1C: Bijlage 1 bij Resultaatbepaling Jaarstukken 2024
Tekst van het document
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
39
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 40
Financiële analyse Openbaar groen en (openlucht) recreatie Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
9.335
-448
8.887
Realisatie
9.047
-499
8.548
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-288
-51
-339
Het voordeel van € 288.000 op de lasten is gerelateerd aan de teruggave btw op basis van de bijdrage aan het GNR. Deze teruggave wordt verdeeld over minder participanten en is derhalve per participant hoger dan voorheen (€ 95.000 voordeel). De gemeente Amsterdam als de Provincie Noord Holland zijn sinds 2021 geen participant meer. Dit resulteert in een lagere onttrekking uit de reserve GNR en een sluitend exploitatieresultaat. De frictiekosten, die samenhangen met het aflopende wijkonderhoudscontract met SBS/Tomingroep, leiden tot een voordeel van € 188.000, doordat de verplichting vervalt met de beëindiging van het contract. Verder wordt een voordeel van € 54.000 gerealiseerd op de uitvoering van groeninitiatieven. Door capaciteitsbeperkingen en het benutten van koppelkansen voor projecten loopt een deel van de initiatieven vertraging op. Een deel van het voor 2024 beschikbaar gestelde budget wordt overgeheveld naar 2025 om de uitvoering van deze projecten af te ronden. Het nadeel van € 118.000 wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en afdelingsorganisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Riolering Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee voor meer druk op het rioolstelsel. Bij het vervangen van het riool en de weg wordt, conform het beleid in het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026, het hemelwater zo duurzaam mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd. De schone hemelwaterstroom wordt verdergaand gescheiden van het vuilwater. Bij nieuwe ontwikkelingen zijn water en bodem sturend, hemelwater wordt zoveel mogelijk lokaal opgevangen en geïnfiltreerd en hergebruik wordt gestimuleerd. Een speciale opgave ligt in postcodegebied 1221, om wateroverlast hier te verminderen en het riool te ontlasten wordt hemelwaterafvoer van bestaande grote verharde oppervlakken en daken lokaal opgevangen en geïnfiltreerd. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Splitsen van hemelwater en vuilwater in Hilversum Zuid-West.
●
Vasthouden en infiltreren van water op het Stationsgebied.
●
Voorbereiden van een waterberging aan de Berlagelaan in Noord.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
40
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 41
Financiële analyse Riolering Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
8.293
-9.689
-1.396
Realisatie
8.459
-9.642
-1.183
166
47
213
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het nadeel van € 150.000 is toe te schrijven aan diverse ontwikkelingen met betrekking tot riolering. In 2024 heeft de gemeente een voordeel van € 138.000 gerealiseerd op de dotatie voor de voorziening dubieuze belastingdebiteuren. Dit is het gevolg van een afname van de openstaande belastingdebiteuren van € 3,7 miljoen naar € 2,6 miljoen, wat resulteerde in een lagere benodigde voorziening ondanks de onttrekking wegens oninbaarheid. Daarnaast zijn er kostenoverschrijdingen op de doorberekening van personeel aan investeringen voor riolering, wat resulteerde in een negatieve afwijking van € 136.000. Dit tekort is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van rioleringsprojecten, wat werd veroorzaakt door een tekort aan capaciteit voor projectleiding. Voor 2025 wordt extra capaciteit ingehuurd om achterstanden in te halen. Verder waren er kosten van € 66.000 voor het informeren van inwoners over wateroverlast, veroorzaakt door langdurige neerslag en hoge grondwaterstanden. Dit heeft geleid tot de organisatie van informatieavonden en de inzet van een communicatieadviseur en adviesbureau.
Afval en circulariteit In 2023 is het eerste Jaarplan Circulair Hilversum 2023 gestart, met een vooruitblik naar 2026. Ook in 2024 wordt het Jaarplan Circulair voortgezet. Dit plan is gericht op het bevorderen van circulaire bedrijvigheid en het aanmoedigen van circulaire praktijken bij inwoners, zoals reparaties door het initiatief "Heel Hilversum Repareert." De gemeente neemt zelf ook circulaire stappen, bijvoorbeeld door circulaire inkoop. De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente de afvalinzameling en verwerking uit voor huishoudens. De gemeente houdt toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling via de begroting van de GAD. De Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek (uit 2021) heeft als doel een circulaire economie te bevorderen, binnen de financiële kaders, milieuprestaties en dienstverlening. Het Uitvoeringsplan GAD 2023-2026 legt de nadruk op kostenbeheersing en het handhaven van dienstverleningsniveaus. De komende jaren staat de GAD voor uitdagingen, zoals de herontwikkeling van scheidingsstations, het overslagstation Crailo, de herhuisvesting van het GADkantoor en de remise voor voertuigen. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024.
We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Binnen de mogelijkheden van de gezamenlijke regeling onze invloed uitoefenen op een goede en efficiënte afvalinzameling- en verwerking door de GAD: Adviseren over het geactualiseerde beleid omtrent afvalscheiding van plastic verpakkingen, metaal en drankenkarton (PMD). Benutten van lokale kansen voor duurzaamheid, bedrijvigheid en sociale werkgelegenheid bij afvalinzameling- en verwerking Gezamenlijk lobbyen voor landelijke uitbreiding van producentenverantwoordelijkheid voor circulaire producten en verpakkingen Verenigingen een alternatief bieden voor hun inkomsten uit inzameling van oud papier. ●
Circulair werken als gemeente, oa inkoop, openbare ruimte en opdrachtgeverschap.
●
Stimuleren circulair gedrag van inwoners, voortbouwend op “Heel Hilversum Repareert”.
41
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 42
●
Stimuleren circulaire bedrijvigheid, zoals het opbouwen van nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan materiaalketens, zoals circulaire bouwmaterialen.
