Programmabegroting 2025 - 2028 - inclusief incidentele baten en lasten
Tekst van het document
Daarvoor werken de regio Kop van Noord-Holland, provincie en Rijk op basis van gelijkwaardigheid samen aan een gebiedsgerichte uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Onze regionale samenwerkingsagenda en regionale visie sociaal domein zijn daarbij belangrijke ingrediënten.
Effectindicatoren Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV-verplicht)1, 2 Netto-arbeidsparticipatie - Met de netto-arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. (BBV-verplicht)3 Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar (BBVverplicht)1
29
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
586,9
580,9
587,8
601,5
▲
71,40%
71,70%
72,50%
73,50%
▲
162,7
162,1
172,5
177,5
▲
% functiemenging (BBV-verplicht)4 Aantal gestarte vestigingen5
46,50%
46,20%
46,90%
46,70%
▲
535
566
590
601
▲
1) Bron: Lisa Handelsregister. 2) Ten opzichte van Nederland heeft Hollands Kroon minder banen. Nederland heeft er 837 per 1.000 inwoners in 2023. Kijken we naar de p10 gemeenten, dan is het verschil kleiner het gaat dan om 704 banen per 1.000 inwoners. In alle sectoren heeft er een groei plaats gevonden in 2023, behalve in Vervoer en Opslag door het vertrek van een transportbedrijf binnen Hollands Kroon. 3) Bron: CBS – Arbeidsdeelname. Met de netto-arbeidsparticpatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. In Nederland ligt dit percentage in 2023 op 73,5% en in de p10 op 73,4%. 4) Bron: CBS BAG/LISA. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Hollands Kroon is iets meer een woonregio ten opzichte van de p10 en Nederland, die scoren respectievelijk 49,3% en 54,2% in 2023. 5) Bron: KVK. Het aantal gestarte vestigingen ligt in het eerste halfjaar iets lager dan in 2023, namelijk 297 tegen 315 gestarte vestigingen. Het aantal gestarte vestigingen per 10.000 inwoners ligt landelijk op 34,7. In Hollands Kroon is dat 27,1. In de p10 gemeenten ligt dat op 22,7.
Realisatie
Begroting
Prestatie-indicator 2020
2021
2022
2023
Aantal deelnemers aan Webinars 1
-
139
114
93
=
Gemiddelde beoordeling van het Webinar aanbod door de deelnemers 1
-
8,1
8,5
8,2
8
Aantal unieke bezoekers op het digitale Startersloket Hollands Kroon 1
-
-
950
957
=
1) Bron: Eigen cijfers.
30
2024
2025
Bedrijventerreinen In 2023 is uit regionaal en lokaal behoefteonderzoek gebleken dat er behoefte is aan uitbreiding van de bedrijventerreinen met ca. 14 tot 28 ha voor Hollands Kroon. Vanwege het gebrek aan ruimte en beperkte mogelijkheden om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen wordt het steeds belangrijker om in te zetten op efficiënt ruimtegebruik op bestaande terreinen, dan wel herontwikkeling. In dit kader doen wij mee aan een provinciale pilot ‘efficiënt ruimtegebruik’. Hierbij wordt de koppeling gezocht met duurzaamheid en vergroening voor een kwaliteitsimpuls en klimaatbestendige bedrijventerreinen (opgenomen programma leefbaarheid). Daarvoor is in 2024 een plan van aanpak gemaakt en volgt in 2025 een uitvoeringsplan.
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Leegstaande oppervlakte m2 bedrijventerreinen1
14.110
12.385
10.660
6.370
=
Bruto oppervlakte bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland in hectare2
1.030
1.031
1.465
1.314
=
1) Bron: CBS. Het cijfer voor 2023 is voorlopig. 2) Bron: Factsheet bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland. Volgens de behoefteraming voor bedrijventerreinen is er tot 2030 een ruimtevraag van 26 tot 53 hectare in de Kop van Noord-Holland. Dit betekent dat er gemiddeld maximaal 5,3 hectare per jaar nodig is in de Kop van Noord-Holland.
Realisatie
Begroting
Prestatie-indicator
Percentage openbaar groen over de totale oppervlakte van de bedrijventerreinen 1
2020
2021
2022
2023
-
-
10%
10%
1) Bron: Eigen cijfers, zie ook beleidsvoornemens 2024 landschappelijke inpassing. In eerdere jaren niet specifiek gemeten. 31
2024
2025
MKB en Lokale Ondernemers We zetten zoveel mogelijk in op behoud van dagelijkse (winkel)voorzieningen in de dorpen, inclusief voldoende parkeergelegenheid. Hierbij richten wij ons op clustering van de voorzieningen. Door goede contacten te onderhouden met winkeliers en pandeigenaren en dit waar mogelijk te stimuleren, proberen we hier een bijdrage aan te leveren. Dit doen wij aan de hand van een lokale uitvoeringsagenda detailhandel met acties gericht op behoud van met name de dagelijkse sector en beleving. Het is de intentie om het voorzieningenniveau op peil te houden in samenhang met toeristisch potentieel. Hierbij kijken wij naar de mogelijkheden van landelijke of provinciale stimuleringsregelingen. Uit de lokale uitvoeringsagenda detailhandel volgen actiepunten voor gemeente, winkeliers/ondernemers(verenigingen) en/of vastgoedbedrijven. Dit wordt in 2025 opgepakt in combinatie met de dorpsagenda's en de inzet op beleven (recreatie & toerisme, kunst & cultuur en erfgoed).
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
2024
2025
% leegstand winkels 1
4%
5,40%
5,50%
5,30%
▼
Rapportcijfer schoonscore winkelgebieden 2
7,1
7,2
6,8
7
▲
1) Bron: Locatus. Het betreft hier het leegstandpercentage op basis van het winkelvloeroppervlakte (WVO). 2) Bron: Winkelgebieden scan.
Realisatie
Begroting
Prestatie-indicator 2020 Aantal bezoeken door de adviseurs ondernemen aan de lokale bedrijven. 1 Cijfer waardering adviseurs ondernemen.1, 2
32
-
2021
2022
2023
2024
2025
-
24
80
▲
-
-
-
7
1) Bron: Eigen cijfers. 2) Vanaf 2024 wordt de waardering voor het eerst gemeten.
Agrarische hoofdstad van de toekomst Hollands Kroon kent een vitale agrarische sector die voor de gemeente van groot belang is. Daarom blijven we investeren via de bestaande uitvoeringsagenda en verkennen we kansen voor de ‘Agrarische hoofdstad van de Toekomst’. De unieke uitgangspositie van de sector, met een duurzaam en gezond toekomstperspectief binnen Hollands Kroon, willen we behouden en versterken. We faciliteren kansen voor agrarische bedrijvigheid en blijven investeren in sterke banden met de sector. Innovatieve ontwikkelingen in de agrarische sector krijgen ruimte en worden ondersteund. Met de concrete projecten uit de Uitvoeringsagenda Agrarische Sector werken we aan duurzame bedrijfsvoering, innovatie, watermanagement en ruimtelijke ontwikkeling. We werken daarbij samen met agrariërs en partners als HHNK, Greenport NHN en LTO. Tegelijkertijd zien we in ons landelijk gebied grote uitdagingen, waar ook de agrarische sector mee te maken heeft. We werken regionaal aan een zogenaamde ‘Aanpak Landelijk Gebied’ waarbij natuur, landbouwperspectief, waterkwaliteit en -kwantiteit, biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering samenkomen. De regio Kop van Noord-Holland werkt hierin nauw samen met alle betrokken partijen en overheden.
Arbeidsmarkt en Onderwijs Samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord, onderwijs en lokale overheden stimuleren we kennisontwikkeling en kennisdeling in de regio om innovatiekracht van het bedrijfsleven te versterken. Belangrijk speerpunt is het vasthouden en aantrekken van jongeren in de regio. In 2025 werken we verder aan de projecten die in 2024 zijn gestart in het kader van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs van de regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op kop’. Via verschillende projecten stimuleren we mensen een baan op te pakken in de agri-, tech-, zorg- of horecasector. We merken dat het verbinden van vraag en aanbod ingewikkeld is. Daarom werken we in 2025 aan een nieuw Regionaal Werkcentrum waarin werkenden, werkzoekenden en werkgevers via één regionale toegang, samengebracht worden.
