Document · PDF

Bijlage VI Begroting MGR 2023-2026

Raad 7 juni 2022, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze jaarrekening 2021, wijziging begroting 2022 en begroting 2023 Modulaire Gemeenschappelijke regeling (MGR) Rijk van Nijmegen32.106 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Het lijkt erop dat zij dit niet kunnen volhouden en daardoor uitvallen

2.2.3 Wat gaan we doen? Verzuimproblematiek is complex. Het is vaak een samenhang van verschillende oorzaken die ertoe leiden dat iemand ziek is. De juiste aanpak vraagt om maatwerk en voldoende tijd van de professional. Het verleden laat zien dat de gedragsmatige aanpak resultaten oplevert, maar we zien ook een deel van de SW-medewerkers niet in staat is om eigen regie en verantwoordelijkheid te nemen over hun verzuim en verzuimoorzaken. Samen met welzijnsorganisatie MEE en de bedrijfsarts zoeken we naar een aanpak die past bij deze groep SW-medewerkers en aansluit bij hun handelingsvermogen. Voorkomen is beter dan genezen. We zien dat privéproblematiek (zoals schulden, mantelzorg en tragische gebeurtenissen) voor verzuim zorgen. Ook daarbij geldt dat het niet alle SW-medewerkers lukt om de juiste hulp te zoeken en te vinden. We zijn werkgever van een kwetsbare groep medewerkers en willen hen ook ondersteunen bij gezond leven en het voorkomen van verzuim. Daar hebben zij op de langere termijn baat bij. De preventie loopt uiteen van vitaliteitsprojecten, werkplekaanpassingen en hulp vinden bij mantelzorg en (psychische) gezondheidsproblematiek.

We kiezen ervoor in deze paragraaf activiteiten aan te stippen die in de komende periode extra aandacht krijgen. De steekwoorden zijn begeleiding op orde, arbodienstverlening en toegang naar hulpverlening.

Begeleiding op orde SW-medewerkers hebben in de loop van hun dienstverband meer aandacht en begeleiding nodig. Uit een (kwalitatieve) uitvraag onder SW-medewerkers naar hun beleving en hun ideeën over werk en ziekteverzuim, blijkt dat als professionals meer tijd en aandacht zouden kunnen geven de SW-medewerker beter gehoord wordt. Dit verhoogt het werkplezier en vermindert de stress en ziekteverzuim. We ervaren een noodzaak om te investeren in de begeleiding van onze SW-medewerkers. Nu zijn er professionals met een te groot aantal (zieke) medewerkers in hun caseload. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoende aandacht en tijd is voor het ondersteunen van SW-medewerkers bij complexe verzuimproblematiek. Maar ook onvoldoende tijd en gelegenheid om ziekteverzuim te voorkomen (zie de box Duiding en analyse ziekteverzuim SW). Hierdoor lijken we achter de feiten inzake ziekteverzuim te blijven lopen. Dit lijkt bevestigd

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

te worden door het hardnekkige hoge ziekteverzuimpercentage. We gaan dan ook extra investeren in begeleiding, zodat er meer capaciteit van professionals is om aandacht te geven aan onze SW-medewerkers. Het financieel effect hiervan is structureel € 0,21 miljoen en kunnen we ten laste brengen van de reguliere begroting. Er is dus geen sprake van uitzetting cq extra kosten voor onze deelnemende gemeenten. In de nieuwe cao WSW zijn seniorenregelingen ingevoerd. Medewerkers die gebruik maken van die seniorenregelingen kunnen minder of volledig vrijgesteld worden van werk. In onze Kaderbrief 2023 hebben we aangegeven de mogelijkheden om hier bovenop vervroegde (gedeeltelijke) uittredingsmogelijkheden te onderzoeken. Vooralsnog zien we hier van af. Onze voornaamste reden is de complexiteit van een dergelijke regeling met geringe slagingskans (afstemming met Belastingdienst) tegelijkertijd met een relatief nieuwe mogelijkheid die via de cao WSW wordt geboden (onoverzichtelijk voor SW-medewerkers).

Arbodienstverlening Per 1 januari 2022 hebben we een nieuwe arbodienstverlener. Deze arbodienstverlener (Active Health Group) voert de arbodienstverlening uit voor SW-medewerkers, ambtelijke medewerkers,

huidige kandidaten en toekomstige werknemers die via de cao Aan de Slag in dienst komen. We zijn nu volop bezig de werkprocessen tussen ons en de arbodienstverlener op elkaar af te stemmen.

2.3

Toegang naar hulpverlening We zien dat verzuimproblematiek complex is en dat we dat niet alleen kunnen oplossen. We gaan na hoe we de brug kunnen maken naar (laagdrempelige) hulpverlening ten behoeve van het welzijn en gezondheid van onze SW-medewerkers. We implementeren laagdrempelige ondersteuning waar SW-medewerkers naar toe kunnen bij problemen. Laagdrempelig doordat de ondersteuning bijvoorbeeld op werklocaties beschikbaar is. Bij ondersteuning denken aan bijvoorbeeld maatschappelijk werker, financiële experts en/of ervaringsdeskundigen.

Statushouders naar werk bemiddelen. Onze consulenten bemiddelen statushouders naar werk. Dit in samenwerking met collega’s en partners buiten WerkBedrijf. Specifieke aandacht en kennis over de achtergrond en context van de statushouders werpt zijn vruchten af. In 2021 hebben we 180 statushouders naar werk bemiddeld.

15 We maken in het Informatieprotocol een onderscheid in kritieke prestatie-indicatoren en in kritieke succesfactoren. De kritieke indicatoren staan in de paragraaf 2.1 en 2.2. De kritieke succes factoren in deze paragraaf.

Welke kengetallen houden we bij?

We onderscheiden zes kengetallen. Hierover rapporteren we in de rapportages en/of jaarrekening.15 Het gaat om de volgende kengetallen:

55-plussers bemiddelen naar werk. Dit is één van de focusgroepen uit het regionaal beleidskader. We melden op onze rapportagemomenten het aantal 55-plussers dat we op werk hebben geplaatst (in 2021 waren dat er 140). Voorkomen dat jongeren afhankelijk worden van een uitkering. We ondersteunen jongeren in hun wettelijke zoekperiode (de vier weken voordat zij een uitkering kunnen ontvangen). Dit is een periode waarin zij moeten proberen terug te gaan naar school of werk te vinden. WerkBedrijf ondersteunt de jongeren tijdens deze periode. De inzet is dat zij voor het einde van de zoekperiode werk hebben gevonden of weer naar school zijn en

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

dat de uitkering niet nodig is. We begeleiden ook kandidaten die (nog) geen uitkering ontvangen. Dit zijn niet-uitkeringsgerechtigden en jongeren met een WW-uitkering. Verder geldt dat jongeren voor informatie en advies over werk en scholing contact kunnen opnemen met WerkBedrijf.

