeveel conventionele verlichting is vervangen door led en waar en welke energiebesparing heeft ons dat bij benadering opgeleverd. Hoeveel m2 /wegenvoet- en fietspaden die als onveilig uit de jaarlijkse inspectie zijn gekomen zijn onderhouden. Hoeveel m2 achterstallig onderhoud is weggewerkt of hoeveel m2 achterstallig onderhoud erbij gekomen is. Verder controleren we of de genoemde maatregelen zijn gerealiseerd Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Veilige bereikbaarheid
4.
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Gemeente Hoogeveen
Zijn de genoemde maatregelen gerealiseerd. Hoeveel scholen/scholieren en andere mensen hebben gebruik gemaakt van het aangeboden lesmateriaal, cursussen en andere vormen van gedragsbeïnvloeding. 5. Welke fietspaden zijn verbeterd en hoe. 6. Hoeveel reizigers hebben gebruik gemaakt van De Bij. Evalueren wat de gesprekken met provincie en NS ons hebben opgeleverd 7. De effecten en mogelijke besparingen van de aanpassingen van het parkeerbeleid en de verder digitalisering worden gemeten. Zie overzicht baten en lasten • Voor alle benoemde werkzaamheden en maatregelen geldt dat ze worden uitgevoerd voor zover de beschikbare budgetten dit toelaten. • Het Beheerplan civiele kunstwerken 2022-2026 is door het college vastgesteld. Dit plan beschrijft het onderhoud en de vervangingsinvesteringen die nodig zijn om de civiele kunstwerken de komende jaren op basisniveau in stand te houden en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De benodigde budgetten (onvermijdelijk) moeten worden op genomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 om de veiligheid en functionaliteit van de kunstwerken te kunnen blijven garanderen. • Er worden zoveel mogelijke subsidies aangevraagd en veelal ook ontvangen. Maar pas als de subsidiebeschikking ontvangen is, is de subsidie definitief.
Soms wordt de gevraagde subsidie niet verleend of wordt een lager bijdrage toegekend, waardoor de werkzaamheden niet of slechts beperkt kunnen worden uitgevoerd. Harde spelregel van de subsidieverstrekkers is vaak dat er geen subsidie wordt verstrekt om achterstallig onderhoud weg te werken, waardoor veel werk niet voor subsidie in aanmerking kom. Daarnaast geldt voor veel subsidies een vereiste cofinanciering. • Bereikbaarheid staat niet op zichzelf. Samenhang met andere programma’s zoals Krachtige Wijken en dorpen, Werken aan werk, Aantrekkelijk wonen en Duurzamer Hoogeveen is belangrijk. Daarnaast vindt er integrale afstemming plaats met onder andere de woningbouwcorporaties, provincie, Rijkswaterstaat, waterschappen, de verschillende kabel en leiding exploitanten en de wijk- buurt- en dorpsvertegenwoordigingen. Voortgang van de werkzaamheden kunnen daardoor worden beïnvloed, wat als gevolg kan hebben dat de planning niet wordt gehaald, waardoor de soms harde deadline van de verstrekte subsidies in het geding komen. • Niet in alle zaken binnen het programma heeft de gemeente de volledige zeggenschap. Wij zijn daarin mede afhankelijk van derden en medeoverheden. Dat speelt vooral bij het openbaar vervoer, bij de rijks- en provinciale wegen en bij de gemeenschappelijke regeling Publiek vervoer en ParkeerService ca.
77
Programmabegroting 2022-2025
Veilige bereikbaarheid
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
660 Maatwerkvoorziening (Wmo)
0
15
15
15
15
15
063 Parkeerbelasting
23
11
11
11
11
11
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
6.072
7.433
7.803
8.097
8.089
8.896
220 Parkeren
872
734
713
709
704
704
250 Openbaar vervoer
443
386
386
385
385
385
Lasten
210 Verkeer en vervoer
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
402
285
285
285
285
285
7.812
8.864
9.214
9.504
9.491
10.298
0
21
21
21
21
21
2.146
2.034
2.618
2.686
2.754
2.822
0
0
0
0
0
0
210 Verkeer en vervoer
160
221
133
134
135
135
220 Parkeren
26
0
0
0
0
0
250 Openbaar vervoer
110
110
110
110
110
110
Totaal lasten Baten 660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 063 Parkeerbelasting 080 Overige baten en lasten
570 Openbaar groen(buiten)recreatie
110
0
0
0
0
0
2.552
2.385
2.882
2.951
3.020
3.088
0
-6
-6
-6
-6
-6
-2.123
-2.022
-2.607
-2.675
-2.743
-2.811
0
1
1
1
1
1
5.912
7.212
7.670
7.963
7.954
8.761
220 Parkeren
846
734
713
709
704
704
250 Openbaar vervoer
333
276
276
275
275
275
Totaal baten Saldi 660 Maatwerkvoorziening (Wmo) 063 Parkeerbelasting 080 Overige baten en lasten 210 Verkeer en vervoer
570 Openbaar groen(buiten)recreatie Totaal saldi
292
285
285
285
285
285
5.259
6.479
6.332
6.553
6.471
7.210
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: ParkeerService en Publiek Vervoer. Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Voor dit programma zijn geen verplichte beleidsindicatoren aanwezig.
