Bijlage 1 Jaarstukken 2025 (incl controleverklaring)
Tekst van het document
76
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 77
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.668
-10
4.658
Realisatie
4.516
-43
4.473
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-152
-32
-184
De uitvoering van de werkzaamheden voor de ambitie 'Economische ontwikkelingen' zijn afgerond met een voordelig resultaat van afgerond € 0,2 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. De gemeente heeft de OZB-opslag op de OZB voor bedrijfsruimte voor het Stadsfonds geïnd maar blijkt deze niet volledig te zijn doorgezet naar ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit komt door een verschil tussen de uitvoeringsovereenkomst en subsidiewet- en regelgeving. De lasten voor de nabetaling leiden tot een nadeel van € 397.000. De nabetaling betreft de periode 2020 2025. Daarnaast zijn diverse werkzaamheden gestart die nog niet zijn afgerond en waarvan de budgetten. De werkzaamheden zullen doorlopen in 2026. De onderbestedingen leiden tot het gepresenteerde voordeel. Voorgesteld wordt om de volgende onderbestedingen over te hevelen 2026: •
• •
De bijdrage aan THETA wordt niet geheel in 2025 betaald maar ook in 2026 en 2027. Derhalve wordt de raad voorgesteld een bedrag van € 158.000 over te hevelen naar 2026. THETA is een netwerk dat als doel heeft het stimuleren van vertrouwen in media en informatiebronnen in het digitale tijdperk door middel van gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten en publieke activiteiten gericht op het versterken van de publieke betrokkenheid. Voor de gebiedsagenda's Centrum en Media Park zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd in 2025. Voorgesteld wordt € 162.000 over te hevelen. Ten behoeve van de Gebiedsagenda Bedrijventerreinen Zuidwest zijn de budgetten voor diverse maatregelen, onderzoeken en pilots nog niet volledig uitgegeven. Dit levert een voordeel op van €180.000. De pilots en werkzaamheden worden in 2026 voortgezet. Voor dit budget is een overhevelingsvoorstel ingediend.
77
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 78
3.1.2 Werklocaties Om de ontwikkeling van de economie in Hilversum voort te zetten, gaan we werklocaties herstructureren/intensiveren en voegen we werkfuncties toe aan gemengde locaties. Dit is noodzakelijk in deze krappe markt. Daarbij dient de basis op orde te zijn: toekomstbestendige werklocaties zijn groen, goed bereikbaar, duurzaam, veilig en aantrekkelijk voor werknemers en bedrijven. Concreet gaan we hiervoor aan de slag met gebiedsagenda’s voor de werklocaties in Zuidwest, het centrum en het Media Park inclusief campusontwikkeling. Verduurzaming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De gebiedsontwikkeling van het Arenapark/Sportpark is in volle gang. Dit is straks dé internationaal aantrekkelijke kantoorlocatie, met ruimte voor wonen en sport. Ontwikkelingen zijn ook gaande in het Stationsgebied. Hier is in de toekomst meer plek voor kantoren en creatieve bedrijven. Het centrum, Crailo en de wijken bieden ook kansen voor werken, functiemenging blijven we stimuleren. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Uitvoering geven aan de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest.
●
Uitvoering geven aan de gebiedsagenda Centrum.
●
Ondersteunen campusontwikkeling Media Park en het opstellen van een samenwerkingsagenda.
●
Ontwikkelen van het Arenapark/Sportpark richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel.
●
Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink.
●
Positioneren van Crailo en het stationsgebied als nieuwe werklocaties op de markt, die de komende jaren beschikbaar zullen komen voor uitgifte.
●
Ondersteunen van de uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht.
Toelichting Het opstellen van een ontwerp voor de Gebiedsagenda Media Park kon vooralsnog niet beginnen. Oorzaak is dat het meer tijd kost dan verwacht om samen met de grondeigenaar tot duidelijke afspraken te komen over de uitgangspunten voor de Gebiedsagenda. Dit gebeurt op participatieniveau 1, zoals beschreven in de Startnotitie van oktober 2024.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
45
0
45
Realisatie
44
0
44
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-1
0
-1
De uitvoering van de werkzaamheden voor de ambitie fysieke bedrijfsinfrastructuur zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
78
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 79
3.1.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Toelichting De activiteiten zoals opgenomen in de programmabegroting 2025 zijn gericht op reguliere werkzaamheden, derhalve zijn er geen speerpunten benoemd. De uitvoering van de ambitie 'bedrijfsloket en bedrijfsregelingen' ligt op koers.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
258
-902
-644
Realisatie
279
-871
-592
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
21
31
52
De uitvoering van de werkzaamheden binnen de ambitie 'Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen' hebben geleid tot een beperkt nadeel.
79
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 80
3.1.4 Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Het positioneren van Hilversum doen we samen met Hilversum Marketing, via strategisch accountmanagement en in samenwerking met organisaties en bedrijven binnen de MRA, Visit Gooi & Vecht en Regio Utrecht.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Warm welkom voor nieuwe (buitenlandse) vestigers via het Utrecht International Centre Utrecht en via Amsterdam Expat Centre en IN Amsterdam.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
909
-80
829
Realisatie
930
-153
778
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
21
-73
-52
De werkzaamheden binnen de ambitie 'Economische promotie' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
80
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 81
3.2 Werkende stad Hilversum streeft ernaar om een samenleving te creëren waarin zoveel mogelijk inwoners op basis van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. We begrijpen dat niet iedereen op eigen kracht passend werk kan vinden om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben. We investeren in samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om dit te realiseren. Voor mensen met een wettelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we extra begeleiding. Onze partner Tomingroep zorgt voor passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.