●
Uitvoering Jaarplan Circulair Hilversum 2024
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Financiële analyse Afval Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
10.405
-13.214
-2.809
Realisatie
10.402
-13.202
-2.800
-3
12
9
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
De afvalinzameling en -verwerking, uitgevoerd door de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek, is gerealiseerd binnen de vastgestelde financiële kaders. De post openstaande belastingdebiteuren is gedaald van € 3,7 miljoen (ultimo 2023) naar € 2,6 miljoen (ultimo 2024). Door de lagere stand van de openstaande post hoeft de voorziening dubieuze belastingdebiteuren ultimo 2024 minder hoog te zijn. Dit resulteert in een voordeel van € 184.000 op de dotatie aan die voorziening in 2024. Dit voordeel, samen met de kwijtschelding van belastingen, heeft geleid tot een positief effect op de lasten voor de afvalverwerking, wat resulteert in een extra voordeel van € 250.000 dat gestort wordt in de egalisatievoorziening. De afwijkingen in de afvalverwerking worden verder toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen van deze jaarstukken.
Economische havens en waterwegen Beheren en onderhouden van de huidige havens, waterwegen en de sluis ‘t Hemeltje. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Baggeren van de Oude haven. Op basis van de overeenkomst met het waterschap. Deze maatregel is onderdeel van de integrale herinrichting Oude Haven (groenbeleidsplan). Naast het baggeren worden indien doelmatig, emissie reducerende maatregelen toegepast om de vuilemissie uit het hemelwaterriool naar het oppervlaktewater te verminderen.
Toelichting Het speerpunt zoals opgenomen in de begroting 2024 is uitgevoerd in 2024. Baggeren Oude Haven bevindt zich in de fase voorbereiding als onderdeel van project herinrichting Oude Haven. De baggeropgave wordt in samenwerking met het waterschap in beeld gebracht. Afhankelijk van de bron van vuil (bladval, riolering en oevererosie) wordt een effectieve maatregel voor reductie van de vuilemissie ontworpen.
42
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 43
Financiële analyse Economische havens en waterwegen Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
695
-67
628
Realisatie
614
-65
549
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-81
3
-78
Het voordelige saldo van € 78.000 wijzigt na verwerking van het overhevelingsvoorstel (€ 150.000) “Baggeren Oude haven” naar een nadelig saldo van € 72.000. Dit nadeel wordt verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken. Baggeren Oude haven In de overeenkomst "Overdracht stedelijk water" tussen de gemeente en het waterschap is vastgelegd dat de gemeente een kwart van de kosten, tot een maximum van € 150.000, bijdraagt aan de baggerwerkzaamheden in de Oude Haven. Over deze afspraken bent u eerder geïnformeerd via RIB 2022-78. Bij verdere onderzoeken ter voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat er meer bagger aanwezig is dan verwacht en dat deze sterker verontreinigd is. Dit heeft tot gevolg dat de totale kosten voor het baggeren aanzienlijk hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Voordat de baggerwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is eerst duidelijkheid nodig over de financiering van deze meerkosten. De meerkosten worden in 2025 besproken in het dagelijks bestuur van het waterschap en aansluitend in een bestuurlijk overleg met de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen verschuiven de werkzaamheden door naar 2025 waarvoor een overhevelingsvoorstel van € 150.000 is ingediend.
43
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 44
Wat heeft het gekost? 01 Wonen en leven
Primitieve begroting 2024
Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2024 2024 2024 2024
Lasten 01.01
Mooie stad
10.670
2.941
13.611
11.803
-1.808
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
540
40
579
667
88
8.1
Ruimtelijke ordening
3.629
2.297
5.926
4.906
-1.020
8.3
Wonen en bouwen
6.502
604
7.106
6.230
-875
01.02
Levendige stad
15.007
3.758
18.765
19.701
936
5.1
Sportbeleid en activering
1.999
87
2.085
1.889
-197
5.2
Sportaccommodaties
2.841
931
3.773
4.642
869
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
4.656
897
5.554
5.559
5
5.4
Musea
1.507
1.481
2.988
3.117
129
5.5
Cultureel erfgoed
1.138
178
1.316
1.154
-162
5.6
Media
2.866
184
3.050
3.341
291
01.03
Bereikbare stad
21.972
2.139
24.111
24.415
305
2.1
Verkeer en vervoer
16.575
2.221
18.796
18.855
59
2.2
Parkeren
5.397
-86
5.311
5.557
246
2.5
Openbaar vervoer
0
4
4
4
0
01.04
Duurzame stad
29.963
8.465
38.427
35.829
-2.598
2.4
Economische havens en waterwegen
676
19
695
614
-81
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
6.957
2.378
9.335
9.047
-288
7.2
Riolering
7.756
537
8.293
8.459
166
7.3
Afval
10.503
-98
10.405
10.402
-3
7.4
Milieubeheer
4.072
5.628
9.700
7.308
-2.392
77.612
17.303
94.914
91.749
-3.165
-4.055
200
-3.855
-5.223
-1.368
Totaal Lasten Baten 01.01
Mooie stad
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-339
0
-339
-364
-26
8.1
Ruimtelijke ordening
-534
200
-334
-508
-174
8.3
Wonen en bouwen
-3.182
0
-3.182
-4.350
-1.169
01.02
Levendige stad
-2.781
-2.463
-5.244
-6.002
-759
5.1
Sportbeleid en activering
-518
-69
-586
-624
-37
5.2
Sportaccommodaties
-1.356
-198
-1.554
-1.905
-350
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-530
-756
-1.286
-1.325
-39
5.4
Musea
-370
-1.440
-1.810
-1.794
15
5.5
Cultureel erfgoed
-5
0
-5
-65
-59
44
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 45
01 Wonen en leven
5.6
Media
01.03
Primitieve begroting 2024
Wijziging Actuele Realisatie begroting begroting 2024 2024 2024
Verschil 2024
-2
0
-2
-290
-288
Bereikbare stad
-8.426
-1.468
-9.894
