Db03 Raadsbrief, Informatie jeugdhulp.pdf

-4%

€ 550.000 € 500.000

0%

-5%

9%

-5% -11%

-18%

-5%

-4%

17%

€ 450.000 -12%

€ 400.000

-5%

€ 350.000 € 300.000 € 250.000

jan

feb

mrt

apr

mei 2020

jun 2021

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

Pagina 35 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Noordwijk: Gefactureerde kosten per segment 2021 2022 S1A Behandeling met verblijf € 305.523 € 320.674 S1B Gesloten € 105.305 S2 Gezinshuis € 132.471 S2 Pleegzorg € 276.862 € 172.907 S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 573.121 € 597.625 S3 Dagbehandeling & Besteding € 875.665 € 862.128 S4 Begeleiding individueel € 1.328.405 € 1.373.571 S4 Behandeling/begeleiding groep € 9.989 € 14.568 S4 Basis GGZ € 211.465 € 190.494 S4 Specialistische GGZ € 602.326 € 728.764 S4 Hoog-specialistische GGZ € 1.127.672 € 1.029.941 S4 Ernstige dyslexie € 135.182 € 126.112 S6 Crisis € 48.986 € 17.137 S7 Jeugdbescherming € 366.062 € 317.276 S7 Jeugdreclassering € 40.161 € 87.981 S7 Preventie € 55.967 € 12.232 LTA € 349.731 € 159.217 Onbekend € 282 Totaal € 6.412.704 € 6.143.099

Referentie Verschil Verschil afwijking (abs) (%) regio € 15.152 5% 45% -€ 105.305 -100% -47% 74% -€ 103.956 -38% 5% € 24.504 4% 20% -€ 13.537 -2% 8% € 45.166 3% 7% € 4.579 46% 106% -€ 20.971 -10% 6% € 126.438 21% 24% -€ 97.731 -9% -19% -€ 9.070 -7% 3% -€ 31.849 -65% -28% -€ 48.786 -13% 3% € 47.820 119% 4% -€ 43.735 -78% -34% -€ 190.514 -54% 2% -€ 282 -100% -€ 269.606 -4% 5%

Pagina 36 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Noordwijk: Gemiddelde cliëntkosten per segment

S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering

2021 € 33.947 € 35.102 € 8.143 € 23.880 € 14.842 € 5.801 € 1.249 € 957 € 1.865 € 5.501 € 2.180 € 1.959 € 6.101 € 3.651

S7 Preventie LTA Onbekend Totaal

€ 5.088 € 21.858 € 282 € 7.205

Verschil Verschil 2022 (abs) (%) € 26.723 € 66.236 € 7.518 -€ 625 -8% € 33.201 € 9.321 39% € 14.369 -€ 473 -3% € 6.244 € 443 8% € 1.619 € 370 30% € 1.035 € 78 8% € 2.437 € 573 31% € 5.819 € 318 6% € 1.911 -€ 270 -12% € 1.904 -€ 55 -3% € 7.051 € 950 16% € 6.284 € 2.633 72% -€ € 2.446 2.641 -52% € 5.686 € 7.575 € 369 5%

Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%

Noordwijk: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 40% 35%

35%

34%

33% 28%

30%

25%

25%

21%

20% 15%

12%

10% 5%

6% 3%

2%

0%

< €1.000

€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten

€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000

> €50.000

Totaal gefactureerd bedrag

Pagina 37 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Noordwijk: Verwijzer per cliëntwaarde 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000

€1.000 - < €5.000

€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000

> €50.000

Gecertificeerde instelling

Gemeentelijke toegang

Huisarts

Jeugdarts/Medisch specialist

Rechter

Onbekend/Niet van toepassing

Pagina 38 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

1.8

Gemeente Oegstgeest

Oegstgeest: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 380 360 340

6%

300

9%

-2%

-3%

320

12%

8%

5%

18%

1%

-1%

-4%

20%

280 260 240 220 200 jan

feb

mrt

apr

mei 2020

jun

jul 2021

aug

sep

okt

nov

dec

2022

Pagina 39 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Oegstgeest: Aantal cliënten per segment Verschil Verschil 2021 2022 (abs) (%) S1A Behandeling met verblijf 8 5 -3 -38% S1B Gesloten 1 S2 Gezinshuis 1 3 2 200% S2 Pleegzorg 17 12 -5 -29% S2 Jeugdhulp met verblijf overig 8 8 0 0% S3 Dagbehandeling & Besteding 33 33 0 0% S4 Begeleiding individueel 157 145 -12 -8% S4 Behandeling/begeleiding groep 5 5 0 0% S4 Basis GGZ 188 201 13 7% S4 Specialistische GGZ 195 202 7 4% S4 Hoog-specialistische GGZ 143 136 -7 -5% S4 Ernstige dyslexie 35 50 15 43% S6 Crisis 16 15 -1 -6% S7 Jeugdbescherming 40 41 1 2% S7 Jeugdreclassering 4 3 -1 -25% S7 Preventie 3 3 0 0% LTA 28 38 10 36% Totaal 613 631 18 3%