Prestatie-indicatoren Naam indicator
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025
024 Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
73,2
74,3
74,6
75,1
Streefwaarde 2025 75,5 CBS
Bron
Wettelijk
026 Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen 028 Lopende reintegratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding
2
1
2
nnb
1 CBS
Wettelijk
201,7
209,2
208,0
nnb
220 CBS
Wettelijk
309
300
278
275
325 Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
Wettelijk
Toelichting indicatoren Van indicatoren voorzien van 'nnb' waren op 20 mei 2026 de gegevens nog niet beschikbaar. De indicator aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding laat in 2025 een lagere realisatie zien dan de streefwaarde. Dit houdt verband met de hoge arbeidsparticipatie en het daarmee samenhangende dalende bijstandsbestand. Als minder inwoners een bijstandsuitkering ontvangen, zullen er minder mensen vanuit de bijstand uitstromen naar werk en/of opleiding.
81
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 82
3.2.1 Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door inwoners met een wettelijke indicatie te begeleiden naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn bezig om inwoners met een zorgbehoefte zo veel mogelijk via begeleide participatie te bedienen.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Mogelijkheden onderzoeken voor de totstandkoming van een regionaal werkcentrum (RWC).
●
Het proactief uitbreiden van budgetbeheer voor inwoners die moeite hebben met hun financiën. Daarnaast intensiveren we de nazorg na schuldtrajecten om herhaling te voorkomen.
●
We breiden de financiële educatie voor jongeren uit om hen beter voor te bereiden op een stabiele financiële toekomst.
●
We verbeteren de informatieverspreiding over onze dienstverlening door communicatie af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. Hierbij maken we gebruik van visuele en auditieve middelen, zoals afbeeldingen, pictogrammen, geluidsfragmenten en video's, om ook laaggeletterden effectief te bereiken.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn grotendeels uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025. Onder anderen zijn ten aanzien van het Regionaal Werkcentrum (RWC) zijn grote stappen gezet. Ten aanzien van het budgetbeheer wordt gewerkt aan een plan om te bekijken hoe deze het beste kan worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om het budgetbeheer uit te breiden. Daarnaast wordt er gekeken hoe de nazorg na schuldtrajecten beter kan worden georganiseerd. De resultaten van dit onderzoek worden in 2026 verwacht.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
8.068
-2
8.066
Realisatie
8.118
0
8.118
50
2
52
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het nadeel wordt met name verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
82
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 83
3.2.2 Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Uitvoering geven aan het Actieplan OmBUIGen en de daarin opgenomen actiepunten.
●
Creëren van tien basisbanen.
●
Intensiveren van de nazorg aan uitstromers om her-instroom in de bijstand te voorkomen.
●
Inburgering en re-integratie nieuwkomers.
●
Regionaal Arbeidsmarktbeleid. De ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum en het instellen van het Regionaal Beraad.
Toelichting Op 15 mei 2026 bent u door middel van een collegebrief geïnformeerd over de voortgang van het Actieplan OmBUIGen. Een basisbaan is een opstap-baan met de bedoeling om door te stromen naar een reguliere baan op de arbeidsmarkt. Tot januari 2026 hebben we vijf basisbanen gerealiseerd. In 2026 zetten we in op het realiseren van de doelstelling van tien basisbanen. Voor het intensiveren van de nazorg aan uitstromers hebben we extra capaciteit ingezet, waardoor de klantmanagers minder casussen tegelijk hoeven te behandelen. Dit geeft hun meer tijd om inwoners voor te breiden op uitstroom en contact te houden met inwoners nadat zij zijn uitgestroomd. Op deze manier willen we voorkomen dat inwoners opnieuw ondersteuning nodig hebben. Ondanks de intensivering van de nazorg verbeteringen blijven we werken aan het verbeteren van onze werkwijze.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
8.143
-39
8.104
Realisatie
7.442
-154
7.288
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-701
-115
-817
De arbeidsparticipatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. In 2025 zijn diverse werkzaamheden gestart, welke zullen doorlopen in 2026. Voor deze werkzaamheden zijn de beschikbare incidentele budgetten nog niet uitgegeven
83
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 84
in 2025. Om de werkzaamheden af te ronden wordt de raad verzocht €866.000 over te hevelen naar 2025. Het gaat om het volgende: •
Hilversum is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het Regionaal Werkcentrum (RWC). Een deel van de verkregen rijksmiddelen hiervoor zullen pas in 2026 tot uitgaven leiden, derhalve wordt de raad gevraagd om €808.000 over te hevelen naar 2026. Dit is inclusief de met de december circulaire verkregen middelen van €157.000. Door de middelen over te hevelen kunnen deze in 2026 doelmatig en samen met de RWC-partners worden ingezet.
