Document · PDF

Bijlage 1_Programmabegroting 2026 - Versie raad incl erratum (Toegevoegd 11 november 2025)

GEMEENTERAAD 12 november 2025, gemeente HilversumBij agendapunt: Programmabegroting 2026 (1872281)36.695 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 24

Duurzame stad Opgave van de stad

In de Duurzame stad verbeteren we onze leefomgeving. We bereiden ons voor op de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals meer stormen, zware of langdurige regen, droogte en hittegolven. We zien omgewaaide bomen en straten die blank staan na forse regenbuien. Het raakt ook de gezondheid van onze inwoners, bijvoorbeeld door toename van hittestress en hooikoorts. Dit vraagt ook in Hilversum een omslag in de manier waarop we leven en omgaan met onze leefomgeving. Samen met inwoners, organisaties en ondernemers zetten we in op het verduurzamen en vergroenen van Hilversum We werken conform de Omgevingsvisie en vastgesteld beleid op het vlak van energie, groen, water en circulair. We verduurzamen en vergroenen de openbare ruimte en ons eigen vastgoed. Daarnaast ondersteunen we onze inwoners, organisaties en ondernemers en nodigen ze uit om ook zelf aan de slag te gaan met de eigen woning of bedrijfsruimte, in eigen tuin, op eigen perceel of in de openbare ruimte. We werken daarbij samen met lokale, duurzame bewonersorganisaties zoals de Hilversum100, energiecoöperatie HilverZon en het Duurzaamheidscentrum Hilversum. Zo koesteren we onze groene tuinstad. Voor de opgave Duurzaam zijn in de Omgevingsvisie Hilversum 2040 op hoofdlijnen de volgende doelen geformuleerd: 1.

Verbeteren van de diversiteit van planten en dieren in het buitengebied en verbindingen met het groen in de stad 2. Tegengaan van hittestress en overlast door te veel of /te weinig water en de beschikbaarheid van voldoende drinkwater 3. Lucht, water en bodem voldoen in 2040 aan de milieunormen 4. De overgang naar een voor iedereen toegankelijk systeem van duurzame energie versnellen en intensiveren 5. Stapsgewijs overgaan naar duurzamere vormen van mobiliteit 6. Zuinig omgaan met grondstoffen en inzet op hergebruik van materialen 7. De gebruiks- en verblijfskwaliteit van de openbare ruimte verbeteren Vanwege de toename van ambities en noodzakelijke investeringen worden werken in de openbare steeds complexer, door middel van integraal stedelijk programmeren gaan we hieraan invulling geven. Stedelijke programmering is een verdere professionalisering van het integraal werken: een werkwijze die stadsontwikkeling als geheel benadert, met oog voor samenhang tussen beleid, beheer en investeringen in straten, wijken en gebieden. Deze programmering helpt bij het formuleren van opgaven, stroomlijnen van realisatie en het maatschappelijk verantwoord investeren.

Indicatoren Naam indicator 033 Aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner

Referentiewaarde 2022 2023 2024 148,7 146,9 147,0

Streefwaarde 2025 2026 150 150

Bron

Wettelijk

CBS - Wettelijk Huishoudelijk afval

034 Percentage hernieuwbare elektriciteit

8,5

4,0

9,0

>10

RWS Wettelijk

Percentage circulaire aanbestedingen t.o.v. het totaal aantal lopende contracten

30,2

31,1

47,5

> 35

Gemeente Hilversum

Niet wettelijk

Percentage inwoners dat vindt dat in zijn/haar buurt voldoende groen is

69,0

72,0

75,0

>75

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 25

Duurzaamheid en milieubeheer In 2026 blijven we ons inzetten voor een gezonde en veilige leefomgeving. De focus ligt op advisering bij ruimtelijke projecten en omgevingsvergunningen, en op het uitvoeren van wettelijke milieutaken op het gebied van bodem, geluid, lucht, geur, water en externe veiligheid. We stellen milieugegevens beschikbaar aan derden, zoals adviesbureaus en overheden. We beheren het bodeminformatiesysteem, ronden de aanpak van woningen in saneringsprojecten af (voorheen A-lijst Wet geluidhinder) en monitoren actief de luchtkwaliteit en geluidbelasting in de stad. We geven uitvoering aan het Actieplan Geluid 2024-2029, met als doel de geluidsoverlast te verminderen en de leefomgeving te verbeteren. In het kader van het Mobiliteitsuitvoeringsprogramma 2040 worden de effecten op luchtkwaliteit expliciet gevolgd. Daarnaast geven we uitvoering aan het Schone Lucht Akkoord en het Actieplan Luchtkwaliteit, onder andere via het Samen Luchtkwaliteit Meten project, waarin inwoners en gemeente samen data verzamelen en delen. De gemeente Hilversum beheert actief de bodem- en grondwaterkwaliteit. We pakken diffuus bodemlood aan met gericht beleid en maatregelen. Samen met partners voeren we gebiedsgericht grondwaterbeheer uit in ’t Gooi. Hilversum werkt samen met energiecoöperaties, EDB, inwoners, organisaties en bedrijven aan verduurzaming.

We richten ons op maatregelen met de meeste impact en ondersteunen inwoners en ondernemers bij energiebesparing. Wie hulp nodig heeft, krijgt praktische ondersteuning. TenneT onderzocht in 2025 de netcapaciteit in Noord-Holland. Het stroomnet in Hilversum raakt overbelast, waardoor nieuwe en zwaardere aansluitingen voor grootverbruikers niet mogelijk zijn. We zetten ons als gemeente in voor een snelle uitbreiding van het elektriciteitsnet met goede ruimtelijke inpassing. We blijven actief in de wijken met maatwerk en ondersteuning, zoals energiecoaches en -adviseurs. Met het Hilversums Isolatie Programma bieden we ook in 2026 subsidie voor isolatie aan woningeigenaren met een lage WOZ-waarde. Met publiekscampagnes en een informatie-magazine vergroten we bewustwording. In de Meent streven we ernaar om 624 woningen in 2028 aardgasvrij te maken. In 2026 wordt de pilot, met kleinschalige warmtenetten met bodemenergie, opgeschaald en betrekken we ook particuliere woningeigenaren. De pilot hergebruik restwarmte RWZI Oost gaat een nieuwe fase in met een publieke warmtepartij. Greendeals met bedrijventerreinen en het Vliegveld helpen bij zonopwek en energiedelen, wat netcongestie vermindert. De gemeente geeft het goede voorbeeld via verduurzaming van eigen gebouwen en CO₂-monitoring. In 2026 actualiseren we de Transitievisie Warmte tot een Warmteprogramma met uitvoeringsstrategie.