-11.920
-2.026
0.63
Parkeerbelasting
-6.245
-425
-6.670
-7.879
-1.209
2.1
Verkeer en vervoer
-739
-999
-1.738
-2.334
-597
2.2
Parkeren
-1.442
-44
-1.486
-1.706
-220
01.04
Duurzame stad
-23.420
-4.133
-27.554
-26.175
1.378
2.4
Economische havens en waterwegen
-67
0
-67
-65
3
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-197
-251
-448
-499
-51
7.2
Riolering
-9.689
0
-9.689
-9.642
47
7.3
Afval
-13.449
235
-13.214
-13.202
12
7.4
Milieubeheer
-18
-4.117
-4.136
-2.768
1.368
Totaal Baten
-38.682
-7.864
-46.546
-49.320
-2.774
Totaal saldo voor bestemming
38.929
9.439
48.368
42.429
-5.939
Mutaties reserves
6.315
59
6.373
3.685
-2.689
Saldo na bestemming
45.244
9.497
54.741
46.113
-8.628
45
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 46
Programma 2. Zorg
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen • Gecontracteerde zorgaanbieders • Inwoners en ondernemers • Kinderopvangorganisaties • Mantelzorgers en vrijwilligers • Netwerken in de stad: zoals gebedshuizen en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur • Onderwijsinstellingen • Raad voor Kinderbescherming • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Regioplan Gezond Gooi • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Subsidiepartners • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) • Welzijnsorganisaties • Woningcorporaties
(Kaderstellende) Nota's • • • • • • • • • • • •
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (2020) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Programma Jeugd & Onderwijs 2022-2026 (regionaal) (2022) Raadsonderzoek Wmo en Welzijn (2022) Beleidsagenda Armoede en Schulden 2024-2030 (2023) Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 (2023) Hilversumse beleidsagenda Jeugd 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum" 2022-2023 (2023) Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (2024) Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (2024)
46
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 47
2.1 Kansrijke stad In Hilversum streven we ernaar dat kinderen en jeugdigen veilig, gezond en kansrijk opgroeien kinderen en jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
017 Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen 018 Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen 019 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 023 Kinderen in uitkeringsgezin, percentage kinderen tot 18 jaar
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 2024
Bron
Wettelijk
0
0
1,8
0,5
1 DUO/Ingrado
Wettelijk
30,0
32,0
28,0
27,1
26 DUO/Ingrado
Wettelijk
1,9
2,6
2,2
3,0
2 DUO, Ingrado
Wettelijk
5,0
5,0
5,0
5,0
5 CBS Jeugdmonitor
Wettelijk
Toelichting indicatoren We zien een daling in zowel het absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling) als in het relatief verzuim per 1.000 leerlingen (meer dan 16u verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken) dit komt mede door een stijgend leerling aantal en onze inzet om verzuim tegen te gaan op lokaal en regionaal niveau. We zien (landelijk) een lichte toename van vsv'ers, wat onder andere wordt toegeschreven aan de (multi-)problematiek waar jongeren tot 23 jaar steeds vaker mee te kampen hebben. Echter, doordat we vanuit het Doorstroompunt Gooi en Vechtstreek, ook wel Jongerenteam genoemd, een actieve benadering hanteren bij het benaderen én in beweging zetten van vsv'ers terug richting onderwijs en/of richting arbeid verwachten wij dat we zo het aantal vsv'ers in onze regio stabiel kunnen houden.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren en uitvoeren van het gemeentelijk onderwijsbeleid: de Hilversumse Educatieve Agenda.
●
Uitvoeren van de Hilversumse Nationaal Programma Onderwijs en Actieagenda.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
47
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 48
De Hilversumse Educatieve Agenda is opgesteld en 6 maart 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering is daarna direct gestart. Het Nationaal Programma Onderwijs loopt tot juli 2025. De laatste subsidies lopen ook tot die tijd. Daarna volgen de verantwoordingen en gaan we het NPO evalueren. Mogelijk borgen we succesvolle projecten in de Hilversumse Educatieve Agenda.
Financiële analyse Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
7.833
-4.449
3.384
Realisatie
7.919
-4.804
3.115
86
-355
-269
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
Het voordeel wordt met name verklaard door een voordeel op de uitvoering van Leerlingen vervoer (LLV) en de Hilversumse Educatieve Agenda (HEA). Door verrekeningen over 2023 als gevolg van BTW en lagere vaststellingen wordt bij de HEA een voordeel van €90.000 gerealiseerd en door minder ritten een voordeel van €141.000 bij LLV. Daarnaast leiden diverse specifieke uitkeringen tot neutrale afwijkingen, waarbij de baten in lijn worden gebracht met de lasten (o.a. Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) en Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB)).
Onderwijshuisvesting Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren en uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Met afspraken over monumentale gebouwen, goede ventilatie (frisse scholen), stimuleren van het verduurzamen van schoolgebouwen, bewegingsonderwijs en afspraken over onderhoud, financiering en multifunctioneel gebruik van gymnastieklokalen.
●
Stevig sturen op uitvoeren en financiële beheersbaarheid van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. Het Integraal Huisvestingsplan is opgesteld en 3 april 2024 vastgesteld door de raad. De uitvoering is daarna direct gestart. In december 2024 is de raad middels raadinformatiebrief 2024-84 geïnformeerd over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan.
