Bijlage 1. Voorjaarsnota 2026 Hilversum

De lasten van de structurele capaciteit worden vanaf 2027 verwerkt in de leges. Gemeentelijke bijdrage GNR (loon en prijs ontwikkeling) 0 63 63 63 63 Gemeente Hilversum is participant van het Goois Natuurreservaat (GNR). De participantenbijdrage wordt jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van de prijs- en loonindexatie. Voor 2027 bedraagt deze 4,2%. Herstel Orchideestraat 10 (Reserve mutatie) -480 0 0 0 0 De verkoop van de objecten aan de Orchideestraat 10 en Neuweg 247 aan een woningcorporatie wordt in 2026 afgerond. De opbrengst van € 815.100 wordt toegevoegd aan de reserve stedelijke ontwikkeling. Na sloop wordt het monumentale pand aan de Orchideestraat 8 hersteld en het terrein heringericht. Hiervoor is € 480.000 nodig, te dekken uit dezelfde reserve. Dit budget wordt in de voorjaarsnota aangevraagd. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 2024 59. 24

Herstel trap Oude Haven 0 96 0 0 0 Uit inspectie blijkt dat de trap aan de Taludweg in park Oude Haven deels is verzakt door verzakkende damwanden, dat schrikhekken ontbreken en dat een nieuwe coating noodzakelijk is. Hierdoor is de veiligheid voor gebruikers niet optimaal. Herstel en aanpassing zijn op korte termijn noodzakelijk. Door deze werkzaamheden te combineren met de geplande kwaliteitsimpuls van het stadspark Oude Haven kunnen efficiencyvoordelen in voorbereiding, uitvoering en kosten worden behaald. Herziening kapitaallasten 2026 604 547 374 384 497 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 0 178 186 200 28 De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin Hilversum deelnemer is, naast 11 andere gemeenten en de provincies Flevoland en Noord- Holland. In november 2025 heeft de begroting 2027 ter kennisname in de Raad gelegen. De wijzigingen die volgen uit de definitieve begroting 2027 worden ingebracht in de voorjaarsnota 2026.

Uitvoeren Soortenmanagementplan (SMP) 0 170 170 170 170 Om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Omgevingswet is de gemeente Hilversum gehouden een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. In 2025 is het daarvoor noodzakelijke ecologische onderzoek afgerond. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het SMP. In de eerste helft van 2026 wordt het SMP opgesteld. Vervolgens wordt in het najaar van 2026 de benodigde omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Hiermee volgt Hilversum de landelijke lijn waarbij gemeenten SMP’s inzetten om isolatie-, bouw-, verbouw- en renovatieactiviteiten juridisch te borgen. Vanaf 2027 kunnen deze activiteiten gebiedsgericht en natuurvriendelijk worden uitgevoerd, waarbij beschermde gebouwbewonende soorten adequaat worden beschermd en procedures voor initiatiefnemers aanzienlijk worden vereenvoudigd. Voor de uitvoering vanaf 2027 is structureel budget noodzakelijk voor een coördinator en compenserende maatregelen en monitoring voor Hilversum en Wijdemeren. Verlengen Uitvoeringsprogramma Water- en riolering 200 0 0 0 0 2027-2028 Per 1 januari 2027 fuseren de gemeenten Hilversum en Wijdemeren. In de voorbereiding op de fusie is besloten het water en rioolprogramma na de fusie te harmoniseren.

Het huidige watermanagementplan van Hilversum loopt tot en met 2026. Om de uitvoering in de tussenliggende periode voort te zetten, is het nodig het huidige uitvoeringsprogramma te verlengen. In de verlenging van het Watermanagementplan 2021-2026, nu het Water- en rioolprogramma 2027-2028, worden enkele onderdelen geïntensiveerd. Inspecties laten zien dat delen van het riool, vooral uit de naoorlogse periode meer reparatiekosten vergen. Ook is intensivering van databeheer noodzakelijk. Op basis van nieuwe inspecties wordt de programmering van rioolvervanging de komende jaren geactualiseerd. Voor het voortzetten van rioolinspecties en -reiniging in 2027 en 2028, inclusief analyse van inspectieresultaten voor de vervangingsopgave is extra budget nodig. De kosten hiervan worden gedekt door de rioolheffing. Verwerking september- en decembercirculaire 2025. 3.562 0 0 0 0 De September- en Decembercirculaire hebben gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente. De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's.

25

Beheerorganisatie GEM Crailo 33 40 51 69 88 Op 4 maart 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met het oprichten van een tijdelijke beheerorganisatie als dochter-BV van GEM Crailo, en met de samenwerkingsovereenkomst die het gezamenlijke beheer van Buurtschap Crailo regelt. Onderdeel van dit besluit is dat de deelnemende gemeenten bijdragen aan de kosten voor het dagelijks beheer en onderhoud van het gebied. Voor de gemeente Hilversum bedraagt de bijdrage in totaal € 385.204 voor de periode 2026–2031. De bijdrage voor 2026 bedraagt € 33.147 en loopt op in de volgende jaren. Inspecties masten openbare verlichting 0 0 0 0 60 Voor het uitvoeren van inspecties aan lichtmasten die ouder zijn dan 40 jaar, is in 2030 een bedrag nodig van € 60.000. Met het uitvoeren van de inspecties brengen we de werkelijke staat van onderhoud in beeld. Op basis van de inspecties brengen we de vervangingsopgave in beeld en vertalen we deze in een beheerplan, waarbij op basis van de staat van het onderhoud wordt geprioriteerd en vervangen. Met de inspecties worden onveilige situaties en uitval van de openbare verlichting voorkomen. Koornstraat 68 68 0 0 0 In de Koornstraat vinden diverse ontwikkelingen plaats, zoals de verbouwing van het oude KPN-gebouw en de vestiging van de bibliotheek. Dit zorgt voor een intensiever gebruik van de straat.

Omdat de openbare ruimte in de Koornstraat beperkt is voorintensiever gebruik, is het College voornemens de herinrichting van de Koornstraat uit te voeren. Er is geen budget hiervoor opgenomen in de Begroting 2026. De kosten voor de eerste fase – het onderzoeken van kansen en mogelijkheden en het maken van een ontwerp – zijn geraamd op €136.000. Voor de volgende fases en investeringskosten voor de realisatie volgt een voorstel bij de Begroting 2027. Ruimtelijke inpassing trafostations van Liander 0 100 100 0 0 (buurtaanpak) Liander breidt het elektriciteitsnet uit voor de energietransitie. De gemeente zorgt voor de ruimtelijke inpassing van trafostations, terwijl Liander de technische uitvoering doet. Naast de bijdrage van Liander ontstaan extra kosten voor de gemeente voor specifieke lokale wensen, zoals grondoverdracht, groenvoorziening en inpassing in beschermd stadsgezicht. De komende acht jaar worden ruim 300 trafostations geplaatst. Het voorstel is om voor 2027 en 2028 € 200.000 (€ 100.000 per jaar) op te nemen voor circa 60 locaties, op basis van gemiddeld €3.500 per station. De inzet per locatie verschilt afhankelijk van de ruimtelijke opgave. De middelen zijn nodig om regie te houden op een zorgvuldige inpassing, terwijl Liander doorgaat met de uitrol richting een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Het gevraagde bedrag vormt een realistisch startbudget.