Met deze inzet dragen we bij aan een duurzaam en leefbaar stedelijk milieu, nu én in de toekomst

Speerpunten Milieubeheer • Vaststelling milieuregels in het omgevingsplan voor onder andere bodem, water, geluid, geur en externe veiligheid. • Vaststellen Basis geluid emissie (BGE) van gemeentelijke wegen. • Vaststellen Bodemkwaliteitskaart. • Opstellen van beleid met betrekking tot Diffuus bodemlood. Energietransitie • Uitvoeren van de Transitie Visie Warmte, met name door wijk-voor-wijk actief inwoners te bereiken en te activeren om aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun woning middels het bieden van een uitgebreid pakket aan ondersteuning (financieel en kennis). • Opstellen Warmteprogramma • Deelnemen en bijdragen aan het ruimtelijk proces om te komen tot een locatie voor een nieuw hoogspanningsstation voor Tennet. • Uitvoering geven aan de RES door samenwerking ondernemersverenigingen, stimuleren zonprojecten op grote (maatschappelijke) daken, verkenning zonopwek langs de snelweg a27 en ondersteunen realisatie zonneweide Vliegveld Hilversum. • Uitvoering geven aan het Jaarplan energietransitie 2026.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 26

• • •

Gebiedsgerichte uitwerking van het bodemenergiebeleid in Bodemenergieplannen Verkrijgen van een gebiedsgerichte natuurvergunning voor isolatiewerkzaamheden, op basis van een zgn. Soortenmanagementplan, waarvan inwoners en gebouweigenaren gebruik kunnen maken. In regionaal verband de inkoop van elektriciteit gebruiken om lokale duurzame opwek te stimuleren.

Reguliere activiteiten Milieubeheer • • • • • • •

Advisering bij projecten en vergunningen. Beheer bodeminformatiesysteem. Continueren houtstookcampagne. Uitvoering saneringsprojecten woningen met een hoge geluidsbelasting (SSV) (oude A-lijstwoningen Wet geluidhinder). Monitoren geluid en luchtkwaliteit. Tevens worden, naar aanleiding van de motie 25-19 “Geen Zero Emissie maar (in)Zicht op Minder Emissie”, de effecten op luchtkwaliteit van het Mobiliteitsuitvoeringsprogramma 2040 inzichtelijk gemaakt. Uitvoering geven aan het Schone luchtakkoord en het Actieplan Luchtkwaliteit (2023-2030). Advisering met betrekking tot het Gebiedsgericht grondwaterbeheer 't Gooi.

Energietransitie • Samenwerken met woningcorporaties, ondernemersverenigingen en andere organisaties in Hilversum in de verduurzamingsopgave. • Uitvoeren wijkaanpak verzwaren stroomnet Liander door plaatsing van ruim 300 middenspanningsruimtes (elektriciteitshuisjes). • Organiseren van de ruimtelijke inpassing van de ontwikkelingen in de energie infrastructuur binnen de ambtelijke organisatie en in samenwerking met de netbeheerders, o.a. middels deelname aan stedelijk programmeren. • De meerjarige samenwerking met onze ketenpartners, Energiedienstenbedrijf en energiecoöperatie Hilverzon, beheren. • Verder verduurzamen gemeentelijk vastgoed en bedrijfsvoering, onder andere door continuering van de inzet CO2Prestatieladder. • Bevorderen circulaire economie door stimulering circulaire bedrijven, bevorderen reparatie en opbouw van ons circulaire netwerk met onder andere MRA voor subsidiekansen. Circulariteit bevorderen in onze bedrijfsvoering, zoals inkoop en aanbestedingen. • Beheer bodeminformatiesysteem, afronding A-lijst Wet geluidhinder en vaststelling Actieplan Geluid en Geluidsbeleid 2023-2024. • Bevorderen toekomstbestendig bouwen volgens Convenant Toekomstbestendig Bouwen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hilversum wordt steeds groener. Inspanningen van het netwerk van groene inwoners (in het bijzonder de H100) en ondernemers zorgen samen met de gemeente voor steeds meer groen in de stad. Er wordt enthousiast tegels gewipt en in Kerkelanden strijden buurtjes om de groenste te worden. Groen verbindt en dat blijkt uit het groeiend aantal groene speel- en ontmoetingsplekken. Op meerdere plekken in de stad komen projecten van het Programma Groen tot uitvoering. De verbinding tussen de stad en het Goois Natuurresevaat gaat de komende jaren steeds meer vorm krijgen met de natuurverbindingen bij het Laapersveld en bij de Raaweg, maar ook door aangepast beheer langs de randen van Hilversum Oost. Op die manier werken we aan Hilversum als een biodiverse, klimaatadaptieve en vitale stad. Speerpunten •

•

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Groen 2023-2026 en het jaarplan 2026 met onder meer het vergroenen van speelplekken, verwijderen van zinloze verharding, het aanleggen van koele plekken, ecologische verbindingszones in de stad versterken en grotere projecten zoals Kwaliteitsimpuls Oude Haven, Herinrichting Neuwegpark, de natuurverbinding Raabos-Raaweg, en het opstarten van de planvorming voor de koele groene route Bosdrift. Ruimte geven aan groene initiatieven van inwoners in de openbare ruimte.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 27

•

• •

Vergroening als vast onderdeel in projecten op te nemen, onder andere 1221 met Bruisend Hart en de Groene Loper, Stationsgebied, Sportpark en de herinrichting van verschillende straten in het kader van het investeringsprogramma voor de openbare ruimte. Herijking van het uitvoeringsprogramma Groen 2026, met de intentie om, gelet op de fusie, het uitvoeringsprogramma met beperkte aanpassingen door te trekken naar 2028. Actualiseren Handboeken beheer en inrichting Hilversum Buiten.

Reguliere activiteiten • • • •

Het bijdragen aan de doelen van het Programma Groen middels beheersactiviteiten en als randvoorwaarde bij planvorming en ontwikkeling. Uitvoering geven aan vastgestelde groenbeheerplannen. Actief betrokken zijn bij het Goois Natuurreservaat (GNR) om de natuur en recreatieve mogelijkheden in natuurgebieden te vergroten en verder te ontwikkelen, zowel voor huidige als toekomstige generaties. Via de stichting Omgevingseducatie worden op het gebied van onder meer groen lesprogramma’s en activiteiten aangeboden aan basis- en middelbare scholen.

