1C: Bijlage 1 bij Resultaatbepaling Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Fysieke bedrijfsinfrastructuur De ruimte voor bedrijven en bedrijvigheid in Hilversum is schaars. Inzet is het behoud, uitbreiding en ontwikkeling van aantrekkelijke formele en informele werklocaties. Dit geldt voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen (o.a. Arenapark, Media Park en bedrijventerreinen ZuidWest) en voor gemengde gebieden. We voegen functies toe op plekken waar dit passend is en bijdraagt aan een levendig en divers gebied. Het centrum, stationsgebied en de Gijsbrecht van Amstelstraat zijn belangrijke informele werklocaties voor de stad. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Ondersteunen campusontwikkeling Media Park en het opstellen van een samenwerkingsagenda.
●
Ondersteunen van de voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht.
●
Ondersteunen van een verkenning voor een cultureel/media depot van Beeld en Geluid in het centrum.
●
Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor horecalocaties in verschillende wijken.
●
Ontwikkelen van het Arenapark richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel.
●
Op- en vaststellen van de gebiedsagenda ZuidWest
●
Positioneren van Crailo en het stationsgebied als nieuwe werklocaties op de markt, die beschikbaar zullen komen voor uitgifte in 2024/2025.
●
Uitvoering geven aan de gebiedsagenda Centrum.
●
Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink.
64
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 65
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. Binnen de projecten Crailo en Stationsgebied is ruimte opgenomen voor werken. De gronduitgifte voor bouwblok 2/3 in het stationsgebied is in 2024 gestart en leidt rond de zomer van 2025 naar verwachting tot een gunning. Ruimte voor werken (ca. 7.900m2 voor voorzieningen) is onderdeel van deze bouwblokken .
Financiële analyse Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
44
0
44
Realisatie
43
0
43
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-1
0
-1
Het behouden, uitbreiden en ontwikkelen van aantrekkelijke werklocatie is uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Toelichting De activiteiten zoals opgenomen in de programmabegroting 2024 zijn gericht op reguliere werkzaamheden, derhalve zijn er geen speerpunten benoemd. De uitvoering van de ambitie 'bedrijfsloket en bedrijfsregelingen' ligt op koer.
Financiële analyse Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
325
-741
-416
Realisatie
346
-768
-422
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
22
-27
-6
De werkzaamheden binnen de ambitie 'Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Het positioneren van Hilversum doen we samen met Hilversum Marketing, via strategisch accountmanagement en in samenwerking met organisaties en bedrijven binnen de MRA en Regio Utrecht. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
65
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 66
Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Warm welkom voor nieuwe (buitenlandse) vestigers via het International Welcome Centre Utrecht Region en via IN Amsterdam.
Toelichting Het speerpunt zoals opgenomen in de begroting 2024 is uitgevoerd in 2024.
Financiële analyse Economische promotie Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
884
-80
805
Realisatie
937
-142
795
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
52
-62
-9
De werkzaamheden binnen de ambitie 'Economische promotie' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
3.2 Werkende stad Hilversum streeft ernaar om een samenleving te creëren waarin zoveel mogelijk inwoners op basis van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. We begrijpen dat niet iedereen op eigen kracht passend werk kan vinden om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben. We investeren in samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het UWV om dit te realiseren. Voor mensen met een wettelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we extra begeleiding. Onze partner Tomin zorgt voor passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding
319,0
309,0
300,0
278
024 Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking 026 Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen
70,5
73,2
74,3
75,0
2,0
2,0
1,0
0
Nr. Naam
028 Lopende reintegratievoorzieningen, aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
199,7
201,7
209,2
0
StreefBron waarde 2024 300 Gemeente Hilversum
Wettelijk
75 CBS
Wettelijk
1 Verweij Jonker Wettelijk Instituut - Kinderen in Tel Streef- Bron waarde 2024
Wettelijk
220 CBS
Wettelijk
Toelichting indicatoren Indien er een nul wordt gepresenteerd bij realisatie 2024 dan is het realisatie cijfer 2024 nog niet bekend.
66
Niet wettelijk
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 67
De indicator aantal personen met een bijstandsuitkering dat uitstroomt naar werk en/of opleiding laat in 2024 een lagere realisatie zien dan de streefwaarde. Dit houdt verband met de hoge arbeidsparticipatie en het daarmee samenhangende dalende bijstandsbestand. Als minder inwoners een bijstandsuitkering ontvangen heeft dat een drukkend effect op de uitstroom. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een positieve ontwikkeling die enerzijds past in het landelijke beeld en anderzijds verband kan houden met onze inzet op re-integratie vanuit het Actieplan OmBUIGen.
Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door inwoners met een wettelijke indicatie te begeleiden naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn bezig om inwoners met een zorgbehoefte zo veel mogelijk via begeleide participatie te bedienen.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Toelichting De activiteiten zoals opgenomen in de programmabegroting 2024 zijn gericht op reguliere werkzaamheden, derhalve zijn er geen speerpunten benoemd. De uitvoering van de ambitie 'begeleide participatie' ligt op koer.
Financiële analyse Begeleide participatie Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
7.966
-2
7.964
Realisatie
7.738
-3
7.734
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-228
-2
-230
De begeleide participatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. In lijn met de landelijke trend, zien wij ook in Hilversum een daling van het aantal mensen die in een sociale werkplek zitten. Deze daling gaat sneller dan eerder begroot.
Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Begeleiden van inwoners vanuit de bijstand naar betaald werk (voltijd en deeltijd). Het uitbouwen van de relatie met de gecontracteerde re-integratiepartners en het ontplooien van de behoeftes van onze inwoners. We zijn daarmee als gemeente in staat om het complete spectrum te bedienen (o.a. persoonlijke ontwikkeling, stages, cursussen).
●
Begeleiding geven aan uitstromers om terugval in de bijstand te voorkomen.
67
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 68
●
Creëren van nieuwe initiatieven om mensen te laten doorstromen naar een vaste baan, bijvoorbeeld door de mogelijkheid van basisbanen te onderzoeken.
●
Het intensiveren en versterken van de uitvoering van de wet Inburgering.
