02 - Programmabegroting 2025
Tekst van het document
23.216
23.094
700
562
536
534
525
2.4
Economische havens en waterwegen
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
9.391
9.730
9.669
9.679
9.579
7.2
Riolering
8.344
8.101
7.510
7.379
7.641
7.3
Afval
10.406
11.590
11.815
12.024
12.067
7.4
Milieubeheer
7.676
4.933
3.850
3.885
3.598
01.04 Duurzame stad
36.517
34.915
33.380
33.502
33.410
Totaal Lasten
89.606
90.140
86.203
85.139
84.856
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-339
-330
-330
-330
-330
8.1
Ruimtelijke ordening
-434
-488
-338
-338
-338
8.3
Wonen en bouwen
-3.182
-3.241
-3.241
-3.241
-3.241
-3.955
-4.059
-3.909
-3.909
-3.909
-567
-567
-487
-7
-7
01.01 Mooie stad 5.1
Sportbeleid en activering
5.2
Sportaccommodaties
-1.554
-1.383
-1.383
-1.383
-1.383
5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-1.120
-530
-530
-530
-530
5.4
Musea
-1.984
-1.810
-1.810
-1.810
-1.810
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 30
5.5
Cultureel erfgoed
-5
-3
-3
-3
-3
5.6
Media
-2
-2
-2
-2
-2
01.02 Levendige stad
-5.232
-4.295
-4.216
-3.736
-3.736
0.63
Parkeerbelasting
-5.870
-7.250
-7.250
-7.250
-7.250
2.1
Verkeer en vervoer
-1.174
-773
-763
-763
-763
2.2
Parkeren
-1.442
-1.447
-1.447
-1.447
-1.447
01.03 Bereikbare stad
-8.486
-9.471
-9.460
-9.460
-9.460
2.4
Economische havens en waterwegen
-67
-67
-67
-67
-67
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-398
-396
-396
-396
-396
7.2
Riolering
-9.689
-10.643
-11.147
-11.133
-11.133
7.3
Afval
-13.449
-14.645
-14.852
-15.395
-15.956
7.4
Milieubeheer
-3.239
-342
-292
-292
-13
01.04 Duurzame stad
-26.842
-26.094
-26.754
-27.283
-27.566
Totaal Baten
-44.515
-43.919
-44.339
-44.389
-44.671
Saldo van baten en lasten
45.091
46.221
41.864
40.751
40.185
Mutaties reserves
7.064
2.253
92
314
314
Saldo van baten en lasten
52.155
48.475
41.956
41.065
40.499
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 31
Programma 2 - Zorg
(Kaderstellende) nota's
• • • • • • • • • • • •
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2020-2024 (2019) Uitvoeringsnotitie buurten 3.0 (2020) Beleidsplan bescherming en opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025 (2021) Programma Jeugd & Onderwijs 2022-2026 (regionaal) (2022) Raadsonderzoek Wmo en Welzijn (2022) Beleidsagenda Armoede en Schulden 2024-2030 (2023) Beleidsagenda Wmo-Samenleving 2024-2030 (2023) Hilversumse beleidsagenda Jeugd 2024-2030 (2023) Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023-2026 (2023) Visie Sociaal Domein "Wij zijn Hilversum" 2022-2023 (2023) Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 (2024) Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 2024-2039 (2024)
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 32 Betrokken partijen
Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Zorg zijn: • Diverse medische en zorgpartijen zoals huisartsen, ziekenhuis Tergooi en zorgverzekeraar • Gecertificeerde instellingen • Gecontracteerde zorgaanbieders • Inwoners en ondernemers • Kinderopvangorganisaties • Mantelzorgers en vrijwilligers • Netwerken in de stad: zoals gebedshuizen en verenigingen voor ontspanning, sport, welzijn en cultuur • Onderwijsinstellingen • Raad voor Kinderbescherming • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Regioplan Gezond Gooi • Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs • Subsidiepartners • Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) • Welzijnsorganisaties • Woningcorporaties
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 33
Verbindende stad Opgave van de stad Hilversum streeft naar een gezonde en sociale samenleving voor alle inwoners, ongeacht hun maatschappelijke positie of achtergrond. Wijkgericht werken we aan sterke, sociale buurten en vergroten we het zelfsturend vermogen van onze inwoners, waardoor mensen zich verbonden voelen met hun wijk en leefomgeving. Dit doen we samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en informele netwerken. Door onder andere de inzet van wijkregisseurs en het welzijnswerk richten we ons op het versterken van de verbondenheid, met name voor mensen die het nodig hebben. De inzet van vrijwilligers vinden we daarbij belangrijk. We werken vanuit het principe van positieve gezondheid en zetten in op de beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. We organiseren ondersteuning dicht bij de inwoners en bestrijden waar mogelijk de eenzaamheid van mensen. We hechten daarbij bijzonder belang aan onze wijkcentra. Deze hebben een brede functie met gelegenheid voor ontmoeting en daarnaast kan men hier terecht voor ondersteuning. We bieden mantelzorgers ondersteuning en waar nodig verwijzen we naar specialistische hulp. We investeren in laagdrempelige voorzieningen in de wijk, waardoor zwaardere ondersteuning en zorg voorkomen wordt. Indicatoren Naam indicator
Referentiewaarde
Streefwaarde
Bron
Wettelijk
> 40
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
> 40
> 40
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
40,0
55
> 56,5
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
31,8
32,8
35
35,5
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
87,4
87,6
92
92
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
2021
2022
2023
2024
2025
Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is dat gemeente inwoners en organisaties betrekt bij de totstandkoming en uitvoering van beleid
32,0
35,0
36,0
40
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet met aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
39,0
42,0
42,0
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (mantelzorg)
35,0
55,4
28,0
90,0
Percentage inwoners dat zich de afgelopen 12 maanden heeft ingezet voor anderen en/of maatschappelijke doelen (vrijwilligerswerk) Percentage inwoners dat zich niet gediscrimineerd voelt a.g.v. geslacht, seksuele geaardheid, afkomst/huidskleur, religie, handicap, leeftijd
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 34
Percentage inwoners dat zich sterk eenzaam voelt Percentage inwoners dat zich verbonden voelt met de buurt
13,4
87,0
86,0
Percentage kinderen dat voldoende beweegt (minstens 1 uur per dag) Waardering van de inwoners over de buurt Het rapportcijfer waarmee inwoners hun gezondheid gemiddeld genomen waarderen Percentage inwoners dat geen problemen ervaart bij het in het openbaar uiten van iemands seksuele geaardheid
87,0
90
15,3
8,0
78,5
8,0
8,1
7,7
7,8
76,0
8
85
12,5
RIVM Niet Gezondheidsmonitor wettelijk (elke 2 jaar)
> 90
Hilversum Monitor
16
RIVM Niet gezondheidsmonitor wettelijk Jeugd (elke 4 jaar)
8
Hilversum Monitor
7,8
Hilversum Monitor
> 85
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Niet wettelijk
Samenkracht en burgerparticipatie Het versterken van het zelfsturend vermogen van inwoners via veerkrachtige (informele) netwerken, waarin maatschappelijke organisaties, inwoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk samenwerken. Samen vormen zij een sterke sociale basis. Door de afstand van de netwerken tot de bewoner te verkleinen kunnen we problemen voorkomen en eerder oplossen. Hierdoor is een verschuiving mogelijk van zwaardere naar lichtere ondersteuning. We betrekken inwoners waar mogelijk bij de ontwikkeling van beleid.
