03 Bijlage Voorjaarsnota 2025 Raad

De financieel zal dit onderdeel zijn van de programmabegroting 2026

24

Het totaal aan benodigde middelen betreft €XXX: Gemeente 2025 2026 Hilversum PM PM Wijdemeren PM

2027 PM

2028 PM

2029

Hiertegenover staat de incidentele herindelingsbijdrage van €6,5 miljoen die wordt uitgekeerd over de periode van 5 jaar. De extra uitkering wordt voor 20% uitgekeerd in het jaar voorafgaand aan de herindeling (2026). Het restant in de 4 jaren daarna (2027-2030). Deze middelen staan los van de verwachte hogere algemene uitkering die na de samenvoeging wordt ontvangen. Herindelingsbijdrage (ARHI middelen) €6.514.000: Gemeente 2026 2027 Hilversum €652.000 €2.084.000 Wijdemeren €652.000

2028 €1.042.000

2029 €1.042.000

2030 €1.042.000

De opbrengsten zullen niet in dezelfde periode gaan vallen als lasten. Om de lasten en baten per jaar in lijn te brengen wordt voorgesteld om een reserve “Herinrichting” te vormen. Reserve Herindeling In lijn met de verordening dient de raad de reserve in te stellen. Hierbij dienen de kenmerken van de reserve bepaald te worden en ter besluitvorming aangeboden worden. Naam Bestedingsdoel

Reserve Herindeling Het dekken van kosten die voortkomen uit de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de herindeling.

Voeding van de reserve

Voorgesteld wordt om in 2025 de reserve te vormen vanuit de algemene reserve. Eenmalig zal vanuit de algemene reserve een storting worden gedaan. Deze initiële storting dient ter overbrugging van de eerste jaren van de herindeling 2025 en 2026. In de jaren 2026 tot en met 2030 zal de voeding ook gevormd worden door de herindelingsbijdragen. De initiële storting zal verwerkt worden bij de eindejaarsrapportage 2025.

Maximale hoogte van reserve

De maximale hoogte wordt gesteld om €6,5 miljoen. Hierbij wordt een link gelegd met de hoogte van de herindelingsbijdragen.

Maximale bestedingstermijn

De reserve wordt ingesteld bij de voorjaarsnota 2025 en zal worden opgeheven eind 2030. Hierbij wordt een link gelegd met de termijn van de herindelingsbijdragen.

Onttrekking van de reserve

Onttrekking vindt plaats tot de maximale hoogte van de reserve maar niet meer dan maximaal de werkelijk gemaakte extra kosten. Indien van toepassing worden, ondanks hoger begrote onttrekkingen, alleen de gerealiseerde extra uitgaven conform het bestedingsdoel onttrokken. Hogere begrote onttrekkingen leiden zodoende niet tot vrijval van (delen) van de reserve ten gunste van het rekening resultaat.

Voor de oprichting van de reserve is bovenstaande tabel ook opgenomen in het raadsvoorstel bij de voorjaarsnota 2025

25

4 Bijlagen 4.1 Financiële ontwikkelingen per programma

26

4.1.1 Wonen en leven In deze paragraaf worden de aanmeldingen per programma in detail toegelicht. Een aantal aanmeldingen hebben betrekking op meerdere programma’s. Desbetreffende aanmeldingen worden dan bij meerdere programma’s toegelicht. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

1.144

1.561

1.097

1.085

665

Beleidsmatige wijzigingen

439

500

395

906

906

Financiële ontwikkelingen

510

935

998

904

904

Herschikkingen

-121

-121

-121

-121

-121

Totaal financiële ontwikkelingen

1.972

2.875

2.369

2.774

2.354

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

1.144

1.561

1.097

1.085

665

Financiële ontwikkelingen voorjaarsnota

Toelichting financiële ontwikkelingen

Aanbesteding onderhoud sportaccommodaties 160 160 160 160 160 De kosten voor het onderhoud van de sportaccommodaties is aanzienlijk hoger uitgevallen door de aanbesteding van dit onderhoud in 2024 door de gemeente. De kosten voor het onderhoud zijn hoger omdat de inschrijvende partij te maken heeft met kostenstijging voor materialen, lonen en brandstoffen. Deze kosten worden doorberekend in de inschrijving op de aanbesteding van de gemeente. In de programmabegroting 2025 is een bedrag van € 541.000 opgenomen voor het onderhoud van de sportaccommodaties. Op basis van de nieuwe aanbesteding zijn de verwachte kosten gestegen tot € 701.000,-. Dit houdt in dat onderhoudskosten met € 160.000 toenemen. Areaalmutaties Openbare Ruimte 163 163 133 133 133 In de beheerplannen worden de benodigde middelen berekend op basis van de areaalgegevens uit de beheersystemen. Elke vier jaar worden deze plannen geactualiseerd, waarbij ook de areaalgegevens worden bijgewerkt. Kleine areaalwijzigingen kunnen worden opgevangen binnen de beschikbare middelen. Grotere areaalwijzigingen moeten we opvoeren, willen we het beheer en onderhoud op peil houden conform het vastgestelde beheerplan.

Dit betreft onder meer het beheer van de Verlegde weg over Anna's hoeve, het structureel aankleden van de openbare ruimte met zonnebloemschalen bij de herdenking van de ramp met de MH17, de noodzakelijke extra inzet om te voldoen aan vernieuwde verplichte eisen bij evenementen etc. Daarnaast maakt de sanering van het MOB-terrein tijdelijk andere huisvesting noodzakelijk voor de stalling van het strooimaterieel. Dit duurt vooralsnog twee jaar. De locatie is gevonden op een terrein aan de Verlengde Zuiderloswal, nabij de Gemeentewerf. Tot slot is extra onderzoek benodigd voor de Anna's Berg. Vanwege de bodemgesteldheid moet hier een uitgebreid onderzoek plaatsvinden naar de te verwachten civiele herstelwerkzaamheden. Zie hiervoor ook de investeringsaanvraag op het gebied van Bomen. Voor de in 2024 ingevoerde kabelgoottegels wordt een extra opbrengst gerealiseerd van € 25.000.

27

Formatie Beheer en Onderhoud 190 190 190 190 190 De gemeentelijk organisatie, waar Beheer en Onderhoud onderdeel van uitmaakt, is in ontwikkeling. Een aantal voorbeelden zijn het bouwproces van Voorbereiding en Uitvoering, maar denk ook aan organisatie-brede ontwikkelingen zoals Stedelijk Programmeren en het werken aan Gebiedsagenda’s. Beheer en Onderhoud wordt naast haar kerntaken ook steeds meer betrokken bij andere taken, denk aan een adviserende rol bij beleidsopdrachten en projecten (bijvoorbeeld Programma Groen), inwonersparticipatie en buurtinitiatieven etc. De basis van Beheer en Onderhoud (beheren) verandert steeds meer naar beheren en adviseren. Binnen Beheer en Onderhoud is onvoldoende capaciteit om aan de toenemende vraag naar de adviesrol te kunnen voldoen. Daardoor wordt Beheer en Onderhoud een beperkende factor bij beleidsopdrachten, projecten en regulier werk. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is structureel tactisch/strategische capaciteitsuitbreiding noodzakelijk binnen het beheerteam met 2 fte. Concreet zullen deze medewerkers vanuit het beheer en onderhoud gaan adviseren in projecten en ontwikkelingen zoals de gebiedsagenda’s, stedelijk programmeren en het opstellen van handboeken. Formatie beheer en onderhoud installaties 25 95 95 95 95 Wet- en regelgeving en marktontwikkelingen zijn op grote schaal continu onderhevig aan wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben veel impact op de wijze van beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties. De huidige capaciteit voorziet niet in het bijhouden van deze verplichte wijzigingen in beheer- en onderhoudsplannen. Daarnaast vragen de (advies-) vraagstukken vanuit de organisatie en bij (gebieds-) ontwikkelingen steeds meer capaciteit van het team. Om deze taken structureel en voldoende kwalitatief te kunnen uitvoeren is extra formatieruimte noodzakelijk. Het niet toekennen van deze formatie kan leiden tot het niet meer kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en het niet kunnen leveren van gedegen advies bij ontwikkelingen.