●
Nadruk leggen op begeleiding van statushouders om hen te helpen bij het vinden van werk.
●
Uitvoeren van de regionale arbeidsmarktbewerkingsplannen ‘Werken aan werk’ en ‘Perspectief op werk’ waarmee extra banen en opleidingstrajecten worden gerealiseerd.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Financiële analyse Arbeidsparticipatie Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
7.147
-1.594
5.554
Realisatie
6.814
-1.597
5.217
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-333
-4
-337
De arbeidsparticipatie is uitgevoerd in lijn met de gestelde financiële kaders. • Er zijn diverse trajecten en werkgelegenheidsprojecten ingezet om statushouders toe te leiden naar de arbeidsmarkt. • Er is uitvoering gegeven aan de plannen waarbij Perspectief op Werk is geïntegreerd in het programma Werken aan Werk. • Er is onderzoek gedaan naar het creëren van basisbanen. Dit onderzoek is positief afgerond en de voorbereiding voor de pilot is gestart. • Als gevolg van de aanbesteding re-integratietrajecten is in 2024 het aantal kandidaten op de verschillende trajecten toegenomen. • Nazorg na uitstroom vanuit een bijstandsuitkering naar werk of studie met studiefinanciering is ingezet en geïntensiveerd. Uitvoeringsprogramma SUWI loopt eind 2024 ten einde. De Suwi middelen (centrummiddelen) zullen vanaf 2025 grotendeels worden ingezet ten behoeve van het op te richten Regionale Werk Centrum. Hiervoor wordt voorgesteld het restant bedrag van € 120.000 over te hevelen naar 2025. In het coalitieakkoord is opgenomen dat gemeente Hilversum zal experimenteren met de basisbanen, in 2024 zijn de eerste stappen hiervoor gezet, in 2025 zal dit tot uitvoering gebracht worden. Hiervoor wordt voorgesteld om € 50.000 over te hevelen naar 2025.
3.3 Sociale stad Hilversum biedt een (tijdelijk) financieel vangnet aan inwoners die dat nodig hebben. Onze focus ligt op het ondersteunen van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Hierdoor streven we naar een betere levenskwaliteit en een vermindering van de noodzaak voor sociale voorzieningen.
68
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 69
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhulpverlening (inclusief budgetcoaching en toeslagenaffaire) 027 Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
342,0
376,0
498,0
619,0
448,5
364,3
345,4
338,1
StreefBron waarde 2024 500 Gemeente Hilversum
400 CBS
Wettelijk
Niet wettelijk
Wettelijk
Toelichting indicatoren Het aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhulpverlening is sterk gestegen. Deze hoopvolle ontwikkeling houdt verband met inzet vanuit de Beleidsagenda Armoede en Schulden 2024 – 2030. Zowel de aanpak vroeg-signalering is geïntensiveerd, als de inzet van budgetcoaching. Ook de indicator personen met een bijstandsuitkering laat een mooie trend zien, die enerzijds past in het landelijke beeld en anderzijds verband kan houden met onze inzet op re-integratie vanuit het Actieplan OmBUIGen.
Inkomensregelingen en schuldhulpverlening We zorgen ervoor dat iedereen in de samenleving kan meedoen door een vangnet te bieden wanneer dat nodig is. Dit omvat het verstrekken van inkomen wanneer er recht op is, het bieden van aanvullende inkomensondersteuning indien nodig, en het effectief helpen van inwoners met ernstige schulden. Gezien de toenemende druk op bestaanszekerheid door inflatie, zijn we vastberaden om binnen onze mogelijkheden een stevig vangnet te bieden. Het doel van onze schuldhulpverlening is om belemmeringen op te heffen en de drempels die inwoners ervaren bij het aanvragen van hulp te verlagen. De beschikbare hulp is zichtbaar en wordt dicht bij de inwoners georganiseerd. In een vroeg stadium pakken we signalen over financiële problemen actief op. We werken nauw samen met professionals die in de wijk werken. We gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen die gericht zijn op hun eigen kracht. We zorgen ervoor dat alle Hilversumse kinderen die dat nodig hebben, de benodigde hulp krijgen, om zo gelijke kansen te creëren.
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Uitvoering geven aan het beleidsplan Schuldhulpverlening 2024-2030.
●
Uitvoering geven aan het Minimabeleid 2024-2030.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
69
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 70
Financiële analyse Inkomensregelingen Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
52.965
-38.381
14.584
Realisatie
53.324
-38.497
14.828
359
-116
243
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
In 2024 is er € 38,7 miljoen uitgegeven aan uitkeringen (BUIG en BBZ), terwijl de baten uitkomen op € 37,1 miljoen. Ten tijde van de eindejaarsrapportage 2024 is de begroting gewijzigd en is uitgegaan van € 38,7 miljoen aan lasten en € 37,4 miljoen aan baten. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is dit een nadeel van € 273.000, het nadeel wordt met name verklaard door een nadelige herwaardering van de debiteuren. Voor 2024 komt de realisatie van de minimaregelingen uit op € 6,6 miljoen. Dit resulteert in een voordeel van € 84.000 ten opzichte van de begroting. Overeenkomstig de RIB 2025-01 zal in 2025 uitvoering gegeven worden aan de compensatieregeling alleenverdienersproblematiek. Over 2022-2024 wordt de compensatieregeling uitgevoerd via individuele bijzondere bijstand, hiervoor heeft gemeente Hilversum in 2024 aanvullende middelen ontvangen. Derhalve wordt voorgesteld om € 84.000 over te hevelen naar 2025.