Speerpunten • Samen met inwoners, ondernemers en partners uitvoering geven aan de thema's in de wijk zoals omschreven in de Wijkplannen 2023-2024. • Signaleren en agenderen van kansen, wensen en problemen op het gebied van sociaal, fysiek en veiligheid in de wijken. • Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Eenzaamheid 2024-2030. • Ontwikkelen van multifunctionele accommodaties, waaronder MFA Hilversum Zuid. • Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Vrijwillige inzet 2024-2030. • Uitvoering geven aan Uitvoeringsagenda Mantelzorg 2024-2030. Stimuleren van samenwerken in de stad door middel van participatie en co-creatie met inwoners, ondernemers en partners van de stad. • Verbinden beleid en uitvoering in het kader van wijkgericht werken. • Ondersteunen van inwoners en het faciliteren van inwonersinitiatieven. • Vertalen van vragen en opgaven uit de wijk naar eigen organisatie en externe partners. • Opvang van vluchtelingen, waaronder die uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak, zullen we ons ook richten op verschillende processen zoals inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), inkomensondersteuning, openbare orde en veiligheid, het organiseren van (medische) zorg, onderwijs, kinderopvang, dagbesteding, begeleiding naar de arbeidsmarkt, en communicatie met inwoners, bedrijven, partners en de raad.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 35 Reguliere activiteiten • Inspannen om inwoners samen te brengen en gezamenlijk wijkinitiatieven te ontwikkelen. • Uitvoeren van inwonersactiviteiten en wijkinitiatieven. • Uitvoeren van de Uitvoeringsagenda Lokale Inclusie 2023 – 2026. Hierbij is aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van mensen met een beperking. • Faciliteren van het diversiteitsnetwerk. • Ontwikkelen van een digitale voorziening (website) wat professionals en inwoners informatie verschaft over formele en informele activiteiten en voorzieningen die op wijkniveau beschikbaar zijn. • Voortzetten van suïcide preventie met maatschappelijke partners.
Volksgezondheid Het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van inwoners heeft onze prioriteit. Daarin trekken we als gemeente samen op met de Regio Gooi en Vechtstreek en zorgpartners. We sluiten daarbij aan op belangrijke landelijke ontwikkelingen, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Inwoners van onze regio leven gemiddeld gezonder in vergelijking met inwoners in de rest van Nederland. Dat neemt niet weg dat grote opgaven op ons afkomen, zoals vergrijzing, personeelstekorten in de zorg en afnemende mentale gezondheid onder jongeren. We zien dat gezondheidsklachten nauw samenhangen met andere problemen, zoals geldzorgen en eenzaamheid. Een transformatie in onze manier van werken is nodig. We zetten daarom samen met partners in op preventie en kiezen voor een integrale benadering van gezondheid. Speerpunten • Vaststellen van én uitvoeren van lokaal gezondheidsbeleid • Uitvoering geven aan het gemeentelijke plan van aanpak specifieke uitkering (SPUK) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
Reguliere activiteiten • Faciliteren van de GGD en andere partijen om hun wettelijke basistaken op grond van de Wet publieke gezondheid uit te voeren • Uitvoering geven aan het Nationaal Preventieakkoord gericht op ‘aandacht voor een gelukkige en gezonde jeugd’ en een gezonde leefstijl voor iedereen • Uitvoering geven aan het convenant tussen gemeenten, huisartsen en het zorgkantoor Zilveren Kruis, gericht op (preventieve) gezondheid bevorderende programma’s voor inwoners van 0-100 • Beperken van het gebruik van recreatieve drugs via voorlichting en waar mogelijk verbod en handhaving (uitgevoerd door GGD).
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 36
Kansrijke stad Opgave van de stad We willen dat alle jeugdigen in de gemeente Hilversum zich kunnen ontwikkelen in een omgeving die aansluit bij hun behoeften en talenten. We streven ernaar dat zij veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Alle jeugdigen hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en zich te ontplooien als zelfredzame en gelukkige burgers. Ze leren zelf te ontdekken waar ze goed in zijn en krijgen optimale kansen om zich breed te ontwikkelen. Voor sommige kinderen en jeugdigen is deze ontwikkeling niet vanzelfsprekend en dus richten we ons op de doelgroepen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met onze maatschappelijke partners, zoals onderwijs en kinderopvang, dragen we bij aan gelijke kansen voor ieder kind. Door het voortzetten en versterken van de samenwerking met partners bieden we ondersteuning en geven wij kinderen en hun ouders een steuntje in de rug. We investeren in het verbeteren en vernieuwen van onderwijshuisvesting om deze verder toekomstbestendig te maken. Indicatoren Naam indicator 017
Absoluut verzuim, aantal per 1.000 leerlingen
018
Relatief verzuim, aantal per 1.000 leerlingen
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie, 019 percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Kinderen in uitkeringsgezin, 023 percentage kinderen tot 18 jaar Percentage inwoners dat laaggeletterd is Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (basisschool) Percentage leerlingen met verwachte onderwijsachterstand (peuters)
Referentiewaarde
Streefwaarde
2021
2023
2024
2025
1,8
1
2022
Bron
Wettelijk
0,5
DUO/Ingrado
Wettelijk
30,0
32,0
28,0
26
26
DUO/Ingrado
Wettelijk
1,9
2,6
2,2
2
2
DUO, Ingrado
Wettelijk
5,0
5,0
5
5
CBS Jeugdmonitor
Wettelijk
14,0
14,0
13,5
GeletterdheidInZicht.nl
11,3
11,4
11,5
12
Dashboard Onderwijsachterstanden CBS
10,1
10,0
11,5
12
Dashboard Onderwijsachterstanden CBS
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Alle kinderen hebben recht op gelijke ontwikkelkansen, ongeacht hun achtergrond of wijk waarin ze opgroeien. Daarom streven we in Hilversum naar een goede start in het onderwijs, een passende plek voor ieder kind en jongere en zetten we ons in om een geslaagde door- en uitstroom van leerlingen te realiseren, zowel naar het vervolgonderwijs als naar de arbeidsmarkt.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 37 Speerpunten • Implementeren van de Hilversumse Educatieve Agenda 2024-2027 - ‘Verder Leren!’ (“HEA”) waarin het realiseren van de volgende twee ambities centraal staan: o een goede start en doorgaande brede ontwikkeling; o een passende plek voor ieder kind met de juiste ondersteuning. • Uitvoering geven aan de activiteiten zoals opgenomen in de Hilversumse Nationaal Programma Actieagenda. Reguliere activiteiten • We werken aan partnerschap met ouders door onder andere de programma’s Instapje, Voor jou en je kind en preventieve programma’s van Jeugd en Gezin. • We ondersteunen de peuteropvang en het onderwijs bij het uitvoeren van activiteiten voor de voor- en/of vroegschoolse educatie (VVE) om achterstanden te voorkomen. • We bevorderen een doorgaande ontwikkellijn, bijvoorbeeld voor nieuwkomersleerlingen in Hilversum. • We realiseren een rijk dagprogramma voor leerlingen, bijvoorbeeld door de inzet van cultuur of sport. • We bevorderen (digi)taalvaardigheid door onder andere de Voorleesexpres, aandacht voor mediawijsheid en de inzet van de bieb op school. • We verhelderen afspraken tussen onderwijs/ kinderopvang, gemeenten en de samenwerkingsverbanden • We monitoren en versterken een dekkend aanbod van voorzieningen.
• We nemen belemmeringen weg, tussen de diverse wetten van passend onderwijs en jeugdhulp, die de toegang tot onderwijs voor de jeugdigen beperken. • We zetten in op laagdrempelige ondersteuning op scholen en een goede aansluiting op jeugdhulp, bijvoorbeeld in de vorm van Onderwijs Zorg Arrangementen. • We versterken de samenwerking met de onderwijs en kinderopvang via werkgroepen en reguliere overleggen (LEA) • Uitvoeren van de wettelijke taak met betrekking tot leerlingenvervoer. • Bieden van extra taalonderwijs voor volwassenen (18+) die niet (voldoende) kunnen lezen en schrijven.