•
Met betrekking tot de centrummiddelen voor de werkkamer is €58.000 niet uitgegeven in 2025. Deze middelen zijn in 2026 nodig voor het organiseren van enkele award -bijeenkomsten. Als centrum gemeente is Hilversum verantwoordelijk voor de uitvoering, derhalve wordt de raad voorgesteld om €58.000 over te hevelen naar 2026.
•
De kosten voor de re-integratietrajecten zijn € 78.000 hoger uitgevallen dan was voorzien. Dit tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de indexering van tarieven bij onze re-integratiepartners als gevolg van stijgende loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor zijn de kosten per traject toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast is in 2025 voor meer inwoners een re-integratietraject ingezet. De combinatie van hogere trajectkosten en een groter aantal ingezette trajecten heeft geleid tot overschrijding van het begrote budget.
•
Het restant van het voordeel wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
84
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 85
3.3 Sociale stad Hilversum biedt een (tijdelijk) financieel vangnet aan inwoners die dat nodig hebben, waarbij een ruimhartig minimabeleid voor huishoudens met inkomens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum wordt gehanteerd. We onderzoeken ook mogelijkheden om beter gebruik te kunnen maken van data, zoals gegevens van het CAK over betalingsachterstanden op de zorgverzekering en de actie op beslag op uitkering. Onze focus ligt op het ondersteunen van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Hierdoor streven we naar een betere levenskwaliteit en een vermindering van de noodzaak voor sociale voorzieningen.
Prestatie-indicatoren Naam indicator
027 Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners Aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhulpverlening (inclusief budgetcoaching en toeslagenaffaire)
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025
364,3
345,4
338,1
265,9
376
498
619
639
Streefwaarde 2025 400 CBS
Bron
500 Gemeente Hilversum
Wettelijk
Wettelijk
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Het aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhulpverlening is licht gestegen. Dit past binnen de ontwikkeling die verband houdt met de inzet vanuit Beleidsagenda Armoede en Schulden 2024 - 2030.
85
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 86
3.3.1 Inkomensregelingen en schuldhulpverlening We zorgen ervoor dat iedereen in de samenleving kan meedoen door een vangnet te bieden wanneer dat nodig is. Dit omvat het verstrekken van inkomen wanneer er recht op is, het bieden van aanvullende inkomensondersteuning indien nodig, en het effectief helpen van inwoners met ernstige schulden. Gezien de toenemende druk op bestaanszekerheid door inflatie, zijn we vastberaden om binnen onze mogelijkheden een stevig vangnet te bieden. Het doel van onze schuldhulpverlening is om belemmeringen op te heffen en de drempels die inwoners ervaren bij het aanvragen van hulp te verlagen. De beschikbare hulp is zichtbaar en wordt dicht bij de inwoners georganiseerd. In een vroeg stadium pakken we signalen over financiële problemen actief op. We werken nauw samen met professionals die in de wijk werken. We gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen die gericht zijn op hun eigen kracht. We zorgen ervoor dat alle Hilversumse kinderen die dat nodig hebben, de benodigde hulp krijgen, om zo gelijke kansen te creëren.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Uitvoering geven aan het gemeentelijke minimabeleid Hilversum en invoeren van automatische uitbetaling van de regelingen.
●
Uitvoering geven aan de beleidsagenda armoede en schulden 2023-2030.
●
Vergroten van het bereik door intensivering van preventie, vroegsignalering en het vergroten van het gebruik van gemeentelijke regelingen.
●
Verminderen van het aantal inwoners met problematische schulden.
●
Inzet van budgetcoaches met focus op coachen van inwoners op gedrag en het doorbreken van aangeleerde gewoontepatronen.
●
Uitbreiden van financiële educatie aan jongeren met Moneyway en Monestart ter vergroting bereik.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
86
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 87
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
57.113
-40.511
16.603
Realisatie
57.387
-40.114
17.273
274
397
670
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
In 2025 is er €40,2 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG en BBZ), terwijl de baten uitkomen op €39,3 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2025 is de begroting gewijzigd en is uitgegaan van €40,5 miljoen aan lasten en € 39,3 miljoen aan baten. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is dit een voordeel van €290.000. Voor 2025 is er aan minimaregelingen €7,4 miljoen uitgegeven. Dit resulteert in een nadeel van €670.000. In de collegebrief van 9 juli 2025 is de raad geïnformeerd over het automatisch uitbetalen van de activeringsregeling. Uit de collegebrief blijkt dat de activeringsregeling voor de periode 1 januari 2025 t/m 30 juni 2026 zal worden uitbetaald in 2025. Dit heeft een eenmalige hogere uitgaven tot gevolg in 2025 en heeft geresulteerd in een incidenteel nadeel van €360.000 (vanaf 2026 wordt jaarlijks het jaarbedrag uitgekeerd). Evenals de activeringsregeling wordt vanaf 2025 ook de individuele inkomenstoeslag automatisch uitbetaald. In 2025 is €100.000 meer uitgegeven aan de individuele inkomenstoeslag. Mogelijk is dit het effect van deze wijziging. Daarnaast zijn de lasten voor de Sociaal Medische indicaties onverwachts toegenomen met €150.000. De oorzaak hiervan zijn de stijgende lasten van de kinderopvang en de uitbreiding van het aantal opvanguren. Het restant van het nadeel van €60.000 is niet nader te bepalen.
