Bijlage 1 Jaarstukken 2025 (incl controleverklaring)

Zo maken we het overzichtelijker en verlagen we de drempel om te starten met het verduurzamen van de woningen in Hilversum. In de noordelijke Meent zijn we trekker van het landelijk traject Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), waarbij we met subsidie van het Rijk 624 woningen in 2028 volledig van het gas af willen hebben. Andere mogelijkheden voor collectieve warmtevoorzieningen zoals hergebruik van restwarmte van de RWZI of zonopwekprojecten zoals op zon op grote daken (bedrijf, school, vastgoed, centrum) of zon boven parkeren zijn voorbeelden van trajecten waar we als gemeente met een collectieve aanpak versnelling aanbrengen in onze verduurzamingsopgave. De Greendeal met de bedrijventerreinen ZuidWest is een mooi voorbeeld waarin wordt samengewerkt met de bedrijven en ondernemersvereniging aan zonopwek (grootste zonnedak van Hilversum) en de mogelijkheden voor energiedelen middels een energiehub. Een ander voorbeeld is de green deal met het Vliegveld in combinatie met een langjarig huurcontract wat ruimte biedt aan het vliegveld om te verduurzamen. Tot slot bieden we via Stimulerend Toezicht en met de greendeal coaches bedrijven ondersteuning in hun verduurzamingsopgave. Als publieke organisatie geven we het goede voorbeeld door onze gebouwen en bedrijfsvoering verder te verduurzamen en te monitoren door inzet van de CO2 Prestatieladder (en de opvolger hiervan).

Naast de begroting worden jaarplannen opgesteld met concrete maatregelen voor verduurzaming. Deze plannen worden, zoals afgesproken met de gemeenteraad, vastgesteld in het college en via een Raadsinformatiebrief toegestuurd. De voortgang van de activiteiten wordt regelmatig gemonitord en verantwoord.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Uitvoering van de Transitie Visie warmte, met name door wijk-voor-wijk actief inwoners te bereiken en te activeren om aan de lag te gaan met het verduurzamen van hun woning middels het bieden van een uitgebreid pakket aan ondersteuning (financieel en kennis).

●

Opzetten van een (vernieuwd) energieloket als eerste loket voor verduurzamingsvragen.

●

De Meerjarige samenwerking met onze ketenpartners, Energiedienstenbedrijf en energiecoöperatie HilverZon, structureel goed verankeren en uitbouwen.

●

Uitvoering geven aan de RES door inzet greendeal coach, intensivering samenwerking ondernemersverenigingen, stimuleren zonprojecten op grote daken en ondersteunen realisatie twee zonboven-parkeren projecten en zonneweide Vliegveld Hilversum.

●

Uitvoering geven aan het Jaarplan 2025.

48

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 49

Toelichting Een aantal locaties die waren voorgesteld in het RES-bod, blijken om verschillende redenen niet geschikt te zijn. Daarom worden deze locaties niet verder meegenomen in de plannen. Voor de zonneweide Vliegveld Hilversum en voor één project zon-boven-parkeren worden wel goede stappen gezet, maar zijn nog niet afgerond. Er zijn nog ontwikkelingen gaande die de haalbaarheid kunnen beïnvloeden. De opgave is ingewikkeld en de projecten zijn nog onder handen. De overige speerpunten zoals opgenomen in de begroting zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

9.983

-4.259

5.724

Realisatie

9.394

-3.703

5.691

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-589

556

-33

Per saldo is het financiële resultaat voor de uitvoering van de ambitie duurzaamheid en milieubeheer € 18.000 voordelig. De lasten voor de (subsidie)regelingen en projecten op het terrein van de energietransitie zijn € 624.000 lager dan begroot. Het gaat om de CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid), Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW), Regionale energiebesparingsplannen woningen (REP) en het Hilversumse Isolatieprogramma (HIP). Deze projecten worden gedekt uit bijdrage van het rijk en de provincie. Tegenover het voordeel op de lasten staat een gelijk nadeel op de baten. Lagere uitgaven voor de saneringswerkzaamheden van het MOB-terrein leiden voor een voordeel van € 83.000. Dit komt door vertraging als gevolg van de vondst van een dassenburcht en vatten/ampullen. Voor afronding van de benodigde werkzaamheden stellen wij voor het resterende budget over te hevelen. De lasten voor het deel van het HIP dat bekostigd wordt uit middelen uit het coalitieakkoord zijn € 60.000 lager. Het gaat om een regeling voor woningen met een hoge WOZ-waarde waarvoor minder aanvragen zijn geweest. Om deze regeling in 2026 te kunnen voortzetten stellen wij voor het resterende budget over te hevelen. Tot slot zijn de lasten € 279.000 hoger als gevolg van doorbelaste afdelings- en organisatiekosten.

De overige verschillen op de lasten en baten zijn het gevolg van diverse kleine afwijkingen.

49

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 50

1.4.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Hilversum koestert de groene tuinstad. Op basis van het programma Groen 2040 met bijbehorend uitvoeringsprogramma 2023-2026 werken we aan een biodivers, klimaatadaptief en vitaal Hilversum. Het groen uit de natuur óm de stad trekken we door ín de stad. Tegels eruit en groen erin, méér bomen, en spelen en ontmoeten in het groen. Daarbij werken we nauw samen met bewoners en organisaties als Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Hilversum100, Omgevingseducatie en het Duurzaamheidscentrum. In de begroting worden de speerpunten en reguliere activiteiten op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast worden jaarplannen opgesteld waarin de concrete maatregelen zijn opgenomen. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● uitvoering geven aan het Uitvoeringsprogramma Groen 2023-2026 en het jaarplan 2025 met onder andere: • Vergroenen speelplekken. • Kwaliteitsimpuls Oude Haven. • Natuurverbinding Laapersveld. • Herinrichting buurtpark Neuweg. • Ecologische verbindingszones in de stad versterken. • Realiseren van koele routes en plekken. • Biodiverse vijvers. • Natuurinclusieve maatregelen en opstellen Soortenmanagementplan. • Verwijderen zinloze verharding. • Stimuleren groene initiatieven van inwoners.