Financiële analyse Onderwijshuisvesting Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
9.969
-286
9.682
Realisatie
10.290
-360
9.930
322
-73
248
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
48
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 49
Binnen de ambitie onderwijshuisvesting zijn de budgetten voor extra expertise en het uitvoeren van de nulmeting (motie M24-55 ‘Hoe staat het met de Hilversumse onderwijsgebouwen?') niet volledig uitgegeven. De onderliggende uitgaven zullen in 2025 plaatsvinden. De Raad wordt daarom gevraagd het niet gebruikte budget voor extra expertise (€225.000) en de nulmeting (€80.000) over te hevelen naar 2025. Binnen de ambitie onderwijshuisvesting wordt eveneens een nadeel verantwoord van €197.000 als gevolg van het afboeken van de resterende boekwaarde van het verkochte pand aan de Badhuislaan. Tegenover deze afboeking staat een opbrengst welke binnen programma 5 wordt verantwoord. Het resterende nadeel wordt met name verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
2.2 Verbindende stad Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van wijkregisseurs en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. We hechten daarbij bijzonder belang aan onze wijkcentra. Deze hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid
78,5
0
76,0
75,0
StreefBron waarde 2024 85 Hilversum Monitor
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid Percentage inwoners dat het afgelopen jaar gediscrimineerd is Percentage inwoners dat zegt bereid te zijn zich te willen inzetten voor de leefbaarheid van de buurt
32,0
35,0
36,0
28,0
40 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
10,0
13,0
8,0
12,0
≤8 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
53,0
47,0
55,0
47,0
55 Burgerpeiling Niet waarstaatjegemeente wettelijk
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie Percentage inwoners dat zich sterk eenzaam voelt
39,0
42,0
42,0
43,0
0
13,4
0
13,0
0 RIVM Niet Gezondheidsmonitor wettelijk (elke 2 jaar)
Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt
87,0
86,0
87,0
87,0
90 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Percentage volwassenen dat mantelzorg geeft
35,0
55,0
40,0
55,0
55 Hilversum Monitor
Niet wettelijk
49
> 40 Hilversum Monitor
Wettelijk
Niet wettelijk
Niet wettelijk
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 50
Nr. Naam
Percentage volwassenen dat zich soms tot vaak eenzaam voelt Waardering van de inwoners over de buurt Waardering van inwoners over sociaal vangnet; mate waarin buurtgenoten elkaar ondersteunen
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
32,0
30,0
30,0
29,0
Streef- Bron waarde 2024 30 Hilversum Monitor
8,0
8,0
8,1
8,0
8 Hilversum Monitor
57,0
56,0
60,0
59,0
60 Hilversum Monitor
Wettelijk
Niet wettelijk Niet wettelijk
Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Bij het opstellen van de streefwaarden voor 2024 is uitgegaan van de periode 2020-2023. Vaak op basis van de Hilversum Monitor, die gebaseerd is op enquêteresultaten van inwoners. Dat maakt dat er schommelingen kunnen zijn in de cijfers per jaar. Omdat deze cijfers jaarlijks kunnen schommelen, is het zinvoller trends over een langere periode te analyseren in plaats van te focussen op jaarlijkse verschillen. De afwijking met betrekking tot inwoners die geen problemen ervaren bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid, is deels te verklaren door het veranderende politieke klimaat en de toenemende polarisatie in het publiek debat en de samenleving. Deze ontwikkelingen zijn gesignaleerd in Hilversum in 2024 door de anti-discriminatievoorziening Discriminatie.nl Gooi & Vechtstreek. Het anti-D&I en anti-LHBTIQ+ sentiment, zijn hier voorbeelden van. Voor het percentage inwoners dat het afgelopen jaar is gediscrimineerd, geldt ook de bovengenoemde kanttekening. Daarnaast is er sprake van een maatschappelijke trend van toenemende polarisatie, wat deze cijfers kan beïnvloeden. De relatief lage score in 2024 op de indicator percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid moet in bredere context worden bekeken.
Mogelijk heeft ook de invoering van het nieuwe parkeerbeleid hierop een negatief effect gehad. De lagere score op de indicator percentage inwoners dat bereid is zich in te zetten voor de leefbaarheid van de buurt kan eveneens een tijdelijke fluctuatie laten zien. Dit wordt ondersteund door positieve ontwikkelingen op andere indicatoren die sociale samenhang meten, zoals aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie, verbondenheid met de buurt en mantelzorg. In het Doelen Inspanningen Netwerk voor het sociaal domein zijn deze indicatoren ook grotendeels opgenomen en worden deze uitgebreider toegelicht.
Samenkracht en burgerparticipatie Het versterken van het zelfsturend vermogen van bewoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Ondersteunen van bewoners en het faciliteren van bewonersinitiatieven.
●
Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder MFA Hilversum Zuid.
●
Opvang van vluchtelingen, waaronder die uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak, zullen we ons ook richten op verschillende processen zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), inkomensondersteuning, openbare orde en veiligheid, het organiseren van (medische) zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding, begeleiding naar de arbeidsmarkt, en communicatie met inwoners, bedrijven, partners en de raad.
50
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 51
●
Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2023-2024.
●
Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veilig in de wijken.
●
Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociale, fysieke en veiligheidsonderwerpen in de wijken.
●
Stimuleren van samenwerkingen in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad.
●
Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030
●
Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030. Stimuleren van samenwerken in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad.
●
Verbinden beleid en uitvoering in het kader van wijkgericht werken.
●
Vertalen van vragen en opgaven uit de wijk naar eigen organisatie en externe partners.
●
Vormgeven van een meer uniform wijkwethouderschap en daarmee de rol en positie van de wijkwethouder versterken.
Toelichting De wijkplannen zijn niet vastgesteld in 2024. Door wijzigingen in de bezetting van het college zijn ook de wijkwethouders afgelopen jaar gewijzigd. De concept wijkplannen zijn zo nodig aangepast aan de nieuwe inzichten van de nieuwe wijkwethouders. De besluitvorming heeft in januari 2025 plaatsgevonden. Op uitvoering van de thema's is in 2024 reeds ingezet voor zover deze inzet deel uitmaakte van de reguliere activiteiten. De overige speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024. Naast bewonersinitiatieven die de sociale cohesie versterken, onderzoeken we ook welke initiatieven Hilversum-breed uitgevoerd kunnen worden. ‘De Keuken van Hilversum’ was afgelopen jaar een succesvol voorbeeld hiervan. Het ontwikkelen van multifunctionele accommodaties is goed verlopen in 2024, de oplevering wordt in het eerste kwartaal van 2025 verwacht, waarna de gebruikers in het tweede kwartaal van 2025 kunnen verhuizen naar het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw heeft de naam Bloemrijk gekregen.