Gezien de omvang en het tempo van de uitrol is het aannemelijk dat in de toekomst aanvullende middelen nodig zullen zijn. Uitwerking stedenbouwkundig plan Hilversumse Meent 0 250 0 0 0 2027 Voor de uitwerking van het programma van eisen, zoals vastgesteld door de raad op 4 maart 2026, is een voorbereidingsbudget voor 2027 noodzakelijk. De volgende stap is dat architectenbureaus een ontwerp maken van het woon-zorgcomplex en de parkeergarage maken. Volgens planning is het dan mogelijk dat de raad eind 2026 het stedenbouwkundig plan vaststelt. Vanaf 2027 moeten we vervolgstappen zetten om het stedenbouwkundig plan te realiseren. Hiervoor vragen we een voorbereidingsbudget 2027 van € 250.000 voor communicatie, onderzoeken, en voor het opstellen van een ontwikkelstrategie en voorbereiding op een tender. In 2027 bepalen we welke vervolgstappen na 2027 nodig zijn, wat de financiële consequenties daarvan zijn en deze zo nodig aanmelden voor Voorjaarsnota 2027 en/of Programmabegroting 2028. Bijstelling dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed -171 -171 -171 -171 -171 Uit de doorrekening van het vastgoedonderhoud voor 2026–2035 blijkt dat de onderhoudsdotaties structureel met € 224.000 stijgen. Dit komt vooral door uitbreidingen van panden en extra onderhoud aan de daken van gymlokalen.

26

Energie 218 218 218 218 218 Omdat de prijzen van energie in de afgelopen jaren sterk fluctueerden, is er steeds voor gekozen om budgetverhogingen voor kortere periode te begroten. Uitgaande van de uitgaven 2025 stellen wij voor de verhoging van budget structureel te begroten. Exploitatie nieuwe panden Vastgoed 46 46 46 46 46 In 2025 zijn meerdere maatschappelijke panden door de gemeente in gebruik genomen. Het wijkcentrum aan de Kapittelweg 399a is overgenomen (collegevoorstel 16 december 2025), waardoor Versa vanaf 2026 huur betaalt en de gemeente de eigendomskosten draagt. De MFA Bloemrijk is per 1 mei 2025 met diverse instellingen in gebruik genomen; hierdoor konden twee consultatiebureaus worden gesloten. Daarnaast zijn diverse huurovereenkomsten vernieuwd en zijn panden aan de Irisstraat en Leliestraat in gebruik genomen, wat leidt tot een hogere jaarlijkse huurinkomst. Onderhoud sportparken 95 95 95 95 95 Het onderhoud van de sportparken is in 2025 aanzienlijk hoger uitgevallen dan in 2024. De stijging van de kosten vloeien voort uit hogere prijzen van materialen, hogere lonen en brandstofprijzen. Ook gebruiken de sportverenigingen de sportvelden intensiever waardoor extra onderhoud onvermijdelijk is. De te verwachten onderhoudskosten zullen vanaf 2026 met € 95.000 toenemen.

Prullenbakkenvergoeding -90 0 0 0 0 Gemeenten ontvangen via Verpact een prullenbakkenvergoeding voor verpakkingsafval in de openbare ruimte. Met deze vergoeding dekken we de kosten voor beheer, het legen en de verwerking van afval. Voor Hilversum bedraagt deze vergoeding circa € 0,98 per inwoner per jaar, oftewel ongeveer € 90.000 per jaar. Rijksbijdrage sanering MOB-terrein -156 0 0 0 0 De sanering van het MOB-terrein was in 2025 vertraagd door de ontdekking van een dassenburcht waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2026. Het resterende deel van de rijksbijdrage wordt na afronding van de werkzaamheden ontvangen. Daarom worden de baten met € 156.000 verhoogd in 2026 (60% van de rijksbijdrage van € 260.000). SPUK sport 2026 -327 0 0 0 0 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In 2026 verwachten we € 327.000 te ontvangen. Taakstelling anterieure overeenkomsten 150 150 150 150 150 De taakstelling anterieure overeenkomsten is opgevoerd in 2019. Structureel wordt deze niet behaald.

De opbrengsten vanuit de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars dekken de kosten voor de gemeentelijk inzet (inhuur kosten en personeelskosten). De berekening hiervoor van het tarief voor eigen personeel is op basis van het VGN-model, de inhuurkosten worden volledig in rekening gebracht. Omdat er volledig kostendekkend wordt gewerkt is het niet mogelijk om extra inkomsten te realiseren en daarmee de taakstelling te behalen. Verdeling stelpost raadsinitiatieven 180 0 0 0 0 Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt.

27

Verkoop panden en gronden 1.354 948 -900 0 0 Door een aantal doorgeschoven verkopen verwachten wij in 2026 een bruto verkoopopbrengst te realiseren van € 1,6 miljoen. Voor 2027 verwachten wij een bruto verkoopopbrengst van € 965.000. Na afboeking van de boekwaarden en verkoopkosten verwachten wij in 2026 een bedrag van € 1,4 miljoen, en in 2027 een bedrag van € 948.000 aan de reserve Stedelijke ontwikkeling toe te voegen.

28

4.1.2 Programma Zorg Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2027-2030 0 1.205 1.205 1.205 1.205 De kaderbrief (en de concept begroting) van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €872.000 vanaf 2027. Herziening kapitaallasten 2026 129 123 120 138 141 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030. Indexatie Wmo 680 980 980 980 980 In lijn met voorgaande jaren worden de Wmo budgetten bij de voorjaarsnota geïndexeerd. In de begroting 2026 is het uitgangspunt van de indexatie 3% geweest, terwijl werkelijk indexatie nu ruim 6% blijkt te zijn. Voor 2027 wordt de autonome ontwikkeling voor de indexatie van de tarieven wederom op 3% geschat. Deze stijging bedraagt voor 2026 €680.000 en voor de jaren daarna €980.000 Prijsstijgingen jeugdzorg 0 1.100 1.100 1.100 1.100 In lijn met voorgaande jaren worden de Jeugd budgetten bij de voorjaarsnota geïndexeerd.

In de begroting 2026 is het uitgangspunt van de indexatie 3% geweest, terwijl werkelijk indexatie nu ruim 6% blijkt te zijn. Vooralsnog wordt verwacht dat dit verschil opgavangen kan worden binnen de huidige budgetten, omdat wordt verwacht dat een deel van het voordeel van 2025 een structureel karakter zal hebben. Zie hiervoor ook de collegebrief van oktober 2025 inzake de "Geprognotiseerde uitgaven jeugdzorg 2025". Voor 2027 wordt de autonome ontwikkeling voor de indexatie van de tarieven wederom op 3% geschat. Deze stijging bedraagt € 1.100.000. Vooralsnog is het te vroeg om te kunnen beoordelen of het voordeel in de jaarrekening 2025 een incidenteel of een structureel voordeel betreft. Zoals gebruikelijk zal de raad indien nodig apart worden geïnformeerd over de verwachte lasten ontwikkelingen van de uitvoering van de Jeugdwet. Verwerking september- en decembercirculaire 2025. 516 534 539 526 533 De September- en Decembercirculaire hebben gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente. De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's.

Beleidsnota Inclusie en Antidiscriminatie 95 100 100 100 100 Zoals besloten bij het vaststellen van de Hilversumse Beleidsnota Inclusie en Antidiscriminatie 2027-2030 worden de financiële consequenties van dit raadsbesluit verwerkt in de voorjaarsnota 2026. Het betreft een incidenteel budget van €95.000 in 2026 voor het opstellen van de uitvoeringsagenda en een structureel budget van €100.000 voor de uitvoering.