33
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
-
3.807
6.859
7.862
=
Netto-arbeidsparticipatie (BBV-verplicht) 2
71,40%
71,70%
72,50%
73,50%
▲
Percentage werkloosheid 3
4,00%
3,20%
2,90%
2,90%
=
Openstaande online vacatures Noord-Holland Noord 1
2024
2025
1) Bron: UWV. 2) Bron: CBS – Arbeidsdeelname. Met de netto-arbeidsparticipatie wordt uitgedrukt hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar betaald werk heeft. In Nederland ligt dit percentage op 73,5% en in de p10 op 73,4%. 3) Bron: CBS – Arbeidsdeelname. Het percentage werkloosheid in Nederland lag in 2023 op 3,6% en in de p10 gemeenten op 2,8%. Het percentage ligt op het laagste punt sinds het ontstaan van de gemeente Hollands Kroon.
Arbeidsmigranten Hollands Kroon biedt een thuis aan een grote en nog steeds groeiende groep arbeidsmigranten. Arbeidsmigranten zijn voor een aantal bedrijven uit verschillende branches (o.a. de agrarische sector, techniek en zorg) in de gemeente steeds meer onmisbaar. We zien die vraag door de krappe arbeidsmarkt toenemen. In 2025 gaat het nieuwe beleidskader in uitvoering, specifiek gericht op de vraagstukken die spelen rond arbeidsmigratie. Het beleidskader gaat in op huisvesting, handhaving, registratie en inburgering. We blijven inzetten op inzicht in huisvestingslocaties en het aantal arbeidsmigranten (wie (hoe lang) waar woont en werkt) door juiste en actuele data bij te houden. Daarnaast draagt het experiment van het registreren van tijdelijke verblijfsadressen in de Basisregistratie personen (Brp) vanuit de Rijksoverheid daar ook aan bij. Verder verkennen we in 2025 de mogelijkheden voor een grootschalige logiesvoorziening die bestaande locaties binnen onze dorpen kan vervangen. We zetten ons daarbij in voor grootschalige huisvesting van kwalitatief goede aard, die landschappelijk goed wordt ingepast. Daarnaast faciliteren we zo nodig huisvesting die gekoppeld is aan (agrarische) bedrijven. Om arbeidsmigranten goed op te vangen zorgen we voor een 34
doorontwikkeling van het informatiepunt voor arbeidsmigranten en starten we een actieprogramma voor betere integratie van arbeidsmigranten. Hiervoor zoeken we ook samenwerking en afstemming met initiatieven op landelijk niveau (VNG, Ministerie van SZW).
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
-
1.882
2.077
2.396
Aantal huisvestingsplekken voor arbeidsmigranten1
2024
2025 ▲
1) Bron: Eigen cijfers. Uit de Decisio onderzoeken uit 2020 en 2022 komt naar voren dat er zo'n 3.000 arbeidsmigranten extra worden verwacht ten opzichte van het aantal dat aanwezig was in 2019.
Realisatie
Begroting
Prestatie-indicatoren 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Aantal inschrijvingen arbeidsmigranten op tijdelijke verblijfsadressen 1, 2
-
-
-
-
▲
Aantal bezoekers informatiepunt arbeidsmigranten1
-
12.527
36.702
42.832
▲
1) Bron: Eigen cijfers. 2) Hollands Kroon registreert het verblijf van het aantal arbeidsmigranten via deelname aan het experiment ‘registratie tijdelijke verblijfsadressen’ van het ministerie BZK. Dit start in 2024. Tot en met 31 augustus 2024 zijn 1.656 ingeschreven.
35
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten
Beleidsvoornemens cluster economische ontwikkelingen
Revitalisering bedrijventerreinen
Inventarisatie-onderzoek naar herstructurering en revitalisering huidige bedrijventerreinen gekoppeld aan pilot voor efficiënt ruimtegebruik.
2024 - 2025
Het verder uitwerken en implementeren van het duurzaam Duurzaam ondernemersloket
ondernemersloket waarbij ondernemers zichzelf kunnen aanmelden voor
2025
een duurzaamheidsscan/ oplossingen In 2022 is het Koersdocument Agrarische sector vastgesteld met bijbehorende uitvoeringsagenda. Deze agenda bestaat uit concrete projecten die duurzame bedrijfsvoering, innovatie, watermanagement en Uitvoeringsagenda Koersdocument Agrarische sector
ruimtelijke ontwikkeling in de agrarische sector stimuleren. Denk ook aan
2025
pilots op het gebied van watermanagement, ketenontwikkeling en circulaire landbouw. De projecten uit de uitvoeringsagenda werken we ook in 2025 verder uit. We werken samen met de Provincie NH, de regio en de sector aan een Plan van Aanpak Landelijk Gebied Kop
gebiedsgerichte aanpak om uitwerking te geven aan de doelstellingen voor
2024-2025
klimaat, water en natuur met maatwerk voor het gebied. Goede arbeidsmarktcommunicatie en het behoud van voldoende
Hiervoor voeren we online en offline campagnes. We werken aan
passend personeel in Hollands Kroon
zichtbaarheid voor regionale en lokale bedrijven en beroepen.
36
2025
Voldoende ondersteuning bieden aan kansarmen op de arbeidsmarkt
Dit punt wordt gedekt binnen het programma Vitaliteit.
2025
We werken verder aan het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs van de Programma Op Kop
regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op kop’. In dit kader werken we
2025
aan verschillende projecten. We onderzoeken de mogelijkheden en locaties voor logiesvoorziening in Voldoende kwalitatieve huisvesting van arbeidsmigranten
de gemeente, als oplossingsrichting voor het tekort aan goede huisvesting
2025
voor arbeidsmigranten. We zetten in op het ondersteunen van arbeidsmigranten die zich voor Arbeidsmigranten ondersteunen bij inburgering
langere tijd of permanent in de gemeente willen vestigen. We hebben laten onderzoeken waar arbeidsmigranten behoefte aan hebben. De
2025
uitkomsten hiervan vormen de basis voor een actieprogramma. We ontwikkelen handhavingsbeleid dat de weg naar structurele Handhaving
huisvestingsoplossingen ondersteunt en tegelijkertijd illegale huisvesting,
2025
onveilige situaties en overlast tegengaat.
Doorontwikkeling informatiepunt
Registratie
37
We ontwikkelen het informatiepunt verder, in samenwerking met landelijke initiatieven. We implementeren het platform arbeidsmigranten. Dit is een instrument waarmee we arbeidsmigranten beter kunnen registreren.
2025
2025
Bestuurlijke projecten cluster economische ontwikkelingen We geven invulling aan de behoefteraming bedrijventerreinen. Daarbij Uitwerking behoefteraming bedrijventerreinen
kijken we nadrukkelijk ook naar mogelijkheden voor transformatie en
2025
herstructurering van bestaande terreinen. Implementatie van de onderzochte mogelijkheden voor Landschappelijke inpassing
landschappelijke inpassing van de bestaande bedrijventerreinen i.c.m.
2025
verduurzaming en vergroening van de terreinen. De afgelopen decennia hebben diverse ontwikkelingen langs de A7 invloed gehad op het landschap en de beleving daarvan. Voor de A7 Landschappelijke inpassing A7 corridor
corridor werken aan de landschappelijke inpassing van grootschalige ontwikkelingen. Dit doen we in samenwerking met andere stakeholders.
2025
De verkenning voor de ontwikkelingen van een park aan de westflank van de A7 nabij Middenmeer nemen wij hierin mee.
Uitvoeringsagenda MKB
Implementeren van lokale uitvoeringsagenda retail HK
2025-2028
We werken verder aan de verkenning van de AgriTech Campus (een plek AgriTech Campus
waar bedrijvigheid, kennis en innovatie in de agrarische sector samenkomt) als onderdeel van de Agrarische Hoofdstad van de toekomst.
38
2025
Cluster Havens Havens zijn belangrijk voor de lokale economie en het achterland. Door de modal shift (een verschuiving van goederen- en personenvervoer over de weg naar schonere vormen van mobiliteit) en energietransitie krijgen havens een andere functie. Dat geldt zeker voor de (zee)havens in de Kop van Noord-Holland. Op de haven van Den Oever wordt de visafslag met haventerrein getransformeerd tot Blue Food Centrum Wieringen om zowel visserij als toerisme te stimuleren als onderdeel van het landelijk Visserij Ontwikkel Plan. Hollands Kroon voert het penvoerdersschap voor de gehele regio (Hollands Kroon, Texel en Den Helder). Het voorzieningenniveau in de haven van Den Oever en de Oude Zeug is laag en dient weer op niveau gebracht te worden. Steeds minder schepen doen onze havens aan vanwege o.a. het gebrek aan geschikte walstroomvoorziening en afgiftepunt voor scheepsafvalstoffen. Vanaf 2023 moeten schepen elektrisch varen, hiervoor is de realisatie van laadpalen noodzakelijk. Ook vanuit de visserijsector is hieraan behoefte. In 2025 verkennen wij wat er nodig is om de havens toekomstbestendig te maken. Dat bestaat onder andere uit de energietransitie, het aantrekken van nieuwe gebruikers, clustering van activiteiten, beheer, veiligheid en het verdienmodel.