Herziene raming kapitaallasten 405 405 422 417 1 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2024 afgesloten investeringsprojecten en de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €724.000 in 2025, €1.825.000 in 2026, €1.438.000 in 2027, €2.078.000 in 2028 en €2.362.000 in 2029 Indexering hardware en software (excl. Microsoft, Citrix en 8 8 8 8 8 VMWare) Jaarlijks worden door de toeleveranciers van hardware en software de contracten geindexeerd. Daarnaast is in 2024 het contract voor het onderhoud aan de technische installaties opnieuw aanbesteed. Het nieuw gegunde contract is op jaarbasis € 45.000 duurder dan het oude contract. We krijgen hiervoor extra dienstverlening. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €160.000. Kernapplicatie VTH 60 190 0 0 0 De kernapplicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) wordt vervangen. Hiervoor moet een aanbesteding en een complexe implementatie/data migratie plaatsvinden. Het budget is nu onderdeel van het investeringsprogramma voor zelfde bedrag. Deze aanmelding is dan ook gelijk aan vrijval in het investeringsprogramma. Het betreft een SAAS (Software As A Service) oplossing en wordt daarom in de exploitatie aangevraagd.

Deze aanmelding bij voorjaarnota is dan ook gelijk aan vrijval in het investeringsprogramma

Multifunctioneel gebruik sportpark Loosdrecht -67 -67 -17 -17 -17 Op 2 april 2025 is het raadsvoorstel "Toekomstbestendig Sportpark Loosdrecht – herinrichting en multifunctioneel gebruik" door de raad vastgesteld. Door de herinrichting wordt de exploitatie met een bedrag van € 17.000 positief aangepast (excl. kapitaallasten). Door het vervangen van een natuurgras sportveld door twee kunstgras sportvelden wijzigen de exploitatielasten van sportpark Loosdrecht. De verhuur neemt met € 44.000 toe omdat tegenover de huurderving voor het opheffen van natuurgrasveld 6 een hogere huuropbrengst staat. De exploitatielasten voor het onderhoud nemen € 23.000 af doordat het onderhoud voor kunstgras sportvelden lager zijn dan het onderhoud voor natuurgrasvelden. Daarnaast zal jaarlijks vanaf 2027 in de voorziening onderhoud een extra bedrag gedoteerd worden van € 50.000.

28

Neutrale wijziging MOR, Sigmax en WOO 51 51 51 51 51 Dit betreft een budgetverschuivingen voor Sigmax (applicatie), Wet Open Overheid (WOO) en Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 78 78 78 78 78 De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is een gemeenschappelijke regeling (GR) waarin Hilversum deelnemer is, naast 11 andere gemeenten en de provincies Flevoland en Noord- Holland. De begroting 2025 is in juni 2024 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de OFGV. In september 2024 heeft de begroting 2025 ter kennisname in de Raad gelegen. De wijzigingen die volgen uit deze begroting en de 1e begrotingswijziging 2025(inbrengen van taken, in januari 2025 in de Raad) worden ingebracht in de voorjaarsnota 2025.

Ontwikkelingen energielasten -258 -29 -29 -29 -29 Op basis van de realisatiecijfers over 2024 kan de begroting van de energielasten voor 2025 met €160.000 naar beneden worden bijgesteld. De energiemarkt blijft in beweging, en ontwikkelingen op het gebied van prijsstijgingen en -dalingen zijn onzeker. De budgetten 2024 en 2025 zijn eerder incidenteel opgehoogd. Zodra meer belend zal ook gekeken worden naar de meerjarige energie budgetten na 2026. Daarnaast wordt voorgesteld een energiecoördinator aan te stellen. Deze functie Deze functie draagt bij aan het waarborgen van een duurzaam energiebeheer binnen de gemeente Hilversum, met als doel energie zo efficiënt mogelijk in te zetten, kosten beheersbaar te houden en gerichte besparingen te realiseren. Met deze besparingen zal de energiecoördinator zichzelf terugverdienen, derhalve is deze formatieplek budgetneutraal verwerkt in de begroting. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €160.000 in 2025.

Parkeren -268 -298 -298 -298 -298 Ten aanzien van de uitvoering van het parkeerbeleid vallen de lasten hoger uit. De kostenstijging komen o.a. voort uit een hogere bijdrage aan de Coöperatie ParkeerService door gebiedsuitbreidingen en maatwerk, de aangekondigde aanpassing van het parkeerregime Arenapark en onvoorziene werkzaamheden ten aanzien van dataverwerking en beantwoording van de vele (bestuurlijke) vragen over parkeren. Tegenover de hogere lasten (oplopend tot €478.000 in 2028) staan de hogere parkeer baten van €700.000. Verwacht wordt dat de baten voor 2025 en verder in lijn zal liggen met de baten in 2024. In lijn met eerdere toezeggingen (zie raadsinformatiebrief 2024-52) wordt voorgesteld het saldo te storten in het Mobiliteitsfonds. Daarnaast is in lijn met de door de Raad op 19 juli 2023 bekrachtigde Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) op sportpark Hilversum de parkeergarage Arenapark in het vierde kwartaal van 2024 aangekocht. Middels deze aanmelding wordt de exploitatie (exclusief kapitaallasten) van de parkeergarage eveneens verwerkt in de begroting. Dit betreft een voordeel van €238.000. De kapitaallasten worden niet via deze aanmelding verwerkt in de begroting. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel voordeel van €238.000.

Regio Gooi en Vechtstreek 0 39 43 45 46 De kaderbrief van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. De kaderbrief houdt rekening met de loonontwikkeling van 2026 en verder. De CAO wodrt echter ook voor 2025 aangepast. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €400.000 in 2025, €1.110.000 in 2026, €1.200.000 in 2027, €1.225.000 in 2028 en €1.250.000 in 2029. September- en decembercirculaire 2024 377 380 65 57 52 De Raad is op de hoogte gesteld van de verwerking van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire via respectievelijk raadsinformatiebrief 2024-61, 2024-68 en 2025-7. De extra middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. De effecten voor de uitgavenkant zijn verwerkt op de diverse programma's.

29

Uitvoering werkzaamheden openbare verlichting -21 -21 -21 -21 -21 In 2025 start een nieuw aanbestedingstraject voor de Openbare verlichting. De uitvoering van de werkzaamheden door marktpartijen voldoet niet aan de door ons gestelde vereisten. Vooral de hoeveelheid ad-hoc werkzaamheden wordt steeds moelijker ten uitvoer gebracht. Daarom willen we de uitvoering in eigen beheer gaan uitvoeren. Daarmee kunnen we tevens sneller inspringen bij (veel) ad-hoc werk en storingen vanwege de al bestaande calamiteitendienst. De lasten voor de formatie worden gecompenseerd door het vervallen van de kosten voor de aannemer. Verruiming terrassen vergunningverlening 50 0 0 0 0 Om de tijdens Covid-19 verruimde terrassen en horeca onder voorwaarden te kunnen behouden zijn de "Nadere regels terrassen Hilversum 2022" aangepast. Dit maakt het mogelijk om maatwerk te leveren bij het beoordelen van de aanvragen. Deze aanpassing zal naar verwachting leiden tot ongeveer 70 complexe vergunningprocedures, welke niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere begroting/bezetting. Om de verwachte vergunningprocedures en handhavingszaken adequaat te kunnen beoordelen is budget nodig. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een aanmelding van €65.000 in 2025.