Riolering Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en lokale overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel en de bebouwde omgeving. Omdat de werken in de openbare ruimte steeds complexer worden, is gestart met Stedelijk programmeren. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijke Watermanagementplan (GWP) 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Bij de vervangingsopgave en bij integrale herinrichtingen wordt ontworpen op een water robuuste leefomgeving, mede rekening houdend met de uitgangspunten vanuit het convenant toekomstbestendige nieuwbouw (vanuit de MRA). Het huidige Watermanagement plan loopt tot en met 2026. Om een nieuw voor te leggen plan op te kunnen stellen, wordt begonnen met de evaluatie van het huidige plan. Met als tussenresultaat, mede gelet op de fusie, een beperkte herijking met een looptijd verlenging tot en met 2028.

Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221; om de wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. Daarnaast wordt op meerdere locaties in de stad gewerkt aan meer water bergen, vasthouden en vertraagd afvoeren met name via infiltratie, zoals in Noord, Zuidwest, Stationsgebied, Huydecopersbos, Sportpark en Laapersveld. Speerpunten • • • •

Splitsen van hemelwater en vuilwater. Ontwerpen van een water robuuste en klimaat adaptieve leefomgeving, rekening houdend met extreme neerslag en grondwater over- en onderlast. Vasthouden en infiltreren van schoon hemelwater. Evaluatie en herijking van het huidige Watermanagement plan.

Reguliere activiteiten • • • •

Uitvoeren van het huidige Watermanagement Plan. Vervangen van gemiddeld 6,5 kilometer riolering op jaarbasis, als onderdeel van de vervanging van 65 kilometer tussen 2015 en 2026. Beheren en onderhouden van het rioolstelsel, rioolgemalen en bergingsvoorzieningen. Monitoren en modellering van de riolering, het oppervlaktewater, grondwater en de maaiveldinrichting ten behoeve van het programmeren van maatregelen om het risico van overlast door grond- en regenwater te reduceren

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 28

Afval en circulariteit In een circulaire economie worden producten en materialen steeds opnieuw gebruikt. Ambitie is dat voor alle inwoners, organisaties en bedrijven wegen openliggen om mee te doen aan de circulaire economie. De inzet op circulariteit heeft een positieve invloed op het klimaat en de gezondheid van onze inwoners. Ook maakt het Nederland minder afhankelijk van andere landen. Verder zorgt de circulaire economie voor nieuwe banen en bedrijven. Enerzijds door nieuwe businessmodellen, zoals deel- en leaseconcepten, anderzijds doordat producten vaker gerepareerd worden. We maken voor 2026 ons vierde jaarplan Circulair Hilversum, mogelijk dit keer voor het eerst als onderdeel van een duurzaamheidsplan. Circulair Hilversum is is gericht op het bevorderen van circulariteit bij ondernemers, inwoners en organisaties. De gemeente neemt zelf ook circulaire stappen, bijvoorbeeld door circulaire inkoop. De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de afvalinzameling en -verwerking uit voor huishoudens. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek (uit 2021) heeft als doel een circulaire economie te bevorderen, binnen de financiële kaders, milieuprestaties en dienstverlening.

Het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverleningsniveaus. De komende jaren staat de GAD voor uitdagingen, zoals de herontwikkeling van scheidingsstations, het overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GAD-kantoor en de remise voor voertuigen.

Speerpunten •

Circulariteit: Bijdragen vanuit circulariteit aan de opgaven van de Omgevingsvisie, ook in relatie tot de opgaven Meedoen en Actief.  Actief: Circulaire economie is volwaardig onderdeel van de Economische Visie (raad 2026). Dit bouwt voort op wat de afgelopen jaren door de gemeente is ontwikkeld. Dat is het stimuleren van circulaire bedrijvigheid door het blijven faciliteren van een netwerk van circulaire ondernemers, stimuleren van circulaire broedplaatsen en het bevorderen van nieuwe samenwerkingen aan materiaalketens, zoals circulaire bouwmaterialen. Hieraan werken we ook samen in de regio Gooi en Vechtstreek.  Meedoen: we vergroten de mogelijkheden voor circulariteit in het sociaal domein, bijvoorbeeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We voeren één of enkele pilots uit en schalen werkende initiatieven op, zoals het in 2025 gestarte project gericht op het refurbishen van meubels met Opwaarts en Tomingroep.  In ontwikkelingen stimuleren we circulair bouwen op basis van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen.

•

Huishoudelijk afval:  Goed communiceren door de GAD rondom de overstap op nascheiding van verpakkingen van Plastic, Metaal (blikjes) en Drankenkartons (PMD) vanaf 1 juli 2026.  Doorrekenen van het nieuwe GAD-contract voor inzameling en verwerking van het restafval in onze afvalstoffenheffing 2026. Dit is inclusief nascheiding van verpakkingsafval en gaat in op 1 juli 2026.  De GAD investeert in vernieuwing van het afvalscheidingsstation Crailoo in Hilversum.

Reguliere activiteiten •

Circulariteit: Uitvoering Jaarplan Circulair Hilversum 2026, waaronder:  Stimuleren van het tot stand komen van circulaire materiaalketens, zoals bouwen met duurzame materialen en het hergebruiken van materialen en goederen, zoals meubels en kleding.  Stimuleren van reparatie, door Hilversum Repareert met ons Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de Hilversum100.  Circulair werken als gemeente, onder meer bij de uitvoering van projecten, ontwerp en beheer van de openbare ruimte en door circulair in te kopen (conform Regionaal inkoopbeleid 2022).

•

Huishoudelijk afval: Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling en -verwerking door de GAD. De GAD publiceert jaarlijks in de zomer een GAD-meter met monitoringsgegevens over huishoudelijk afval in de regio.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 29



Als gemeente lobbyen binnen samenwerkingsverbanden zoals de VNG voor landelijke uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid voor circulaire producten en verpakkingen.

Economische havens en waterwegen Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje.