Effectindicatoren Aantal visserij schepen1 Opbrengst havengeld in euro's2
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
60
60
54
34
2024
2025 =
266.467 237.177 285.000 270.355
=
1) Bron: Eigen cijfers. Deze indicator is opgenomen om inzicht te geven in de visserijvloot. We verbinden hier geen streefwaarde aan in de begroting 2024. 2) Bron: Eigen cijfers
Prestatie-indicator
Waardering van de havenfaciliteiten door gebruikers van de havens 1) Bron: Is vanaf 2024 opgenomen in de begroting. 39
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
-
-
-
-
2024
2025 7
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten
Beleidsvoornemens cluster Havens
Toekomstbestendige werkhavens
Voor de werkhavens kijken we wat nodig is om toekomstbestendig te zijn en welke vorm van beheer hier het best bij past.
2025
Bestuurlijke projecten cluster Havens Faciliteren van de vestiging van bedrijven op Kooyhaven tot deze Faciliteren van ontwikkelmogelijkheden voor Kooyhaven als
volledig is bezet. De ontwikkelingen leveren een bijdrage aan brede
deze bijdragen aan brede Welvaart
welvaart in onze gemeente/regio. Dit in nauwe samenwerking met Port
2025
of Den Helder, de gemeente Den Helder en de bewonerscommissie. Het VOP voorziet in een aanpak voor de versterking, vernieuwing en verbreding van de visserij gerelateerde bedrijvigheid, activiteiten en Visserijontwikkelplan (VOP)
sfeer op en rond de haven van Den Oever, in verbinding met brede welvaart in het dorp. Specifiek voorziet het VOP in de ontwikkeling van
2025 - 2026
een Blue Food Centrum in Den Oever. Deze ontwikkeling wordt in 2025 verder uitgewerkt.
Cluster Toerisme en Recreatie Toerisme en recreatie is een onderwerp waarbij wij steeds meer de regionale samenwerking opzoeken We ontwikkelen een regionale visie en uitvoeringsagenda. Hierbij wordt gekeken naar de unieke kenmerken per gemeente, die elkaar samen kunnen versterken. Op deze manier zetten we 'De Kop’ landelijk op de kaart. We 40
stimuleren en ondersteunen organisatoren van evenementen, waardoor het gemakkelijker en aantrekkelijker wordt om evenementen voor onze inwoners te organiseren. Lokaal en regionaal wordt er gekeken naar de toekomst van (vitale)verblijfsrecreatie en hoe dit positief gestimuleerd kan worden. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die de gemeente en de regio verrijken; deze projecten komen onder andere voort uit de regionale uitvoeringsagenda. We werken verder aan het project ‘Zuiderzeewerken, al 100 jaar, nog 100 jaar’. De verhalen en beelden rondom het grootste waterbouwkundige project van Nederland nutten we uit voor een verbindend en lokaal gedragen programma voor mens (inwoners, ondernemers en bezoekers) cultuur, erfgoed en landschap. Het bredere doel is om de bekendheid en aantrekkingskracht van Hollands Kroon over de Zuiderzeewerken te vergroten en daarvoor meer positieve aandacht en verblijfsduur te genereren van regionale, landelijke en buitenlandse bezoekers.
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
Waardering dagrecreatie in Hollands Kroon1
-
7,8
-
8
=
Waardering verblijfsrecreatie in Hollands Kroon1
-
8
-
7,8
=
Aantal belastbare toeristische overnachtingen2
80.153
115.917 121.914 124.904
2024
2025
130.000
1) Bron: Toeristisch Recreatief Effectonderzoek. Het onderzoek wordt door Veldwerk Optimaal vanaf 2023 tweejaarlijks uitgevoerd. In 2021 is een nulmeting uitgevoerd. 2) Bron: Eigen cijfers. In de afgelopen jaren is door diverse ondernemers geïnvesteerd in toeristische sector. Er is onder andere recreatie bijgekomen. Verder is er beter zicht op B&B's.
41
Realisatie
Begroting
Prestatie-indicator
Aantal bezoekers van de topevenementen1
2020
2021
2022
-
-
50.000
2023
2024
=
1 Bron: Eigen cijfers. Cijfer over 2023 volgt nog.
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten
Beleidsvoornemens cluster Toerisme en recreatie We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda evenementen 2025 Uitvoeringsagenda evenementen 2025
met als doel organisatoren van evenementen in Hollands Kroon te
2025
faciliteren. We geven uitvoering aan een regionale uitvoeringsagenda toerisme Uitvoeringsagenda regio toerisme en recreatie 2025
en recreatie voor 2025 en met als doel de regio toeristisch
2025
aantrekkelijker te maken. We inventariseren de situatie van de recreatieparken in Hollands Vitaliteit recreatie woningen
Kroon met betrekking tot o.a. de permanente bewoning en ontwikkelen hier beleid op.
42
2025
2024-2025
Bestuurlijke projecten cluster Toerisme en recreatie 100 jaar Zuiderzeewerken
We voeren het Plan van Aanpak voor de viering van 100 jaar Zuiderzeewerken uit.
2025
Overzicht kosten programma Bedrijvigheid Bedrijvigheid - Lasten
2025
2026
2027
2028
(Lucht) Havens
€ 1.050.742
€ 977.088
€ 985.575
€ 985.575
Economische Ontwikkeling
€ 2.238.953
€ 2.046.953
€ 2.061.953
€ 2.061.953
€ 459.350
€ 409.350
€ 309.350
€ 309.350
€ 3.749.045
€ 3.433.391
€ 3.356.878
€ 3.356.878
€ 307.878
€ 307.878
€ 307.878
€ 307.878
€ 4.056.923
€ 3.741.269
€ 3.664.756
€ 3.664.756
2025
2026
2027
2028
(Lucht) Havens
€ -318.996
€ -318.996
€ -318.996
€ -318.996
Economische Ontwikkeling
€ -759.085
€ -769.085
€ -769.085
€ -769.085
Toerisme
€ -337.971
€ -377.971
€ -377.971
€ -377.971
Toerisme Saldo voor Bestemming Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na Bestemming Bedrijvigheid - Baten
43
Saldo voor Bestemming
€ -1.416.052
€ -1.466.052
€ -1.466.052
€ -1.466.052
€ -487.370
€ -710.370
€ -710.370
€ -710.370
€ -1.903.422
€ -2.176.422
€ -2.176.422
€ -2.176.422
Mutatie Reserve Bedrijvigheid Saldo na Bestemming Bedrijvigheid - Saldo Bedrijvigheid Saldo 2025
2026
2027
2028
Uitgaven
€ 4.056.923
€ 3.741.269
€ 3.664.756
€ 3.664.756
Inkomsten
€ -1.903.422
€ -2.176.422
€ -2.176.422
€ -2.176.422
Saldo
€ 2.153.501
€ 1.564.847
€ 1.488.334
€ 1.488.334
Bedrijvigheid - Financiële tabel Cluster
Titel
Toelichting
I/U
Incid./struct. V/N
Toerisme
Economische promotie
Zuiderzeewerken 100 jaar (in 2026
Uitgaven Incidenteel Nadeel
2025
2026
2027
100.000 100.000 0
2028 0
heroverwegen voortgang project tot 2032). Economische
Opgave bedrijventerreinen Structureel budget voor uitwerking vanaf 2025. Uitgaven Structureel Nadeel
100.000 100.000 100.000 100.000
Economische
Kosten plan van aanpak
Onderzoeks- en proceskosten Aanpak Landelijk Uitgaven Incidenteel Nadeel
50.000
Ontwikkeling
(agrarische hoofdstad)
Gebied-Kop, incidenteel in 2025. In 2025 verder
Ontwikkeling
bekijken of dit structureel moet worden (Lucht) Havens Afschrijvingskosten De
Afschrijvingskosten De Oude Zeug
Uitgaven Structureel Nadeel
16.667 16.667 16.667 16.667
Uitgaven Structureel Nadeel
4.000
Oude Zeug (Lucht) Havens Rentelasten De Oude Zeug Rentelasten De Oude Zeug 44
4.000
4.000
4.000
Mutatie
Kapitaalslasten De Oude
Reserve
Zeug - dekking vanuit
Bedrijvigheid
reserve onderhoud havens
45
Kapitaalslasten De Oude Zeug
Inkomsten Structureel Voordeel -20.667 -20.667 -20.667 -20.667
Dienstverlening
46
Programma Dienstverlening Cluster Bestuur Het coalitieakkoord gaat uit van het versterken van de beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (het BOB-model). In 2024 zijn wijzigingen doorgevoerd in het vergadermodel. Maandelijks is er overleg tussen het college en de raad naar aanleiding van memo's. Ook is er regelmatig overleg tussen portefeuillehouders en raad over actuele onderwerpen. Gedachtewisseling staat voorop. Conform afspraak wordt deze nieuwe werkwijze na een jaar geëvalueerd. Het raadscafé (als alternatief voor het inspreekuur) wordt gecontinueerd. Zowel inwoners als raadsleden ervaren dit als positief. Inwoners kunnen zich aanmelden, maar inwoners, ondernemers en/of verenigingen e.d. kunnen ook worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met de raad. Dit kan gaan over onderwerpen die op de raadsagenda staan, maar ook over andere onderwerpen die bij inwoners leven. Het raadscafé vindt plaats op verschillende locaties in de gemeente. In 2025 wordt gestart met "Gast van de raad". Inwoners die zich aanmelden, hebben een gesprek met een aantal raadsleden en de griffie over hoe de gemeentepolitiek werkt en maken kennis met het gemeentebestuur. Na het gesprek en de kennismaking wonen zij een raadsvergadering (deels) bij. Het college is zichtbaar en gaat actief op pad, de samenleving in.