Waterschapsbelasting 60 60 60 60 60 Bovenop de inhaalslag van de waterschapsbelasting als gevolg van de achterstanden bij het Waterschap is de belasting door kostenstijgingen ook structureel verhoogd. De kostenstijgingen komen enerzijds door de eerdere ictproblemen waardoor de achterstanden nog steeds niet vollledig zijn opgelost. Anderzijds stijgen de kosten door klimaatveranderingen en stijgende lasten voor energie en grondstoffen. De belasting is structureel verhoogd van €60.000 naar €120.000. Wet Goed Verhuurderschap en Wet Betaalbare Huur 32 57 57 57 57 Ten behoeve van de uitvoering van de Wet Goed Verhuurderschap en Wet Betaalbare Huur is jaarlijks €57.000 extra budget nodig (voor 2025: €32.000). De hoogte van dit bedrag ligt in lijn met de ontvangsten voor deze taak in de decembercirculaire 2022, welke destijds zijn toegevoegd aan de algemene middelen. Met de budgetten wordt de formatie op vergunningverlening en toezicht van Woonwetgeving versterkt.

Wet op de lijkbezorging 100 100 100 100 100 Dit betreft een verhoging van het budget voor lasten gerelateerd aan de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Voorgaande jaren is hier (structureel) een ontoereikend budget voor geweest. De Wet op de lijkbezorging verplicht de gemeenten tot het regelen van de lijkbeschouwing, begraving of crematie voor mensen die geen aanspraak maken op een uitvaart via een particulier bedrijf of instantie. Het doel van deze wet is het waarborgen dat ieder mens een respectvol afscheid krijgt. De stijging van de lasten heeft o.a. relatie met de (volledige) vestiging van het Tergooi Medisch Centrum in Hilversum.

Beleidsmatige wijzigingen

439

500

395

906

906

Exploitatiebijdrage Ondergrondse Fietsenstalling 0 0 0 511 511 De raad heeft op 10 juli 2024 ingestemd met de kosten van het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de fietsstalling als onderdeel van het besluit m.b.t. het vrijgave van het krediet voor fietsenstalling Stationsplein. Middels deze aanmelding worden de structurele kosten, conform uw besluit, meerjarig verwerkt in de begroting. Het beheer en onderhoud van deze stalling wordt uitgevoerd door ProRail. De gemeente en ProRail verdelen de kosten in de verhouding 60% - 40%. NS exploiteert de fietsenstalling. De stalling wordt door NS in bemenste vorm geëxploiteerd met het 'eerste 24 uur gratis' principe. Uitgangspunt bij de verdeling van kosten tussen de gemeente en NS is hierbij in de verhouding 2/3 om 1/3.

30

Formatie bodemtaken 27 105 105 105 105 Voor onder andere de uitvoering van het programma Groen, waaronder Steenbreek dat bijdraagt aan vergroening en infiltratie in Hilversum, is beleid rond diffuus bodemlood noodzakelijk. Eerdere vertraging van Steenbreek was te wijten aan het ontbreken van dit beleid (zie raadsbrief 693406 waar vragen rondom het ontbreken van het bodemloodbeleid zijn beantwoord). Daarnaast is extra capaciteit nodig voor het beheer van (grondwater)verontreinigingen en om de belangen van bodem- en grondwaterkwaliteit te behartigen, zeker met de komst van de Omgevingswet waarbij bodemtaken zijn verschoven van provincie naar de gemeente (middels raadsbrieven 1201024 en 1222592 is aangeven welke taken dat zijn). Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een bedrag van €35.000 in 2025 en €136.000 voor de jaren daarna Formatie watermanagement 27 105 105 105 105 Het borgen van toenemend (klimaatadaptatie)beleid en het opstellen van eisen en maatregelen voor ruimtelijke ontwikkelingen is cruciaal voor een duurzaam riool- en watersysteem. Eisen en richtlijnen volgen onder meer uit gemeentelijk- en waterschapsbeleid en de MRA). Systeemanalyse en monitoring zijn essentieel voor het maken van integrale keuzes. Volgens het GWP 2021-2026 is er beperkte capaciteit, terwijl het aantal projecten toeneemt.

Dit tekort kan leiden tot inefficiënties en het missen van kansen om knelpunten en risico’s in het watersysteem aan te pakken, wat zelfs desinvesteringen kan veroorzaken. Daarnaast versnelt de klimaatverandering, wat vraagt om versnelling van maatregelen en aanscherping van (bouw)voorwaarden. Bij belangrijke gebiedsprocessen zoals Water Aanvoer en Aanvulling 't Gooi (WAAG), het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen en het Watergebiedsplan Hilversum is onze inzet nodig. De inzet kan momenteel slechts beperkt worden geleverd. Dit leidt tot vertraging, onvoldoende kwaliteit door gebrek aan lokale kennis en is er onvoldoende bewaking van onze belangen in deze externe processen. Daarom wordt voorgesteld om de capaciteit te vergroten in aanloop naar het nieuwe watermanagementplan (wettelijke verplichting), zodat we effectief kunnen bijdragen aan de Opgave Duurzaam. Per saldo gaat het om een bedrag van €35.000 in 2025 en €136.000 voor de jaren daarna.

Uitvoering geven aan vastgestelde cultuurbeleid 185 185 185 185 185 In april 2023 is het huidige cultuurbeleid vastgesteld. Er zijn veel acties uitgevoerd, maar er staan ook nog veel actiepunten die nog opgepakt moeten worden. Om uitvoering te geven aan verschillende actiepunten in het cultuurbeleid en ter versterking van enkele organisaties wordt voorgesteld een structureel budget van €185.000 toe te voegen aan de cultuurbegroting. Het betreft hier o.a.: een structurele bijdrage voor open035, de verkiezing nieuwe stadsdichter, voortzetten activiteiten Mediastichting, VOG’s amateurkunstverenigingen, AK platform, Netwerkbijeenkomsten, meer muziek in de klas, versterken grafisch atelier en globe. Zonder dit aanvullend budget zullen de vastgestelde ambities uit het huidige cultuurbeleid moeten worden bijgesteld, waarbij boven genoemde zaken niet of in mindere mate doorgang kunnen vinden. Uitvoering woonagenda (o.a. Hilversumse meent) 200 105 0 0 0 Binnen de woonagenda spelen verschillende onderwerpen waarvoor geen budget beschikbaar is. Om de vastgestelde woonagenda uit te voeren dienen de volgende onderwerpen te worden geadresseerd: Beleid Premantelzorg (€15.000), doorstromingsmaatregelen (€40.000) en beleid cruciale beroepen (€50.000). Per saldo gaat het om een incidenteel budget van €105.000 voor 2026.

Daarnaast heeft de raad (5 maart 2025) kennisgenomen van het voornemen om in 2025 voor €200.000 de projectorganisatie goed op te tuigen en een stedenbouwkundig plan voor het centrum van de Hilversumse Meent op te stellen. Het doel van de Woonagenda Hilversumse Meent 2025-2030 is om ervoor te zorgen dat de Hilversumse Meent ook in de toekomst een prettige, leefbare woonomgeving is met betaalbare en kwalitatief goede woningen. Financiële ontwikkelingen

510

904

904

Begraafplaatsen huur -64 -64 -64 -64 Elk jaar wordt op 1 januari de huurprijs voor de gebouwen van de begraafplaatsen herzien. Dit betreft een kostendekkende huur. De kostprijsdekkende huur is €64.000 hoger vastgesteld op €379.000. De hogere huuropbrengst van € 64.000 wordt in de voorjaarsnota verwerkt.

