Document · PDF

Bijlage 1 Jaarstukken 2023 Raad

Besluitvormende raad 9 juli 2024, gemeente Hoeksche WaardBij agendapunt: Jaarstukken 2023 Hoeksche Waard36.597 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

2023-2024

We versterken de Samenwerking Onderwĳs Bedrĳsleven Hoeksche Waard (SOB-HW) en investeren zo in meer mbo-aanbod in de Hoeksche Waard, paticipatie op de arbeidsmarkt en regionale samenwerking

2022-2025

We sluiten aan bĳ lopende en nieuwe initiatieven in de samenwerking ZuidHollandse Delta (Regio Deal) en met onze arbeidsmarktregio Rĳnmond

2022-2025

We ontwikkelen in samenwerking met ondernemerscollectief StartSmat startersbeleid en geven daar gezamenlĳk uitvoering aan

2022-2025

We zorgen voor toekomstbestendige (her)inrichting van de bedrĳventerreinen, rekening houdend met ruimtelĳke kwaliteit, klimaatopgaven en energieneutraal

2024-2025

We herrĳken de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en winkelierscollectieven en voeren de detailhandeslsvisie uit

2023-2025

We actualiseren het bedrĳventerreinenbeleid en verkennen nieuwe ontwikkellocaties in de Hoeksche Waard in samenwerking met de provincie, om de toekomstige vraag aan te kunnen

2023-2024

We gaan de visie Vrĳetĳdseconomie in uitvoering brengen samen met de sector. Hierbĳ hebben we onder meer aandacht voor een acceptabele regeldruk bĳ het vergunningenbeleid voor exploitaties en evenementen

2023-2028

We benutten in samenwerking met ondernemers(collectieven) de economische kansen op gebied van cirulariteit en lokale inkoop- en aanbestedingen

2022-2025

In samenwerking met het ruimtelĳk domein opstellen van multifunctioneel landbouwbeleid

2022-2023

Innovatieve projecten voor herstel en behoud bodemkwaliteit (Regio Deal)

2022-2024

Korte Keten initiatieven waarmee de afstand tussen boer en burger wordt verkleind en de voedselketen wordt verduurzaamd (Regio Deal)

2022-2024

Projecten op gebied van regionale kennisontwikkeling en –deling (Regio Deal)

2022-2024

Allianties vrĳetĳdseconomie

2022-2025

Doorontwikkelen recreatieve routes

2022-2024

Doorontwikkelen waterverbindingen

2022-2024

Verbinden Recreatie en Toerisme rond het Haringvliet (Regio Deal)

2022-2024

Herstructurering campings en recreatieterreinen (Regio Deal)

2022-2024

Natuur en beleving kust Voordelta (Regio Deal)

2022-2024

Professionele gebiedsmarketing organisatie

2022-2024

De stichting is nog niet opgericht en ook de gewenste vorm van de stichting is nog niet bepaald. Dit mede in afwachting van de resultaten van de geplande evaluatie.

Opbouwen naamsbekendheid Hoeksche Waard en vergroten positie Hoeksche Waard

2022-2024

Er is/en wordt actief gewerkt aan het opbouwen van de naamsbekendheid van de Hoeksche Waard en het vergroten van de positie via het bestaande marketingplatform, binnen en buiten de regio. Het merk is gelanceerd met behulp van een campagne. De merkencampagne vindt structureel plaats via het bestaande mediaplatform.

De Hoeksche Waard is als Foodlab voor de Randstad koploper op het gebied van gezond voedsel en duurzame en innovatieve landbouw. De gemeente heeft de ambitie om de kennis en kunde op dit gebied in de Hoeksche Waard zichtbaar en beleefbaar te maken voor een breed regionaal publiek en te benutten voor verbeteringen in de landbouw, natuur en gezondheid

Het versterken van het (economisch) vestigingsklimaat en welzĳn

Het versterken van het toeristischrecreatief profiel

JAARSTUKKEN 2023 | 2.4 PROGRAMMA 3 ECONOMIE

Stand van zaken

In 2023 is samen met de sector uitvoering gegeven aan actiepunten uit de visie Vrĳetĳdseconomie. Het bĳbehorende uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2024 ter besluitvorming aangeboden aan het college en daarna ter informatie aan de raad.

Dit beleid wordt in het voorjaar van 2024 opgeleverd door team Vergunningen.

Een aantal projecten komt (waarschĳnlĳk) niet of niet tĳdig genoeg tot uitvoering. Waar nodig worden/zĳn deze geschrapt en zĳn alternatieven aangedragen om de rĳksgelden toch te benutten.

30/189

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

In 2030 is de arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard vitaal, omdat (toekomstige) vraag en aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin in evenwicht is

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Cross-mediaal marketingplatform

2022-2024

Professionaliseren gastheerschap Hoeksche Waard

2022-2024

Inspiratiesessies bedrĳven op gebied van arbeidsmarkt, sociaal ondernemerschap en Leven Lang Leren en Ontwikkelen

2022-2023

Ontwikkelen Smart Hubs

2022-2023

Bevorderen betrokkenheid van werkgevers bĳ de inclusieve samenleving door versterking sociaal ondernemerschap

2023

Stand van zaken

Wat heeft het gekost? In de tabel staan, per taakveld, de baten en lasten van dit programma, het gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbĳ worden de baten weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zĳn gebaseerd op de werkelĳk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”. (Bedragen x €1.000) Taakveld

Werkelĳk 2022

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Werkelĳk 2023

Saldo 2023

17 817 99 295

0 36 144 207

0 514 377 280

2 554 200 378

2 40 -177 99

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten

1.228

386

1.171

1.135

-36

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen 3.4 Economische promotie

-1.161 -2.004 -646 -324

-1.303 -140 -866 -310

-1.718 -658 -1.091 -333

-1.587 -550 -956 -420

131 108 135 -86

Totaal Lasten

-4.135

-2.619

-3.801

-3.513

288

Totaalsaldo van baten en lasten

-2.907

-2.233

-2.630

-2.378

252

0 627 25 391

0 9 0 14

110 9 86 399

216 9 42 374

106 0 -45 -24

Totaal Onttrekkingen reserves

1.043

604

641

3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen 3.4 Economische promotie

-1.051 0 -757

0 0 0

-146 0 -339

-47 0 -339

99 0 0

3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrĳfsinfrastructuur 3.3 Bedrĳvenloket en bedrĳfsregelingen 3.4 Economische promotie

Totaal Stortingen reserves

-1.807

-485

-386

Geraamd resultaat programma 3. Economie

-3.672

-2.210

-2.511

-2.123

389

De belangrĳkste financiële afwĳkingen zĳn in onderstaand overzicht weergegeven (zie gerealiseerd resultaat, kolom “Saldo 2023) uit bovenstaande tabel. Verschillen tussen taakvelden die per saldo budgettair neutraal zĳn, zĳn buiten deze verschillenanalyse gelaten. (Bedragen x €1 miljoen) Onderwerp / Taakveld

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Winstnemingen Bedrĳventerreinen

0,2

Voordeel / Nadeel

Belangrĳkste verklaringen

Voordeel

Betreft winstneming Bedrĳventerrein VI Strĳen Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Overig

0,2

Voordeel

Totaal

0,4

Overschot op budget 2023

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbĳ vanuit “Waar staat je gemeente.nl”.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.4 PROGRAMMA 3 ECONOMIE

31/189

Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (26-03-2024)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk

% Netto arbeidsparticipatie tov potentiele beroepsbevolking

2023

75,3

73,1

% Functiemenging (verhouding tussen banen en woningen)

2022

48,2

53,8

50,3

Banen (per 1.000 inwoners in de leeftĳd 15 tot en met 64 jaar)

2022

661,1

825,4

719,9

Bedrĳfsvestigingen (per 1.000 inwoners in de leeftĳd 15 tot en met 64 jaar)

2022

171,9

174,1

173,1

JAARSTUKKEN 2023 | 2.4 PROGRAMMA 3 ECONOMIE

73,6

32/189

2.5 Programma 4 Onderwĳs Tot het programma Onderwĳs behoren de taakvelden openbaar basisonderwĳs, onderwĳshuisvesting en onderwĳsbeleid en leerlingzaken.