●

Vergroening als vast onderdeel in projecten op te nemen, onder andere: • Centrum in relatie tot gebiedsagenda centrum. • Kerkbrink. • 1221 met Bruisend Hart en de Groene Loper. • Stationsgebied. • Sportpark. • Herinrichting van verschillende straten.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

10.656

-681

9.975

Realisatie

10.517

-712

9.805

-140

-30

-170

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De afwijking voor de realisatie van de ambitie openbaar groen en (openlucht) recreatie is €170.000 voordelig. Dit komt vooral door de lagere lasten van €148.000 voor het GNR als gevolg van een hogere btw-teruggave. De belangrijkste afwijking van de baten zijn een lagere subsidie voor het opruimen van zwerfvuil vanuit de SUP-regeling (Single Use Plastic), een hogere subsidie voor het opstellen van een soortenmanagementplan en inkomsten voor rooivergunningen. Voor het overige deel zijn de afwijkingen op de lasten en baten het gevolg van diverse andere kleinere afwijkingen.

50

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 51

1.4.3 Riolering Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221, om wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Splitsen van hemelwater en vuilwater in Hilversum Zuid-West.

●

Vasthouden en infiltreren van water op het Stationsgebied.

●

Voorbereiden van een waterberging aan de Berlagelaan in Noord.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

8.682

-10.733

-2.051

Realisatie

8.511

-10.753

-2.242

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-171

-21

-192

De afwijking van de realisatie van de werkzaamheden voor de uitvoering van de ambitie Riolering is €192.000 voordelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door een voordeel op de lasten. Naar aanleiding van de uitkomsten van de inspecties aan de persleiding Diependaal is besloten ook de vergelijkbare persleiding Van Riebeeck te onderzoeken. Dit onderzoek bleek complexer dan verwacht. Dit heeft geleid tot een overschrijding van €151.000. Daarnaast zijn de doorbelaste afdelings- en organisatiekosten €204.000 lager.

51

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 52

1.4.4 Afval en circulariteit Circulariteit: Het Jaarplan Circulair Hilversum 2025 is gericht op het bevorderen van circulaire bedrijvigheid en het aanmoedigen van circulair gedrag bij inwoners, zoals het repareren en hergebruiken van spullen. De gemeente integreert circulariteit steeds verder in de eigen bedrijfsvoering. Huishoudelijk afval: De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de overgedragen taak voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval uit. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De GAD presteert volgens de landelijke benchmark goed in de middenmoot, zie ook de GAD-meter 2023. De circulaire ambities uit de Grondstoffenvisie 2021 zijn in het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026 vertaald naar de praktijk, op basis van een weging van kosten, dienstverlening en duurzaamheid. Dit plan legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverlening. Het voorziet ook in ontwikkelingen om de bedrijfsvoering en inrichtingen toekomstbestendig te maken; de herontwikkeling van scheidingsstations, het verouderde overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GAD-kantoor en de remise voor voertuigen.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Circulariteit: Uitvoering Jaarplan Circulair Hilversum 2025, waaronder: • Stimuleren van circulaire bedrijvigheid, als volwaardig onderdeel van de Economische Visie (raad 2025). • Circulair werken als gemeente, onder meer in het nieuwe Handboek Openbare Ruimte (raad 2025) en door realisatie van het gemeentedepot voormalige mobilisatiecomplex (MOB) voor (herbruikbare) materialen openbare ruimte.

●

Huishoudelijk afval: Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling en -verwerking door de GAD: • Ontwikkeling communicatie over afvalscheiding, met het oog op de overstap op nascheiding van verpakkingen van Plastic, Metaal (blikjes) en Drankenkartons (PMD) vanaf 1 juli 2026. • Europese aanbesteding en een nieuw contract sluiten voor inzameling en verwerking van restafval, inclusief nascheiding van verpakkingsafval, dat ingaat op 1 juli 2026.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

11.589

-14.645

-3.056

Realisatie

11.255

-14.260

-3.006

-334

385

50

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De afwijking op de realisatie voor de uitvoering van de ambitie Afval is €50.000 nadelig. De lasten voor de afvalinzameling en - verwerking zijn lager dan begroot. Dit betreft onder andere de bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek die €106.000 lager is. Het voordelige resultaat ten opzichte van de begroting is toegevoegd aan de egalisatievoorziening afval. Dit leidt per saldo tot een nadelig resultaat van €147.000 (voordeel lasten €170.000, nadeel baten €317.000). Dit bedrag is hoger dan het voordeel op de bijdrage aan de regio omdat een deel van de lasten dat wordt toegerekend aan de afvalstoffenheffing onderdeel is van andere ambities.

52

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 53

1.4.5 Economische havens en waterwegen Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Baggeren van de Oude haven, op basis van de overeenkomst met het waterschap. Deze maatregel is onderdeel van de integrale herinrichting Oude haven (groenbeleidsplan). Naast het baggeren worden, indien doelmatig, emissie reducerende maatregelen toegepast om de vuilemissie uit het hemelwaterriool naar het oppervlaktewater te verminderen.

