Document · PDF

Programmabegroting 2024 (incl. A23-150 A23-154)

GEMEENTERAAD 8 november 2023, gemeente HilversumBij agendapunt: Programmabegroting 2024 (1363326/1356851)29.658 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Speerpunten  Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Groen met daarin opgenomen:  Vergroenen speelplekken;  Kwaliteitsimpuls oude Haven;  Natuurverbinding Laapersveld;  Herinrichting buurtpark Neuweg;  Ecologische verbindingszones in de stad versterken;  Realiseren van koele plekken;  Biodiverse vijvers;  Natuurinclusieve maatregelen;  Verwijderen zinloze verharding;  Stimuleren groene initiatieven van inwoners.  Vergroening als vast onderdeel in projecten op te nemen, o.a.:  Centrum i.r.t. gebiedsagenda centrum;  Kerkbrink i.r.t. herinrichting Kerkbrink in 2024;  1221 met o.a. Groene Loper;  Stationsgebied;  Bruisend hart;  Arenapark/Sportpark;  Herinrichting van verschillende straten, waarbij we ons richten op verbeteringen aan riolering, wegverharding, beplanting en openbare pleinen.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 28  

Leggen van de nadruk op het creëren van een beweegvriendelijke omgeving bij de herinrichting van de openbare ruimte. Vergroten mogelijkheden tot meervoudig gebruik van speelplekken bij vernieuwing en herinrichting.

Reguliere activiteiten  Monitoring van het programma Groen.  We hechten waarde aan het onderhoud van openbaar groen en moedigen bewoners aan om deel te nemen aan groenbeheer en onderhoud in hun buurten. We bieden ondersteuning aan deze participatie-initiatieven.  Actief betrokken zijn bij het Goois Natuur Reservaat (GNR) om de natuur en recreatieve mogelijkheden in natuurgebieden te vergroten en verder te ontwikkelen, zowel voor huidige als toekomstige generaties.

Riolering

Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221, om wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. Speerpunten  Splitsen van hemelwater en vuilwater in Hilversum Zuid-West  Vasthouden en infiltreren van water op het Stationsgebied.  Voorbereiden van een waterberging aan de Berlagelaan in Noord. Reguliere activiteiten  Uitvoeren van het Gemeentelijk Watermanagement Plan 2021-2026.  Vervangen van 6,5 kilometer in het rioolstelsel op jaarbasis, als onderdeel van de vervanging van 65 kilometer tussen 2015 en 2026.  Beheren en onderhouden van het rioolstelsel. Binnen de bestaande mogelijkheden wordt klimaatadaptatie tegelijkertijd gerealiseerd.

 Monitoren en bestrijden van overlast door grond- en regenwater.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 29

Afval en circulariteit

In 2023 is het eerste Jaarplan Circulair Hilversum 2023 gestart, met een vooruitblik naar 2026. Ook in 2024 wordt het Jaarplan Circulair voortgezet. Dit plan is gericht op het bevorderen van circulaire bedrijvigheid en het aanmoedigen van circulaire praktijken bij inwoners, zoals reparaties door het initiatief "Heel Hilversum Repareert." De gemeente neemt zelf ook circulaire stappen, bijvoorbeeld door circulaire inkoop. De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de afvalinzameling en -verwerking uit voor huishoudens. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek (uit 2021) heeft als doel een circulaire economie te bevorderen, binnen de financiële kaders, milieuprestaties en dienstverlening. Het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverleningsniveaus. De komende jaren staat de GAD voor uitdagingen, zoals de herontwikkeling van scheidingsstations, het overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GAD-kantoor en de remise voor voertuigen. Speerpunten  Uitvoering Jaarplan Circulair Hilversum 2024  Stimuleren circulaire bedrijvigheid, zoals het opbouwen van nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan materiaalketens, zoals circulaire bouwmaterialen.

 Circulair werken als gemeente, oa inkoop, openbare ruimte en opdrachtgeverschap.  Stimuleren circulair gedrag van inwoners, voortbouwend op “Heel Hilversum Repareert”.  Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling- en verwerking door de GAD:  Adviseren over het geactualiseerde beleid omtrent afvalscheiding van plastic verpakkingen, metaal en drankenkarton (PMD).  Benutten van lokale kansen voor duurzaamheid, bedrijvigheid en sociale werkgelegenheid bij afvalinzameling- en verwerking  Gezamenlijk lobbyen voor landelijke uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid voor circulaire producten en verpakkingen  Verenigingen een alternatief bieden voor hun inkomsten uit inzameling van oud papier. Reguliere activiteiten  Realiseren van de ondergrondse afvalinzameling in de wijken

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 30

Economische havens en waterwegen

Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. Speerpunten  Baggeren van de Oude haven, op basis van de overeenkomst met het waterschap. Deze maatregel is onderdeel van de integrale herinrichting Oude Haven (groenbeleidsplan). Naast het baggeren worden indien doelmatig, emissie reducerende maatregelen toegepast om de vuilemissie uit het hemelwaterriool naar het oppervlaktewater te verminderen. Reguliere activiteiten  Uitvoeren van regulier onderhoud aan waterkeringen en oeversafwateringen, waarbij deze natuurvriendelijker worden ingericht.  Onderhouden en bereikbaar houden van de binnenhavens en doorgaande waterwegen.  Beheer en onderhoud van sluis 't Hemeltje, met als focuspunt in 2024 de vervanging van de meerpalen en het remmingwerk.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 31

Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000 Wonen en leven 7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1 8.3

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 540

536

530

526

Ruimtelijke ordening

3.629

3.599

3.290

3.286

Wonen en bouwen

6.502

6.411

6.245

6.167

Mooie stad

10.670

10.545

10.065

9.980

5.1

Sportbeleid en activering

1.999

2.114

2.033

1.453

5.2

Sportaccommodaties

2.841

2.711

2.684

2.619

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.656

4.851

4.846

4.837

5.4

Musea

1.507

1.494

1.492

1.491

5.5

Cultureel erfgoed

1.138

982

979

978

5.6

Media

2.866

2.957

2.885

Levendige stad

15.007

15.108

14.920

14.262

2.1

Verkeer en vervoer

16.575

16.622

16.236

15.852

2.2

Parkeren

5.397

6.289

6.245

6.180

Bereikbare stad

21.972

22.911

22.482

22.032

676

515

504

502

2.4

Economische havens en waterwegen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.957

7.231

7.196

7.207

7.2

Riolering

7.756

8.050

8.011

7.978

7.3

Afval

10.503

11.001

11.168

11.256

7.4

Milieubeheer

4.072

4.312

4.231

4.253

Duurzame stad

29.963

31.109

31.196

Totaal Lasten

77.612

79.673

78.575

77.471

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-339

-331

8.1

Ruimtelijke ordening

-534

-635

-335

8.3

Wonen en bouwen

-3.182

-3.232

-4.055

-4.197

-3.897

-518

-488

-8

-1.356

-1.353

Mooie stad 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-530

5.4

Musea

-370

5.5

Cultureel erfgoed

-5

5.6

Media

-2

-2.781

-2.778

-2.748

-2.268

Levendige stad

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 32 0.63

Parkeerbelasting

-6.245

-7.250

2.1

Verkeer en vervoer

-739

-704

-693

2.2

Parkeren

-1.442

Bereikbare stad

-8.426

-9.396

-9.385

2.4

Economische havens en waterwegen

-67

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-197

-194

7.2

Riolering

-9.689

-10.251

-10.625

-10.700

7.3

Afval

-13.449

-13.940

-14.449

-14.957

7.4

Milieubeheer

-18

Duurzame stad

-23.420

-24.471

-25.353

-25.936

Totaal Baten

-38.682

-40.842

-41.383

-41.487

Saldo van baten en lasten

38.929

38.831

37.192

35.984

663

1.187

1.258

45.244

39.795

38.227

37.242

Mutaties reserves Resultaat programma Wonen en leven

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 33

Programma 2 - Zorg

(Kaderstellende) nota's

             

Hilversumse Educatieve Agenda 2021-2024 (2021) Regionale onderwijsagenda 2020-2022 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2035 (2020) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (2020) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Agenda Wmo-Welzijn in de wijk 2019 - 2021 (2019) Visie en Agenda Jeugdhulp 2019-2021 (2019) Transformatieplan “Zorg voor de Jeugd” Gooi en Vechtstreek (regionaal; 2019) Beleidsplan LHBTI 2019-2022 (2019) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Actieplan tegen eenzaamheid “Samen is het leuker” (2020) Raadsonderzoek Wmo en Welzijn (2022) Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum"2022-2023

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 34 Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn:  Inwoners en ondernemers  Mantelzorgers en vrijwilligers  Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten  Gecontracteerde zorgaanbieders  Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar  Gecertificeerde instellingen  Raad voor Kinderbescherming  Onderwijsinstellingen  Kinderopvangorganisaties  Woningcorporaties  Netwerken in de stad: zoals kerken en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur  Versa  Welzijnsinstellingen  Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 35

Verbindende stad Opgave van de stad Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van de wijkregisseur en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. Wijkcentra hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. Samen met de buurt stellen we de agenda op. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

2020

2022

2023

2024

n.b.

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

≤8

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

>40

Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie

Wettelijk

2021

Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid

Bron

Burgerpeiling Niet waarstaatjegemeente wettelijk

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 36 Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met vrijwilligerswerk

35 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt

90 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Percentage jongeren (2e en 4e klas middelbare school) dat minimaal 5 dagen per week voldoende beweegt volgens de NNGB

50 GGD (EMOVO)

Niet wettelijk

Percentage volwassen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt

30 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft

55 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Waardering van de inwoners over de buurt

8 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen

60 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 37

Samenkracht en burgerparticipatie

Het versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. Speerpunten  Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2023-2024.  Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veilig in de wijken.  Vaststellen van en uitvoering geven aan actieplan Eenzaamheid.  Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder MFA Hilversum Zuid.  Vaststellen van en uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid in samenwerking met de stad.  Uitvoering geven aan het actieplan Mantelzorg. Dit plan is gericht op preventie, bewustwording en waardering en op het verbeteren van de toegang tot mantelzorgondersteuning.  Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad.  Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociale, fysieke en veiligheidsonderwerpen in de wijken.