Ook zijn in de mei circulaire 2025 incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor het onderdeel vroegsignalering binnen de aanpak van problematische schulden. Dankzij deze aanvullende middelen konden in 2025 meer signalen worden opgepakt. Van de extra verkregen middelen is €50.000 nog niet uitgegeven. Het voornemen is de goede lijn van 2025 in 2026 voort te zetten door aantal opgepakte signalen verder uit te breiden en de processen te vereenvoudigen. Om dit te ondersteunen wordt de raad voorgesteld om het restant van de incidentele middelen van €50.000 over te hevelen naar 2026.
87
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 88
Wat heeft het gekost?
03 Werken
Primitieve begroting 2025
Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2025 2025 2025 2025
Lasten 03.01
Ondernemende stad
4.877
1.003
5.880
5.769
-111
3.1
Economische ontwikkeling
3.824
844
4.668
4.516
-152
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-56
101
45
44
-1
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
256
2
258
279
21
3.4
Economische promotie
852
57
909
930
21
03.02
Werkende stad
13.928
2.283
16.211
15.560
-651
6.4
Begeleide participatie
7.586
482
8.068
8.118
50
6.5
Arbeidsparticipatie
6.342
1.801
8.143
7.442
-701
03.03
Sociale stad
51.221
5.892
57.113
57.387
274
6.3
Inkomensregelingen
51.221
5.892
57.113
57.387
274
70.026
9.178
79.204
78.716
-489
Totaal Lasten Baten 03.01
Ondernemende stad
-992
0
-992
-1.066
-74
3.1
Economische ontwikkeling
-10
0
-10
-43
-32
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-902
0
-902
-871
31
3.4
Economische promotie
-80
0
-80
-153
-73
03.02
Werkende stad
-40
0
-40
-154
-114
6.4
Begeleide participatie
-2
0
-2
0
2
6.5
Arbeidsparticipatie
-39
0
-39
-154
-115
03.03
Sociale stad
-35.062
-5.448
-40.511
-40.114
397
6.3
Inkomensregelingen
-35.062
-5.448
-40.511
-40.114
397
Totaal Baten
-36.095
-5.448
-41.543
-41.334
209
Totaal saldo voor bestemming
33.931
3.730
37.661
37.381
-280
-300
-75
-375
-220
155
33.631
3.655
37.286
37.161
-125
Mutaties reserves Saldo na bestemming
88
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 89
Programma 4. Bestuur
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Economic Board Utrecht (EBU) • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Politie en Openbaar Ministerie • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Zorg en Veiligheidshuis
(Kaderstellende) Nota's • • • • • • • • • • • • • •
Dierenwelzijnsbeleid Hilversum (2016) Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid(2021) Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Hilversum 2022 (2022) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2023 - 2026 (2022) Sekswerkbeleid gemeente Hilversum (2023) Actieplan Open Overheid (OGP) 2023-2027 (2023) Sekswerkbeleid gemeente Hilversum (2023) Integraal veiligheidsplan 2023-2026 (2023) Programmabegroting 2026 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2024) Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2025-2028 (2024) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) (2024) Noord-Hollandse Norm Weerbare Overheid (2024) Districtelijk Uitvoeringsplan Aanpak Ondermijning (2025) Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid) (2025)
89
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 90
4.1 Effectief en efficiënt bestuurde stad De gemeente Hilversum streeft ernaar een transparante, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Samen met onze partners willen we de uitdagingen in de stad aanpakken. Hilversum heeft veel verschillende samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het aanpakken van integrale vraagstukken, het uitwisselen van kennis en het uitvoeren van taken. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, opdrachten, taken en democratische verantwoording duidelijk omschreven zijn. We willen onze partners betrekken bij zowel het beleid als de uitvoering en transparant zijn over onze plannen en resultaten. Het nakomen van afspraken is voor ons essentieel om een betrouwbare partner te zijn.
Prestatie-indicatoren Naam indicator
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025
StreefBron Wettelijk waarde 2025 8,4 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
001 Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners
8,00
8,00
8,5
8,5
002 Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners
7,0
8,0
8,2
8,2
7,5 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
003 Apparaatskosten, kosten per inwoner
809
882
952
1.000
948 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
004 Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 005 Overhead, percentage van totale lasten
25,0
23,0
24,5
33,1
N.v.t. Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
11,0
11,0
11,6
10,5
12 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd
27,00
28,00
23,0
28,0
35 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren In de jaren 2022 tot en met 2024 was er sprake van een daling van het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd. Vanaf 2025 is er een stijging te zien. De analyse kan starten zodra de integrale monitor beschikbaar is, hetgeen nu nog niet geval is. Landelijk zien we dat het vertrouwen in de overheid fluctueert. De apparaatskosten per inwoner worden berekend door de totale apparaatskosten te delen door het aantal inwoners peildatum 31 december 2025. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen door de groei van het aantal personeelsleden mede als gevolg van de toenemende gemeentelijke taken en de stijging van de loonkosten door cao-ontwikkelingen. Een nadere analyse van de personele kosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Een groot deel van de inhuur is veroorzaakt door inhuur vanwege opstaande vacatures en ziekte. Deze inhuur is grotendeels gedekt uit de personele budgetten. Tevens vindt er inhuur plaats ten behoeve van projecten en investeringen. Voor tijdelijke projecten geeft een tijdelijke schil flexibiliteit ten opzichte van vaste invulling.
