Db03 Raadsbrief, Informatie jeugdhulp.pdf
Tekst van het document
Pagina 26 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
2.5
Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
Het totale aantal cliënten binnen segment 3 is in 2022 met ruim +10% fors gestegen. De totale gefactureerde kosten zijn ook gestegen maar minder hard dan het aantal cliënten, waardoor de gemiddelde kosten per cliënt met -2% licht zijn gedaald.
Grafiek 20. Aantal cliënten Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
De trend van 2022 is vergelijkbaar met die van 2021, 2020 was door corona een atypisch jaar. Vanaf augustus 2022 is er een lichte stijging waarneembaar in het aantal cliënten (grafiek 20). Begin 2022 werd er binnen instellingen door de coronamaatregelen nog met kleinere groepen gewerkt en hadden aanbieders nog veel last van no show. Vanaf de tweede helft van het jaar zijn aanbieders weer met grotere groepen gaan werken waardoor meer cliënten tegelijkertijd zorg konden ontvangen.
Pagina 27 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 21. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
Grafiek 22. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 3. Dagbehandeling en dagbesteding
De gemiddelde kosten per cliënten zijn in 2022 met -2% gedaald (grafiek 22). De daling wordt grotendeels veroorzaakt door de relatief lichte zorgvorm “Dagbehandeling B/KDC – categorie 1”, hiertoe behoren de producten “Dagbehandeling B”, “Dagbehandeling in KDC” en “Respijtzorg” (hierbij worden mantelzorgtaken tijdelijk overgedragen aan professionele verzorgers). Het aantal jeugdigen binnen deze categorie is met +15% toegenomen, de totale kosten zijn met -4% afgenomen ten opzichte van 2021. Vanuit de aanbieders in de gehandicaptensector komen er signalen dat er vanwege capaciteitstekorten meer kinderen worden aangenomen voor minder dagdelen. Dit zorgt voor een stijging van het aantal cliënten en een daling van de gemiddelde kosten per client.
Pagina 28 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Inkoopdoelen Een van de inkoopdoelen voor 2022 is het realiseren van BSO+ (buitenschoolse opvang waarbij meer begeleiding, zorg en extra aandacht wordt geboden). In 2022 hebben voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met aanbieders maar het is nog niet gelukt BSO+ daadwerkelijk te realiseren. In 2023 zullen de kosten en mogelijkheden verder worden onderzocht alsook gesprekken worden gevoerd met andere gemeenten en regio’s die dit al wel hebben weten te realiseren.
2.6
Segment 4. Ambulante jeugdhulp
Het totaal aantal cliënten binnen het ambulante segment is in 2022 met een fractie gestegen ten opzichte van 2021, ook de totale gefactureerde kosten zijn met +0,5% licht gestegen. Waar het aantal cliënten in de eerste maanden van 2022 nog onder het niveau van 2021 lag, is dat vanaf augustus niet meer het geval (grafiek 23). Tabel 7 toont de cliëntenaantallen verdeeld op hoofdcategorieën binnen het ambulante segment.
Grafiek 23. Aantal cliënten Segment 4. Ambulante jeugdhulp
Pagina 29 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Begeleiding individueel Behandeling/begeleiding groep Basis GGZ Specialistische GGZ GGZ hoog specialistisch Ernstige dyslexie Totaal
2020 2.482 113 2.193 2.118 2.357 680 7.994
2021 2.496 106 2.129 2.227 2.164 670 7.801
2022 2.565 106 2.125 2.393 2.047 683 7.884
2022 vs 2021 3% 0% 0% 7% -5% 2% 1%
Tabel 7. Aantal cliënten naar categorie binnen segment 4
Het aantal cliënten binnen de categorie GGZ hoog specialistisch is met -5% aanzienlijk gedaald. Zorgaanbieders geven aan dat personeelstekorten, waardoor men onvoldoende capaciteit heeft voor instroom, en het bereiken van het budgetplafond hier de voornaamste redenen van zijn. Daarnaast geven diverse ambulante aanbieders aan te kampen met lange trajecten waardoor er weinig tot geen in- en uitstroom is, of bieden overbruggingszorg voor jeugdigen op wachtlijsten. Het aantal jeugdigen dat individuele begeleiding krijgt is in 2022 met +3% licht gestegen. In gesprekken met aanbieders komt naar voren dat deze zorgvorm steeds meer wordt ingezet om uithuisplaatsingen en opnames te voorkomen. Ook wachtlijsten bij andere jeugdhulpdiensten maken dat vaker individuele begeleiding wordt ingezet. Omdat ook hier personeelstekorten en beperkte budgetruimte een rol spelen, is het waarschijnlijk dat de stijging hierdoor beperkt is gebleven tot slechts +3%. De specialistische GGZ is met +7% aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2021 en zelfs met +13% ten opzichte van 2020. Wanneer er wordt ingezoomd op deze categorie, wordt zichtbaar dat deze stijging voor een groot deel wordt veroorzaak door de toename van “Curatieve GGZ-zorg door (kinder)artsen”, dit betreft meestal medicatiebehandeling voor ADHD.
Het aantal jeugdigen wat deze zorgvorm ontvangt ondergaat een forse stijging, van 664 jeugdigen in 2020 naar 792 in 2021 en zelfs naar 905 in 2022 (+14%). De budgetten die hiermee gemoeid zijn, zijn de afgelopen jaren verdubbeld. De grootste zorgvorm binnen de categorie specialistische GGZ is “Jeugd-ggz behandeling specialistisch”. Het aantal jeugdigen binnen deze zorgvorm is gestegen van 1.469 naar 1.545 (+5%), de kosten van dit product zijn in 2022 met +26% fors gestegen van € 4.58 miljoen naar € 5.77 miljoen. Ondanks de ambitie van de regio om meer groepsbehandeling en groepsbegeleiding in te zetten in plaats van individuele behandeling en begeleiding, is het aantal jeugdigen in groepsbehandeling en groepsbegeleiding gelijk gebleven in 2022 ten opzichte van 2021. De kosten van de groepsbehandeling en groepsbegeleiding zijn echter wel meer dan verdubbeld (tabel 8).
Begeleiding individueel Behandeling/begeleiding groep Basis GGZ Specialistische GGZ GGZ hoog specialistisch Ernstige dyslexie Totaal
2020 € 13.595.637 € 186.383 € 1.989.107 € 4.451.686 € 12.165.413 € 1.363.277 € 33.751.504
2021 € 14.992.389 € 128.721 € 2.064.010 € 4.955.688 € 12.742.017 € 1.313.533 € 36.196.358
2022 € 16.090.795 € 265.664 € 2.183.801 € 6.133.459 € 10.345.362 € 1.348.501 € 36.367.582
2022 vs 2021 7% 106% 6% 24% -19% 3% 0%
Tabel 8. Gefactureerde kosten naar categorie binnen segment 4
Pagina 30 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 24. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 4. Ambulante jeugdhulp
Bovenstaande grafiek toont de gefactureerde kosten per maand in 2022 vergeleken met voorgaande jaren. Waar de gefactureerde kosten tot en met juli maandelijks gemiddeld € 2.9 miljoen bedroegen, stegen de kosten vanaf augustus naar gemiddeld € 3.2 miljoen per maand. Deze stijging kan voor een groot deel worden toegeschreven aan één gezin dat in augustus 2022 in zorg is gekomen. Wanneer dit gezin uit de berekening wordt gehaald, is er geen stijging in gefactureerde kosten zichtbaar van +0,5% maar een daling van -1%. Vanwege ernstige personeelstekorten binnen de sector en de daarmee samenhangende onderbesteding bij een aantal grote zorgaanbieders, is medio 2022 besloten budgetten te herverdelen. Dit heeft voor zowel een toename van het aantal cliënten als een toename van de gefactureerde kosten gezorgd in de laatste maanden van 2022.