Onderwijshuisvesting Het bieden van en het blijven investeren in voldoende duurzame en kwalitatief op orde zijnde huisvesting voor leerlingen in het primair, voorgezet, speciaal en internationaal onderwijs. Speerpunten • Implementeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting - ‘Regie op Onderwijshuisvesting’ 2024-2039 (“IHP”) waarin het realiseren van voldoende en adequate onderwijshuisvesting centraal staat. Reguliere activiteiten • We realiseren, in samenwerking met schoolbesturen, de in het IHP opgenomen 22 onderwijshuisvestingsprojecten in de periode 2024-2027 • We realiseren de tijdelijke huisvestingstrategie, zodat renovatie en nieuwbouwprojecten kunnen worden uitgevoerd • We sturen, evalueren en rapporteren over de voortgang en de financiële beheersbaarheid van IHP • We versterken de samenwerking met de onderwijs en kinderopvang door inzet van accounthouderschap, werkgroepen en reguliere overleggen (OOGO)
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 38 • • • • • • •
We creëren en sturen op het Onderwijshuisvestingsprogramma ("OHP") 2025 We actualiseren de verordening onderwijshuisvesting n.a.v. nieuwe onderwijshuisvestingswetgeving We brengen de basis nader in beeld door onder meer het analyseren van leerling prognoses We dragen zorg voor de klokurenvergoeding (voor exploitatie van de binnenkant van gymzalen) aan scholen We dragen zorg voor een vergoeding aan scholen ten behoeve van het onderhoud aan monumentale schoolgebouwen We stellen een nota verhuur en medegebruik van schoolgebouwen op We brengen de staat van schoolgebouwen nader in beeld door een technische nulmeting
Openbaar (basis)onderwijs Uitvoeren van de wettelijke taak door het toezicht houden op het openbaar (basis)onderwijs.
Speerpunten Reguliere activiteiten • We informeren de gemeenteraad over de werkzaamheden en de financiële stand van zaken van STIP Hilversum en Gemeentelijk Gymnasium Hilversum door de goedkeuring van de begroting en jaarrekening • We beoordelen de continuïteit van het openbaar onderwijs in Hilversum door middel van bestuurlijk overleg met STIP Hilversum Gemeentelijk Gymnasium Hilversum
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 39
Ondersteunende stad Opgave van de stad In Hilversum moet iedereen mee kunnen doen. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom stimuleren we dat inwoners voor elkaar zorgen en krijgt iedereen de ondersteuning die hij of zij nodig heeft. Dit kan ondersteuning zijn vanuit de sociale basis, via algemene voorzieningen of geïndiceerde ondersteuning. Inwoners hebben zoveel mogelijk zelf de regie in handen. Het blijft belangrijk om met het Rijk in gesprek te blijven over meer kostendekkende financiering voor de uitvoering van taken in het sociaal domein.
Indicatoren Referentiewaarde
Streefwaarde
2021
2022
2024
2025
Jongeren met een delict 022 voor de rechter, percentage 12 t/m 21- jarigen
1,0
1,0
1
Jongeren met jeugdhulp, 029 percentage van de jongeren tot 18 jaar
12,8
13,0
13,2
Jongeren met jeugdbescherming, 030 percentage van alle jongeren tot 18 jaar
1,0
0,9
0,8
Naam indicator
2023
Jongeren met jeugdreclassering, 031 0,3 0,2 0,3 percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Cliënten met maatwerkarrangement 032 740,0 750,0 740,0 WMO, aantal per 10.000 inwoners Algehele tevredenheid dienstverlening Sociaal 7,0 7,0 7,3 Plein Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende welzijnsvoorzieningen, zoals 43,0 41,0 43,0 maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties in de buurt zijn Percentage Wmogebruikers dat aangeeft door de ondersteuning een 80,0 betere kwaliteit van leven te hebben gekregen
Bron
Wettelijk
1
CBS - Jeugdmonitor
Wettelijk
9
9
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
Wettelijk
0,7
0,6
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
Wettelijk
0,2
0,3
CBS - Indicatoren jeugdzorg in natura
Wettelijk
600
600
CBS - GMSD Wmo
Wettelijk
7,5
7,5
Burgerpanel onderzoek
50
Hilversum Monitor
80
Cliëntervaringsonderzoek
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 40
Toegang Onze dienstverlening richt zich op het vroeg organiseren van ondersteuning in de wijken, passend bij de behoeften van inwoners. Buurtteams fungeren als eerste aanspreekpunt voor volwassenen (en gezinnen) met ondersteuningsvragen en bieden laagdrempelige hulp op goed vindbare locaties. We streven naar het bieden van algemene voorzieningen, zoals dagbesteding en begeleiding, waarvoor geen voorafgaande toetsing door de gemeente nodig is. Zo waarborgen we efficiënte en toegankelijke ondersteuning voor onze inwoners, kunnen we hen vroegtijdig helpen en een stapeling van problemen voorkomen. Dit past in de beweging die we willen maken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag (van ZZ naar GG). Speerpunten • Bevorderen van het preventief werken door in te zetten op laagdrempelige toegang tot ondersteuning in de wijk via de buurtteams, waardoor inwoners met een ondersteuningsvraag sneller in beeld komen Reguliere activiteiten • We werken vraaggericht en kijken breed naar passende oplossingen voor inwoners. Dat kan geïndiceerde zorg zijn, ondersteuning vanuit een algemene voorziening of/en aanbod vanuit het informele netwerken. We hebben hierbij aandacht voor de zelfregie van de inwoner.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en maatschappelijke dienstverlening volwassenen Onze focus ligt op het leveren van maatwerkvoorzieningen wanneer algemene voorzieningen niet voldoende zijn. Het hoofddoel is om de zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en hen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel te nemen aan de samenleving. We bereiken dit door het faciliteren van woningaanpassingen, het verstrekken van hulpmiddelen en het bieden van geïndiceerde hulp en ondersteuning.
