Begroting 2022-2025
Tekst van het document
2. Klimaatrobuust Hoogeveen Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
82
1.
In 2050 is Hoogeveen een klimaatrobuuste gemeente met een veilig, mooi, gezond en duurzaam watersysteem (samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterkeringen en kunstwerken (duikers, stuwen, sluizen enz.)) en in 2022 werken we aan een doelmatige waterketen (winning – gebruik – zuivering) 1.1 Uitvoeren van maatregelen genoemd in het uitvoeringsplan 'Klimaatrobuust Hoogeveen'. 1.2 Uitvoering geven aan de opgestelde strategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma. 1.3 Uitvoering van het programma watertakenplan Fluvius, specificatie Hoogeveen zoals: - Vervangen en renoveren riolering. - Afkoppelen regenwater. - Oplossen knelpunten wateroverlast. - Beheer en onderhoud riolering. - Baggeren watergangen (volgens Baggerplan). 1.4 Voortzetting regionale samenwerking Fluvius. We sluiten aan bij de landelijke monitoring voortgang Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Randvoorwaarden • Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf. Verankering in alle andere programma’s is essentieel; • De mogelijkheid voor cofinanciering: Deltafonds van het Rijk; • Voldoende capaciteit en financiële middelen voor de uitvoering Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Duurzamer Hoogeveen
Risico's • Het niet verkrijgen van subsidies/(co)financiering; • Het ontbreken van de juiste partners en draagvlak voor de realisatie van projecten.
3. Circulaire economie en circulaire leefomgeving Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1. Het verminderen van het restafval per inwoner per jaar 2. Geluidsoverlast snelwegen verminderen 3. Actuele regelgeving voor huisvuilinzameling 4. Het verlagen van de kosten van de afvalinzameling 1.1 Voortzetten van het lokale communicatieproject Hoogeveen Sorteert Voor en de regionale communicatiecampagne Geef Het Door. 1.2 Verdere uitwerking en indien mogelijk Implementatie van interventies met betrekking tot de afvalinzameling. 2. Samenwerken met Rijkswaterstaat ter vermindering overlast van snelwegen. Een voorbeeld van samenwerking is de zonneroute A37 waarbij de zonnepanelen ter hoogte van de kern Hoogeveen hoger worden uitgevoerd. 3. Actualiseren afvalstoffenverordening 2005 en Uitvoeringsbesluit 2005. 1. In 2022 maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar en in 2025 maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar. Via de jaarlijkse Markerein Grondstoffenmonitor wordt gemeten hoe de gemeente Hoogeveen op afvalbeheergebied presteert ten opzichte van eerder jaren, de Drentse gemeenten en het landelijk gemiddelde. 2. De uitvoering van het actieplan wordt gemonitord. 3. Rijkswaterstaat monitort het geluid afkomstig van snelwegen. Randvoorwaarden • Het programma Duurzamer Hoogeveen staat niet op zichzelf. Verankering in alle andere programma’s is essentieel. • Voldoende draagvlak, financiering en capaciteit voor de uitvoering.
Risico's • Berekeningen van het snelweggeluid wijzen uit dat Rijkswaterstaat geen plicht heeft tot het treffen van geluidreducerende maatregelen. Het niet verkrijgen van medewerking van Rijkswaterstaat is dus een risico.