Grafiek 25. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 4. Ambulante jeugdhulp
Pagina 31 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Inkoopdoelen Een van de inkoopdoelen waar in 2022 op in is gezet, is “Relatieve lichte hulpvragen worden door het voorveld of gemeentelijke toegang opgepakt; het aantal cliënten in jeugdzorg gaat naar beneden”. Het aantal cliënten binnen het segment Ambulante jeugdhulp is in 2022 licht gestegen, van 7.801 cliënten in 2021 naar 7.884 cliënten in 2022 (+1,1%). Het totale aantal jeugdigen wat in 2022 in de regio Holland Rijnland jeugdhulp heeft ontvangen is met +2,4% zelfs nog iets meer gestegen. Binnen de categorieën ‘Begeleiding individueel’, ‘Behandeling/begeleiding groep’ en de GGZ kan onderscheid gemaakt worden in zorgzwaarte, zie onderstaande tabel. In de lichte begeleiding is het aantal cliënten sterk gestegen van 464 cliënten in 2021 naar 609 cliënten in 2022 (+31%). Ook de gefactureerde kosten zijn voor de lichte zorgzwaarte gestegen met +36%. In de GGZ blijven het aantal cliënten (0%) en de bijbehorende gefactureerde kosten (+6%) ongeveer gelijk. Opvallend is dat het aantal cliënten (-5%) en de gefactureerde kosten (-19%) in de zware GGZ-zorg wel sterk afnemen.
Begeleiding Licht Middelzwaar Zwaar GGZ Licht Middelzwaar Zwaar
2021
2022
2022 vs 2021
464 2026 1674
609 2077 1678
31% 3% 0%
2129 1469 2164
2125 1545 2046
0% 5% -5%
Tabel 9. Aantal cliënten per zorgzwaarte van begeleiding en GGZ.
Een ander inkoopdoel binnen segment 4 is “De behandelduur en begeleidingsduur wordt verkort”. In tabel 10 staan het aantal trajecten en de gemiddelde trajectduur per categorie weergegeven. Een traject start bij de eerste maand zorg, totdat de cliënt minimaal 2 maanden uit zorg is (binnen één dienstomschrijving bij één aanbieder). Het jaar van het traject is het jaar waarin het traject is gestart. De tabel is ingedeeld in productgroepen, binnen deze productgroepen kunnen meerdere dienstomschrijvingen vallen. Het is mogelijk dat een cliënt binnen één jaar meerdere trajecten kan bewandelen, doordat er meer dan twee maanden zit tussen behandelingen op dezelfde dienstomschrijving bij één aanbieder of doordat een cliënt in dezelfde maanden op verschillende dienstomschrijvingen zorg ontvangt bij één of verschillende aanbieders. In vergelijking met 2021 is de trajectduur in alle categorieën afgenomen, behalve in de groepsbehandeling/begeleiding. In deze categorie is de gemiddelde trajectduur met 59% gestegen van 10,3 naar 16,4 weken. Binnen de categorie “Begeleiding individueel” is de gemiddelde trajectduur sterk gedaald van 20,1 naar 12,9 weken (-36%) maar is het totaal aantal trajecten ook sterk toegenomen (+46%). Binnen de GGZ is de duur van trajecten sterk afgenomen (basis GGZ -34%, specialistische GGZ -44% en hoog-specialistische GGZ -51%).
Bij de hoog-specialistische GGZ zijn daarnaast ook de hoeveelheid trajecten (-8%) afgenomen. Dit geeft aan dat de hoog-specialistische GGZ minder intensief is ingezet. Bij ernstige dyslexie is hetzelfde patroon zichtbaar, de gemiddelde duur van trajecten is afgenomen (-39%) en de hoeveelheid ingezette trajecten zijn afgenomen (-4%). Dit inkoopdoel is dus bereikt voor alle categorieën behalve voor “Behandeling/begeleiding groep”.
Pagina 32 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Begeleiding individueel Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) Behandeling/begeleiding groep Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) Basis GGZ Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) Specialistische GGZ Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) Hoog-specialistische GGZ Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken) Ernstige dyslexie Totaal aantal trajecten Aantal afgeronde trajecten Aantal nog lopende trajecten Gemiddelde trajectduur afgeronde trajecten (weken)
2021
2022
2022 vs 2021
1723 91% 9% 20,1
2524 44% 56% 12,9
46%
89 98% 2% 10,3
102 61% 39% 16,4
15%
1975 98% 2% 16,5
2051 52% 48% 10,9
4%
2623 93% 7% 13,4
2655 54% 46% 7,5
1629 86% 14% 19,2
1505 46% 54% 9,4
651 85% 15% 17,7
628 42% 58% 10,8
-36%
59%
-34% 1%
-44% -8%
-51% -4%
-39%
Tabel 10. Aantal trajecten en trajectduur per cliënt per categorie in segment 4
Pagina 33 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
2.7
Segment 5. Jeugdhulp op school
Segment 5. Jeugdhulp op school is een nieuw segment sinds 1 januari 2022. De bekostiging en facturatie van segment 5 is anders ingeregeld dan bij de andere segmenten. Scholen dienen met een door hen gekozen aanbieder, die gecontracteerd is binnen segment 5, een plan van aanpak in bij de Serviceorganisatie Zorg. Bij goedkeuring wordt er een budget bepaald en toegekend. De aanbieders dienen ieder kwartaal een factuur in, deze facturatie vindt niet op cliëntniveau plaats en loopt daarom ook niet via het berichtenverkeer. In 2022 werd aan in totaal 15 scholen een budget toegekend, dit zijn allemaal scholen binnen het gespecialiseerd onderwijs (speciaal basisonderwijs, speciaal voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs). De inzet van zorg is voor alle kinderen op deze scholen beschikbaar; in totaal 1.611 kinderen. Daarnaast lopen er in 2022 een drietal pilots. Onderstaande tabel toont het totale budget in 2022.
Scholen Innovatie Pilots Totaal
Budget 2022 € 1.672.929 € 203.440 € 183.356 € 2.059.725
Tabel 11. Totaal budget Segment 5. Jeugdhulp op school
Grafiek 26 toont de gefactureerde kosten in 2022 per kwartaal, de stippellijn geeft de gecumuleerde kosten weer. Op peildatum 15 maart 2023 was 81,5% van het toegekende budget daadwerkelijk gefactureerd.
Grafiek 26. Gefactureerde kosten per kwartaal binnen Segment 5. Jeugdhulp op school
Pagina 34 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
2.8
Segment 6. Crisis
Het aantal cliënten binnen het segment crisis is in 2022 met -37,5% fors gedaald ten opzichte van 2021. De gefactureerde kosten lagen met -27,7% ook ver beneden de kosten van 2021, echter de gemiddelde kosten per cliënt lagen bijna +16% boven de gemiddelde cliëntkosten van 2021.
In grafiek 27. Aantal cliënten Segment 6. Crisis
De daling van het aantal cliënten binnen crisis is iedere maand zichtbaar. Wanneer wordt ingezoomd op de verschillende productcategorieën binnen het segment is te zien dat de daling op alle categorieën aanwezig is (tabel 12). Productcode 54008 “24-uurs crisisdienst” noteert met -69% de grootste procentuele en tevens absolute afwijking ten opzichte van 2021. In 2022 is de crisishulp een apart segment geworden waar een beperkt aantal aanbieders voor is gecontracteerd. Tot 2021 werden andere definities gehanteerd voor ‘crisis’ en ‘spoed’. De daling van het aantal cliënten binnen dit segment zal dan ook deels worden veroorzaakt door een andere wijze van registeren en factureren (zie deelparagraaf Crisisdienst). Daarnaast komen er minder positieve signalen uit het veld die bijdragen aan de daling binnen het Segment Crisis, zo is er een tekort aan crisisplekken en crisispleeggezinnen.