Speerpunten • Uitvoering geven aan de nieuwe Beleidsagenda Wmo - Samenleving 2024 - 2030 • Starten met de algemene voorziening Zinvolle Daginvulling • Doorontwikkelen van de buurtteams • Doorontwikkelen naar algemene voorzieningen, daar waar mogelijk • Uitvoeren Uitvoeringsagenda 'Ouder worden' Reguliere activiteiten • Bieden van passende ondersteuning die aansluit op de problematiek van inwoners • Bieden van individuele begeleiding en vervoer, huishoudelijke verzorging en tijdelijke vervangende zorg • Verstrekken van persoonsgebonden budgetten (pgb’s), waarmee inwoners zelf ondersteuning kunnen inkopen
Geëscaleerde zorg volwassenen Bieden van een veilige en beschermde woonomgeving, in samenwerking met onze partners in het sociaal domein. De focus ligt hierbij op persoonlijke en maatschappelijk herstel. In het Beleidsplan Bescherming en Opvang is aandacht voor de verschuiving van beschermd wonen in een zorginstelling naar thuis wonen met intensieve ambulante begeleiding.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 41 Speerpunten • Versterken van de samenwerking tussen zorg en veiligheid m.b.t. kwetsbare doelgroepen, zoals personen met verward gedrag en ex-gedetineerden • Vanuit het IZA de samenwerking versterken tussen zorgpartijen en het sociaal domein ten behoeve van inwoners met Ernstige Psychische Aandoeningen en zware mentale gezondheidsklachten (Verkennend Gesprek, Laagdrempelige steunpunten) • Samen met de regio uitvoering geven aan het beleidsplan Bescherming en Opvang • Uitvoering geven aan het regionaal Plan van aanpak Dakloosheid Reguliere activiteiten • Bieden van maatschappelijke opvang en begeleiding aan inwoners met meervoudige problematiek, waaronder inwoners met een verslaving en dak- en thuislozen • Bieden van beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen, daar waar mogelijk met de inzet van ambulante ondersteuning • Bieden van opvang en ondersteuning aan slachtoffers en het treffen van maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen en het terugdringen van huiselijk geweld met Veilig Thuis • Bieden van een inloopfunctie voor de GGZ-doelgroep, in samenwerking met de GGZinstelling
Jeugdhulp Wij willen eraan bijdragen dat onze jeugd de kansen en ondersteuning krijgt die ze verdient om op te groeien tot gezonde en zelfstandige volwassenen. Ouders zijn uiteraard als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Soms is ondersteuning nodig bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. We willen bereiken dat kinderen zoveel mogelijk in het gewone leven worden geholpen. Dit betekent dat we investeren in een stimulerende opvoed- en opgroei-omgeving in Hilversum. Als ouders en jeugdigen er met ondersteuning van hun netwerk (familie, vrienden, school of buren) niet uitkomen kunnen ze gebruikmaken van laagdrempelige voorzieningen in de buurt. Als binnen de pedagogische basis geen antwoord wordt gevonden – en ondersteuning nodig is – zetten we geïndiceerde jeugdhulp in. We willen de juiste hulp op het juiste moment inzetten. Speerpunten • Uitvoering geven aan beleidsagenda Jeugd 2024-2030 • Versterken van pedagogische basis en laagdrempelige voorzieningen • Inzetten op het versterken van de toegang van het Sociaal Plein, o.a. door toevoegen van hulpverleners en gezinsondersteuner • Uitvoering geven aan het Toekomstscenario, in samenwerking met Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderberscherming
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 42 Reguliere activiteiten • Uitvoering geven aan de wettelijke taken van de gemeente zoals beschreven in de Jeugdwet • Blijvend inzetten op beter gebruik maken van algemene voorziening in de wijk, zoals kinderen jongerenwerk • Blijvend inzetten op samenwerking met de huisartsen, met als doel passende ondersteuning voor jeugdigen en ook het voorkomen van verwijzing naar relatief zware zorg. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de praktijkondersteuners Jeugd GGZ. • Terugdringen van overlastgevende jeugd, onder andere door een persoonsgerichte aanpak, waarbij we streven naar meer verbinding tussen jeugd en veiligheid • Indiceren jeugdhulp (o.a. begeleiding, dagbesteding, pleegzorg, verblijf, jeugdhulp en GGZbehandeling) • Monitoren van kosten van jeugdhulp • Blijvend inzetten op samenwerking met andere domeinen (zoals onderwijs, armoede, Wmo, veiligheid en sport)
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 43
Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 stand 2025 2026 2027 2028 voorjaarsnota
02
Zorg
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
38.526
41.036
15.648
15.103
15.098
7.1
Volksgezondheid
6.016
7.292
7.297
5.262
5.262
02.01 Verbindende stad
44.542
48.327
22.945
20.366
20.360
4.2
Onderwijshuisvesting
9.675
12.992
9.166
9.127
8.785
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
8.006
8.198
7.920
7.918
7.538
02.02 Kansrijke stad
17.680
21.190
17.086
17.045
16.322
6.2
Toegang
3.717
0
0
0
0
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
185
178
178
178
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
2.684
2.672
2.669
2.665
6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
948
945
943
941
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.223
3.266
3.266
3.265
3.265
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
2.209
1.262
1.228
1.228
1.229
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
117
0
0
0
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
9.675
7.350
7.350
7.350
7.350
6.71B Begeleiding (WMO)
7.110
5.960
5.725
5.725
5.725
6.71C Dagbesteding (WMO)
1.170
450
450
450
450
44
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
6.408
12
12
12
12
6.72B Jeugdhulp behandeling
10.735
0
0
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
2.338
0
0
0
0
920
0
0
0
0
6.73B Gezinsgericht
1.250
0
0
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
3.465
0
0
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
2.207
0
0
0
0
920
0
0
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
1.395
1.429
1.429
1.429
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
16.761
16.794
16.824
16.824
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
2.125
2.125
2.125
2.125
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.73A Pleegzorg
6.74C Gesloten plaatsing
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 44
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
5.625
5.390
5.390
5.390
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
2.182
2.182
2.182
2.182
6.791 PGB WMO
0
1.000
1.000
1.000
1.000
6.792 PGB Jeugd
0
785
785
785
785
6.81
7
0
0
0
0
6.81A Beschermd wonen (WMO)
13.239
14.100
14.100
14.100
14.100
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang
5.278
5.278
5.017
5.016
5.047
33
0
0
0
0
6.82A Jeugdbescherming
2.308
1.790
1.787
1.793
1.799
6.82B Jeugdreclassering
160
0
0
0
0
6.82
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-
6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
3.442
3.423
3.417
3.411
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
2.214
2.202
2.198
2.195
02.03 Ondersteunende stad
76.532
78.815
78.059
78.078
78.100
Totaal Lasten
138.754
148.332
118.091
115.489
114.783
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-24.037
-24.812
-906
-561
-561
7.1
Volksgezondheid
-2.334
-2.252
-2.107
-12
-12
02.01 Verbindende stad
-26.371
-27.064
-3.013
-573
-573
-132
-134
-134
-134
-134
-4.649
-4.707
-4.433
-4.393
-4.014
-4.782
-4.841
-4.567
-4.527
-4.148
-21
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
02.02 Kansrijke stad 6.2
Toegang
6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
-1
-1
-1
-1
6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
-21
-21
-21
-21
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-80
-75
-75
-75
-75
6.60
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
-262
-257
-257
-257
-257
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-247
0
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-10
0
0
0
0
0
-495
-1.610
-1.607
-1.607
-167
-165
-165
-165
-165
6.82A Jeugdbescherming
-8
0
0
0
0
6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
-32
-32
-32
-32
6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
-18
-18
-18
-18
-796
-1.064
-2.179
-2.176
-2.176
-31.948
-32.969
-9.759
-7.276
-6.897
6.791 PGB WMO 6.81A Beschermd wonen (WMO)
02.03 Ondersteunende stad Totaal Baten
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 45
Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Saldo van baten en lasten
106.807
115.362
108.332
108.213
107.886
1.592
-2.792
0
0
0
108.399
112.570
108.332
108.213
107.886
* In 2024 en 2025 zijn zowel de kosten als de opbrengsten met betrekking tot de opvang van ontheemden uit Oekraïne opgenomen in Taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie. Opvang van vluchtelingen, waaronder uit Oekraïne. Naast het bieden van onderdak zullen we ons onder andere richten op inkomensondersteuning, het organiseren van (medische) zorg en onderwijs. Ook communicatie met inwoners, partners en de raad heeft onze aandacht.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 46