Gemeente Hoogeveen
83
Programmabegroting 2022-2025
Duurzamer Hoogeveen
Wat kost het? Product
Realisatie Begroting Begroting
(Bedragen x 1000)
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
45
56
56
56
56
56
310 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie
5
5
4
4
4
4
720 Riolering
3.003
3.170
3.145
3.157
3.188
3.215
730 Afval
6.518
5.837
5.913
5.411
4.934
4.934
Lasten
740 Milieubeheer
3.792
1.985
1.983
1.969
1.979
1.978
Totaal lasten
13.363
11.054
11.101
10.599
10.162
10.188
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
120 Openbare orde en veiligheid
0
0
0
0
0
0
310 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie
0
0
0
0
0
0
720 Riolering
5.029
5.006
4.942
4.947
4.990
5.022
730 Afval
7.169
7.139
7.118
6.511
5.937
5.937
Baten
740 Milieubeheer
1.862
276
13
13
13
13
Totaal baten
14.060
12.421
12.073
11.472
10.941
10.973
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
120 Openbare orde en veiligheid
45
56
56
56
56
56
310 Economische ontwikkeling
0
0
0
0
0
0
570 Openbaar groen en (buiten) recreatie
5
5
4
4
4
4
-2.026
-1.836
-1.797
-1.790
-1.802
-1.807
730 Afval
-651
-1.302
-1.205
-1.100
-1.004
-1.004
740 Milieubeheer
1.930
1.710
1.969
1.956
1.965
1.965
Totaal saldi
-697
-1.366
-972
-873
-779
-785
Saldi
720 Riolering
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: RUD en NV Area. Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator Hernieuwbare elektriciteit Omvang huishoudelijk restafval
84
Eenheid % Kg per inwoners
Periode 2019 2019
Hoogeveen 7,3 155
Drenthe 22,4 154
Nederland 20,1 164
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Veiligheids pijler
Veiligheids pijler Veilig Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen
85
Programmabegroting 2022-2025
Veilig Hoogeveen
Veilig Hoogeveen Verantwoordelijk bestuurder: Karel Loohuis
Maatschappelijk effect Het programma omvat de zorg voor veiligheid. In Hoogeveen staat veiligheid hoog op de agenda. Het programma Veilig Hoogeveen heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en werkklimaat heeft waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is. Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en samenleving. Het programma Veilig Hoogeveen vormt de basis voor de inzet op veiligheid door diverse organisaties, die bijdragen aan een veilig Hoogeveen. Het veiligheidsdomein verandert snel en raakt steeds meer verweven met andere beleidsterreinen en programma’s.
Reguliere werkzaamheden Onderstaande infographic is een greep uit de werkzaamheden die de gemeente zoal uitvoert voor haar inwoners ten behoeve van openbare orde en veiligheid.
Effecten rapport Schone lei Het rapport Schone lei heeft geen effecten voor de (uitvoering van) de doelstellingen binnen dit programma.
86
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Veilig Hoogeveen
Doelstellingen 1. Meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid bij veiligheid Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Bewoners meer betrekken bij de aanpak van veiligheidsproblemen in buurten en dorpen. 1. Gebruik maken van het Smederijen-netwerk in dorpen, buurten en wijken. 2. In de Week van de Veiligheid (onder andere) leggen we contacten met inwoners om het gesprek over veiligheid aan te gaan. 3. Meer gebruik maken van communicatiemiddelen van de politie zoals Burgernet, webcare en WhatsApp-groepen. 4. Het veiligheidsbudget van de Smederijen blijven besteden aan burgerinitiatieven. 5. Bij veiligheidsissues, zoals ernstige jeugdoverlast, gaan we in gesprek met de betreffende jongeren en hun ouders om gezamenlijk inzicht te krijgen in oorzaken van gedrag en om te bespreken wat hun behoeftes zijn. 6. Starten met de voorbereidingen voor een plan van aanpak voor een nieuw integraal veiligheidsplan vanaf 2023. We meten vaak niet zelf als gemeente: we maken gebruik van de cijfers en gegevens uit de politiesystemen. Waar dat niet het geval is geven we dit per doelstelling aan. Daarnaast geven ook de beleidsindicatoren inzicht in de resultaten. In tegenstelling tot vorige jaren is er geen budget beschikbaar gesteld om mee te doen met de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor. We gebruiken hiervoor ons bestaande budget. Geen.
2. Vergroten veiligheidsgevoel jongeren in het uitgaansgebied Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Gemeente Hoogeveen
1.
Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers (waaronder jongeren) en omwonenden zich nog veiliger voelen. 2. Continuering van de afname van het aantal geweldsincidenten in het uitgaansgebied 1. De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Samen met Jong Hoogeveen willen we inzetten op een overleg tussen jongeren en horeca om op beide vraagstukken een antwoord te krijgen. 2. Op basis van de gesprekken met jongeren en horeca een plan van aanpak maken om het veiligheidsgevoel onder jongeren te vergroten. 3. Blijven investeren in camera’s en onderhoud in het uitgaansgebied ter ondersteuning van strafrechtelijke vervolging bij incidenten en het verhogen van het veiligheidsgevoel van uitgaanspubliek, uitbaters en omwonende. 4. In het voorjaar van 2022 een plan van aanpak gereed hebben voor nieuwbouw van de brandweerkazerne. Zie onder 1.