 Verbinden beleid en uitvoering in het kader van wijkgericht werken.  Ondersteunen van bewoners en het faciliteren van bewonersinitiatieven.  Vormgeven van een meer uniform wijkwethouderschap en daarmee de rol en positie van de wijkwethouder versterken.  Vertalen van vragen en opgaven uit de wijk naar eigen organisatie en externe partners.  Opvang van vluchtelingen, waaronder die uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak, zullen we ons ook richten op verschillende processen zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), inkomensondersteuning, openbare orde en veiligheid, het organiseren van (medische) zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding, begeleiding naar de arbeidsmarkt, en communicatie met inwoners, bedrijven, partners en de raad. Reguliere activiteiten  Onderhouden van het digitaal platform Hilversummers.nl, wat beoogt inwoners samen te brengen en gezamenlijk wijkinitiatieven te ontwikkelen. Extra inzet gaat naar jongeren, met als doel hen te stimuleren zelf initiatief te nemen waardoor jongerenparticipatie wordt bevorderd.  Uitvoeren van bewonersactiviteiten en wijkinitiatieven vanuit Wijken en Buurten.  Uitvoeren van het projectplan Lokale Inclusie. Hierbij is aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van mensen met een beperking.  Faciliteren van het diversiteitsnetwerk.  Uitvoeren van het beleidsplan LHBTI.

 Ontwikkelen van een digitale voorziening (website) wat professionals en inwoners informatie verschaft over formele en informele activiteiten en voorzieningen die op wijkniveau beschikbaar zijn.  Voortzetten van suïcide preventie met maatschappelijke partners.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 38

Volksgezondheid

Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorgpartners. We sluiten daarbij aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van werken is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie en kiezen voor een integrale benadering van gezondheid. Speerpunten  Uitvoering geven aan de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020—2024, waaronder:  Stimuleren en faciliteren van een gezonde omgeving voor sport en bewegen bij de inrichting van de openbare ruimte;  Stimuleren van sport en beweging door de inzet van buurtsportcoaches in samenwerking met onder andere de huisartsen;  Continueren van de aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG);  Wijkgerichte aanpak op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.   

Opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid. Beperken van het gebruik van recreatieve drugs via voorlichting en waar mogelijk verbod en handhaving. Uitvoering geven aan het gemeentelijke plan van aanpak specifieke uitkering (SPUK) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Reguliere activiteiten  Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken op grond van de Wet publieke gezondheid uit te voeren.  Uitvoering geven aan het Nationaal Preventieakkoord gericht op ‘aandacht voor een gelukkige en gezonde jeugd’ en een gezonde leefstijl voor iedereen.  Uitvoering geven aan het convenant tussen gemeenten, huisartsen en het zorgkantoor Zilveren Kruis, gericht op (preventieve) gezondheid bevorderende programma’s voor inwoners van 0-100.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 39

Kansrijke stad Opgave van de stad In Hilversum streven we ernaar dat kinderen en jeugdigen veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Kinderen en jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

017 Absoluut verzuim, aantal per 1000 leerlingen

DUO, Ingrado Wettelijk

018 Relatief verzuim, aantal per 1000 leerlingen

DUO, Ingrado Wettelijk

019 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en mboonderwijs

DUO, Ingrado Wettelijk

023 Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker Wettelijk Instituut Kinderen in Tel

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt. Speerpunten  Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid: de Hilversumse Educatieve Agenda.  Uitvoeren van de Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs Actieagenda.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 40 Reguliere activiteiten  Faciliteren van maatwerkplannen voor kinderen in groep 1 en 2 ter voorkoming en bestrijding van achterstanden in samenwerking met onderwijs.  Blijven versterken van de verbinding tussen passend onderwijs en de jeugdwet. Mede doorontwikkelen van regionaal beleid op onderwijs jeugd arrangementen.  Versterken van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, met name gericht op jongeren in een kwetsbare positie, voor wie een startkwalificatie niet haalbaar is en krapte sectoren.  Voortzetten en versterken van de samenwerking met de onderwijspartners, door het faciliteren van reguliere overleggen met de onderwijsbestuurders.  Uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer.  Bieden van extra taalonderwijs voor volwassenen (18+) die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven.  Deelnemen aan de Coalitie Kansrijke Start.  Uitvoeren en evalueren van passende buitenschoolse opvang.  Ondersteunen van peuteropvang bij het uitvoeren van activiteiten voor de voor- en/of vroegschoolse educatie (VVE) om achterstanden te voorkomen en de overdracht van peuteropvang naar basisschool.  Ondersteunen van ouders bij positief ouderschap. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de programma’s Instapje, Voor jou en je kind, Voorleesexpres en preventieve programma’s van Jeugd en Gezin.