29

Formatie onderwijshuisvesting 110 110 0 0 0 Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024–2039 (IHP) staat de gemeente voor een omvangrijke en complexe opgave met meerdere gelijktijdige projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie en capaciteitsvraagstukken. Deze opgave kent sterke onderlinge afhankelijkheden en brengt hoge risico’s met zich mee, waarvoor specialistische kennis en stevige regie noodzakelijk zijn. Binnen het team Onderwijshuisvesting is sprake van een capaciteitsknelpunt, mede als gevolg van langdurige uitval, terwijl de druk om de ambities uit het IHP te realiseren hoog is. Aanvullende capaciteit is noodzakelijk om het vastgestelde beleid uit te voeren en vertraging te voorkomen. Vertraging leidt tot kostenverhoging door onder andere prijsontwikkelingen in de bouwsector en het langer in stand houden van tijdelijke voorzieningen. Om de ambities uit het IHP te realiseren is de gevraagde uitbreiding onvermijdelijk: de omvang, complexiteit en risico’s van de opgave vereisen extra specialistische capaciteit. Het is niet uit te stellen: de uitvoeringsfase van meerdere projecten loopt gelijktijdig, waardoor uitstel direct leidt tot vertraging in het totale programma. En het is onontkoombaar: zonder uitbreiding van capaciteit kunnen de vastgestelde beleidsdoelen uit het IHP niet worden behaald.

Voorgesteld wordt de formatie tijdelijk uit te breiden met 2 fte voor beleids- en projectcapaciteit, aangevuld met ondersteunende capaciteit. Hiermee wordt de voortgang en samenhang van de uitvoering geborgd. Intensivering Asielopvang 0 90 90 90 90 Op basis van de door de raad vastgestelde beleidsagenda Asielaanpak en de wettelijke taakstelling op basis van de Spreidingswet, zoeken we locaties voor asielopvang. In de voorbereiding van de realisatie van een opvanglocatie, is op basis van de Beleidsagenda Asielaanpak budget nodig voor investeringen in de omgeving/buurt. Hiervoor willen wij structureel een post van €117.000 opnemen. Onderwijshuisvesting 0 456 793 1.498 859 Conform de 2e Voortgangsrapportage IHP (december 2025) is voor tijdelijke onderwijshuisvesting een aanvullend budget van €2.552.000 opgenomen. Alle kosten voor tijdelijke huisvesting zijn geïndexeerd op basis van de BDB-index. Conform het raadsvoorstel onderwijshuisvesting op het sportpark (juni 2026) worden de Internationale Schakelklas (ISK) en Groot Goylant gezamenlijk gehuisvest op de kavel aan de Linschotenlaan 501. Om dit mogelijk te maken, verhuist de AT Mavo naar een huurpand. Door de nieuwbouw op deze locatie ontstaat een nadelige boekwaarde van €1.500.000. Voor tijdelijke huisvesting Groot Goylant wordt een investeringskrediet opgevoerd, waardoor de huur van portacabins € 1.800.000 kan vervallen.

Daarnaast is vanaf 2030 een structurele huurbijdrage van €113.000 per jaar voor de AT Mavo opgenomen. Voor ISK-leerlingen wordt een aanvullende rijksbijdrage ontvangen op het moment van huisvesten. Scholen ontvangen vergoeding voor de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakketten. Daarnaast ontvangen basisscholen een bijdrage voor het onderhoud van gymzalen (klokurenvergoeding). De tarieven zijn geïndexeerd conform de opgave van de VNG. Opbouwwerk/jongerenwerk omgeving circusterrein 100 100 100 0 0 Op het circusterrein worden 379 woningen opgeleverd voor diverse doelgroepen. De verwachting is dat een deel van de doelgroep tijdelijk meer gaat vragen van de maatschappelijke partners die actief zijn op en rondom het circusterrein. Om het mogelijk te maken om de nieuwe inwoners op het circusterrein goed op te vangen wordt voorgesteld om voor de jaren 2026, 2027 en 2028 €100.000 extra in te zetten voor opbouwen/of jongerenwerk. De extra impuls zal bijdragen de goede integratie van de bewoners van het circusterrein in de omliggende buurt. Bijstelling dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed 173 173 173 173 173 Uit de doorrekening van het vastgoedonderhoud voor 2026–2035 blijkt dat de onderhoudsdotaties structureel met € 224.000 stijgen. Dit komt vooral door uitbreidingen van panden en extra onderhoud aan de daken van gymlokalen.

Energie 40 40 40 40 40 Omdat de prijzen van energie in de afgelopen jaren sterk fluctueerden, is er steeds voor gekozen om budgetverhogingen voor kortere periode te begroten. Uitgaande van de uitgaven 2025 stellen wij voor de verhoging van budget structureel te begroten.

30

Exploitatie na verkoop panden 87 87 87 87 87 In 2025 zijn de panden Augustinushof 63 en 's- Gravelandseweg 182 verkocht. Met deze wijziging worden de panden uit de begroting verwijderd waardoor onze inkomsten dalen met € 88.000 en de (nog resterende) lasten dalen met € 1.500. Exploitatie nieuwe panden Vastgoed -89 -89 -89 -89 -89 In 2025 zijn meerdere maatschappelijke panden door de gemeente in gebruik genomen. Het wijkcentrum aan de Kapittelweg 399a is overgenomen (collegevoorstel 16 december 2025), waardoor Versa vanaf 2026 huur betaalt en de gemeente de eigendomskosten draagt. De MFA Bloemrijk is per 1 mei 2025 met diverse instellingen in gebruik genomen; hierdoor konden twee consultatiebureaus worden gesloten. Daarnaast zijn diverse huurovereenkomsten vernieuwd en zijn panden aan de Irisstraat en Leliestraat in gebruik genomen, wat leidt tot een hogere jaarlijkse huurinkomst. Huurkosten panden onderwijs 96 96 96 96 96 Om aan onze wettelijke huisvestingsverplichting voor het onderwijs te voldoen hebben wij de afgelopen jaren panden gehuurd. Deze huren worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. Op basis van de indexatie verwachten wij in 2026 en verder € 96.000 hogere lasten voor huur.

Onderwijs (belastingen) 70 70 70 70 70 De onroerendezaakbelasting is de afgelopen jaren flink gestegen door stijgende WOZ waarden en de door u vastgestelde tarieven. Ten opzichte van 2024 kwam de stijging in 2025 uit op 6,3%. Vanaf 2026 hebben wij jaarlijks een extra bedrag voor de onroerende zaakbelasting opgenomen van € 70.000. Verdeling stelpost raadsinitiatieven 190 0 0 0 0 Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt. Verkoop panden en gronden 50 0 0 0 0 Door een aantal doorgeschoven verkopen verwachten wij in 2026 een bruto verkoopopbrengst te realiseren van € 1,6 miljoen. Voor 2027 verwachten wij een bruto verkoopopbrengst van € 965.000. Na afboeking van de boekwaarden en verkoopkosten verwachten wij in 2026 een bedrag van € 1,4 miljoen, en in 2027 een bedrag van € 948.000 aan de reserve Stedelijke ontwikkeling toe te voegen.

Vestiging Jeugd en Gezin Larenseweg -100 -100 0 0 0 Vanaf 2023 wordt gewerkt aan de planvorming van een vestiging van Jeugd & Gezin (GGD) in het pand van Dudok Wonen aan de Larenseweg 30. Met ingang van 2026 zijn de huurkosten reeds onderdeel van de begroting, terwijl de huidige planning is dat de verhuizing van het Centrum Jeugd en Gezin in 2028 zal plaatsvinden. De huurbudgetten kunnen voor de jaren 2026 en 2027 derhalve vrijvallen. Daarnaast blijkt dat er een extra investering nodig is van €790.000 om het pand geschikt te maken voor de nieuwe functie. Deze investering vindt u terug bij de aanmeldingen van het investeringsprogramma.