70
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 71
Wat heeft het gekost? 03 Werken
Primitieve begroting 2024
Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2024 2024 2024 2024
Lasten 03.01
Ondernemende stad
4.972
425
5.396
5.065
-331
3.1
Economische ontwikkeling
3.912
231
4.143
3.739
-404
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
-3
44
43
-1
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
317
7
325
346
22
3.4
Economische promotie
695
190
884
937
52
03.02
Werkende stad
12.713
2.400
15.113
14.552
-561
6.4
Begeleide participatie
7.144
821
7.966
7.738
-228
6.5
Arbeidsparticipatie
5.569
1.579
7.147
6.814
-333
03.03
Sociale stad
46.568
6.398
52.965
53.324
359
6.3
Inkomensregelingen
46.568
6.398
52.965
53.324
359
64.252
9.222
73.475
72.942
-533
Totaal Lasten Baten 03.01
Ondernemende stad
-953
121
-832
-960
-128
3.1
Economische ontwikkeling
-11
0
-11
-50
-39
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-941
200
-741
-768
-27
3.4
Economische promotie
-1
-79
-80
-142
-62
03.02
Werkende stad
-34
-1.561
-1.595
-1.601
-5
6.4
Begeleide participatie
-2
0
-2
-3
-2
6.5
Arbeidsparticipatie
-33
-1.561
-1.594
-1.597
-4
03.03
Sociale stad
-33.291
-5.090
-38.381
-38.497
-116
6.3
Inkomensregelingen
-33.291
-5.090
-38.381
-38.497
-116
Totaal Baten
-34.278
-6.530
-40.808
-41.057
-249
Totaal saldo voor bestemming
29.974
2.693
32.667
31.884
-782
-300
811
511
657
146
29.674
3.504
33.178
32.542
-636
Mutaties reserves Saldo na bestemming
71
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 72
Programma 4. Bestuur
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Economic Board Utrecht (EBU) • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Politie en Openbaar Ministerie • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Zorg en Veiligheidshuis
(Kaderstellende) Nota's • • • • • • • • •
Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid (2021) de Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Hilversum 2022 (2022) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2023 - 2026 (2022) Integraal veiligheidsplan 2023-2026 (2023) Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2024) Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2025-2028 (2024) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) (2024) Actieplan Open Overheid (OGP) 2023-2027 (2023) Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid)
72
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 73
4.1 Effectief en efficiënt bestuurde stad De gemeente Hilversum wil een transparante, volwaardige en betrouwbare partner zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. We willen samen met onze partners werken aan de opgaves in de stad. Hilversum kent veel verschillende samenwerkingsverbanden. Samenwerking en participatie zijn nodig om de integrale vraagstukken aan te kunnen pakken, kennis uit te wisselen en taken te laten uitvoeren. Bij samenwerkingsverbanden hoort een duidelijke omschrijving van rollen, opdracht, taken en democratische verantwoording. We willen onze partners betrekken bij het beleid en de uitvoering. We willen transparant zijn over onze plannen en uitkomsten. We willen een betrouwbare partner zijn, die zijn afspraken nakomt.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
StreefBron waarde 2024 35 Hilversum Monitor
Wettelijk
Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd
31,0
27,0
28,0
23,0
001 Formatie, aantal fte per 1.000 inwoners
7,0
8,0
8,0
8,5
8,4 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
002 Bezetting, aantal fte per 1000 inwoners
7,0
7,0
8,0
8,2
7,5 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
003 Apparaatskosten, kosten per inwoner
758,0
809,0
882,0
952,0
948 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
004 Externe inhuur, kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 005 Overhead, percentage van totale lasten
20,0
25,0
23,0
24,5
n.v.t. Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
11,0
11,0
11,0
11,6
12 Eigen Wettelijk begroting/jaarrekening
Toelichting indicatoren In 3 jaar tijd daalde het percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd van 31% naar 23%. Dit onderzoeksresultaat van de monitor is baart ons zorgen. Deze daling van het vertrouwen grijpt het college aan als aansporing voor analyse en actie. De analyse kan starten zodra de integrale monitor beschikbaar is, hetgeen nu nog niet geval is. Mogelijk blijkt dat de door de gemeenteraad besloten verdere uitrol van betaald parkeren, en de discussies rond wisselingen in het collegebestuur resulteerden in een negatieve impact. Landelijk zien we dat het vertrouwen in de overheid fluctueert, zo was er sprake van een stijgend vertrouwen na de verkiezingen, maar daalde dit vertrouwen weer in de periode daarna. Lokaal zijn afgelopen periode wisselingen van wethouders geweest en speelde er gevoelige onderwerpen in de samenleving dit is waarschijnlijk debet geweest aan het dalende vertrouwen. De apparaatskosten per inwoner worden berekend door de totale apparaatskosten te delen door het aantal inwoners peildatum 31 december 2024. De apparaatskosten per inwoner zijn toegenomen door de groei van het aantal personeelsleden mede als gevolg van de toenemende gemeentelijke taken en de stijging van de loonkosten door caoontwikkelingen. Een nadere analyse van de personele kosten is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Een groot deel van de inhuur is veroorzaakt door inhuur vanwege opstaande vacatures en ziekte. Deze inhuur is grotendeels gedekt uit de personele budgetten. Tevens vindt er inhuur plaats ten behoeve van projecten en investeringen. Voor tijdelijke projecten geeft een tijdelijke schil flexibiliteit ten opzichte van vaste invulling.
73
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 74
Bestuur Als gemeente Hilversum werken we samen met andere organisaties in de stad om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. We passen ons flexibel aan de veranderende omstandigheden aan. We communiceren laagdrempelig met de inwoners van Hilversum en we zorgen ervoor dat iedereen mee kan denken over de plannen van de gemeente. We houden bestaande samenwerkingsverbanden regelmatig tegen het licht en zorgen voor democratische verantwoording. We handelen volgens de integriteitscodes voor volksvertegenwoordigers en burgemeester en wethouders. We spannen ons in voor een open bestuurscultuur, waar iedereen mee kan praten over de plannen van de gemeente. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Implementeren van de Wet Open Overheid (WOO) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
●
Invulling geven aan de open bestuurscultuur die van nature investeert in draagvlak, ruimte biedt voor dialoog en bouwt aan vertrouwen.