Financiële analyse Samenkracht en burgerparticipatie Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
38.907
-25.009
13.898
Realisatie
37.620
-25.622
11.998
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-1.287
-613
-1.900
Voor € 579.000 wordt het voordeel verklaard door de opvang ontheemden Oekraïne en de voorbereidingen voor de opvang van asielzoekers. Dit voordeel wordt o.a. verklaard door lagere energielasten (€150.000), het niet hoeven inzetten van de begrote post onvoorzien (€ 207.000) en het nog niet openen van de asielopvang locatie (€180.000). De raad zal bij de resultaatbestemming worden voorgesteld € 579.000 te doteren aan de reserve opvang Oekraïners.
51
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 52
Daarnaast zijn in 2024 diverse werkzaamheden gestart, welke zullen doorlopen in 2025. Voor deze werkzaamheden zijn de beschikbare budgetten nog niet uitgegeven in 2024. Om de werkzaamheden af te ronden wordt de raad verzocht € 450.000 over te hevelen naar 2025. Het gaat om de volgende werkzaamheden: • Om te voorkomen dat middelen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Brede SPUK (BS) terugbetaald dienen te worden aan het Rijk zijn waar mogelijke reguliere lasten ondergebracht onder de IZA en BS verantwoordingen. Dit resulteert in een voordeel van €250.000. In lijn met RIB 2025-20 stellen we u separaat voor € 250.000 over te hevelen en in te zetten voor de dienstverlening conform visie Wij zijn Hilversum. • Digitaal platform vrijwilligers (€100.000) • Actieplan ouder worden (€50.000) • Monitoring algemene voorzieningen (€50.000) Het restant van het voordeel wordt met name verklaard door afwijkingen op de doorbelasting van de loon- en organisatiekosten. Dit wordt centraal toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering van deze jaarstukken.
Volksgezondheid Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorgpartners. We sluiten daarbij aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van werken is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie en kiezen voor een integrale benadering van gezondheid. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Beperken van het gebruik van recreatieve drugs via voorlichting en waar mogelijk verbod en handhaving.
●
Opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid.
●
Uitvoering geven aan de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020—2024: ·Stimuleren en faciliteren van een gezonde omgeving voor sport en bewegen bij de inrichting van de openbare ruimte; ·Stimuleren van sport en beweging door de inzet van buurtsportcoaches in samenwerking met onder andere de huisartsen; ·Continueren van de aanpak Jongeren op gezond gewicht (JOGG); ·Wijkgerichte aanpak op het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
●
Uitvoering geven aan het gemeentelijke plan van aanpak specifieke uitkering (SPUK) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Toelichting Opstellen van een lokaal gezondheidsbeleid, in oktober 2024 is de startnotitie Beleidsagenda gezondheid vastgesteld door de raad en is gestart met de uitwerking in een beleidsplan, naar verwachting wordt het lokaal gezondheidsbeleid in juli 2025 vastgesteld door de raad.
52
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 53
Financiële analyse Volksgezondheid Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
5.955
-2.334
3.621
Realisatie
5.925
-2.364
3.561
-30
-30
-60
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
De werkzaamheden binnen de ambitie 'Volksgezondheid' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
2.3 Ondersteunende stad In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we dat inwoners voor elkaar zorgen en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 2024 97 CBS
Bron
Wettelijk
7,5 Burgerpanel onderzoek
Niet wettelijk Niet wettelijk
Aantal cliënten met een voorziening per 1.000 inwoners Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal Plein
107,0
99,0
97,0
0
7,0
7,0
7,3
7,1
Cliënt ervaring Wmo percentage kwaliteit ondersteuning 022 Jongeren met een delict voor de rechter, percentage 12 t/m 21jarigen
93,0
0
95,0
0
1,0
1,0
1,0
1,0
029 Jongeren met jeugdhulp, percentage van de jongeren tot 18 jaar 030 Jongeren met jeugdbescherming, percentage van alle jongeren tot 18 jaar
12,8
13,0
13,2
13,1
13 CBS - Indicatoren Wettelijk jeugdzorg in natura
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6 CBS - Indicatoren Wettelijk jeugdzorg in natura
031 Jongeren met jeugdreclassering, percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3 CBS - Indicatoren Wettelijk jeugdzorg in natura
032 Cliënten met maatwerkarrangement WMO, aantal per 10.000 inwoners
740,0
750,0
740,0
680,0
95 GMSD
Niet wettelijk 1 CBS - Jeugdmonitor Wettelijk
600 CBS - GMSD Wmo
Wettelijk
Toelichting indicatoren De realisatiecijfers met betrekking tot de prestatie-indicatoren, aantal cliënten met een voorziening per 1.000 inwoners en cliënt ervaring Wmo percentage kwaliteit ondersteuning, zijn nog niet beschikbaar op het moment van het opstellen van de jaarstukken. De verschuiving naar algemene voorzieningen zou de daling van cliënten met Wmo-maatwerk kunnen verklaren. Weliswaar ligt de realisatiewaarde in 2024 boven de streefwaarde. Dat neemt niet weg dat er een duidelijke daling is ten opzichte van de periode daarvoor. De indicator weerspiegelt daarmee (mogelijk) de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag waar we vanuit de Visie Sociaal Domein ‘Wij zijn Hilversum’ op inzetten. De daarop gebaseerde beleidsagenda voor Wmo-Samenleving is eind 2023 voor een periode van tien jaar vastgesteld. In 2024 zijn we gestart met de uitvoering hiervan. Dit vormt het begin van een langjarig ontwikkeltraject, waarvan de eerste resultaten inmiddels zichtbaar worden.
53
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 54
Toegang Onze dienstverlening richt zich op het vroeg organiseren van ondersteuning in de wijken, passend bij de behoeften van inwoners. Buurtteams fungeren als eerste aanspreekpunt voor volwassenen (en gezinnen) met ondersteuningsvragen en bieden laagdrempelige hulp op goed vindbare locaties. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Zo waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Dit past in de beweging die we willen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (van ZZ naar GG). Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Bevorderen van het preventief werken door in te zetten op laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de wijk via de buurtteams, waardoor inwoners met een ondersteuningsvraag sneller in beeld komen.