31

4.1.3 Programma Werken Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2027-2030 0 39 39 39 39 De kaderbrief (en de concept begroting) van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €872.000 vanaf 2027. Formatie inburgering 380 380 380 380 380 Sinds 2024 is de doelgroep Wet Inburgering 2021 sterk toegenomen. Van begin 2024 tot februari 2026 nam het aantal inburgeringsplichtige toe van 340 naar 690 (meer dan verdubbeld). Daarnaast wordt voor 2026 aanvullend een toename van 78 statushouder verwacht. Hiermee voldoet gemeente Hilversum aan de taakstelling, zoals opgelegd door het Rijk. Voorgesteld wordt om de beschikbare fte in lijn te brengen met het aantal inburgeringsplichtige. Dit zal resulteren in een uitbreiding van de formatie met 4 fte (€490.000). Herziening kapitaallasten 2026 -11 -10 -10 -10 -10 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030.

Indexatie scholing en activering 50 50 50 50 50 Als gevolg van de contractueel overeengekomen indexaties ten aanzien van de scholings- en activeringstrajecten binnen het arbeidsparticipatie stijgen de jaarlijkse lasten. Om deze hogere lasten op te vangen, wordt voorgesteld de budgetten met € 50.000 te verhogen. Minimaregelingen 490 490 490 490 490 Afgelopen jaar (2025) is afgesloten met een nadeel op de minimaregelingen (€850.000). Dit nadeel wordt deels verklaard door een incidenteel nadeel als gevolg het automatisch uitbetalen, maar ook als gevolg van een groter bereik. Het grotere bereik heeft naar verwachting een structureel nadeel tot gevolg. Voorgesteld wordt de budgetten voor €340.000 op te hogen (Individuele inkomenstoeslag: €130.000, Sociale Medische Indicaties: €150.000 en Chronisch-ziekenregeling: €60.000). Daarnaast is recent een rechterlijke uitspraak gepubliceerd die voorschrijft dat alle minimaregelingen op hetzelfde inkomensniveau moeten worden gehanteerd. Dit betekent dat ook de inkomensgrens voor de vergoeding van bewindvoeringskosten moet worden verhoogd naar 130%. Voor deze aanpassing is aanvullend € 150.000 nodig. Verwerking september- en decembercirculaire 2025. 190 139 5 253 254 De September- en Decembercirculaire hebben gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente.

De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's.

32

Economische Visie 300 500 500 0 0 De uitvoering van de Economische Visie vraagt voor medio 2026-2028 om aanvullende financiële middelen, dit betreft €1,9 miljoen voor de periode medio 2026-2028 onder meer voor versterking van het mediacluster en continuering van de gebiedsagenda Centrum. Hiervan wordt een deel van de dekking (€600.000) gevonden binnen de beschikbare budgetten binnen de huidige economiebudgetten. Deze investering is noodzakelijk om bestaande inzet, zoals de gebiedsagenda Centrum en innovatieactiviteiten Media (o.a. Mediacampus), onverminderd voort te zetten. Dit borgt continuïteit en geeft bestuurlijk commitment richting de nieuwe gemeente na de fusie. Zonder de benodigde extra middelen ontstaat het risico op een beleidsarme periode, met stilvallende projecten en verlies van opgebouwde samenwerkingen. Dit raakt niet alleen Hilversum, maar ook Wijdemeren, omdat veel maatregelen in de uitvoeringsagenda gericht zijn op regionale samenwerking, toerisme en evenementen, centrumontwikkeling en het versterken van het mediacluster. Lange termijn investeringen zijn onderdeel van de Harmonisatie en worden aan de nieuwe raad voorgelegd. Energiearmoede 0 150 150 150 150 Sinds september 2022 werkt de gemeente Hilversum actief aan het verminderen van energiearmoede via het Energieklusproject.

Met rijksmiddelen (SPUK) zijn inmiddels ruim 3.000 huishoudens ondersteund met advies en kleine energiebesparende maatregelen. Daarnaast hebben meer dan 120 woningeigenaren grotere maatregelen kunnen uitvoeren, zoals isolatie. De beschikbare rijksmiddelen zijn door de succesvolle uitvoering vrijwel volledig benut. Het project wordt als zeer waardevol ervaren, omdat wij in een vroeg stadium bij bewoners thuis komen. Dit versterkt het vertrouwen in gemeentelijke ondersteuning en maakt tijdige signalering en doorverwijzing mogelijk. Door het eindigen van de regeling en de daarbij weggevallen rijksmiddelen zijn er geen budgetten meer voor de energiebesparende producten en de subsidies voor grotere maatregelen. Voor de voortzetting van deze ondersteuning is jaarlijks € 150.000 nodig. Met dit budget kunnen ongeveer 400 huishoudens per jaar worden geholpen met kleine energiebesparende maatregelen en kunnen ongeveer 12 huishoudens een subsidie ontvangen voor isolatiemaatregelen aan hun koopwoning. De raad wordt voorgesteld om structureel €150.000 beschikbaar te stellen. Harmonisatie toeristenbelasting 0 61 61 61 61 Conform amendement A25-126 'Harmoniseer toeristenbelasting Hilversum—Wijdemeren per 2026' is gevraagd om de tarieven voor de toeristenbelasting te harmoniseren. Het effect hiervan is een structurele verlaging van de inkomsten met € 61.000 vanaf 2027.

ICT-implementatie en migratie SAAS 120 120 120 120 120 De applicatie ten behoeve van Schuldhulpverlening wordt door de leverancier niet langer on-premise ondersteund waardoor een verplichte migratie naar een SAAS omgeving plaats zal moeten vinden (structureel € 50.000). Daarnaast is het contract met Centric verlengd, wat fors hoger ligt dan voorgaande jaren (structureel € 70.000). Minimaregelingen indexatie 0 50 50 50 50 Op 13 november 2024 is motie M24-151 aangenomen. Deze motie schrijft voor om voorstellen om de kindregeling en sociale activering te indexeren. Voorgesteld wordt om beide regelingen te indexeren met 2,1% (CPI). Hiervoor is een structureel budget benodigd van €50.000. De hoogte van het benodigde budget is o.a. afhankelijk van het bereik van de regelingen. Bij een toenemend bereik bestaat derhalve de mogelijkheid dat het budget ontoereikend zal zijn. Indien dit zich voordoet zal de raad hier zoals gebruikelijk over geïnformeerd worden. Verdeling stelpost raadsinitiatieven 83 0 0 0 0 Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven.

Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt.