●
Onderzoeken wat de mogelijke impact kan zijn (op bestuurlijk, financieel en organisatorisch vlak) van een fusie tussen de gemeente Wijdemeren en een andere gemeente, zowel voor Hilversum als voor de bredere regio.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. De Wet Open Overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als beoogd effect om de overheid transparanter en toegankelijker te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. De Woo heeft een passief en actief gedeelte. De passieve openbaarmakingsplicht, die sinds 1 mei 2022 geldt, geeft inwoners het recht om informatie op te vragen bij de gemeente. De actieve openbaarmakingsplicht gaat verder; de gemeente stelt bepaalde informatie uit zichzelf beschikbaar, zonder dat iemand erom hoeft te vragen. De verplichting om informatie actief openbaar te maken gaat gefaseerd (in delen) in werking. Sinds 1 november 2024 geldt de verplichting voor de eerste fase. De data waarop de verplichting voor de volgende delen ingaat zijn nog niet bekend en volgen na Koninklijk Besluit. Om als Hilversum ook te voldoen aan de lange termijn verplichtingen van de Woo is het noodzakelijk om de geïnventariseerde processen stap voor stap Woo-proof te maken. Hilversum heeft een eigen publicatieplatform gelanceerd als sub-website van Hilversum.nl (woo.hilversum.nl).
De Woo-index (voorheen PLOOI) in het Register van Overheidsorganisaties (ROO) verwijst naar het publicatieplatform van de gemeente(https://organisaties.overheid.nl/woo/28797/Gemeente_Hilversum). De Woo is een wet in ontwikkeling. De gemeente volgt de landelijke ontwikkelingen over openbaar te maken informatie en de aansluiting op publicatieplatforms en stemt de projectplanning hierop af.
Financiële analyse Bestuur Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.422
-3
4.419
Realisatie
5.394
-6
5.388
973
-3
969
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het saldo van € 969.000 is te verklaren door hogere lasten (€ 973.000) en hogere baten (€ 3.000). De hogere lasten zijn toe te schrijven aan een toevoeging aan de pensioenvoorziening (voormalig) wethouders en aanvullende kosten voor de samenwerkingsverbanden. •
Lasten (voormalig) wethouders De rekenrente is gedaald, waardoor er meer vermogen nodig is om pensioenen uit te betalen. Daarnaast zijn de pensioenen geïndexeerd en hebben sommige personen meer pensioen opgebouwd, wat resulteert in een hoge storting in de Voorziening Wethouders. De aanvullende lasten bedragen afgerond € 673.000.
74
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 75
•
Samenwerkingsverbanden Het in de begroting 2024 beschikbaar gestelde budget met betrekking tot de samenwerkingsverbanden zoals de VNG, G40 en ROM Utrecht, is niet toereikend. Het tekort bedroeg in 2024 afgerond € 261.000.
Ondersteunende afdelingen (overhead) De ondersteunende afdelingen van de gemeente Hilversum spelen een belangrijke rol in het effectief uitvoeren van de gemeentelijke taken. Van financiën tot ICT en personeelszaken, deze afdelingen vormen de ruggengraat van onze organisatie. Dankzij hun inspanningen kunnen wij onze dienstverlening continu verbeteren en onze doelen als gemeente bereiken. Om onze ambities te blijven realiseren, richten we ons voortdurend op het behouden en aantrekken van specialisten in diverse vakgebieden. Dit betekent dat we investeren in opleiding en ontwikkeling, een aantrekkelijke werkomgeving bieden en inspelen op de veranderende behoeften van onze medewerkers. Alleen met een sterk en deskundig team kunnen we inspelen op de complexe vraagstukken en dynamiek van onze samenleving, en zo blijven bijdragen aan een beter Hilversum voor al onze inwoners. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren van de I-Visie in relatie tot de opgaven in de stad.
●
Intensiveren van de invulling van strategische personeelsplanning. Met blijvende aandacht voor boeien en binden en creatieve en effectieve vormen van werving nieuwe medewerkers.
●
Onderzoek doen naar de huisvestingsbehoeften volgens de strategische huisvestingsvisie, zodat deze naadloos aansluiten bij het hybride werken.
●
Uitvoering geven aan het Programma Data Gedreven Werken 2022 – 2025.
●
Vervolg geven aan het in het najaar van 2023 uitgevoerde medewerkersonderzoek.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. Op één speerpunt (strategische personeelsplanning) blijft het invulling geven hieraan lastig, als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Strategische personeelsplanning is ingevoerd en wordt binnen de organisatie toegepast. Deze planning biedt inzicht in de behoeften en knelpunten van de teams, zoals onderbezetting, kwetsbaarheid, ziekteverzuim, kennisniveau en verwachte veranderingen in rollen en functies. Krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende omstandigheden op die arbeidsmarkt vormen belangrijke factoren die het succesvol implementeren van strategische personeelsplanning (voor met name het invullen van personele capaciteit en kwaliteit) bemoeilijken. Als maatregel hebben wij de recruitment afdeling versterkt, waardoor de vindbaarheid van vacatures en de zichtbaarheid van de gemeente Hilversum als werkgever is vergroot. Wij leggen sneller contact met potentiële kandidaten, gesprekken worden gevoerd en in overleg met e kandidaat volgt een zo spoedig mogelijk kennismakingsgesprek. Door deze aanvullende persoonlijke benadering blijven we in staat om vacatures met nieuw personeel in te vullen.
Recruitment monitort voortdurend de mogelijkheden en ontwikkelingen, past waar nodig haar procesvoering aan op de actualiteit om vacatures effectief en snel te vervullen.
75
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 76
Financiële analyse Overhead Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
43.364
-293
43.071
Realisatie
45.590
-528
45.062
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
2.226
-235
1.991
Het nadelig resultaat van afgerond € 2,0 miljoen wordt gekenmerkt door toenemende lasten (€ 2,2 miljoen) en hogere baten (€ 0,2 miljoen). Het nadeel van € 2,7 miljoen (hogere lasten) en een voordeel van € 0,3 miljoen (extra baten) wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. De lasten stijging is een gevolg van de inzet van extra communicatiemedewerkers, additionele inhuur op het gebied van financiën, inhuur op het gebied van informatievoorziening etc. In 2024 zijn door diverse omstandigheden ook een aantal projecten niet volledig afgerond. Een deel van deze projecten wordt verder opgepakt in 2025. Om dit te kunnen realiseren wordt voorgesteld een deel van het budget 2024 over te hevelen naar 2025. Het betreft de volgende projecten: • Overheveling verandermanagement in combinatie met datagedreven werken (€ 150.000); • Overheveling herindeling Wijdemeren (€ 195.000); • Overheveling SaaS eHRM (€ 81.000); • Overheveling SaaS belastingapplicatie (€ 159.000); • Overheveling implementatie telefooncentrale (€ 172.000); • Overheveling programma Dienstverlening (€ 180.000). Dit overhevelingsvoorstel houdt verband met het overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in programma 4, Dienstverlening aan de stad.