Zo verbeteren we het contact tussen het gemeentebestuur en inwoners, bedrijven en instellingen. Realisatie
Begroting
Effectindicatoren
% inwoners dat veel vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd1 % inwoners dat weinig/geen vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd 1 Rapportcijfer voor de wijze waarop uw gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt.1 1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon.
47
2020
2021
2022
2023
2024
2025
17%
-
16%
-
24%
▲
32%
-
39%
-
21%
▼
5,7
-
5,6
-
6,1
▲
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten Cluster bestuur
Gast van de raad
Politiek Actief
In 2025 wordt gestart met "Gast van de raad". Hierbij krijgen inwoners uitleg over de werking van de gemeentepolitiek en maken zij kennis met het gemeentebestuur In 2025 wordt de cursus Politiek Actief (weer) georganiseerd. Deze cursus vindt een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen plaats.
2025
2025
Kinderburgemeester
Jaarlijks wordt een kinderburgemeester benoemd.
Jaarlijks
HK-Jongerenweek
De HK-Jongerenweek vindt jaarlijks plaats.
Jaarlijks
Functioneren van de
Minimaal 1 x per jaar bespreekt de gemeenteraad haar eigen functioneren. Dit gesprek wordt door de
gemeenteraad
werkgroep Bestuurlijke vernieuwing voorbereid.
Jaarlijks
Het doel is om het vertrouwen van inwoners, bedrijven en instellingen in het gemeentebestuur te vergroten. Dat proberen we te doen op veel verschillende manieren: participatie, verbeteren van communicatie en Vergroten van het vertrouwen in het gemeentebestuur
contact met inwoners, bedrijven en instellingen; door uitvoering te geven aan de uitkomsten van het communicatieonderzoek, benaderbaarheid van het bestuur, insteken op Brede Welvaart bij grootschalige ontwikkelingen, reflecteren op voorgaand beleid en hoe we kunnen verbeteren (bijv. Onderzoek datacenters). De wegen om klachten in te dienen/ uiting te geven aan als je het ergens niet mee eens bent moeten kenbaar zijn bij inwoners. Dit draagt ook bij aan het vergroten van het vertrouwen.
48
2024 - 2026
Het bestuur is benaderbaar
We zetten in op meer en betere representatie en vergroten zo het contact tussen het gemeentebestuur en inwoners, bedrijven en instellingen. Het college gaat doelbewust op pad, is daar zichtbaar en aanspreekbaar
2024 - 2026
en we publiceren welke bestuurder waar naartoe gaat.
Cluster Organisatie Realisatie
Begroting
Effectindicatoren 2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rapportcijfer dienstverlening door inwoners1
6,3
-
6,3
-
6,4
▲
Rapportcijfer communicatie en voorlichting vanuit gemeente door inwoners1
5,9
-
6,2
-
6,1
▲
€ 626,-
€ 653,-
€ 783,-
€570,-
Percentage externe inhuur van totale loonsom (BBV-verplicht)3
9%
10%
10%
15%
Bezetting fte per 1.000 inwoners4
6,7
7,3
7,1
7,4
Apparaatskosten per inwoner (BBV-verplicht)2
▼
1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon. 2) Eigen cijfers. Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van organisatorische taken. 3) Eigen cijfers. Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 4) Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
Prestatie-indicatoren 49
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Rapportcijfer waardering dienstverlening van levering reisdocumenten en rijbewijzen 1
-
8,6
8,7
9
=
Rapportcijfer beoordeling uitgifteproces vergunningen1,3
-
-
-
-
7
Rapportcijfer beoordeling Website1, 2
7,1
6,9
7
7
=
Bereikbaarheid van de organisatie: % aangenomen gesprekken1
-
-
95%
93%
95%
% binnen 3 werkdagen afgehandelde terugbelverzoeken (backoffice) 1
-
84,2%
83%
77,7%
90%
1) Bron: Eigen cijfers. 2) De nieuwe website. Er wordt continue om feedback gevraagd. Het gemiddelde cijfer ligt begin september 2024 op een 7,3. 3) Indicator is in de begroting 2024 opgenomen. Er is nog geen cijfer bekend over 2024 daarom staat er nog een p.m. Communicatie & participatie In 2023 heeft de toetsingskamer samen met het college onderzoek laten uitvoeren naar wat inwoners, ondernemers en instellingen vinden van onze manieren van communiceren. Het onderzoek is zowel intern (onder een afvaardiging van medewerkers, college en raad) als extern (onder inwoners, bedrijven en instellingen) uitgevoerd. Naar aanleiding van de aanbevelingen is de (tweeledige) opgave communicatie gestart. Hierover bent u kort geïnformeerd tijdens de BOT sessie communicatie op 16 januari 2024 en uitgebreid via een memo in maart 2024. In 2025 loopt de opgave door. Hieronder schetsen we hoe. Het team Communicatie is in juni ’23 en in 2024 versterkt. In 2025 wordt doorgegaan op de ingezette lijn. Extra aandacht gaat in 2025 uit naar representatie van het college, participatie, offline communicatie en projectcommunicatie bij grootschalige opgaven (zoals woningbouw en duurzaamheid). Eind 2024 wordt de raad voorgesteld de participatieverordening op punten aan te passen. Uit de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten gekomen waarmee we aan de slag gaan (naast aanpassing van de verordening).
Zo gaan we onze participatiewijzer aanpassen, verbeteren en aanvullen. We nemen voorbeelden van participatie op, maken templates voor een participatieplan en een eindverslag. Op die manier bieden we medewerkers en initiatiefnemers en een kader waarmee ze kunnen werken. We monitoren deze doorontwikkeling, vragen feedback en sturen bij als dit nodig is. De nieuwe websites worden doorontwikkeld. Hieronder verstaan we het verbeteren van de digitale toegankelijkheid, (informatie)veiligheid en het verder uitbreiden van MijnHollandsKroon door een koppeling met het zaaksysteem. Hieraan gekoppeld gaan we de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer waar mogelijk inpassen.
50
Het vergroten van de communicatiekennis en vaardigheden van de medewerkers doen we via een individueel leerproces. Deze loopt van: bewustwording > training > begeleiding > bijsturing. In 2025 richten we ons vooral op het speerpunt 'Onze blik is naar buiten gericht'. Dit doen we onder andere via trainingen, de Groeilat, verbetering van de instroom van nieuwe medewerkers en interne communicatie. Uiteraard gaan ontwikkeling en cultuurverandering niet vanzelf en kosten tijd. Maar met deze methode kunnen we volharden in het verbeteren van onze externe dienstverlening als organisatie. Organisatie De organisatievisie 'Met open houding midden in de samenleving' wordt iedere dag opnieuw nagestreefd. Vanuit de directie wordt hier samen met team programmaregie sturing aan gegeven. Daarnaast wordt er de komende jaren bij medewerkers ingezet op competentie ontwikkeling, zoals politiek-bestuurlijke sensitiviteit' en effectief samenwerken in teams. Omdat de wereld om ons heen snel verandert, we als organisatie wendbaar moeten blijven en we onze kennisbasis bij Hollands Kroon op orde moeten houden wordt er een leerlijn ontwikkeld voor alles wat je hoort te weten als professioneel ambtenaar. In aanvulling op onze eigen kennis onderzoeken we in 2025 hoe we kunstmatige intelligentie (AI) in kunnen zetten om gemeentelijke dienstverlening te verbeteren en vereenvoudigen, daar waar het kan.