Toelichting Het speerpunt zoals opgenomen in de begroting 2024 ligt op koers in 2024. In 2024 is de basis gelegd voor het steviger positioneren van de buurtteams binnen het aanbod van algemene voorzieningen. Zo weten de diverse inwoners het buurtteam beter en sneller te vinden. We zien daarbij ook een verschuiving van geïndiceerde begeleiding naar lichtere ondersteuning door de buurtteams en preventieve activiteiten in het voor veld, zoals in buurthuizen. Dit sluit aan op de doelstellingen uit de Visie Sociaal Domein en de Beleidsagenda Wmo – Samenleving die in 2023 zijn vastgesteld.
Financiële analyse Toegang Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.521
-21
3.500
Realisatie
3.410
-23
3.387
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-111
-2
-113
De werkzaamheden binnen de ambitie 'Toegang' zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders.
Maatwerkvoorzieningen (WMO) en Maatschappelijke dienstverlening volwassenen Onze focus ligt op het leveren van maatwerkvoorzieningen wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. We bereiken dit door het faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en het bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk.
●
Doorontwikkelen van de buurtteams ‘Begeleiding in de Wijk’.
54
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 55
●
Ontwikkelen en vaststellen van actieplan Ouder worden.
●
Opzetten van dagbesteding licht als algemene voorziening.
●
Uitvoering geven aan het nieuwe beleidskader Wmo – Welzijn/Samenleving.
Toelichting Met deze speerpunten hebben we in 2024 belangrijke stappen gezet in de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De buurtteams zijn verder versterkt, waardoor steeds meer inwoners via deze weg ondersteuning ontvangen. Daarnaast hebben we in 2024 een algemene voorziening voor lichte dagbesteding opgezet, met maar liefst 31 locaties verspreid over de stad. Ook is in 2024 gestart met de ontwikkeling van het Actieplan Ouder Worden. Dit gebeurde onder andere door input op te halen bij inwoners en partners. In 2025 wordt het actieplan verder uitgewerkt en vastgesteld.
Financiële analyse maatwerkvoorzieningen (WMO) en Maatschappelijke dienstverlening volwassenen Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
23.405
-1.149
22.256
Realisatie
22.404
-1.289
21.115
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-1.001
-139
-1.141
De laatste jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de algemene voorzieningen. Dit heeft geresulteerd in een beweging van laagdrempelige dienstverlening in de buurtteams voor het begeleiden van inwoners. Deze beweging heeft een positief effect op de lasten de gemaakt worden voor de begeleiding van inwoners via de maatwerkvoorziening(en). Meer inwoners ontvangen zorg via buurtteams in plaats van individuele begeleiding, hierdoor vallen de lasten voor begeleiding lager uit. Voor huishoudelijke hulp geldt dat de verwachte groei van aantallen inwoners die gebruik maken van de huishoudelijke hulp iets lager is uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Dit draagt bij aan het voordeel op de lagere lasten die gerealiseerd zijn. De lasten voor begeleiding (€672.000) en huishoudelijke hulp (€175.000) vallen lager uit dan begroot. De totale zorg lasten voor WMO over 2024 komen uit op €13,6 miljoen, terwijl dat in 2023 €14,2 miljoen betrof. Voor een deel van het voordeel op de zorg (€700.000) wordt de raad voorgesteld deze over te hevelen en in te zetten voor de dienstverlening conform visie Wij Zijn Hilversum om de beweging verder te bestendigen en de autonome groei het hoofd te kunnen bieden. De kosten op het taakveld voor huishoudelijke hulp valt desondanks hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het toerekenen van de personeelskosten aan de verschillende taakvelden.
Deze technische verrekening zorgt bij huishoudelijke hulp voor een tekort. Echter, op het totaal van de taakvelden met betrekking tot de WMO vallen de personeelskosten €40.000 lager uit dan begroot. Normaliter wordt dit in deze paragraaf niet toegelicht, maar in verband met het verschil op de huishoudelijke hulp, wordt het deze keer separaat toegelicht. Dit om het verschil te duiden en aan te geven dat de onderschrijding op de zorgkosten daadwerkelijk een verklaring van het verschil is. Naast het voordeel op de zorg is eveneens een voordeel op de voorzien maatwerk-voorzieningen (rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, en trapliften) van €312.000. De uitgaven maatwerk-voorzieningen komen in 2024 uit op €2,0 miljoen en liggen daarmee in lijn met voorgaande jaren (2023: €2,3 miljoen , 2022: €2,0 miljoen en 2021: €2,1 miljoen).
Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermende woonomgeving, in samenwerking met onze partners in het sociaal domein. De focus ligt hierbij op de inzet van begeleiding om de zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving van inwoners met psychische kwetsbaarheid te stimuleren. In het beleidsplan Bescherming en Opvang is aandacht voor voorzieningen in de wijk die ambulante ondersteuning mogelijk moeten maken.
55
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 56
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Samen met de regio komen tot en uitvoeren van een regionaal actieplan Dakloosheid.
●
Samen met de regio uitvoering geven aan het beleidsplan Bescherming en Opvang.
●
Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden: uitvoering geven aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024. In 2024 is het huidige beleidsplan Bescherming en Opvang geëvalueerd samen met partners en ervaringsdeskundigen. De startnotitie inclusief evaluatie en de zienswijze hierop is op 12 februari 2025 in de commissie besproken en op 5 maart 2025 in de raad. Ter versterking van de samenwerking tussen zorg en veiligheid is een werkgroep 'domein overstijgend samenwerken bij onbegrepen gedrag' gestart waarin diverse veiligheids- en zorgpartners deelnemen. Hierin zijn knelpunten gesignaleerd die in 2025 de aandacht krijgen om opgelost te worden.