Pagina 35 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
46A01 46A04 46A05 54008
Crisis ambulant Crisistoeslag Pleegzorg crisis 24-uurs crisisdienst Totaal
2020 118 43 30 75 240
2021 120 48 18 89 253
2022 98 40 6 28 158
2022 vs 2021 -18% -17% -67% -69% -38%
Tabel 12. Cliëntenaantallen per productcategorie binnen Segment 6. Crisis
Crisisdienst De gemeenten binnen Holland Rijnland hebben, op het niveau van Midden-Holland, een integrale crisisdienst ingericht. Eén van de onderdelen van de crisisdienst is de bereikbaarheid en inzet bij GGZ-crisissen jeugd buiten kantoortijden. Dit is vormgegeven door Rivierduinen. De beoordelingen die worden opgepakt binnen deze crisisdienst zijn buiten beschouwing gelaten in deze jaarrapportage. De data is niet beschikbaar door bekostiging op lumpsum-basis buiten het berichtenverkeer om. De daling van het aantal cliënten waarvoor op productcode 54008 “24-uurs crisisdienst” wordt geschreven (tabel 12), wordt deels veroorzaakt door het overgaan van een nieuwe bekostigingssystematiek van de integrale crisisdienst. Tot 2021 heeft de vergoeding vanuit het jeugdhulpcontract geen recht gedaan aan de bekostiging van de integrale crisisdienst. Vanaf 2022 zijn hier passende afspraken over gemaakt, dat heeft geleid tot een lumpsum financiering. De bekostiging van de integrale crisisdienst voor Jeugd is een onderdeel van de ZVW (Zorgverzekeringswet) systematiek voor de integrale crisisdienst die ook wordt ingezet voor de volwassenenzorg. Er is een verschil in crisis voor GGZ, J&O (organisaties Jeugd en Opvoedhulp) en de gehandicaptensector. De diensten en codes waar crisis op gefactureerd wordt zijn wel gelijk.
Een uitzondering hierop is de HIC (High & Intensive Care) voorziening van Curium-LUMC. Deze wordt gefactureerd op een LTA-code omdat de HIC een LTA voorziening is. De HIC wordt ingezet voor de groep jeugdigen vanaf 12 jaar waarvoor directe en intensieve beschikbaarheid van klinische zorg van belang is. Deze is opgenomen onder LTA. Ook is crisis onvoldoende zichtbaar doordat spoed en urgent op de reguliere codes wordt geschreven en dus niet kan worden onderscheiden in data. De gehandicaptensector schrijft minimaal op crisis, maar voorzien hier wel in binnen hun reguliere aanbod.
SpUk acute J-GGZ In 2021 zijn er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van ambulante en klinische voorzieningen, zodat mede door de gevolgen van corona voldaan kon worden aan de toenemende zorgvragen. Deze gelden lopen door in 2022 en 2023. De middelen zijn aangewend voor: -
Tijdelijke uitbreiding van de GGZ (ambulante en klinische) crisiscapaciteit Het verminderen van de druk op de acute GGZ Tijdelijk opschalen van crisiscapaciteit (klinisch, ambulant)
De verantwoording van de SpUk middelen vinden bovenregionaal plaats. Deze jeugdigen zijn om die reden niet opgenomen in deze jaarrapportage. Deze aparte financieringsvorm heeft mogelijk een verschuiving veroorzaakt.
Pagina 36 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 28. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 6. Crisis
De gefactureerde kosten schommelen tussen de € 20.000 en € 55.000 per maand en liggen op september, oktober en december na iedere maand onder de gefactureerde kosten van 2021 (grafiek 28). De gemiddelde cliëntkosten daarentegen liggen ruim boven de kosten van 2021 (grafiek 29). Binnen dit segment ontvangen in 2022 minder jeugdigen duurdere zorg dan in 2021, ook zijn de trajecten langer dan vorig jaar.
Grafiek 29. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 6. Crisis
Pagina 37 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Inkoopdoelen In segment 6 is erop ingezet om de duur van de crisistrajecten te verkorten. Hierdoor kan een kind na crisis sneller uitstromen. De gemiddelde duur van de crisistrajecten is in 2022 echter met +32% gestegen van gemiddeld 19 dagen naar gemiddeld 25 dagen. Door het lagere aantal cliënten zijn er wel minder trajecten gestart (-40%). Dit doel is niet behaald.
2.9
Segment 7. Veiligheid
Grafiek 30. Aantal cliënten Segment 7. Veiligheid
Bovenstaande grafiek toont de cliëntaantallen per maand. Opmerkelijk is de daling die medio 2022 is ingezet. Deze daling wordt met name gezien bij één aanbieder; Stichting Jeugdbescherming West Zuid-Holland. Deze aanbieder laat momenteel zelf een onderzoek over de regio’s heen uitvoeren om deze afname beter te duiden.
Pagina 38 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Tabel 13 toont het aantal cliënten in totaal in 2022 per categorie in segment 7. De categorie “Preventie” toont met -16% een aanzienlijke daling ten opzichte van 2021.
Preventie Jeugdbescherming Jeugdreclassering Totaal
2020 172 718 128 911
2021 142 767 143 954
2022 119 776 139 948
2022 vs 2021 -16% 1% -3% -1%
Tabel 13. Aantal cliënten naar categorie binnen segment 7
De categorie “Preventie” veroorzaakt echter niet de dalende trend in het aantal cliënten gedurende het jaar, dat is de categorie “Jeugdbescherming”. Deze categorie is onderverdeeld is in:
-
(Voorlopige) Ondertoezichtstelling korter dan één jaar Ondertoezichtstelling langer dan één jaar Voogdij Landelijk Expertise Team
Het Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming (LET JB) is een team van jeugdbeschermers. Dit team wordt, met veiligheidsmaatregelen vanuit een beschermde positie, ingezet om uitvoering te geven aan kinderbeschermingsmaatregelen over kinderen in extreem onveilige situaties, waarbij de kans groot is dat ook de veiligheid van de jeugdbeschermer in gevaar komt. LET JB is een samenwerkingsverband van alle Gecertificeerde Instellingen (GI’s). Het aantal cliënten binnen het “Landelijk Expertise Team” is gedurende het jaar zeer constant, iedere maand in 2022 waren er 6 of 7 cliënten binnen de regio in zorg. De overige drie zorgvormen tonen een neerwaartse trend gedurende 2022 (grafiek 31).
Grafiek 31. Aantal cliënten Jeugdbescherming
Pagina 39 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 32. Gefactureerde kosten per maand binnen Segment 7. Veiligheid
Zowel de gefactureerde kosten (grafiek 32) als de gemiddelde kosten per cliënt (grafiek 33) liggen in lijn met vorig jaar. De gefactureerde kosten zijn net als voorgaande jaren redelijk constant, iedere maand liggen de kosten tussen de € 500.000 en € 600.000.
Grafiek 33. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen Segment 7. Veiligheid
Pagina 40 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Inkoopdoelen De inkoopdoelen die voor segment 7 zijn geformuleerd zijn: “Gecertificeerde instellingen dragen zorg voor een afname van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en een kortere gemiddelde duur van de kinderbeschermingsmaatregelen.” Het aantal jeugdigen in segment 7 is een fractie gedaald met -0,6% ten opzichte van 2021. Echter het aantal jeugdigen dat middels een kinderbeschermingsmaatregel zorg ontvangt is met +1,2% juist licht gestegen. Om de lokale toegangsteams en gecertificeerde instellingen (GI) hun kennis en expertise te laten delen is vanaf september 2022 “Samenwerken aan veiligheid” gestart waarbij een jeugdbeschermer aansluit bij de teamoverleggen van het toegangsteam, meeleest op VTO's (verzoek tot onderzoek) etc. De GI’s hebben echter slechts beperkte invloed op het aantal maatregelen dat wordt afgegeven aangezien zij in het voortraject vaak niet betrokken zijn. Door de verbinding aan te halen is de verwachting dat dit een positief effect heeft op de afweging of een gezin in het vrijwillig kader kan blijven of dat een gedwongen kader noodzakelijk is. De samenwerking is nog te pril om deze effecten al te kunnen zien. Doordat de trajecten binnen de kinderbeschermingsmaatregelen lang doorlopen is het vooralsnog ingewikkeld om te achterhalen of de gemiddelde trajectduur afneemt.