Toelichting Het speerpunt als opgenomen in de begroting 2025 is vertraagd. De gemeente en het waterschap hebben bestuurlijk overleg over baggeren. In 2026 wordt gezamenlijk nader onderzoek gedaan met betrekking tot de baggeropgave.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

758

-67

691

Realisatie

672

-65

607

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-86

2

-83

De afwijking voor de uitvoering van werkzaamheden voor de ambitie Economische havens en waterwegen is €83.000 voordelig. De belangrijkste afwijking betreft het budget van €150.000 voor het baggeren van de oude haven. Dit budget is niet besteed in 2025 omdat uit voorbereidend onderzoek is gebleken van er meer en sterker verontreinigd bagger ligt dan verwacht. Er moeten er afspraken gemaakt worden over de verdeling van de meerkosten. Oorspronkelijk was met het waterschap overeengekomen dat Hilversum 25% zou bijdragen tot een max van €150.000. Omdat de uitvoering is vertraagd stellen wij voor het budget over te hevelen naar 2026.

53

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 54

Wat heeft het gekost?

01 Wonen en leven

Primitieve begroting 2025

Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2025 2025 2025 2025

Lasten 01.01

Mooie stad

14.200

2.672

16.872

15.184

-1.687

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

512

87

599

649

50

8.1

Ruimtelijke ordening

5.398

1.656

7.055

5.744

-1.311

8.3

Wonen en bouwen

8.289

929

9.218

8.791

-427

01.02

Levendige stad

17.237

1.551

18.788

18.534

-254

5.1

Sportbeleid en activering

2.094

25

2.119

2.045

-75

5.2

Sportaccommodaties

3.957

346

4.303

4.469

166

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

4.741

356

5.096

4.970

-127

5.4

Musea

2.620

15

2.634

2.483

-151

5.5

Cultureel erfgoed

844

117

961

956

-5

5.6

Media

2.981

693

3.674

3.611

-63

01.03

Bereikbare stad

23.788

1.231

25.020

25.151

132

2.1

Verkeer en vervoer

16.578

1.401

17.979

18.346

367

2.2

Parkeren

7.210

-208

7.002

6.766

-235

2.5

Openbaar vervoer

0

39

39

39

0

01.04

Duurzame stad

34.915

6.753

41.668

40.349

-1.319

2.4

Economische havens en waterwegen

562

196

758

672

-86

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.730

927

10.656

10.517

-140

7.2

Riolering

8.101

581

8.682

8.511

-171

7.3

Afval

11.590

-1

11.589

11.255

-334

7.4

Milieubeheer

4.933

5.050

9.983

9.394

-589

90.140

12.207

102.347

99.219

-3.129

-4.059

381

-3.678

-5.960

-2.282

Totaal Lasten Baten 01.01

Mooie stad

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-330

-64

-394

-442

-48

8.1

Ruimtelijke ordening

-488

120

-368

-583

-215

8.3

Wonen en bouwen

-3.241

325

-2.916

-4.936

-2.019

01.02

Levendige stad

-4.295

-948

-5.244

-5.117

126

5.1

Sportbeleid en activering

-567

-19

-585

-607

-22

5.2

Sportaccommodaties

-1.383

-422

-1.805

-1.699

106

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-530

-243

-773

-804

-31

5.4

Musea

-1.810

17

-1.793

-1.688

105

54

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 55

5.5

Cultureel erfgoed

-3

0

-3

-32

-28

5.6

Media

-2

-282

-283

-287

-4

01.03

Bereikbare stad

-9.471

-4.141

-13.612

-14.605

-993

0.63

Parkeerbelasting

-7.250

-3.175

-10.425

-10.871

-446

2.1

Verkeer en vervoer

-773

-528

-1.302

-1.761

-459

2.2

Parkeren

-1.447

-438

-1.885

-1.974

-89

01.04

Duurzame stad

-26.094

-4.292

-30.385

-29.494

891

2.4

Economische havens en waterwegen

-67

0

-67

-65

2

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-396

-285

-681

-712

-30

7.2

Riolering

-10.643

-90

-10.733

-10.753

-21

7.3

Afval

-14.645

0

-14.645

-14.260

385

7.4

Milieubeheer

-342

-3.917

-4.259

-3.703

556

Totaal Baten

-43.919

-9.000

-52.919

-55.177

-2.258

Totaal saldo voor bestemming

46.221

3.207

49.428

44.041

-5.387

Mutaties reserves

2.253

605

2.858

131

-2.727

Saldo na bestemming

48.475

3.812

52.286

44.172

-8.114

55

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 56

Programma 2. Zorg

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen (Jeugdwet) • Gecontracteerde zorgaanbieders • Kinderopvangorganisaties • Mantelzorgers en vrijwilligers • Vrijwilligersorganisaties • Netwerken in de stad: zoals gebedshuizen en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur • Onderwijsinstellingen • Raad voor Kinderbescherming • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Partners Gezond Gooi • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Vrouwenorganisaties • Subsidiepartners • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) • Welzijnsorganisaties • Woningcorporaties