Programma 3 - Werken
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 47 Kaderstellende) nota's
Ondernemende stad • Uitwerkingsnota Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid, Handen uit de mouwen (2008) • Uitwerkingsnota Toerisme en Recreatie, Binnenpret en Buitenkansen (2008) • Uitwerkingsnota Zorg, Economische kansen voor de zorg (2009) • Programma Aanpak Leegstand (2012) • Programma Havenkwartier (2013) • Programma Kerkelanden (2014) • Mediavisie (2016) • Detailhandelskader (2017) • Evenementenkader (2017) • Horecakader (2017) • Winkeltijdenverordening (2018) • Economisch perspectief 2040 (2021) • Verordening marktgelden 2023 (2022) • Agenda Economie & Media (2022-2023) • Gebiedsagenda Centrum (2023) Werkende en sociale stad • Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (WSW) Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep (2008) • Beleidsregels woonkosten en schoolverlaters (2015) • Beleidsregels boete bij schending inlichtingenplicht (2016) • Beleidsregels Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum (2016) • Beleidsregels Inkeerregeling (2017) • Regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan "Werken aan werk" (2019) • Beleidsregels bijstand voor zelfstandigen (Bbz) (2020) • Beleidsregels schulddienstverlening Hilversum (2020) • Regeling parttime ondernemen (2020) • Beleidsregels re-integratie en tegenprestatie (2021) • Beleidsregels Verhaal en Terugvordering (2021) • Beleidsagenda armoede en schulden 2024-2030 • Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum
(2023) • Verzamelverordening inkomensvoorzieningen Hilversum (2023) • Visie sociaal domein (2023)
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 48 Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Werken zijn: • Hilversum Marketing • Mediacampus NL • Ondernemers(organisaties) • Onderwijsinstellingen; vooral MBO, HBO en universiteiten • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Samenwerkingsverbanden zoals de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de Economic Board Utrecht (EBU), Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, de Economic Board Amsterdam (EBA) en G40 • Stadsfonds • Tomingroep (verbonden partij) • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) • Werkkamer
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 49
Ondernemende stad Opgave van de stad Hilversum is een aantrekkelijke stad om in te wonen en te werken. De balans tussen wonen, werken en voorzieningen zorgt voor een goed leef- en vestigingsklimaat. Onze bedrijven en organisaties zorgen voor werkgelegenheid en dragen bij aan de ontwikkeling van talent en innovatie. De Hilversumse bedrijven spelen ook een belangrijke rol bij vraagstukken als de energietransitie, duurzame mobiliteit en een inclusieve arbeidsmarkt. Ook dragen ze bij aan levendigheid, horeca, cultuur en andere voorzieningen. De beschikbaarheid van ruimte blijft een belangrijk aandachtspunt voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven op zowel de formele werklocaties als in de gemengde gebieden. Dit geldt ook voor het opleiden van talent, waarbij een leven lang ontwikkelen centraal staat. Het aantal banen is het afgelopen jaar licht gestegen. Onzeker is hoe zich dat ontwikkelt in een periode met een instabiele mondiale economie. Onze inzet is daarin het weerbaar en flexibel houden van onze economie. Indicatoren Naam indicator
Referentiewaarde
Streefwaarde
Bron
Wettelijk
2021
2022
2023
2024
2025
Percentage functiemenging (verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 014 (alleen wonen) en 100 (alleen werken)). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen)
53,7
54,2
54,4
53
> 53
Vestigingen van bedrijven, 016 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
199,0
216,5
224,2
185
185
LISA
Wettelijk
Banen, aantal per 1.000 021 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar
850,5
871,5
864,1
880
880
CBS/LISA
Wettelijk
138,0
150
150
Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
Aantal studenten dat hbo onderwijs volgt in Hilversum Leegstand kantoren, percentage van totale verhuurbare kantoorvloeroppervlakte Leegstand winkels, percentage van totale winkelvloeroppervlakte
CBS - BAG/LISA Wettelijk
5,9
6,0
6,0
5
<5
Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
6,3
7,8
7,0
6
<6
Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
Percentage banen in de creatieve bedrijfstakken t.o.v. totaal aantal banen
28,0
27,0
27,0
28
> 28
Atlas voor gemeenten, LISA
Niet wettelijk
Werkgelegenheidsgroei in procenten
1,1
3,0
3,0
2,5
2,5
CBS, LISA
Niet wettelijk
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 50
Economische ontwikkelingen We versterken de Hilversumse en regionale economie door het verbeteren van de samenwerking met de (ondernemers)organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. We verbinden economische kansen aan maatschappelijke vraagstukken zoals mobiliteit, duurzaamheid en een inclusieve arbeidsmarkt. We zetten in op de versterking van de sectoren media en ICT en hebben aandacht voor stadsverzorgende bedrijven. Daarbij hebben we aandacht voor het huisvesten van bedrijven die banen bieden voor praktijkgeschoolden.
Speerpunten • Opstellen van een Economische Visie met uitvoeringsprogramma • Actualiseren horecabeleid. • Opzetten van een ondernemerspanel in samenwerking met het Platform Economie. • Verkennen samenwerkingsmogelijkheden voor nieuwe vormen van onderwijs en onderzoek. • Versterken van de samenwerking tussen (ondernemers)organisaties en het Stadsfonds via het Platform Economie. • Stimuleren en faciliteren van bedrijvigheid circulaire economie. Reguliere activiteiten • Ondersteunen van de mediasector bij het ontwikkelen van innovaties en indien kansrijk deze ook toe te passen in andere sectoren. • Uitvoering geven aan uit de samenwerkingsagenda’s met MBO College, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. • Actief deelnemen aan de Utrecht Talent Alliantie (UTA). Samen pakken we de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan en ontwikkelen we het talent dat onze regio nodig heeft. Zo bouwen we gezamenlijk aan een sterke en duurzame economische toekomst voor de regio. • Stimuleren van initiatieven die aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. • Versterken van de positie van Hilversum in samenwerkingsverbanden die bijdragen aan economische ontwikkeling.
Werklocaties Om de ontwikkeling van de economie in Hilversum voort te zetten, gaan we werklocaties herstructureren/intensiveren en voegen we werkfuncties toe aan gemengde locaties. Dit is noodzakelijk in deze krappe markt. Daarbij dient de basis op orde te zijn: toekomstbestendige werklocaties zijn groen, goed bereikbaar, duurzaam, veilig en aantrekkelijk voor werknemers en bedrijven. Concreet gaan we hiervoor aan de slag met gebiedsagenda’s voor de werklocaties in Zuidwest, het centrum en het Media Park inclusief campusontwikkeling. Verduurzaming is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De gebiedsontwikkeling van het Arenapark is in volle gang. Dit is straks dé internationaal aantrekkelijke kantoorlocatie, met ruimte voor wonen en sport. Ontwikkelingen zijn ook gaande in het Stationsgebied. Hier is in de toekomst meer plek voor kantoren en creatieve bedrijven. Het centrum, Crailo en de wijken bieden ook kansen voor werken, functiemenging blijven we stimuleren.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 51 Speerpunten • Uitvoering geven aan de gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest. • Uitvoering geven aan de gebiedsagenda Centrum. • Ondersteunen campusontwikkeling Media Park en het opstellen van een samenwerkingsagenda. • Ontwikkelen van het Arenapark richting een levendige campus met een herkenbaar sportprofiel. • Uitvoering geven aan de plannen voor de Kerkbrink, waaronder verplaatsing van de bibliotheek en LAB Hilversum. Tot definitieve realisatie gaan we door met de (tijdelijke) activiteiten op en rond de Kerkbrink. • Positioneren van Crailo en het stationsgebied als nieuwe werklocaties op de markt, die de komende jaren beschikbaar zullen komen voor uitgifte. • Ondersteunen van de uitvoering van de herinrichting van de Gijsbrecht. Reguliere activiteiten • Faciliteren van de verduurzaming en verlevendiging van het Media Park tot een bruisende mediacampus. • Creëren van ruimte voor werken passend bij de plannen voor het stationsgebied en het centrum. • Benutten van kansen voor (her)ontwikkeling van locaties voor kantoren, (flex)werk en ontmoetingsplekken. • Versterken van professionalisering van ondernemersorganisaties voor de werklocaties en winkelgebieden. • Inspanningen leveren om de verduurzaming van bedrijven en werklocaties te stimuleren.
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Het ondersteunen van bestaande en nieuwe bedrijven in hun ambities, gericht op groei van de werkgelegenheid en bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Inzet is een goede dienstverlening aan alle bedrijven (groot, mkb en zzp) in alle sectoren.