Van de trajecten gestart in 2020 is 67% inmiddels afgerond met een gemiddelde trajectduur van 63 weken. Voor 2021 is 43% van de trajecten afgerond met een gemiddelde trajectduur van 35 weken en voor 2022 is nog maar 13% van de trajecten afgerond, met een gemiddelde trajectduur van 19 weken. Deze gemiddelde trajectduur zal dus nog sterk gaan toenemen.
Pagina 41 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
2.10 Landelijk Transitiearrangement (LTA)
Het LTA zijn afspraken die door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) landelijk worden gemaakt met een beperkt aantal jeugdhulpaanbieders met uitzonderlijk aanbod. Het aantal cliënten binnen LTA is met bijna +40% significant gestegen. De totale gefactureerde kosten liggen met +2,2% slechts € 70.000 boven de gefactureerde kosten in 2021, de gemiddelde kosten per client liggen dan ook met -26,8% aanzienlijk lager dan een jaar geleden.
Grafiek 34. Aantal cliënten binnen LTA
De significante stijging van het aantal cliënten is met name zichtbaar in de productcodes 55001 “Jeugd-ggz behandeling specialistisch” en 55002 “Jeugd-ggz diagnostiek”, deze twee producten vormen samen 90% van het totaal. De cliëntaantallen binnen deze zorgvormen zijn met respectievelijk +47 en +31% gestegen. Stichting LUBEC (51% van het totaal aantal cliënten) en Rivierduinen (20% van het totaal aantal cliënten) hadden in 2022 de meeste jeugdigen in zorg binnen het LTA. Het aantal cliënten binnen het LTA is bij deze aanbieders respectievelijk met 42 en 108% gestegen ten opzichte van 2021. Voor de stijging binnen LTA kan niet direct een verklaring worden gevonden. Deze uitkomsten zullen meegenomen en besproken worden in de kwartaalgesprekken met de zorgaanbieders.
Pagina 42 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 35. Gefactureerde kosten per maand binnen LTA
Waar de totale gefactureerde kosten tot en met april 2022 nog onder de kosten van 2021 lagen, is dat vanaf mei 2022 niet meer het geval (grafiek 35). De gemiddelde clientkosten lagen in 2022 wel bijna iedere maand lager dan in 2021, alleen in november en december 2022 kwamen de gemiddelde kosten hoger uit (grafiek 36).
Grafiek 36. Gemiddelde kosten per cliënt per maand binnen LTA
Pagina 43 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
3
Gemeenten
De grafieken in deze paragraaf tonen de cliëntaantallen, gefactureerde kosten en gemiddelde cliëntkosten van de afzonderlijke gemeenten binnen de regio. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn in deze paragraaf ook meegenomen. Voor deze twee gemeenten wordt alleen gesloten jeugdhulp, veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst regionaal ingekocht. In de gemeente bijlagen wordt de data van de afzonderlijke gemeenten gepresenteerd.
Aantal cliënten per gemeente (afwijking t.o.v. vorig jaar in %) 3000 7% 2500 2000 3% 1500 1000 4% 500
6%
-9% 3%
-2%
-6% 3% 6%
-29% -8%
0
2020
2021
2022
Grafiek 37. Aantal cliënten per gemeente in de regio Holland Rijnland. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst
Het totaal aantal cliënten is binnen de regio 1,1% hoger dan in 2021. Indien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet meegenomen worden in deze berekening, dan is het aantal cliënten met 2,4% gestegen. Op Nieuwkoop (-2%), Noordwijk (-9%), Teylingen (-6%), Alphen aan den Rijn (-29%) en Kaag en Braassem (-8%) na, zien de afzonderlijke gemeenten een stijging in het aantal cliënten (grafiek 37). In Alphen aan den Rijn wordt de grote daling veroorzaakt door een daling in het aantal cliënten in Segment 1B. Gesloten. Hiervoor kan de verandering van het woonplaatsbeginsel een verklaring zijn. Verschillende jongeren uit andere regio’s waren vóór 1 januari 2022 de financiële verantwoordelijkheid van Alphen aan den Rijn, ondanks dat deze jongeren uit andere regio's kwamen. Sinds 1 januari 2022 is Alphen aan de Rijn hier niet financieel verantwoordelijk voor. Daarnaast neemt Alphen aan den Rijn niet alle segmenten af. Leiden (+7%), Leiderdorp (+6%) en Zoeterwoude (+6%) hebben de grootste stijgingen in aantal cliënten. In de gemeentebijlage wordt duidelijk door welke segmenten dit wordt veroorzaakt.
Pagina 44 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Grafiek 38 toont per gemeente het percentage jeugdhulp. Het percentage jeugdhulp is berekend door het aantal jeugdigen t/m 17 jaar dat jeugdhulp heeft ontvangen binnen een gemeente te delen door het totaal aantal jeugdigen binnen een gemeente, gebaseerd op de inwoneraantallen van het CBS. Het percentage jeugdhulp per gemeente is, op Noordwijk na, gestegen in 2022. Deze stijging is het grootst in de gemeenten waarbij het percentage jeugdhulp al hoog lag (tabel 14). Leiden (13,2%), Hillegom (12,4%) en Leiderdorp (12,2%) hadden in 2022 het hoogste percentage jeugdigen dat hulp ontvangt. Nieuwkoop (9,3%), Noordwijk (10,1%) en Katwijk (10,3%) hadden het laagste percentage. Aangezien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet alle gespecialiseerde jeugdhulp regionaal inkopen, kunnen voor deze gemeenten alleen de algemene CBS cijfers getoond worden (tabel 14).
Percentage jeugdhulp per gemeente (afwijking t.o.v. vorig jaar) 14% 12%
15%
11%
14% 11%
9%
2%
10%
-3%
9%
4%
4%
8% 6% 4% 2% 0%
2020
2021
2022
Grafiek 38. De afwijking ten opzichte van vorig jaar in het percentage jeugdhulp per gemeente
Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Alphen aan den Rijn* Kaag en Braasem* Holland Rijnland
2020 10,3% 8,8% 10,4% 9,7% 9,2% 8,2% 9,4% 9,8% 10,3% 9,7%
2021 11,2% 9,5% 11,4% 10,6% 9,8% 9,1% 10,4% 10,1% 10,7% 10,9%
2022 12,4% 10,3% 13,2% 12,2% 10,8% 9,3% 10,1% 11,1% 11,1% 11,3%
9,5%
10,3%
11,2%
CBS 2022 13,4% 11,4% 10,3% 12,9% 11,9% 10,8% 11,5% 12,0% 11,6% 12,2% 11,6% 12,1%
Tabel 14. Het percentage jeugdhulp per gemeente in 2020, 2021 en 2022. *Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem kopen niet alle gespecialiseerde jeugdhulp regionaal in, daardoor kunnen voor deze gemeenten alleen de algemene CBS cijfers getoond worden
Pagina 45 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Tabel 14 toont de percentages jeugdhulp afgezet tegen de data van het CBS. Voor alle gemeenten is dit percentage jeugdhulp lager dan die gerapporteerd door het CBS. Gemeente Leiden is hierop een grote uitzondering. Het CBS rapporteert voor Leiden als enige gemeente in onze regio een veel lager percentage jeugdhulp (10,3% t.o.v. 13,2% berekend door de Serviceorganisatie Zorg). Het CBS gebruikt andere definities en rekenmethodes, hierdoor verschillen de berekende percentages.
Totale gefactureerde kosten per gemeente (afwijking t.o.v. vorig jaar in %)
12%
€ 25.000.000 € 20.000.000 4% € 15.000.000 € 10.000.000
17% € 5.000.000
1%
-4% -4%
-12%
6% 12%
-8% 1%
14%
€0
2020
2021
2022
Grafiek 39. De totale gefactureerde kosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst
De totale gefactureerde kosten zijn in de regio met 4,8% gestegen. Indien Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem niet meegenomen worden, dan zijn de kosten met 5,4% gestegen. Op Lisse (-4%), Nieuwkoop (-12%), Noordwijk (-4%) en Alphen aan den Rijn (-8%) na, zijn de gefactureerde kosten van de afzonderlijke gemeenten ook gestegen (grafiek 39, tabel 15). De grootste uitschieters qua stijgingen in kosten zijn Leiden (+12%), Kaag en Braassem (+14%) en Leiderdorp (+17%). Leiden en Leiderdorp zijn ook de twee gemeenten waarbij het aantal cliënten het meest gestegen is. Voor Kaag en Braassem zijn vooral de kosten in de gesloten jeugdzorg toegenomen (zie de gemeentebijlage).