56

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 57

(Kaderstellende) Nota's • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum" 2022-2032 (2023) Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Startnotitie Inclusie en Antidiscriminatie (2025) Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030 (2024) Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet 2024-2030 (2024) Uitvoeringsagenda Ouder Worden 2025-2030 (2025) Startnotitie Participatie (2024) Beleidsagenda Gezondheid 2025-2030 (2025) Hilversumse beleidsagenda Jeugd 2024-2030 (2023) Programma Jeugd & Onderwijs 2022-2026 (regionaal) (2022) Programma Gezondheid & Ondersteuning (2022 - 2026) Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (2024) Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (2024) Actualisatie meerjaren onderhoudsplannen 2024-2033 voor het gemeentelijke vastgoed en de sportaccommodaties (2024) Geactualiseerde Uitvoeringsnotitie Buurten 3.0 (2020) Wijkplannen 2025 - 2026 (2025) Regioplan Gezond Gooi (2023) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Beleidsagenda asielaanpak Hilversum (2023) Woonzorgvisie (2025)

57

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 58

2.1 Kansrijke stad We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. We streven ernaar dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Alle jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

017 Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen 018 Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen 019 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 023 Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (basisschool) Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (peuters)

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025

-

1,8

0,5

nnb

Streefwaarde 2025 0,5 DUO

32,00

28,00

27,1

nnb

26 DUO

Wettelijk

2,60

2,20

3,0

nnb

2 DUO/Ingrado

Wettelijk

5,00

5,0

5,0

nnb

5 CBS Jeugdmonitor

Wettelijk

11,4

11,5

11,0

11,0

12,0 Dashboard Niet Onderwijsachterstanden wettelijk CBS

10,0

11,5

11,0

11,0

12,0 Dashboard Niet Onderwijsachterstanden wettelijk CBS

Toelichting indicatoren Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar.

58

Bron

Wettelijk

Wettelijk

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 59

2.1.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Implementeren van de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 - ‘Verder Leren!’ (“HEA”) waarin het realiseren van de volgende twee ambities centraal staan: • een goede start en doorgaande brede ontwikkeling; • Een passende plek voor ieder kind met de juiste ondersteuning.

●

Uitvoering geven aan de activiteiten zoals opgenomen in de Hilversumse Nationaal Programma Actieagenda.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. De Hilversumse Educatieve Agenda (HEA) is opgesteld en 6 maart 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering is daarna direct gestart. De eindevaluatie laat zien dat vrijwel alle interventies succesvol zijn uitgevoerd en een groot deel van het budget is besteed aan interventies voor Hilversumse kinderen. Zo is er ingezet op een verrijking van het dagprogramma met de inzet van extra kunst- en cultuuronderwijs, sport- en natuuractiviteiten, muzieklessen en lessen over mediawijsheid. Daarnaast hebben we sterk ingezet op taal- en leesbevordering op zowel de kinderopvang als het basisonderwijs. Hiermee hebben we de kansen van leerlingen versterkt en hebben we achterstanden die zijn opgebouwd tijdens de coronaperiode verkleind. Het beschikbaar gestelde bedrag van € 2,1 miljoen is bijna volledig ingezet. Doordat een aantal beschikkingen lager zijn vastgesteld dient € 53.000 worden terugbetaald aan het Rijk.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

8.641

-5.398

3.242

Realisatie

8.545

-5.324

3.221

-95

74

-21

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Diverse specifieke uitkeringen leiden tot neutrale afwijkingen, waarbij de baten in lijn worden gebracht met de lasten (o.a. Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC), Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en Volwasseneneducatie (WEB)).

59

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 60

2.1.2 Onderwijshuisvesting Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Implementeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting - 'Regie op Onderwijshuisvesting' 2024-20239 ("IHP") waarin het realiseren van voldoende en adequate onderwijshuisvesting centraal staat.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. Het Integraal Huisvestingsplan is opgesteld en 3 april 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering is daarna direct gestart. In de gemeente raad van 10 december 2025 is de raad middels de voortgangsrapportage IHP 2025 en IKC beleid geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

9.043

381

9.424

Realisatie

9.574

583

10.158

531

203

734

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Binnen de ambitie onderwijshuisvesting wordt het nadeel met name verklaard door de exploitatie van de onderwijspanden. Dit nadeel wordt veroorzaakt door een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening en onvoorziene prijsstijgingen (huur, belastingen etc.).

60

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 61

2.2 Verbindende stad Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van wijkregisseurs en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. We hechten daarbij bijzonder belang aan onze wijkcentra. Deze hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Het rapportcijfer waarmee inwoners hun gezondheid gemiddeld genomen waarderen Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (mantelzorg) Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (vrijwilligerswerk) Percentage inwoners dat zich niet gediscrimineerd voelt a.g.v. geslacht, seksuele geaardheid, afkomst/huidskleur, religie, handicap, leeftijd Percentage inwoners dat zich sterk eenzaam voelt Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt Percentage kinderen dat voldoende beweegt (minstens 1 uur per dag) Waardering van de inwoners over de buurt

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025

7,7

7,8

0

7,7

StreefBron waarde 2025 7,8 Hilversum Monitor

0

76,0

75,0

78,0

> 85 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

35,0

36,0

28,0

31,0

> 40 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

42,0

42,0

43,0

47,0

> 40 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

55,4

40,0

55,0

61,0

> 56,5 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

31,8

32,8

32,0

40,0

35,5 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

88,8

87,6

0

84,0

92,0 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

13,4

-

13,0

-

86

87

87

88

-

15,3

-

-

8,0

8,1

8,0

7,9

61

Wettelijk

Niet wettelijk

12,5 RIVM Niet Gezondheidsmonitor wettelijk (elke 2 jaar) > 90 Hilversum Monitor Niet wettelijk 16 RIVM Niet gezondheidmonitor wettelijk Jeugd (elke 4 jaar) 8 Hilversum Monitor Niet wettelijk