90
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 91
4.1.1 Bestuur Als gemeente Hilversum zetten we ons in voor effectieve samenwerking met andere organisaties in de stad om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We passen ons flexibel aan veranderende omstandigheden aan en zorgen voor laagdrempelige communicatie met onze inwoners, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken over gemeentelijke plannen. Onze samenwerkingsovereenkomsten worden regelmatig geëvalueerd en we waarborgen democratische verantwoording. We handelen in lijn met de integriteitscodes voor volksvertegenwoordigers, burgemeester en wethouders, en streven naar een open bestuurscultuur. We geloven dat het betrekken van iedereen bij de beleidsvorming en uitvoering leidt tot breed gedragen en daarmee de beste resultaten.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Invulling geven aan de open bestuurscultuur die van nature investeert in draagvlak, ruimte biedt voor dialoog en bouwt aan vertrouwen.
●
Vervolg geven aan het in kaart brengen wat de mogelijke impact is (op bestuurlijk, financieel en organisatorisch vlak) van een samenvoeging van de gemeente Wijdemeren en de gemeente Hilversum.
●
Vervolg geven aan de verdere implementatie van de Wet Open Overheid (zie paragraaf Wet Open Overheid)
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.896
-2
4.894
Realisatie
5.586
-10
5.576
690
-8
681
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het nadelige saldo van €681.000 is te verklaren door hogere lasten (€690.000) en hogere baten (€8.000). De hogere lasten zijn met name toe te schrijven aan een toevoeging aan de pensioenvoorziening (voormalig) wethouders als gevolg van de overgang naar ABP waar een hogere dekkingsgraad wordt voorgeschreven (mutatie €797.000).
91
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 92
4.1.2 Ondersteunende afdelingen (overhead) De ondersteunende afdelingen van de gemeente Hilversum spelen een belangrijke rol in het effectief uitvoeren van de gemeentelijke taken. Van financiën tot ICT en personeelszaken, deze afdelingen vormen de ruggengraat van onze organisatie. Dankzij hun inspanningen kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren en onze doelen als gemeente bereiken. Om onze ambities te blijven realiseren, richten we ons voortdurend op het behouden en aantrekken van specialisten in diverse vakgebieden. Dit betekent dat we investeren in opleiding en ontwikkeling, een aantrekkelijke werkomgeving bieden en inspelen op de veranderende behoeften van onze medewerkers. Alleen met een sterk en deskundig team kunnen we inspelen op de complexe vraagstukken en dynamiek van onze samenleving, en zo blijven bijdragen aan een beter Hilversum voor al onze inwoners.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Verbeteren van interne werkprocessen en externe dienstverlening aan inwoners en organisaties door onder andere het toepassen van digitalisering.
●
Opvolging geven aan de onderzoeken rond de strategische huisvestingsvisie.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
45.900
-479
45.420
Realisatie
46.146
-940
45.206
247
-460
-214
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het voordelig resultaat van €214.000 bestaat uit hogere lasten (€247.000) en hogere baten (€460.000). Een deel wordt veroorzaakt door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en afdelingskosten, namelijk €1,9 miljoen hogere lasten en een voordeel van €225.000 (extra baten). Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. De hogere loon- en afdelingskosten worden deels gecompenseerd door lagere energielasten binnen facilitair en een timing effect binnen het fusiebudget. De energielasten zijn lager dan verwacht vanwege afname elektra verbruik en lagere gas tarieven. Het fusiebudget Wijdemeren valt €827.000 lager uit wat een timing verschil betreft, dit heeft geen effect op het resultaat aangezien de uitgaven uit de Herindelingsreserve worden gedekt. Daarnaast zijn er in 2025 door diverse omstandigheden ook een aantal projecten niet volledig afgerond. Een deel van deze projecten wordt verder opgepakt in 2026. Om dit te kunnen realiseren wordt voorgesteld een deel van het budget 2025 over te hevelen naar 2026. Het betreft de volgende projecten: • Overheveling eHRM doorontwikkeling applicatie (€57.000); • Overheveling 'Aan de slag met dienstverlening sociaal domein'(€740.000) Ten aanzien van de voorgestelde overheveling van 'Aan de slag met dienstverlening' is de raad geïnformeerd met o.a.
de volgende collegebrieven: Collegebrief inzake Beantwoording raadsvragen overheveling dienstverlening sociaal domein (3 februari 2026), Toelichting op prognose overheveling dienstverlening sociaal domein (4 november 2025) en Collegebrief Overheveling budget dienstverlening sociaal domein (6 juni 2025).