Onderwijshuisvesting

Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. Speerpunten  Actualiseren en uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP), met afspraken over monumentale gebouwen, goede ventilatie (frisse scholen), stimuleren van het verduurzamen van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs en afspraken over onderhoud, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen.  Stevig sturen op uitvoeren en financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Reguliere activiteiten  Voortzetten en versterken van de samenwerking met de schoolbesturen.  Uitvoeren van het Onderwijshuisvestingsprogramma 2024.

Openbaar (basis)onderwijs

Uitvoeren van de wettelijke taak door het toezicht houden op het openbaar (basis)onderwijs. Reguliere activiteiten  Informeren van de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP Hilversum en Gemeentelijk Gymnasium Hilversum door de goedkeuring van de begroting en jaarrekening.  Beoordelen van de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.  Voeren van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum en het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 41

Ondersteunende stad Opgave van de stad In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom zorgen we voor elkaar en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Er wordt gezocht naar de best passende ondersteuning voor de inwoner. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

022 Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21jarigen

Verwey Jonker Wettelijk Instituut Kinderen in Tel

029 Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar

CBS Wettelijk

030 Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar

0,8

0,9

0,8

0,7

CBS Wettelijk

031 Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

CBS Wettelijk

032 Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners

730

740

680

650

600

GMSD, CBS Wettelijk

107

CBS

7,5

Burgerpanel Niet onderzoek wettelijk

Aantal cliënten met een voorziening, per 1.000 inwoners Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein

Clientervaring Wmo, percentage kwaliteit ondersteuning

GMSD

Niet wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 42

Toegang

Onze dienstverlening richt zich op het vroeg organiseren van ondersteuning in de wijken, passend bij de behoeften van inwoners. Buurtteams fungeren als eerste aanspreekpunt voor volwassenen (en gezinnen) met ondersteuningsvragen en bieden laagdrempelige hulp op goed vindbare locaties. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Zo waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Speerpunten  Bevorderen van het preventief werken door in te zetten op laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de wijk via de buurtteams, waardoor inwoners met een ondersteuningsvraag sneller in beeld komen. Reguliere activiteiten  Vraaggericht werken en bekijken de vragen van inwoners in een breder perspectief. Hierdoor krijgen we inzicht in zowel informele als formele passende oplossingen, met aandacht voor zelfregie van de inwoner.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en maatschappelijke dienstverlening volwassenen

Onze focus ligt op het leveren van maatwerkvoorzieningen wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. We bereiken dit door het faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en het bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning. Speerpunten  Uitvoering geven aan het nieuwe beleidskader Wmo – Welzijn/Samenleving.  Opzetten van dagbesteding licht als algemene voorziening.  Doorontwikkelen van de buurtteams ‘Begeleiding in de Wijk’.  Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk.  Ontwikkelen en vaststellen van actieplan Ouder worden. Reguliere activiteiten  Bieden van passende ondersteuning op de passende plek.  Bieden van individuele begeleiding en vervoer, huishoudelijke verzorging en tijdelijke vervangende zorg, zoals dagbesteding en logeerzorg.  Verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), waarmee inwoners zelf ondersteuning kunnen inkopen.

Geëscaleerde zorg volwassenen

Bieden van een veilige en beschermende woonomgeving, in samenwerking met onze partners in het sociaal domein. De focus ligt hierbij op de inzet van begeleiding om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van inwoners met psychische kwetsbaarheid te stimuleren. In het beleidsplan Bescherming en Opvang is aandacht voor voorzieningen in de wijk die ambulante ondersteuning mogelijk moeten maken.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 43 Speerpunten  Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden.  Samen met de regio uitvoering geven aan het beleidsplan Bescherming en Opvang.  Samen met de regio komen tot en uitvoeren van een regionaal actieplan Dakloosheid. Reguliere activiteiten  Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan inwoners met meervoudige problematiek, waaronder inwoners met een verslaving en dak- en thuislozen.  Bieden van beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen, daar waar mogelijk met de inzet van ambulante ondersteuning.  Bieden van opvang en ondersteuning aan slachtoffers en het treffen van maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen en het terugdringen van huiselijk geweld met Veilig Thuis.  Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep, in samenwerking met de GGZinstelling.

Geïndiceerde jeugdzorg, vrijwillig en gedwongen

Wij dragen er zorg voor dat jeugdigen in Hilversum de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren zelfstandig te worden. Wij beschermen kwetsbare jeugdigen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt. Speerpunten  Starten met de uitvoering beleidsagenda Jeugd 2024-2030.  Versterken van een gezond opvoedklimaat door preventie, vroegsignalering, advisering en laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet van steungezinnen, opvoedcoaches, jongerencoaches, Jeugd en Gezin en jeugdwerkers.  Verstevigen samenwerking en vindbaarheid. We zetten in op het faciliteren van ontmoetingen tussen verschillende partners met als doel de samenwerking te versterken. Reguliere activiteiten  Regie voeren op casussen waarbij er sprake is van onveiligheid, met behulp van onder andere de landelijke voorgeschreven multidisciplinaire aanpak, in samenwerking met Veilig Thuis.  Blijvend inzetten op het versterken van de toegang van het Sociaal Plein.  Blijvend inzetten op beter gebruik maken van algemene voorzieningen in de wijk, zoals kinder- en jongerenwerk.  Blijvend inzetten op samenwerking met de huisartsen, met als doel passende ondersteuning voor jeugdigen en ook het voorkomen van verwijzing naar relatief zware zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de praktijkondersteuners Jeugd GGZ.