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 62

Toelichting indicatoren Bij het opstellen van de streefwaarden voor 2025 is uitgegaan van de periode 2021-2024. Vaak op basis van de Hilversum Monitor, die gebaseerd is op enquêteresultaten van inwoners. Dat maakt dat er schommelingen kunnen zijn in de cijfers per jaar. Omdat deze cijfers jaarlijks kunnen schommelen, is het zinvoller trends over een langere periode te analyseren in plaats van te focussen op jaarlijkse verschillen. Wat betreft indicatoren die gaan over inzet voor een ander (voor buren, in de vorm van vrijwilligerswerk of als mantelzorger) zet de stijgende trend zich in 2025 voort. De stijgende lijn kan onder andere worden verklaard door de uitvoering van de uitvoeringsagenda’s: vrijwillige inzet, ouder worden, mantelzorg en eenzaamheid. Onderdelen van deze agenda’s zijn bewustwordingscampagnes en de inzet op community building in wijken en buurten, bijvoorbeeld via interventies zoals ‘lief-en-leedstraten’, voorzorgcirkels en andere acties die gericht zijn op omkijken naar elkaar. Het gemiddelde gegeven rapportcijfer voor de eigen gezondheid is in lijn met de voorgaande jaren. Aangaande het percentage inwoners dat zich niet gediscrimineerd voelt (op basis van geslacht, seksuele geaardheid, afkomst/huidskleur, religie, handicap, leeftijd) is een (licht) dalende trend waar te nemen in de jaren 2022-2025. Dit impliceert dat meer inwoners discriminatie ervaren.

Dit valt ook op te maken uit het groeiende aantal meldingen bij de gemeentelijke anti-discriminatievoorziening (discriminatie.nl Gooi & Vechtstreek). Volgens discriminatie.nl lijkt er op basis van het type meldingen sprake te zijn van een zekere verharding in het maatschappelijke klimaat als gevolg van de politieke context, wat deze cijfers zou kunnen verklaren. Wel gaf een hoger percentage respondenten van de Hilversum Monitor in 2025, ten opzichte van de voorgaande jaren aan, dat zij in het openbaar zonder problemen hun seksuele geaardheid kunnen uiten. Het percentage inwoners dat het eens is dat de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid blijft laag, ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. Nieuw participatiebeleid is momenteel in ontwikkeling om hiermee aan de slag te gaan. In het Doelen Inspanningen Netwerk voor het sociaal domein zijn genoemde indicatoren ook grotendeels opgenomen en worden deze uitgebreider toegelicht.

62

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 63

2.2.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het versterken van het zelfsturend vermogen van inwoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, inwoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. We betrekken inwoners waar mogelijk bij de ontwikkeling van beleid.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2023-2024. ●

Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veiligheid in de wijken.

●

Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030

●

Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder MFA Hilversum Zuid.

●

Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet 2024-2030.

●

Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030. Stimuleren van samenwerken in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad.

●

Verbinden beleid en uitvoering in het kader van wijkgericht werken.

●

Ondersteunen van inwoners en het faciliteren van bewonersinitiatieven.

●

Vertalen van vragen en opgaven uit de wijk naar eigen organisatie en externe partners.

●

Opvang van vluchtelingen, waaronder die uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak, zullen we ons ook richten op verschillende processen zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), inkomensondersteuning, openbare orde en veiligheid, het organiseren van (medische) zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding, begeleiding naar de arbeidsmarkt, en communicatie met inwoners, bedrijven, partners en de raad.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn grotendeels uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. Ten aanzien van het de uitvoeringsagenda vrijwillige inzet 2024-2030 is het meeste uitgevoerd volgens de geplande actiepunten. Zo zijn het vrijwilligersgala, verschillende vrijwilligersmarkten, wervingsactiviteiten, deskundigheidsbevordering en trainingen voor vrijwilligers succesvol georganiseerd. Het digitale vrijwilligersplatform is inmiddels als test-versie samen met de sociale kaart gelanceerd. Na de zomer volgt de definitieve livegang.

63

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 64

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

37.916

-21.680

16.236

Realisatie

37.126

-21.152

15.974

-791

528

-262

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

Het saldo van ambitie samenkracht en burgerparticipatie bestaat uit een nadeel van € 0,3 miljoen op de opvang van de ontheemden Oekraïne en de voorbereidingen voor de opvang van asielzoekers. Het nadelig saldo wordt grotendeels gecompenseerd door een extra uitkering van het Rijk in de december circulaire. De ontvangst van de december circulaire valt echter buiten ambitie ‘samenkracht en burgerparticipatie’ en maakt onderdeel uit van de ambitie ‘financiële huishouding’. Voor een kleiner deel wordt het saldo bepaald door hogere lasten voor de werkzaamheden die voor asielzoekers zijn gemaakt. Derhalve wordt de raad bij de resultaat bestemming voorgesteld € 31.000 te onttrekken uit de reserve Opvang Oekraïners. Daarnaast is er € 181.000 minder uitgegeven aan het 'Bouwdepot'. Met de collegebrief 'Bouwdepot: we gaan van start' en de eindejaarsrapportage 2025 is de raad geïnformeerd over de voortgang en is een overheveling aangekondigd. Ter uitvoering van het raadsvoorstel in 2026 wordt de raad verzocht € 181.000 over te hevelen naar 2026. Ook zijn de incidenteel beschikbare middelen voor de beweging van WMO naar Buurtteam nog niet uitgegeven. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om de beweging voldoende te kunnen ondersteunen zodat er op een verantwoorde en efficiënte wijze naar deze nieuwe structuur kan worden toegewerkt. De incidentele middelen zijn in 2025 nog niet uitgegeven.