92
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 93
Overzicht van overhead
Bedragen x € 1.000 Realisatie Verschil begroting 2025 2025 en realisatie 2025
Omschrijving
Realisatie 2024
Gewijzigde begroting 2025
1. Personeel
29.893
28.547
30.547
2.000
2. Huisvesting & Facilitair
6.078
5.992
5.657
-335
3. ICT
4.547
4.147
3.986
-161
4. Overig
4.543
6.734
5.016
-1.718
Totaal
45.061
45.420
45.206
-214
- is voordeel / + is nadeel Toelichting tabel De overhead bestaat uit de volgende vier hoofdcomponenten: 1. Personeel: Betreft personeel ten behoeve van de overhead activiteiten. De Personele kosten overhead groeien mee met de omvang van de organisatie. De overschrijding is ontstaan door inhuur bij de ondersteunde afdelingen i.v.m. moeilijk vervulbare vacatures. 2. Huisvesting en facilitair: Deze component omvat alle exploitatiekosten voor de vijf locaties van de ambtelijke huisvesting, waaronder het Raadhuis, stadskantoor, villa, werf en de Wilhelminastraat. Hierbij inbegrepen zijn onderhoudskosten, energie, verzekeringen/belastingen en kapitaallasten van de gebouwen. Bovendien vallen ook de kosten van facilitaire dienstverlening onder deze component, zoals catering, schoonmaak, printers, drukwerk, leaseauto's etc. De afwijking bestaat met name uit lagere energielasten en onderhoudskosten. 3. ICT: De overheadkosten voor ICT omvatten voornamelijk uitgaven voor kantoorautomatisering, licentiekosten, kapitaallasten voor applicaties die onder de overhead vallen, en kosten voor informatiemanagement (inclusief beveiliging). 4.
Overig: Binnen de categorie "overig" vallen verschillende kosten, waaronder die voor interne- en externe communicatie, de Ondernemingsraad, juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en bestuur, en onderzoekskosten. Het ontstane voordeel is incidenteel, doordat uitgaven voor diverse programma's of activiteiten in 2025 niet volledig zijn verricht en verder worden opgepakt in 2026. Enkele voorbeelden hiervan zijn het bestuurlijk traject van de fusie met de gemeente Wijdemeren en 'Aan de slag met dienstverlening sociaal domein'.
93
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 94
4.2 Veilige stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De veiligheid in Hilversum waarborgen is een voorwaarde voor het hebben en behouden van een levendige stad. De veiligheidsopgave wordt steeds complexer en vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. De gemeenteraad heeft hiervoor middels het Integrale Veiligheidsplan 2023 - 2026 de prioriteiten ondermijning, digitale veiligheid, drugshandel op straat en maatschappelijke onrust vastgesteld.
Prestatie-indicatoren Naam indicator
006 Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar 008 Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025
StreefBron waarde 2025 5,8 Stichting Halt
Wettelijk
4,8
5,2
6,3
7,0
Wettelijk
2,18
2,64
3,00
1,90
≤ 2 CBS
Wettelijk
009 Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners 010 Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners 011 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
4,90
4,60
5,00
4,40
≤ 5 CBS
Wettelijk
1,64
1,39
1,00
1,5
≤ 2 CBS
Wettelijk
6,60
6,50
10,00
6,1
≤ 7 CBS
Wettelijk
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan
79,00
78,00
77,0
67,0
≥ 80 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt
88,00
87,00
87,0
83,0
≥ 90 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Het aantal Halt-verwijzingen per 1.000 inwoners van 12–17 jaar stijgt naar 7,0 en ligt daarmee boven de streefwaarde van 5,8. Deze ontwikkeling hangt samen met de uitbreiding van bevoegdheden van boa’s, die sinds september 2025 minderjarigen bij overtreding van het drugsverbod kunnen doorverwijzen naar Bureau Halt. Dit maakt het mogelijk om vaker in te zetten op een pedagogische aanpak, gericht op bewustwording, gedragsverandering en het voorkomen van recidive. Hiermee wordt bijgedragen aan het tegengaan van de normalisering van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners laat een lichte daling zien naar 1,90 in 2025. Daarmee wordt voldaan aan de streefwaarde van maximaal 2. Het aantal woninginbraken per 1.000 inwoners stijgt naar 1,5, maar blijft onder de streefwaarde van maximaal 2. Naar aanleiding van deze stijging zet het basisteam Gooi en Vechtstreek Zuid, in samenwerking met de gemeente, gerichter in op preventie en opsporing. Ingezet wordt op voorlichting aan inwoners over preventieve maatregelen en het belang van melden. Met name 112-meldingen dragen bij aan het aanhouden van verdachten. Het percentage inwoners dat zich ’s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan daalt met 10% naar 67% in 2025. In het centrum wordt een breed pakket aan maatregelen ingezet.
Zo wordt gebruikgemaakt van camera’s die in het weekend live worden uitgelezen, waarbij de observant in contact staat met boa’s en politie. Daarnaast is de 24-uurs verblijfsontzegging ingevoerd. In samenwerking met de horeca is een campagne tegen straatintimidatie ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens is gestart met een inventarisatie van onveilige locaties, waar indien nodig aanvullende maatregelen worden getroffen. De retailsector is toegevoegd aan het periodieke veiligheidsoverleg met horeca en gemeente, waarin onder andere gezamenlijk wordt verkend hoe het veiligheidsgevoel verder kan worden versterkt. Het percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt is licht gedaald. Tegelijkertijd is een stijging zichtbaar in onder andere meldingen van jeugdoverlast, verwarde personen en fietsendiefstal. Deze lokale ontwikkelingen kunnen het veiligheidsgevoel negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen landelijke incidenten met grote maatschappelijke impact doorwerken in de veiligheidsbeleving op lokaal niveau.