Speerpunten Reguliere activiteiten • Voortzetten van strategisch accountmanagement om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn. • Uitvoeren van de jaarlijkse Monitor Economie Hilversum. • Voortzetten van de online ondernemersnieuwsbrief. • Inzetten van ROM regio Utrecht voor dienstverlening aan ons bedrijfsleven. • Promoten van internationale acquisitie via ROM Regio Utrecht en samenwerken met Utrecht International Center (UIC) en Amsterdam Expat Center om hun internationale inwoners en bedrijven met internationale medewerkers verder te ondersteunen.
Economische promotie We zijn trots op onze stad en positioneren Hilversum als aantrekkelijke plek voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Een sterke identiteit verstevigt de economische positie en de aantrekkingskracht van Hilversum. We hebben aandacht voor de verschillende profielen van de deelgebieden. Het positioneren van Hilversum doen we samen met Hilversum Marketing, via strategisch accountmanagement en in samenwerking met organisaties en bedrijven binnen de MRA en Regio Utrecht.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 52
Speerpunten • Warm welkom voor nieuwe (buitenlandse) vestigers via het Utrecht International Centre Utrecht en via Amsterdam Expat Center en IN Amsterdam. Reguliere activiteiten • Ondersteunen van Hilversum Marketing bij het versterken van de positionering van Hilversum voor ondernemers. • Inzetten van strategisch accountmanagement voor de profilering van onze stad als aantrekkelijke vestigingslocatie. • Ondersteunen van evenementen passend bij de Mediastad, zoals de Dutch Media Week en de Top2000. • Samenwerken met belanghebbenden om organisaties te interesseren voor Hilversum als locatie voor congressen en evenementen.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 53
Werkende stad Opgave van de stad Hilversum streeft ernaar om een samenleving te creëren waarin zoveel mogelijk inwoners op basis van hun capaciteiten kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. We begrijpen dat niet iedereen op eigen kracht passend werk kan vinden om zelfstandig in hun inkomen te voorzien. Daarom bieden we ondersteuning door middel van scholing en het faciliteren van arbeidsbemiddeling voor diegenen die dat nodig hebben. We investeren in samenwerking met werkgevers, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de regio en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om dit te realiseren. Voor mensen met een wettelijke indicatie en een afstand tot de arbeidsmarkt bieden we extra begeleiding. Onze partner Tomingroep zorgt voor passende arbeidsplaatsen, ook binnen de gemeentelijke organisatie. Indicatoren Naam indicator
Referentiewaarde
Streefwaarde
Bron
Wettelijk
2021
2022
2023
2024
2025
Netto arbeidsparticipatie, percentage van de werkzame 024 beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking
70,5
73,2
74,3
75
75,5
CBS Wettelijk Arbeidsdeelname
Werkloze jongeren, percentage 16 t/m 22 jarigen
2,0
2,0
2,0
1
1
CBS Wettelijk Jeugdmonitor
Lopende reintegratievoorzieningen, aantal 028 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
199,7
201,7
209,2
220
220
CBS
319,0
243,0
243,0
300
325
Gemeente Hilversum
026
Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk, fulltime en parttime
Wettelijk
Begeleide participatie We verbeteren de kansen op werk door inwoners met een wettelijke indicatie te begeleiden naar werk naar eigen vermogen. Ook begeleiden we werkgevers hierbij. We bieden een vangnet zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn bezig om inwoners met een zorgbehoefte zo veel mogelijk via begeleide participatie te bedienen. Speerpunten • Mogelijkheden onderzoeken voor de totstandkoming van een regionaal werkcentrum (RWC). • Het proactief uitbreiden van budgetbeheer voor inwoners die moeite hebben met hun financiën. Daarnaast intensiveren we de nazorg na schuldtrajecten om herhaling te voorkomen. • We breiden de financiële educatie voor jongeren uit om hen beter voor te bereiden op een stabiele financiële toekomst. • We verbeteren de informatieverspreiding over onze dienstverlening door communicatie af te stemmen op de behoeften van de doelgroep. Hierbij maken we gebruik van visuele en auditieve middelen, zoals afbeeldingen, pictogrammen, geluidsfragmenten en video's, om ook laaggeletterden effectief te bereiken.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 54 Reguliere activiteiten • Uitvoeren van ‘nieuw beschut werk’ volgens de Participatiewet door Tomingroep. • Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening door Tomingroep. • Deelnemen aan de werkkamer ten behoeve van banenafspraak. • Versterken van de samenwerking met stedelijke partners, zoals opbouwwerkers en consulenten van Stichting MEE, om ondersteuning dichtbij en laagdrempelig voor inwoners te organiseren. Door deze samenwerking kunnen inwoners vanuit verschillende invalshoeken kennismaken met de mogelijkheden van ons aanbod.
Arbeidsparticipatie We leggen de focus op de begeleiding van onze inwoners naar werk, zodat iedereen kan meedoen in de samenleving. Wanneer werk niet direct binnen de mogelijkheden ligt, bieden we mensen mogelijkheden voor bijscholing of door werkervaring op te doen via vrijwilligerswerk. Speerpunten • Uitvoering geven aan het Actieplan OmBUIGen en de daarin opgenomen actiepunten. • Creëren van tien basisbanen. • Intensiveren van de nazorg aan uitstromers om her-instroom in de bijstand te voorkomen. • Inburgering en re-integratie nieuwkomers. • Regionaal Arbeidsmarktbeleid. De ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum en het instellen van het Regionaal Beraad. Reguliere activiteiten • Stimuleren van inwoners om mee te doen in de Hilversumse samenleving via fulltime of deeltijd werk, (deeltijd ondernemerschap) of via vrijwilligerswerk, indien betaald werk niet haalbaar blijkt. • Adviseren van werkzoekenden, werknemers en werkgevers over opleidingstrajecten en financiering daarvan via het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek. • Bieden van werkgeversdienstverlening samen met het UWV. • Uitvoeren van de regionale aanpak jeugdwerkloosheid. • Doorontwikkelen van de regionale samenwerking met arbeidsmarktpartners.
• Begeleiden van mensen met een blijvende arbeidsbeperking naar een arbeidsplaats, op basis van de banenafspraak, zowel bij werkgevers als binnen de gemeentelijke organisatie. • Uitvoeren van de nieuwe Wet Inburgering 2022.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 55
Sociale stad Opgave van de stad Hilversum biedt een (tijdelijk) financieel vangnet aan inwoners die dat nodig hebben, waarbij een ruimhartig minimabeleid voor huishoudens met inkomens tot 130% van het wettelijk sociaal minimum wordt gehanteerd. We onderzoeken ook mogelijkheden om beter gebruik te kunnen maken van data, zoals gegevens van het CAK over betalingsachterstanden op de zorgverzekering en de actie op beslag op uitkering. Onze focus ligt op het ondersteunen van inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving en te voorkomen dat ze geïsoleerd raken. Hierdoor streven we naar een betere levenskwaliteit en een vermindering van de noodzaak voor sociale voorzieningen. Indicatoren Naam indicator Personen met een 027 bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners Aantal inwoners dat de stap zet naar schuldhuldhulpverlening (inclusief budgetcoaching en toeslagenaffaire)
Referentiewaarde
Streefwaarde
Bron
Wettelijk
400
CBS
Wettelijk
500
Gemeente Hilversum
Niet wettelijk
2021
2022
2023
2024
2025
448,5
364,3
345,4
400
342,0
376,0
498,0
N.v.t.