-64

31

935

998

Exploitatie panden en gronden 2 2 2 2 2 Exploitatie panden en gronden: Door verschuivingen in de te verkopen panden, aangekochte panden en door prijsstijgingen is een bijstelling van de exploitatiebudgetten noodzakelijk van de panden en gronden. Per saldo resulteert dit in een voordeel van €121.825 in 2025 en €114.350 structureel vanaf 2026. Dit voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door het onderstaande: 1) Bij de te verkopen panden in 2025 wordt geen of minimaal onderhoud uitgevoerd. De onderhoudsbudgetten kunnen door de verkopen in 2025 verlaagd worden, wat een voordeel oplevert van €11.000. 2) De stijging van de onroerende zaakbelasting (door tarieven en waardestijging) loopt de afgelopen 2 jaar uit de pas m.b.t. de begroting. Dit heeft als gevolg dat de begroting voor de onroerende zaakbelasting €77.000 moet worden bijgesteld. 3) In 2024 is de verzekeringsportefeuille aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe jaarpremie. Dit leidt vanaf 2025 tot verlaging van de premies met €113.000. 4) De gemeente Hilversum huurt diverse gebouwen om te voorzien in huisvesting van maatschappelijke organisaties. Het budget voor deze huren dient met €26.000 te worden verhoogd vanwege huurverhogingen. 5) De huuropbrengsten voor de objecten die in het kader van de WVG zijn aangekocht en worden verhuurd leiden tot een stijging van de huuropbrengsten van € 90.000.

Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €122.000 in 2025 en €114.000 voor de jaren daarna. Flexwoningen Circusterrein -53 0 0 0 0 Het project flexwoningen op het circusterrein (raadsbesluit 6 maart 2024) vordert gestaag. Volgens de planning van februari 2025 draagt de gemeente in mei 2025 de bouwrijpe grond over aan de corporaties, waarna de gemeente een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de grond. De corporaties bouwen en plaatsen de prefab-woningen, met de laatste oplevering gepland voor eind oktober 2026. In het raadsvoorstel kredietaanvraag Flexwonen (6 maart 2024) is opgenomen dat de huuropbrengsten van de gronden voor flexwonen (programmaonderdeel 5.2.1 Beheer gebouwen en gronden) mogelijk kunnen worden ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan het functioneren van de gemeenschappelijke ruimten binnen het project. Vanwege de mix van doelgroepen en de relatief kleine woningen is het essentieel om vanaf de start van het project actief in te zetten op community building. Investeren in een goede leefbaarheid draagt bij aan de woonkwaliteit en het functioneren van het gebied, zowel voor de bewoners als voor Hilversum als geheel. Deze middelen zullen worden aangewend om hier menskracht voor in te zetten, bijvoorbeeld via een buurtwerker van Versa Welzijn.

Naar verwachting worden de laatste flexwoningen op het circusterrein in oktober 2026 opgeleverd. Daarom is het beheerbudget voor de openbare ruimte in 2025 niet nodig en kan dit incidenteel vervallen. Over de verwachte planning bent u per collegebrief geïnformeerd. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €93.000 in 2025, €65.000 in 2026 en vanaf 2027 van €15.000. Meerjaren Onderhouds Planning vastgoed 128 128 128 128 128 Op 11 december 2024 is het nieuwe onderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed en de buitensportaccommodaties (MOP) vastgesteld. Bij de jaarrekening 2024 is het onderhoud voor de periode 20252034 doorgerekend. Het gevolg is een structurele verhoging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met €222.000. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het volgende: 1) De prijsindex voor het onderhoud over 2024 kwam uit op 5,1%, waardoor een bijstelling van 2,1% noodzakelijk is. De bijstelling bedraagt € 64.000. 2) De kosten voor planperiode 2024-2033 (bij de actualisatie van het MOP) kwamen destijds uit op € 36,5 miljoen. Voor de dotatie aan de voorzieningen in de tienjaarsperiode (2025-2034) bedraagt de omvang van het geplande onderhoud € 37,7 miljoen. Over 10 jaar betekent dit een toevoeging aan de voorziening van € 1,2 miljoen. Dit betekent over de periode 2025-2034 een gemiddelde stijging van € 120.000 per jaar.

3) Daarnaast zijn in 2024 calamiteiten uit de voorzieningen onderhoud gefinancierd waaronder de vloer van de koffiekamer (collegebrief 8 april 2024) en de lekkage vanwege het hoge grondwaterpeil bij de sporthal/zwembad Jan van der Heijdenstraat. De bijstelling bedraagt € 38.000. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel budget van €222.000 Orchideestraat 10 -480 0 0 0 0 Op 1 oktober 2024 heeft het college besloten om het perceel aan de Orchideestraat te verkopen aan woningbouwvereniging "Gooi en omstreken". Om het monumentale pand aan de Orchideestraat 10 te herstellen en het terrein op nieuw in te richten is een bedrag van € 480.000 benodigd. Overeenkomstig het collegebesluit wordt het benodigde budget bij de voorjaarsnota 2025 aangevraagd. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve stedelijke ontwikkeling. Hierover is de raad geïnformeerd in raadsinformatiebrief 2024-59.

32

Prijsindexatie onderhoudsbestekken 744 744 744 744 744 De raad heeft op 14 juni 2023 de beheerplannen voor de openbare ruimte vastgesteld en deze vormen de basis voor het uit te voeren onderhoud. Bij het opstellen van de beheerplannen is gerekend met het prijspeil 2022. De beheerplannen zijn vastgesteld in 2023, waarbij de middelen vanaf 2024 beschikbaar zijn gekomen. Het onderhoud van de buitenruimte wordt via contracten door marktpartijen uitgevoerd waar prijsindexering van toepassing is. Voor het groen en verzorgend onderhoud, het civieltechnisch onderhoud, gladheidbestrijding, sluisbediening en rioleringsonderhoud resulteert de prijsindexatie in een structureel nadeel van €774.000. Wanneer deze middelen niet worden toegekend, boeten we in op de kwaliteit en/of neemt de onderhoudsachterstand toe. Reinigen kolken 55 55 55 55 Bij de nieuwe aanbesteding kolkenreiniging 2024-2027 is er een hogere inschrijving ingediend. De meerkosten bedragen €55.000,- per jaar. Dit bedrag wordt gedekt door de rioolheffing.

55

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 70 70 58 39 39 Op 14 mei 2025 is de "Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed” door de raad vastgesteld. In de financiële paragraaf is de stelpost Rendabele verduurzaming uit het coalitieakkoord 2022-2026 ingezet als dekking voor de lasten als gevolg van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze stelpost van €50.000 wordt met de routekaart ingevuld en kan daarom vervallen. In de begroting is ook een stelpost van €70.000 opgenomen voor de nog te realiseren opbrengsten in verband met het krediet van het verduurzamen uit 2019. Ook deze stelpost is betrokken bij het raadsvoorstel van de routekaart voor de verduurzaming en komt daarmee te vervallen. Door de verduurzaming van het vastgoed worden de energielasten van de gemeente of huurder lager. Wanneer de huurder lagere energielasten heeft, zal met de huurder een vergoeding voor de verduurzaming worden overeengekomen. De verduurzaming leidt daarmee tot een stijging van de baten of een verlaging van de lasten die oplopen tot een besparing structureel van € 327.000 in 2031. Dit wordt vanaf 2027 in de begroting verwerkt. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €20.000 in 2025 en 2026. En voordelen voor de jaren daarna: €44.000 in 2027, €151.000 in 2028 en €235.000 in 2029.

SPUK Sport 2025 -347 0 0 0 0 Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. In 2025 verwachten we € 347.000 te ontvangen. Verkoop panden en gronden 455 0 0 0 0 In de programmabegroting 2025 was een verkoopopbrengst voor panden en gronden van €4.390.000 begroot. Door een aantal doorgeschoven verkopen in 2024 naar 2025 verwachten we dat verkoopopbrengst in 2025 €1.576.000 hoger zal uitvallen. De te verkopen panden en gronden kunnen nog een boekwaarde hebben. Op het moment dat objecten worden verkocht dan moet de resterende boekwaarde in een keer worden afgeboekt. In 2025 is de verwachting dat een bedrag van €1.104.000 aan boekwaarde afgeboekt moet worden. Doordat in 2025 meer objecten worden verkocht, nemen verkoop- en advieskosten (zoals taxatiekosten en makelaarscourtage) toe. De te verwachten kosten zijn in 2025 €17.000 hoger dan begroot. Per saldo verwachten we een hogere opbrengst van €455.000, die aan de reserve stedelijk ontwikkeling zal worden toegevoegd. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging.