94
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 95
4.2.1 Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Vernieuwen veiligheidsconvenant met het Mediapark.
●
Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.
●
Stakeholders van het Mediapark ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke risicoanalyse, beveiligingsconcept en crisisorganisatie.
●
Ontwikkelen handelingskader demonstraties met politie en OM.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de programmabegroting 2025 zijn in 2025 grotendeels uitgevoerd dan wel liggen op koers. Het veiligheidsconvenant voor het Mediapark is verlengd. Daarnaast is, samen met stakeholders van het Mediapark, een gezamenlijke risicoanalyse opgeleverd. Op basis hiervan worden momenteel verschillende maatregelen nader uitgewerkt en in kaart gebracht ten behoeve van implementatie. Ook is verdere invulling gegeven aan de interregionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing met de Veiligheidsregio Flevoland. De ambtelijke organisaties van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn daarbij verder geharmoniseerd, wat bijdraagt aan een meer eenduidige en slagvaardige crisisorganisatie. In samenwerking met politie en Openbaar Ministerie is een handelingskader voor demonstraties ontwikkeld en vastgesteld door de lokale driehoek. Dit kader ondersteunt bij het zorgvuldig balanceren tussen het waarborgen van grondrechten en het handhaven van de openbare orde. Tegelijkertijd vraagt de toepassing in de praktijk om evaluatie, om te bezien in hoeverre het kader voldoende werkbaar is en waar eventueel bijstelling nodig is.
In 2025 is daarnaast een start gemaakt met het thema weerbaarheid, gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij incidenten en crises, onder meer door bewustwording en samenwerking te versterken. De verdere uitwerking van weerbaarheid staat nog in de beginfase, terwijl de maatschappelijke opgave toeneemt. Om hier adequaat invulling aan te geven, zijn naar verwachting aanvullende investeringen en structurele capaciteit nodig. De concretisering van ambities en de bijbehorende middelenvraag krijgt in 2026 vervolg. Veiligheidsregio: De Veiligheidsregio heeft in 2025 verdere stappen gezet in de doorontwikkeling van de organisatie en de voorbereiding op nieuwe opgaven. Belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere de start van een programma gericht op weerbaarheid en veerkracht, de verdere uitwerking van de landelijke agenda crisisbeheersing richting 2030 en de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening. In juni 2025 werd de Meldkamer Midden-Nederland operationeel. Deze tiende en laatste meldkamer completeerde het landelijk Meldkamer systeem dat een centrale rol speelt in de versterking van de openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Ook in 2025 bleven de operationele inzet en continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, ondanks krapte op de arbeidsmarkt en een groeiende vraag naar specialistische capaciteit.
Nieuwe grootschalige dreigingen, zowel op het gebied van internationale vrede en veiligheid, als ook op het groeiende risico van grootschalige natuurbranden, komen op ons af in een periode van groeiende onzekerheid over de daarvoor beschikbare rijksmiddelen. Onze preparatie op bestaande en nieuwe lokale, regionale en bovenregionale dreigingen zal daarom van onze samenwerkende Veiligheidsregio’s een blijvende nadruk op soberheid en doelmatigheid vergen.
95
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 96
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
9.477
-14
9.463
Realisatie
10.339
-204
10.135
862
-190
672
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het resultaat van de lasten voor de uitvoering van de werkzaamheden voor de ambitie crisisbeheersing en veiligheidsregio is € 0,7 miljoen nadelig. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afrekening van het resultaat 2024 (€ 770.000) van de Veiligheidsregio dat in de eindejaarsrapportage als voordeel is gemeld, maar dat al in de jaarrekening 2024 was verwerkt. De lasten en baten zijn € 200.000 hoger vanwege een subsidie van de provincie voor de aanleg van blusputten door de Veiligheidsregio. Tot slot zijn de lasten voor uitbreiding van de inzet van de Wijkbrandweer € 140.000 lager omdat uitbreiding van capaciteit later is ingevuld.
96
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 97
4.2.2 Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking met partners binnen het zorg- en veiligheidsdomein.
●
Intensiveren van en uitvoering geven aan de intentieverklaring jonge aanwas ondermijnende criminaliteit met onbegrepen gedrag in samenwerking met het VO en MBO college en de intentieverklaring veilig in en rond school met het MBO college Hilversum.
●
Doorontwikkelen integrale groepsaanpak in combinatie met sociale media factoren en fluïde netwerken met focus op preventie van de problematiek.
●
Intensiveren van voorlichtingen die zich specifiek richten op jeugdcriminaliteit, jongeren aanwas, pesten, digitale weerbaarheid en jeugdoverlast.
●
Herzien en vaststellen van het Convenant Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein Zuid-West.