Pagina 46 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Hillegom Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Oegstgeest Teylingen Zoeterwoude Alphen aan den Rijn* Kaag en Braassem* Holland Rijnland Totaal
2020
2021
2022
€ 3.117.099 € 13.616.531 € 18.936.614 € 4.148.966 € 4.107.733 € 4.678.777 € 5.794.310 € 3.958.106 € 6.274.483 € 1.366.568 € 3.586.788 € 664.825 € 6.550 € 70.257.350
€ 3.439.918 € 15.008.831 € 21.001.233 € 4.628.512 € 4.552.457 € 4.563.515 € 6.412.704 € 4.121.816 € 6.446.544 € 1.530.877 € 3.663.459 € 516.272 € 1.752 € 75.887.891
€ 3.469.540 € 15.571.805 € 23.569.643 € 5.435.130 € 4.389.001 € 4.034.412 € 6.143.099 € 4.611.063 € 6.834.020 € 1.549.981 € 3.364.004 € 586.532 € 14.922 € 79.573.153
2022 vs 2021 1% 4% 12% 17% -4% -12% -4% 12% 6% 1% -8% 14% 752% 5%
Tabel 15. Totale gefactureerde kosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst
Er zijn onderling tussen de gemeenten forse verschillen in de gemiddelde cliëntkosten (grafiek 40). De kosten per cliënt liggen in Hillegom het laagst met gemiddeld nog geen € 7.000, de kosten liggen in Katwijk het hoogst met gemiddeld meer dan € 10.000 per cliënt. De gemiddelde kosten zijn in de meeste gemeenten gestegen. Met de grootste stijging in Teylingen (+13%). Deze stijging is deels toe te schrijven aan één gezin. De gemeenten Hillegom (-3%), Lisse (-7%), Nieuwkoop (-10%) en Zoeterwoude (-5%) zagen de gemiddelde kosten per cliënt juist dalen.
Gemiddelde cliëntkosten per gemeente (afwijking t.o.v. vorig jaar) 29%
€ 14.000 € 12.000
1%
€ 10.000 € 8.000
24% 5%
10%
-7%
-3%
-10%
5%
2021
2022
9%
13%
-5%
€ 6.000 € 4.000 € 2.000 €0
2020
Grafiek 40. De gemiddelde cliëntkosten per gemeente. *Alleen Segment 1B. Gesloten jeugdhulp, Segment 7. Veiligheid en de crisisbereikbaarheidsdienst
Pagina 47 van 48
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Bijlagen In de gemeentebijlagen staat de data vermeld van de afzonderlijke gemeenten en zijn tabellen opgenomen waarin data tussen gemeenten kan worden vergeleken.
Bijlage 1.
Gemeentebijlagen
Pagina 48 van 48
Jaarrapportage 2022 – gemeente bijlagen
Jeugdhulp Regio Holland-Rijnland
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Inhoudsopgave
Leeswijzer
3
1.
Overzicht per gemeente
4
1.1
Gemeente Hillegom
4
1.2
Gemeente Katwijk
9
1.3
Gemeente Leiden
14
1.4
Gemeente Leiderdorp
19
1.5
Gemeente Lisse
24
1.6
Gemeente Nieuwkoop
29
1.7
Gemeente Noordwijk
34
1.8
Gemeente Oegstgeest
39
1.9
Gemeente Teylingen
44
1.10
Gemeente Zoeterwoude
49
1.11
Gemeente Alphen aan den Rijn
53
1.12
Gemeente Kaag en Braassem
56
2.
Gemeenteoverzichten
59
2.1
Aantal cliënten
59
2.2
Gefactureerde kosten
64
2.3
Gemiddelde cliëntkosten
69
Pagina 2 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leeswijzer De gemeentebijlage bestaat uit twee delen; de overzichten van de afzonderlijke gemeenten en de gemeenteoverzichten, waarin de gemeenten met elkaar kunnen worden vergeleken. In deel 1 wordt de data per gemeente weergegeven, hierin worden de volgende grafieken en tabellen gepresenteerd: -
Totaal aantal cliënten in 2022 Totale gefactureerde kosten in 2022 Gemiddelde clientprijs in 2022 Aantal cliënten per maand Totaal aantal cliënten per segment in 2022 Gefactureerde kosten per maand Gefactureerde kosten per segment in 2022 Gemiddelde clientkosten per segment in 2022 Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde in 2022 Verwijzer per clientwaarde in 2022
In deel 2 worden overzichtstabellen gepresenteerd waar de gegevens per categorie van de segmenten van de gemeenten naast elkaar zijn gezet, zodat de gemeenten onderling vergeleken kunnen worden.
Pagina 3 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1. Overzicht per gemeente 1.1
Gemeente Hillegom
Hillegom: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %)
325
11%
300 275
-2%
-2%
0% -7%
7%
-6%
4%
-7%
-3%
4% 0%
250 225 200 175 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 4 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Hillegom: Aantal cliënten per segment 2021
S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Eindtotaal
2022
Verschil (abs)
Verschil (%)
Referentie afwijking regio
1 2 1 2 14 7 40 128 8 135 164 107 52 7 38 8 7 15 520
1 -3 -1 0 -3 -1 15 4 3 2 23 -18 -10 -7 -5 1 -3 0 18
-60% -50% 0% -18% -13% 60% 3% 60% 2% 16% -14% -16% -50% -12% 14% -30% 0% 4%
36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
5 2 2 17 8 25 124 5 133 141 125 62 14 43 7 10 15 502
Hillegom: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 400.000 17%
€ 350.000 -15% € 300.000
25%
6% 3%
-5%
-14%
-6%
13%
5%
€ 250.000 4% -13%
€ 200.000 € 150.000 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 5 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Hillegom: Gefactureerde kosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
2022 € 30.459 € 167.116 € 10.189 € 130.447 € 93.841 € 136.269 € 30.524 € 122.648 € 131.521 € 181.914 € 328.925 € 260.621 € 496.947 € 566.859 € 774.441 € 3.970 € 12.264 € 156.141 € 162.853 € 379.850 € 438.957 € 723.512 € 450.288 € 114.087 € 91.381 € 44.574 € 18.852 € 233.263 € 255.917 € 42.189 € 42.095 € 39.326 € 44.746 € 137.130 € 55.340 € 3.439.918 € 3.469.540
Verschil Verschil (abs) (%) € 30.459 -€ 156.927 -94% -€ 36.606 -28% -€ 105.746 -78% € 8.873 7% € 147.011 81% € 236.325 91% € 207.583 37% € 8.294 209% € 6.712 4% € 59.107 16% -€ 273.224 -38% -€ 22.706 -20% -€ 25.723 -58% € 22.654 10% -€ 94 0% € 5.420 14% -€ 81.790 -60% € 29.622 1%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 6 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Hillegom: Gemiddelde cliëntkosten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Begeleiding € 30.459 € 30.459 S1A Behandeling met verblijf € 33.423 € 5.094 -€ 28.329 -85% S1B Gesloten € 65.224 € 93.841 € 28.617 44% S2 Gezinshuis € 68.135 € 15.262 -€ 52.873 -78% S2 Pleegzorg € 7.215 € 9.394 € 2.180 30% S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 22.739 € 46.989 € 24.250 107% S3 Dagbehandeling & Besteding € 10.425 € 12.424 € 1.999 19% S4 Begeleiding individueel € 4.571 € 6.050 € 1.479 32% S4 Behandeling/begeleiding groep € 794 € 1.533 € 739 93% S4 Basis GGZ € 1.174 € 1.206 € 32 3% S4 Specialistische GGZ € 2.694 € 2.677 -€ 17 -1% S4 Hoog-specialistische GGZ € 5.788 € 4.208 -€ 1.580 -27% S4 Ernstige dyslexie € 1.840 € 1.757 -€ 83 -4% S6 Crisis € 3.184 € 2.693 -€ 491 -15% S7 Jeugdbescherming € 5.425 € 6.735 € 1.310 24% S7 Jeugdreclassering € 6.027 € 5.262 -€ 765 -13% S7 Preventie € 3.933 € 6.392 € 2.460 63% LTA € 9.142 € 3.689 -€ 5.453 -60% Totaal € 6.852 € 6.672 -€ 180 -3%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Hillegom: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 45%