We realiseren ons dat de gemeente er is voor alle inwoners en leveren maatwerk daar waar nodig. De leefwereld van onze inwoners is daarbij steeds ons vertrekpunt. Gemeentelijke dienstverlening Zichtbaarheid, vertrouwen en verbinding is waar het bij onze dienstverlening om draait. In 2025 nemen we onze strategie op dienstverlening onder de loep. We zetten in op verbetering van de receptie, de balie, en doorontwikkeling van het Kroondomein als ontmoetingsplek en breder inzetten van de HK-mobiel om onze inwoners beter te bereiken. Per 2024 is de explosieve groei in het aantal verlopen reisdocumenten begonnen ( voor een periode van circa 4 jaar). Dit in verband met de wetswijziging in 2014, waarin de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van vijf naar tien jaar is verlengd. Voor het jaar 2025 betekend dit blijvende uitbreiding van de aanvraag- en verwerkingscapaciteit voor reisdocumenten. Waar nodig wordt hiervoor tijdelijk extra personeel aangesteld om dit te kunnen waarborgen. Verkiezingen In 2025 zijn er geen verkiezingen gepland. In 2026 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. In 2027 zijn er Provinciale Staten - en Waterschapsverkiezingen. In 2028 zijn de verkiezingen van de Tweede Kamer. Wij zorgen ervoor dat in Hollands Kroon de verkiezingen goed verlopen.
Op de dag van de stemming tellen we het totaal aantal stemmen op partijniveau en de volgende dag centraal op lijst- en kandidaatsniveau. 51
Arbeidsmigranten-experiment bijhouden tijdelijke verblijfsadressen We zijn als gemeente per 1 oktober 2023 aangesloten bij het experiment bijhouden tijdelijke verblijfsadressen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het experiment loopt tot 1 oktober 2027. Dit geeft beter zicht op waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Ook kan dit bijdragen aan extra inschrijvingen in de Basisregistratie personen (Brp). ICT en digitale veiligheid In 2025 werken we verder aan de ICT-roadmap door verbetering van het IT-beheer en bijbehorende processen. Ook implementeren we de NIS2-wetgeving, die van kracht wordt in 2025. Deze wetgeving legt beveiligingsmaatregelen op om risico's voor netwerk- en informatiesystemen van de publieke sector te beperken. Zowel intern, als met de aan ons verbonden partijen, gaan we aan de slag om te voldoen aan deze nieuwe wet. Daarnaast werken we verder aan het vervangen van onze HR-software. Een omvangrijk project dat loopt tot 2028. Ook werken we verder aan de professionalisering van ons IT-security operations center (SOC). Beschikbaar stellen van geodata In 2025 wordt het ‘dataportaal’, wat eind 2024 wordt gelanceerd, verder uitgebouwd. De inwoners krijgen dan nog meer data tot hun beschikking. Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke kaarten ‘datavolwassen zijn’.
In het dataportaal worden de volgende kaarten via een opendata standaard benaderbaar waardoor inwoners, bedrijven en instellingen onze data zelf kunnen gebruiken. •
De 3D omgeving is openbaar, de inwoner kan hier schaduw en zicht analyses uitvoeren;
•
Het gehele areaal aan beheergegevens is beschikbaar (bomen, wegen, schommels etc.);
•
Kaart bestemmingsplannen wordt ontsloten;
•
Kaart bekendmakingen wordt ontsloten;
•
Kaart monumenten;
•
Kaart Kadaster (uiteraard dat wat openbaar is vanuit de BRK);
•
Digitale dorpsgids;
•
Kaart strooiroute.
52
Kernapplicaties t.b.v. dienstverlening Een optimale werking van onze (kern) applicaties is van essentieel belang voor onze dienstverlening. Wanneer deze (kern) applicaties niet naar behoren werken, heeft dit direct impact op de dienstverlening naar onze collega’s in de uitvoering. En daarmee direct impact op de dienstverlening aan onze inwoners. Op het gebied van ICT bevinden wij ons in een tijd van veel veranderingen die de komende jaren op ons afkomen. Deze veranderingen komen niet alleen van buiten maar ook van binnen de gemeente zelf. Bijvoorbeeld op het gebied van: •
Extern: Meervoudig gebruik van data, API (koppelingen), opkomst gebruik AI, Informatieveiligheid en toepassing op de AVG, Digitale identiteit.
•
Intern: Inrichting ICT landschap, Functioneel Applicatie Beheer beleid, Gegevensmanagement, optimalisatie van de planning en control cyclus in proces en product, toenemend gebruik van het aantal tools en applicaties.
Digitale dienstverlening is een opdracht vanuit de overheid waar we nog meer op moeten inzetten en innoveren. Het streven van deze digitale dienstverlening is: •
Intern: Door goede inrichting, ondersteuning en beveiliging van onze processen neemt de efficiency toe en hierdoor wordt de inspanning van de organisatie beperkt.
•
Extern: Snellere dienstverlening. Op een makkelijk en toegankelijke wijze kunnen beschikken over de juiste gegevens en het zelf kunnen doorgeven van mutaties.
De ICT-ontwikkelingen en eisen vanuit de rijksoverheid volgen elkaar in rap tempo op. Om hieraan te voldoen en op de juiste manier te borgen binnen de ICT organisatie, zijn daar de benodigde kennis, middelen en capaciteit voor nodig. Door de krapte op de huidige arbeidsmarkt is het een uitdaging om medewerkers aan ons te verbinden en te behouden. Voor een nadere toelichting ict en digitale veiligheid zie de Paragraaf Bedrijfsvoering. Voor een toelichting op de organisatievisie en personeel zie de Paragraaf Bedrijfsvoering. Voor een toelichting op de Wet Open Overheid zie de Paragraaf Wet Open Overheid
53
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten
Cluster Organisatie Structurele inzet van extra communicatieprofessionals. Met de versterking wordt ingezet op hulp aan de medewerkers bij communicatie, Communicatie met inwoners, bedrijven en instellingen
versterken van het inlevingsvermogen, hulp bij uitvoering van de
verbeteren. Participatie van inwoners en organisaties bij
participatieverordening, representatie van het college en inzet bij
gemeentelijke planvorming en initiatieven van derden.
communicatie rond grote complexe opgaves. Daarnaast wordt
2024 - 2026
specialistische kennis aangetrokken en ingezet op communicatie via online/sociale mediakanalen. Onze huidige HRM softwareleverancier stopt per 2028 met de Inzetten op een toekomstbestendig personeelsbestand
dienstverlening aan gemeenten. We moeten dus een aanbesteding doen
2025-2027
voor een nieuwe leverancier en de nieuwe software implementeren.
Cluster Leges en heffingen Wij willen het aantal WOZ-bezwaren beperken door goede communicatie. Het moet voor de belanghebbende duidelijk zijn hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Daarnaast moet het maken van (formeel) bezwaar op een eenvoudige manier mogelijk zijn. Informeel contact (telefonisch of per e-mail) is al mogelijk binnen drie weken na dagtekening van de WOZ-beschikking/aanslag. De WOZ-waarde wordt dan zonder bezwaar te maken opnieuw beoordeeld.
Realisatie
Begroting
Effectindicatoren
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden (BBV-verplicht)1 54
2020
2021
2022
2023
2024
690
711
756
769
824
2025
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (BBV-verplicht)1
814
837
860
877
938
1 Bron: Coelo.
Prestatie-indicatoren
Aantal informele bezwaren OZB per 1.000 woningen1
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
4,5
11,5
14,5
17,7
2024
2025 ▼
1) Bron: Eigen cijfers.
Cluster Financiën
Effectindicatoren
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Minimaal weerstandsvermogen (BBV-verplicht) 1
A
A
A
A
C of hoger
Netto schuldquote 1
42%
43%
47%
49%
88 %
Solvabiliteit 1
37%
39%
37%
39%
29 %
1) Bron: Jaarrekening. De doelstelling van het weerstandsvermogen komt uit het coalitieakkoord. Zie ook https://findo.nl voor vergelijkingen met andere gemeenten.