•

Afgelopen jaar plaatsten we in totaal 223 kandidaten op betaald werk waardoor zij geen uitkering hoefden aan te vragen. Daarnaast startten 97 jongeren na de zoekperiode met een opleiding. Ook zij hoefden daardoor geen uitkering aan te vragen

We zien dat de duur van de trajecten voor kandidaat, de inzet van begeleidend personeel en de inzet van voorzieningen hoger zijn dan voorheen, alvorens een resultaat wordt bereikt (zie ook paragraaf 2.1.2 over praktijkervaringen WerkBedrijf).

Kandidaten in dienstverlening. We rapporteren bij de start van het jaar en bij het einde van het jaar over het aantal kandidaten bij ons in arbeidsbemiddeling. Eind 2021 waren 3.813 mensen in dienstverlening. Dit terwijl we rekening houden met een aantal van 4.300 kandidaten op enig moment in dienstverlening. Dit verschil komt voor een belangrijk deel doordat de instroom in de bijstand bij gemeenten afneemt. Dit hangt weer samen met de arbeidsmarktontwikkelingen: er zijn momenteel meer vacatures dan werkzoekenden. we zijn dat kandidaten, die bij WerkBedrijf terechtkomen, in het algemeen:

Werken met behoud van uitkering. Kandidaten zijn vaak niet direct klaar voor de arbeidsmarkt. Mensen hebben tijd nodig om aan hun vaardigheden te werken. Ook spelen motivatie en leren een voorname rol bij het ontwikkelen van kandidaten tot werknemers. WerkBedrijf zet verschillende trajecten in om mensen te ondersteunen en zich voor te bereiden op betaald werk. Kenmerkend aan de trajecten is dat het om combinaties gaat van werken, ontwikkelen en scholen.

• • •

problematiek op meerdere leefgebieden ervaren; weinig tot geen recente werkervaring hebben; verminderde loonwaarde hebben; lang geleden op school hebben gezeten en/of weinig tot geen affiniteit hebben met scholen.

ondernemers. We nemen actief deel aan het Inclusief Ondernemers Netwerk (hierna: ION). Dit is een netwerk van en voor inclusieve ondernemers in de regio Rijk van Nijmegen. Dit netwerk heeft als doel deze inclusieve ondernemers met elkaar te verbinden, zichtbaar te maken en te versterken. Werkbedrijf Rijk van Nijmegen faciliteert dit netwerk en geeft de ambassadeurs van het netwerk een podium naar buiten toe.

Tevredenheidsonderzoeken In de komende periode (2022 en 2023) voeren we de volgende tevredenheidsonderzoeken uit: • Onder onze SW-medewerkers die in de beschutte groepsdetachering op de Boekweitweg werken; • Onder ondernemers over onze dienstverlening. We rapporteren hierover in onze jaarrekening en -verslag. In 2022 streven we ernaar om de tevredenheid van onder nemers doorlopend te meten, net als bij onze kandidaten; • Doorlopend onder onze kandidaten. Hierover rapporteren we in onze jaarrekening en ons jaarverslag.

Ondernemers binden en stimuleren. Eind 2021 werkten we met 1.116 bedrijven samen. We blijven investeren in het onderhouden van bestaande relaties en in het aangaan van relaties met nieuwe

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

3 ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infra structuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de Regio Rijk van Nijmegen en voor de MGR. Daarnaast verzorgen we voor Gemeente Nijmegen, WerkBedrijf en Omgevingsdienst Regio Nijmegen het functionele applicatiebeheer van (een deel van) hun informatiesystemen. Dit laatste gebeurt, daar waar gewenst ook voor andere gemeenten in de regio.

3.1

Wat willen we bereiken?

Het accent voor nu voor deze ontwerpbegroting 2023, de bijgestelde begroting 2022 blijft in algemene termen liggen op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving. De huidige (Corona-)situatie vraagt om een verdere optimalisatie van een innovatieve, professioneel ingerichte en 100% mobiele werkplek voor iedereen, gebaseerd op Microsoft365. Een werkplek waarbij naast de het ver- en bewerken van informatie ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is zodat (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd wordt.

Bij de doorontwikkeling wordt rekening gehouden met: • • • •

de technologische trends en ontwikkelingen (Cloud, Common Ground, etc); de landelijke wet- en regelgeving, m.n. op het gebied van informatieveiligheid; verdere regionale ondersteuning en samenwerking; door de colleges overgenomen conclusies en aanbevelingen (februari 2022) uit het iRvN-evaluatieonderzoek (PwC).

Onze primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en beschikbaarheid van de gehele regionale ICT-infrastructuur. De afhankelijkheid van de ICT-infrastructuur (serverpark, storage, netwerk en werkplekken) en het huidige (in-huis/on-premise) applicatielandschap van de primaire processen, stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit van die infrastructuur en met name de security en informatieveiligheid. Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is actief projectmatig samenwerken met de bij haar aangesloten gemeenten en organisaties in het digitale transformatieproces. Deze beide doelstellingen zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden. Het is onze taak om

vanuit die doelstellingen te adviseren en voorstellen en aanbevelingen te doen over de inzet van technologie. We zijn daar dus niet leidend in. De gemeenten zijn leidend door hun rol als opdrachtgever. We hebben oog voor innovaties in de technologie, doen daar ervaring en kennis in op; we volgen de landelijke ontwikkelingen en werken daaraan mee. iRvN exploiteert, ontwikkelt en investeert in toekomst bestendige ICT infrastructuur rekening houdend met technologische ontwikkelingen én met name ook de in- en externe security eisen, zodat deze geen belemmering vormen voor innovatieve ontwikkelingen binnen de gemeentelijke informatievoorziening (zoals VNG’s ‘Samen- Organiseren’ en Common Ground). We doen voorstellen en aanbevelingen aan gemeenten voor innovaties. Voorbeelden hiervan zijn het ‘mobiel tenzij…’ concept, de inzet van de ESB als regionaal koppelmechanisme, implementatie van landelijke producten zoals aansluiting GGI-netwerk, GGI-veilig, en GT-Connect. Maar ook de verdere implementatie van Microsoft 365 en aanvullende maatregelen met betrekking tot informatieveiligheid en privacy. De producten- en dien-

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

stencatalogus van iRvN wordt iom de gemeenten aangepast en waar gewenst uitgebreid. We hechten aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en organisaties. Zo werken we nauw met ze samen om de opgestelde strategische en tactische kaders waarbinnen iRvN de aan haar toevertrouwde ICT-infrastructuur kan/moet gaan ontwikkelen te implementeren. Deze ICT-kaders zijn afgeleid van de gemeentelijke (strategische) I&A-beleidsplannen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat gemeenten zelf volledig verantwoordelijk blijven voor hun eigen (ontwikkeling van de) informatievoorziening en inzet van innovatieve ICT-ontwikkelingen.