87
Programmabegroting 2022-2025
Veilig Hoogeveen
3. Het terugdringen van alcohol- en drugs gerelateerde problematiek Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1.
Incidenten van overlast n.a.v. alcohol- en drugsgebruik terugdringen met 5% t.o.v. 2018 (totaal = 168). 2. Organisatoren van evenementen houden zich aan de landelijke regelgeving met betrekking tot alcoholverstrekking. 3. Sluitende aanpak voor jongeren die met alcohol- en of drugsproblematiek in het ziekenhuis opgenomen worden. 1. Toepassen van bestuursdwang bij woningen en lokalen waar drugshandel en hennepkweek plaatsvindt. 2. Toepassen van bestuursdwang op basis van de Wet aanpak woonoverlast. 3. In het evenementenoverleg het gesprek aan gaan met organisatoren over alcohol en drugs en hun verantwoordelijkheid hierin. 4. Controle op de alcoholverstrekking (o.a. aan minderjarigen) bij evenementen in onze gemeente continueren. 5. De controle op alcoholverstrekking aan minderjarigen in de horeca, sportkantines en supermarkten continueren en intensiveren. 6. Periodiek overleg op initiatief van het CJG met o.a. VNN, VTD, GGD, ziekenhuis en politie om signalen en casuïstiek te bespreken 1. We meten via de controles van onze handhavers bij evenementen. 2. We meten via de politiecijfers. Geen Geen
4. De zichtbaarheid van de (wijk)agent verbeteren Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Verkleinen van de afstand tussen inwoners en de politie. 1. Aanjagen dat de politie en specifiek de wijkagent aanwezig is bij spreekuren in de wijkgebouwen, zichtbaar is bij rondes in de wijken en dorpen en aansluit bij overleggen met professionals over problemen in de wijken en dorpen/. 2. Dit periodiek bespreken in de overleggen van de burgemeester met de politiechef; 3. Periodiek in ons Torentje, via onze social media-kanalen en via WhatsApp groepen bekendheid geven aan de wijkagenten en jeugdagenten. Zie onder 1. Geen Geen
5. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld Wat willen we bereiken in 2022?
88
Daling van het aantal mensen dat zorgt voor (huiselijk- en eergerelateerd) geweld en kindermishandeling met 5% ten opzichte van 2018 (totaal = 176).
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Veilig Hoogeveen
1.
Periodiek overleg met Veilig Thuis Drenthe. Hierin worden voortgang en knelpunten besproken, samen met politie, SWW en gemeente. 2. Huisverboden opleggen indien er sprake is van excessief geweld waarbij minimaal 10 dagen verplichte hulpverlening voor zowel uithuisgeplaatste als achterblijvers wordt opgelegd en zo nodig hulpverlening ook na die periode (vrijwillig) aan betrokkenen verbonden blijft. We meten niet zelf als gemeente, we maken hiervoor gebruik van de cijfers uit de politiesystemen. Geen Geen
6. Het vergroten van de verkeersveiligheid Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
1. Terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 2. Bevorderen van verkeersveilig rijgedrag. Samen met politie en OM gaan we in het najaar van 2021 een plan van aanpak opstellen om door middel van voorlichting en handhaving de verkeersveiligheid op een aantal hotspotlocaties te verbeteren en daar in 2022 nader uitvoering aan geven. Zie onder 1. Geen Vraagt afstemming met programma Veilige Bereikbaarheid.
7. Daling van het aantal woninginbraken Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Gemeente Hoogeveen
Daling van het aantal woninginbraken tot 5% ten opzichte van 2018 (totaal = 157). 1. Aandacht vragen in onder andere het Torentje voor alertheid bij inwoners met betrekking tot eigen maatregelen in en rondom de eigen woning. 2. Inzetten van Burgernet door de meldkamer bij meldingen van heterdaad-inbraken. 3. Stimuleren en gebruik maken van whatsapp-groepen. 4. Controle en monitoren van het digitaal opkoopregister. https://hetccv.nl/onderwerpen/heling/digitaal-opkopersregister-dor/ 5. Inzet van mobiele camera's bij hotspots. 6. Preventieve actie Keurmerk Veilig Wonen. 7. Samen met politie, Openbaar Ministerie en hulpverlening inzetten op Hoogeveense veelplegers. 8. Intensiveren persoonsgerichte aanpak (PGA). Zie onder 1. We gebruiken hiervoor ons bestaande budget. Verlaging van het budget kan ertoe leiden dat we onze ambitie niet realiseren.