33

4.1.4 Programma Bestuur Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Aanbesteding en implementatie E-HRM 0 0 150 0 0 Wegens de afloop van het huidige E-HRM contract per 1 januari 2028, zal een Europese aanbesteding plaatsvinden. De eenmalige kosten voor de inhuur van expertise en implementatiekracht bedraagt €150.000. Arbobudget 50 50 130 50 50 In 2025 werd het Arbo budget bijgesteld als gevolg van een significante toename van het aantal medewerkers en de prijsontwikkelingen (indexatie) ten opzichte van 2023. Voor 2026 leiden een aantal factoren tot een nieuwe bijstelling van de huidig beschikbaar gestelde €441.000 (€361.000 Hilversum incl. €50.000 weerbaarheidstrainingen en €80.000 overheveling Wijdemeren). Ten eerste is er bijstelling noodzakelijk door gestegen verzuim. In 2025 kwam het verzuimcijfer uit op 7,2% tegenover 5,14% in 2024. In Hilversum is 5% het streefgetal en het percentage waarop we onze kostenprognoses baseren. Het verschil t.o.v. het verzuimcijfer uit 2025 en de verwachte toename van het aantal intensieve trajecten vraagt om een structurele bijstelling van naar verwachting €50.000. Daarnaast zullen we op al onze werklocaties RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E’s) uitvoeren. De meerkosten voor deze uitvoering plus vervolgacties wordt geraamd op 80.000 in 2028. Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2027-2030 0 -473 -473 -473 -473 De kaderbrief (en de concept begroting) van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend.

De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €872.000 vanaf 2027. Formatie hersteloperatie cultuur 17 33 33 33 33 Voor cultuur is structurele formatie uitbreiding met 1 fte noodzakelijk. Structurele capaciteit is nodig vanwege een structureel tekort aan capaciteit voor cultuur, resulterend in flink oplopende werkdruk de afgelopen jaren en structureel incidentele externe inhuur om het structurele werk gedaan te krijgen. Daarnaast zijn achterstanden ontstaan die we momenteel met extra externe inhuur het hoofd bieden. We concluderen dat de reguliere bezetting te krap is in relatie tot het brede pakket aan accounts en cultuurpartijen in de stad met de bijbehorende administratieve processen. Zonder formatie-uitbreiding vallen we vanaf medio 2026 terug in de situatie die we nu het hoofd aan het bieden zijn. Wanneer geen financiële ruimte wordt gemaakt is de consequenties dat het cluster drastisch teruggaat in beleidsinzet en ondersteuning van de culturele partijen buiten. De relaties met de stad en de regio zullen op een (nog) lager pitje komen te staan en de sector zal meer zelf regie moeten nemen. Er is geen ruimte voor ‘nieuw’ werk of kansen die zich voordoen.

Beleidsinhoudelijk werk zal naar de achtergrond verdwijnen, men zal administratief doen wat nodig is om de huidige afspraken door te laten lopen, er is geen ruimte voor beleidsontwikkeling. Hetgeen betekent dat wij stoppen met de voorbereiding van nieuw collectiebeleid, cultuurbeleid, evenementenbeleid, broedplaatsenbeleid of een nieuwe subsidierelatie met Gooiland. Ook zullen onze huidige subsidieregels, die weinig sturingscriteria bevatten om tot keuzes of richting te komen, niet worden aangepast. De huidige werkdruk blijft bestaan met alle mogelijke consequenties van dien. Gevraagd bedrag: Structureel €143.000 vanaf 2027, voor 2026 € 72.000. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen de portefeuille door minder subsidies uit te keren aan evenementen (zoals Open035). Formatie inburgering 110 110 110 110 110 Sinds 2024 is de doelgroep Wet Inburgering 2021 sterk toegenomen. Van begin 2024 tot februari 2026 nam het aantal inburgeringsplichtige toe van 340 naar 690 (meer dan verdubbeld). Daarnaast wordt voor 2026 aanvullend een toename van 78 statushouder verwacht. Hiermee voldoet gemeente Hilversum aan de taakstelling, zoals opgelegd door het Rijk. Voorgesteld wordt om de beschikbare fte in lijn te brengen met het aantal inburgeringsplichtige. Dit zal resulteren in een uitbreiding van de formatie met 4 fte (€490.000).

34

Formatie vergunningverlening 80 130 130 130 130 De afgelopen jaren zien wij een stijging van de aanvragen voor een omgevingsvergunning. Bovendien vraagt de omgevingswet om een andere houding (ja, mits) die voor langere doorlooptijden en meer werk zorgen. Extra structurele capaciteit is noodzakelijk vanwege de wettelijke verplichting om de aanvragen tijdig af te handelen. De lasten van de structurele capaciteit worden vanaf 2027 verwerkt in de leges. Herziening kapitaallasten 2026 605 1.097 922 915 1.263 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030. Hogere bijdrage VNG 80 80 80 80 80 Veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken zijn voor alle gemeenten gelijk. Zodat gemeenten kunnen samenwerken op deze collectieve opgaven, is de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG in 2017 opgericht. Gemeenten betalen een bijdrage per inwoner. In 2025 is, conform besluit van de ALV van de VNG, deze bijdrage per inwoner met ruim 20% structureel verhoogd. In de Eindejaarsrapportage 2025 is deze bijdrage voor 2025 verhoogd, middels deze voorjaarsnota wordt de structurele verhoging vanaf 2026 verwerkt.

Indexaties facilitaire contracten 130 130 130 130 130 In alle facilitaire contracten zijn afspraken gemaakt over het jaarlijks indexeren van de contracten. Dit betreft onder andere contracten voor onderhoud, beveiliging schoonmaak. Voor 2026 komen de indexaties uit op €130.000. Indexaties ICT 75 75 75 75 75 Het gros van onze leveranciers binnen applicatiebeheer leveren producten volgens Gibit 2020 (Gemeentelijke Inkoop bij IT). Dit betreft de kosten voor onze licenties, waarbij gedacht kan worden aan de kantoorapplicaties. Hierin zijn vaste indexaties opgenomen waarbij voor 2026 een indexatie geldt van 3,5%. Sociaal Werkgeverschap 525 525 435 390 300 Vanuit de Agenda Lokale Inclusie 2023-2026 werken wij aan een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen. Waarin elk individu kan participeren ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen. Wij besteden speciale aandacht aan onze rol als inclusieve werkgever. Volgens de quotumcalculator van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt het Target voor de nieuwe samenvoegde organisatie, een inzet van 36,7 fte arbeidsparticipanten (1 fte=25,5 uur). Momenteel hebben wij 25 arbeidsparticipanten, wat betekent dat we nog een groei te maken hebben. Het centrale budget bedraagt momenteel € 300.000. In 2025 bedroegen de uitgaven € 825.000.

Om te komen tot de groei naar 36,7 fte is en structureel extra budget nodig van € 300.000. Stapsgewijs wordt de komende jaren een steeds groter percentage van de arbeidsparticipanten ondergebracht in de reguliere formatie. Om uiteindelijk tot een 50/50 kosten verdeling (centraal budget en reguliere formatie) te komen is in de komende jaren een incidentele verhoging van het budget nodig. Stijging vergoeding Raadsleden 120 120 120 120 120 De vergoeding Raadsleden zal vanaf 2026 met 5,3% stijgen conform wijziging ministerie van BZK. Tevens hebben Raadsleden vanaf eind 2025 recht op een vergoeding voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

35

Uitvoeren Soortenmanagementplan (SMP) 0 30 30 30 30 Om te voldoen aan de verplichtingen vanuit de Omgevingswet is de gemeente Hilversum gehouden een Soortenmanagementplan (SMP) op te stellen. In 2025 is het daarvoor noodzakelijke ecologische onderzoek afgerond. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor het opstellen van het SMP. In de eerste helft van 2026 wordt het SMP opgesteld. Vervolgens wordt in het najaar van 2026 de benodigde omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten aangevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. Hiermee volgt Hilversum de landelijke lijn waarbij gemeenten SMP’s inzetten om isolatie-, bouw-, verbouw- en renovatieactiviteiten juridisch te borgen. Vanaf 2027 kunnen deze activiteiten gebiedsgericht en natuurvriendelijk worden uitgevoerd, waarbij beschermde gebouw bewonende soorten adequaat worden beschermd en procedures voor initiatiefnemers aanzienlijk worden vereenvoudigd. Voor de uitvoering vanaf 2027 is structureel budget noodzakelijk voor een coördinator en compenserende maatregelen en monitoring voor Hilversum en Wijdemeren. Veiligheidsregio (loon -en prijsontwikkelingen) 0 551 551 551 551 In verband met de loon en prijs ontwikkelingen wordt de bijdrage aan de veiligheidsregio in 2027 € 0,55 miljoen hoger dan het bedrag wat nu in de begroting van Hilversum is opgenomen.