3.2 Wat gaan we hiervoor doen? Op de eerste plaats wordt in 2022 invulling gegeven aan de uitwerking van de door de colleges gegeven opdrachten naar aanleiding van het evaluatieonderzoek “ICT Rijk van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners, met het oog op de toekomst”. We zorgen ervoor dat de iRvN-organisatie optimaal afgestemd wordt op de opdracht voor de komende jaren.

Wat we willen gaan doen binnen de huidige iRvN- opdracht op het gebied van: • verbeteren van de dienstverlening aan de klant; • waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit en beveiliging; • iRvN als ICT-dienstverlener; • strategische Organisatie-en Personeelsplan; • landelijke aanbestedingen en voorzieningen.

Verbeteren van de dienstverlening aan de klant Onze dienstverlening of liever de ervaren dienstverlening ‘op de werkplek’ is een blijvende kritische succesfactor voor iRvN. De Servicedesk bepaalt voor 80-90% de waardering van de eindgebruikers. Om onze eindgebruikersdienstverlening verder te verbeteren blijven we inzetten op dienstverlening op locaties, het bewaken van alle servicedesk-meldingen, klantgerichte communicatie en – in samenwerking met ICT- beheer– gecoördineerde probleemoplossingen. Met de invoeringen van Identity & Access Management (IAM) worden in nauwe samenwerking met de P&O-afdelingen de beheerprocessen m.b.t. aanmaken en wijzigen van gebruikersaccounts en bijbehorende rechten verder geoptimaliseerd. De SelfService-mogelijkheden voor eindgebruikers wordt (gefaseerd) ingevoerd (meldingen, kennisbank, FAQ, etc.) en de (management)rapportages

over de dienstverlening wordt verder geoptimaliseerd op basis van de iRvN-Dienstenlandkaart.

Waarborgen van de ICT-bedrijfscontinuïteit en beveiliging De nieuwe redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten aan de landelijk GGI-netwerk heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. De dreiging van innovatieve kwaadwillende technologie (m.n. ransomware/gijzelsoftware) blijft onverminderd heel groot. Monitoring, in samenwerking met derden (GGI-Veilig/KPN, Carbon Black/Hunt& Hackett) en incident bewaking en afhandeling vereisen speciale aandacht en zijn inmiddels het dagelijks beheer ruim ontstegen. Deze taken worden toegewezen aan een specifiek team binnen ICT-beheer waarbinnen de noodzakelijke kennis ontwikkeld en aanwezig is. Bescherming tegen binnendringing van kwaadwillenden is van cruciaal belang, maar mocht men onverhoopt binnen zijn gekomen, moeten ook daar meer en meer geavanceerde maatregelen getroffen worden om de schade beperkt te houden. Naast de aandacht voor de systeem- en beheerdersaccounts en lopende acties in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) wordt op basis van een in 2021 uitgevoerde Beveiligings-GAP-analyse een aan-

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

vullend (meerjaren) projectplan opgesteld, incl. de financiële consequenties hiervan. Na besluitvorming hierover (via Hoofden Bedrijfsvoering gemeenten) wordt met de uitvoering gestart. Uiteraard blijven in dit kader ook de bedrijfs kritische informatiesystemen om aandacht vragen. Met name bij veranderingen in de ICT-infrastructuur maar ook bij nieuwe releases, koppelingen etc. Om de bedrijfscontinuïteit te optimaliseren worden de beheerprocessen verder geprofessionaliseerd. Dit betreft zowel ICT-Beheer als Informatie-& Applicatiebeheer.

IRvN als ICT-dienstverlener 1. voor de (informatie)veilige werkomgeving De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Overheid (BIO) is een set van informatiebeveiligingsmaatregelen. Met de BIO hebben gemeenten een goed basisbeveiligingsniveau. Wij geven uitvoering aan de implementaties van ongeveer de helft van de beheermaatregelen uit de BIO. De andere helft is de verantwoordelijkheid van iedere afzonderlijke gemeente binnen de regio. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de regionale CISO’s.

2. voor de flexibele werkomgeving De 100% mobiele werkomgeving stelt nieuwe eisen aan de inrichting en beheer van de werkplekapparatuur. We hebben de standaard inrichting voor zo’n mobiele werkplek ontwikkeld, zodat deze voldoet aan alle beveiligingseisen uit de BIO (zoals de multifactor authenticatie) en uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacy. De uitrol, incl. instructies (opleiding) voor de nieuwe werkomgeving zal het komende jaar verder worden gerealiseerd. 3. voor de moderne werkomgeving De toename van mobiel werken vraagt ook om een moderne werkomgeving waarbij samenwerken zonder samenzijn meer gemeengoed dan uitzondering zal zijn. Samenwerken in documenten, teleconferentie, papierloos vergaderen, efficiënt vergaderingen en projecten plannen etc. vraagt om een innovatieve maar ook veilige samenwerkingsomgeving gebaseerd op document- en dataopslag in de cloud. Door de Coronapandemie zijn alle deelnemende gemeenten en organisaties gemigreerd naar Microsoft365, incl. het gebruik van Teams voor beeldbellen/digitaal vergaderen en eventueel uitgebreidere vormen van samenwerken. I.s.m. een landelijke werkgroep wordt de inrichting van Microsoft365 verder geoptimaliseerd. Binnen iRvN wordt een Taskforce-MS365

ingericht waar kennis en kunde, zowel technisch, functioneel en organisatorisch gebundeld wordt ondergebracht. Van hieruit zal de ondersteuning bij verdere invoering gefaciliteerd worden.

4. Common Ground In 2022 en verder wordt door iRvN in samenwerking met Gemeente Nijmegen, VNG en enkele andere samenwerkingsverbanden verder gewerkt aan een innovatief ICT-platform, al dan niet in de vorm van PAAS (Platform-as-a-Service), waarbinnen de Common Ground producten ontwikkeld, beheerd en beschikbaar gesteld kunnen gaan worden aan onze gemeenten. 5. iRvN en samenwerken in I&A-projecten Bij de grotere I&A-projecten binnen de gemeenten gaat iRvN actief participeren met projectmedewerkers en projectleiders. Zij waarborgen minimaal dat de iRvN-activiteiten voortkomend uit het project ook projectmatig én synchroon met het betreffende project uitgevoerd worden. Strategische Organisatie-en Personeelsplan Naar aanleiding van het genoemde evaluatie onderzoek en de daaropvolgende besluitvorming van de colleges wordt bezien of en op welke punten het oorspronkelijke Strategisch Organisatie- en Personeelsplan van iRvN (2018) aangepast

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

moet worden voor de komende 4 á 5 jaar. Doel is om de organisatie van iRvN optimaal af te stemmen en ingericht te houden voor uitvoering van de haar verleende opdracht.