89
Programmabegroting 2022-2025
Veilig Hoogeveen
8. Aandacht vragen rondom criminaliteit als gevolg van digitalisering (cyberpesten, hacken, spookfacturen, oplichting en sexting) Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Het onderwerp wordt in het najaar van 2021 nader in kaart gebracht. De aanbevelingen in de praktijk brengen. We meten niet zelf als gemeente, we maken hiervoor gebruik van cijfers uit de politiesystemen. Geen Geen
9. Gebruik van bodycams voor boa’s Wat willen we bereiken in 2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
De veiligheid van de boa’s vergroten en daarmee voor onze inwoners. Het gebruik van bodycams hebben een de-escalerende werking. De boa’s uitrusten met bodycams. Deze worden aangeschaft door de SWO, de gemeenten brengen naar rato een bedrag in. Er is geen monitor beschikbaar. € 31.500 Voor het uitlezen van de beelden wordt een protocol opgesteld.
10. Communicatie toezichthouders Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022? Wat gaan we meten en hoe? Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Het systeem voor proces verbaal en rapportages voor de toezichthouders onder brengen in de SWO. De omissie dat dit systeem nog niet is onder gebracht in de SWO herstellen. n.v.t. Geen. De kosten worden nu betaald uit budget van gemeente Hoogeveen. Dit bedrag moet worden overgeheveld naar de SWO. Het systeem moet opnieuw worden aanbesteed.
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
1
1
1
1
1
110 Crisisbeheersing en brandweer
2.538
2.695
2.758
2.742
2.759
2.759
120 Openbare orde en veiligheid
929
1.127
1.114
1.141
1.142
1.142
620 Wijkteams
153
90
93
93
93
93
Totaal lasten
3.621
3.913
3.966
3.976
3.996
3.995
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
110 Crisisbeheersing en brandweer
19
0
0
0
0
0
120 Openbare orde en veiligheid
7
3
3
3
3
3
620 Wijkteams
22
0
0
0
0
0
Totaal baten
48
3
3
3
3
3
Lasten 080 Overige baten en lasten
Baten
90
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Veilig Hoogeveen
Product
Realisatie Begroting Begroting
(Bedragen x 1000)
2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Saldi 080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
110 Crisisbeheersing en brandweer
2.519
2.695
2.758
2.742
2.759
2.759
120 Openbare orde en veiligheid
922
1.124
1.111
1.138
1.139
1.139
620 Wijkteams
131
90
93
93
93
93
Totaal saldi
3.573
3.910
3.963
3.973
3.992
3.992
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan uitvoering van dit programma en het realiseren van de programmadoelen: Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Voor meer informatie over de wijze waarop en het financiële belang wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Eenheid
Periode
Winkeldiefstal
Jongeren met delict voor rechter
aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners per 1.000 jongeren 12-17 jaar %
Jongeren met jeugdreclassering Jongeren met jeugdbescherming
Diefstal uit woning Geweldsmisdrijven Vernieling en misdrijven (in de openbare ruimte) Verwijzingen Halt
Drenthe
Nederland
2019
Hoogevee n 2,3
1,4
2,3
2019
3,1
2,0
2,3
2020
4,3
3,6
4,6
2020
7,6
5,9
6,2
2019
12
10
13
2019
1
1
1
%
2020
0,5
0,4
0,4
%
2020
1,2
1,2
1,2
Let op: Hoogeveen wordt vergeleken met Drenthe en Nederland en niet (alleen) met gemeenten met vergelijkbaar inwoneraantal. Dit geeft een vertekend beeld.
Gemeente Hoogeveen
91
Programmabegroting 2022-2025
Fundament
Fundament Zichtbaar en transparant bestuur
Gemeente Hoogeveen
93
Programmabegroting 2022-2025
Zichtbaar en transparant bestuur
Zichtbaar en transparant bestuur Verantwoordelijk bestuurder: Karel Loohuis
Maatschappelijk effect Het programma Zichtbaar en transparant bestuur richt zich op vernieuwing en integriteit van het openbaar, lokaal bestuur en op de verbinding en samenwerking met inwoners, partnerorganisaties en andere overheden in het belang van de Hoogeveense samenleving.