78
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Duurzamer Hoogeveen
Duurzamer Hoogeveen Verantwoordelijk wethouder: Werner ten Kate
Maatschappelijk effect Duurzaamheid loopt als 'groene' draad door alle programma’s heen. We streven naar ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Een duurzame leefomgeving waarin de kwaliteit van leven nu en in de toekomst geborgd is en waar kinderen kunnen opgroeien in een duurzame omgeving. Hiervoor is een overgang naar een energieneutraal, klimaatbestendig en circulair Hoogeveen nodig. Hierbij hebben we de doelstelling om in 2040 een CO₂-neutrale gemeente te zijn. Wij constateren dat dit een ambitieuze doelstelling is die om meerdere redenen lastig te halen is. Het schrappen van eigen investeringsmiddelen voor de gemeentelijke gebouwen is hier een voorbeeld van, net als de beperkte middelen die binnen de meerjarenbegroting beschikbaar zijn om aan de energietransitie gemeente breed uitvoering te geven. Ook speelt een rol dat in het Klimaatakkoord de stip op de horizon in 2050 wordt gezet. Op basis van de uitkomsten van de Klimaat/energie monitor leggen we de heroverweging van de ambitie in het eerste kwartaal van 2022 ter besluitvorming aan de raad voor.
Reguliere werkzaamheden In onderstaande infographic wordt weergegeven welke werkzaamheden de gemeente uitvoert voor haar inwoners.
Gemeente Hoogeveen
79
Programmabegroting 2022-2025
Duurzamer Hoogeveen
Effecten rapport Schone lei Welke doelstellingen laten we los t.g.v. de keuzes die de raad heeft gemaakt in het rapport Schone lei. De ambitie om in 2025 klimaatneutraal te zijn voor wat betreft eigen gebouwen is mede vanwege het schrappen van investeringsmiddelen voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen in 2021 losgelaten. De financiële bijsturing leidt er ook toe dat we met ingang van 2023 niet langer de uitvoering van het natuur- en milieueducatie onderwijs op de basisscholen, de generatie van de toekomst, via het IVN, kunnen faciliteren. De in 2021 geïdentificeerde mogelijkheden om de kosten van de afvalinzameling te verlagen worden in 2022 verder uitgewerkt en voor zover mogelijk geïmplementeerd teneinde invulling te geven aan de taakstelling in het kader van het rapport Schone lei. Omdat de financiële impact van de interventies wordt bepaald door diverse variabelen, is deze momenteel nog niet te kwantificeren. Welke doelstellingen krijgen een andere invulling en welke invulling is dat? De doelstellingen blijven vooralsnog ongewijzigd.
Doelstellingen 1. Versnelling in de energietransitie Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
80
1.
Een groter duurzaamheidsbewustzijn bij de inwoners van Hoogeveen en vergroten van de bereidheid hieraan mee te werken. 2. De hele gemeente in 2040 CO2-neutraal. 3. Duurzaam gebruik van de boven- en ondergrond. 1.1 Via het Drents Energieloket inwoners adviseren over duurzaamheidsmaatregelen. 1.2 Via de sub website Groenemorgen Hoogeveen inwoners, bedrijven en andere partners infomeren over duurzaamheid en duurzaamheidsactiviteiten (Duurzaamheidskalender). 1.3 Regelmatige berichtgeving via gemeentelijke kanalen over duurzaamheid. 1.4 Actief samenwerking zoeken met relevante partners en lokale initiatiefnemers en hieraan themagericht uitvoering geven. 1.5 Inzet Voortgezet onderwijs scholen en Alfa-college als adviseurs bij klimaatvraagstukken voor Hoogeveen. 1.6 Meedoen aan Nationale Duurzame huizenroute. 1.7 Deelnemen aan de dag van de duurzaamheid. 2.1 Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan De groene draad en het plan van aanpak energietransitie o.a.
door: - Monitoring klimaatbeleid - Faciliteren van lokale duurzaamheidsinitiatieven - Inwoners faciliteren met energieadvisering en de beschikbare leningen voor duurzaamheid en woningverbetering - Verduurzamen woningvoorraad (bestaand en nieuw) - Voortzetting deelname Drents Energieloket - In samenwerking met inwoners, woningcorporaties, netwerkbedrijven en het Hoogeveense bedrijfsleven uitvoeren van de transitievisie warmte en een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES). Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Wat gaan we meten en hoe?