Speerpunten •

Baggeren van de Oude Haven, op basis van de overeenkomst met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Reguliere activiteiten • • •

Uitvoeren van regulier onderhoud aan waterkeringen en oevers, waarbij deze natuurvriendelijker worden ingericht. Onderhouden en bereikbaar houden van de binnenhavens en doorgaande waterwegen. Beheren en onderhouden van sluis 't Hemeltje.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 30

Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000

Wonen en leven

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1 8.3

Begroting 2025 Begroting Begroting Begroting Begroting stand 2026 2027 2028 2029 voorjaarsnota 599

614

601

559

556

Ruimtelijke ordening

6.998

5.468

4.282

4.273

Wonen en bouwen

8.757

9.198

8.822

8.796

8.791

01.01 Mooie stad

16.355

15.280

13.704

13.627

13.620

5.1

Sportbeleid en activering

2.113

2.030

1.434

1.433

5.2

Sportaccommodaties

4.182

4.198

4.228

4.203

4.137

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.037

4.965

4.964

4.959

4.953

5.4

Musea

2.622

2.696

2.698

2.696

2.695

5.5

Cultureel erfgoed

844

873

872

869

5.6

Media

3.541

3.331

3.008

01.02 Levendige stad

18.339

18.093

17.205

17.172

17.096

2.1

Verkeer en vervoer

17.775

17.157

16.708

16.971

16.795

2.2

Parkeren

7.366

8.437

7.429

7.491

7.478

01.03 Bereikbare stad

25.141

25.595

24.137

24.462

24.273

619

622

620

612

603

2.4

Economische havens en waterwegen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

10.240

10.250

10.270

10.168

10.147

7.2

Riolering

8.310

7.879

7.755

8.016

8.208

7.3

Afval

11.589

12.616

12.765

12.852

12.868

7.4

Milieubeheer

9.295

6.372

5.474

4.453

4.486

01.04 Duurzame stad

40.053

37.740

36.885

36.102

36.312

Totaal Lasten

99.888

96.707

91.931

91.363

91.301

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-394

8.1

Ruimtelijke ordening

-518

-338

8.3

Wonen en bouwen

-3.241

-4.153

-3.973

-585

-504

-7

-1.805

-1.419

-1.414

-723

-505

-1.793

-3

-283

-2

01.01 Mooie stad 5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 31

01.02 Levendige stad

-5.194

-4.227

-3.726

0.63

Parkeerbelasting

-7.950

-9.340

2.1

Verkeer en vervoer

-1.241

-778

2.2

Parkeren

-1.785

-1.721

01.03 Bereikbare stad

-10.977

-11.839

2.4

Economische havens en waterwegen

-67

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-431

-341

7.2

Riolering

-10.643

-10.619

-10.463

-10.540

-10.866

7.3

Afval

-14.645

-17.659

-18.880

-19.034

-19.189

7.4

Milieubeheer

-4.557

-1.154

-1.118

-13

01.04 Duurzame stad

-30.344

-29.841

-30.869

-29.996

-30.477

Totaal Baten

-50.667

-49.881

-50.407

-49.534

-50.015

Saldo van baten en lasten

49.221

46.826

41.525

41.829

41.287

Mutaties reserves

1.226

-545

1.872

2.697

2.354

Saldo van baten en lasten

50.447

46.282

43.397

44.526

43.641

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 32

Programma 2 - Zorg

(Kaderstellende) nota's

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum" 2022-2032 (2023) Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Startnotitie Inclusie en Antidiscriminatie (2025) Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030 (2024) Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet 2024-2030 (2024) Uitvoeringsagenda Ouder Worden 2025-2030 (2025) Startnotitie Participatie (2024) Beleidsagenda Gezondheid 2025-2030 (2025) Hilversumse beleidsagenda Jeugd 2024-2030 (2023) Programma Jeugd & Onderwijs 2022-2026 (regionaal) (2022) Programma Gezondheid & Ondersteuning (2022 - 2026) Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (2024) Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (2024) Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties (2024); Geactualiseerde Uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 (2020) Wijkplannen 2025 - 2026 (2025) Regioplan Gezond Gooi (2023) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Beleidsagenda asielaanpak Hilversum (2023) Woonzorgvisie (concept, 2025)

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 33

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen (Jeugdwet) • Gecontracteerde zorgaanbieders • Kinderopvangorganisaties • Mantelzorgers en vrijwilligers • Vrijwilligersorganisaties • Netwerken in de stad: zoals gebedshuizen en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur • Onderwijsinstellingen • Raad voor Kinderbescherming • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Partners Gezond Gooi • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Vrouwenorganisaties • Subsidiepartners • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) • Welzijnsorganisaties • Woningcorporaties

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 34

Verbindende stad Opgave van de stad

Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We investeren in laagdrempelige algemene voorzieningen in de wijk, en voorkomen zo de inzet van zwaardere ondersteuning en zorg. Mantelzorgers krijgen van ons steun. Inwoners die specialistische hulp nodig hebben verwijzen we waar nodig door. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het vermogen van inwoners om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We vinden het daarbij belangrijk dat iedereen zich welkom en thuis voelt in Hilversum. Met de wijkregisseurs en het welzijnswerk richten we ons op de dragers en vragers. Zo versterken we de onderlinge verbondenheid en het vangnet voor mensen die het nodig hebben. De vrijwillige inzet van en voor onze inwoners vinden we daarbij belangrijk. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners, stimuleren omzien naar elkaar en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. We hechten daarbij bijzonder belang aan onze wijkcentra. Deze hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting. Ook kan men hier terecht voor ondersteuning.

Indicatoren Naam indicator Het rapportcijfer waarmee inwoners hun gezondheid gemiddeld genomen waarderen Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid

Referentiewaarde 2022 2023 2024 7,7 7,8 7,6

Streefwaarde 2025 2026 7,8 7,8

Bron

Wettelijk

Hilversum Niet Monitor wettelijk

76,0

75,0

85,0

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (mantelzorg)

35,0

36,0

28,0

> 40

> 42

Hilversum Niet Monitor wettelijk

55,4

40,0

54,6

56,5

57,0

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (vrijwilligerswerk)

31,8

32,8

32,4

35,5

36,5

Hilversum Niet Monitor wettelijk

Percentage inwoners dat zich niet gediscrimineerd voelt a.g.v. geslacht, seksuele geaardheid, afkomst/huidskleur, religie, handicap, leeftijd

88,8

87,6

87,0

92,0

Hilversum Niet Monitor wettelijk

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 35

Percentage inwoners dat zich sterk eenzaam voelt

13,4

14,1

12,5

Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt

85,7

87,0

90,0

Waardering van de inwoners over de buurt

8,0

8,1

8,0

8,1

RIVM Niet Gezondheids- wettelijk monitor (elke 2 jaar) Hilversum Niet Monitor wettelijk Hilversum Niet Monitor wettelijk