Reguliere werkzaamheden De infographic geeft de thema's aan van dit programma.
Effecten rapport Schone lei Het rapport Schone lei heeft financieel gezien geen effecten op de doelstellingen voor 2022 voor dit programma.
94
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Zichtbaar en transparant bestuur
Doelstellingen 1. Investeren in de kwaliteit van het openbare, lokale bestuur Wat willen we bereiken in 2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2022?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Het college en de raad werken vanuit kennis, transparantie, en vertrouwen voor en met de Hoogeveense samenleving. 1. We investeren in de kwaliteit van het lokale bestuur door middel van inwerkprogrammas's voor nieuwe bestuurs-en raadsleden; 2. We borgen de integriteit van nieuwe bestuurders en raadsleden aan de hand van een integriteitsprotocol; 3. We voldoen aan de landelijke en Europese kaders op het gebied van wetgeving; 4. We voldoen aan de eisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). 5. We zorgen voor de vereiste stemfaciliteiten bij de gemeenteraadsverkiezingen. 1. We leggen verslag van de integriteitsonderzoeken in de jaarrekening; 2. We laten ons informeren over de voortgang en realisatie van de implementatie van nieuwe, voor dit programma relevante wetgeving; 3. We laten ons informeren over de voortgang en realisatie van de acties voor de verbetering van de Informatieveiligheid. 4. We evalueren de raadsverkiezingen 2022. Geen 4. Voldoen aan eisen vanuit de BIO: om de gemeente digitaal veilig en weerbaarder te maken én te houden zijn extra middelen noodzakelijk. In de begroting van de SWO 2022-2025 is hiermee al rekening gehouden.
Dit extra budget wordt ingezet voor aanvullende capaciteit voor het: • vergroten van het veiligheidsbewustzijn van de organisatie; • treffen van diverse maatregelen tegen hackpogingen en ransomware-aanvallen; • borgen van privacy; • versterken van de interne organisatie en processen met betrekking tot informatieveiligheid. Er komt nog een voorstel van het bestuur van de SWO voor benodigd aanvullend budget voor bijvoorbeeld implementatie en beheerkosten voor ondersteunende systemen, awarenessprogramma en consultancy.
2. Samenwerken met de Hoogeveense samenleving Wat willen we bereiken in 2021?
Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Gemeente Hoogeveen
Het toepassen van co-creatie als een werkvorm voor burgerparticipatie bij lokale vraagstukken die zich hiervoor lenen is geborgd in onze aanpak. 1. We zetten co-creatie als werkvorm in tijden van kans en ontwikkeling, maar ook in tijden van uitdaging. 2. We brengen in beeld via welke activiteiten co-creatie kan worden gerealiseerd. Een balans tussen de inhoud van het cocreatieproces en het faciliteren van dit proces is daarbij van belang.
95
Programmabegroting 2022-2025
Zichtbaar en transparant bestuur
3.
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
We zetten in op de ontwikkeling van leiderschap van belangrijke betrokkenen (bestuur en management van de SWO) die het co-creatieproces steunen. Want dit is een belangrijke factor in het succesvol organiseren van co-creatie. 4. We blijven als college op bezoek gaan bij dorpen, wijken, organisaties en bedrijven. 1. Het aantal kansen en vraagstukken waarin co-creatie is toegepast en wat de rol van de gemeente hierin was. Dit doen we aan de hand van een evaluatie over de toepassing van cocreatie in 2022; 2. Terugkoppeling bezoeken van het college in de nieuwsbrieven van HGV. Geen De uitvoering van deze activiteiten kan in het geding komen door hiervoor geen capaciteit te hebben binnen de SWO.
3. Versterken van de positie van Hoogeveen Wat willen we bereiken in 2021? Wat gaan we daarvoor doen in 2021?
Wat gaan we meten en hoe?