Overzicht van overhead Bedragen x € 1.000 Realisatie Verschil begroting 2024 2024 en realisatie 2024
Omschrijving
Realisatie 2023
Gewijzigde begroting 2024
1. Personeel
26.657
27.493
29.893
2.400
2. Huisvesting & Facilitair
5.367
6.038
6.078
40
3. ICT
4.230
4.681
4.547
-133
4. Overig
2.301
4.859
4.543
-316
Totaal
38.555
43.071
45.061
1.991
(Voordelen -/- en nadelen +/+) Toelichting tabel De overhead bestaat uit de volgende vier hoofdcomponenten: 1. Personeel: Betreft personeel ten behoeve van de overhead activiteiten. De Personele kosten overhead groeien mee met de omvang van de organisatie. De overschrijding is ontstaan door inhuur bij de ondersteunde afdelingen i.v.m. moeilijk vervulbare functies. 2. Huisvesting en facilitair: Deze component omvat alle exploitatiekosten voor de vijf locaties van de ambtelijke huisvesting, waaronder het Raadhuis, stadskantoor, villa, werf en de Wilhelminastraat. Hierbij inbegrepen zijn onderhoudskosten, energie, verzekeringen/belastingen en kapitaallasten van de gebouwen. Bovendien vallen ook de kosten van facilitaire dienstverlening onder deze component, zoals catering, schoonmaak, printers, drukwerk en leaseauto's etc.
76
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 77
3. ICT: De overheadkosten voor ICT omvatten voornamelijk uitgaven voor kantoorautomatisering, licentiekosten en kapitaallasten voor applicaties die onder de overhead vallen, evenals kosten voor informatiemanagement, inclusief beveiliging. 4. Overig: Binnen de categorie "overig" vallen verschillende kosten, waaronder die voor interne- en externe communicatie, de Ondernemingsraad, juridische zaken (inclusief bezwaar en beroep), aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en bestuur, en onderzoekskosten. Het ontstane voordeel is incidenteel, doordat uitgaven voor diverse programma's of activiteiten in 2024 niet volledig zijn verricht en verder worden opgepakt in 2025. Enkele voorbeelden hiervan zijn het bestuurlijk traject van de fusie met de gemeente Wijdemeren, het Programma Dienstverlening en het verandermanagementtraject.
4.2 Veilige stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De veiligheid in Hilversum waarborgen is een voorwaarde voor het hebben en behouden van een levendige stad. De veiligheidsopgave wordt steeds complexer en vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. De gemeenteraad heeft hiervoor middels het Integrale Veiligheidsplan 2023 - 2026 de prioriteiten ondermijning, digitale veiligheid, drugshandel op straat en maatschappelijke onrust vastgesteld.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan
81,0
79,0
78,0
77,0
StreefBron waarde 2024 80 Hilversum Monitor
Wettelijk
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt 006 Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar 008 Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners
89,0
88,0
87,0
87,0
90 Hilversum Monitor
4,3
4,8
5,2
6,3
5 Stichting Halt
Niet wettelijk Wettelijk
1,5
2,2
2,6
3,0
2 CBS
Wettelijk
009 Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners 010 Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners 011 Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
4,2
4,9
4,6
5,0
5 CBS
Wettelijk
1,6
1,6
1,4
1,0
2 CBS
Wettelijk
6,6
6,6
6,5
10,0
7 CBS
Wettelijk
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Percentage inwoners dat zich ’s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan daalt licht. De toename van geweldsincidenten in het uitgaansgebied, in combinatie met landelijke zorgen over geweld onder jongeren, draagt bij aan een daling van het veiligheidsgevoel. Omdat deze incidenten veel media-aandacht krijgen en vaak via sociale media worden gedeeld, worden inwoners er sneller mee geconfronteerd. Hilversum zet daarom extra in op live cameratoezicht, verblijfsontzeggingen, gebiedsverboden en gerichte interventies via het vernieuwde Convenant Veilig Uitgaan. De aanpak wordt afgestemd in het overleg nachthoreca binnen het convenant en het uitvoeringsoverleg Veilig Uitgaan. Daarnaast wordt samen met de horeca verkend hoe het veiligheidsgevoel verder versterkt kan worden, onder meer via een aparte themabijeenkomst en een herinrichting van het huidige horecaoverleg. In de voorbereiding op het nieuwe Integraal Veiligheidsplan nemen we deze opgaven mee. We onderzoeken onder meer welke overlegstructuren het meest effectief zijn om veiligheid in het uitgaansgebied te vergroten en samenwerking met partners te versterken.
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt, naast lokale factoren zoals fietsendiefstal, autokraak, overlast door onbegrepen gedrag en een ervaren beperkte zichtbaarheid van handhavers, beïnvloeden ook bredere maatschappelijke ontwikkelingen het veiligheidsgevoel. Geopolitieke spanningen, maatschappelijke onrust en berichtgeving over landelijke
77
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 78
en internationale incidenten kunnen leiden tot een diffuse onveiligheidsbeleving, ook wanneer de feitelijke veiligheid in de buurt stabiel is. Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar, deze toename is het resultaat van gerichte inspanningen om het aantal verwijzingen te verhogen. Zo zijn er presentaties gegeven aan politie en Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) om hen te informeren over de mogelijkheden van Halt-afdoeningen. Daarnaast is de aanwezigheid van Halt op het politiebureau versterkt, wat de samenwerking en doorverwijzing vergemakkelijkt. We streven hiernaar omdat een tijdige en passende Halt-afdoening bijdraagt aan gedragsverandering bij jongeren en voorkomt dat zij verder in het strafrecht belanden. Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners: de stijging van het aantal winkeldiefstallen komt deels door een hogere meldingsbereidheid van winkeliers, onder andere gestimuleerd door wijkagenten, SODA-boetes en het opleggen van winkelverboden. Economische druk, zelfscankassa’s en een veranderende normbeleving zorgen ervoor dat meer mensen winkeldiefstal plegen. Diefstallen uit woningen ligt onder de streefwaarde, mede dankzij preventieve inzet zoals buurtpreventie, gerichte communicatie en inzet van politie op risicolocaties. Daarnaast speelt een bredere verschuiving van traditionele naar digitale criminaliteit een rol.