Samenkracht en burgerparticipatie We zetten in op het creëren van zorgzame gemeenschappen. Dit draagt bij aan het vermogen van inwoners om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de samenleving. Ook stimuleren we het vormen van veerkrachtige (informele) netwerken. Dit zijn netwerken gericht op samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, inwoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de inwoners te verkleinen kunnen zij zelf eerder hulp of ondersteuning vinden en komt problematiek eerder bij ons in beeld. Hierdoor kunnen we problemen voorkomen, eerder herkennen en oplossen. Om iedereen naar vermogen en behoefte, ongeacht diversiteitskenmerken, onderdeel te laten zijn van onze gemeenschappen, ontwikkelen we een visie op antidiscriminatie en inclusie. Burgerparticipatie vindt plaats bij ruimtelijke, sociale en maatschappelijke beleidsvorming. Door middel van participatie worden inwoners betrokken bij besluitvorming van de gemeente. Dat kan in allerlei vormen en kan verschillende doelen dienen, afhankelijk van de context en het onderwerp dat het betreft. Hoe we hieraan invulling geven, werken we uit in participatiebeleid.

Speerpunten • • • • • • •

Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2025-2026; Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de onderliggende of gerelateerde beleids- en uitvoeringsagenda’s, waaronder de in 2025 vastgestelde Startnotitie Inclusie en Antidiscriminatie, de Beleidsagenda Gezondheid en de Uitvoeringsagenda Ouder Worden 'Een thuis voor alle leeftijden 2025-2030’; Versterken van zorgzame gemeenschappen; Onderzoeken van een wijkcentrum als buurtvoorziening in het Van Riebeeckkwartier; Organiseren van de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden. Naast het bieden van onderdak wordt ingezet op meedoen in de stad waarbij zo veel mogelijk wordt aangesloten op de reguliere netwerken van Hilversum; Ontwikkelen van een sociale kaart (website) met informatie voor professionals en inwoners over formele en informele activiteiten en voorzieningen die op wijkniveau beschikbaar zijn; Opstellen van participatiebeleid en een participatie-verordening.

Reguliere activiteiten • • • •

Signaleren en agenderen van kansen en knelpunten door de wijkregisseurs in de buurt en daarmee het versterken van het contact tussen inwoners en de gemeente; Benutten van wijkbudgetten door het stimuleren en ondersteunen van activiteiten en initiatieven in de wijken en buurten; Bijdragen aan het implementeren van gemeentelijke beleidsopgaven door het stimuleren van wijkinitiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van volksgezondheid; Voortzetten van de reeds in gang gezette maatschappelijke ondersteuning voor Oekraïense ontheemden door inzet op integratie en Nederlandse taal, ondersteunen in zorg, doorstroom naar passend werk, onderwijs, dagbesteding, inkomensondersteuning en communicatie met inwoners.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 36

Volksgezondheid Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. We omarmen het principe ‘Gezondheid in en voor al het beleid’: gezondheid is niet alleen een zaak van de zorg, maar van alle beleidsterreinen. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorg- en welzijnspartners. We sluiten aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van doen is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie. Zo kiezen we voor een integrale benadering van gezondheid en zetten we tegelijkertijd in op onze sport- en beweegmissie, met als doel dat Hilversummers een leven lang actief en vitaal blijven. Speerpunten • •

Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de onderliggende of gerelateerde beleids- en uitvoeringsagenda’s, waaronder de in 2025 vastgestelde Beleidsagenda Gezondheid; Aanvullend op het lokale gezondheidsbeleid uitvoering geven aan het regionale Preventie en Handhavingsplan 20262029 Alcohol en Middelen.

Reguliere activiteiten • • • • •

Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken op grond van de Wet publieke gezondheid uit te voeren; Inzetten op aandacht voor een gelukkige en gezonde jeugd en een gezonde leefstijl voor iedereen, onder meer door het realiseren van leefstijlloketten en het inzetten op bewegen door ouderen, waarmee we aansluiten op de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord; Uitvoering geven aan het regioplan Gezond Gooi in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA); Beperken van het gebruik van recreatieve drugs via voorlichting (uitgevoerd door GGD) en waar mogelijk verbod en handhaving; Uitvoering geven aan het gemeentelijke plan van aanpak specifieke uitkering (SPUK) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 37

Kansrijke stad Opgave van de stad

We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. We streven ernaar dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Alle jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame volwassenen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Door deze samenwerking geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting

Indicatoren Naam indicator 017 Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

Referentiewaarde 2022 2023 2024 1,8 0,5

Streefwaarde 2025 2026 0,5 0,5

Bron

Wettelijk DUO Wettelijk

018 Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen

32,0

28,0

27,1

26,0

25,5

DUO Wettelijk

019 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 023 Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar Percentage kinderen dat voldoende beweegt (minstens 1 uur per dag) [kopie]

2,6

2,2

3,0

2,0

Ingrado Wettelijk

5,0

CBS Jeugdmonitor Wettelijk

14,0

15,3

16,0

RIVM Niet gezondheidsmonitor wettelijk Jeugd (elke 4 jaar)

Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (basisschool)

12,0

11,0

12,0

Dashboard Niet Onderwijsachterstanden wettelijk CBS

Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (peuters)

10,0

12,0

11,0

12,0

Dashboard Niet Onderwijsachterstanden wettelijk CBS

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 38

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het onderwijsbeleid is gericht op het kansrijk laten opgroeien van alle jeugdigen. Iedere jeugdige heeft recht op een leeromgeving die hen ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen. De gezamenlijke betrokkenheid van kinderopvang en de onderwijsinstelling in de leeftijdsfase tussen 0-23 jaar is fundamenteel voor de uitvoering van het onderwijsbeleid en het creëren van een goede basis voor de toekomst. Om gelijke kansen te realiseren betekent dit dat we bewust investeren daar waar dit het meeste nodig is. Speerpunten

• • •

Opstellen van de Regionale Educatieve Jeugdagenda (REJA); Evalueren en opstellen van Onderwijs Jeugd Arrangementen; Monitoren en faciliteren van de inzet van brugfunctionarissen.

Reguliere activiteiten

Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de ‘Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 - ‘Verder Leren!’’ (“HEA”) waarin het realiseren van twee ambities voor het onderwijs centraal staat: • een goede start en doorgaande brede ontwikkeling, zoals: werken aan partnerschap met ouders; ondersteunen van de peuteropvang en het onderwijs bij het uitvoeren van activiteiten voor de vooren/of vroegschoolse educatie (VVE). • een passende plek voor ieder kind met tijdig de juiste ondersteuning, zoals uitvoeren van afspraken tussen onderwijs/ kinderopvang, gemeenten en de samenwerkingsverbanden.