Inkomensregelingen en schuldhulpverlening We zorgen ervoor dat iedereen in de samenleving kan meedoen door een vangnet te bieden wanneer dat nodig is. Dit omvat het verstrekken van inkomen wanneer er recht op is, het bieden van aanvullende inkomensondersteuning indien nodig, en het effectief helpen van inwoners met ernstige schulden. Gezien de toenemende druk op bestaanszekerheid door inflatie, zijn we vastberaden om binnen onze mogelijkheden een stevig vangnet te bieden. Het doel van onze schuldhulpverlening is om belemmeringen op te heffen en de drempels die inwoners ervaren bij het aanvragen van hulp te verlagen. De beschikbare hulp is zichtbaar en wordt dicht bij de inwoners georganiseerd. In een vroeg stadium pakken we signalen over financiële problemen actief op. We werken nauw samen met professionals die in de wijk werken. We gaan samen met inwoners op zoek naar oplossingen die gericht zijn op hun eigen kracht. We zorgen ervoor dat alle Hilversumse kinderen die dat nodig hebben, de benodigde hulp krijgen, om zo gelijke kansen te creëren. Speerpunten • Uitvoering geven aan het gemeentelijk minimabeleid Hilversum en invoeren van automatische uitbetaling van de regelingen. • Uitvoering geven aan de beleidsagenda armoede en schulden 2023-2030.
• Vergroten van het bereik door intensivering van preventie, vroegsignalering en het vergroten van het gebruik van gemeentelijke regelingen. • Verminderen van het aantal inwoners met problematische schulden. • Inzet van budgetcoaches met focus op coachen van inwoners op gedrag en het doorbreken van aangeleerde gewoontepatronen • Uitbreiden van financiële educatie aan jongeren met Moneyway en Moneystart ter vergroting bereik.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 56 Reguliere activiteiten • Ondersteuning van gedeputeerde ouders toeslagenaffaire, hun kinderen en ex-partners. • Doorontwikkeling van e-diensten waarbij de focus ligt op eenvoud, toegankelijkheid en bekendheid. • Bestrijden van kinderarmoede door een ruimhartig minimabeleid. • Beperken van de instroom in de schuldhulp door uitbreiding van preventie en vroegsignalering. • Verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet en voorkomen niet-gebruik van aanverwante regelingen. • Uitvoeren van landelijke en lokale regelingen waaronder de studietoeslag, inkomenstoeslag en bijzondere bijstand. • Schuldhulpverlening (preventie, vroegsignalering, budgetcoaching, schulphulptrajecten en nazorg), aan zowel particulieren als zelfstandigen aan te bieden.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 57
Middelen begrotingsprogramma Overzicht taakvelden Bedragen x € 1.000
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 stand 2025 2026 2027 2028 voorjaarsnota
03
Werken
3.1
Economische ontwikkeling
3.999
3.824
3.650
3.632
3.666
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
47
-56
-56
-56
-57
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
325
256
256
256
256
3.4
Economische promotie
829
852
852
852
852
03.01 Ondernemende stad
5.200
4.877
4.702
4.684
4.716
6.4
Begeleide participatie
7.247
7.586
7.529
7.523
7.579
6.5
Arbeidsparticipatie
6.254
6.182
6.308
6.013
6.006
03.02 Werkende stad
13.501
13.768
13.837
13.536
13.586
6.3
49.548
51.381
50.889
50.434
50.428
03.03 Sociale stad
49.548
51.381
50.889
50.434
50.428
Totaal Lasten
68.249
70.026
69.428
68.653
68.730
Inkomensregelingen
3.1
Economische ontwikkeling
-11
-10
-10
-10
-10
3.3
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
-791
-902
-909
-916
-916
3.4
Economische promotie
-80
-80
-480
-480
-480
-882
-992
-1.399
-1.406
-1.406
03.01 Ondernemende stad 6.4
Begeleide participatie
-2
-2
-2
-2
-2
6.5
Arbeidsparticipatie
-33
-39
-39
-39
-39
-34
-40
-40
-40
-40
-35.046
-35.062
-35.612
-35.612
-35.612
03.03 Sociale stad
-35.046
-35.062
-35.612
-35.612
-35.612
Totaal Baten
-35.962
-36.095
-37.052
-37.059
-37.059
Saldo van baten en lasten
32.287
33.931
32.376
31.595
31.671
-300
-300
-150
0
0
31.987
33.631
32.226
31.595
31.671
03.02 Werkende stad 6.3
Inkomensregelingen
Mutaties reserves Saldo van baten en lasten
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 58
Programma 4 - Bestuur
(Kaderstellende) nota's
• • • • • • • • •
Sluiting drugspanden Hilversum, artikel 13B Opiumwet, Damoclesbeleid (2021) de Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Hilversum 2022 (2022) Regionale Samenwerkingsagenda RSA 2023 - 2026 (2022) Integraal veiligheidsplan 2023-2026 (2023) Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2024) Regionaal Beleidsplan Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2025-2028 (2024) Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam (EVMRA) (2024) Actieplan Open Overheid (OGP) 2023-2027 (2023) Landelijk Programma Digitale Overheid (Digitale Overheid)
Betrokken partijen Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Bestuur zijn: • Economic Board Utrecht (EBU) • Metropoolregio Amsterdam (MRA) • Politie en Openbaar Ministerie • Regio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) en omliggende gemeenten • Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (verbonden partij) • Zorg en Veiligheidshuis
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 59
Veilige stad Opgave van de stad We werken aan een leefbare en veilige stad met betrokken inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De veiligheid in Hilversum waarborgen is een voorwaarde voor het hebben en behouden van een levendige stad. De veiligheidsopgave wordt steeds complexer en vraagt een integrale aanpak met betrekking tot openbare orde, criminaliteit, overlast, ondermijning en onveilige situaties. Hiervoor zetten we in op preventie, signalering, interventie en handhaving. We sturen aan op voldoende inzet vanuit de eigen organisatie en op een goede samenwerking met de veiligheidspartners. De gemeenteraad heeft hiervoor middels het Integrale Veiligheidsplan 2023 2026 de prioriteiten ondermijning, digitale veiligheid, drugshandel op straat en maatschappelijke onrust vastgesteld. Indicatoren
006
Verwijzingen Halt, aantal per 1.000 inwoners van 12-17 jaar
4,3
4,8
5,2
5,0
5,8
Stichting Halt
Wettelijk
008
Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners
1,5
2,2
2,6
2,0
≤2,0
CBS
Wettelijk
009
Geweldsmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners
4,2
4,9
4,6
5,0
≤5,0
CBS
Wettelijk
010
Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners
1,6
1,6
1,4
2,0
≤2,0
CBS
Wettelijk
Vernielingen en beschadigingen 011 (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners
6,6
6,6
6,5
7,0
≤7,0
CBS
Wettelijk
Percentage inwoners dat zich ‘s avonds veilig voelt op straat in het centrum tijdens het uitgaan
81,0
79,0
78,0
80,0
≥80,0
Hilversum Monitor
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in eigen buurt
89,0
88,0
87,0
90,0
≥90,0
Hilversum Monitor
Openbare orde en veiligheid We werken aan een leefbare en veilige stad. We zijn zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar. Wij zetten in op een verbeterd veiligheidsgevoel door middel van preventie en het aanpakken van problemen. Waar nodig treden we handhavend op. We werken integraal, in de zin dat ons beleid zich richt op het sociale-, fysieke- en het veiligheidsdomein. De gemeente werkt hiervoor intensief samen met politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Versa, woningcorporaties en vele andere partners. We handelen samenlevingsgericht en participeren in wijkteams, zorgnetwerken en buurtoverleggen.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 60 Speerpunten • • • • •
Intensiveren van en uitvoering geven aan de persoonsgerichte aanpak voor personen met onbegrepen gedrag in samenwerking met partners binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Intensiveren van en uitvoering geven aan de intentieverklaring jonge aanwas ondermijnende criminaliteit met het VO en MBO college en de intentieverklaring veilig in en rond school met het MBO college Hilversum. Doorontwikkelen integrale groepsaanpak in combinatie met sociale media factoren en fluïde netwerken met focus op preventie van de problematiek. Intensiveren van voorlichtingen die zich specifiek richten op jeugdcriminaliteit, jongeren aanwas, pesten, digitale weerbaarheid en jeugdoverlast. Herzien en vaststellen van het Convenant Veilig Ondernemen voor het bedrijventerrein ZuidWest.