 Terugdringen van overlastgevende jeugd, onder andere door een persoonsgerichte aanpak, waarbij we streven naar meer verbinding tussen jeugd en veiligheid.  Indiceren en monitoren van jeugdhulp (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, verblijf, jeugdhulp en GGZ-behandeling).

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 44

Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000 Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027

Zorg 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

45.597

15.276

15.223

14.799

7.1

Volksgezondheid

4.173

4.177

3.973

3.531

Verbindende stad

49.770

19.453

19.195

18.330

4.2

Onderwijshuisvesting

10.928

9.688

8.844

8.649

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.029

7.242

6.966

6.965

Kansrijke stad

18.958

16.930

15.810

15.614

6.2

Toegang

3.625

3.585

3.570

3.567

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5.228

5.224

5.221

5.220

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

9.630

9.621

9.614

9.611

6.71B Begeleiding (WMO)

7.110

6.71C Dagbesteding (WMO)

1.170

270

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.072

6.079

6.080

6.078

6.72B Jeugdhulp behandeling

11.320

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

1.898

985

1.020

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

2.000

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

1.968

420

6.81A Beschermd wonen (WMO)

13.272

13.277

13.276

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.115

4.860

6.82A Jeugdbescherming

2.158

2.155

2.153

2.152

6.82B Jeugdreclassering

160

Ondersteunende stad

72.131

71.222

70.939

70.930

Totaal Lasten

140.859

107.604

105.944

104.874

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-31.665

-680

-601

-355

7.1

Volksgezondheid

-731

-535

-93

-32.396

-1.411

-1.136

-448

-132

6.73A Pleegzorg

6.74C Gesloten plaatsing

Verbindende stad 4.2

Onderwijshuisvesting

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 45 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Kansrijke stad

-4.712

-4.094

-3.820

-4.845

-4.227

-3.953

6.2

Toegang

-21

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-192

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-247

-522

-1.637

-1.634

6.72A Jeugdhulp begeleiding

-10

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-167

-8

-646

-921

-2.036

-2.033

Totaal Baten

-37.886

-6.558

-7.124

-6.433

Saldo van baten en lasten

102.972

101.046

98.820

98.441

102.972

101.046

98.820

98.441

6.82A Jeugdbescherming Ondersteunende stad

Mutaties reserves Resultaat programma Zorg

* In 2024 zijn zowel de kosten als de opbrengsten met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne en vluchtelingen opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 46

Programma 3 - Werken

(Kaderstellende) Ondernemende stad nota's  Agenda Economie & Media (2022-2023)  Winkeltijdenverordening (2018)  Horecakader (2017)  Detailhandelskader (2017)  Evenementenkader (2017)  Mediavisie (2016)  Gebiedsagenda Centrum (2023)  Programma Kerkelanden (2014)  Programma Havenkwartier (2013)  Programma Aanpak Leegstand (2012)  Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009)  Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008)  Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008)  Kenniscentrum Hilversum, Economische Visie (2007)  Economisch perspectief 2040 (2021)  Verordening marktgelden 2024 (2023) Werkende en sociale stad  Visie sociaal domein (2023)  Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum (2023)  Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2020)  Beleidsplan schuldhulpverlening 2020-2024 (2019)  Beleidsplan minimabeleid (2020)  Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019)  Focus op werk: 25% meer mensen aan het werk vanuit de Participatiewet (2019)  Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021)

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 47          Betrokken partijen

Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Hilversum (2023) Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeenschappelijke regeling Tomingroep (2008) Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) Beleidsregels Inkeerregeling (2017) Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) Regeling parttime ondernemen (2020) Beleidsregels bbz (2020) Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn:  Ondernemers(organisaties)  Media Perspectives  Hilversum Marketing  Stadsfonds  Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten  Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten  Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht en G40  Tomin (verbonden partij)  UWV  Werkkamer

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 48

Ondernemende stad Opgave van de stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een onzekere mondiale economie en een opeenstapeling van meerdere crises. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

014 Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)

LISA Wettelijk

016 Vestigingen van bedrijven, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

178

183

180

185

LISA Wettelijk

021 Banen, aantal per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

842

855

877

850

880

LISA Wettelijk

Aantal studenten dat hboonderwijs volgt in Hilversum

n.b.