Onderwijshuisvesting Met het onderwijshuisvestingbeleid zetten we in het op het bieden van voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. Om de staat en de huisvestingsbehoefte te monitoren, voert de gemeente een technische nulmeting van de schoolgebouwen uit en verwerken we de leerlingprognoses. Vierjaarlijks wordt op basis van de huisvestingsbehoefte een Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP) opgesteld als leidraad voor de huisvestingsopgave in de daaropvolgende periode. Aansluitend op het IHP worden nieuwe aanvragen voor onderwijshuisvesting ingediend via de jaarlijkse cyclus voor Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP). Het jaarlijkse groot onderhoud aan sportlokalen volgt het daarvoor opgestelde meerjarenonderhoudsplan. Het onderhoud waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, stemmen we af met de schoolbesturen. Speerpunten •

• •

Invulling geven aan de visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024–2039 (IHP) en zo bij te dragen aan het realiseren van voldoende en toekomstbestendige onderwijshuisvesting: o Realiseren van 22 projecten in de periode 2024-2027; o Sturen, evalueren en rapporteren over de voortgang en de financiële beheersbaarheid van het IHP; Invulling geven aan de speerpunten uit de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 door het implementeren van het IKC-beleid en ervoor zorgen dat kinderopvang binnen schoolgebouwen goed geregeld is; Opstellen en vaststellen van het bijgewerkte Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting voor 2028-2042, waarin het realiseren voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting ook voor toekomstige jaren gewaarborgd is.

Reguliere activiteiten •

Versterken van de samenwerking met het onderwijs en kinderopvang door inzet van accounthouderschap, werkgroepen en reguliere overleggen;

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 39

• • • •

Creëren en sturen op het Onderwijshuisvestingsprogramma ("OHP") 2026; Actualiseren van de verordening onderwijshuisvesting n.a.v. nieuwe onderwijshuisvestingswetgeving; Organiseren en uitbetalen aan scholen van de klokurenvergoeding (voor exploitatie van de binnenkant van gymzalen) en vergoeding voor het onderhoud aan monumentale schoolgebouwen; Uitvoeren van groot onderhoud aan de sportlokalen.

Openbaar (basis)onderwijs We geven uitvoering aan de wettelijke taak door toezicht te houden op het openbaar (basis)onderwijs. In Hilversum betreft dit het openbaar schoolbestuur STIP Hilversum en alle scholen die daar onderdeel van uitmaken en het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Reguliere activiteiten • •

Informeren van de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP Hilversum en Gemeentelijk Gymnasium Hilversum door de goedkeuring van de begroting en jaarrekening; Beoordelen van de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 40

Ondersteunende stad Opgave van de stad

In Hilversum moet iedereen kunnen meedoen. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. We stimuleren zorgzame gemeenschappen waarin inwoners naar elkaar omzien. Waar dit niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning. Dit kan zijn vanuit de sociale basis, de algemene voorzieningen en/of via geïndiceerde ondersteuning. Inwoners houden zoveel mogelijk zelf de regie. De ondersteuning organiseren we samen met onze partners in en buiten de stad. We voeren het gesprek met het Rijk over de financiële kaders, en volgen daarbij nauwgezet de ontwikkelingen binnen het GALA, AZWA en het IZA.

Indicatoren Naam indicator 022 Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21jarigen 029 Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar

Referentiewaarde 2022 2023 2024 1,0 1,0 1,0

Streefwaarde 2025 2026 1,0 1,0

Bron

Wettelijk CBS Wettelijk

13,0

13,2

13,1

13,0

CBS Wettelijk

0,9

0,8

0,6

CBS Wettelijk

0,2

0,3

CBS Wettelijk

750

740

680

600

GMSD Wettelijk

7,0

7,3

7,1

7,5

Burgerpanel onderzoek

Niet wettelijk

40,7

42,9

42,7

50,0

Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Percentage inwoners dat 75,4 via het Buurtteam begeleiding ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners met nieuwe Wmoindicatie begeleiding

84,1

85,6

85,0

Sociaal Plein en Niet rapportage buurtteams wettelijk

Percentage Wmogebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen

74,0

83.0

80,0

CliëntervaringsNiet onderzoek WMO wettelijk

030 Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar 031 Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 032 Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein (rapportcijfer) Percentage inwoners dat tevreden is over welzijnsvoorzieningen in de buurt

80,0

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 41

Toegang We werken toe naar één integrale toegang voor inwoners met een ondersteuningsbehoefte: zowel telefonisch, digitaal als fysiek. Consulenten doen een brede uitvraag, zodat zij een volledig beeld krijgen van de situatie van de inwoner. De gemeente vervult een spelverdelersrol – zowel richting het voorveld als, waar nodig, binnen de gemeentelijke dienstverlening. Door in de wijk aanwezig te zijn, staan we in nauw contact met partners in het voorveld. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Op deze manier waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Dit past in de beweging die we willen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (van ZZ naar GG). Speerpunten • •

Verder versterken van de dienstverlening in het Sociaal Domein door uitvoering te geven aan het raadsvoorstel ‘Overheveling t.b.v. dienstverlening sociaal domein’ (juni 2025), onder meer door de dienstverlening wijkgericht en integraal in te vullen; Opzetten van een integraal toegangsteam dat preventief, laagdrempelig- en vraaggericht werkt.

Reguliere activiteiten • •

Stimuleren van hulp vanuit het informeel netwerk en het organiseren van ondersteuning vanuit een algemene voorziening of, indien nodig, doorverwijzen naar geïndiceerde ondersteuning. Daarbij is er aandacht voor de zelfregie van de inwoner. Organiseren ondersteuning vanuit de algemene voorzieningen, aansluitend bij de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Denk hierbij aan onze inzet op buurtteams en algemene voorziening dagactiviteiten. Buurtteams zorgen voor laagdrempelige ondersteuning in de wijk, waardoor inwoners met een ondersteuningsvraag hulp weten te vinden en sneller en eerder worden geholpen. Hierdoor wordt escalatie van problemen voorkomen.

Geïndiceerde ondersteuning (Wmo) Geïndiceerde ondersteuning is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en actief kunnen blijven deelnemen aan de samenleving. Als de inwoner zich meldt met een hulpvraag, beoordelen we wat de best passende ondersteuning is, inclusief geïndiceerde hulp en ondersteuning. Speerpunten • • • •

Doorontwikkelen van de buurtteams; Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk; In regionaal verband werken aan heroverwegingen Wmo, gericht op toekomstbestendig vormgeven van begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden; Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de onderliggende of gerelateerde beleids- en uitvoeringsagenda’s, waaronder de in 2025 vastgestelde Ouder Worden 'Een thuis voor alle leeftijden 2025-2030’.