Wat gebeurde er om ons heen? Wĳ geven de ontwikkelingen in 2023 per onderwerp weer. Inclusieve samenleving en gelĳke kansen Een inclusieve samenleving start met gelĳke kansen voor alle kinderen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Het rĳksbeleid richt zich de komende jaren op het versterken van de onderwĳskwaliteit en voldoende personeel. Daarnaast wordt de kansengelĳkheid vergroot door te investeren in de kinderopvang en de voor- en vroegschoolse educatie. De vergoeding voor kinderopvang voor werkende ouders wordt in stappen verhoogd naar maximaal 96% van het maximaal te vergoeden uurtarief. De uiteindelĳke vergoeding is afhankelĳk van het inkomen van ouders. Tenslotte gaat landelĳk extra aandacht uit naar een verbeteraanpak voor passend onderwĳs en het terugbrengen naar 0 van het aantal onnodige thuiszitters. Lokaal wordt ingezet op het terugdringen en/of stabiliseren van de personeelstekorten in onderwĳs en kinderopvang en op Gelĳke Kansen voor Kinderen. Dit gebeurt vanuit de Lokale Educatieve Agenda en het Plan Nationaal Programma Onderwĳs. Nieuwkomers De instroom van nieuwkomers is toegenomen. Dit hangt samen met de oorlog in Oekraïne en een toename van het aantal asielzoekers en statushouders. In de komende jaren blĳft maatwerk voor nieuwkomersonderwĳs aandacht vragen. De instroom van Oekraïense leerlingen is in 2023 doorgegaan.

Er is een start gemaakt met de inbedding van onderwĳs aan Oekraïense leerlingen in het reguliere primair onderwĳs. Nationaal Programma Onderwĳs Tot 31 juli 2025 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering om de onderwĳsvertraging die kinderen opliepen tĳdens de coronaperiode in te halen. In overleg met partners als onderwĳs en kinderopvang (maar ook bibliotheek en partners jeugdhulp) werken we aan de onderwĳskansen volgens een lokaal plan NPO (Nationaal Programma Onderwĳs). De verschillende activiteiten uit het NPO-plan liepen door in 2023. In 2023 is vanuit het budget éénmalig ingezet op extra capaciteit leerplicht bĳ LVS (Leerplicht en Voortĳdig Schoolverlaten). Hervormingsagenda Jeugd In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 vastgesteld. De Hervormingsagenda gaat, onder andere, over de samenwerking onderwĳs-jeugdhulp. Het doel is jeugdhulp steviger te verbinden aan het onderwĳs. Op lokaal niveau heeft de samenwerking onderwĳs jeugdhulp aandacht gekregen. In 2023 heeft de gemeente een themabĳeenkomst georganiseerd voor de partners uit onderwĳs en jeugdhulp met als doel de verbinding en samenwerking verder te versterken. In 2024 krĳgt dit een vervolg. Lokale Educatieve Agenda We werken met onderwĳspartners en opvangpartners aan onderwĳskansen en de verbinding onderwĳsjeugdhulp bĳvoorbeeld via de Lokale Educatieve Agenda 2023-2026.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.5 PROGRAMMA 4 ONDERWĲS

33/189

In 2023 is de Lokale Educatieve Agenda 2023-2026 Hoeksche Waard bekrachtigd door de partners uit onderwĳs, kinderopvang en jeugdhulp. Op de agenda staan 9 thema’s die gezamenlĳk worden opgepakt. Leerplicht en voortĳdig Schoolverlaten In het schooljaar 2022-2023 was er in de regio Zuid-Holland Zuid sprake van een toename van verzuim en thuiszitten. In 2023 heeft Leerplicht en Voortĳdig Schoolverlaten (LVS) extra formatie in kunnen zetten om de wettelĳke taken uit te voeren. Leerlingenvervoer In 2023 kregen ouders en hun kinderen te maken met problemen binnen het leerlingenvervoer. Dit was het gevolg van een plotselinge wisseling van een vervoerder. Daarnaast speelde het landelĳke probleem van tekorten op de arbeidsmarkt ook in de Hoeksche Waard. Er hebben intensieve overleggen plaatsgevonden met de vervoerder waarbĳ er verschillende interventies zĳn doorgevoerd. De situatie is hierdoor aanzienlĳk verbeterd.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Stimuleren van persoonlĳke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van kansengelĳkheid in de voorschoolse periode en in het onderwĳs

Lokale uitvoering Nationaal Programma Onderwĳs (tĳdelĳk) • intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwĳs • uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelĳk werk • kennisdeling en ontmoeting • extra inzet ouderbetrokkenheid • projectleider thuiszitters • ambulante taalondersteuning

2023-2025

Het lokale plan voor het Nationaal Programma Onderwĳs is in de uitvoeringsfase en loopt door tot augustus 2025. Vanuit de NPO middelen wordt ingezet op: intensivering bibliotheekwerk voor jeugd en onderwĳs, uitbreiding capaciteit schoolmaatschappelĳk werk, kennisdeling en ontmoeting onderwĳs/jeugd en ouderbetrokkenheid, thuiszitters en taalondersteuning nieuwkomers.

Evalueren en actualiseren Verordening Leerlingenvervoer

2023

Er is in 2023 nog niet gestart met het opstellen van een nieuwe verordening leerlingenvervoer. De nieuwe modelverordening van de VNG is nog niet beschikbaar. Er is sprake van toegenomen urgentie op het leerlingenvervoer. In 2024 wordt het opstellen van de nieuwe verordening opgepakt.

Evalueren en actualiseren beleidsregels SMI

2023

De aanpassing van de beleidsregels SMI heeft vertraging opgelopen. In 2024 zal besluitvorming plaats vinden.

Actualiseren en uitvoeren Lokale Educatieve Agenda Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s • onderwĳskansenbeleid • buitenschoolse opvang plus

2023-2025

Uitvoering geven aan het door de raad vastgestelde Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwĳs 2021 - 2024

2023-2024

We maken een integrale, inhoudelĳke afweging over schoolzwemmen in de op te stellen Nota Sport en Bewegen.

2023-2024

De nota sport en bewegen is in februari 2024 vastgesteld. Het schoolzwemmen wordt afgeschaft.

Uitvoering geven aan de vastgestelde Lokale Educatieve Agenda 2021-2022 Hoeksche Waard (LEA), waaronder de thema’s: • passend onderwĳs en jeugdhulp, • jeugdhulp in de (voor)school • thuiszitters

2023-2024

De LEA 2021-2022 is afgerond. De LEA 2023-2026 is bekrachtigd.