40%
40% 35%
31%
30%
30%
30% 23%
25%
20%
20%
14%
15% 10%
5%
7% 2%
2%
0% < €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 7 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Hillegom: Verwijzer per cliëntwaarde 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 8 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.2
Gemeente Katwijk
Katwijk: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 1000 950
1%
900
5%
-1%
-3%
850
10% 5%
800
6%
2%
-3%
21%
21%
-9%
750 700 650 600 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 9 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Katwijk: Aantal cliënten per segment Verschil 2021 2022 (abs) S1A Begeleiding 7 7 S1A Behandeling met verblijf 21 32 11 S1B Gesloten 10 9 -1 S2 Gezinshuis 18 18 0 S2 Pleegzorg 69 71 2 S2 Jeugdhulp met verblijf overig 29 36 7 S3 Dagbehandeling & Besteding 146 152 6 S4 Begeleiding individueel 446 489 43 S4 Behandeling/begeleiding groep 15 17 2 S4 Basis GGZ 404 394 -10 S4 Specialistische GGZ 280 312 32 S4 Hoog-specialistische GGZ 449 426 -23 S4 Ernstige dyslexie 119 124 5 S6 Crisis 37 33 -4 S7 Jeugdbescherming 148 152 4 S7 Jeugdreclassering 15 11 -4 S7 Preventie 30 25 -5 LTA 34 60 26 Totaal 1473 1512 39
Verschil (%) 52% -10% 0% 3% 24% 4% 10% 13% -2% 11% -5% 4% -11% 3% -27% -17% 76% 3%
Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
Katwijk: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 1.500.000 € 1.400.000
1%
1%
€ 1.300.000 -7%
10%
8%
-6%
€ 1.200.000
10%
7%
9%
21%
5% -9%
€ 1.100.000 € 1.000.000 € 900.000 € 800.000 € 700.000
jan
feb
mrt
apr
mei
2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 10 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Katwijk: Gefactureerde kosten per segment
S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
2021
2022
€ 574.347 € 873.596 € 764.063 € 490.700 € 1.156.839 € 2.348.821 € 3.146.303 € 23.986 € 342.302 € 659.864 € 2.503.505 € 222.168 € 102.893 € 968.054 € 59.065 € 83.103 € 689.222 € 15.008.831
€ 85.562 € 879.042 € 531.305 € 862.438 € 524.413 € 1.304.791 € 2.407.316 € 3.567.620 € 52.198 € 411.349 € 824.280 € 2.130.119 € 265.528 € 78.435 € 1.035.649 € 49.221 € 72.876 € 489.666 € 15.571.805
Verschil Verschil (abs) (%) € 85.562 € 304.694 53% -€ 342.292 -39% € 98.376 13% € 33.713 7% € 147.952 13% € 58.494 2% € 421.318 13% € 28.213 118% € 69.047 20% € 164.416 25% -€ 373.387 -15% € 43.359 20% -€ 24.458 -24% € 67.594 7% -€ 9.844 -17% -€ 10.227 -12% -€ 199.557 -29% € 562.974 4%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 11 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Katwijk: Gemiddelde cliëntkosten per segment Verschil 2021 2022 (abs) S1A Begeleiding € 12.223 € 12.223 S1A Behandeling met verblijf € 27.350 € 27.470 € 120 S1B Gesloten € 87.360 € 59.034 -€ 28.326 S2 Gezinshuis € 42.448 € 47.913 € 5.465 S2 Pleegzorg € 7.112 € 7.386 € 275 S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 39.891 € 36.244 -€ 3.647 S3 Dagbehandeling & Besteding € 16.088 € 15.838 -€ 250 S4 Begeleiding individueel € 7.054 € 7.296 € 241 S4 Behandeling/begeleiding groep € 1.599 € 3.070 € 1.471 S4 Basis GGZ € 847 € 1.044 € 197 S4 Specialistische GGZ € 2.357 € 2.642 € 285 S4 Hoog-specialistische GGZ € 5.576 € 5.000 -€ 575 S4 Ernstige dyslexie € 1.867 € 2.141 € 274 S6 Crisis € 2.781 € 2.377 -€ 404 S7 Jeugdbescherming € 6.541 € 6.813 € 273 S7 Jeugdreclassering € 3.938 € 4.475 € 537 S7 Preventie € 2.770 € 2.915 € 145 LTA € 20.271 € 8.161 -€ 12.110 Totaal € 10.189 € 10.299 € 110
Verschil (%) 0% -32% 13% 4% -9% -2% 3% 92% 23% 12% -10% 15% -15% 4% 14% 5% -60% 1%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Katwijk: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 43%
45% 37%
40% 35% 30%
28%
26%
25%
21% 21%
20% 15% 9%
10% 5%
9% 5%
1%
0%
< €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 12 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Katwijk: Verwijzer per cliëntwaarde 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 13 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.3
Gemeente Leiden
Leiden: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 1600 1500
4% 3%
1%
2%
3%
2%
1400
-3%
16%
jul
aug
7%
9%
sep
okt
10% 16%
1300 1200 1100 1000 900 800 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun 2021
nov
dec
2022
Pagina 14 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiden: Aantal cliënten per segment 2021
2022 12 35 41 9 3 18 27 109 137 61 58 186 212 753 821 31 31 550 569 599 677 581 576 168 170 76 45 260 265 53 60 49 50 111 140 1 2369 2537
S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Onbekend Totaal
Verschil Verschil Referentie (abs) (%) afwijking regio 12 6 17% 36% -6 -67% -46% 9 50% 29% 28 26% 2% -3 -5% -4% 26 14% 10% 68 9% 3% 0 0% 0% 19 3% 0% 78 13% 7% -5 -1% -5% 2 1% 2% -31 -41% -38% 5 2% 1% 7 13% -3% 1 2% -16% 29 26% 40% -1 0% 168 7% 2%
Leiden: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 2.400.000 € 2.200.000
23%
21% 4%
€ 2.000.000 5%
€ 1.800.000
6% 5%
10%
21%
17%
27%
-4%
€ 1.600.000
18%
€ 1.400.000
€ 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 jan
feb
mrt
apr
mei
2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 15 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiden: Gefactureerde kosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Onbekend Totaal
2022 € 140.049 € 915.807 € 1.368.883 € 270.322 € 179.178 € 529.693 € 1.434.749 € 765.133 € 1.151.411 € 1.666.653 € 2.058.616 € 2.892.700 € 3.384.387 € 4.458.302 € 4.649.302 € 27.508 € 102.232 € 536.263 € 565.008 € 1.481.803 € 1.837.767 € 3.483.103 € 2.903.785 € 342.130 € 317.567 € 175.592 € 123.601 € 1.918.880 € 1.853.894 € 268.345 € 307.330 € 164.476 € 121.440 € 1.004.939 € 1.070.443 € 99.581 € 21.001.233 € 23.569.643
Verschil Verschil (abs) (%) € 140.049 € 453.077 49% -€ 91.144 -34% € 905.056 171% € 386.278 50% € 391.963 24% € 491.687 17% € 191.001 4% € 74.724 272% € 28.745 5% € 355.964 24% -€ 579.319 -17% -€ 24.563 -7% -€ 51.990 -30% -€ 64.987 -3% € 38.985 15% -€ 43.037 -26% € 65.504 7% -€ 99.581 € 2.568.411 12%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 16 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiden: Gemiddelde cliëntkosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
2022 € 11.671 € 26.166 € 33.387 € 30.036 € 59.726 € 29.427 € 53.139 € 7.020 € 8.404 € 27.322 € 35.493 € 15.552 € 15.964 € 5.921 € 5.663 € 887 € 3.298 € 975 € 993 € 2.474 € 2.715 € 5.995 € 5.041 € 2.036 € 1.868 € 2.310 € 2.747 € 7.380 € 6.996 € 5.063 € 5.122 € 3.357 € 2.429 € 9.054 € 7.646 € 8.865 € 9.290