Reguliere activiteiten • •

Bieden van passende ondersteuning die aansluit op de problematiek van inwoners, zoals begeleiding en vervoer, dagbesteding, hulp bij het huishouden, faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en tijdelijke vervangende zorg; Verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), waarmee inwoners zelf ondersteuning kunnen inkopen.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 42

Ondersteuning op maat bij complexe multiproblematiek Inwoners die maatschappelijk (dreigen) uit te vallen door complexe multiproblematiek zijn gebaat bij een stevige netwerksamenwerking. Met onze maatschappelijk partners voorkomen we dat problemen van de inwoner erger worden. Ook stimuleren we de zelfredzaamheid door de inwoner te ondersteunen in het terugnemen van de eigen regie. Waar mogelijk zetten we in op algemene voorzieningen of ambulante begeleiding. Waar nodig overwegen we zwaardere begeleiding door een product als Beschermd Wonen. Met deze inzet streven we naar persoonlijk en maatschappelijk herstel. Speerpunten • •

Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met onbegrepen gedrag en ex-gedetineerden; Vanuit het IZA de samenwerking versterken tussen zorgpartijen en het sociaal domein ten behoeve van inwoners met Ernstige Psychische Aandoeningen (Verkennend Gesprek, Herstelvoorziening).

Reguliere activiteiten • • •

Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de onderliggende of gerelateerde beleids- en uitvoeringsagenda’s; Uitvoering geven aan de lokale aanpak Bescherming en Opvang, het nieuwe regionale beleidsplan Bescherming en Opvang en het regionaal plan van aanpak Dakloosheid; Extra inzet voor psychosociale ondersteuning op de opvanglocaties voor Oekraïense ontheemden.

Pedagogische basis en geïndiceerde jeugdhulp Wij dragen er zorg voor dat jeugdigen in Hilversum de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben zodat zij in veiligheid opgroeien, zich ontwikkelen en leren zelfstandig te worden. Wij beschermen kwetsbare jeugdigen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt. Speerpunten • • •

Doorontwikkelen van buurtteams naar -9 maanden tot 100 jaar; Uitvoering geven aan het Toekomstscenario, in samenwerking met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming. Dit doen we o.a. door de pilot Toekomsttuin; Mede uitvoering geven aan het regionaal programma Instroom Doorstroom Uitstroom (IDU) om tijdige en passende ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen te bieden.

Reguliere activiteiten •

• • • • •

Invulling geven aan de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ door uitvoering van de onderliggende of gerelateerde beleids- en uitvoeringsagenda’s, waaronder de Beleidsagenda Jeugd 2024-2030 (denk aan het versterken van pedagogische basis en laagdrempelige voorzieningen); Uitvoering geven aan de wettelijke taken van de gemeente zoals beschreven in de Jeugdwet, denk aan indiceren jeugdhulp (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, verblijf, jeugdhulp en GGZ-behandeling); Blijvend inzetten op beter gebruik maken van algemene voorzieningen in de wijk, zoals kinder- en jongerenwerk; Blijvend inzetten op samenwerking met de huisartsen, met als doel passende ondersteuning voor jeugdigen en ook het voorkomen van verwijzing naar relatief zware zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de praktijkondersteuners Jeugd; Terugdringen van overlastgevende jeugd, onder andere door een persoonsgerichte aanpak en het vergroten van de verbinding tussen jeugd en veiligheid; (Door)ontwikkelen van het prognosemodel om de kosten beter te kunnen voorspellen en beheersen.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 43

Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000

Zorg

Begroting 2025 Begroting Begroting Begroting Begroting stand 2026 2027 2028 2029 voorjaarsnota

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

37.537

35.743

16.701

16.683

16.676

7.1

Volksgezondheid

7.301

7.550

5.549

5.559

5.567

02.01 Verbindende stad

44.838

43.293

22.249

22.242

22.244

4.2

Onderwijshuisvesting

10.657

10.852

9.412

8.632

8.435

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.067

8.546

8.291

7.910

7.804

18.724

19.398

17.703

16.541

16.239

02.02 Kansrijke stad 6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

190

170

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.684

2.867

2.879

2.873

2.874

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

948

1.023

1.028

1.031

1.033

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

4.107

4.328

4.280

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

7.500

7.800

6.71B Begeleiding (WMO)

5.585

5.400

5.150

5.050

6.71C Dagbesteding (WMO)

520

6.72A Jeugdhulp begeleiding

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

1.345

1.427

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

18.561

18.917

18.947

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

424

442

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

2.400

2.495

2.496

2.497

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.660

5.929

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

1.400

1.446

6.791 PGB WMO

445

345

295

6.792 PGB Jeugd

715

724

725

6.81A Beschermd wonen (WMO)

14.342

15.070

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.247

4.969

4.970

5.001

6.82A Jeugdbescherming

1.765

1.826

1.832

1.838

6.82B Jeugdreclassering

403

415

6.91

Coördinatie en beleid WMO

4.184

3.666

3.678

3.671

3.672

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

2.280

2.533

2.542

2.538

2.539

02.03 Ondersteunende stad

80.716

82.322

82.351

82.077

81.981

Totaal Lasten

144.278

145.014

122.303

120.860

120.464

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-19.806

-19.227

-749

7.1

Volksgezondheid

-2.341

-2.195

-100

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 44

02.01 Verbindende stad 4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

02.02 Kansrijke stad

-22.146

-21.422

-849

-134

-4.707

-4.874

-4.578

-4.199

-4.841

-5.008

-4.712

-4.333

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

-1

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-21

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-332

-382

6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)

-495

-510

-1.607

-1.707

6.81A Beschermd wonen (WMO)

-165

6.91

Coördinatie en beleid WMO

-194

-32

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

-18

02.03 Ondersteunende stad

-1.226

-1.129

-2.226

-2.326

Totaal Baten

-28.214

-27.559

-7.787

-7.408

-7.508

Saldo van baten en lasten

116.065

117.455

114.516

113.452

112.956

Mutaties reserves

-2.132

-1.302

Saldo van baten en lasten

113.933

116.153

114.516

113.452

112.956

* In 2025 en 2026 zijn zowel de kosten als de opbrengsten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Voor 2027 is dit nog niet in de begroting verwerkt. Opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak zullen we ons onder andere richten op inkomensondersteuning, het organiseren van (medische) zorg en onderwijs. Ook communicatie met inwoners, partners en de raad heeft onze aandacht.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 45