Dit is een structurele ontwikkeling. Verwerking september- en decembercirculaire 2025. 15 15 12 0 0 De September- en Decembercirculaire hebben gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente. De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's. Aanbesteding Raadsinformatie Systeem 0 0 85 65 65 Op dit moment heeft de gemeente Hilversum geen contract met Ibabs. Vanuit rechtmatigheid is het noodzakelijk om het raadsinformatiesysteem (RIS) van de gemeente Hilversum in 2027 opnieuw aan te besteden. Deze aanmelding betreft de proceskosten van het RBIS (voorbereiding en behoefteanalyse). Volgend jaar zal tijdens de voorjaarsnota meer zicht zijn op de eenmalige implementatiekosten en mogelijke nieuwe vaste jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het te kiezen systeem en kan er eventueel bijgesteld worden. Beoogde oplevering is in de zomer van 2028. Formatie onderwijshuisvesting 33 33 0 0 0 Voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024–2039 (IHP) staat de gemeente voor een omvangrijke en complexe opgave met meerdere gelijktijdige projecten op het gebied van nieuwbouw, renovatie en capaciteitsvraagstukken.

Deze opgave kent sterke onderlinge afhankelijkheden en brengt hoge risico’s met zich mee, waarvoor specialistische kennis en stevige regie noodzakelijk zijn. Binnen het team Onderwijshuisvesting is sprake van een capaciteitsknelpunt, mede als gevolg van langdurige uitval, terwijl de druk om de ambities uit het IHP te realiseren hoog is. Aanvullende capaciteit is noodzakelijk om het vastgestelde beleid uit te voeren en vertraging te voorkomen. Vertraging leidt tot kostenverhoging door onder andere prijsontwikkelingen in de bouwsector en het langer in stand houden van tijdelijke voorzieningen. Om de ambities uit het IHP te realiseren is de gevraagde uitbreiding onvermijdelijk: de omvang, complexiteit en risico’s van de opgave vereisen extra specialistische capaciteit. Het is niet uit te stellen: de uitvoeringsfase van meerdere projecten loopt gelijktijdig, waardoor uitstel direct leidt tot vertraging in het totale programma. En het is onontkoombaar: zonder uitbreiding van capaciteit kunnen de vastgestelde beleidsdoelen uit het IHP niet worden behaald. Voorgesteld wordt de formatie tijdelijk uit te breiden met 2 fte voor beleids- en projectcapaciteit, aangevuld met ondersteunende capaciteit. Hiermee wordt de voortgang en samenhang van de uitvoering geborgd.

Intensivering Asielopvang 0 27 27 27 27 Op basis van de door de raad vastgestelde beleidsagenda Asielaanpak en de wettelijke taakstelling op basis van de Spreidingswet, zoeken we locaties voor asielopvang. In de voorbereiding van de realisatie van een opvanglocatie, is op basis van de Beleidsagenda Asielaanpak budget nodig voor investeringen in de omgeving/buurt. Hiervoor willen wij structureel een post van €117.000 opnemen.

36

Jeugdaanpak in relatie tot Zorg & Veiligheid 50 50 50 50 50 Door ontwikkelingen in de gemeente op het snijvlak van jeugd, zorg en veiligheid en de gebeurtenissen in Oost tijdens Oud en Nieuw, heeft het college in antwoord op artikel 42 vragen over veilige jaarwisseling (11 maart 2026) aangegeven te onderzoeken hoe de aanpak van jongerenoverlast efficiënter kan worden ingericht en de mogelijkheid om specialistisch jongerenwerk in te zetten. Dit onderzoek en een pilot naar specialistisch jongerenwerk was bij de begroting nog niet voorzien, maar is na de Oud en Nieuw gebeurtenissen urgent. We starten onderzoek en pilot in 2026. De uitkomsten gebruiken we bij de onderbouwing voor een structureel voorstel voor inbedding van deze expertise in het aanbod. Omdat dit naar verwachting leidt tot structurele lasten, is de aanmelding nu structureel i.p.v. incidenteel. Testcontroles ten behoeve van de Alcoholwet -90 -90 -90 -90 De gemeente Hilversum voert het toezicht op de alcoholwet uit voor de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek, inclusief Eemnes. Deze inzet wordt aan de betreffende gemeenten doorberekend. De verwachte baten bedragen jaarlijks € 90.000.

-90

Aanbesteding Bestuursinformatie systeem 0 45 70 20 20 Op dit moment heeft de gemeente Hilversum geen contract met Ibabs. Vanuit rechtmatigheid is het noodzakelijk om het bestuurlijk informatiesysteem (BIS) van de gemeente Hilversum in 2027 opnieuw aan te besteden. Deze aanmelding betreft de proceskosten van het BIS (voorbereiding en behoefteanalyse). Volgend jaar zal tijdens de voorjaarsnota meer zicht zijn op de eenmalige implementatiekosten en mogelijke nieuwe vaste jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het te kiezen systeem en kan er eventueel bijgesteld worden. Beoogde oplevering is in de zomer van 2028. Aanpassing huurcontract Wilhelminastraat 80 80 80 80 80 Als gevolg van de ambtelijke fusie op 1 januari 2026 met de gemeente Wijdemeren hebben wij meer ruimte nodig om ambtenaren binnen Hilversum te kunnen huisvesten. Daarom heeft uitbreiding van het aantal m2 plaatsgevonden in het gebouw aan de Wilhelminastraat 1. Door het huren van deze extra ruimte stijgen onder andere de huur- en servicekosten. De werkelijke kosten voor huur- en servicekosten zijn € 80.000 hoger dan verwacht. AI-tooling (aanbesteding en licentiekosten) 30 40 50 60 60 Aanbesteding van een generatieve AI-tool ter ondersteuning van medewerkers. De aanbesteding richt zich op een toekomstbestendige, veilige en gebruiksvriendelijke oplossing die naadloos aansluit bij onze interne werkprocessen.

De tool is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en niet voor bewoners of de externe omgeving. De belangrijkste functionaliteiten zijn: tekstverwerking, beeldcreatie, spraakherkenning, transcriptie en integratie (koppelingen met bestaande systemen zoals TOPdesk, Ibabs, single sign-on en het zaaksysteem). De licentiekosten bedragen naar verwachting € 30.000 per jaar. Op basis van de huidige behoefte wordt daarna een jaarlijkse toename van 30 tot 50 licenties verwacht.

Bijstelling dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed 38 38 38 38 38 Uit de doorrekening van het vastgoedonderhoud voor 2026–2035 blijkt dat de onderhoudsdotaties structureel met € 224.000 stijgen. Dit komt vooral door uitbreidingen van panden en extra onderhoud aan de daken van gymlokalen. Cloud diensten BI 50 50 50 50 50 Door toename van het gebruik en doorontwikkeling van BI binnen de organisatie stijgen de hieraan gerelateerde kosten van de Cloud dienstverlening. Dit zijn essentiële kosten om te organisatie kunnen blijven voorzien van (management)informatie. De kosten voor deze Cloud dienstverlening zal structureel met € 50.000 toenemen.