Ook factoren als betere beveiligingstechnologie (zoals slimme camera’s), meer thuiswerken en sociale controle dragen bij aan de daling.
Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland.
●
Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer MiddenNederland van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in Hilversum.
●
Regie voeren op de opvang en begeleiding van ontheemden en daarmee bijdragen aan de opgelegde taakstellingen.
●
Uitvoering geven aan de veiligheid van onder andere portiekflats in samenwerking met woningcorporaties en brandweer.
●
Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Financiële analyse Crisisbeheersing en brandweer Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
10.137
-14
10.123
Realisatie
9.325
-1
9.324
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-812
13
-799
78
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 79
Het voordelige saldo van € 799.000 kan worden toegelicht door een voordeel bij de Veiligheidsregio wat heeft geleid tot een voordelige eindafrekening van € 770.000. Ook waren er lagere uitgaven van ongeveer € 42.000 en lagere inkomsten van ongeveer € 13.000.
Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren van het convenant Veilig Uitgaan voor het vergroten van de veiligheid van het centrum.
●
Doorontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt.
●
Intensiveren van de intentieverklaring jonge aanwas van ondermijnende criminaliteit.
●
Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking binnen het zorg- en veiligheidsdomein.
●
Intensiveren van het voorlichtingsprogramma dat zich specifiek richt op het weerbaar maken van jongeren tegen ondermijning.
●
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het fenomeenonderzoek naar wapens en jongeren.
●
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het onderzoek naar Drugshandel op Straat.
●
Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas.
●
Uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten ondermijning, maatschappelijke onrust, digitale veiligheid en drugshandel op straat.
●
Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma.
●
Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026.
●
Uitvoering geven aan het programma Zorg en Veiligheid.
79
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 80
Toelichting In 2024 lag de focus op de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. De aanpak van ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, maatschappelijke onrust en drugshandel op straat had daarbij prioriteit. Daarnaast is ingezet op het versterken van de samenwerking binnen het district en de regio Midden-Nederland. Verder hebben we ingezet op het verbeteren van de meldings- en aangiftebereidheid en de zichtbaarheid van handhaving in de wijken. Door intensieve samenwerking met zorg- en veiligheidspartners hebben we bijgedragen aan een veiliger en weerbaarder Hilversum. De opgestelde activiteiten zijn afgerond. Binnen de prioriteit ondermijning is het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) verder uitgebreid en ingezet voor gerichte handhavingsacties. Ook is ingezet op de aanpak van zorgcriminaliteit, waarbij intern en met ketenpartners wordt samengewerkt om malafide zorgaanbieders te stoppen. De Wet BIBOB wordt structureel toegepast om misbruik van gemeentelijke vergunningen te voorkomen. Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) helpt bij het bundelen van gegevens en het inzichtelijk maken van trends in criminaliteit en overlast. Binnen de prioriteit digitale veiligheid zijn meerdere voorlichtingsavonden georganiseerd voor senioren om hen te beschermen tegen digitale criminaliteit.
Daarnaast hebben Beeld & Geluid en scholen in Hilversum workshops gehouden over mediawijsheid en is via het Digital Child Rightsonderzoek inzicht verkregen in de online risico’s en behoeften van jongeren. Binnen de prioriteit maatschappelijke onrust, is het bondgenotenoverleg herstart, waardoor diverse maatschappelijke partijen structureel met elkaar in gesprek zijn over spanningen en ontwikkelingen. Binnen het veiligheidsconvenant Media Park zijn concrete afspraken gemaakt over risicobeheersing, cameratoezicht, beveiliging en crisismanagement. Daarnaast bevat het convenant een vaste overlegstructuur waarin zowel operationele als strategische veiligheidsthema’s worden besproken. De komende periode wordt ingezet op verdere verbetering van de informatiepositie en de borging van de samenwerkingsafspraken, zodat het Media Park weerbaarder is tegen verstoringen en veiligheidsrisico’s. Bovendien is het Handelingskader Demonstraties geactualiseerd, wat zorgt voor een duidelijke en consistente aanpak, met als uitgangspunt dat demonstraties zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en gelijkwaardig behandeld. Binnen de prioriteit van drugshandel is het keurmerk voor coffeeshops verder ontwikkeld en het coffeeshopbeleid aangescherpt, met als doel de naleving te verbeteren, overlast te beperken en grip te krijgen op illegale handel. Het rapport ‘Hilversum in het vizier’ is opgeleverd.
We gaan aan de slag met de aanbevelingen die passend zijn binnen de Hilversumse lokale context en de prioriteiten uit het IVP. Het fenomeenonderzoek loopt, maar parallel daaraan is wel al de samenwerkingen met het sociaal domein, politie en Halt versterkt om signalen van wapenbezit vroegtijdig op te sporen en interventies tijdig in te zetten. Aan de hand van de aanbevelingen van het fenomeenonderzoek worden (zo nodig) gerichte interventies uitgevoerd, zoals bewustwordingscampagnes op scholen, intensievere handhaving op hotspots, en educatieve programma’s gericht op jongeren en hun ouders om het dragen en gebruik van wapens te ontmoedigen. Het uitvoering geven aan de uitvoeringsplannen gericht op de prioriteiten ondermijning, maatschappelijke onrust, digitale veiligheid en drugshandel op straat richtte zich op de integrale zorg- en veiligheidsaanpak, waarbij breed werd ingezet op signalering, repressie, bewustwording en samenwerking om veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Door gerichte interventies, versterking van de informatiepositie en betrokkenheid van partners werd gewerkt aan duurzame oplossingen voor de prioriteiten binnen het Integraal Veiligheidsplan. Het convenant Veilig Uitgaan is geactualiseerd, met afspraken over toezicht, toelatingsbeleid en collectieve horecaontzeggingen.