Programma 3 - Werken

(Kaderstellende) nota's

Ondernemende stad • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Horecakader (2017) • Winkeltijdenverordening (2024) • Verordening marktgelden 2024 (2023) • Agenda Economie & Media (2022-2023) • Omgevingsvisie Hilversum 2040 • Gebiedsagenda Centrum (2023) • Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest (2024) • Programma Werk & Participatie 2022-2026 Werkende en sociale stad • Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Programma Werk & Participatie 2022-2026 • Beleidsregels bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (2020) • Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2024) • Regeling parttime ondernemen (2020) • Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) • Beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 (2023) • Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum (2023) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Hilversum (2023) • Visie sociaal domein (2023)

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 46

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Mediacampus NL • Beeld&Geluid • Ondernemers(organisaties) • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, de Economic Board Amsterdam (EBA) en G40 • Stadsfonds • Hilversum Marketing • Tomingroep (verbonden partij) • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) • Regionaal beraad

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 47

Ondernemende stad Opgave van de stad

Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de (in)formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een instabiele mondiale economie.

Indicatoren Naam indicator 014 Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)

Referentiewaarde 2022 2023 2024 54,2 54,4 54,5

Streefwaarde 2025 2026 > 53 > 53

Bron

Wettelijk

CBS - Wettelijk BAG/LISA

016 Vestigingen van bedrijven, 216,5 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

206,7

213,6

185

LISA Wettelijk

021 Banen, aantal per 1.000 871,5 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

864,1

860,3

880

CBS/LISA Wettelijk

Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte

7,8

7,0

9,3

< 6,0

< 7,0

Gemeente Niet Hilversum wettelijk

Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen

27,0

28,0

> 28,0

Atlas voor Niet gemeenten, wettelijk LISA

Werkgelegenheidsgroei in procenten (index=2017)

3,0

2,5

CBS, LISA

Niet wettelijk

Economische ontwikkelingen We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Zoals in de Omgevingsvisie 2040 beschreven raakt deze opgave ook andere opgaves zoals betaalbare woningen, maatschappelijke voorzieningen en mobiliteit/bereikbaarheid, als belangrijke vestigingsplaatsfactoren. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals duurzaamheid, en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en hebben aandacht voor stadsverzorgende bedrijven. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 48

Speerpunten • • • • • • • • •

Opleveren van een Economische Visie met uitvoeringsprogramma; Ondersteunen startup beleid; Herprofilering Hilversum Mediastad; Opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met het Platform Economie; Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek; Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie; Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie; Inzicht in de impact van AI op (mkb-)bedrijven en passend aanbod faciliteren in samenwerking met NLwerktaanwerk en Mkb werkplaatsen; Inzet op stimuleren van broedplaatsen;

Reguliere activiteiten • • • • •

Ondersteunen van de mediasector bij het ontwikkelen van innovaties en indien kansrijk deze ook toe te passen in andere sectoren; Uitvoering geven aan de samenwerkingsagenda’s met MBO College, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht; Actief deelnemen aan de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Samen pakken we de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan en ontwikkelen we met name het talent dat onze regio nodig heeft voor maatschappelijk-economische transities. Zo bouwen we gezamenlijk aan een sterke en duurzame economische toekomst voor de regio; Stimuleren van initiatieven die aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren; Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Om de ontwikkeling van de economie in Hilversum voort te zetten, gaan we werklocaties herstructureren/intensiveren en voegen we werkfuncties toe aan gemengde locaties. Dit is noodzakelijk in deze krappe markt. Daarbij dient de basis op orde te zijn: toekomstbestendige werklocaties zijn groen, goed bereikbaar, duurzaam, veilig en aantrekkelijk voor werknemers en bedrijven. Concreet gaan we hiervoor aan de slag met gebiedsagenda’s voor de werklocaties in Zuidwest, het centrum en het Media Park inclusief campusontwikkeling. Verduurzaming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De gebiedsontwikkeling van het Arenapark is in volle gang. Dit is straks dé internationaal aantrekkelijke kantoorlocatie, met ruimte voor wonen en sport. Ontwikkelingen zijn ook gaande in het Stationsgebied. Hier is in de toekomst meer plek voor kantoren en creatieve bedrijven. Het centrum, Crailo en de wijken bieden ook kansen voor werken, functiemenging blijven we stimuleren. Speerpunten • • • • • • •

Uitvoering geven aan de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest; Uitvoering geven aan de gebiedsagenda Centrum; Opstellen van een verkenning ontwikkeling voor de Havenstraat; Ondersteunen campusontwikkeling Media Park en het opstellen van een gebiedsagenda Media Park; Ontwikkelen van het Arenapark richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel; Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek Hilversum Marketing en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink; Positioneren van Crailo en het stationsgebied als nieuwe werklocaties op de markt, die de komende jaren beschikbaar zullen komen voor uitgifte.

Reguliere activiteiten • • • • •

Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus; Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum; Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken; Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden; Inspanningen leveren om de verduurzaming van bedrijven en werklocaties te stimuleren.

PROGRAMMABEGROTING 2026 GEMEENTE HILVERSUM | 49

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren. Speerpunten N.v.t. Reguliere activiteiten • • • • •

Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn; Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum; Voortzetten van de online ondernemersnieuwsbrief; Inzetten van ROM regio Utrecht voor dienstverlening aan ons bedrijfsleven; Promoten van internationale acquisitie via ROM Regio Utrecht en samenwerken met Utrecht International Center (UIC) en Amsterdam Expat Center om hun internationale inwoners en bedrijven met internationale medewerkers verder te ondersteunen.

Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Het positioneren van Hilversum doen we samen met Hilversum Marketing, via strategisch accountmanagement en in samenwerking met organisaties en bedrijven binnen de MRA en Regio Utrecht. Speerpunten • •

Warm welkom voor nieuwe (buitenlandse) vestigers via het Utrecht International Centre Utrecht en via Amsterdam Expat Center en IN Amsterdam; Inzet op het trekkerschap van één van de ambities binnen de uitvoeringsagenda van de MRA 2025-2028: het versterken van (digitale) concurrentie en innovatiekracht ten behoeve van transities.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Hilversum&id=6a599633-4a26-4f74-8920-f7cac2c937fc