Duurzamer Hoogeveen
In 2022 werken we aan de continuering en verdieping van de RES 1.0 richting de RES 2.0 die in 2023 klaar moet zijn. In de RES 2.0 worden onder andere onderwerpen als biodiversiteit, educatie en werkgelegenheid, verduurzamen mobiliteit en industrie, gezondheid en circulariteit verder onderzocht. - In 2022 wordt gewerkt aan de strategie van het aanbieden van de Rijksgrond aan de markt voor realisatie van de Drentse Zonneroute A37 en contractvoorbereiding. Daarnaast wordt een vervolg gegeven aan het proces van het realiseren van de geleiderails, zodat de uitvoering van realisatie van de geleiderails in 2022 kan starten en moet het onderwerp ‘(financiële) participatie’ uitgewerkt zijn. 2.2 Waterstofprojecten-gebouwde omgeving • In 2022 zal parallel aan de verkoop van de woningbouwkavels worden gestart met het bouw- en woonrijp maken van Nijstad-Oost waaronder de aanleg van het waterstof systeem voor de aansluiting van 80 a 100 nieuwbouwwoningen. Voorwaarde voor de aanleg is een investeringsbeslissing van het uitvoeringsconsortium Waterstofwijk Hoogeveen eind 2021. • Voor de zomer van 2022 zal naar verwachting een definitieve gunning worden gegeven voor de levering 100 waterstof Cv-ketels voor Nijstad-Oost, te financieren van uit de provinciale subsidie en de subsidie van de EU.
• Samen met de bewonersraad Waterstofwijk Erflanden, de projectleider van de bewoners en de stakeholders wordt in 2022 ingezet op uitwerken van het plan en het zorgvuldig informeren van de bewoners van Waterstofwijk. En zal er eind 2022 een besluit worden gevraagd aan de gemeenteraad of en hoe de Waterstofwijk zal worden uitgevoerd • Daarnaast zal van uit het project de Waterstofwijk een bijdrage worden geleverd aan de Green Deal met Stad aan het Haringvliet en het Rijk. Om zo te zorgen dat mogelijke belemmeringen worden weggenomen die de realisatie van de eerste waterstofprojecten in de gebouwde omgeving in de weg staan. 2.3 Uitvoeren actieplan Maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij circulair inkopen een van de thema’s is. 2.4 Regionale uitvoering mobiliteitsdoelen klimaatakkoord. In 2022 worden hiervoor in Drenthe een regionaal mobiliteitsplan (RMP) en een uitvoeringsagenda opgesteld. 3.1 Uitvoering gebiedsgericht grondwaterbeheer in relatie tot de grondwaterverontreiniging in De Wieken. 3.2 Uitvoering monitoring bodemsanering Hoofdstraat 192 en eventuele vervolgwerkzaamheden. 1-3 Via de tweejaarlijkse energie-/klimaatmonitor maken we inzichtelijk hoe de CO2 uitstoot zich ontwikkelt in Hoogeveen en welk aandeel duurzame energie is gerealiseerd, om in 2040 CO2-neutraal te zijn. De volgende monitor verschijnt in 2023.
Financiële consequenties
Gemeente Hoogeveen
81
Programmabegroting 2022-2025
Risico's en randvoorwaarden
Duurzamer Hoogeveen
Randvoorwaarden • Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf, verankering in alle andere programma’s is essentieel; • De mogelijkheid voor cofinanciering: investeringsagenda provincie Drenthe (Expeditie naar energieneutraal wonen); • Voldoende capaciteit en financiële middelen voor de uitvoering van de energietransitie, o.a. voor verbinden (samen de wijk in) en aanjagen. Risico's • Het niet verkrijgen van subsidies/(co)financiering, zoals vervolgfinanciering voor het uitwerken en uitvoeren van de RES. Er wordt verwacht dat het Rijk in 2022 nieuwe financiële middelen beschikbaar stelt. Tot 1 januari 2022 zijn er nog voldoende middelen beschikbaar voor de regionale uitvoering van de RES door het werkbureau. • De capaciteit en de beschikbare middelen voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte zijn beperkt. Meer gemeentelijke middelen en capaciteit zijn op dit moment niet mogelijk. En hoewel daar bij het opstellen van de visie rekening mee is gehouden blijft dit een risico in de uitvoering en het waarmaken van de verwachtingen. • Het ontbreken van de juiste partners (zoals energiecoöperaties) en draagvlak voor de realisatie van duurzame energieprojecten.