55
Overzicht kosten programma Dienstverlening Dienstverlening uitgaven 2025
2026
2027
2028
€ 2.643.411
€ 2.603.411
€ 2.603.411
€ 2.603.411
Financiering
€ 972.642
€ 946.011
€ 862.340
€ 862.340
Leges & Heffingen
€ 989.689
€ 989.689
€ 989.689
€ 989.689
Organisatie
€ 25.976.724
€ 25.307.781
€ 25.133.072
€ 25.065.072
Overig
€ 2.199.000
€ 1.490.000
€ -1.251.000
€ -1.968.000
Saldo voor Bestemming
€ 32.781.466
€ 31.336.892
€ 28.337.512
€ 27.552.512
Mutatie Reserve Dienstverlening
€ 6.610.965
€ -1.733.399
€ 184.445
€ 797.445
Saldo na Bestemming
€ 39.392.431
€ 29.603.493
€ 28.521.957
€ 28.349.957
Bestuur
Dienstverlening inkomsten 2025
2026
2027
2028
€ -1.521
€ -1.521
€ -1.521
€ -1.521
€ -610.558
€ -610.558
€ -610.558
€ -610.558
Leges & Heffingen
€ -13.290.214
€ -13.490.214
€ -13.490.214
€ -13.490.214
Organisatie
€ -10.919.795
€ -1.044.795
€ -976.795
€ -908.795
Overig
€ -101.654.371
€ -95.351.948
€ -95.392.820
€ -95.777.745
Saldo voor Bestemming
€ -126.476.459
€ -110.499.036
€ -110.471.908
€ -110.788.833
€ -2.710.719
€ -3.441.185
€ -1.832.359
€ -1.505.434
€ -129.187.178
€ -113.940.221
€ -112.304.267
€ -112.294.267
Bestuur Financiering
Mutatie Reserve Dienstverlening Saldo na Bestemming 56
Dienstverlening Saldo 2025
2026
2027
2028
Uitgaven
€ 39.392.429
€ 29.603.492
€ 28.521.956
€ 28.349.956
Inkomsten
€ -129.187.178
€ -113.940.221
€ -112.304.267
€ -112.294.267
Saldo
€ -89.794.749
€ -84.336.729
€ -83.782.311
€ -83.944.311
Cluster
Titel
Toelichting
Organisatie
Online / websites
Alle lokale/ gemeente websites
I/U
Inc/struct
V/N
2025
2026
2027
2028
Uitgaven
Structureel Voordeel
-15.000
-15.000
-15.000
onderzoeken Organisatie
Abonnementen
Minder abonnementen
Uitgaven
Structureel Voordeel
-55.000
-55.000
-55.000
Organisatie
Data
Data gedreven werken regionaal oppakken
Uitgaven
Structureel Voordeel
-50.000
-50.000
-50.000
Uitgaven
Structureel Voordeel
-25.000
-25.000
-25.000
Uitgaven
Structureel Voordeel
-25.000
-25.000
-25.000
Uitgaven
Structureel Voordeel
-10.000
-10.000
-10.000
Uitgaven
Structureel Voordeel
-300.000
-300.000
-300.000
op kop niveau, per gemeente specialisatie Organisatie
Consumpties
Kritisch omgaan met inkoop lunch en borrels
Organisatie
Externe ruimten
Minderen huren van externe ruimtes voor overleggen. Maak gebruik van ruimtes t in eigendom.
Organisatie
Ontwikkelbudget
Het ontwikkelbudget verminderen organisatie
Organisatie
Inhuur
Inhuur voortaan regionaal invullen of niet meer invullen. Expertise en of kennis
57
Cluster
Titel
Toelichting
I/U
Inc/struct
V/N
2025
2026
2027
2028
Inkomsten Incidenteel Voordeel
-100.000
-100.000
250.000
250.000
250.000
250.000
vragen aan het Rijk/Provincie/Collega gemeentes. Of capaciteit regionaal delen. Mutatie
Zuiderzeewerken 100
Zuiderzeewerken. De kosten zijn
Reserve
jaar.
opgenomen in Programma
Dienstverlenin Economische, g
bedrijvigheid/Toerisme
maatschappelijke en toeristische stimulering
Organisatie
Uitrol Roadmap ICT
Door ontwikkelen van de Roadmap ICT
Uitgaven
Structureel
Mutatie
OZB uit 2024
OZB-verhoging uit 2024 niet storten in de
Uitgaven
Incidenteel Voordeel
-613.000
-613.000
Reserve
Algemene Reserve
Algemene reserve (Dit is in de begroting
De OZB voor bedrijven wordt verhoogd om Inkomsten Structureel Voordeel
-200.000
-200.000
-200.000
Dienstverlenin
2024 voorgesteld en wordt nu
g
teruggedraaid).
Leges &
OZB - Bedrijven
Heffingen
Nadeel
daarmee te kunnen bijdragen aan de 'mogelijkheden' die de gemeente HK voor hen creëert.
Bestuur
Contributie Vereniging
Uitgaven
Structureel
Nadeel
75.000
75.000
75.000
75.000
Uitgaven
Structureel Voordeel
-709.000
-709.000
-709.000
-709.000
van Waddenzeegemeenten Overig
Indexatiebuffer
De huidige reservering om
voorgaande jaren
prijsverhogingen in de begroting op te vangen wordt nu ingezet als ‘ombuiging’
58
Cluster
Titel
Toelichting
I/U
Inc/struct
V/N
Overig
Sluitend maken
Opschalingskorting vervalt. Hiermee wordt Inkomsten Incidenteel Voordeel
begroting
het totaal aan te ontvangen Algemene
2025
2026
2027
2028
-1.659.000 -1.626.000 -1.620.000
Uitkering / Gemeentefonds hoger. Bedrag wat hiermee gemoeid is hangt van veel diverse factoren af. Een 1e berekening geeft een schatting van 1,6 mln. Geadviseerd wordt om dit bedrag niet in te boeken gezien de grote onzekerheid of het Rijk hier in mee zal gaan. Overig
Sluitend maken
Gemeenten krijgen bij de invoering van de
begroting
BBP-systematiek vanaf 2024 het financiële
Inkomsten Incidenteel Nadeel
1.625.000
effect gecompenseerd, met uitzondering van 2025. De financiële consequentie van het besluit van het kabinet is dat in dat jaar het gemeentefonds eenmalig € 675 miljoen lager wordt vastgesteld. Overig
Onderuitputting
Lucht in de begroting
Uitgaven
Structureel Voordeel
-1.500.000 -1.500.000 -1.500.000
Overig
Subsidies
Aantrekken nieuwe subsidies
Inkomsten Structureel Voordeel
-400.000
-400.000
-400.000
-400.000
Organisatie
Verkiezingen
Aanpassing budgetten verkiezingen ==>
Uitgaven
Incidenteel Voordeel
-60.000
-
-
-
Uitgaven
Structureel
47.711
47.711
47.711
47.711
Geen 2e kamer Organisatie
59
GR Regionaal Archief
Kadernota 2025 Gemeenschappelijke
Alkmaar
Regeling
Nadeel
Cluster
Titel
Toelichting
Overig
Gemeentefonds
Gemeentefonds aanpassing na
aanpassing na
meicirculaire 2024
I/U
Inc/struct
V/N
2025
2026
2027
2028
Inkomsten Incidenteel Voordeel -5.754.327 -3.879.297 -2.829.175 -2.106.228
meicirculaire 2024 Overig
Indexatie
Afwijkend van de kadernota indexeren in
Uitgaven
Structureel
Nadeel
2.199.000
2.990.000
1.959.000
1.242.000
Uitgaven
Incidenteel Nadeel
250.000
Uitgaven
Incidenteel Nadeel
210.000
210.000
210.000
210.000
Structureel
verband met compensatie loon en prijs in meicirculaire. Het niveau van de compensatie wordt aangehouden in tegenstelling van een eigen berekening. Organisatie
Midden in de
Extra impuls op de dienstverlening.