Verplaatsing van De Kwekerij 0 0 75 0 Op het Oosterspoorplein staat “De Kwekerij”. Als het Oosterspoorplein in het kader van Bruisend Hart verder ontwikkeld gaat worden zal De Kwekerij verplaatst of gesloopt moeten worden. Gebaseerd op sloop zijn dan de verwachte kosten geschat op € 75.000 en gebaseerd op de kosten van de eerdere verplaatsing van de Centrumzijde van het station naar het Oosterspoorplein.

33

0

Herschikkingen

-121

-121

-121

-121

Neutrale wijziging Gegevensbeheer -30 -30 -30 -30 Deze wijziging betreft een budgettaire verschuiving van een budget met betrekking tot gegevensbeheer. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging.

-121 -30

Neutrale wijziging Geuzenwegweg 84 -91 -91 -91 -91 -91 Vanwege de functie van het pand op de Geuzenweg 84 is het logischer om het onderhoudsbedrag te begroten onder buurt, wijk- en jongerencentra dan onder culturele huisvesting. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging. Totaal financiële ontwikkelingen

1.972

34

2.875

2.369

2.774

2.354

4.1.2 Zorg In deze paragraaf worden de aanmeldingen per programma in detail toegelicht. Een aantal aanmeldingen hebben betrekking op meerdere programma’s. Desbetreffende aanmeldingen worden dan bij meerdere programma’s toegelicht. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

1.048

6.118

4.607

3.884

3.494

Beleidsmatige wijzigingen

75

0

0

0

0

Financiële ontwikkelingen

163

163

161

153

148

Herschikkingen

76

76

76

76

76

1.363

6.357

4.844

4.113

3.719

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

1.048

6.118

4.607

3.884

3.494

Financiële ontwikkelingen voorjaarsnota

Totaal financiële ontwikkelingen Toelichting financiële ontwikkelingen

Herziene raming kapitaallasten -329 790 494 394 291 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2024 afgesloten investeringsprojecten en de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €724.000 in 2025, €1.825.000 in 2026, €1.438.000 in 2027, €2.078.000 in 2028 en €2.362.000 in 2029 Neutrake wijziging: Uitstel inkomensafhankelijke eigen 0 1.100 0 0 0 bijdrage Wmo De inkomensafhankelijke eigen bijdrage die per 1 januari 2026 van kracht zou worden is met een jaar uitgesteld. Dit houdt in dat in programma 2 de eigen bijdrage lager gaat uitvallen, dit wordt gecompenseerd door een hogere algemene uitkering die in programma 5 wordt ontvangen. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging. Neutrale wijziging RPA toepassing -15 -15 -15 -15 -15 In 2024 is een start gemaakt met de implementatie van een drietal RPA (Robotic process automation) toepassingen in het Sociaal Domein. RPA-technologie maakt het mogelijk om routinematige werkzaamheden te automatiseren door gebruik te maken van een virtuele robot. De budgetten worden middels deze wijziging enkel verschoven. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging.

Onderwijshuisvesting -528 178 10 -331 -427 Op 3 december 2024 heeft het college de Voortgangsrapportage Integraal Huisvestingsplan 2024-2039 (“IHP”) vastgesteld en de Raad hierover met RIB 2024-84 geïnformeerd. Ook is besloten de financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2025. De voortgang van het IHP wordt zorgvuldig gemonitord. In 2025 zal eveneens bijsturing plaatsvinden met mogelijk financiële consequenties. Daarover zal voor de begroting een raadsinformatiebrief worden gedeeld én besluitvorming omtrent de Voortgangsrapportage IHP 2025 zal in december aan de raad worden voorgelegd. Daarnaast dienen door de gestegen kosten een aantal Onderwijshuisvestingbudgetten geïndexeerd te worden: 1) Conform het Raadsbesluit IHP worden de (ver)bouwkosten van scholen geïndexeerd met de BDB-index. Voor 2026 is dit 3,1%. 2) De kosten voor tijdelijke huisvesting zijn geïndexeerd met de BDB-index (3,1%). 3) Scholen ontvangen vergoedingen voor eerste inrichting en bewegingsonderwijs. De tarieven zijn conform de opgave van de VNG geïndexeerd. Daarnaast is er door vertraging in de uitvoering van het IHP ook vertraging in het toekennen van de eerste inrichting aan de scholen, wat zorgt voor een kosten verschuiving van 2025 naar 2026, 2027 en 2028.

35

Ontwikkeling Jeugd 2.025 3.135 3.105 3.105 3.105 Met de collegebrief "aankondiging geprognosticeerde tekorten geïndiceerde jeugdzorg 2025" is de raads reeds geïnormeerd over het verwachte tekort van €2.025.000 voor 2025. Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door een autonome prijsindexatie van €1.225.000 (van begroot 3% naar gemiddeld 7,5%) en anderzijds door een groei van € 800.000 aan kosten voor jeugdhulp. Voor de jaren 2026 en verder is het nadeel €3.135.000 omdat voor 2026 wederom een groei wordt verwacht in aantallen en prijs. Ontwikkeling WMO -227 321 321 21 -179 In 2026 wordt de autonome ontwikkeling voor de indexatie van de tarieven op 3% geschat. Deze indexatie geldt met name voor de hulp bij het huishouden en voor begeleiding en verzorging. Deze stijging bedraagt € 595.000. Binnen deze mutatie worden budgetten herschikt. De ingeslagen weg van de eindejaarsrapportage wordt hiermee gevolgd en structureel verwerkt. Het sturen op een goede en juiste indicatie vergt meer tijd en leidt tot hogere personeelskosten. Het neveneffect van de hogere personeelskosten is dat de kosten voor zorg aan de inwoners dalen. Door de inzet op kwalitatief goede en juiste indicaties voor inwoners dalen de kosten voor Wmo. Daarnaast zijn in het afgelopen jaar nieuwe contracten afgesloten voor hulpmiddelen (o.a. rolstoelen en tilliften).

In de nieuwe contracten zijn de aanschafkosten lager en de onderhoudskosten hoger. Door het instellen van buurtteams wordt een daling zichtbaar op de begeleiding en verzorging binnen de WMO. Om deze beweging te continueren wordt een deel van het budget toegevoegd aan de subsidie voor de buurtteams en worden de kosten voor begeleiding en verzorging afgeraamd. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €595.000 in 2026, €595.000 in 2027, €295.000 in 2028 en €95.000 in 2029. Ontwikkelingen energielasten -11 0 0 0 0 Op basis van de realisatiecijfers over 2024 kan de begroting van de energielasten voor 2025 met €160.000 naar beneden worden bijgesteld. De energiemarkt blijft in beweging, en ontwikkelingen op het gebied van prijsstijgingen en -dalingen zijn onzeker. De budgetten 2024 en 2025 zijn eerder incidenteel opgehoogd. Zodra meer belend zal ook gekeken worden naar de meerjarige energie budgetten na 2026. Daarnaast wordt voorgesteld een energiecoördinator aan te stellen. Deze functie Deze functie draagt bij aan het waarborgen van een duurzaam energiebeheer binnen de gemeente Hilversum, met als doel energie zo efficiënt mogelijk in te zetten, kosten beheersbaar te houden en gerichte besparingen te realiseren.