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een kwalitatief goed onderwĳshuisvestingsaanbod

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: het stimuleren van een passend, toegankelĳk, gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig onderwĳsaanbod voor ieder kind in de Hoeksche Waard

JAARSTUKKEN 2023 | 2.5 PROGRAMMA 4 ONDERWĲS

34/189

weergegeven als + en de lasten als –. De onttrekkingen aan de reserves zĳn gebaseerd op de werkelĳk gemaakte kosten (indien systeemreserves). De kosten van de overhead (taakveld 0.4) worden, conform de BBV, weergegeven in het onderdeel “Algemene dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien”. (Bedragen x €1.000) Taakveld

Werkelĳk 2022

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Werkelĳk 2023

Saldo 2023

4.1 Openbaar basisonderwĳs 4.2 Onderwĳshuisvesting 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

15 1.788 1.376

21 4 1.153

21 169 1.528

7 258 1.475

-14 88 -53

Totaal Baten

3.179

1.178

1.719

1.740

4.1 Openbaar basisonderwĳs 4.2 Onderwĳshuisvesting 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

-860 -4.099 -4.065

-692 -2.153 -4.074

-853 -2.349 -4.325

-918 -2.510 -4.198

-65 -161 127

Totaal Lasten

-9.024

-6.920

-7.526

-7.626

-99

Totaalsaldo van baten en lasten

-5.846

-5.742

-5.808

-5.886

-78

4.2 Onderwĳshuisvesting 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

0 0

Totaal Onttrekkingen reserves

4.2 Onderwĳshuisvesting 4.3 Onderwĳsbeleid en leerlingzaken

0 0

Totaal Stortingen reserves Geraamd resultaat programma 4. Onderwĳs

-5.846

-5.742

-5.808

-5.886

-78

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Overig

-0,1

Nadeel

Totaal

-0,1

Tekort op budget 2023

Belangrĳkste verklaringen

Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Beleidsindicatoren Onderstaande tabel geeft de beleidsindicatoren weer die betrekking hebben op dit programma. De gegevens komen hierbĳ vanuit “Waar staat je gemeente.nl”. Indicatoren BBV (peildatum "Waarstaatjegemeente" (26-03-2024)

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk

% Voortĳdige schoolverlaters zonder startkwalificatie

2023

2,0

2,4

2,0

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5-18 jr

2022

0,5

4,2

4,7

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen 5-18 jr

2022

JAARSTUKKEN 2023 | 2.5 PROGRAMMA 4 ONDERWĲS

35/189

2.6 Programma 5 Sport, Cultuur en Recreatie Tot programma Sport, cultuur en recreatie behoren de taakvelden sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media. Ook het subsidiebeleid en welzĳnswerk zĳn in dit programma ondergebracht.

Wat gebeurde er om ons heen? Het belang van sport, cultuur en erfgoed bleef ook in 2023 onverminderd groot. Alle taakvelden die horen bĳ dit programma droegen bĳ aan de versterking van sociale verbanden tussen inwoners onderling en tussen inwoners, maatschappelĳke organisaties en de gemeente. Levendige sportclubs, cultuuruitingen en inspirerende culturele participatie droegen daarmee ook bĳ aan vitale dorpen en kernen. 2023 was na corona weer een normaal jaar. Er zĳn echter wel verenigingen die het als gevolg van corona nog lastig hebben. Sommige verenigingen zĳn daardoor ook gestopt en er zĳn ook doorwerkingen van corona in het verenigingsleven zelf. Op het gebied van sport is er in 2023 gewerkt aan de nota Sport & Bewegen en de harmonisatie van de buitensportaccommodaties. In de nota Sport & Bewegen is nadrukkelĳk aandacht voor de uitdagingen van verenigingen en het stimuleren van inwoners om te sporten en te bewegen. Op het gebied van cultuur is in 2023 de Cultuurnota en de bĳbehorende uitvoeringsagenda geëvalueerd. Als vervolg hierop is de looptĳd van deze nota, die oorspronkelĳk tot en met 2024 liep, met twee jaar verlengd. Daarnaast zĳn de subsidieregels voor een incidentele subsidie alsmede die voor kunst & cultuur aangepast. Deze werden op 1 januari 2024 van kracht. In 2023 is gewerkt aan de businesscase voor het Cultuurhuis voor makers in Oud-Beĳerland.

Op basis van de businesscase wordt de raad in 2024 de keuze voorgelegd een Cultuurhuis te realiseren of niet.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed in de Hoeksche Waard

Restauratie en nieuwbouw van Fort Buitensluis

2025

Ontwikkeling van Fort Buitensluis loopt volgens (aangepaste) planning. Belangrĳke mĳlpalen die in 2023 zĳn behaald: oplevering restauratie dak en voorgevel hoofdgebouw, collegebesluit tot aanwĳzing gehele ensemble fort als gemeentelĳk monument.

Collegeprogramma opgave: Levendige dorpen

We harmoniseren de buitensportaccommodaties

2023

De keuzenota is door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wil het voorstel met financiële onderbouwing ontvangen. Er is gewerkt aan een voorstel.

Collegeprogramma thema: Samen leven

We voeren de plannen uit het cultuurbeleid uit en bepalen naar aanleiding van een tussentĳdse evaluatie of aanvullingen of aanscherpingen nodig zĳn

2023

De Cultuurnota en de bĳbehorende uitvoeringsagenda is geëvalueerd. Als gevolg daarvan is deze nota met twee jaar verlengd en geldt nu tot en met 2026.

We stellen een Sport- en Beweegnota op

2023

Er is een keuzenota voorgelegd aan de raad. De raad wil een uitgewerkte versie met daarin de financiële onderbouwing voordat besluiten worden genomen. Deze uitgewerkte versie is voorbereid om begin 2024 aan de raad voor te leggen.

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda cultuur, voor komend jaar betekent dit onder andere de realisatie van een cultuurhuis in Oud-Beĳerland

2023-2024

Er isuitvoering gegeven aan de Uitvoeringsagenda cultuur. In 2023 is gewerkt aan debusinesscase voor een Cultuurhuis voor makers in Oud-Beĳerland. Op basis vande businesscase wordt de raad in 2024 de keuze voorgelegd een Cultuurhuis terealiseren of niet.

Ontwikkelen en uitvoeren van integrale sport- en beweegnota en beleid voor financiële ondersteuning van jeugdtopsporttalenten

2023-2026

Financiele ondersteuning van topsporttalenten is onderdeel van de sport- en beweegnota.

Stimuleren van persoonlĳke ontwikkeling en zelfredzaamheid: het bevorderen van sport- en cultuurdeelname

JAARSTUKKEN 2023 | 2.6 PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

36/189

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard: een stevige basis voor sport en cultuur

De uitvoeringsagenda’s cultuur & erfgoed (2021-2024) zĳn uitgevoerd. Het accent ligt daarbĳ op het versterken van de basis(infra)structuur door het bieden van duidelĳke financiële voorwaarden, zorg voor goede huisvesting en het faciliteren en stimuleren van onderlinge samenwerking. Daarnaast ligt het accent op het verankeren van erfgoed in ruimtelĳke beleidsinstrumenten.

2021-2024

De uitvoeringsagenda cultuur is samen met de Cultuurnota geëvalueerd, bĳgesteld en vervolgens verlengd tot en met 2026. In 2023 is aangevangen met de evaluatie van de erfgoednota. Deze zal in 2024 opgeleverd worden.

Het beleid voor de harmonisatie voor de buitensportaccommodaties is gereed en wordt geïmplementeerd. Daarnaast vinden nog investeringen vanuit het huidige beleid plaats

2023-2026

De keuzenota is door het college vastgesteld en aan de raad voorgelegd. De raad wil het voorstel met financiële onderbouwing ontvangen. Er is gewerkt aan een voorstel.