37

Energie 9 9 9 9 Omdat de prijzen van energie in de afgelopen jaren sterk fluctueerden, is er steeds voor gekozen om budgetverhogingen voor kortere periode te begroten. Uitgaande van de uitgaven 2025 stellen wij voor de verhoging van budget structureel te begroten.

9

Formatie ICT-recordmanagement 100 100 100 100 100 Er is structureel onvoldoende capaciteit beschikbaar om het informatie- en archiefbeheer op het gewenste kwaliteitsniveau uit te voeren. Bovendien is, mede door de fusie, de complexiteit van het informatiebeheer aanzienlijk toegenomen omdat kennis en systemen gebundeld moeten worden. Vanuit het Interbestuurlijk toezicht (IBT) door de provincie op archief- en informatiebeheer komt bovendien sterk naar voren dat er, door het structurele capaciteitstekort, onvoldoende voortgang zichtbaar is en dat aanbevelingen al vele jaren open zijn blijven staan. Formatie Projectbeheersing 37 37 37 37 37 Binnen de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling werkt het team Projecten aan gebiedsontwikkelingen (eigen en anterieure projecten) en grote openbare ruimte projecten. Onder andere door de fusie in 2026 met de gemeente Wijdemeren is een nieuw organisatiestructuur ontwikkeld. In de opzet hiervoor is als kader opgenomen dat de teams maximaal 25 medewerkers omvatten. Team Projecten blijft na deze structuurwijziging de huidige omvang bevatten ca. 25 vaste medewerkers en 15 inhuur. Een onderdeel van het team omvat projectbeheersing. Om de aansturing van het team Projecten voldoende te borgen en de teammanager hierin te ondersteunen wordt ingezet op een adviseur projectbeheersing met coördinerende taken voor het cluster projectbeheersing.

Gezien de grote druk op de financiën, de risicobeheersing en informatievoorziening in de projecten is projectbeheersing van cruciaal belang voor het succes van de projecten. Deze formatie past binnen de opgave/advisering met betrekking tot de inrichting en doorontwikkeling van projectbeheersing vanuit de managementletter en de Rekenkamer. ICT-aanbesteding gegevensdistributie

55

0

0

0

0

Aangezien ons huidige contract na 1-1-2027 niet verlengd kan worden zal er binnenkort een aanbesteding plaatsvinden. Enterprise Service Bus is het "stekkerblok" dat onze applicaties aan elkaar verbindt. Het is een kritiek onderdeel van ons landschap dat ervoor zorgt dat onze applicaties de gegevens krijgen die ze nodig hebben. Voor 2026 zijn de implementatiekosten opgenomen. ICT-security 38 150 150 150 150 De gemeente is in toenemende afhankelijk van digitale systemen voor de dienstverlening. Het risico op cyberdreigingen neemt navenant toe. Hilversum beschikt nu niet over een centrale voorziening voor het continu monitoren en analyseren van security meldingen in de IT-omgeving. Met de implementatie van een SIEM/SOC zetten we een noodzakelijke stap in onze cybersecurity-strategie, vooral in het kader van de eisen van de nieuwe Nederlandse Cyberbeveiligingswet (die de NIS2-richtlijn implementeert). Ook investeren we hierin in het licht van het Rekenkameronderzoek naar informatiebeveiliging. Inzet stelpost overhead -362 -418 -385 -385 -385 Sinds de voorjaarsnota 2024 wordt bij de uitbreiding van formatie 30% van de uitbreiding 'gespaard' voor de bijbehorende stijgende overheadlasten. Gezien de opgenomen overheadlasten in de voorjaarsnota 2026 (Facilitair, Licenties etc.) wordt deze dekking nu ingezet.

Renovatie en verduurzaming gemeentelijke huisvesting 200 250 250 2.668 2.490 In het najaar van 2025 is de gemeenteraad geïnformeerd over de te maken keuze voor de robuuste, duurzame en toekomstbestendige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening en de gemeentelijke organisatie. Het college heeft een second opinion laten uitvoeren over het ruimtelijke en financiële beeld. De second opinion leidt niet tot wezenlijk andere inhoudelijke en financiële uitkomsten of inzichten. Bovendien moet er ook in de referentiesituatie (“niets doen") geïnvesteerd worden in de huisvesting. Deze kosten zijn onvermijdelijk. Met het voorkeursscenario wordt daarentegen wél een kwaliteitsslag gemaakt. De investering voor het voorkeursscenario bedraagt €9,68 miljoen. De exploitatielasten (exclusief kapitaallasten) 2026-2030 bedragen € 5,9 miljoen bij een start in 2029. Vanaf 2026 zullen er echter voorbereidingskosten plaatsvinden.

38

Verdeling stelpost raadsinitiatieven 225 0 0 0 0 Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt.

39

4.1.5 Programma Financiën en grondexploitaties Omschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

Actualisatie rentelasten en rentebaten -265 -353 -601 -959 -1.144 De rentelasten van de langlopende- en kortlopende financiering zijn geactualiseerd. Dit geldt ook voor de rentebaten als gevolg van verleende middelen in 2026 aan SVN. Herstel Orchideestraat 10 (Reserve mutatie) 480 0 0 0 0 De verkoop van de objecten aan de Orchideestraat 10 en Neuweg 247 aan een woningcorporatie wordt in 2026 afgerond. De opbrengst van € 815.100 wordt toegevoegd aan de reserve stedelijke ontwikkeling. Na sloop wordt het monumentale pand aan de Orchideestraat 8 hersteld en het terrein heringericht. Hiervoor is € 480.000 nodig, te dekken uit dezelfde reserve. Dit budget wordt in de voorjaarsnota aangevraagd. De raad is hierover geïnformeerd via raadsinformatiebrief 2024 59. Herziening kapitaallasten 2026 -1.187 -1.176 -1.169 -1.172 -1.158 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2025 afgesloten investeringsprojecten. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €640.000 in 2026, €581.000 in 2027, €237.000 in 2028, €255.000 in 2029 en €733.000 in 2030. Indexaties licentiekosten 60 60 60 60 De afgelopen jaren zijn de licentiekosten fors gestegen als gevolg van indexaties. Het voorstel is om deze extra kosten te verwerken in de begroting aangezien het huidige budget niet toereikend is.

60

Verwerking september- en decembercirculaire 2025. -4.453 -547 -233 -292 111 De September- en Decembercirculaire hebben gevolgen voor zowel de inkomsten van de gemeente als de uitgaven van de gemeente. De middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. Eventuele verhoging van corresponderende budgetten zijn verdeeld over de diverse programma's. Onderwijshuisvesting 0 162 162 162 162 Conform de 2e Voortgangsrapportage IHP (december 2025) is voor tijdelijke onderwijshuisvesting een aanvullend budget van €2.552.000 opgenomen. Alle kosten voor tijdelijke huisvesting zijn geïndexeerd op basis van de BDB-index. Conform het raadsvoorstel onderwijshuisvesting op het sportpark (juni 2026) worden de Internationale Schakelklas (ISK) en Groot Goylant gezamenlijk gehuisvest op de kavel aan de Linschotenlaan 501. Om dit mogelijk te maken, verhuist de AT Mavo naar een huurpand. Door de nieuwbouw op deze locatie ontstaat een nadelige boekwaarde van €1.500.000. Voor tijdelijke huisvesting Groot Goylant wordt een investeringskrediet opgevoerd, waardoor de huur van portacabins € 1.800.000 kan vervallen. Daarnaast is vanaf 2030 een structurele huurbijdrage van €113.000 per jaar voor de AT Mavo opgenomen. Voor ISK-leerlingen wordt een aanvullende rijksbijdrage ontvangen op het moment van huisvesten.