Met deze besparingen zal de energiecoördinator zichzelf terugverdienen, derhalve is deze formatieplek budgetneutraal verwerkt in de begroting. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €160.000 in 2025. Regio Gooi en Vechtstreek 76 529 610 628 637 De kaderbrief van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. De kaderbrief houdt rekening met de loonontwikkeling van 2026 en verder. De CAO wodrt echter ook voor 2025 aangepast. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €400.000 in 2025, €1.110.000 in 2026, €1.200.000 in 2027, €1.225.000 in 2028 en €1.250.000 in 2029. September- en decembercirculaire 2024 57 80 82 82 82 De Raad is op de hoogte gesteld van de verwerking van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire via respectievelijk raadsinformatiebrief 2024-61, 2024-68 en 2025-7. De extra middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. De effecten voor de uitgavenkant zijn verwerkt op de diverse programma's. Beleidsmatige wijzigingen

75

0

0

0

0

Neutrale wijziging Bouwdepot 75 0 0 0 0 Op 5 maart 2025 is het Raadsvoorstel Bouwdepot in Hilversum vastgesteld door de Raad. Overeenkomstig het raadsbesluit wordt de dekking in de voorjaarsnota verwerkt. De dekking wordt voor €142.000 verkregen uit de Wmo, voor €50.000 uit jeugd en voor €75.000 uit de reserve ESF.Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging.

36

Financiële ontwikkelingen

163

163

161

153

148

Exploitatie panden en gronden -6 -6 -6 -6 -6 Exploitatie panden en gronden: Door verschuivingen in de te verkopen panden, aangekochte panden en door prijsstijgingen is een bijstelling van de exploitatiebudgetten noodzakelijk van de panden en gronden. Per saldo resulteert dit in een voordeel van €121.825 in 2025 en €114.350 structureel vanaf 2026. Dit voordeel is hoofdzakelijk ontstaan door het onderstaande: 1) Bij de te verkopen panden in 2025 wordt geen of minimaal onderhoud uitgevoerd. De onderhoudsbudgetten kunnen door de verkopen in 2025 verlaagd worden, wat een voordeel oplevert van €11.000. 2) De stijging van de onroerende zaakbelasting (door tarieven en waardestijging) loopt de afgelopen 2 jaar uit de pas m.b.t. de begroting. Dit heeft als gevolg dat de begroting voor de onroerende zaakbelasting €77.000 moet worden bijgesteld. 3) In 2024 is de verzekeringsportefeuille aanbesteed. Deze aanbesteding heeft geleid tot een nieuwe jaarpremie. Dit leidt vanaf 2025 tot verlaging van de premies met €113.000. 4) De gemeente Hilversum huurt diverse gebouwen om te voorzien in huisvesting van maatschappelijke organisaties. Het budget voor deze huren dient met €26.000 te worden verhoogd vanwege huurverhogingen. 5) De huuropbrengsten voor de objecten die in het kader van de WVG zijn aangekocht en worden verhuurd leiden tot een stijging van de huuropbrengsten van € 90.000.

Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €122.000 in 2025 en €114.000 voor de jaren daarna. Flexwoningen Circusterrein 0 0 50 50 50 Het project flexwoningen op het circusterrein (raadsbesluit 6 maart 2024) vordert gestaag. Volgens de planning van februari 2025 draagt de gemeente in mei 2025 de bouwrijpe grond over aan de corporaties, waarna de gemeente een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de grond. De corporaties bouwen en plaatsen de prefab-woningen, met de laatste oplevering gepland voor eind oktober 2026. In het raadsvoorstel kredietaanvraag Flexwonen (6 maart 2024) is opgenomen dat de huuropbrengsten van de gronden voor flexwonen (programmaonderdeel 5.2.1 Beheer gebouwen en gronden) mogelijk kunnen worden ingezet voor de gemeentelijke bijdrage aan het functioneren van de gemeenschappelijke ruimten binnen het project. Vanwege de mix van doelgroepen en de relatief kleine woningen is het essentieel om vanaf de start van het project actief in te zetten op community building. Investeren in een goede leefbaarheid draagt bij aan de woonkwaliteit en het functioneren van het gebied, zowel voor de bewoners als voor Hilversum als geheel. Deze middelen zullen worden aangewend om hier menskracht voor in te zetten, bijvoorbeeld via een buurtwerker van Versa Welzijn.

Naar verwachting worden de laatste flexwoningen op het circusterrein in oktober 2026 opgeleverd. Daarom is het beheerbudget voor de openbare ruimte in 2025 niet nodig en kan dit incidenteel vervallen. Over de verwachte planning bent u per collegebrief geïnformeerd. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €93.000 in 2025, €65.000 in 2026 en vanaf 2027 van €15.000. Meerjaren Onderhouds Planning vastgoed 169 169 169 169 169 Op 11 december 2024 is het nieuwe onderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed en de buitensportaccommodaties (MOP) vastgesteld. Bij de jaarrekening 2024 is het onderhoud voor de periode 20252034 doorgerekend. Het gevolg is een structurele verhoging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening met €222.000. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door het volgende: 1) De prijsindex voor het onderhoud over 2024 kwam uit op 5,1%, waardoor een bijstelling van 2,1% noodzakelijk is. De bijstelling bedraagt € 64.000. 2) De kosten voor planperiode 2024-2033 (bij de actualisatie van het MOP) kwamen destijds uit op € 36,5 miljoen. Voor de dotatie aan de voorzieningen in de tienjaarsperiode (2025-2034) bedraagt de omvang van het geplande onderhoud € 37,7 miljoen. Over 10 jaar betekent dit een toevoeging aan de voorziening van € 1,2 miljoen. Dit betekent over de periode 2025-2034 een gemiddelde stijging van € 120.000 per jaar.

3) Daarnaast zijn in 2024 calamiteiten uit de voorzieningen onderhoud gefinancierd waaronder de vloer van de koffiekamer (collegebrief 8 april 2024) en de lekkage vanwege het hoge grondwaterpeil bij de sporthal/zwembad Jan van der Heijdenstraat. De bijstelling bedraagt € 38.000. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel budget van €222.000

37

Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed 0 0 -52 -60 -65 Op 14 mei 2025 is de "Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed” door de raad vastgesteld. In de financiële paragraaf is de stelpost Rendabele verduurzaming uit het coalitieakkoord 2022-2026 ingezet als dekking voor de lasten als gevolg van het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Deze stelpost van €50.000 wordt met de routekaart ingevuld en kan daarom vervallen. In de begroting is ook een stelpost van €70.000 opgenomen voor de nog te realiseren opbrengsten in verband met het krediet van het verduurzamen uit 2019. Ook deze stelpost is betrokken bij het raadsvoorstel van de routekaart voor de verduurzaming en komt daarmee te vervallen. Door de verduurzaming van het vastgoed worden de energielasten van de gemeente of huurder lager. Wanneer de huurder lagere energielasten heeft, zal met de huurder een vergoeding voor de verduurzaming worden overeengekomen. De verduurzaming leidt daarmee tot een stijging van de baten of een verlaging van de lasten die oplopen tot een besparing structureel van € 327.000 in 2031. Dit wordt vanaf 2027 in de begroting verwerkt. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een nadeel van €20.000 in 2025 en 2026. En voordelen voor de jaren daarna: €44.000 in 2027, €151.000 in 2028 en €235.000 in 2029. Herschikkingen

76

76

76

76

76

Neutrale wijziging Geuzenwegweg 84 91 91 91 91 Vanwege de functie van het pand op de Geuzenweg 84 is het logischer om het onderhoudsbedrag te begroten onder buurt, wijk- en jongerencentra dan onder culturele huisvesting. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging.