Financiële consequenties Risico's en randvoorwaarden
Dat de aantrekkingskracht van Hoogeveen is vergroot. 1. Inzetten van lobby-strategieën op belangrijke thema's zoals Jong Hoogeveen (Gelijke Kansen), bereikbaarheid, duurzaamheid: proeftuinen aardgasvrije wijken, waterstof wijk. 2. Deelname van het bestuur aan belangrijke netwerken en samenwerkingen zoals de VNG, regio Zwolle en VDG. 3. Zichtbaarheid en transparantie bestuur vergroten door inzet van een strategisch communicatieadviseur. 1. Aantal succesvolle lobby's; 2. Het college evalueert jaarlijks het rendement van deelname aan netwerken voor HGV. Geen Geen
Wat kost het? Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
010 Bestuur
3.741
3.355
3.144
2.994
2.994
2.994
020 Burgerzaken
1.409
1.752
1.687
1.694
1.697
1.697
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
1
0
0
0
0
0
610 Samenkracht en burgerparticipatie
95
170
170
170
170
170
5.247
5.278
5.003
4.859
4.862
4.862
010 Bestuur
314
168
168
168
168
168
020 Burgerzaken
596
643
668
682
690
690
080 Overige baten en lasten
0
0
0
0
0
0
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
0
0
0
0
0
0
610 Samenkracht en burgerparticipatie
389
0
0
0
0
0
1.299
811
836
850
858
858
Lasten
Totaal lasten Baten
Totaal baten
96
Gemeente Hoogeveen
Programmabegroting 2022-2025
Product (Bedragen x 1000)
Zichtbaar en transparant bestuur
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3.428
3.187
2.976
2.825
2.826
2.826
813
1.109
1.020
1.013
1.007
1.007
080 Overige baten en lasten
0
1
1
1
1
1
530 Cultuurpresentatie, cultuurproduct
1
0
0
0
0
0
610 Samenkracht en burgerparticipatie
-294
170
170
170
170
170
Totaal saldi
3.948
4.467
4.167
4.009
4.004
4.004
Saldi 010 Bestuur 020 Burgerzaken
Verbonden partijen Aan dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.
Verplichte beleidsindicatoren Dit programma kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Gemeente Hoogeveen
97
Programmabegroting 2022-2025
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Het overzicht omvat de algemene dekkingsmiddelen die vrij besteedbaar zijn. De niet vrij aanwendbare heffingen zijn, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma's verantwoord onder de baten. Paragraafhouder Derk Reneman
Exploitatie Product (Bedragen x 1000)
Realisatie Begroting Begroting
Meerjarenbegroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
050 Treasury
205
303
463
500
700
830
061 OZB woningen
366
383
385
385
385
385
062 OZB niet-woningen
169
168
168
168
168
168
064 Belastingen overig
229
320
321
320
321
321
Lasten
070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds
0
0
0
0
0
0
080 Overige baten en lasten
6
-226
-226
-226
-226
-226
340 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
974
948
1.111
1.147
1.348
1.478
445
303
281
274
274
274
061 OZB woningen
7.613
8.868
9.191
9.599
9.974
9.974
062 OZB niet-woningen
5.093
6.205
6.286
6.388
6.481
6.481
064 Belastingen overig
69
75
87
87
87
87
118.073 122.469
124.707
121.321
121.210
121.412
Totaal lasten Baten 050 Treasury
070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds 080 Overige baten en lasten
169
0
0
0
0
0
340 Economische promotie
92
127
129
129
129
129
131.554 138.047
140.680
137.798
138.156
138.358
Totaal baten Saldi 050 Treasury
-241
1
182
226
425
556
061 OZB woningen
-7.247
-8.484
-8.806
-9.214
-9.589
-9.589
062 OZB niet-woningen
-4.924
-6.037
-6.117
-6.219
-6.313
-6.313
064 Belastingen overig
161
244
234
233
234
234
070 Alg. uitkering en ov.uitk.gem.fonds -118.073 -122.469 -124.707
-121.321
-121.210
-121.412
080 Overige baten en lasten
-163
-226
-226
-226
-226
-226
340 Economische promotie
-92
-127
-129
-129
-129
-129
-130.580 -137.098 -139.569
-136.650
-136.808
-136.880
Totaal saldi
De mutaties ten opzichte van de vorige programmabegroting zijn toegelicht bij het overzicht van baten en lasten.
98
Gemeente Hoogeveen