IRvN en de landelijke aanbestedingen en voorzieningen iRvN blijft deelnemen aan de landelijke aanbestedingen m.b.t. de door iRvN beheerde ICT-infrastructuur onder het motto: “doe mee of leg uit”. iRvN heeft haar netwerk op de landelijke Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) aangesloten. De GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur waardoor samenwerken tussen gemeenten, andere overheden en leveranciers (onder voorwaarden) beter, veiliger en gemakkelijker wordt. Op deze infrastructuur komen ook (GGI-) services als telefonie, gestandaardiseerde koppelingen met landelijke voorzieningen, etc. beschikbaar. De diensten die daarop beschikbaar zijn en gaan komen worden door iRvN (onder het genoemde motto) geïmplementeerd, zoals een SIEM (Security Information & Event Monitor). Met deze SIEM krijgen we tijdig inzicht en kunnen we proactief reageren op beveiligingsrisico’s in de hard- en software. Het SIEM is ook een belangrijk onderdeel van de invoering van de BIO.

De landelijke aanbesteding GT-Connect (vaste telefonie en bijbehorende bereikbaarheidsfaciliteiten) is uiteindelijk in 2020 mislukt. In 2022 wordt een hernieuwde aanbesteding gestart waaraan iRvN conform beleid opnieuw deelneemt.

IRvN onderdeel investeringen Automatisering Bij de vaststelling van de begroting wordt ook over het investeringsplan besloten (bij de jaarrekening wordt hierover inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd). Onder- of overschrijdingen op investeringen tot een bandbreedte van 20% van het jaarkrediet komen ten gunste/ten laste van het krediet van volgend jaar. Het investeringsvolume 2021 is € 920.000 en daarmee bijna €1,0 miljoen lager dan het investeringsplan. Middels de budgetoverheveling verzoeken we €1,0 miljoen extra toe te voegen aan het investeringskrediet 2022 i.v.m. de uitgestelde investering in de vervanging van de storage en back-up faciliteiten (hard- en software). Het volume komt daarmee op € 3,0 miljoen. Het globale investeringsplan 2022 bevat de volgende onderdelen: • • • •

Centrale computercapaciteit €2,00 miljoen Netwerk € 150.000 Vervanging werkplekken € 350.000 Mobiele telefonie € 500.000

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Deel 2 Wat gaat het kosten? In deel 2 van de begroting gaan we in op wat het gaat kosten in de periode 2023 – 2026. Omdat deze begroting een wijziging op de begroting 2022 bevat, gaan we ook in op 2022. De nadruk ligt zo op de jaarschijven 2022 en 2023. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de kosten van de MGR totaal en de bestuursondersteuning. In hoofdstuk 5 gaan we in op WerkBedrijf: wat kost de arbeidsbemiddeling in 2022 en 2023? In hoofdstuk 6 gaan we in op iRvN: wat kost de ICT Rijk van Nijmegen?

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

4 Baten en lasten MGR In dit hoofdstuk gaan we in op de baten en lasten van de MGR in totaal en het onderdeel Bestuursondersteuning.

4.1

MGR totaal

Tabel 1 Totale baten en lasten MGR 2021 t/m 2026 De totale baten nemen af van € 94,6 miljoen in 2022 naar € 84,3 miljoen in 2026. De afname komt vooral door de afbouw van de sociale werkvoorziening. Zie tabel 2. In de tabellen staan drie kolommen die betrek king hebben op het jaar 2022. De kolom 'B2022' heeft betrekking op de vastgestelde begroting in juli 2021, de kolom 'b2022(h)' op de tussentijdse technische begrotingswijziging 2022 en kolom 'B2022W' heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2022.

Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel van de MGR 2021 t/m 2026

Baten Bedragen in € 1.000

MGR totaal R2021

B2022

B2022 (h)

B2022 W

B2023

B2024

B2025

B2026

Arbeidsparticipatie

18.489

21.024

20.312

22.933

22.471

22.615

21.657

22.336

Begeleide participatie

49.727

48.216

48.444

48.914

46.825

44.253

40.954

38.821

Inkomensregelingen

3.956

4.188

4.849

5.320

Overhead

18.271

17.611

17.333

17.893

17.790

Totaal baten

90.443

91.039

90.277

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

Lasten

B2022 (h)

B2022 W

Arbeidsparticipatie

R2021 13.293

B2022 16.082

15.320

18.458

B2023 18.433

B2024 18.572

B2025 17.614

B2026 18.292

Begeleide participatie

47.320

45.580

46.144

44.196

41.628

38.329

36.196

Inkomensregelingen

3.956

4.188

4.377

Overhead

17.332

16.263

16.662

16.656

Totaal Programmalasten

81.902

82.113

81.351

85.641

83.661

81.232

76.976

75.521

Overhead MGR

8.541

8.926

8.947

8.745

8.746

Totaal lasten

90.443

91.039

90.277

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

Saldo baten en lasten

Begrotingstotaal Bedragen in € 1.000

B2022 (h)

B2022 W

Applicatiebeheer

4.522

3.863

4.134

3.890

Automatisering

14.500

14.128

14.417

14.560

325

317

325

47.832

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

Bestuursondersteuning Werkbedrijf SW

R2021

B2022

B2023

B2024

B2025

B2026

Werkbedrijf Vastgoed

1.073

1.045

1.049

Werkbedrijf Werk

24.837

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Consolidatie

-2.645

-2.227

-2.505

-2.606

-2.605

-2.601

-2.597

-2.594

Totaal lasten

90.443

91.039

90.277

94.588

92.406

89.978

85.722

84.267

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

4.2

Bestuursondersteuning

Tabel 3 Totale baten en lasten MGR Bestuursondersteuning in 2021 t/m 2026 De begroting 2023 neemt ten opzichte van 2022 neemt iets toe (met € 8.000) vanwege de indexering conform de BRN norm.

Baten Bedragen in € 1.000 Overhead

Gemeentelijke bijdragen Overige bijdragen

Totaal Baten Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

MGR Bestuursondersteuning R 2021

B 2022

221

b 2022 (h)

B 2022 W

221

B 2023

B 2024

227

B2025

227

B2026

227

104

325

317

325

MGR Bestuursondersteuning R 2021

B 2022

b 2022 (h)

B 2022 W

B 2023

B 2024

B2025

B2026

Operationele lasten

Personele lasten

292

242

249

325

317

325

Totaal lasten Saldo baten en lasten

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

5 Baten en lasten WerkBedrijf Bij WerkBedrijf maken we onderscheid in drie onderdelen: WERK (in tabellen taakvelden inkomensregelingen en arbeidsparticipatie en begeleide participatie), SW (taakveld begeleide participatie) en Vastgoed (taakveld overhead). Per onderdeel lichten we de ontwikkeling van baten en lasten in 2022 en 2023 toe. We beginnen met een overzicht van de totale baten en lasten voor WerkBedrijf.