Toelichting Ondanks de ingezette integrale aanpak en het beeld wat kan ontstaan doordat er positieve voortgang is op de speerpunten vanuit de begroting (zoals hierboven weergegeven), zien we dat de druk op het veiligheidsbestel toeneemt. Dit is een landelijke trend die eveneens in Hilversum zichtbaar is. De jaarwisseling 2025–2026 is gepaard gegaan met omvangrijke vernielingen en verstoringen van de openbare orde. Ook de complexiteit van jongerencriminaliteit neemt toe. Hierbij is een sterke verwevenheid met de onlinewereld en fluïde netwerken zichtbaar, terwijl we daar nog onvoldoende zicht en instrumentarium voor hebben. Daarnaast hebben we in Hilversum regelmatig te maken met (complexe) demonstraties, die extra beslag leggen op capaciteit bij de politie, de gemeentelijke organisatie en de lokale driehoek, en die vragen om maatwerk om grondrechten te kunnen waarborgen en tegelijkertijd de openbare orde te beschermen. Dit betekent dat we, naast het uitvoeren van de speerpunten uit de begroting 2025 waarbinnen we op schema lopen, nadrukkelijk bezig zijn geweest met bovenstaande ontwikkelingen en het formuleren van een aanpak hierop.
97
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 98
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.531
-341
6.190
Realisatie
6.244
-110
6.133
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-287
231
-57
Binnen het programma zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten (€189.000). Dit wordt centraal toelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. Daarnaast zijn de lasten voor dierenwelzijn lager dan begroot (€ 95.000). Voorgesteld wordt het resterende budget over te hevelen van 2025 naar 2026. Dat is nodig voor tijdelijke dienstverleningsovereenkomsten met de dierenwelzijnsorganisaties, zodat zij de wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren in afwachting van lange termijn overeenkomsten en bijbehoren kosten. De lagere baten worden vooral veroorzaakt door een eenmalige dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren.
98
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 99
4.3 Dienstverlening aan de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. In onze informatievoorziening, processen taalgebruik en producten stellen wij de inwoners centraal. We richten ons op: innovatie, het verder digitaliseren en doorontwikkelen van de (persoonlijke) dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant.
Prestatie-indicatoren Naam indicator
Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2022 2023 2024 2025
7,0
7,0
7,1
7,1
StreefBron waarde 2025 7,5 Hilversum Monitor
Wettelijk
6,9
7,0
6,9
6,9
7,5 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
6,9
7,0
6,9
6,9
7,5 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren De tevredenheid in 2025 door inwoners en bedrijven over de (digitale) dienstverlening door de organisatie volgt de trend uit eerdere jaren. In 2025 is de reguliere dienstverlening (digitaal en fysiek) van producten volgens uitgangspunten van begroting uitgevoerd. Er zijn diverse (proces en product) aanpassingen in dienstverlening doorgevoerd bij Sociaal plein, KCC en Burgerzaken doorgevoerd, maar ook doorgeschoven naar 2026 en 2027 in verband met harmonisatie van de dienstverlening in de ambtelijke fusie.
99
JAARSTUKKEN 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 100
4.3.1 Gemeentelijke dienstverlening Naast het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van Burgerzaken, waarbij inclusiviteit vanzelfsprekend is, is het noodzakelijk om verbeteringen door te voeren als gevolg van veranderende en complexere dienstverlening. Dit betreft onder andere de integratie van diverse culturele achtergronden en het omgaan met inwoners met een niet-Nederlandse geboorteakte, wat uitdagingen kan veroorzaken bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen. Tevens zijn er nieuwe mogelijkheden voor burgers, zoals het toevoegen van een tweede achternaam en het veranderen van geslacht. Onze dienstverlening op het gebied van Burgerzaken bieden wij via verschillende kanalen aan: fysiek, digitaal en telefonisch. We volgen landelijke ontwikkelingen op de voet en besteden aandacht aan de wensen en verwachtingen van zowel inwoners als ondernemers.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2025 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2025. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2025, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2025 ● Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het doorontwikkelen van houding, gedrag en competenties met als doel het realiseren van een positievere interactie en een betere service-ervaring.
●
Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren.
●
Voldoen aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) die regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen.
●
Aanbesteding en implementatie van een nieuw klant contact centrum applicatie (KCC) en een nieuw doorgeleiding- en afspraken systeem.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2025 zijn allen uitgevoerd in 2025 dan wel liggen op koers in 2025.
Financiële analyse Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.397
-2.388
2.009
Realisatie
4.132
-2.257
1.875
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-265
131
-134
Het voordelige saldo van € 134.000 wordt met name veroorzaakt doordat de activiteiten in het kader van programma Dienstverlening en de rubricering van de aktes nog niet volledig zijn voltooid in 2025. Dit resulteert in 2025 tot lagere lasten, echter in 2026 stijgen de kosten doordat deze activiteiten verder worden voortgezet. Voorgesteld wordt het bijbehorende budget over te hevelen van 2025 naar 2026. Het betreft de volgende overhevelingen: • Om de rubricering van de akten burgerlijke stand verder vorm te geven stellen wij voor het resterende budget van € 50.000 bij de jaarrekening 2025 over te hevelen naar 2026. • Om de activiteiten in het kader van het programma Dienstverlening af te ronden wordt voorgesteld het resterende budget van € 300.000 bij de jaarrekening 2025 over te hevelen naar 2026.
100