Financiële analyse Geëscaleerde zorg volwassenen Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
18.923
-102
18.821
Realisatie
19.027
-108
18.919
105
-7
98
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
De uitvoering van bescherming en opvang wordt uitgevoerd door de Regio Gooi en Vechtstreek (Regio). Gemeente Hilversum heeft voor 2024 extra uitgaven moeten doen inzake Safehouses (vanuit Wmo), welke geen onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de Regio. Dit resulteert in een beperkt nadeel van €98.000.
Maatwerkdienstverlening & zorg 18Wij dragen er zorg voor dat jeugdigen in Hilversum de ondersteuning en zorg krijgen die zij nodig hebben zodat zij in veiligheid opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren zelfstandig te worden. Wij beschermen kwetsbare jeugdigen waarvan de ontwikkeling gevaar loopt. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Starten met de uitvoering beleidsagenda Jeugd 2024-2030. ●
Versterken van een gezond opvoedklimaat door preventie, vroegsignalering, advisering en laagdrempelige begeleiding, zoals extra inzet van steungezinnen, opvoedcoaches, jongerencoaches, Jeugd en Gezin en jeugdwerkers.
56
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 57
●
Verstevigen samenwerking en vindbaarheid. We zetten in op het faciliteren van ontmoetingen tussen verschillende partners met als doel de samenwerking te versterken.
Toelichting De speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers in 2024.
Financiële analyse Geïndiceerde jeugdzorg Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
31.498
-18
31.480
Realisatie
31.238
-108
31.129
-260
-90
-350
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
In lijn met het landelijke beeld zet de stijging van de jeugdlasten zich verder voort. De zorgkosten liggen in 2024 met €29,6 miljoen, €2,2 miljoen hoger dan in 2023 (2023: €27,4 miljoen, 2022: €23,8 miljoen). Ten tijde van de eindejaarsrapportage zijn de laatste inschattingen verwerkt in de begroting. Ten opzichte van deze gewijzigde begroting wordt nu een voordeel van €350.000 gerealiseerd. Het voordeel van €350.000 wordt enerzijds veroorzaakt door een vrijval van het onderhandenwerk en anderzijds door een extra bijdrage vanuit de algemene uitkering. Onlangs (april 2025) is bekend geworden dat het Rijk via de meicirculaire de gemeenten gaan compenseren voor de uitvoering van de jeugdwet. Hiermee wordt echter maar deels voldaan aan de aanbevelingen van de commissie Ark.
57
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 58
Wat heeft het gekost? 02 Zorg
Primitieve begroting 2024
Bedragen x € 1.000 Wijziging Actuele Realisatie Verschil begroting begroting 2024 2024 2024 2024
Lasten 02.01
Verbindende stad
49.770
-4.908
44.863
43.545
-1.317
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
45.597
-6.690
38.907
37.620
-1.287
7.1
Volksgezondheid
4.173
1.782
5.955
5.925
-30
02.02
Kansrijke stad
18.958
-1.157
17.801
18.209
408
4.2
Onderwijshuisvesting
10.928
-960
9.969
10.290
322
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.029
-197
7.833
7.919
86
02.03
Ondersteunende stad
72.131
5.216
77.347
76.080
-1.267
6.2
Toegang
3.625
-103
3.521
3.410
-111
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.534
103
1.637
1.696
60
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
3.694
223
3.917
3.509
-408
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
0
425
425
3
-422
6.71A
Hulp bij het huishouden (WMO)
9.630
536
10.166
10.587
421
6.71B
Begeleiding (WMO)
7.110
-950
6.160
5.479
-681
6.71C
Dagbesteding (WMO)
1.170
-70
1.100
1.130
30
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
0
44
44
84
40
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
6.072
-1.097
4.975
5.100
125
6.72B
Jeugdhulp behandeling
11.320
760
12.080
11.552
-528
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
1.898
750
2.648
2.735
87
6.73A
Pleegzorg
985
-35
950
1.036
86
6.73B
Gezinsgericht
0
1.700
1.700
1.767
67
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
2.000
1.495
3.495
3.161
-334
6.74A
Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
0
0
0
4
4
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
1.968
328
2.296
2.213
-83
6.74C
Gesloten plaatsing
420
100
520
707
187
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
21
21
11
-10
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
13.272
378
13.650
13.779
128
6.81B
Maatschappelijke- en vrouwenopvang
5.115
137
5.252
5.238
-13
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
0
33
33
8
-25
6.82A
Jeugdbescherming
2.158
223
2.381
2.512
131
6.82B
Jeugdreclassering
160
216
376
358
-18
140.859
-848
140.011
137.834
-2.177
Totaal Lasten
58
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 59
02 Zorg
Primitieve begroting 2024
Wijziging Actuele Realisatie begroting begroting 2024 2024 2024
Verschil 2024
Baten 02.01
Verbindende stad
-32.396
5.053
-27.343
-27.986
-643
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-31.665
6.656
-25.009
-25.622
-613
7.1
Volksgezondheid
-731
-1.603
-2.334
-2.364
-30
02.02
Kansrijke stad
-4.845
109
-4.736
-5.164
-428
4.2
Onderwijshuisvesting
-132
-154
-286
-360
-73
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-4.712
263
-4.449
-4.804
-355
02.03
Ondersteunende stad
-646
-645
-1.291
-1.529
-238
6.2
Toegang
-21
0
-21
-23
-2
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-3
-150
-153
-222
-69
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
-189
0
-189
-343
-154
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
0
-230
-230
-2
228
6.71A
Hulp bij het huishouden (WMO)
-247
-330
-577
-722
-144
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
0
0
0
-9
-9
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
-10
0
-10
-12
-2
6.72B
Jeugdhulp behandeling
0
0
0
-20
-20
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
0
-36
-36
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
-3
-3
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
-167
65
-102
-105
-3
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
-5
-5
6.82A
Jeugdbescherming
-8
0
-8
-26
-18
Totaal Baten
-37.886
4.517
-33.369
-34.678
-1.309
Totaal saldo voor bestemming
102.972
3.670
106.642
103.156
-3.486
0
1.892
1.892
1.892
0
102.972
5.562
108.534
105.048
-3.486
Mutaties reserves Saldo na bestemming
59
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 60
Programma 3. Werken
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Hilversum Marketing • Mediacampus NL • Ondernemers(organisaties) • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, de Economic Board Amsterdam (EBA) en G40 • Stadsfonds • Tomingroep (verbonden partij) • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) • Werkkamer
(Kaderstellende) Nota's Ondernemende stad · Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) · Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) · Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009) · Programma Aanpak Leegstand (2012) · Programma Havenkwartier (2013) · Programma Kerkelanden (2014) · Mediavisie (2016) · Detailhandelskader (2017) · Evenementenkader (2017) · Horecakader (2017) · Winkeltijdenverordening (2018) · Economisch perspectief 2040 (2021) · Verordening marktgelden 2023 (2022) · Agenda Economie & Media (2022-2023) · Gebiedsagenda Centrum (2023)
60
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 61
Werkende en sociale stad · Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (2008) · Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) · Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) · Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) · Beleidsregels Inkeerregeling (2017) · Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) · Beleidsregels bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (2020) · Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2020) · Regeling parttime ondernemen (2020) · Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) · Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) · Beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 · Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum (2023) · Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Hilversum (2023) · Visie sociaal domein (2023)
61
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 62
3.1 Ondernemende stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een instabiele mondiale economie. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie.