Verschil Verschil (abs) (%) € 11.671 € 7.221 28% € 29.690 99% € 23.711 81% € 1.385 20% € 8.171 30% € 412 3% -€ 258 -4% € 2.410 272% € 18 2% € 241 10% -€ 954 -16% -€ 168 -8% € 436 19% -€ 384 -5% € 59 1% -€ 928 -28% -€ 1.407 -16% € 425 5%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Leiden: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 40% 35% 30%
36%
35% 30% 24%
25%
27%
26%
20% 15% 9%
10% 5%
8% 4%
1%
0%
< €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 17 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiden: Verwijzer per cliëntwaarde 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 18 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.4
Gemeente Leiderdorp
Leiderdorp: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 400 380
2%
6%
360 340
2%
11%
3%
3%
-2%
17%
16%
19%
26%
-2%
320 300 280 260 240 220 200 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 19 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiderdorp: Aantal cliënten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Begeleiding 2 2 S1A Behandeling met verblijf 7 8 1 14% S1B Gesloten 2 2 0 0% S2 Gezinshuis 7 4 -3 -43% S2 Pleegzorg 25 30 5 20% S2 Jeugdhulp met verblijf overig 13 11 -2 -15% S3 Dagbehandeling & Besteding 37 47 10 27% S4 Begeleiding individueel 206 195 -11 -5% S4 Behandeling/begeleiding groep 4 8 4 100% S4 Basis GGZ 145 141 -4 -3% S4 Specialistische GGZ 156 188 32 21% S4 Hoog-specialistische GGZ 131 141 10 8% S4 Ernstige dyslexie 48 59 11 23% S6 Crisis 16 10 -6 -38% S7 Jeugdbescherming 49 50 1 2% S7 Jeugdreclassering 11 10 -1 -9% S7 Preventie 8 10 2 25% LTA 31 52 21 68% Totaal 605 644 39 6%
Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
Leiderdorp: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 600.000 € 550.000
20%
€ 500.000
23%
16%
€ 450.000 9%
€ 400.000
33%
31%
8%
22%
9%
11% 31%
3%
€ 350.000 € 300.000 € 250.000 € 200.000 € 150.000
jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 20 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiderdorp: Gefactureerde kosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
2022
€ 9.598 € 208.229 € 323.374 € 79.886 € 216.947 € 239.098 € 179.951 € 215.003 € 248.287 € 267.594 € 255.319 € 677.841 € 806.100 € 1.070.947 € 1.094.933 € 3.587 € 18.608 € 152.611 € 171.210 € 646.823 € 696.312 € 323.045 € 512.566 € 103.930 € 108.283 € 26.782 € 21.323 € 341.577 € 354.642 € 56.045 € 51.527 € 28.532 € 25.890 € 186.983 € 340.259 € 4.628.512 € 5.435.130
Verschil Verschil (abs) (%) € 9.598 € 115.145 55% € 137.062 172% -€ 59.147 -25% € 33.284 15% -€ 12.274 -5% € 128.258 19% € 23.987 2% € 15.021 419% € 18.599 12% € 49.488 8% € 189.521 59% € 4.354 4% -€ 5.459 -20% € 13.065 4% -€ 4.518 -8% -€ 2.641 -9% € 153.276 82% € 806.618 17%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 21 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiderdorp: Gemiddelde cliëntkosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
2022 € 4.799 € 29.747 € 40.422 € 39.943 € 108.474 € 34.157 € 44.988 € 8.600 € 8.276 € 20.584 € 23.211 € 18.320 € 17.151 € 5.199 € 5.615 € 897 € 2.326 € 1.052 € 1.214 € 4.146 € 3.704 € 2.466 € 3.635 € 2.165 € 1.835 € 1.674 € 2.132 € 6.971 € 7.093 € 5.095 € 5.153 € 3.566 € 2.589 € 6.032 € 6.543 € 7.650 € 8.440
Verschil Verschil (abs) (%) € 4.799 € 10.675 36% € 68.531 172% € 10.831 32% -€ 324 -4% € 2.627 13% -€ 1.169 -6% € 416 8% € 1.429 159% € 162 15% -€ 443 -11% € 1.169 47% -€ 330 -15% € 458 27% € 122 2% € 58 1% -€ 977 -27% € 512 8% € 789 10%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Leiderdorp: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 45%
39%
40% 35% 30%
34%
31% 27% 24%
25%
22%
20% 12%
15% 10% 5%
6% 1%
3%
0%
< €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 22 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Leiderdorp: Verwijzer per cliëntwaarde 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 23 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.5
Gemeente Lisse
Lisse: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 315 295 275
0%
-9%
-3%
4%
-7%
-6%
-6%
255
8%
3% -4%
2%
13%
235 215 195 175 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 24 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Lisse: Aantal cliënten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Behandeling met verblijf 8 15 7 88% S1B Gesloten 7 1 -6 -86% S2 Gezinshuis 2 5 3 150% S2 Pleegzorg 25 25 0 0% S2 Jeugdhulp met verblijf overig 16 19 3 19% S3 Dagbehandeling & Besteding 33 39 6 18% S4 Begeleiding individueel 152 147 -5 -3% S4 Behandeling/begeleiding groep 9 15 6 67% S4 Basis GGZ 112 133 21 19% S4 Specialistische GGZ 113 111 -2 -2% S4 Hoog-specialistische GGZ 121 104 -17 -14% S4 Ernstige dyslexie 42 41 -1 -2% S6 Crisis 13 8 -5 -38% S7 Jeugdbescherming 53 47 -6 -11% S7 Jeugdreclassering 9 5 -4 -44% S7 Preventie 6 4 -2 -33% LTA 7 15 8 114% Totaal 462 477 15 3%
Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
Lisse: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 450.000 2%
€ 400.000
1%
12% -1%
€ 350.000
-8%
-6%
-13%
-1%
-6%
7%
-11%
-15% € 300.000 € 250.000
€ 200.000 € 150.000 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 25 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Lisse: Gefactureerde kosten per segment 2021 2022 S1A Behandeling met verblijf € 182.400 € 566.539 S1B Gesloten € 499.998 € 4.270 S2 Gezinshuis € 61.620 € 282.968 S2 Pleegzorg € 214.611 € 124.972 S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 591.900 € 706.077 S3 Dagbehandeling & Besteding € 487.134 € 384.916 S4 Begeleiding individueel € 888.709 € 806.190 S4 Behandeling/begeleiding groep € 10.785 € 24.786 S4 Specialistische GGZ € 269.504 € 314.626 S4 Hoog-specialistische GGZ € 659.382 € 451.812 S4 Basis GGZ € 118.350 € 138.816 S4 Ernstige dyslexie € 93.725 € 69.669 S6 Crisis € 23.547 € 19.432 S7 Jeugdbescherming € 339.974 € 342.752 S7 Jeugdreclassering € 40.888 € 27.181 S7 Preventie € 30.387 € 13.394 LTA € 39.542 € 110.602 Totaal € 4.552.457 € 4.389.001