Baten Bedragen in € 1.000

Totalen

Tabel 4 Totale baten en lasten WerkBedrijf 2021 t/m 2026

B 2022

b 2022 (h)

B 2022 W

B 2023

B 2024

B2025

B2026

Arbeidsparticipatie

18.489

21.024

20.312

22.933

22.461

22.605

21.647

22.326

Begeleide participatie

50.584

48.917

49.423

49.994

47.901

45.325

42.023

39.886

Inkomensregelingen

3.956

4.188

4.849

5.320

713

828

550

554

73.742

74.957

74.473

78.326

76.237

73.805

69.545

68.087

Overhead Totaal baten Lasten Bedragen in € 1.000

5.1

MGR WerkBedrijf R 2021

MGR WerkBedrijf b 2022 (h)

B 2022 W

Arbeidsparticipatie

13.693

16.375

15.663

18.993

18.966

19.105

18.147

18.826

Begeleide participatie

47.630

45.986

46.214

46.670

44.718

42.146

38.844

36.707

Inkomensregelingen

3.956

4.188

4.377

403

387

391

Overhead

R 2021

B 2022

B 2023

B 2024

B2025

B2026

Totaal programma

65.682

66.936

66.452

70.427

68.451

66.018

61.758

60.300

Ontwikkeling begrotingstotalen Het begrotingstotaal neemt af van € 78,3 miljoen in 2022 naar € 68,1 miljoen in 2026. Dit komt vooral door de afname van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening.

Overhead MGR

8.060

8.021

7.899

7.785

7.786

Totaal lasten

73.742

74.957

74.473

78.326

76.237

73.805

69.545

68.087

In de tabellen staan drie kolommen die betrekking hebben op het jaar 2022. De kolom 'B2022' heeft betrekking op de vastgestelde begroting in juli 2021, de kolom 'b2022(h)' op de tussentijdse technische begrotingswijziging 2022 en kolom 'B2022W' heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2022.

Arbeidsparticipatie

Saldo baten en lasten

Participatiebudget, Septembercirculaire 2021 Rijk. In de septembercirculaire 2021 maakte het Rijk de omvang van het Participatiebudget kenbaar. Voor de MGR is dit het uitgangspunt voor de opstelling van de begroting. Naast de gebruikelijke indexeringen zijn er twee wijzigingen door het

Rijk doorgevoerd. Ten eerste: Voor 2022 heeft het Rijk eenmalig aanvullende middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een aanvullend pakket re-integratiekosten en impuls re-integratie. Als gevolg gaan de baten voor arbeidsparticipatie in 2022 omhoog met € 1,5 miljoen. Ten tweede: uit het rijksbudget is een (beperkte) uitname gedaan vanwege nieuwe kostenraming die samenhangt

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

met de uitvoering van de no-risk voor de doelgroep banenafspraak door het UWV. Budgetoverheveling 2021 regio Rijk van Nijmegen. Bij de jaarrekening 2021 stellen we voor een deel van het resultaat 2021 over te hevelen naar het jaar 2022. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 1,0 miljoen. Deze middelen zetten we in om de kosten van de nieuwe cao Aan de slag om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, te dekken. We verdelen de middelen over de jaarschijven 2022 (€ 168.000), 2023 (€ 337.000) en 2024 (€ 505.000). We voegen deze middelen toe omdat onze ervaring met het 100 banenplan is dat we niet kostendekkend kunnen werkten. Wij verwachten een tariefrisico van € 1,50 per uur en een begeleidingsrisico van € 0,50 per uur.

Inkomensregelingen Loonkostensubsidies Rijk. Het Rijk heeft per 1 januari 2022 een nieuwe systematiek voor de verdeling van de middelen voor e loonkostensubsidie ingevoerd. De verdeling van het macrobudget vindt plaats op basis van gerealiseerde aantallen van het voorafgaande jaar. De middelen voor loonkostensubsidies zijn voor gemeenten afzonderlijk zichtbaar in hun Buigbudget. We hebben budget voor loonkostensubsidies begroot op basis van de (voorlopige) budgetten van het Rijk aan gemeenten hiervoor. Deze raming sluit aan bij de verwachte groei van inzet van loonkostensubsidies voor mensen met een beperking in 2022.

Indexeringen. Bij onderdeel Werk worden de baten niet geïndexeerd met de BRN norm, omdat het om toegekende budgetten van uit het Rijk gaat of om specifieke afspraken met gemeenten. De lasten in het onderdeel Werk indexeren we wel met de BRN norm. Een uitzondering hierop zijn de salarislasten van het ambtelijk personeel. Deze indexeren we conform de cao SGO (samenwerkende gemeentelijke overheden). Bij onderdeel SW zijn de lasten van het onderdeel SW met de BRN norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de personele lasten van de SW-medewerkers. Deze salarissen indexeren we conform de verwachte wijzigingen in de cao WSW 2021/22.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Tabel 5 Overzicht van de personele lasten van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026 ▶

Personele lasten Bedragen in € 1.000 Begeleide Participatie

Personele lasten. Door de richtlijnen van de BBV zijn de personele lasten in tabel 4 niet zichtbaar. De personele lasten maken onderdeel uit van de programmalasten en de overhead MGR. In tabel 5 geven we een overzicht van de ambtelijke salarislasten inclusief inhuur voor de komende jaren. De totale salarislasten nemen in 2022 toe met € 3,0 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. De toename wordt met name veroorzaakt door: •

•

Uitvoering van het project Doe je mee? Hiervoor is € 1,1 miljoen aan salariskosten begroot; We zetten de eenmalige extra middelen voor re-integratie vanuit het Rijk in voor een impuls aan het werken aan de match. Hiervoor is € 780.000 aan salarissen begroot; Indexering 3,9% vanwege de nieuwe cao SGO. Hierdoor nemen de loonkosten toe met € 637.000; Begeleiding SW op orde: caseloadverlaging van SW ad € 210.000;

•

MGR WerkBedrijf R 2021

b 2022 (h)

B 2022 W

7.850

B 2022 7.373

7.373

10.188

B 2023 9.650

B 2024 9.994

B2025 8.950

B2026 8.950

Arbeidsparticipatie

4.110

3.803

4.160

3.910

3.676

3.457

3.252

Overhead

4.795

4.473

4.275

4.176

Totaal

16.755

15.648

18.623

17.736

17.846

16.582

16.378

Uitvoering van de cao Aan de slag. Hiervoor is € 115.000 begroot.

De totale salarislasten nemen in 2023 af met € 887.000 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit hangt vooral samen met het wegvallen van de eenmalige impuls onder de noemer Werken aan de match.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel WERK in 2021 t/m 2026

5.2

Onderdeel WERK

In deze paragraaf staan we in detail stil bij onze begroting voor het onderdeel Werk. Na het overzicht van de totale baten en lasten in 2021-2026 en de overhead lichten we in 5.2.1 de baten en in 5.2.2 de lasten toe. Per (sub)paragraaf lichten we de begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 toe.