De inzet van politie, BOA’s, beveiligers en portiers is afgestemd op het voorkomen van overlast en incidenten. Daarnaast is een aanwijzingsbesluit vastgesteld waarmee korte verblijfsontzeggingen kunnen worden opgelegd in het centrum en rond het station. De intentieverklaring jonge aanwas van ondermijnende criminaliteit is geëvalueerd. We voeren de aanbevelingen uit het project Jonge Aanwas uit, versterken de samenwerking met partners rond signalering en aanpak en breiden het voorlichtingsprogramma uit om jongeren weerbaarder te maken tegen ondermijning. De focus ligt op schoolveiligheid, aansluiting met zorg en veiligheid en een integrale benadering van de leefwereld van jongeren, zowel online als offline.
80
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 81
Financiële analyse Openbare orde en veiligheid Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
5.451
-357
5.094
Realisatie
4.478
-347
4.131
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-973
10
-962
Binnen het programma zijn de lasten lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel wordt verklaard vooral verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten (€ 932.000). Dit wordt centraal toelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. Daarnaast zijn de lasten voor dierenwelzijn lager dan begroot (€ 95.000). Voorgesteld wordt het resterende budget over te hevelen van 2024 naar 2025.
4.3 Dienstverlening aan de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. In onze informatievoorziening, processen taalgebruik en producten stellen wij de inwoners centraal. We richten ons op: innovatie, het verder digitaliseren en door ontwikkelen van de (persoonlijke) dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein
7,0
7,0
7,0
7,1
StreefBron waarde 2024 7,5 Hilversum Monitor
Wettelijk
Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente
7,2
6,9
7,0
6,9
7,5 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
7,0
6,9
7,0
6,9
7,5 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente: de tevredenheid is met 0,1 gedaald ten opzichte van 2023. De aanname is dat de tevredenheid licht is afgenomen onder invloed van onvrede over het invoeren van betaald parkeren in de gemeente Hilversum. De waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente: de tevredenheid is gelijk gebleven aan 2023. De activiteiten in 2024 waren met name gericht op het implementeren van wettelijke verplichtingen zoals de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) en de Digitale Toegankelijkheid. Dit is niet meteen merkbaar voor inwoners.
Gemeentelijke dienstverlening Naast het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van Burgerzaken, verbeteren wij de dienstverlening van de hele gemeente, waarbij inclusiviteit een vanzelfsprekendheid is. Een verbetering die noodzakelijk is door een veranderende en meer complexere dienstverlening, onder meer door culturele mengelingen en inwoners met een niet-Nederlandse geboorteakte wat problemen geeft bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen. De dienstverlening op het gebied van Burgerzaken bieden we op verschillende kanalen aan: fysiek, digitaal en telefonisch. Hierbij worden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. We hebben daarbij aandacht voor de wensen en verwachtingen van inwoners en ondernemers.
81
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 82
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Aansluiten bij de Wet open overheid (Woo) om overheidsinformatie meer openbaar toegankelijk te maken.
●
Implementeren van de applicatie Signalen voor Meldingen in de Openbare Ruimte. Via de applicatie Signalen kunnen inwoners online problemen, gebreken, overlast of verbeteringen in de openbare ruimte melden, met als doel bij te dragen aan het onderhoud, de veiligheid en de algemene kwaliteit van de openbare ruimte. Signalen maakt melden eenvoudiger, is digitaal toegankelijk en beter geschikt voor gebruik op een mobiele telefoon dan de huidige oplossing.
●
Monitoren en verbeteren van de kwaliteit en de bereikbaarheid van de dienstverlening. Door bijvoorbeeld het aanschaffen van een nieuwe contactcenter applicatie, het optimaliseren van de verschillende contactkanalen, het implementeren van een virtuele assistent (zgn “chatbot”), het onderzoeken van de mogelijkheden om MijnHilversum door te ontwikkelen, het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek en het inrichten van een management dashboard Dienstverlening.
●
Organiseren van Europese verkiezingen van 6 tot 9 juni 2024.
●
Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het doorontwikkelen van houding, gedrag en competenties met als doel het realiseren van een positievere interactie en een betere service-ervaring.
●
Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren.
●
Verhogen van de kwaliteit en het formuleren van servicenormen waarin de verwachtingen richting burgers worden omschreven.
●
Voldoen aan enkele wettelijke verplichtingen zoals tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid en wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. De Wet Open Overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft als beoogd effect om de overheid transparanter en toegankelijker te maken door overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. De wet heeft een passief en actief gedeelte. Vanaf 1 mei 2022 geldt de passieve informatieplicht; verwerken van Woo-verzoeken en het aanstellen van een Woo-contactpersoon. Daarnaast is er een actieve informatieplicht; het proactief beschikbaar stellen van informatie. De actieve informatieplicht treedt gefaseerd in werking. Dat wil zeggen dat de door de wetgever bepaalde informatiecategorieën in tranches verplicht openbaar gemaakt moeten worden. De datum waarop de eerste tranche verplicht openbaar gemaakt dient te worden is nog niet bekend en volgt na koninklijk besluit. Om als Hilversum ook te voldoen aan de lange termijn verplichtingen van de Woo is het noodzakelijk om de geïnventariseerde processen stap voor stap Woo-proof te maken. Hilversum heeft een eigen publicatieplatform gelanceerd als sub-website van Hilversum.nl (woo.hilversum.nl).De Woo-index (voorheen PLOOI) in het Register van Overheidsorganisaties (ROO) verwijst naar het publicatieplatform van de gemeente (https://organisaties.overheid.nl/woo/28797/Gemeente_Hilversum).