100

150

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 49 Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen Werkgelegenheidsgroei in procenten (index=2017)

Atlas voor Niet gemeenten, LISA wettelijk

1,1

2,5

CBS, LISA

Niet wettelijk

Economische ontwikkelingen

We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en de gezondheidseconomie en hebben aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten en stimuleren van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden. Speerpunten  Opstellen van een Economische Visie opstellen als een voortzetting van het Economisch Perspectief 2040.  Opstellen nieuw horecabeleid.  Actualiseren winkeltijden verordening  Opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met het Platform Economie.  Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek.  Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie op basis van de Agenda Economie & Media en de Economische Visie.  Verkennen van een nieuwe Agenda Economie & Media als uitwerking van de economische visie.  Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie. Reguliere activiteiten  Uitwerken van mogelijke ontwikkelingen uit het Economisch perspectief 2040 gericht op media en ICT en de zorgeconomie.

 Ondersteunen van de mediasector bij het ontwikkelen van innovaties en indien kansrijk deze ook toe te passen in andere sectoren.  Uitvoering geven aan uit de samenwerkingsagenda’s met MBO College, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Utrecht.  Stimuleren van initiatieven die aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren.  Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling.

Werklocaties

De ruimte voor bedrijven en bedrijvigheid in Hilversum is schaars. Inzet is het behoud, uitbreiding en ontwikkeling van aantrekkelijke formele en informele werklocaties. Dit geldt voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen (o.a. Arenapark, Media Park en bedrijventerreinen ZuidWest) en voor gemengde gebieden. We voegen functies toe op plekken waar dit passend is en bijdraagt aan een levendig en divers gebied. Het centrum, stationsgebied en de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn belangrijke informele werklocaties voor de stad.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 50

Speerpunten  Op- en vaststellen van de gebiedsagenda ZuidWest  Uitvoering geven aan de gebiedsagenda Centrum.  Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor horecalocaties in verschillende wijken.  Ondersteunen campusontwikkeling Media Park en het opstellen van een samenwerkingsagenda.  Ondersteunen van een verkenning voor een cultureel/media depot van Beeld en Geluid in het centrum.  Ontwikkelen van het Arenapark richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel.  Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink.  Positioneren van Crailo en het stationsgebied als nieuwe werklocaties op de markt, die beschikbaar zullen komen voor uitgifte in 2024/2025.  Ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht. Reguliere activiteiten  Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus.  Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum.  Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken.  Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden.

 Inspanningen leveren om de verduurzaming van bedrijven en werklocaties te stimuleren.

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren. Reguliere activiteiten  Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn.  Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum.  Voortzetten van de online ondernemersnieuwsbrief.  Inzetten van ROM-regio Utrecht voor dienstverlening aan ons bedrijfsleven.  Promoten van internationale acquisitie via ROM Regio Utrecht.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 51

Economische promotie

We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Het positioneren van Hilversum doen we samen met Hilversum Marketing, via strategisch accountmanagement en in samenwerking met organisaties en bedrijven binnen de MRA en Regio Utrecht. Speerpunten  Warm welkom voor nieuwe (buitenlandse) vestigers via het International Welcome Centre Utrecht Region en via IN Amsterdam. Reguliere activiteiten  Ondersteunen van Hilversum Marketing bij het versterken van de positionering van Hilversum voor ondernemers.  Inzetten van strategisch accountmanagement voor de profilering van onze stad als aantrekkelijke vestigingslocatie.  Ondersteunen van evenementen passend bij de Mediastad, zoals de Dutch Media Week en de Top2000.  Samenwerken met belanghebbenden om organisaties te interesseren voor Hilversum als locatie voor congressen en evenementen.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 52

Werkende stad Opgave van de stad Hilversum streeft ernaar om een samenleving te creëren waarin zoveel mogelijk inwoners op basis van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. We begrijpen dat niet iedereen op eigen kracht passend werk kan vinden om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben. We investeren in samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het UWV om dit te realiseren. Voor mensen met een wettelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we extra begeleiding. Onze partner Tomin zorgt voor passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

024 Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

75 CBS

Wettelijk

026 Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22jarigen

1 Verweij Jonker Instituut Kinderen in Tel

Wettelijk

028 Lopende reintegratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

225

200

217

220

220 CBS

Wettelijk

Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding

240

319

309

300

300 Gemeente Hilversum

Niet wettelijk

Begeleide participatie

We verbeteren de kansen op werk door inwoners met een wettelijke indicatie te begeleiden naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn bezig om inwoners met een zorgbehoefte zo veel mogelijk via begeleide participatie te bedienen. Reguliere activiteiten  Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomin.  Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomin.  Deelnemen aan de werkkamer ten behoeve van banenafspraak.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 53

Arbeidsparticipatie

We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk. Speerpunten  Het intensiveren en versterken van de uitvoering van de wet Inburgering  Nadruk leggen op begeleiding van statushouders om hen te helpen bij het vinden van werk.  Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd.  Creëren van nieuwe initiatieven om mensen te laten doorstromen naar een vaste baan, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van basisbanen te onderzoeken.  Begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk (voltijd en deeltijd). Het uitbouwen van de relatie met de gecontracteerde re-integratiepartners en het ontplooien van de behoeftes van onze inwoners. We zijn daarmee als gemeente in staat om het complete spectrum te bedienen (o.a. persoonlijke ontwikkeling, stages, cursussen).  Begeleiding geven aan uitstromers om terugval in de bijstand te voorkomen. Reguliere activiteiten  Stimuleren van (deeltijd) ondernemerschap om hiermee uitstroom uit de bijstand te bevorderen.