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022 Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel Werk een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van het project Doe je mee (in tabel 6 regel Overige bijdragen, aan de lastenkant regel Inzet tijdelijke middelen). De middelen van het project Doe je mee zijn met de technische begrotingswijziging op basis van het herziene plan herverdeeld over de duur van het project 2022 tot en met 2024. Daarmee is € 712.000 verschoven van 2022 naar 2023 en 2024. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 6.

Werkbedrijf WERK

Baten Bedragen in € 1.000

R 2021

B 2022

B 2022 W 4.849

B 2023

B 2024

2.391

2.800

2.945

2.808

Gemeentelijke bijdragen

16.049

18.723

20.566

19.424

19.853

20.485

21.164

546

1.092

Overige bijdragen Totaal baten

5.321

B2026

Gemeentelijke bijdragen

Overige bedrijfsopbrengsten

5.321

B2025

Begeleide participatie

Omzet

4.188

Gemeentelijke bijdragen

Arbeidsparticipatie

3.956

b 2022 (h)

Inkomensregelingen

5.321

2.393

2.300

1.588

1.786

1.875

1.590

24.837

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Werkbedrijf WERK

Lasten Bedragen in € 1.000

R 2021

B 2022

b 2022 (h)

B 2022 W

4.188

4.377

2.800

2.945

2.808

6.640

7.800

6.282

6.213

6.895

7.714

1.703

1.603

1.482

1.447

1.397

1.256

5.732

6.478

6.675

7.203

1.326

2.652

Inzet tijdelijke middelen

1.394

2.300

1.588

1.618

1.538

1.085

Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling

600

168

337

505

Totaal Programmalasten

20.041

23.362

22.650

26.314

26.151

26.290

25.332

26.011

Overhead MGR

4.796

4.649

4.412

4.439

4.444

Totaal lasten

24.837

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies

Begeleide participatie

Arbeidsmatige dagbesteding

2.391

2.800

Instrumenten

4.278

6.640

Oude verplichtingen

1.756

1.703

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

5.666

Arbeidsparticipatie

Saldo baten en lasten

Directe kosten CAO aan de slag

3.956

4.188

B 2023

B 2024

B2025

B2026

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Overhead De overheadlasten nemen in 2022 met € 237.000 af en bedragen vanaf 2022 afgerond € 4,4 miljoen. De afname in 2022 wordt voor € 400.000 veroorzaakt door doorgevoerde overheveling van formatiebudget naar de uitvoering wegens een besparing op het management. Daarnaast neemt de overhead toe door de indexeringen conform cao SGO (samenwerkende gemeentelijke overheden). En er is een toename in de overhead van 0,5 fte vanwege de komst van de cao Aan de slag. De overheadlasten nemen in 2023 met € 27.000 toe. Dit hangt samen met de verdere groei van het aantal werknemers binnen de cao Aan de slag (tot in totaal circa 1,0 fte vanaf 2023).

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

MGR Onderdeel WERK

Baten Bedragen in € 1.000

R 2021

B 2022 4.188

B 2022 W

4.188

4.849

B 2023

B 2024

5.321

B2025

5.321

B2026

Gemeentelijke bijdragen

Begeleide participatie

Gemeentelijke bijdragen

2.391

2.800

2.945

2.808

Gemeentelijke bijdragen

16.049

18.723

20.566

19.424

19.853

20.485

21.164

Arbeidsparticipatie

3.956

b 2022 (h)

Inkomensregelingen

5.321

Omzet

546

1.092

Overige bedrijfsopbrengsten

2.393

2.300

1.588

1.786

1.875

1.590

24.837

28.011

27.299

30.726

30.590

30.734

29.776

30.454

Overige bijdragen Totaal Baten

5.2.1 Baten onderdeel Werk Tabel 7 Baten voor onderdeel WERK van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022 Inkomensregelingen We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor loonkostensubsidies (de eerste regel in de tabel 7). We begroten hier in 2022 € 4,8 miljoen. Ten opzichte van de primaire begroting 2022 is dit een toename van afgerond € 0,7 miljoen. Zie voor een toelichting cao Aan de slag in deze paragraaf.

Begeleide participatie We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor Op Weg naar Werk (voorheen: arbeidsmatige dagbesteding). We begroten in 2022 € 2,9 miljoen. Het budget is ten opzichte van de primaire begroting met € 145.000 toegenomen. Dit komt door indexering van personele lasten en door de pilot Simpel switchen tussen arbeidsmatige en ontwikkel gerichte dagbesteding.16 We doen mee met 62 deelnemers. Het totale budget voor de pilot Simpel switchen bedraagt € 560.300. Gemeente Nijmegen heeft voor de uitvoering van de pilot een extra budget ter grootte van € 136.700 ter beschikking gesteld.

Arbeidsparticipatie We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor arbeidsparticipatie. Dit is het participatiebudget ter grootte van € 20,6 miljoen. Voor een toelichting zie hoofdstuk 5.1. Aan overige middelen verwachten we € 1,8 miljoen in te zetten. De inzet van de overige middelen is ten opzichte van de primaire begroting met € 500.000 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de herprogrammering van het project Doe je mee. Dit wordt over een langere periode uitgevoerd dan verwacht bij de primaire begroting.

16 Zie hoofdstuk 2.1.3 voor een inhoudelijke toelichting op het project simpel switchen.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

We verwachten de middelen als volgt in te zetten: •

Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook en Middelaar voeren we het project Doe je mee? uit tot en met 2024. We begroten voor 2022 aan baten- en lastenkant € 1,2 miljoen. Dit zijn met name personele lasten. Voor een inhoudelijke toelichting op het project verwijzen we u naar hoofdstuk 2.1.3.

•

We verwachten € 400.000 aan overige bijdragen te ontvangen voor de uitvoering van Perspectief op Werk, Route naar Arbeid en Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Het budget neemt met € 30.000 toe door middelen voor Route naar Arbeid in het kader van het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Voor een overzicht van perspectief op Werk verwijzen we u naar onze jaarrekening (gemeentepagina Nijmegen) en naar de informatiebrief van de kerngroep Regionale Tafel Arbeidsmarkt.