Referentie afwijking regio 36% -46% 29% 2% -4% 10% 3% 0% 0% 7% -5% 2% -38% 1% -3% -16% 40% 2%

Oegstgeest: Gefactureerde kosten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) € 500.000 16%

€ 450.000 1%

€ 400.000

14% 3%

9%

61%

4%

24%

€ 350.000

5%

12%

-4%

16%

€ 300.000

€ 250.000 € 200.000 € 150.000 jan

feb

mrt

apr

mei 2020

jun 2021

jul

aug

sep

okt

nov

dec

2022

Pagina 40 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Oegstgeest: Gefactureerde kosten per segment

S1A Behandeling met verblijf S1B Gesloten S2 Gezinshuis S2 Pleegzorg S2 Jeugdhulp met verblijf overig S3 Dagbehandeling & Besteding S4 Begeleiding individueel S4 Behandeling/begeleiding groep S4 Basis GGZ S4 Specialistische GGZ S4 Hoog-specialistische GGZ S4 Ernstige dyslexie S6 Crisis S7 Jeugdbescherming S7 Jeugdreclassering S7 Preventie LTA Totaal

2021 2022 € 214.985 € 165.771 € 46.497 € 61.579 € 164.440 € 54.473 € 59.789 € 205.773 € 263.889 € 371.467 € 452.731 € 720.942 € 944.700 € 9.504 € 180.578 € 331.038 € 1.093.255 € 64.201 € 41.444 € 271.335 € 9.935 € 12.734 € 432.075 € 4.121.816

Verschil Verschil (abs) (%) -€ 49.214 -23% € 102.861 167% € 5.315 10% € 58.116 28% € 81.264 22% € 223.758 31%

€ 8.159 -€ 1.345 € 197.291 € 16.713 € 436.038 € 104.999 -€ € 839.251 254.004 € 109.933 € 45.732 € 40.567 -€ 877 € 297.344 € 26.008 € 16.561 € 6.626 € 8.136 -€ 4.598 € 606.465 € 174.389 € 4.611.063 € 489.247

Referentie afwijking regio 45% -47% 74% 5% 20% 8% 7%

-14% 9% 32%

106% 6% 24%

-23% 71% -2% 10% 67% -36% 40% 12%

-19% 3% -28% 3% 4% -34% 2% 5%

Pagina 41 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Oegstgeest: Gemiddelde cliëntkosten per segment 2021 2022 S1A Behandeling met verblijf € 26.873 € 33.154 S1B Gesloten € 46.497 S2 Gezinshuis € 61.579 € 54.813 S2 Pleegzorg € 3.204 € 4.982 S2 Jeugdhulp met verblijf overig € 25.722 € 32.986 S3 Dagbehandeling & Besteding € 11.257 € 13.719 S4 Begeleiding individueel € 4.592 € 6.515 S4 Behandeling/begeleiding groep € 1.901 € 1.632 S4 Basis GGZ € 961 € 982 S4 Specialistische GGZ € 1.698 € 2.159 S4 Hoog-specialistische GGZ € 7.645 € 6.171 S4 Ernstige dyslexie € 1.834 € 2.199 S6 Crisis € 2.590 € 2.704 S7 Jeugdbescherming € 6.783 € 7.252 S7 Jeugdreclassering € 2.484 € 5.520 S7 Preventie € 4.245 € 2.712 LTA € 15.431 € 15.960 Totaal € 6.724 € 7.308

Verschil Verschil (abs) (%) € 6.281 23% -€ 6.766 -11% € 1.778 55% € 7.264 28% € 2.463 22% € 1.923 42% -€ 269 -14% € 21 2% € 461 27% -€ 1.474 -19% € 364 20% € 114 4% € 469 7% € 3.037 122% -€ 1.533 -36% € 528 3% € 584 9%

Referentie afwijking regio 7% -1% 35% 3% 25% -2% 4% 106% 6% 15% -14% 1% 16% 2% 8% -21% -27% 3%

Oegstgeest: Percentage aantal cliënten en totaal gefactureerd bedrag per cliëntwaarde (2022) 45% 40%

39%

37%

35%

35% 30%

27%

25% 15%

11%

10%

5%

22%

19%

20%

5% 2%

3%

0% < €1.000

€1.000 - < €5.000 Aantal cliënten

€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000

> €50.000

Totaal gefactureerd bedrag

Pagina 42 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

Oegstgeest: Verwijzer per cliëntwaarde 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < €1.000

€1.000 - < €5.000

€5.000 - < €20.000 €20.000 - < €50.000

> €50.000

Gecertificeerde instelling

Gemeentelijke toegang

Huisarts

Jeugdarts/Medisch specialist

Rechter

Onbekend/Niet van toepassing

Pagina 43 van 73

Jaarrapportage Jeugdhulp Holland-Rijnland 2022

1.9

Gemeente Teylingen

Teylingen: Aantal cliënten per maand (afwijking 2022 t.o.v. 2021 in %) 600 550 500 450

-10%

-11%

-7%

-11%

0%

-10%

-5%

4%

2% 6%

-11%

4%

400 350 300 jan

feb

mrt

apr

mei 2020

jun

jul 2021

aug

sep

okt

nov

dec

2022

Pagina 44 van 73