Scholen ontvangen vergoeding voor de eerste inrichting van meubilair en onderwijsleerpakketten. Daarnaast ontvangen basisscholen een bijdrage voor het onderhoud van gymzalen (klokurenvergoeding). De tarieven zijn geïndexeerd conform de opgave van de VNG. Actualisatie grondexploitaties 2026 114 509 118 365 -89 De raad heeft op 13 mei 2026 de geactualiseerde grondexploitaties 2026 behandeld. De raad heeft besloten de financiële effecten 2025 te verwerken in de Jaarstukken 2025, die van 2026 in de Voorjaarsnota 2026, en die van 2027 en verder in de Programmabegroting 2027. De wijziging is inclusief de effecten op de VPB Bijstelling dotatie onderhoudsvoorziening Vastgoed 184 184 184 184 184 Uit de doorrekening van het vastgoedonderhoud voor 2026–2035 blijkt dat de onderhoudsdotaties structureel met € 224.000 stijgen. Dit komt vooral door uitbreidingen van panden en extra onderhoud aan de daken van gymlokalen.

40

Energie 45 45 45 45 45 Omdat de prijzen van energie in de afgelopen jaren sterk fluctueerden, is er steeds voor gekozen om budgetverhogingen voor kortere periode te begroten. Uitgaande van de uitgaven 2025 stellen wij voor de verhoging van budget structureel te begroten. Exploitatie na verkoop panden 0 0 0 0 0 In 2025 zijn de panden Augustinushof 63 en 's- Gravelandseweg 182 verkocht. Met deze wijziging worden de panden uit de begroting verwijderd waardoor onze inkomsten dalen met € 88.000 en de (nog resterende) lasten dalen met € 1.500. Exploitatie nieuwe panden Vastgoed -11 -11 -11 -11 -11 In 2025 zijn meerdere maatschappelijke panden door de gemeente in gebruik genomen. Het wijkcentrum aan de Kapittelweg 399a is overgenomen (collegevoorstel 16 december 2025), waardoor Versa vanaf 2026 huur betaalt en de gemeente de eigendomskosten draagt. De MFA Bloemrijk is per 1 mei 2025 met diverse instellingen in gebruik genomen; hierdoor konden twee consultatiebureaus worden gesloten. Daarnaast zijn diverse huurovereenkomsten vernieuwd en zijn panden aan de Irisstraat en Leliestraat in gebruik genomen, wat leidt tot een hogere jaarlijkse huurinkomst. Formatie Projectbeheersing -37 -37 -37 -37 -37 Binnen de afdeling Ruimtelijk Ontwikkeling werkt het team Projecten aan gebiedsontwikkelingen (eigen en anterieure projecten) en grote openbare ruimte projecten.

Onder andere door de fusie in 2026 met de gemeente Wijdemeren is een nieuw organisatiestructuur ontwikkeld. In de opzet hiervoor is als kader opgenomen dat de teams maximaal 25 medewerkers omvatten. Team Projecten blijft na deze structuurwijziging de huidige omvang bevatten ca. 25 vaste medewerkers en 15 inhuur. Een onderdeel van het team omvat projectbeheersing. Om de aansturing van het team Projecten voldoende te borgen en de teammanager hierin te ondersteunen wordt ingezet op een adviseur projectbeheersing met coördinerende taken voor het cluster projectbeheersing. Gezien de grote druk op de financiën, de risicobeheersing en informatievoorziening in de projecten is projectbeheersing van cruciaal belang voor het succes van de projecten. Deze formatie past binnen de opgave/advisering met betrekking tot de inrichting en doorontwikkeling van projectbeheersing vanuit de managementletter en de Rekenkamer. Indexatie subsidies 2027 0 570 570 570 570 In lijn met voorgaande jaren wordt de subsidie-indexatie bepaald met de Consumentenprijsindex (cpi) raming maart. Voor 2027 komt deze uit op 2,1%. Dit resulteert in een ophoging van de subsidiebudgetten van €570.000. Vanwege de verslechterde financiële situatie is het niet mogelijk gebleken om verder invulling te geven aan de motie ‘M25-128: Geen stille bezuiniging voor maatschappelijke organisaties’.

Inzet stelpost autonome/nominale ontwikkeling 0 -3.700 -3.700 -3.700 -3.700 In de meerjarenraming is een stelpost opgenomen voor autonome- en nominale ontwikkelingen. Zoals gebruikelijk valt deze vrij bij het opstellen van de voorjaarsnota ter dekking van de opgevoerde autonome- en nominale ontwikkelingen. Voor 2027 en verder is de hiermee de beschikbare stelpost volledig ingezet. Precario opbrengsten (terrassen) -70 0 0 0 0 In 2025 zijn alle vergunningen voor terrassen opnieuw geïnventariseerd. Daarnaast hebben ondernemers de mogelijkheid gekregen om een aanvraag voor uitbreiding van het terras te doen. De inventarisatie en uitbreiding van de terrassen leiden tot hogere opbrengsten van de precariobelasting. Verdeling stelpost raadsinitiatieven -500 0 0 0 0 Bij de vaststelling van de Begroting 2026 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen met als dekking de vrije ruimte voor raadsinitiatieven. Op deze stelpost is € 500.000 opgenomen als vrije ruimte voor incidentele raadsinitiatieven. Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2025 heeft uw raad moties en amendementen aangenomen die gezamenlijk leiden tot een financieel beslag van € 677.500. Daarmee overstijgen de aangenomen besluiten de beschikbare vrije ruimte met € 177.500. Met deze wijziging worden de budget op het juiste onderdeel in de begroting verwerkt.

41

Verkoop panden en gronden -1.404 -948 900 0 0 Door een aantal doorgeschoven verkopen verwachten wij in 2026 een bruto verkoopopbrengst te realiseren van € 1,6 miljoen. Voor 2027 verwachten wij een bruto verkoopopbrengst van € 965.000. Na afboeking van de boekwaarden en verkoopkosten verwachten wij in 2026 een bedrag van € 1,4 miljoen, en in 2027 een bedrag van € 948.000 aan de reserve Stedelijke ontwikkeling toe te voegen. Verwachting CAO ontwikkeling 2027 0 675 900 900 900 De huidige CAO loopt tot 31 maart 2027. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO na deze periode zijn nog niet gestart. Naar verwachting zal de nieuwe CAO pas vormkrijgen in 2027. Hoewel de inschatting nu is dat een aanvullende loonstijging voor 2027 niet hoog zal zijn wordt wel een kleine stijging verwacht. Vooralsnog wordt voorgesteld een bedrag van €900.000 miljoen te reserveren voor eventuele verdere loonstijging in 2027 en verder. Woonarken en erfpacht Entrada -50 -50 -50 -50 -50 Voor 2026 en verder verwachten wij door indexeringen hogere (erf)pachtopbrengsten van € 25.000. Daarnaast hebben wij in 2025 de huuropbrengsten van de woonarken onterecht laten vervallen. De huuropbrengsten voor de woonarken bedragen € 25.000 per jaar. Per saldo leidt dit tot extra inkomsten van €50.000.