91

Neutrale wijziging van Samenleving naar Projecten -15 -15 -15 -15 -15 Deze wijziging betreft een budgettaire verschuiving van een projectleider buurtiniatieven. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging. Totaal financiële ontwikkelingen

1.363

38

6.357

4.844

4.113

3.719

4.1.3 Werken In deze paragraaf worden de aanmeldingen per programma in detail toegelicht. Een aantal aanmeldingen hebben betrekking op meerdere programma’s. Desbetreffende aanmeldingen worden dan bij meerdere programma’s toegelicht. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

74

167

316

319

340

Beleidsmatige wijzigingen

180

275

275

205

205

Financiële ontwikkelingen

361

241

232

241

120

Totaal financiële ontwikkelingen,

615

683

823

765

665

2025

2026

2027

2028

2029

74

167

316

319

340

Financiële ontwikkelingen voorjaarsnota

Toelichting financiële ontwikkelingen

Omschrijving Autonome ontwikkelingen

Herziene raming kapitaallasten 1 0 -1 0 -1 De kapitaallasten zijn geactualiseerd. In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2024 afgesloten investeringsprojecten en de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €724.000 in 2025, €1.825.000 in 2026, €1.438.000 in 2027, €2.078.000 in 2028 en €2.362.000 in 2029 Neutrale wijziging RPA toepassing -30 -30 -30 -30 -30 In 2024 is een start gemaakt met de implementatie van een drietal RPA (Robotic process automation) toepassingen in het Sociaal Domein. RPA-technologie maakt het mogelijk om routinematige werkzaamheden te automatiseren door gebruik te maken van een virtuele robot. De budgetten worden middels deze wijziging enkel verschoven. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging. Regio Gooi en Vechtstreek 0 20 22 23 23 De kaderbrief van de regio Gooi en Vechtstreek is doorgerekend. De presenteerde cijfers zijn exclusief de GAD. Vooralsnog wordt verwacht dat de GAD middelen neutraal (middels de woonlasten) verwerkt kunnen worden. De kaderbrief houdt rekening met de loonontwikkeling van 2026 en verder. De CAO wodrt echter ook voor 2025 aangepast. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s.

Per saldo gaat het om een nadeel van €400.000 in 2025, €1.110.000 in 2026, €1.200.000 in 2027, €1.225.000 in 2028 en €1.250.000 in 2029. September- en decembercirculaire 2024 103 57 55 56 78 De Raad is op de hoogte gesteld van de verwerking van de septembercirculaire 2024 en de decembercirculaire via respectievelijk raadsinformatiebrief 2024-61, 2024-68 en 2025-7. De extra middelen die voortvloeien uit de september- en decembercirculaire worden als baten geboekt in programma 5. De effecten voor de uitgavenkant zijn verwerkt op de diverse programma's. VerSaaSing 0 120 270 270 270 Suite4sociaaldomein wordt 2025-2027 uitgebreid met regieapplicatie en e-diensten t.b.v. visie sociaal domein. Vanaf 2026 zullen kosten voor schuldhulpverlening stijgen door overgang naar SaaS en in 2027 zal ook de suite overgaan naar SaaS. Hilversum zal met alle applicaties overgaan op SaaS omdat veel leveranciers alleen nog SaaS aanbieden en er alleen kosten bespaard kunnen worden als alles in SaaS staat. VerSaas-ing brengt deels een kostenverhoging met zich mee, deels bespaart dit kosten. De kosten besparing is opgenomen aanmelding 'Besparing op Oracle a.g.v. volledige verSaaSing'.

39

Beleidsmatige wijzigingen

180

275

275

205

Indexering minimaregelingen 180 180 180 180 Op 13 november 2024 is motie M24-151 aangenomen. Deze motie schrijft voor om de minimaregelingen, de kindregelingen en Sociale activering, te indexeren met respectivelijk 21% en 8%. Deze indexering vraagt om een structurele budget van € 180.000.

205 180

Neutrale wijziging Bouwdepot -75 0 0 0 0 Op 5 maart 2025 is het Raadsvoorstel Bouwdepot in Hilversum vastgesteld door de Raad. Overeenkomstig het raadsbesluit wordt de dekking in de voorjaarsnota verwerkt. De dekking wordt voor €142.000 verkregen uit de Wmo, voor €50.000 uit jeugd en voor €75.000 uit de reserve ESF.Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een neutrale wijziging. Versterking economische sector 75 95 95 25 25 Voor een wendbare en toekomstbestendige mediasector is het noodzakelijk dat er een stevig start up en scale up programma wordt ontwikkeld. Daarnaast versterken we het netwerk van mediabedrijven in Hilversum breed en in de bovenregionale samenwerking, o.a. via de ROM Utrecht Region binnen het New Digital Society netwerk en MCNL. Ook wordt budget opgenomen voor de landelijke City Deal Dynamische Binnensteden Financiële ontwikkelingen

361

241

232

241

120

Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest 301 121 112 Op 18 december 2024 heeft de raad Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest vastgesteld.

121

0

Voor de Uitvoeringsagenda bij de gebiedsagenda is naast een drietal investeringen (Parkeerplaatsen Nieuwe Havenweg, Herinrichting Franciscusweg en Herinrichting 1e Loswal) een aantal maatregelen onderzoeken en pilots waarvan de exploitatiekosten aangemeld worden bij Voorjaarsnota 2025 voor de komende vier jaar. Een groot deel hiervan kan binnen de bestaande budgetten worden gedekt (bijvoorbeeld dekking uit Uitvoeringsprogramma Groen), maar dat geldt niet voor diverse andere onderwerpen die genoemd zijn in de Uitvoeringsagenda. De aanstelling van een transformatiemanager maakt oonderdeel uit van de totale aanmelding over de periode 2025 – 2028. In de Uitvoeringsagenda bij het raadsvoorstel is een volledig overzicht van de geplande activiteiten in de periode 2025-2028 te vinden. De benodigde middelen voor deze activiteiten zijn geraamd op € 665.000 voor de periode 2025 t/m 2028 Lobby ruimtelijk en economisch domein 60 120 120 120 120 Structureel inregelen van lobby-activiteiten om de lijnen met Den Haag en met de provincie te borgen en daarmee de kans op succesvolle lobby (ism andere spelers) en cofinanciering te versterken. Hilversum Mediastad als een van de dragers van de boodschap. Totaal financiële ontwikkelingen

615

40

683

823

765

665

4.1.4 Bestuur In deze paragraaf worden de aanmeldingen per programma in detail toegelicht. Een aantal aanmeldingen hebben betrekking op meerdere programma’s. Desbetreffende aanmeldingen worden dan bij meerdere programma’s toegelicht. Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

4.291

7.341

7.916

7.797

7.788

Beleidsmatige wijzigingen

126

87

87

87

87

Financiële ontwikkelingen

-48

-199

-199

-279

-351

Herschikkingen

15

15

15

15

15

4.384

7.244

7.819

7.620

7.539

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

Autonome ontwikkelingen

4.291

7.341

7.916

7.797

7.788

Financiële ontwikkelingen voorjaarsnota

Totaal financiële ontwikkelingen, Toelichting financiële ontwikkelingen

Bellen via Teams en E-herkenning (oa Formatie) 77 125 125 125 125 Het applicatielandschap wordt steeds robuuster en 'zwaarder'. Technisch en functioneel applicatiebeheer worden daarmee ook belangrijker. Op gebied van functioneel beheer voor 'Bellen met Teams' is een onderbezetting ontstaan. Beperkte uitbreiding van de formatie voor regie is aangevraagd, zodat nieuwe ontwikkelingen opgepakt kunnen worden (denk aan AI, Power apps, uitfaseren andere applicaties door in gebruik nemen MS-producten, enz.). Verder betreft dit het uitvoeren van beheertaken en de ondersteuning van de sociale interactie binnen de organisatie rondom telefonie en telefonische bereikbaarheid. Ook wordt steeds meer overheidsinformatie beschikbaar gesteld waar een E-herkenning voor nodig is, waardoor de vraag naar E-herkenning is gestegen. CAO ontwikkeling 1.600 4.100 4.600 4.600 4.600 De VNG, de WSGO, FNV Overheid, CNV overheid en CMHF hebben op 17 april 2025 een eindresultaat voor de Cao Gemeenten en de Cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) bereikt. Het bestuur van de VNG en de besturen van de vakbonden zullen - na de ledenraadpleging – dit akkoord naar verwachting op 6 juni 2025 bekrachtigen en daarmee is de cao 2025 -2027 definitief. Overeenkomstig de nieuwe CAO zullen de lonen over 2 jaar met 6,7% stijgen. De nieuwe CAO loopt tot 31 maart 2027.