Op de pagina van de gemeente zijn de organisatiegegevens, Woo-contactpersoon en adresgegevens te vinden. Daarnaast zijn
82
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 83
verwijzingen te vinden naar waar de gemeente haar informatiecategorieën publiceert. De gemeente Hilversum geeft proactief invulling aan de inspanningsverplichting om informatie actief openbaar te maken. De informatie uit de volgende informatiecategorieën zijn reeds openbaar gemaakt op het publicatieplatform: ‘Bereikbaarheidsgegevens’, ‘Organisatie & Werkwijze’, ‘Vergaderstukken decentrale overheden’ en ‘Woo-verzoeken en -besluiten’.
Financiële analyse Burgerzaken Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.374
-2.351
1.023
Realisatie
3.100
-2.302
799
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-273
50
-224
Het positieve resultaat van € 224.000 kenmerkt zich voornamelijk door lagere lasten (€ 273.000). De verminderde uitgaven zijn het gevolg van lagere personeelskosten. Het invullen van vacatures heeft op zich laten wachten. Daarnaast zijn de activiteiten in het kader van programma Dienstverlening en de rubricering van de aktes nog niet volledig voltooid in 2024. Door personele wisselingen in het projectteam heeft de oplossing vertraging opgelopen. De implementatie van de gekozen oplossing start in het tweede kwartaal 2025. Dit resulteert in 2024 tot minder lasten, maar in 2025 tot meer lasten. Voorgesteld wordt het bijbehorende budget over te hevelen van 2024 naar 2025. Het betreft de volgende overhevelingen: • Om de rubricering van de akten burgerlijke stand verder vorm te geven stellen wij voor het resterende budget van € 75.000 bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. • Om de activiteiten in het kader van het programma Dienstverlening af te ronden wordt voorgesteld het resterende budget van € 162.000 bij de jaarrekening 2024 over te hevelen naar 2025. Dit overhevelingsvoorstel houdt verband met het overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in programma 4, Effectief en efficiënt bestuurde stad.
83
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 84
Wat heeft het gekost? 04 Bestuur
Primitieve begroting 2024
Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2024 2024 2024 2024
Lasten 04.01
Veilige stad
15.504
84
15.588
13.803
-1.784
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
10.149
-13
10.137
9.325
-812
1.2
Openbare orde en veiligheid
5.354
97
5.451
4.478
-973
04.02
Dienstverlening aan de stad
3.209
165
3.374
3.100
-273
0.2
Burgerzaken
3.209
165
3.374
3.100
-273
04.03
Effectief en efficiënt bestuurde stad
42.315
5.471
47.786
50.984
3.198
0.1
Bestuur
4.121
301
4.422
5.394
973
0.4
Overhead
38.194
5.170
43.364
45.590
2.226
61.027
5.720
66.747
67.887
1.140
Totaal Lasten Baten 04.01
Veilige stad
-321
-50
-371
-348
23
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
-14
0
-14
-1
13
1.2
Openbare orde en veiligheid
-307
-50
-357
-347
10
04.02
Dienstverlening aan de stad
-2.451
100
-2.351
-2.302
50
0.2
Burgerzaken
-2.451
100
-2.351
-2.302
50
04.03
Effectief en efficiënt bestuurde stad
-491
195
-296
-534
-238
0.1
Bestuur
-3
0
-3
-6
-3
0.4
Overhead
-488
195
-293
-528
-235
Totaal Baten
-3.263
245
-3.018
-3.183
-165
Totaal saldo voor bestemming
57.764
5.965
63.729
64.704
975
38
0
38
38
0
57.802
5.965
63.767
64.742
975
Mutaties reserves Saldo na bestemming
84
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 85
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Financiën en grondexploitaties zijn: • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (verbonden partij) • GEM Crailo • Vitens (verbonden partij)
(Kaderstellende) Nota's • • • • • • • • •
Financiële verordening gemeente Hilversum 2024 Uitvoeringsnota grondprijzen (2021) Legesverordening 2024 (2023) Verordening onroerendezaakbelasting 2024 (2023) Verordening precariobelasting 2024 (2023) Geactualiseerde nota grond- en vastgoedbeleid (2024) Geactualiseerde Meerjarige onderhoudsplanning 2024-2033 (2024) Meerjarenperspectief Gebiedsontwikkelingen (2024) Nota kostenverhaal (2024)
85
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 86
5.1 Grondexploitatie en vastgoed Ons grond- en vastgoedbezit is een instrument om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Wij beheren en verduurzamen het vastgoed in eigendom. Wij toetsen onze vastgoedportefeuille aan het grond- en vastgoedbeleid. Het meerjarenperspectief gebiedsontwikkeling (MPG) geeft inzicht in het cumulatieve effect van alle grote gebiedsontwikkelingen op de gemeentelijke begroting. Het MPG is hiermee een instrument dat de discussie over de sturing van de individuele gebiedsontwikkelingen faciliteert. Voor een nadere toelichting op de financiële kengetallen verwijzen wij u naar paragraaf 2.2.6 Financiële kengetallen.
Prestatie-indicatoren Er zijn geen indicatoren benoemt bij dit thema.
Beheer gebouwen en gronden Eigendom van vastgoed is geen kerntaak van de gemeente. Vastgoed kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan het verwezenlijken van de gemeentelijke ambities. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren van de meerjaren onderhoudsplanning met betrekking tot al het gemeentelijk vastgoed
●
In kaart brengen van de mogelijkheden voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed dat in eigendom blijft en onderzoeken van mogelijkheden van externe (co)financiering of subsidie.
●
Uitvoeren van de plannen voor de verduurzaming van het Raadhuis.
Toelichting In 2024 zijn in de prioriteitenagenda opgenomen termijnen niet gehaald voor het actualiseren van het grond- en vastgoedbeleid in combinatie met de verduurzamingsopgaven. Eind 2024 hebben wij een nieuwe planning opgesteld . De verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed en het herstel van de vloeren in combinatie met de verduurzaming van het raadhuis staan gepland voor behandeling in de raad op 14 mei 2025.
Financiële analyse Beheer overige gebouwen en gronden Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.493
-7.859
-5.366
Realisatie
2.415
-4.722
-2.307
-78
3.137
3.060
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)