Werkelĳk 2022

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Werkelĳk 2023

Saldo 2023

52 4.550

0 2.668

563 4.191

589 3.663

26 -528

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

21 35 24

21 31 25

22 57 328

22 52 318

0 -5 -10

Totaal Baten

4.682

2.745

5.162

4.644

-518

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

-1.053 -8.181

-1.037 -7.787

-1.204 -8.792

-1.231 -8.074

-28 718

-464

-508

-535

-466

-243 -656 -1.861

-257 -630 -1.857

-264 -777 -2.346

-254 -784 -2.335

10 -6 12

Totaal Lasten

-12.458

-12.076

-13.919

-13.143

775

Totaalsaldo van baten en lasten

-7.776

-9.331

-8.757

-8.499

257

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

45 7.886

4 499

64 339

48 339

-15 -0

846

-35

0 150 204

0 0 13

0 20 13

0 -0 -0

Totaal Onttrekkingen reserves

9.130

515

470

419

-50

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

-8.957

-350

-885

0 0 0

Totaal Stortingen reserves

-9.842

-350

Geraamd resultaat programma 5. Sport, cultuur en recreatie

-8.488

-8.816

-8.637

-8.430

207

JAARSTUKKEN 2023 | 2.6 PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

37/189

(Bedragen x €1 miljoen) Onderwerp / Taakveld

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Belangrĳkste verklaringen

Regeling specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (H32)

0,0

Neutraal

De baten en de lasten van het onderdeel "Meerkosten energie openbare zwembaden" wĳken af van de raming met € 0,5 mln. Deze baten en lasten waren nog niet verwerkt in de ramingen bĳ de slotrapportage omdat de bedragen toen nog bekend waren. Per saldo is er geen effect op de exploitatie.

Overig

0,2

Voordeel

Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Totaal

0,2

Overschot op budget 2023

JAARSTUKKEN 2023 | 2.6 PROGRAMMA 5 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Jaar

Hoeksche Waard 2022

52,4

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk 46,4

48,9

38/189

2.7 Programma 6 Sociaal Domein Tot het programma Sociaal domein behoren de taakvelden samenkracht en inwonersparticipatie, wĳkteams, inkomensregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatwerkvoorzieningen (Wmo), maatwerkdienstverlening 18+, maatwerkdienstverlening 18-, geëscaleerde zorg 18+ en geëscaleerde zorg 18-.

Wat gebeurde er om ons heen? Wĳ geven per onderwerp weer wat de ontwikkelingen waren die speelden in 2023. Leefstĳl en preventie Er is toegenomen aandacht voor vroegtĳdige signalering van risicovolle situaties en tĳdige interventie ter voorkoming van zwaardere ondersteuning en zorg. De focus op bestrĳding van ziekte en intensieve ondersteuning wordt steeds vaker verlegd naar behoud van gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstĳl en preventie en inzet op een gezonde leefomgeving. Ook in de Hoeksche Waard gaan we aan de slag met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We hebben op het niveau van Zuid-Hollandse Eilanden en BAR een regiobeeld en een regioplan gemaakt. Ook hebben wĳ middelen ontvangen vanuit het Rĳk (Brede Spuk en Spuk IZA). Met deze akkoorden en bĳbehorende middelen hebben we ook in de Hoeksche Waard de focus gelegd op preventie en een sterke sociale basis. Wetgeving Met de decentralisaties van 2015 zĳn de taken en de verantwoordelĳkheden van gemeenten in het sociaal domein fors toegenomen. Om deze taken goed uit te kunnen voeren, zĳn financiële middelen nodig. De budgetten die het Rĳk beschikbaar stelt voor de uitvoering van deze taken zĳn ontoereikend.

Gemeenten zoeken, in toenemende mate, een balans tussen een goede invulling van de verantwoordelĳkheid voor kwetsbare en minder zelfredzame inwoners en, aan de andere kant, een verantwoorde beheersing van de uitgaven. Nieuwe wetgeving leidt ook de komende jaren tot extra taken voor gemeenten. In 2023 zĳn zowel de doordecentralisatie Beschermd Wonen als de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein controversieel verklaard. Er wordt landelĳk gewerkt aan een wetswĳziging om de eigen bĳdrage voor de Wmo inkomensafhankelĳk te maken. Met centrumgemeente Nissewaard is afgesproken om, vooruitlopend op de doordecentralisatie Beschermd Wonen, met ingang van 2024 structureel middelen over te maken naar de regiogemeenten om lokaal activiteiten op te zetten voor preventie en nazorg. Druk op het zorgstelsel De druk op het zorgstelsel is groot. In 2023 is het personeelstekort in de zorg verder toegenomen. Het aantal cliënten stĳgt door de dubbele vergrĳzing en toenemende zorgvraag. Hulpvragen worden complexer en de kosten stĳgen. Het aantal vrĳwilligers en mantelzorgers daalt, terwĳl het beroep op hen alleen maar toeneemt. Dit geeft risico op uitval en overbelasting. Door de krapte op de arbeidsmarkt, groeit de druk op professionals. De kosten voor de zorg zĳn in 2023 ook fors gestegen als gevolg van CAO-stĳgingen.

In combinatie met de dubbele vergrĳzing, steeds complexere hulpvragen en steeds minder mantelzorgers en vrĳwilligers leiden deze ontwikkelingen tot een toenemend gebruik van de Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast hebben de afgelopen jaren verschillende maatschappelĳke crisissen elkaar in hoge snelheid opgevolgd: de coronacrisis, toename van vluchtelingen, stĳgende energieprĳzen, inflatie en de woningcrisis.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

39/189

Dit heeft impact op inwoners en leidt, ondanks inspanningen op het gebied van leefstĳl en preventie, tot een toename in de zorg- en ondersteuningsbehoefte. Ieder mens is uniek Er is een beweging zichtbaar van een standaard aanbod van voorzieningen naar een persoonlĳke invulling van wonen, welzĳn, onderwĳs en zorg. Deze persoonlĳke invulling vraagt om flexibilisering van het zoveel als mogelĳk collectieve aanbod, andere vormen van interactie met inwoners, domeinoverstĳgende samenwerking en ook aanpassing van het gemeentelĳk dienstverleningsconcept. Deze trends spelen in alle thema's van het sociaal domein, maar vragen per thema maatwerk. Door toenemende druk op het zorgstelsel nam ook de druk op de maatwerkvoorzieningen toe. Jeugdhulp In 2021 heeft de arbitragecommissie een uitspraak gedaan in het geschil tussen de VNG en het Rĳk over de financiering van de jeugdzorg. De uitspraak is duidelĳk: het Rĳk dient gemeenten te compenseren voor het feitelĳke tekort voor het uitvoeren van taken in de jeugdzorg. In lĳn met de uitspraak van de arbitragecommissie, is in het recente regeerakkoord additionele financiering voor de jeugdzorg beschikbaar gesteld. Medio augustus 2022 zĳn er afspraken gemaakt tussen de VNG en het Rĳk.

In het kader van het toezichtsregime op de begroting 2023 mogen gemeenten rekening houden met maatregelen die per saldo positieve effecten hebben op de gemeentelĳke begroting. Tot en met 2026 mogen wĳ uitgaan van 100% van de middelen uit het arbitragerapport. Deze maatregelen leiden tot voordelen aan de inkomstenkant (gemeentefonds) en aan de uitgavenkant (kosten jeugdhulp). De uitgavenkant gaat over de opbrengsten die voortkomen vanuit verschillende interventies zoals de inzet van de POH jeugd en Jeugdhulp naar Voren. De vraag naar jeugdhulp is onverminderd hoog. De hoeveelheid jeugdigen die een beroep doen op jeugdhulp lĳkt te stabiliseren, de kosten blĳven echter stĳgen. De oorzaken van deze stĳging liggen vooral bĳ landelĳke ontwikkelingen zoals de tariefstĳgingen in de zorg en het verkleinen van de behandelgroepen. Dit vraagt om het maken van keuzes. In 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd (2023-2028) vastgesteld. Deze landelĳke agenda heeft als doel knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. Parallel aan de Hervorminsagenda Jeugd is er het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (2026-2031). Dit is een flinke, landelĳke, transformatie in de kind- en gezinsbescherming waar nu al de nodige voorbereidingen op nodig zĳn.