Reguliere activiteiten • • • • • • • • • • •
Uitvoering geven aan het programma Zorg en Veiligheid. Uitvoering geven aan het Integrale veiligheidsplan 2023 – 2026, met focus op de prioriteiten ondermijning, maatschappelijke onrust, digitale veiligheid en drugshandel op straat. Uitvoering geven aan het Handhavings- en uitvoeringsprogramma VTH. Uitvoering geven aan het coffeeshopbeleid en het keurmerk voor Hilversumse coffeeshops. Verbinden van zorg en veiligheid om preventie, repressie en nazorg op een juiste manier in te zetten. Uitvoering geven aan het convenant Veilig Uitgaan (d.d. 2024) voor het vergroten van een gezellig, veilig en aantrekkelijk uitgaansklimaat. Uitvoering geven aan het sekswerkbeleid. Uitvoeren van maatregelen om de jonge aanwas van ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Aansluiten bij en invulling geven aan de prioriteiten van de Regionale Veiligheidsstrategie Continueren van de integrale aanpak overlast gevende groepen met focus op preventie en de aanpak van overlast op straat. Aanpakken van zware woonoverlast op grond van de Wet aanpak woonoverlast door middel van het toepassen van bestuursdwang via de Algemene Plaatselijke Verordening en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
Crisisbeheersing en de veiligheidsregio We zetten in op het vergroten van bewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven. De Veiligheidsregio levert snelle en goede hulpverlening en brandweerzorg bij incidenten, rampen en crises conform de wettelijke taken. De gemeente draagt daaraan bij met een professionele organisatie voor gemeentelijke crisisbeheersing.
Speerpunten • • • •
Vernieuwen veiligheidsconvenant met het Mediapark. Doorontwikkeling van de interregionale crisisorganisatie in samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland. Stakeholders van het Mediapark ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezamenlijke risicoanalyse, beveiligingsconcept en crisisorganisatie. Ontwikkelen handelingskader demonstraties met politie en OM.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 61 Reguliere activiteiten • • • • • • • • •
Uitvoering geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het vlak van crisisbeheersing. Sturen op de prestaties van de verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Organiseren van opleidingen, trainingen en oefeningen in het kader van de gemeentelijke crisisorganisatie. Vergroten van de bewustwording van de veiligheidsrisico’s onder minder zelfredzame inwoners in samenwerking met de Veiligheidsregio en andere gemeenten. Bijdragen aan de regionale opgave Toekomst Bevolkingszorg bij rampen en crises. Bijdragen aan het programmateam opvang vluchtelingen voor de opvang en begeleiding van ontheemden. Regie voeren op operationele werkafspraken met stakeholders van het Mediapark en externe hulpdiensten. Het faciliteren van demonstraties binnen de grenzen van de wet. Faciliteren en ondersteunen van de tijdige realisatie van de gemeenschappelijke meldkamer Midden Nederland van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in Hilversum.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 62
Dienstverlening aan de stad Opgave van de stad De dienstverlening is het visitekaartje van de gemeente. In onze informatievoorziening, processen taalgebruik en producten stellen wij de inwoners centraal. We richten ons op: innovatie, het verder digitaliseren en doorontwikkelen van de (persoonlijke) dienstverlening en het verbeteren van de efficiëntie. Om dit te realiseren ligt de focus op een drietal aspecten. Ten eerste het gemak voor de gebruiker: wij houden rekening met de digitaliserende samenleving, de gemeentelijke producten zijn vindbaar en toegankelijk en wij zijn voor iedereen bereikbaar. Ten tweede richten wij ons op betrokkenheid: onze medewerkers zijn klantgericht, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag en durven af te wijken van de gebaande paden wanneer nodig. Ten derde werken we open en transparant. Indicatoren
1
Waardering van inwoners over de dienstverlening van de gemeente
7,2
6,9
7,0
7,5
7,5
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
2
Waardering van inwoners over de digitale dienstverlening van de gemeente
7,0
6,9
7,0
7,5
7,5
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
3
Waardering van bezoekers over de dienstverlening van het Sociaal Plein
7,0
7,0
7,3
7,5
7,5
Hilversum Monitor
Niet wettelijk
Burgerzaken (gemeentelijke dienstverlening) Naast het uitvoeren van wettelijke taken op het gebied van Burgerzaken, waarbij inclusiviteit vanzelfsprekend is, is het noodzakelijk om verbeteringen door te voeren als gevolg van veranderende en complexere dienstverlening. Dit betreft onder andere de integratie van diverse culturele achtergronden en het omgaan met inwoners met een niet-Nederlandse geboorteakte, wat uitdagingen kan veroorzaken bij de inschrijving in de Basis Registratie Personen. Tevens zijn er nieuwe mogelijkheden voor burgers, zoals het toevoegen van een tweede achternaam en het veranderen van geslacht. Onze dienstverlening op het gebied van Burgerzaken bieden wij via verschillende kanalen aan: fysiek, digitaal en telefonisch. We volgen landelijke ontwikkelingen op de voet en besteden aandacht aan de wensen en verwachtingen van zowel inwoners als ondernemers.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 63 Speerpunten • • • •
Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door het doorontwikkelen van houding, gedrag en competenties met als doel het realiseren van een positievere interactie en een betere service-ervaring. Verder aansluiten op MijnOverheid voor zowel inwoners als ondernemers om de dienstverlening te verbeteren. Voldoen aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) die regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Aanbesteding en implementatie van een nieuwe klant contact centrum applicatie (KCC) en een nieuw doorgeleiding- en afsprakensysteem.
Reguliere activiteiten • • • • • • • •
Waarborgen van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen zodat het mogelijk is om op een goede wijze uitvoering te geven aan wettelijk voorgeschreven taken, zoals het verstrekken van identiteitsdocumenten, uittreksels en behouden van regie. Verstrekken van burgerzaken producten, zoals reisdocumenten, uittreksels en verklaringen omtrent gedrag. Opleiding van medewerkers Burgerzaken ten behoeve van Certificering eis. Verder digitaliseren van onze producten met oog voor inclusieve dienstverlening aan groepen die minder digitaal vaardig zijn. Verhogen van de kwaliteit door servicenormen te formuleren die de verwachtingen van burgers duidelijk omschrijven, met een focus op procesoptimalisatie en het verbeteren van doorlooptijden. Voldoen aan de Wet open overheid (Woo) om overheidsinformatie meer openbaar toegankelijk te maken (zie paragraaf Wet Open Overheid). Continueren van de deelname aan de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA). Verbeteren van de kwaliteit en bereikbaarheid van de dienstverlening.
PROGRAMMABEGROTING 2025 GEMEENTE HILVERSUM | 64
Effectief en efficiënt bestuurde stad Opgave van de stad De gemeente Hilversum streeft ernaar een transparante, volwaardige en betrouwbare partner te zijn voor inwoners, organisaties en andere overheden. Samen met onze partners willen we de uitdagingen in de stad aanpakken. Hilversum heeft veel verschillende samenwerkingsverbanden die essentieel zijn voor het aanpakken van integrale vraagstukken, het uitwisselen van kennis en het uitvoeren van taken. Hierbij is het belangrijk dat de rollen, opdrachten, taken en democratische verantwoording duidelijk omschreven zijn. We willen onze partners betrekken bij zowel het beleid als de uitvoering en transparant zijn over onze plannen en resultaten. Het nakomen van afspraken is voor ons essentieel om een betrouwbare partner te zijn. Indicatoren Naam indicator