Prestatie-indicatoren Nr. Naam
Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 2021 2022 2023 2024
StreefBron waarde 2024 150 Gemeente Hilversum 5 Gemeente Hilversum
Wettelijk
0
0
138,0
145,0
5,9
6,0
6,0
5,0
6,3
7,8
7,0
9,3
6 Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
28,0
27,0
27,0
28,0
28 Atlas voor gemeenten, LISA
Niet wettelijk
1,1
3,0
3,0
0
2,5 CBS, LISA
53,7
54,2
54,4
0
53 CBS - BAG/LISA
Niet wettelijk Wettelijk
016 Vestigingen van bedrijven, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
199,0
216,5
206,7
0
185 LISA
Wettelijk
021 Banen, aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
850,5
871,5
864,1
0
880 CBS/LISA
Wettelijk
Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen Werkgelegenheidsgroei in procenten (index=2017) 014 Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)
Niet wettelijk Niet wettelijk
Toelichting indicatoren Indien er een nul wordt gepresenteerd bij realisatie 2024 dan is het realisatie cijfer 2024 nog niet bekend. Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte, in lijn met de discussie die loopt in relatie tot de kantorendata: De Hilversumse kantorenmarkt is krap te noemen, al is de beschikbare data hierover niet compleet. Het is de verwachting dat deze rond de 4-5% ligt, en daarmee ruim onder de gezonde norm voor frictieleegstand (8%). Beschikbare kantoormeters zijn dus schaars, wat ervoor zorgt dat de gezonde bedrijvendynamiek onder druk staat. Bedrijven die zich binnen de gemeente willen vestigen, kunnen wellicht geen geschikte locatie vinden. Vanwege bovenstaande aanname is de leegstand op de formele kantorenlocaties (het Arenapark/Sportpark, Stationsgebied en Laapersveld) ook minder dan 5%. Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte, De winkelleegstand is in 2024 met name in het centrum gestegen. Deze toegenomen leegstand is te verklaren door de aanstaande verplaatsing van de bibliotheek naar de Gooische Brink en een aantal andere grote leegstaande panden op de Zeedijk, Groest en Hilvertshof.
62
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 63
Economische ontwikkelingen We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en hebben aandacht voor stadsverzorgende bedrijven. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden. Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd. Voortgang speerpunten begroting 2024 ● Actualiseren winkeltijden verordening.
●
Opstellen nieuw horecabeleid.
●
Opstellen van een Economische Visie opstellen als een voortzetting van het Economisch Perspectief 2040.
●
Opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met het Platform Economie.
●
Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie.
●
Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek.
●
Verkennen van een nieuwe Agenda Economie & Media als uitwerking van de economische visie.
●
Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie op basis van de Agenda Economie & Media en de Economische Visie.
Toelichting In 2024 is er geen nieuw horecabeleid opgesteld in 2025 wordt de nut en noodzaak verkent van nieuw horecabeleid. De overige speerpunten zoals opgenomen in de begroting 2024 zijn allen uitgevoerd in 2024 dan wel liggen op koers.
Financiële analyse Economische ontwikkeling Bedragen x € 1.000 Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
4.143
-11
4.132
Realisatie
3.739
-50
3.689
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-404
-39
-444
63
JAARSTUKKEN 2024 GEMEENTE HILVERSUM | 64
Binnen de ambitie 'Economische ontwikkelingen' zijn diverse werkzaamheden gestart, echter nog niet afgerond. De werkzaamheden zullen doorlopen in 2025. De onderbestedingen leiden tot het gepresenteerde voordeel. Voorgesteld wordt om de volgende onderbestedingen over te hevelen 2025: • Economische visie: Door gewijzigde planning komt het zwaartepunt te liggen in 2025. Voorgesteld wordt €54.000 over te hevelen. • Praktijk geschoolde arbeid: De ambities ten aanzien van de praktijk geschoolde arbeid zijn gekoppeld aan de aan de Economische Visie. Door de gewijzigde planning van de Economische Visie vertraagd ook de uitvoering van het terugbrengen van het tekort van praktijk geschoolde arbeid. Voorgesteld wordt €75.000 over te hevelen. • Stimuleren hoger onderwijs, onderzoek en valorisatie: De opzet van het programmabureau van THETA (samenwerking van B&G, UU, HU, ROM en gemeente, mede gefinancierd door de provincie Utrecht) blijft achter op planning als gevolg van vertraging in de besluitvorming van externe partners. Voorgesteld wordt €112.500 over te hevelen. • Voor de gebiedsagenda's Centrum en Media park zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd in 2024. Voorgesteld wordt €180.000 over te hevelen.