Samen met onze maatschappelĳke partners en inwoners werken we aan een positief opgroei- en opvoedklimaat. We zetten in op doorontwikkeling van onze jeugdteams en we doen onderzoek naar integrale, gebiedsgerichte 0-100 dienstverlening en zorg wordt zo lang als nodig, maar zo kort als mogelĳk ingezet en richt zich op het versterken van de eigen kracht en de eigen kracht van de samenleving. We sturen hierop met behulp van het regionale inkoopkader van de Service Organisatie Jeugd (SOJ). Wmo Ook de uitgaven voor begeleiding, huishoudelĳke ondersteuning en hulpmiddelen nemen blĳvend toe. Tegelĳkertĳd lopen de personele tekorten in de ondersteuning en zorg op. Met name het abonnementstarief heeft geleid tot een stĳgend gebruik van de huishoudelĳke hulp. Hierdoor staat de beschikbaarheid van Wmo-voorzieningen onder druk. Landelĳk wordt er gewerkt aan een eerlĳker eigen bĳdrage per 2026. Lokaal bouwen we voort op de ingezette beweging ‘naar de voorkant’. Op basis van inzichten uit data-analyse zoeken we naar sturingsmogelĳkheden en interventies om de stĳgende Wmouitgaven af te vlakken. In 2024 nemen we een besluit over de Transformatieagenda Wmo om de komende jaren maatregelen te nemen voor de lokale transformatie Wmo. Ook geven we uitvoering aan onderdelen van de Wonen, Welzĳn, Zorg visie die we in 2021 hebben vastgesteld.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

40/189

Maatschappelĳke Zorg We spannen ons in om inwoners met complexe problemen zelf regie te laten pakken en oplossingen in gang te zetten. Samenwerking tussen lokale partners zoals gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties, woningcorporaties en politie zorgt voor een adequate waakvlamfunctie en voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen. Aan de hand van de uitvoeringsagenda Complexe Maatschappelĳke Zorg werken we aan het optimaliseren van de lokale en regionale samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners wordt gewerkt aan vroegsignalering en aan een sluitende aanpak voor deze doelgroep. Deze uitvoeringagenda Complex Maatschappelĳke Zorg is in 2023 geëvalueerd. Er speelt vaak ook een huisvestingsvraagstuk in geval van complexe zorg. Het bieden van huisvesting heeft onze specifieke aandacht. Ter voorbereiding op de komende decentralisatie Beschermd Wonen bereiden we, samen met centrumgemeente Nissewaard, nieuwe afspraken voor over de voortzetting van de samenwerking. De huidige afspraken lopen af op 31 december 2024. Inkomensondersteuning/Participatiewet In 2023 is de Participatiewet aangepast waardoor mensen met een beperking beter geholpen kunnen worden. Het kabinet heeft nog steeds de wens om fundamentele veranderingen door te voeren in de Participatiewet. Vertrouwen, de menselĳke maat en vereenvoudiging worden daarbĳ belangrĳke basisprincipes.

Het verminderen van armoede in Nederland blĳft zowel landelĳk als binnen onze gemeente een belangrĳk doel. Schulddienstverlening In 2023 is de looptĳd van de wettelĳke schuldsanering gehalveerd van drie naar anderhalf jaar. De gemeente heeft in 2023 gewerkt aan een beleidsplan waarin de bestrĳding van armoede en schulden integraal wordt beschreven. Dit beleidsplan leveren we in 2024 op. Werk HWwerkt! heeft zich als uitvoeringsorganisatie, samen met werkgevers en partners in de regio ingezet om de afstand tot de arbeidsmarkt voor onze inwoners te verkleinen. Dat deden we, onder andere, door netwerkvorming, het organiseren van werk-leerlĳnen, de Regio Deal en het versterken van onze inzet op Social Return. Integraal en datagedreven werken Er ligt voor dit begrotingsprogramma een stevige relatie met de opgaven Inclusieve Samenleving en Levendige Dorpen. De ambities van deze opgaven staan beschreven in het hoofdlĳnenakkoord en worden in de komende periode verder geconcretiseerd. Zo kunnen we vanuit gedeelde maatschappelĳke opgaven en in nauwe samenwerking met betrokken spelers – intern en extern – en datagedreven uitvoering geven aan integrale inspanningen.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

41/189

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Bieden van toegang en passende ondersteuning

We zetten in op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening Sociaal Domein onder andere door verdergaande digitalisering, procesoptimalisaties en een duidelĳke werkwĳze

2023-2025

De eerste positieve resultaten van de uitvoering van het lokaal transformatieplan jeugdhulp zĳn zichtbaar: de samenwerking tussen huisartsen en jeugdteams is geïntensiveerd en de eerste tekenen van kostenreductie worden zichtbaar. Beschikkingen jeugdhulp worden afgegeven, passend binnen het werkkader van normalisering& demedicalisering, kostenbewustzĳn en het stellen van duidelĳke doelen en resultaten

2022-2026

In november 2023 zĳn we gestart met de evaluatie van het Transformatieplan Jeugdhulp. Met deze evaluatie willen we duiden wat de inzet vanuit het transformatieplan geweest is en dit ook overeenkomt met de resultaten die we vooraf beoogd hebben. De werkzame en niet werkzame elementen die hieruit naar voren komen gebruiken we als input in de doorontwikkeling van onze lokale jeugd- en wĳkteams.

We blĳven investeren in de samenwerking met de centrumgemeente Nissewaard voor beschermd wonen (BW)/maatschappelĳke opvang(MO). Met het oog op de doordecentralisatie van BW per 1-1-2024 en de mogelĳke decentralisatie van MO in 2026 (of later) werken we opties uit in welke (financiële) constructies de samenwerking toekomstbestendig gemaakt kan worden, waarbĳ de preventie van instroom en bevorderen van uitstroom uit BW en MO leidend is

2023-2026

De doordecentralisatie Beschermd Wonen is in september 2023 controversieel verklaard. Ondanks deze onzekerheid is in regionaal verband de intentie uitgesproken om vanaf 2024 regionale middelen over te maken naar de lokale gemeenten voor preventie en nazorg. Hiermee worden lokale activiteiten ontwikkeld om inwoners (nog) beter in de eigen woonomgeving te kunnen begeleiden.

We versterken HWwerkt! als uitvoeringsorganisatie: we hebben inzicht in het cliëntenbestand en er wordt (meer) samengewerkt met werkgevers en partners in de regio

2023 e.v.

De doorontwikkeling HWwerkt! is overgegaan in de visie HWwerkt!. Hetgeen is uitgezet wordt geimplementeerd en gecontinueerd.

"We monitoren het nieuwe contract Wmo begeleiding op drie onderdelen: 1.Normaliseren, 2.een lokale, dorps- en of wĳkgebonden oriëntatie, 3.op- en afschalen begeleiding"

2023-2026

Is onderdeel geworden van de transformatieagenda Wmo

We stellen we een Lokale transformatie agenda Wmo op waarin een haalbare set sturingsmaatregelen voor de Wmo gepresenteerd wordt om de kosten op lange termĳn te beheersen en zo de toegankelĳkheid van voorzieningen te kunnen blĳven garanderen voor als dit echt noodzakelĳk is

2023-2026

We stellen een plan van aanpak op voor de doorontwikkeling van de jeugdteams, wĳkteams en gemeentelĳke uitvoeringsteams tot integrale en gebiedsgerichte teams van 0 tot 100 en geven we daar uitvoering aan. Hierbĳ gaan we uit van het perspectief van de inwoner, waarbĳ de klantreis bepalend is voor de werkprocessen.