De raad wordt voorgesteld € 200.000 over te hevelen naar 2026. In 2026 zal met deze overheveling het buurtteam worden ondersteund en gemonitord om de groeiende uitdagingen en benodigde veranderingen afdoende te kunnen faciliteren.

64

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 65

2.2.2 Volksgezondheid Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorgpartners. We sluiten daarbij aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van werken is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie en kiezen voor een integrale benadering van gezondheid.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Vaststellen van én uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid.

●

Uitvoering geven aan het gemeentelijke plan van aanpak specifieke uitkering (SPUK) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

7.152

-2.341

4.811

Realisatie

7.031

-2.248

4.783

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-121

93

-28

De werkzaamheden binnen de ambitie 'Volksgezondheid' zijn binnen het gestelde kader uitgevoerd.

65

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 66

2.3 Ondersteunende stad In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we dat inwoners voor elkaar zorgen en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025

022 Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen

1,0

1,0

1,0

nnb

Streefwaarde 2025 1 CBS

029 Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar

13,0

13,2

13,5

13,0

13 CBS

Wettelijk

030 Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar 031 Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 032 Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein (rapportcijfer)

0,9

0,8

0,8

0,8

0,6 CBS

Wettelijk

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3 CBS

Wettelijk

750

740

680

700

600 GMSD

Wettelijk

7,0

7,3

7,1

7,1

7,5 Burgerpanel onderzoek

Niet wettelijk

Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn

41

43

-

44

50 Hilversum Monitor

Niet wettelijk

Percentage Wmo-gebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een betere kwaliteit van leven te hebben gekregen

80,0

-

-

nnb

Wettelijk

Wettelijk

80,0 Cliëntervaringsonderzoek Niet WMO wettelijk

Toelichting indicatoren Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar.

66

Bron

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 67

2.3.1 Toegang Onze dienstverlening richt zich op het vroeg organiseren van ondersteuning in de wijken, passend bij de behoeften van inwoners. Buurtteams fungeren als eerste aanspreekpunt voor volwassenen (en gezinnen) met ondersteuningsvragen en bieden laagdrempelige hulp op goed vindbare locaties. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Zo waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Dit past in de beweging die we willen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (van ZZ naar GG).

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Bevorderen van het preventief werken door in te zetten op laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de wijk via de buurtteams, waardoor inwoners met een ondersteuningsvraag sneller in beeld komen.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

4.175

-22

4.153

Realisatie

4.248

-54

4.194

73

-32

41

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De werkzaamheden binnen de ambitie 'Toegang' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders. Het voordeel wordt met name verklaard door de doorbelasting van de loon- en afdelingskosten, welke centraal toegelicht worden in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.

67

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 68

2.3.2 Maatwerkvoorzieningen (WMO) en Maatschappelijke dienstverlening volwassenen Onze focus ligt op het leveren van maatwerkvoorzieningen wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. We bereiken dit door het faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en het bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk (2025)

●

Doorontwikkelen van de buurtteams (2025)

●

Starten met de algemene voorziening Zinvolle daginvulling (2025)

●

Uitvoering geven aan het nieuwe beleidskader Wmo (2025)

●

Uitvoeringsagenda 'Ouder worden' (2025)

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse maatwerkvoorzieningen (WMO) en Maatschappelijke dienstverlening volwassenen Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

23.006

-1.270

21.736

Realisatie

22.076

-1.508

20.568

-930

-237

-1.168

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De laatste jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de algemene voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een beweging van laagdrempelige dienstverlening in de buurtteams voor het begeleiden van inwoners. Deze beweging heeft een positief effect op de lasten de gemaakt worden voor de begeleiding van inwoners via de maatwerkvoorziening(en). Meer inwoners ontvangen zorg via buurtteams in plaats van individuele begeleiding, hierdoor vallen de lasten voor begeleiding lager uit. Voor huishoudelijke hulp geldt dat de verwachte CAO later is geëffectueerd dan verwacht Dit draagt bij aan het voordeel op de lagere lasten die gerealiseerd zijn. De totale zorglasten voor WMO over 2025 komen uit op € 13,6 miljoen, terwijl dat in 2024 € 13,5 miljoen betrof. Naast het voordeel op de zorg zijn de maatwerk-voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, en trapliften) uitgevoerd in lijn met de begroting De uitgaven maatwerk-voorzieningen komen in 2025 uit op € 2,1 miljoen en liggen daarmee in lijn met voorgaande jaren (2024: € 2,0 miljoen, 2023: € 2,3 miljoen , 2022: € 2,0 miljoen).

68

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 69

2.3.3 Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermde woonomgeving, in samenwerking met onze partners in het sociaal domein. De focus ligt hierbij op persoonlijke en maatschappelijk herstel. In het Beleidsplan Bescherming en Opvang is aandacht voor de verschuiving van beschermd wonen in een zorginstelling naar thuis wonen met intensieve ambulante begeleiding.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid met betrekking tot kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden.

●

Vanuit het IZA de samenwerking versterken tussen zorgpartijen en het sociaal domein ten behoeve van inwoners met Ernstige Psychische Aandoeningen en zware mentale gezondheidskrachten (Verkennend Gesprek Laagdrempelige steunpunten).