 Stimuleren van inwoners om mee te doen in de Hilversumse samenleving, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt.  Omscholen, herscholen en bijscholen van inwoners (ook zzp’ers) via het Regionaal Mobiliteitsteam samen met onderwijsinstellingen, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties.  Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek.  Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV via het Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek.  Uitvoeren van de aanpak voor (kwetsbare) jongeren en statushouders richting deelname aan het arbeidsproces.  Uitvoeren van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid.  Doorontwikkelen van de regionale samenwerking met arbeidsmarktpartners.  Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie.  Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022, dit betreft onder andere het opstellen van persoonlijk inburgeringsplannen, aanbieden van leerroutes en het monitoren van de voortgang.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 54

Sociale stad Opgave van de stad Hilversum biedt een (tijdelijk) financieel vangnet aan inwoners die dat nodig hebben. Onze focus ligt op het ondersteunen van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Hierdoor streven we naar een betere levenskwaliteit en een vermindering van de noodzaak voor sociale voorzieningen.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

027 Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners

516

449

370

400

CBS Wettelijk

Aantal huishoudens met ondersteuningstraject schuldhulpverlening vanuit de gemeente

553

342

376

342

n.v.t.

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

Saldo aantal personen inen uitstroom in een uitkering

115

-57

-42

-70

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

Inkomensregelingen en schuldhulpverlening

We zorgen ervoor dat iedereen in de samenleving kan meedoen door een vangnet te bieden wanneer dat nodig is. Dit omvat het verstrekken van inkomen wanneer er recht op is, het bieden van aanvullende inkomensondersteuning indien nodig, en het effectief helpen van inwoners met ernstige schulden. Gezien de toenemende druk op bestaanszekerheid door inflatie, zijn we vastberaden om binnen onze mogelijkheden een stevig vangnet te bieden. Als reactie op de nieuwe Visienota Sociaal Domein, zijn we bezig met het ontwikkelen van een nieuw Minimabeleid voor de periode 2024-2030. We gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen die gericht zijn op hun eigen kracht. We zorgen ervoor dat alle Hilversumse kinderen die dat nodig hebben, de benodigde hulp krijgen, om zo gelijke kansen te creëren. Speerpunten  Uitvoering geven aan het Minimabeleid 2024-2030.  Uitvoering geven aan het beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2030.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 55 Reguliere activiteiten  Ondersteuning van gedeputeerde ouders toeslagenaffaire, hun kinderen en ex-partners.  Doorontwikkeling van het dashboard minima met daarin actuele informatie over minimahuishoudens en het gebruik en bereik van diverse regelingen voor deze doelgroep.  Doorontwikkeling van e-diensten waarbij de focus ligt op eenvoud, toegankelijkheid en bekendheid.  Bestrijden van kinderarmoede.  Beperken van de instroom in de bijstand door inzet op preventie.  Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet en aanverwante regelingen.  Uitvoeren van landelijke en lokale regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand.  Bieden van een passend aanbod voor de schuldhulpverlening (preventie, vroegsignalering, budgetcoaching, schulphulptrajecten en nazorg), zowel voor particulieren als zelfstandigen.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 56

Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000 Werken

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027

3.1

Economische ontwikkeling

3.912

3.832

3.684

3.657

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

317

316

3.4

Economische promotie

695

694

Ondernemende stad

4.972

4.889

4.739

4.713

6.4

Begeleide participatie

7.144

6.993

6.969

6.970

6.5

Arbeidsparticipatie

5.569

5.576

5.560

5.406

Werkende stad

12.713

12.569

12.529

12.376

6.3

46.568

46.329

46.168

46.011

Sociale stad

46.568

46.329

46.168

46.011

Totaal Lasten

64.252

63.787

63.436

63.100

Inkomensregelingen

3.1

Economische ontwikkeling

-11

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-941

-948

-955

-962

3.4

Economische promotie

-1

-953

-960

-967

-974

Ondernemende stad 6.4

Begeleide participatie

-2

6.5

Arbeidsparticipatie

-33

-34

-33.291

Sociale stad

-33.291

Totaal Baten

-34.278

-34.285

-34.292

-34.299

Saldo van baten en lasten

29.974

29.502

29.144

28.801

-300

-150

29.674

29.202

28.994

28.801

Werkende stad 6.3

Inkomensregelingen

Mutaties reserves Resultaat programma Werken

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 57

Programma 4 - Bestuur

(Kaderstellende) nota's

        

Integraal veiligheidsplan 2023-2026 Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid Programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Regionaal Beleidsplan 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid) Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (2015-2030) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (2020) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2023 - 2026 Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Hilversum 2022

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn:  Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten  Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij)  Politie en Openbaar Ministerie  Zorg en Veiligheidshuis  Metropoolregio Amsterdam (MRA)  Economic Board Utrecht (EBU)