samenleving
Zichtbaarheid, vertrouwen en verbinding. Drie begrippen waar we in onze dienstverlening lading willen geven. "Midden in de samenleving "
Financiering
Rentelasten nieuwe
Rentelast nieuwe wensen Extra Impuls
wensen Extra Impuls
2025
2025 Financiering
Rente-bijstelling
Uitgaven
Nadeel
1.566.833
1.566.833
1.566.833
1.566.833
Financiering
Rente-bijstelling
Inkomsten Structureel Voordeel
-68.788
-68.778
-68.778
-68.778
Mutatie
Mutaties extra
De extra impulsen worden gedekt door de
Reserve
impulsen
inzet van de Algemene Reserve
Dienstverlenin Algemene Reserve g
60
Uitgaven
Incidenteel Voordeel -5.790.408 -1.917.844
Cluster
Titel
Toelichting
Mutatie
Technische dekking
De Algemene Reserve wordt aangesproken Inkomsten Incidenteel Voordeel
Reserve
Algemene Reserve
ter dekking van het structurele
Dienstverlenin g
61
begrotingssaldo
I/U
Inc/struct
V/N
2025
2026
2027
2028
-953.003 -2.383.469
-874.643
-547.718
Leefbaarheid
62
Programma Leefbaarheid Cluster Infrastructuur Onderhoud wegen en civiele kunstwerken Ieder jaar wordt 3 a 4% van de verharding van ons areaal door levensduur verlengend onderhoud of herinrichting weer in goede toestand gebracht door levensduurverlengend onderhoud en door herinrichtingen. Meestal is een noodzakelijke rioolvervanging de aanleiding voor een herinrichting. Effectindicatoren
% inwoners dat (zeer) tevreden is over het onderhoud aan de fietspaden, wegen en bermen
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
35%
-
34%
-
39%
▲
42%
-
41%
-
45%
▲
in het buitengebied1 % inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling straten, paden en trottoirs zijn goed begaanbaar1 1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon. Verkeersveiligheid In 2022- tot en met 2024 zijn veel onderzoeken gedaan en deze moeten nu hun vertaling vinden in het meerjaren onderhoudsprogrammma. De investeringsruimte wordt daartoe met € 2.500.000 verruimd. Er zijn op dit moment zo’n 40 tracés en locatie in beeld. We werken richting 2027 aan een integraal mobiliteitsplan op basis waarvan we investeringsbeslissingen over onze infrastructuur kunnen nemen. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met OV, nieuwe vormen van mobiliteit en ontsluiting van de Kop naar andere regio’s, zodat we een goede afweging kunnen maken over nieuw aan te leggen infrastructuur op basis van een strategische investeringsagenda voor de toekomst.
63
Vooruitlopend daarop gaan we in 2025 op basis van bestaande onderzoeken al aanpassingen doen op alle in beeld zijnde locaties, met als uitgangspunt om kwetsbare verkeersdeelnemers beter te beschermen en het verkeersveiligheidsgevoel van inwoners positief te beïnvloeden. Dat kan een fysieke aanpassing zijn, als die snel gerealiseerd kan worden, maar kan ook gaan om een maatregel voor gedragsbeïnvloeding. Prioritering in de uitvoering, mate van participatie van de omgeving, hoogte van investeringen stellen ons voor keuzes. Betrokkenheid van de raad is urgent en belangrijk. Er wordt een integraal overzicht van uitvoering van projecten in de openbare ruimte voorbereid die de basis moet bieden voor de bestuurlijke keuzes. De korte temijn acties worden hierin ook zichtbaar. We hebben ook oog voor het gegeven dat infrastructuur niet alleen in dienst staat van gebruikers. De (negatieve) effecten op de woon- en leefomgeving in (met name) historische dorpen kunnen ongewenst groot zijn. Bijvoorbeeld door een hoge intensiteit van (vracht) autoverkeer met een hoge geluidbelasting op woningen. We willen daar bij herstructurering of knelpunten aandacht aan blijven besteden en maken dit een vast punt van de bestuurlijke bespreking van het integrale overzicht. Effectindicatoren
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
% inwoners dat soms/vaak verkeersonveilige situaties ervaart1
56%
-
56%
-
52%
46-65%
Aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners2
6,4
6,4
6,5
5,8
▼
1) Bron: Inwonerspeiling Hollands Kroon. 2) Bron: SWOV Bestand geregistreerde Ongevallen in Nederland. Het aantal verkeersongevallen in Nederland is ongeveer gelijk aan Hollands Kroon in 2022 het gaat dan om 6,9 verkeersongevallen per 1.000 inwoners. Kijken we naar p10 gemeenten dan scoort Hollands Kroon lager, namelijk 5,8 in 2022.
Prestatie-indicator
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
Aantal aangepaste schoolroutes 1
-
-
-
-
10
Aantal aangepakte verkeersknelpunten uit de top-10 van subjectieve en objectieve
-
4
4
4
verkeersonveilige situaties 1) Eigen cijfers op basis van de integrale werkplanning projecten in de openbare ruimte. Vanaf 2024 is deze indicator opgenomen.
64
2024
2025
2) Eigen cijfers. De objectieve top 10 is opgesteld aan de hand van de BLIQ-analyse van VIA Stat en de subjectieve top 10 op basis van meldingen in Fixi. Deze wordt jaarlijks vastgesteld. Mobiliteit en bereikbaarheid In regionale afstemming wordt tussen nu en 2030 een doorfietsroute gerealiseerd, worden de mobihubs verder uitgerold ter bevordering van de bereikbaarheid en een reductie van autogebruik en bezit en wordt de opgave voor het verbeteren van de Oost-Westverbinding onder de aandacht gebracht van Provincie en Rijk. Effectindicatoren
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
% inwoners dat tevreden is over bereikbaarheid1
-
-
60%
-
61%
=
% inwoners dat (zeer) tevreden over het openbaar vervoer 1
-
-
19%
-
23%
=
1) Bron: Inwonerspeiling. In 2020 is deze vraag niet meegenomen. Uit de peiling in 2022-2024 kwam naar voren dat de groep van 18 tot en met 29 jaar relatief kritisch is over het aanbod van- en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Prestatie-indicator
Aantal publieke laadpunten voor elektrische auto’s (peildatum 31-12)1 Gebruik Mobipunten, aantal ritten deelfiets en deelauto2
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
39
81
115
140
150
84+60
63+168
100+150
1) Bron: MRA-Elektrisch Laadkaart. 2) Dit is de data van de twee Mobipunten in Anna Paulowna (Station en Burg. Mijnlieffstraat). Van de andere Mobipunten is nog geen data bekend.
65
2025
Beleidsvoornemens en bestuurlijke projecten Beleidsvoornemens Cluster Infrastructuur
Integrale planning voor uitvoering projecten in de openbare ruimte
Op basis van deze planning kunnen we in 2025 het bestuurlijke gesprek voeren over prioriteiten en keuzes in te treffen maatregelen, met name op
Q1
gebied van verkeersveiligheid. We werken nu vanaf 2020 met deze methode die richting geeft aan de
Evaluatie Verkeersveiligheidsplan
manier waarop we knelpunten analyseren en aanpakken. We evalueren deze methode en stellen deze bij als dat leidt tot een betere objectivering
Q1
en/of uw raad beter in staat stelt tot bestuurlijke prioritering.
Cluster Milieu Energietransitie Op grond van Europees (en daarmee landelijk beleid) moet de energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken moet onze energiehuishouding grondig worden veranderd. Het verbruik moet worden beperkt en de energie die nodig is moet duurzaam worden opgewekt. Draagvlak in de samenleving is daarbij de sleutel tot succes. Welke bereidheid tot verduurzaming is er bij de inwoners en wat betekend dit voor hun lasten? Kunnen ze de rekening wel of niet betalen en kunnen ze daardoor allerlei andere dingen niet doen? In 2025 geven we een impuls aan verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad door de bestaande subsidieregelingen te verruimen en inwoners uit te nodigen tot het verduurzamen van woningen. We helpen woningeigenaren op weg met een brede dienstverlening. Dit bestaat onder andere bestaat uit een uitgebreid communicatieprogramma, ons energieloket, gratis energiescans, een subsidie (de isolatiebonus), warmtebeeldfoto's, ecologisch onderzoek (voorwaarde voor isolatie) en waar nodig hulp bij het aanvragen van subsidies of offertes.
66
Effectindicatoren
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
29%
-
34%
=
% bekende hernieuwbare elektriciteit (BBV-verplicht)2
55,20%
76,20%
91,20%
Gemiddeld gasverbruik M3 huurwoning3
1.220
1.180
1030
860
▼
Gemiddeld gasverbruik M3 koopwoning4
1.690
1.680
1440
1160
▼
% inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende informeert over het verduurzamen van hun woning1
=
1) Bron: Inwonerspeiling. Deze vraag is voor het eerst opgenomen in de peiling in 2022. 2) Bron: Klimaatmonitor. Over 2023 zijn nog geen gegevens beschikbaar. 3) Bron: CBS.In Nederland ligt uit gasverbruik in 2023 bij huurwoningen op 730 m3. In de Sub_RES-Regio Kop van Noord-Holland ligt dit op 830 m3 in 2023. 4) Bron: CBS.In Nederland ligt het gasverbruik in 2023 bij koopwoningen op 1050 m3. In de Sub_RES-Regio Kop van Noord-Holland ligt dit op 1.110 m3 in 2023.