●

Samen met de regio uitvoering geven aan het beleidsplan Bescherming en Opvang.

●

Uitvoering geven aan het regionaal Plan van aanpak Dakloosheid.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

20.019

-165

19.854

Realisatie

19.929

-64

19.865

-90

101

11

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

De werkzaamheden binnen de ambitie 'Geëscaleerde zorg' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.

69

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 70

2.3.4 Jeugdhulp Wij willen eraan bijdragen dat onze jeugd de kansen en ondersteuning krijgt die ze verdient om op te groeien tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Ouders zijn uiteraard als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Soms is ondersteuning nodig bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. We willen bereiken dat kinderen zoveel mogelijk in het gewone leven worden geholpen. Dit betekent dat we investeren in een stimulerende opvoed- en opgroei-omgeving in Hilversum. Als ouders en jeugdigen er met ondersteuning van hun netwerk (familie, vrienden, school of buren) niet uitkomen kunnen ze gebruikmaken van laagdrempelige voorzieningen in de buurt. Als binnen de pedagogische basis geen antwoord wordt gevonden – en ondersteuning nodig is – zetten we geïndiceerde jeugdhulp in. We willen de juiste hulp op het juiste moment inzetten.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Uitvoering geven aan beleidsagenda Jeugd 2024-2030.

●

Versterken van pedagogische basis en laagdrempelige voorzieningen.

●

Inzetten op het versterken van de toegang van het Sociaal Plein, onder anderen door toevoegen van hulpverleners en gezinsondersteuner.

●

Uitvoering geven aan het Toekomstscenario, in samenwerking met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming.

Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. Het landelijke programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (TKS) is niet volledig verlopen zoals verwacht in 2025. Dit heeft te maken met de terughoudendheid van het Rijk over de duurzame financiering van de proeftuinen en de (tijdelijke) terugtrekking van de Gecertificeerde Instellingen (GI) en Veilig Thuis vanuit het landelijke programma. Desondanks vinden de GI en Veilig Thuis het een belangrijke ontwikkeling en hebben we er gezamenlijk voor gekozen om de proeftuin in de regio te continueren en de programmastructuur te vernieuwen.

Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten

Baten

Saldo

Begroting na wijziging

34.185

-18

34.167

Realisatie

32.486

-111

32.374

Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)

-1.699

-93

-1.792

In lijn met het landelijke beeld en de begroting zet de stijging van de jeugdlasten zich verder voort. De zorgkosten liggen in 2025 met €30 miljoen één miljoen hoger dan in 2024 (2024: €29 miljoen). Ten opzichte van deze gewijzigde begroting wordt nu een voordeel van €1,8 miljoen op de zorglasten gerealiseerd. In lijn met de Collegebrief 'Geprognosticeerde uitgaven jeugdzorg heeft dit diverse oorzaken.

70

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 71

Wat heeft het gekost?

02 Zorg

Primitieve begroting 2025

Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2025 2025 2025 2025

Lasten 02.01

Verbindende stad

48.327

-3.259

45.069

44.157

-912

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

41.036

-3.119

37.916

37.126

-791

7.1

Volksgezondheid

7.292

-139

7.152

7.031

-121

02.02

Kansrijke stad

21.190

-3.506

17.684

18.119

436

4.2

Onderwijshuisvesting

12.992

-3.949

9.043

9.574

531

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

8.198

443

8.641

8.545

-95

02.03

Ondersteunende stad

78.815

2.571

81.385

78.738

-2.647

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

185

6

192

225

33

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

2.684

338

3.022

3.031

9

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

948

13

962

992

30

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

4.528

-337

4.192

4.394

203

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

7.350

400

7.750

7.274

-476

6.71B

Begeleiding (WMO)

5.960

-375

5.585

5.371

-214

6.71C

Dagbesteding (WMO)

450

70

520

696

176

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

0

0

0

6.72A

Jeugdhulp begeleiding

12

0

12

0

-12

6.751

Jeugdhulp ambulant lokaal

1.395

-150

1.245

808

-437

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

16.761

806

17.567

17.872

306

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

0

1.550

1.550

1.298

-252

6.761

Jeugdhulp met verblijf lokaal

2.125

289

2.414

2.110

-304

6.762

Jeugdhulp met verblijf regionaal

5.625

-872

4.753

4.284

-469

6.763

Jeugdhulp met verblijf landelijk

2.182

-907

1.275

1.054

-221

6.791

PGB WMO

1.000

-555

445

360

-85

6.792

PGB Jeugd

785

-120

665

568

-97

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

14.100

690

14.790

14.704

-86

6.81B

Maatschappelijke- en vrouwenopvang

5.278

-48

5.230

5.225

-5

6.82A

Jeugdbescherming

1.790

-25

1.765

1.621

-144

6.82B

Jeugdreclassering

0

503

503

385

-118

6.91

Coördinatie en beleid WMO

3.442

1.072

4.514

3.980

-534

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

2.214

222

2.436

2.485

49

148.332

-4.194

144.138

141.015

-3.123

Totaal Lasten

71

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 72

Baten 02.01

Verbindende stad

-27.064

3.043

-24.021

-23.400

621

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-24.812

3.131

-21.680

-21.152

528

7.1

Volksgezondheid

-2.252

-88

-2.341

-2.248

93

02.02

Kansrijke stad

-4.841

-176

-5.017

-4.741

277

4.2

Onderwijshuisvesting

-134

515

381

583

203

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-4.707

-691

-5.398

-5.324

74

02.03

Ondersteunende stad

-1.064

-412

-1.476

-1.737

-261

6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

-1

0

-1

-6

-5

6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

-21

0

-21

-49

-27

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

-332

0

-332

-476

-144

6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

0

-745

-745

-845

-100

6.71B

Begeleiding (WMO)