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 58

Veilige stad Opgave van de stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners en ondernemers. Een veilig Hilversum is ook een voorwaarde voor een levendig Hilversum. Deze opgave wordt steeds complexer. Dit vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. In het kader van het Integrale Veiligheidsplan 2023 - 2026 heeft de gemeenteraad de prioriteiten ondermijning, digitale veiligheid, drugshandel op straat en maatschappelijke onrust vastgesteld.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

006 Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 jongeren

Bureau Halt Wettelijk

008 Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

≤2

CBS Wettelijk

009 Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

≤5

CBS Wettelijk

010 Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

≤2

CBS Wettelijk

011 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

≤7

CBS Wettelijk

Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan

≥80

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt

≥90

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Openbare orde en veiligheid

We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 59

Speerpunten  Uitvoering geven aan het programma Zorg en Veiligheid.  Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026.  Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma.  Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein.  Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het fenomeenonderzoek naar wapens en jongeren.  Actualiseren van het convenant Veilig Uitgaan voor het vergroten van de veiligheid van het centrum.  Intensiveren van de intentieverklaring jonge aanwas van ondermijnende criminaliteit.  Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas.  Doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt.  Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten ondermijning, maatschappelijke onrust, digitale veiligheid en drugshandel op straat.  Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar Drugshandel op Straat.  Intensiveren van het voorlichtingsprogramma dat zich specifiek richt op het weerbaar maken van jongeren tegen ondermijning. Reguliere activiteiten  Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie.  Continueren van de integrale aanpak overlast gevende groepen met focus op preventie en de aanpak van overlast op straat.

 Continueren van de ketenaanpak van jeugd en veiligheid met focus op preventie van de problematiek.  Uitvoering geven aan het coffeeshopbeleid en keurmerk voor Hilversumse coffeeshops.  Verbinden van zorg en veiligheid om preventie, proactie, repressie en nazorg op een juiste manier in te zetten.  Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.  Uitvoering geven aan het sekswerkbeleid.  Uitvoering geven aan de lokale en regionale aanpak van digitale veiligheid.  Monitoren van de implementatie van de uitvoeringsplannen binnen de driehoek en het DVC.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 60

Crisisbeheersing en de veiligheidsregio

We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing. Speerpunten  Uitvoering geven aan de veiligheid van onder andere portiekflats in samenwerking met woningcorporaties en brandweer.  Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten.  Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden-Nederland van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in Hilversum.  Regie voeren op de opvang en begeleiding van ontheemden en daarmee bijdragen aan de opgelegde taakstellingen.  Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Reguliere activiteiten  Uitvoering geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van crisisbeheersing.  Sturen op de prestaties van de verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.  Organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen in het kader van de gemeentelijke crisisorganisatie.  Bijdragen aan de regionale opgave Toekomst Bevolkingszorg bij rampen en crises.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 61

Dienstverlening aan de stad Opgave van de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. In onze informatievoorziening, processen taalgebruik en producten stellen wij de inwoners centraal. We richten ons op: innovatie, het verder digitaliseren en door ontwikkelen van de (persoonlijke) dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant.

Indicatoren Naam indicator

Referentiewaarde

Streefwaarde

Bron

Wettelijk

2020

2021

2022

2023

2024

Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein

6,9

7,0

7,5

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente

7,3

7,2

6,9

7,5

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente

7,2

7,0

6,9

7,5

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Burgerzaken (gemeentelijke dienstverlening)

Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Burgerzaken, verbeteren wij de dienstverlening van de hele gemeente, waarbij inclusiviteit een vanzelfsprekendheid is. Een verbetering die noodzakelijk is door een veranderende en meer complexere dienstverlening, onder meer door culturele mengelingen en inwoners met een niet-Nederlandse geboorteakte wat problemen geeft bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen. De dienstverlening op het gebied van Burgerzaken bieden we op verschillende kanalen aan: fysiek, digitaal en telefonisch. Hierbij worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. We hebben daarbij aandacht voor de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.

PROGRAMMABEGROTING 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 62 Speerpunten  Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het doorontwikkelen van houding, gedrag en competenties met als doel het realiseren van een positievere interactie en een betere service-ervaring.  Monitoren en verbeteren van de kwaliteit en de bereikbaarheid van de dienstverlening door bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuwe contactcenter applicatie, het optimaliseren van de verschillende contactkanalen, het implementeren van een virtuele assistent (zgn “chatbot”), het onderzoeken van de mogelijkheden om MijnHilversum door te ontwikkelen, het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en het inrichten van een management dashboard Dienstverlening.  Implementeren van de applicatie Signalen voor Meldingen in de Openbare Ruimte. Via de applicatie Signalen kunnen inwoners online problemen, gebreken, overlast of verbeteringen in de openbare ruimte melden, met als doel bij te dragen aan het onderhoud, de veiligheid en de algemene kwaliteit van de openbare ruimte. Signalen maakt melden eenvoudiger, is digitaal toegankelijk en beter geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon dan de huidige oplossing.  Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren.  Aansluiten bij de Wet open overheid (Woo) om overheidsinformatie meer openbaar toegankelijk te maken.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=f9eaee9c-14c5-421d-ad54-27dff9f63a58