2023 e.v.

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We pakken energiearmoede aan

2023

Collegeprogramma opgave: Inclusieve samenleving

We inventariseren de huidige stand van zaken ten aanzien van de fysieke en digitale inclusie en bepalen het gewenste ambitie-/ kwaliteitsniveau. Daarop volgen voorstellen

2023-2026

We formuleren een meerjarig uitvoeringsagenda Wonen Welzĳn Zorg samen met onze partners en geven we daar uitvoering aan

2023-2030

We gaan aan de slag met een Uitvoeringsagenda bestaanszekerheid en armoede

2023 e.v.

We geven uitvoering aan de agenda Complex Maatschappelĳke Zorg

2023-2025

We gaan aan de slag met het Preventieakkoord

2023

Collegeprogramma thema: Samen leven

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

Stand van zaken

Deze subdoelstelling valt binnen de opgave Inclusieve Samenleving waarin we onderzoeken wat de beste vorm is om de toegang naar en inrichting van integrale lokale teams vorm te geven. Parallel hieraan werken we aan het verbeteren van zowel de dienstverlening van het wĳkteam 18+ als het jeugdteam, die moet aansluiten bĳ de verschillende klantbehoeften. In februari 2024 zĳn er vanuit kwalitatief onderzoek klantreizen en persona's opgesteld die hier inzicht in geven.

42/189

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

We actualiseren het lokale plan HGKM

2023 e.v.

In regionaal verband wordt gewerkt aan HGKM en daar is het lokale plan op gebaseerd. Er wordt samengewerkt in 2 regio's: RotterdamRĳnmond en Zuid-Holland Zuid. Betrokkenheid bĳ Rotterdam-Rĳnmond komt omdat de middelen vanuit centrumgemeente NIssewaard komen. In praktĳk wordt samengewerkt met Zuid-Holland Zuid. Looptĳd van het lokale plan is tot 2023. Ook de regiovisies hebben een looptĳd tot 2023. De volgende regiovisie Zuid-Holland Zuid is nog in ontwikkeling. Na het actualiseren van de volgende regiovisie ZHZ wordt het lokale plan in besluitvorming wordt gebracht. Wĳ voldoen wel aan onze wettelĳke taken en werken door volgens het huidige lokale plan.

We stellen een kadernota Sociaal op

2023-2024

We realiseren de beoogde ontmoetingsplekken voor jongeren

2023-2025

Ingrĳpen bĳ crisis en onveiligheid

We voeren de activiteiten uit het regionale en lokale plan huiselĳk geweld en kindermishandeling uit. We zetten in op de versterking van de samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Eind 2023 lopen de regionale en lokale plannen af. In 2023 kĳken we hoe we hier vanaf 2024 verder vervolg aan gaan geven.

2023 e.v.

=Dubbel, zie hierboven bĳ lokaal plan actualiseren

Stimuleren van persoonlĳke ontwikkeling en zelfredzaamheid

Met het door-ontwikkelen van de jeugd- en wĳkteams ondersteunen we inwoners eerder en beter met hun hulpvraag en dringen we het beroep op de maatwerkvoorzieningen terug

2022-2024

Deze subdoelstelling valt binnen de opgave Inclusieve Samenleving waarin we onderzoeken wat de beste vorm is om de toegang naar en inrichting van de lokale teams vorm te geven en of dit effect heeft op het terugdringen van de maatwerkvoorzieningen.

We faciliteren een aantal laagdrempelige huiskamers voor kwetsbare inwoners in samenhang met partners zoals beschreven in de concept visie Wonen, Welzĳn Zorg en faciliteren ook particuliere initiatieven t.b.v. ontmoeten

2023-2026

In Zuid-Beĳerland wordt samen met Alerimus een huiskamer gerealiseerd.

We stellen kwetsbare jongeren in staat naar vermogen de overgang te maken naar betaald werk dan wel dagbesteding. Daarvoor maken we o.a. werkafspraken met onderwĳspartners en ondernemers en zetten we het project Matchmaker voor

2024

Matchmaker is een actief instrument dat succesvol is ingezet in 2022. In 2024 loopt de Matchmaker nog door. In 2025 wordt deze anders vormgegeven i.v.m. landelĳke wĳziging in wetgeving.

Meer inwoners kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt. Dat doen we o.a. via netwerkvorming, het organiseren van werkleerlĳnen en het versterken van onze inzet op SROI

2024 e.v.

In 2023 is het proces rondom Social Return (SR) in kaart gebracht. In 2024 gaat er een advies richting het college van B&W. In het advies worden keuzes voorgelegd hoe de SR verder te implementeren.

We verlengen de verhuisregeling en evalueren de Blĳverslening of deze omgezet kan worden naar een Verzilverlening

2025

Binnen de duurzame coalitie met CZ, Zorgwaard, Alerimus en Heemzicht voeren we een programma uit om ouderen zo lang mogelĳk actief deel uit te laten maken van de samenleving, in samenwerking met de lokale gemeenschap. Zodat de ouderenzorg beschikbaar en toegankelĳk blĳft

2023-2026

We voeren collectieve bewustwordingsactiviteiten uit, zoals Lang leve thuis, het signalerend huisbezoek en de dementievriendelĳke samenleving met als doel dat inwoners meer eigen regie houden en daardoor instroom in individuele voorzieningen worden verminderd en voorkomen

2023-2026

We dragen zowel lokaal als regionaal bĳ aan het verbeteren van de integrale samenwerking door het organiseren van passende overlegtafels en het faciliteren van netwerkbĳeenkomsten, zoals het Sturingsoverleg Jeugd HW, de netwerkbĳeenkomst Jongeren

2023-2026

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

43/189

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

en het Geld, de Werkgroep Regenbooggemeente en de regionale werkwĳze Veilig opgroeien is Teamwork We dragen bĳ aan het dichten van de digitale kloof via het verbeteren van digitale vaardigheden en het faciliteren/ beschikbaar stellen van tablets voor ouderen

2021-2023

We realiseren met inwoners en partners laagdrempelige ontmoetingsplekken in ieder dorp, voor informatie/inspiratie/ steun en activiteiten

2022-2026

In Goudswaard heeft de dorpsvereniging het initiatief genomen om een ontmoetingsplek te realiseren.

We ondersteunen de participatie van inwoners met een laag inkomen via de éénjarige pilot OV Minima, waarbĳ inwoners gratis reizen in de regio met het Dal Vrĳbusabonnement

2022-2023

Met ingang van 2023 is hier structureel budget beschikbaar voor gesteld.

We verkleinen de afstand van de arbeidsmarkt tot onze inwoners. We streven ernaar dat werkgevers meer uitgaan van talenten dan een CV. Hiervoor wordt het project HalloWerk voortgezet

2022 e.v.

Met ingang van 2023 is er een structurele invulling voor HalloWerk.

We proberen (nieuwe) initiatieven uit waarbĳ men de juiste zorg dichtbĳ kan vinden. Formeel bĳ de huisartsen en in het onderwĳs, maar ook informeel zoals met de inzet van Buurtgezinnen. Ook de meer specialistisch kennis wordt dichterbĳ gehaald in de vorm van jeugdhulp naar voren en Veilig opgroeien is Teamwerk

2022 e.v.