Het financiële effect van de nieuwe CAO loopt op naar €6.000.000 vanaf 2027 en verder. Omdat de CAO doorloopt in 2027 wordt €1.400.000 ingezet vanuit de stelpost autonome- en nominale ontwikkelingen voor desbetreffend jaar. Communicatie middelen 65 65 65 65 65 Afgelopen jaren zien we hogere communicatiekosten met bijbehorende overschrijding op het communicatiebudget. Dit heeft een aantal oorzaken. De vraag om professioneel beeldmateriaal – zowel foto als video – neemt toe. Als mediastad zijn we ook verplicht die professionaliteit en kwaliteit te bieden. De tarieven voor noodzakelijke software (monitoring, digitale nieuwsbrieven en perssysteem nemen fors toe. En de wereldwijde ontwikkelingen rondom socialmediaplatforms - ethische vraagstukken en beveiligingsmatregelen – vragen om investeringen in nieuwe platforms en kanalen. Daarnaast is meer inzet nodig op lastig te bereiken doelgroepen zoals jongeren en laaggeletterden. Deze aanvraag van € 65.000 moet deze verwachte kosten opvangen vanaf 2025. ESRI licenties 55 55 55 55 55 Betreft licentiekosten noodzakelijk voor Datagedreven Sturen (DGS). Deze licentiekosten zijn nog niet financieel gedekt. De contractonderhandeling in 2024 heeft een kostenbesparing opgeleverd, maar er is nog een aanvullend bedrag nodig om de licentiekosten te dekken.

Vorig jaar waren de exacte kosten nog onduidelijk, daarom is toen uitgegaan van een laag basisbedrag in afwachting op de contractonderhandelingen.

41

Formatie Beheer en Onderhoud 57 57 57 57 57 De gemeentelijk organisatie, waar Beheer en Onderhoud onderdeel van uitmaakt, is in ontwikkeling. Een aantal voorbeelden zijn het bouwproces van Voorbereiding en Uitvoering, maar denk ook aan organisatie-brede ontwikkelingen zoals Stedelijk Programmeren en het werken aan Gebiedsagenda’s. Beheer en Onderhoud wordt naast haar kerntaken ook steeds meer betrokken bij andere taken, denk aan een adviserende rol bij beleidsopdrachten en projecten (bijvoorbeeld Programma Groen), inwonersparticipatie en buurtinitiatieven etc. De basis van Beheer en Onderhoud (beheren) verandert steeds meer naar beheren en adviseren. Binnen Beheer en Onderhoud is onvoldoende capaciteit om aan de toenemende vraag naar de adviesrol te kunnen voldoen. Daardoor wordt Beheer en Onderhoud een beperkende factor bij beleidsopdrachten, projecten en regulier werk. Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden is structureel tactisch/strategische capaciteitsuitbreiding noodzakelijk binnen het beheerteam met 2 fte. Concreet zullen deze medewerkers vanuit het beheer en onderhoud gaan adviseren in projecten en ontwikkelingen zoals de gebiedsagenda’s, stedelijk programmeren en het opstellen van handboeken. Formatie beheer en onderhoud installaties 7 29 29 29 29 Wet- en regelgeving en marktontwikkelingen zijn op grote schaal continu onderhevig aan wijzigingen.

Deze wijzigingen hebben veel impact op de wijze van beheer en onderhoud van elektrotechnische installaties. De huidige capaciteit voorziet niet in het bijhouden van deze verplichte wijzigingen in beheer- en onderhoudsplannen. Daarnaast vragen de (advies-) vraagstukken vanuit de organisatie en bij (gebieds-) ontwikkelingen steeds meer capaciteit van het team. Om deze taken structureel en voldoende kwalitatief te kunnen uitvoeren is extra formatieruimte noodzakelijk. Het niet toekennen van deze formatie kan leiden tot het niet meer kunnen voldoen aan wet- en regelgeving en het niet kunnen leveren van gedegen advies bij ontwikkelingen. Formatie financiële admninistartie 40 80 80 0 0 In de periode 2020-2024 is het aantal inkomende facturen met 60% toegenomen, met als resultaat een toegenomen werkdruk en risico op te laat betalen. Tegelijkertijd zien we dat het aandeel e-facturen op het totaal aantal factureren tussen 2021-2024 stabiel is gebleven rond de 17%. Een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 1FTE is noodzakelijk om zowel de toename aan inkomende facturen te verwerken als capaciteit te bieden om het aandeel e-facturen richting de toekomst te laten stijgen. In 2027 zal een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of de tijdelijke uitbreiding voortgezet dient te worden. Herziene raming kapitaallasten 724 730 747 783 760 De kapitaallasten zijn geactualiseerd.

In deze actualisatie is rekening gehouden met de in 2024 afgesloten investeringsprojecten en de aanpassing van de afschrijvingstermijn van 40 naar 50 jaar. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een voordeel van €724.000 in 2025, €1.825.000 in 2026, €1.438.000 in 2027, €2.078.000 in 2028 en €2.362.000 in 2029 Indexaties 2025 facilitaire contracten 135 135 135 135 135 Een aantal leveranciers van team Facilitair en Huisvesting hebben indexaties aangeleverd in oktober 2024 voor het jaar 2025. Deze indexaties zijn verwerkt in een totaaloverzicht en het bedrag van €135.000 is het totaalbedrag aan indexaties voor 2025. Indexering hardware en software (excl. Microsoft, Citrix en 153 153 153 153 153 VMWare) Jaarlijks worden door de toeleveranciers van hardware en software de contracten geindexeerd. Daarnaast is in 2024 het contract voor het onderhoud aan de technische installaties opnieuw aanbesteed. Het nieuw gegunde contract is op jaarbasis € 45.000 duurder dan het oude contract. We krijgen hiervoor extra dienstverlening. Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo gaat het om een structureel nadeel van €160.000. KCC Teams bellen plus infrastructuur 0 60 60 60 60 De (SaaS) KCC-applicatie en de Teams Telefonie omgeving worden medio 2025 in gebruik genomen.

Voor de instandhouding van de huidige centrale en de exploitatie van de telefonie infrastructuur (telefoonlijnen, nummers en dienstverlening) is dit budget nodig. Voor de instandhouding van de huidige centrale wordt dit budget overgezet van ICT naar BIO.

42

Licentiekosten Microsoft, Citric en VMWare 290 290 290 290 290 Bedrijven zoals Microsoft, Citrix en VMWare hebben hun licentiekosten verhoogd na het aflopen van de driejarige contracten met deze leveranciers. De delta is minder groot door het opnieuw vastleggen van de nieuwe prijzen in een driejarig contact. Daarnaast levert het werken met Microsoft een besparing op omdat er veel beter vanuit verschillende locaties gewerkt kan worden. De komende tijd houden we nieuwe ontwikkelingen in de gaten en zullen we beoordelen of een andere manier van werken of andere partijen een optie zijn. Licenties ten behoeve van uitbreiding medewerkers 110 25 0 0 0 De afgelopen drie maanden (2025) laten een stijging zien van het aantal medewerkers. De verwachte stijging voor 2025 is 30 medewerkers. Middelen zijn voor uitbreiding van licenties en middelen (devices). Daarnaast dienen er servers uitgebreid te worden, die noodzakelijk zijn om nieuwe medewerkers een virtuele werkplek aan te bieden. De incidentele ophoging is inclusief eenmalige aanschaf van een server. Neutrale wijziging MOR, Sigmax en WOO -51 -51 -51 -51 -51 Dit betreft een budgetverschuivingen voor Sigmax (applicatie), Wet Open Overheid (WOO) en Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Deze aanmelding raakt meerdere programma’s. Per saldo betreft een budgetneutrale wijziging.