Verschil Verschil (abs) (%) € 384.139 211% -€ 495.728 -99% € 221.348 359% -€ 89.639 -42% € 114.177 19% -€ 102.218 -21% -€ 82.518 -9% € 14.001 130% € 45.122 17% -€ 207.571 -31% € 20.466 17% -€ 24.056 -26% -€ 4.115 -17% € 2.778 1% -€ 13.707 -34% -€ 16.993 -56% € 71.060 180% -€ 163.455 -4%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 26 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Lisse: Gemiddelde cliëntkosten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Behandeling met verblijf € 22.800 € 37.769 € 14.969 66% S1B Gesloten € 71.428 € 4.270 -€ 67.158 -94% S2 Gezinshuis € 30.810 € 56.594 € 25.783 84% S2 Pleegzorg € 8.584 € 4.999 -€ 3.586 -42% S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 36.994 € 37.162 € 168 0% S3 Dagbehandeling & Besteding € 14.762 € 9.870 -€ 4.892 -33% S4 Begeleiding individueel € 5.847 € 5.484 -€ 362 -6% S4 Behandeling/begeleiding groep € 1.198 € 1.652 € 454 38% S4 Specialistische GGZ € 2.406 € 2.366 -€ 41 -2% S4 Hoog-specialistische GGZ € 5.835 € 4.070 -€ 1.765 -30% S4 Basis GGZ € 978 € 1.335 € 357 36% S4 Ernstige dyslexie € 2.232 € 1.699 -€ 532 -24% S6 Crisis € 1.811 € 2.429 € 618 34% S7 Jeugdbescherming € 6.415 € 7.293 € 878 14% S7 Jeugdreclassering € 4.543 € 5.436 € 893 20% S7 Preventie € 5.064 € 3.348 -€ 1.716 -34% LTA € 5.649 € 7.373 € 1.725 31% Totaal € 9.854 € 9.201 -€ 653 -7%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Lisse: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 50%
46%
45% 37%
40% 35%
31%
30% 25%
22%
24% 19%
20% 15%
10%
10% 5%
6%
5%
1%
0% < €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 27 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Lisse: Verwijzer per cliëntwaarde 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 28 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.6
Gemeente Nieuwkoop
Nieuwkoop: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 360 340
8%
7%
8%
320
3%
1%
3%
300 16%
280
-6%
-11%
-5%
-19%
260
-19%
240 220 200 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 29 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Nieuwkoop: Aantal cliënten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Begeleiding 3 3 S1A Behandeling met verblijf 10 10 0 0% S1B Gesloten 3 3 0 0% S2 Gezinshuis 1 5 4 400% S2 Pleegzorg 34 29 -5 -15% S2 Jeugdhulp met verblijf overig 20 17 -3 -15% S3 Dagbehandeling & Besteding 26 21 -5 -19% S4 Begeleiding individueel 178 156 -22 -12% S4 Behandeling/begeleiding groep 8 -8 -100% S4 Basis GGZ 114 116 2 2% S4 Specialistische GGZ 63 71 8 13% S4 Hoog-specialistische GGZ 178 175 -3 -2% S4 Ernstige dyslexie 60 53 -7 -12% S6 Crisis 16 14 -2 -13% S7 Jeugdbescherming 64 66 2 3% S7 Jeugdreclassering 5 6 1 20% S7 Preventie 8 4 -4 -50% LTA 14 9 -5 -36% Totaal 532 523 -9 -2%
Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
Nieuwkoop: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 500.000 € 450.000
-5%
€ 400.000 -15%
€ 350.000
-5%
5%
-8%
-9% -12%
€ 300.000
-20%
-15%
-16%
-3%
€ 250.000
-35%
€ 200.000 € 150.000
jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun 2021
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 30 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Nieuwkoop: Gefactureerde kosten per segment 2021 S1A Begeleiding S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal
€ 99.133 € 258.968 € 35.885 € 293.328 € 419.070 € 422.054 € 1.035.811 -€ 678 € 122.962 € 217.342 € 953.153 € 103.439 € 37.447 € 390.218 € 10.561 € 52.172 € 112.648 € 4.563.515
2022 € 42.861 € 192.155 € 175.345 € 179.802 € 213.452 € 484.807 € 262.365 € 818.426 € 111.852 € 257.225 € 609.873 € 118.750 € 34.855 € 448.180 € 27.409 € 10.932 € 46.122 € 4.034.412
Verschil Verschil (abs) (%) € 42.861 € 93.022 94% -€ 83.623 -32% € 143.917 401% -€ 79.876 -27% € 65.737 16% -€ 159.689 -38% -€ 217.385 -21% € 678 -100% -€ 11.110 -9% € 39.883 18% -€ 343.280 -36% € 15.311 15% -€ 2.593 -7% € 57.962 15% € 16.848 160% -€ 41.240 -79% -€ 66.526 -59% -€ 529.103 -12%
Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7% 106% 6% 24% -19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%
Pagina 31 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Nieuwkoop: Gemiddelde cliëntkosten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Begeleiding € 14.287 € 14.287 S1A Behandeling met verblijf € 9.913 € 19.216 € 9.302 94% S1B Gesloten € 86.323 € 58.448 -€ 27.874 -32% S2 Gezinshuis € 35.885 € 35.960 € 75 0% S2 Pleegzorg € 8.627 € 7.360 -€ 1.267 -15% S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 20.954 € 28.518 € 7.565 36% S3 Dagbehandeling & Besteding € 16.233 € 12.494 -€ 3.739 -23% S4 Begeleiding individueel € 5.819 € 5.246 -€ 573 -10% S4 Behandeling/begeleiding groep -€ 85 S4 Basis GGZ € 1.079 € 964 -€ 114 -11% S4 Specialistische GGZ € 3.450 € 3.623 € 173 5% S4 Hoog-specialistische GGZ € 5.355 € 3.485 -€ 1.870 -35% S4 Ernstige dyslexie € 1.724 € 2.241 € 517 30% S6 Crisis € 2.340 € 2.490 € 149 6% S7 Jeugdbescherming € 6.097 € 6.791 € 693 11% S7 Jeugdreclassering € 2.112 € 4.568 € 2.456 116% S7 Preventie € 6.522 € 2.733 -€ 3.788 -58% LTA € 8.046 € 5.125 -€ 2.922 -36% Totaal € 8.578 € 7.714 -€ 864 -10%
Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%
Nieuwkoop: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 50%
44%
45% 40%
32%
35% 30%
27%
26%
25% 20%
14%
15%
7%
10% 5%
25%
21%
3%
1%
0%
< €1.000
€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Totaal gefactureerd bedrag
Pagina 32 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Nieuwkoop: Verwijzer per cliëntwaarde 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000
€1.000 - < €5.000
€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000
> €50.000
Gecertificeerde instelling
Gemeentelijke toegang
Huisarts
Jeugdarts/Medisch specialist
Rechter
Onbekend/Niet van toepassing
Pagina 33 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
1.7
Gemeente Noordwijk
Noordwijk: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 550 500
0% -4%
-3%
450
-5%
-2%
-8%
-3%
-4%
400
-3%
-7%
-12%
5%
350 300 250 jan
feb
mrt
apr
mei 2020
jun
jul 2021
aug
sep
okt
nov
dec
2022
Pagina 34 van 73
Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022
Noordwijk: Aantal cliënten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Behandeling met verblijf 9 12 3 33% S1B Gesloten 3 -3 -100% S2 Gezinshuis 2 S2 Pleegzorg 34 23 -11 -32% S2 Jeugdhulp met verblijf overig 24 18 -6 -25% S3 Dagbehandeling & Besteding 59 60 1 2% S4 Begeleiding individueel 229 220 -9 -4% S4 Behandeling/begeleiding groep 8 9 1 13% S4 Basis GGZ 221 184 -37 -17% S4 Specialistische GGZ 323 299 -24 -7% S4 Hoog-specialistische GGZ 205 177 -28 -14% S4 Ernstige dyslexie 62 66 4 6% S6 Crisis 25 9 -16 -64% S7 Jeugdbescherming 60 45 -15 -25% S7 Jeugdreclassering 11 14 3 27% S7 Preventie 11 5 -6 -55% LTA 16 28 12 75% Onbekend 1 -1 -100% Totaal 890 811 -79 -9%
Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%
Noordwijk: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 650.000 € 600.000