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

44/189

(Bedragen x €1.000) Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71B Begeleiding (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

Werkelĳk 2022

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Werkelĳk 2023

Saldo 2023

9.163 12 13.669 1.274 157 565 0 0 317 0

1.775 13 13.982 1.341 80 514 0 0 0 2.077

12.261 1.036 14.938 1.206 359 634 0 0 0 2.360

15.551 1.085 15.091 1.299 383 616 0 11 0 2.361

3.289 49 152 92 24 -18 0 11 0 0

Totaal Baten

25.156

19.783

32.795

36.395

3.601

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71A Huishoudelĳk hulp (WMO) 6.71B Begeleiding (WMO) 6.71C Dagbesteding (WMO) 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72A Jeugdhulp begeleiding 6.72B Jeugdhulp behandeling 6.72C Jeugdhulp dagbesteding 6.72D Jeugdhulp zonder verblĳf overig 6.73A Pleegzorg 6.73B Gezinsgericht 6.73C Jeugdhulp met verblĳf overig 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblĳf 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblĳf 6.74C Gesloten plaatsing 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81A Beschermd wonen (WMO) 6.81B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82A Jeugdbescherming 6.82B Jeugdreclassering

-16.562 -3.250 -21.046 -5.239 -927 -3.781 -15.560 0 0 0 0 -15.576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -598 0 0 -3.217 0 0

-11.348 -2.465 -16.006 -5.818 -636 -3.689 -26 -6.614 -5.483 -2.310 -294 0 -7.593 -582 -1.650 -117 -1.460 -735 -2.663 -3.810 -1.826 -258 0 -19 -386 0 -1.217 -135

-21.700 -3.620 -22.754 -5.545 -1.153 -3.935 0 -7.498 -6.017 -1.892 -243 145 -7.965 -1.018 -1.877 -123 -885 -1.331 -2.090 -4.640 -1.761 -89 0 -19 -777 0 -1.208 -153

-21.665 -3.471 -22.372 -5.400 -1.105 -3.942 0 -7.287 -6.026 -1.898 -203 0 -8.291 -796 -1.672 -398 -773 -1.227 -2.146 -4.283 -1.579 -123 0 -18 -636 0 -1.187 -151

36 149 381 144 48 -7 0 211 -9 -6 40 -145 -326 222 204 -275 112 104 -56 357 182 -34 0 1 141 0 21 2

Totaal Lasten

-85.757

-77.139

-98.147

-96.650

1.497

Totaalsaldo van baten en lasten

-60.601

-57.357

-65.352

-60.255

5.098

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelĳnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO)

1.936 344 85 54 20 161 0

417 0 -1 0 0 0 0

1.317 182 1.378 0 0 0 40

1.105 180 1.254 0 0 0 0

-212 -2 -124 0 0 0 -40

Totaal Onttrekkingen reserves

2.600

417

2.917

2.539

-379

0 0 0

-45 0 -2.077

-391 0 -2.077

-346 0 -2.077

45 0 0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81B Maatschappelĳke- en vrouwenopvang (WMO) Totaal Stortingen reserves Geraamd resultaat programma 6. Sociaal domein

-2.122

-2.468

-2.423

-58.001

-59.062

-64.903

-60.139

4.764

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

45/189

(Bedragen x €1 miljoen) Onderwerp / Taakveld

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Belangrĳkste verklaringen

Noodopvang Oekraïense vluchtelingen

2,5

Voordeel

In 2023 heeft de opvang van Oekraïense ontheemden geleid tot een positief effect van € 3,5 mln. Bĳ de slotrapportage is hiervan reeds een voordeel van € 1,1 mln. gemeld. Het extra voordeel ten opzichte van de slotrapportage wordt voornamelĳk veroorzaakt door de uitbreiding van de opvanglocatie in Strĳen. De opvanglocatie in Strĳen is in 2023 uitgebreid met woonunits die zorgen voor 104 extra opvangplekken. De investeringskosten van deze uitbreiding zouden wĳ aanvankelĳk dekken vanuit de normvergoeding (vergoeding per opvangplek per dag van €83) die we van het Rĳk ontvangen). Eerder had het Ministerie aangegeven dat wĳ niet in aanmerking zouden komen voor de transititiekosten vergoeding voor de extra opvangplekken. Deze is later alsnog toegekend voor een bedrag van € 2,7 mln. Voor 2024 geldt dat de normvergoeidng vanuit het Rĳk (verder) wordt verlaagd naar €61 per opvangplek per dag.

Subsidies gedekt uit incidentele Rĳksmiddelen

0,5

Voordeel

Wĳ hebben een drietal subsidies in 2023 kunnen dekken uit incidentele middelen die wĳ van het rĳk hebben ontvangen (SPUK-gelden), waardoor wĳ het reguliere budget niet nodig hadden.

Energietoeslag

0,5

Voordeel

In 2023 hebben minder huishoudens een aanvraag voor de energietoeslag gedaan, dan waarmee het Rĳk rekening heeft gehouden. Wĳ zĳn in het jaar 2023 daarbĳ uitgegaan van de doelgroep tot 120% van het Wettelĳk Minimum loon (WML).

Integraal Zog Akkoord (Spuk regeling H35B)

0,0

Neutraal

De baten en de lasten van het onderdeel "Integraal Zorg Akkoord" wĳken af van de raming met € 0,5 mln.I Deze baten en lasten waren niet opgenomen bĳ slotrapportage 2023 omdat wĳ deze middelen pas eind 2023 ontvingen vanuit Nissewaard. De SPUK IZA heeft een specifiek bestedingsdoel. Per saldo is er geen effect op de exploitatie.

Wmo-Hulp bĳ Huishouden

0,2

Voordeel

In 2023 hebben we te maken gehad met lange wachtlĳsten. Zowel intern bĳ het team Wmo als extern bĳ de zorgaanbieders. Dit heeft ertoe geleid dat er minder indicaties verzilverd zĳn dan vooraf ingeschat. Het aantal mensen dat de hulp nodig heeft blĳft stĳgen, echter wordt het geld nog niet direct uitgegeven omdat er nog geen hulp geleverd wordt door de wachtlĳsten. In 2024 zullen de wachtlĳsten aan beide kanten verder terug gaan lopen gezien de vele acties die hier momenteel op plaats vinden. Verder is minder budget uitgegeven aan PGB’s dan vooraf verwacht. Enerzĳds omdat er mensen op de wachtlĳst hebben gestaan (of nog staan) die wachten op een indicatie. Anderzĳds is ook het nieuwe contract voor Begeleiding, dat ingegaan is begin 2023, reden voor de lagere uitgaves op PGB Begeleiding. De klantmanagers kĳken breder naar de hulpvraag en onderzoeken nog uitvoeriger wat er aan voorliggende oplossingen mogelĳk is om de hulpvraag op te lossen.

Jeugdhulp

0,3

Voordeel

Voordeel op grond van de ingediende jaarstukken 2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd

Overig

0,7

Voordeel

Overige verschillen op dit programma onder de rapportagegrens van €250.000.

Totaal

4,7

Overschot op budget 2023

Jaar

Hoeksche Waard

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk

Personen met bĳstandsuitkeringen (per 10.000 inwoners > 18 jaar)

2023

152,5

344,8

Aantal re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-65 jaar)

2023

83,8

191,5

199,8

Wmo cliënten met een maatwerkarrangement (per 10.000 inwoners)

2022

540

710

geen data

% Kinderen in armoede

2022

% Werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar)

2022

Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2023

10,4

11,1

10,5

Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12-23 jaar)

2023

0,7

1,0

geen data

Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

2023

0,1

0,3

geen data

JAARSTUKKEN 2023 | 2.7 PROGRAMMA 6 SOCIAAL DOMEIN

199,9

46/189

2.8 Programma 7 Volksgezondheid en Milieu Tot het programma Volksgezondheid en milieu behoren de taakvelden volksgezondheid en milieubeheer (inclusief duurzame energie).