0

0

0

-1

-1

6.71D

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

0

0

0

0

0

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

0

0

0

-16

-16

6.791

PGB WMO

-495

495

0

0

0

6.81A

Beschermd wonen (WMO)

-165

0

-165

-64

101

6.82A

Jeugdbescherming

0

0

0

-44

-44

6.82B

Jeugdreclassering

0

0

0

-2

-2

6.91

Coördinatie en beleid WMO

-32

-162

-194

-185

8

6.92

Coördinatie en beleid Jeugd

-18

0

-18

-48

-30

Totaal Baten

-32.969

2.455

-30.514

-29.877

637

Totaal saldo voor bestemming

115.362

-1.739

113.623

111.137

-2.486

-2.792

4.303

1.511

1.511

0

112.570

2.564

115.134

112.648

-2.486

Mutaties reserves Saldo na bestemming

72

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 73

Programma 3. Werken

Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Hilversum Marketing • Mediacampus NL • Ondernemers(organisaties) • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, de Economic Board Amsterdam (EBA) en G40 • Stadsfonds • Tomingroep (verbonden partij) • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) • Werkkamer

73

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 74

(Kaderstellende) Nota's Ondernemende stad • Omgevingsvisie Hilversum 2040 • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Horecakader (2017) • Winkeltijdenverordening (2024) • Verordening marktgelden 2024 (2023) • Agenda Economie & Media (2022-2023) • Gebiedsagenda Centrum (2023) • Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest (2024) • Programma Werk & Participatie 2022-2026 • Economische visie (2007) • Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie (2008) • Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid (2008) • Uitwerkingsnota Zorg - Economische kansen voor zorg (2009) Werkende en sociale stad • Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Programma Werk & Participatie 2022-2026 • Beleidsregels bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (2020) • Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2024) • Regeling parttime ondernemen (2020) • Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) • Beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 (2023) • Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum (2023) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen

Hilversum (2023) • Visie sociaal domein (2023)

74

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 75

3.1 Ondernemende stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een instabiele mondiale economie. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.

Prestatie-indicatoren Naam indicator

014 Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen) 016 Vestigingen van bedrijven, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025

StreefBron waarde 2025 > 53 CBS - BAG/LISA

Wettelijk

54,2

54,3

54,5

nnb

Wettelijk

199,0

206,7

213,9

nnb

185 LISA

Wettelijk

021 Banen, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen

870,5

862,1

860,3

nnb

880 CBS/LISA

Wettelijk

0

138

145

100

6,0

6,0

5,0

4,0

150 Gemeente Hilversum < 5 Gemeente Hilversum

Niet wettelijk Niet wettelijk

7,80

7,0

9,3

10,0

< 6 Gemeente Hilversum

Niet wettelijk

27,0

27,0

28,0

nnb

> 28 Atlas voor gemeenten, LISA

Niet wettelijk

Werkgelegenheidsgroei in procenten

3,0

3,0

0

nnb

2,5 CBS, LISA

Niet wettelijk

Toelichting indicatoren Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar. In 2025 worden er circa 100 hbo-studenten verwacht, een daling ten opzichte van het aantal studenten in Hilversum in 2024. Deze afname wordt veroorzaakt door het vertrek van twee opleidingen naar Amsterdam en Utrecht, wat deels wordt gecompenseerd door de groei van Associate Degrees in Hilversum." In lijn met de discussie over kantorendata kan de Hilversumse kantorenmarkt krap worden genoemd. De meest recente ramingen voor 2025 zien dat de leegstand verder is gedaald naar 4%. Hiermee ligt het percentage ruim onder de gezonde norm voor frictieleegstand (8%). Beschikbare kantoormeters zijn schaars, wat de gezonde bedrijvendynamiek onder druk zet; bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen of uit willen breiden, vinden niet of nauwelijks een geschikte locatie. De winkelleegstand in Hilversum is gestegen naar 10%. Deze toename is op verschillende plekken in het centrum zichtbaar.

75

JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 76

3.1.1 Economische ontwikkelingen Hilversum versterkt zijn positie als Mediastad, biedt ruimte voor duurzame en circulaire economische groei en investeert in een veerkrachtige economie met aandacht voor talentontwikkeling. Dit doen wij met onze partners in de stad en regio.” We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en hebben aandacht voor stadsverzorgende bedrijven. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden.

Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Opstellen van een Economische Visie met uitvoeringsprogramma.

●

Actualiseren horecabeleid.

●

Opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met het Platform Economie.

●

Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek.

●

Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform economie.

●

Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie.

Toelichting Samen met partners uit de stad is een concept voor de Economische Visie met uitvoeringsagenda opgesteld. Door een uitgebreid participatieproces heeft het opstellen van deze plannen meer tijd gekost dan verwacht. Het college heeft inmiddels het ontwerp Economische Visie en het ontwerp uitvoeringsprogramma goedgekeurd. De inspraakperiode vindt plaats tussen medio januari en begin maart 2026. De zienswijzen worden verwerkt in de documenten. De visie en uitvoeringsagenda worden voor de zienswijzen en bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het college tot vaststelling overgaat. In 2025 is een verkenning naar nut en noodzaak van actualisatie horecabeleid gedaan. De conclusie was dat het horecabeleid na de samenvoeging met Wijdemeren in 2027 wordt geactualiseerd.