•

De budgetoverheveling 2021 ten behoeve van de uitvoering van de cao Aan de slag ad €168.000 zetten we in om het tariefrisico bij de uitvoering van de cao Aan de slag af te dekken.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Werkbedrijf WERK

Baten Bedragen in € 1.000

b 2022 (h)

B 2022 W

Arbeidsparticipatie

Overige bedrijfsopbrengsten

R 2021 0

Arbeidsparticipatie

Gemeentelijke bijdragen (CAO aan de slag)

418

836

Arbeidsparticipatie

Omzet

546

1.092

Arbeidsparticipatie

- tariefrisico

-168

-337

-505

Arbeidsparticipatie

- Middelen budgetoverheveling "Risico's CAO aan de Slag"

168

337

505

Inkomensregelingen

Overige bijdragen

472

944

1.471

2.942

Totaal baten

B 2022

B 2023

B 2024

B2025

B2026

Werkbedrijf WERK

Lasten Bedragen in € 1.000

b 2022 (h)

B 2022 W

Arbeidsparticipatie

Salariskosten kandidaten

R 2021 0

B 2022 0

1.053

B 2023

B 2024

Arbeidsparticipatie

Personele lasten (cao aan de slag)

115

230

Arbeidsparticipatie

Begeleidingskosten (cao aan de slag)

273

546

Overhead

Personele lasten (cao aan de slag)

2.106

B2025

2.106

B2026

2.106

Totaal lasten

1.471

2.942

Saldo baten en lasten

Tabel 8 Overzicht baten en lasten uitvoering cao Aan de slag 2022 t/m 2026 ▲

Cao Aan de slag Vanaf 2022 gaan we kandidaten met indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk een

detacheringsbaan aanbieden bij de MGR conform de cao Aan de slag. Wij verwachten in het eerste jaar een instroom van 35 fte (54 personen) oplopend in de jaren daarna tot 70 fte (108 personen). Een deel van de kosten dekken we uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget (onderdeel

Nieuwe Begeleiding). We begroten voor de loonkostensubsidies in 2022 € 472.000, de jaren daarna € 836.000. De bijdrage vanuit het participatiebudget begroten we in 2022 op € 418.000 en de jaren daarna op € 836.000. Voor het overige dekken we de kosten uit de omzet: fiscale tegemoetkomingen en de detache-

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

ringsopbrengsten. Hierbij moeten we rekening met een risico wegens het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief. Uit onze ervaringen blijkt dat we voor deze kandidaten het benodigde tarief niet uit de markt kunnen halen. In 2022 verwachten we een risico van € 168.000, in 2023 € 337.000 en in 2024 € 505.000. Dit risico dekken we uit de budgetoverheveling 2021 (zie hoofdstuk 5.1). De uitgaven betreffen met name de salariskosten voor de medewerkers op de detacheringsbanen. Voor uitvoering en begeleiding verwachten we 1,6 fte in te moeten zetten oplopend tot 3,2 fte.

Toelichting op de begroting 2023 Inkomensregelingen Het gaat hier om de loonkostensubsidies (de eerste regel in de tabel 7 op pagina 37). We begroten hier in 2023 € 5,3 miljoen. Ten opzichte van de bijstelling begroting 2022 is dit een toename van circa € 0,5 miljoen en hangt samen met verwachte toename aantal kandidaten met een beperking die aan het werk gaan met loonkostensubsidie (via de cao Aan de slag).

Begeleide participatie We begroten in 2023 € 2,8 miljoen voor Op Weg Naar Werk. Dit is een afname ten opzichte van 2022 met € 136.700 en hangt samen met de afronding van de pilot Simpel switchen. Arbeidsparticipatie De gemeentelijke bijdragen betreft het participatiebudget ter grootte van € 19,4 miljoen. Ter bepaling van dit bedrag houden we de septembercirculaire 2021 aan. Zie toelichting hoofdstuk 5.1.

onderdeel uit van de reguliere begroting tezamen met aanvullende middelen van de centrumgemeente Nijmegen. •

De budgetoverheveling 2021 ten behoeve van de uitvoering van de CAO Aan de slag ad €337.000 zetten we in om het tariefrisico bij de uitvoering van de CAO Aan de slag af te dekken.

Aan overige middelen verwachten we in 2023 € 1,9 miljoen in te zetten. Deze middelen zijn als volgt geprogrammeerd: •

Voor de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook en Middelaar voeren we het project Doe je mee? uit tot en met 2024. We begroten voor 2023 aan baten- en lastenkant € 1,3 miljoen. Dit zijn met name personele lasten. Voor een inhoudelijke toelichting op het project verwijzen we u naar hoofdstuk 2.1.3.

•

We verwachten € 245.000 aan overige bijdragen te ontvangen voor 2023 voor Perspectief op Werk. De IPS bijdrage (oorspronkelijk vanuit masterplan Nijmegen) vervalt per 2023. Het instrument zelf vervalt niet en maakt

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Tabel 9 Programmalasten voor onderdeel WERK van WerkBedrijf in 2021 t/m 2026

MGR Werkbedrijf - onderdeel Werk

Lasten Bedragen in € 1.000

b 2022 (h)

B 2022 W

Inkomensregelingen

Loonkostensubsidies

3.956

4.188

4.377

Begeleide participatie

Arbeidsmatige dagbesteding

2.391

2.800

2.945

2.808

Instrumenten

4.278

6.640

7.800

6.282

6.213

6.895

7.714

Oude verplichtingen

1.756

1.703

1.603

1.482

1.447

1.397

1.256

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

5.666

5.732

6.478

6.675

7.203

1.326

2.652

Inzet tijdelijke middelen

1.394

2.300

1.588

1.618

1.538

1.085

Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling

600

168

337

505

20.041

23.362

22.650

26.314

26.151

26.290

25.332

26.011

Arbeidsparticipatie

R 2021

Directe kosten CAO aan de slag

Totaal lasten

5.2.2 Lasten onderdeel Werk

•

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022 We lichten hieronder de onderdelen toe die aan de batenkant niet zijn besproken. Arbeidsparticipatie Voor verschillende activiteiten en voorzieningen hebben we onder de noemer instrumenten € 7,8 miljoen aan uitgaven geraamd. Dit is een toename van € 1,2 miljoen vanwege toename van het Participatiebudget in de septembercirculaire 2021. Op hoofdlijnen ramen wij de uitgaven als volgt:

•

B 2022

€ 3,7 miljoen ten behoeve van lokale zichtbaarheid en accenten. Dit is circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota Werk voorop! te verwerken. Deze 25% is voornamelijk toegevoegd aan het instrumentengeld en aan het personele budget. € 2,5 miljoen voor de inzet van diverse voorzieningen zoals scholing, werkgeversbonussen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen et cetera.

B 2023

B 2024

B2025

B2026

•

€ 1,2 miljoen ten behoeve van de Impuls Werken aan de match. Zie hoofdstuk 2.1.3 voor een inhoudelijke toelichting.

•

€ 0,4 miljoen ten behoeve van startersbeurzen.

De ‘oude verplichtingen’ gaat over verplichtingen in het kader van de vroegere WIW en ID-deelnemers. Deze verplichtingen van de gemeenten heeft WerkBedrijf overgenomen. Doordat er geen instroom meer is nemen de uitgaven jaarlijks af. We verwachten € 1,6 miljoen uit te gaan geven in 2022, in 2023 € 1,5 miljoen.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 0,8 miljoen uit operationele lasten en voor € 5,5 miljoen uit personele lasten. We verwachten € 746.000 meer uit te geven. Dit komt door de indexering van de personele lasten en door een besparing op de overhead bij het management en de teammanagers waardoor € 0,4 miljoen ingezet kan worden voor de uit voering. Daarnaast is er budget toegevoegd voor het ambtelijk personeel voor de uitvoering van de cao Aan de slag (€ 115.000 in 2022).