Wat gebeurde er om ons heen? Duurzaamheid Het afgelopen jaar waren de effecten van klimaatverandering wederom zichtbaar. De droogte van afgelopen zomer en de wateroverlast later in het jaar maakten opnieuw duidelĳk dat de klimaatverandering ook de Hoeksche Waard raakt. Deze ontwikkelingen benadrukken het belang van verduurzaming en het toekomstbestendiger maken van onze woon-, leef en werkomgeving. Het is zaak om erger te voorkomen door de uitstoot van CO2 te verminderen en door maatregelen te treffen die droogte, wateroverlast of het verdwĳnen van dier- en plantsoorten tegengaan. We zĳn trots op inwoners, ondernemers en maatschappelĳke organisaties op ons eiland. Samen zetten we grote stappen om energie te besparen en duurzaam op te wekken, om producten en grondstoffen te hergebruiken, om water op te vangen en de natuur op allerlei manieren een handje te helpen. De redenen lopen uiteen. Van geld besparen of nieuwe verdienmodellen ontwikkelen tot de wereld leefbaar doorgeven aan volgende generaties. Wat vaststaat, is dat de verduurzaming van de Hoeksche Waard alleen succesvol kan zĳn als we dit samen blĳven doen: van inwoner, maatschappelĳke organisatie, ondernemer tot overheid, van rĳk tot arm en van koploper tot achterblĳver.

Volksgezondheid en Milieu Het belang van preventie en een gezonde leefstĳl bleef onverminderd groot vanwege de (dubbele) vergrĳzing en de toenemende druk op de zorg. Gezondheidsrisico's waren nog steeds hoog door hitte en infectieziekten. We zien daarbĳ dat de vaccinatiebereidheid in sommige kernen laag is. We zien ook dat de mentale gezondheid van inwoners achteruit is gegaan, dat meer mensen ongezonder leven en dat gezondheidsverschillen toenemen. Om die reden zĳn we ook in de Hoeksche Waard aan de slag gegaan met het Gezond en Actief Leven Akkoord en het Integraal Zorgakkoord.

Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Circulair 2050 / Klimaatneutraal 2050

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Circulaire economie Hoeksche Waard 2021-2026’

2023-2026

Collegeprogramma opgave: Duurzaam eiland

We blĳven inwoners en bedrĳven ondersteunen in de overgang naar een circulaire samenleving

2023-2026

We gaan aan de slag met een robuust groenblauw netwerk in de Hoeksche Waard

2023-2026

We gaan door met de realisatie van de uitvoeringsprogramma’s binnen duurzaamheid

2023-2026

We lossen de grootste knelpunten rond hittestress en wateroverlast op

2023-2026

We stellen beleid op voor kleine windturbines en zonneparken

2024-2025

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting energieneutraal 2021-2026’

2023-2026

Regionale Energiestrategie (doorlopend, iedere 2 jaar herĳking)

2023-2026

Transitievisie Warmte (doorlopend, iedere 4 jaar herĳking)

2023-2026

Energieneutraal 2040 / Klimaatneutraal 2050

JAARSTUKKEN 2023 | 2.8 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Stand van zaken

Beleid windenergie bĳ agrarische bedrĳven: proces is gestartUitnodigingskader zonneparken: proces start begin 2024

47/189

Wat willen we bereiken Maatschappelĳk effect / doel

Wat gaan we ervoor doen Subdoel / Speerpunt

Planning

Stand van zaken

Klimaatneutraal in 2050

Realiseren uitvoeringsprogramma ‘Biodiversiteit 2022-2026’ in 2023

2023-2026

Is december 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Uitvoering geven aan Communicatie en participatie en monitoring en sturing programmaplan Duurzaamheid

2023-2026

Uitvoering geven aan het met publieke en private partĳen afgesloten preventieakkoord afgesloten

2023

Uitvoering geven aan de bĳ de Nota Publieke Gezondheid 2021-2023 en het bĳbehorende uitvoeringsprogramma. Voor de periode 2024-2028 een nieuwe nota Publieke Gezondheid opstellen. UItvoeren en evalueren Uitvoeringsprogramma Handhaving en Preventie Alcohol

2023-2026

Versterken van een sociaal en verbonden Hoeksche Waard en stimuleren van persoonlĳke ontwikkeling en zelfredzaamheid: gezond blĳven en gezondheid bevorderen en beschermen

De raad heeft ingestemd om de huidige nota Publieke Gezondheid en Preventie en Handhavingsplan Alcohol te verlengen met één jaar. Dit biedt de mogelĳkheid om ook GALA en IZA te betrekken bĳ het actualiseren van deze beleidsnota's.

Werkelĳk 2023

Primitieve begroting 2023

Actuele begroting 2023

Werkelĳk 2023

Saldo 2023

94 117

0 8

372 1.269

260 1.266

-112 -3

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer Totaal Baten

211

1.641

1.526

-115

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer

-4.421 -3.710

-4.305 -2.848

-4.986 -4.503

-4.874 -4.197

112 306

Totaal Lasten

-8.131

-7.153

-9.488

-9.071

418

Totaalsaldo van baten en lasten

-7.920

-7.146

-7.847

-7.545

302

23 562

0 4

0 32

0 4

0 -28

7.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer Totaal Onttrekkingen reserves

585

-28

7.4 Milieubeheer

-1.350

Totaal Stortingen reserves

-1.350

Geraamd resultaat programma 7. Volksgezondheid en milieu

-8.685

-7.141

-7.815

-7.541

274

Overschot (+) / Tekort (-) op budget

Voordeel / Nadeel

Milieubeheer

0,3

Voordeel

Totaal

0,3

Overschot op budget 2023

Belangrĳkste verklaringen

Betreft met name voordelen bĳ programma duurzaamheid en op het onderdeel van de regionale energiestrategie (vanwege ontvangen subsidies).

JAARSTUKKEN 2023 | 2.8 PROGRAMMA 7 VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

Jaar

Hoeksche Waard 2021

82,7

Nederland

Gemeente weinig stedelĳk 33,1

geen data

48/189

JAARSTUKKEN 2023 |

49/189

2.9 Programma 8 Volkshuisvesting en Ruimtelĳke Ordening Tot het programma Volkshuisvesting en ruimtelĳke ordening behoren de taakvelden ruimtelĳke ordening, grondexploitatie (anders dan bedrĳventerreinen), wonen en bouwen.

Wat gebeurde er om ons heen? Omgevingswet Per 1 januari 2024 trad de Omgevingswet in werking. De wet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet de mogelĳkheid om de leefomgeving meer in samenhang in te richten door overzichtelĳker regels. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is veelomvattend en heeft grote impact op de organisatie. Wĳ deden er de afgelopen jaren alles aan om de implementatie van de nieuwe wet soepel te laten verlopen en te voldoen aan alle vereisten uit de wet. De komende jaren gaan wĳ voor het eerst werken en ervaring opdoen met de nieuwe wet. Belangrĳke activiteit voor de komende jaren is de vormgeving van een gebiedsdekkend omgevingsplan. We hebben daarvoor de tĳd tot 1 januari 2032 volgens het overgangsrecht. Volkshuisvesting De vraag naar woningen blĳft landelĳk groter dan het aanbod. In de Hoeksche Waard willen we meer woningen bouwen om te voldoen aan de vraag van onze inwoners die op het eiland willen (blĳven) wonen en jonge huishoudens die zich hier willen vestigen. Conform de woningbouwafspraken in de Regionale realisatieagenda (woondeal) streven we naar het bouwen van tenminste 2/3 betaalbare woningen, waarvan 30% sociale huur.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14278334/1