Prestatie-indicator
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
Aantal eigenaren dat hun woning verbeterd heeft met een energielabel tot minimaal C1
-
-
-
-
800
Aantal klussen van de energieklussers2
-
-
-
-
400
1) Bron: Eigen cijfers. De streefwaarde is overgenomen uit de begroting 2024. Van voorgaande jaren zijn geen cijfers beschikbaar. 2) Bron: Eigen cijfers. Initiatief gestart in 2024. Streefwaarde is 400 per jaar, op basis van 3 woningen per dag door één team, gedurende 40 weken Als we doorgaan op de in 2024 al ingeslagen weg, dan geven we invulling aan de volgende prestaties: •
Kantoren die onder de label c-verplichting vallen, voldoen aan de landelijke eisen. Zo mogelijk vanuit eigen regie en zo nodig na handhaving
•
200 bedrijven die maatregelen uit de erkende maatregelenlijst moeten nemen, voldoen aan deze eisen.
67
2025
•
75 beheerders van maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen, sportaccommodatie en musea hebben hun pand vergaand verduurzaamd en daarbij zo nodig gebruik gemaakt van de gemeentelijke investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed.
Aanlanding windenergie (p-VAWOZ 2031-2040) Vanuit het ministerie van Economische Zaken wordt landelijk onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor het aan land brengen van elektriciteit of waterstof uit offshore windparken. Dit geldt ook voor De Kopregio. In 2024 start de MER (Milieu Effect Rapportage) en IEA (Integrale Effecten Analyse). In 2025 ligt het ontwerpprogramma inclusief plan-MER + IEA ter inzage. Hier kan een zienswijze op worden ingediend. De planning is dat in het vierde kwartaal van 2025 het definitieve programma wordt vastgesteld. Vervolgens starten de projectprocedures voor het uitwerken van de routes. Netcongestie Tennet onderzoekt de noodzaak van uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk in de Kop van NH. Enerzijds om in de toekomst voldoende energievoorziening te kunnen garanderen anderzijds om eventuele aanlanding van wind op zee in de toekomst mogelijk te maken. Na onderzoek en participatie kiest het Rijk eind 2025 een voorkeurstracé. Voorafgaand hieraan doorlopen we, samen met de Provincie, een proces om te komen tot een regioadvies. In 2024 is gestart met het maken van de Energievisie 2.0. De visie is input voor het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat(pMIEK). GS stelt het stuk begin 2025 vast. Circulaire gemeente Het doel van de Rijksoverheid is dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft.
Hollands Kroon zet zich daar ook voor in. We bouwen dan circulair en biobased. Op weg daarnaar toe ondersteunen we onze inwoners en ondernemers bij het maken van circulaire keuzes. We zetten ons in voor een circulaire agrarische sector. Vanaf 2030 koopt de gemeente 100% circulair in. We blijven ons, via de uitvoering van het recycleplan, inzetten op afvalscheiding en bewustwording voor het belang van recyclen. Effectindicatoren
% afvalscheiding1 68
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
70,50%
71.5%
79%
79%
2024
2025 75%
Hoeveelheid kg restafval per inwoner (BBV-verplicht)1
150
143
104
108
100
1) Bron: CBS. In de VANG norm is 75% afvalscheiding en 100 kilorestafval per inwoner afgesproken.
Prestatie-indicator
Verhouding vaste en variabele kosten inzamelmethode1
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
-
-
82/18
84/16
2024
2025 80/20
1) Bron: Eigen gegevens. In 2022 is de nieuwe inzamelmethode van start gegaan.
Voorts zetten we in op het volgende: •
We rapporteren jaarlijks in het derde kwartaal hoe ver we zijn met circulair inkopen.
•
Zoals in de Woonvisie is beschreven, sluiten wij ons aan bij het Convenant Toekomstbestendige Woningbouw en bouwen wij in 2025 minstens 1 (pilot) woning circulair of biobased.
•
Jaarlijks nemen we deel aan de week van de circulaire economie. Met andere regiogemeenten organiseren we in dit kader diverse activiteiten.
Klimaatadaptatie Klimaatverandering is een vat vol tegenstrijdigheden. Extreme situaties volgen elkaar snel op. De gebouwde omgeving krijgt veel te verduren met deze extremiteiten. Water dat zijn weg moet vinden om snel weg te komen, waar het de andere dag broodnodig is voor verkoeling en groen. Het veranderende klimaat raakt niet alleen onze veiligheid, het gaat ook over de balans en behoud van biodiversiteit. Ook zorgt de klimaatverandering voor problemen bij mens en dier. Denk hierbij aan o.a. hittestress. Effectindicatoren
% inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende inzet om de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig in richt1 69
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
-
-
14%
-
15%
▲
1) Bron: Inwonerspeiling. In 2022 is deze vraag voor het eerst opgenomen in de peiling. Doel is om in 2025 in 3 tot 5 gebieden aan de slag te gaan waar de hittestress hoog is. Een lokaal hitteplan en de groenplannen (voor alle kernen) moeten inzicht geven in de noodzaak om meer ruimte te geven aan groen, of het bestaande groen anders in te richten. Een keuze voor de plekken waar we aan de slag gaan moet nog worden gemaakt. Hier maken we een koppeling met 'aandacht voor openbare ruimte' en 'positieve gezondheid'. Prestatie-indicator
Aantal m2 openbaar groen per (nieuwe) woning1
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
-
153
162
151
2024
2025 =
1) Bron: eigen cijfers. Met genoemde indicator monitoren we of de uitwerking van de acties uit de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Hollands Kroon 2023-2026 tot resultaat leiden en ook of we een balans houden tussen de verstedelijkings- en klimaatopgave. Het betreft hier een gemiddelde voor heel Hollands Kroon. We realiseren ons dat tussen kernen er grote verschillen zijn in m2 groen per inwoner. De Wieringermeer heeft naar verhouding veel meer openbaar groen per inwoner dan bijvoorbeeld het voormalige eiland Wieringen. In de te maken keuzes voor de besteding van de extra impuls en beschikbare subsidiegelden is het vertrekpunt om te starten met een aanpak waar de urgentie het hoogst is. Biodiversiteit In Hollands Kroon werken we integraal aan de verbetering en bescherming van biodiversiteit. We proberen deze opgave in iedere ingreep in het fysiek domein te borgen. Of het nu gaat over groenbeheer/inrichting of het maken van een klimaat-adaptief bestemmingsplan voor een nieuwbouwwijk. In Hollands Kroon streven we naar een ‘basiskwaliteit biodiversiteit’. We streven er ook naar zoveel mogelijk organismen een thuis te bieden in Hollands Kroon. Dit doen we door landschapselementen op hoog niveau met elkaar te verbinden met bomen, bermen en bosjes.
70
Effectindicatoren
Realisatie 2020
2021
2022
% toename biodiversiteit in de bermen1
-
-
-
% inwoners dat vindt dat de gemeente zich voldoende inzet voor de biodiversiteit2
-
-
16%
Begroting 2023
2024
2025 ▲
-
▲
16%
1) In 2023 heeft er voor het eerst een nulmeting bermflora plaatsgevonden in de bermen waar ander maaibeleid is ingezet. 2) Bron: Inwonerspeiling. In 2022 is deze vraag voor het eerst voorgelegd.
Prestatie-indicator
Realisatie
Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
% ecologisch bermbeheer1
-
-
-
40%
minimaal 20%
Aantal nieuwe scholen dat natuureducatie verzorgt2
-
-
-
-
1
1) Eigen cijfers en doelstelling uit het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2) Deze indicator is voor het eerst opgenomen in de begroting 2024. Definitieve ambitie voor 2025 moet nog bepaald worden en is ook gekoppeld aan de mogelijkheid om voedselbosjes en/of Tiny Forests in te richten in delen van schoolplein op basis van een maatwerkaanpak. We hebben drie focusgebieden; landschap, dorp en private gronden. Waar we bij private gronden vooral stimuleren en motiveren gaan we in het landschap en de dorpen zelf projecten ondernemen. De projecten die de gemeente oppakt focust zich op de basis van de biodiversiteit namelijk het beschermen van bestaande flora en fauna, planten en insecten en het vergroten van het ecologisch groenareaal. Naarmate deze basis steeds beter wordt zal de biodiversiteit doen toenemen. Het project ‘Meerbomen Nu’ dat structureel terugkomt draagt hier flink aan bij. We werken aan bio-diverse ‘plekken’ zoals participatie groen van Kernbeheer of Tiny Forests op schoolpleinen. We ondersteunen acties voor het stimuleren van inheemse (bijen) planten. Daarnaast streven we naar natuur inclusief denken en handelen in de hele gemeente.