•

€ 2,5 miljoen voor de inzet van diverse voorzieningen zoals scholing, werkgeversbonussen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen et cetera.

Voor 2023 geldt een verdere toename van de lasten voor de algemene uitvoering arbeidsparticipatie met € 197.000 vanwege uitvoering van de cao Aan de slag.

Toelichting op de begroting 2023 Arbeidsparticipatie De instrumentengelden nemen in 2023 ten opzichte van 2022 met € 1,5 miljoen af (door wegvallen tijdelijke rijksmiddelen). In 2023 hebben we aan instrumentgelden € 6,3 miljoen beschikbaar. Op hoofdlijnen ramen wij de uitgaven als volgt: •

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

5.3

Onderdeel SW

In deze paragraaf staan we in detail stil bij onze begroting voor het onderdeel SW. Na het overzicht van de totale baten en lasten in 2021 – 2026 en de overhead lichten we in 5.2.1 de baten en in 5.2.2 de lasten toe. Tabel 10 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026

Werkbedrijf- onderdeel SW

Baten Bedragen in € 1.000

B 2023

B 2024

B2025

B2026

36.646

b 2022 (h) B 2022 W 36.646

37.015

35.466

33.467

30.837

29.123

500

448

658

653

648

Begeleide participatie

Overige bedrijfsopbrengsten

Begeleide participatie

Overige bijdragen

Begeleide participatie

netto omzet

Begeleide participatie

Materiaal verbruik

-14

-18

-17

-16

Begeleide participatie

Toegevoegde waarde

8.895

8.561

8.789

8.686

8.284

7.713

7.040

6.617

47.832

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

B 2023

B 2024

B2025

B2026

-330

-300

Totaal baten

294

245

195

8.909

8.580

8.808

8.705

8.302

7.729

7.056

6.633

Werkbedrijf- onderdeel SW R 2021

B 2022

-404

-330

b 2022 (h) B 2022 W

Begeleide participatie

Lage inkomensvoordeel

Begeleide participatie

Operationele lasten

Begeleide participatie

Overige kosten SW medew.

2.410

2.111

2.073

1.936

1.801

1.640

1.540

Begeleide participatie

Personele lasten

3.860

3.512

3.860

3.611

3.377

3.157

2.953

Begeleide participatie

Productiekosten

309

217

445

Begeleide participatie

Salariskosten SW medew.

-330

38.370

36.962

36.961

35.537

33.305

30.383

28.551

44.568

42.529

42.757

43.067

41.252

38.680

35.377

33.241

Overhead

3.264

3.372

3.487

3.346

3.343

Totaal lasten

47.832

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

Totaal programma

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022 Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel SW een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de herziene afspraken over beschutte groepsdetachering. Daarmee is de toegevoegde waarde met € 228.000 toegenomen. De productiekosten zijn met een gelijk bedrag toegenomen door hogere huisvestingslasten. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 10.

B 2022

38.142

Gemeentelijke bijdragen

Lasten Bedragen in € 1.000

Per (sub)paragraaf lichten we de begrotings wijziging 2022 en begroting 2023 toe. De begrotingstotalen van de sociale werkvoorziening (SW) dalen van € 46,6 miljoen in 2022 naar € 36,6 in 2026. Een afname van € 10,0 miljoen. Dit komt doordat er geen mensen meer in de SW stromen.

R 2021

Begeleide participatie

Saldo baten en lasten

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Overhead Aan overhead verwachten we in 2022 € 3,5 miljoen en in 2023 € 3,3 miljoen uit te geven. De overheadkosten bestaan voor € 1,5 miljoen uit operationele lasten. Het gaat om met name ICT kosten en de huur van het pand aan de Nieuwe Dukenburgseweg. Dit zijn kosten die minder beïnvloedbaar zijn en alleen schoksgewijs kunnen dalen. Ten aanzien van de post ICT zien wij de lasten toenemen doordat ICT een steeds prominentere rol speelt bij de uitvoering van processen. De verwachting is dan ook dat de kosten hiervan niet dalen de komende jaren. In 2022 bestaat de overige € 2,0 miljoen van de overhead uit personele lasten. Deze personele lasten nemen toe conform de stijging van de cao SGO. In 2023 nemen de personele lasten in de overhead af met circa € 0,2 miljoen. Dit is gerelateerd aan de afbouw van het aantal SW-medewerkers. In 2023 is het aandeel personele lasten in de overhead € 1,8 miljoen.

WerkBedrijf - onderdeel SW

Baten Bedragen in € 1.000

R 2021

B 2022

B 2023

B 2024

38.142

36.646

37.015

35.466

33.467

30.837

29.123

Overige bedrijfsopbrengsten

500

448

658

653

648

Overige bijdragen

294

245

195

8.909

8.580

8.808

8.705

8.302

7.729

7.056

6.633

-14

-18

-17

-16

8.895

8.561

8.789

8.686

8.284

7.713

7.040

6.617

47.832

45.901

46.129

46.555

44.598

42.022

38.720

36.583

Gemeentelijke bijdragen

Begeleide participatie

Netto omzet Materiaal verbruik/uitbesteed werk Toegevoegde waarde

Totaal Baten

Bedragen in € 1.000

Begroting

Rijksbijdrage

b 2022 (h) B 2022 W

Netto bijdrage

Netto bijdrage was

B2025

Mutatie

2020

41.309

36.030

5.279

6.854

1.575 voordeel

2021

39.191

36.274

2.917

4.320

1.403 voordeel

2022

37.015

35.045

1.971

3.684

1.713 voordeel

2023

35.466

33.694

1.772

2.188

416 voordeel

2024

33.467

32.284

1.183

1.050

-133 nadeel

2025

30.837

30.832

-735

-740 nadeel

2026

29.123

29.533

-409

5.3.1 Baten onderdeel SW

Toelichting op de begrotingswijziging 2022

Tabel 11 Totale baten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026

Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage neemt toe met € 369.000 ten opzichte van de primaire begroting

B2026

409

2022. De toename komt door onzekerheid over de gevolgen van de cao WSW. In mei 2021 is er een nieuwe cao WSW van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Hierin is een extra tijdelijke seniorenregeling voor werknemers van 64 jaar en

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

ouder opgenomen. Daarnaast is men overeengekomen dat de compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen ingezet worden om de lonen meer dan het wettelijk minimumloon te verhogen. Wij verwachten dat beide punten een opdrijvend effect hebben op de kostprijs. Het eerste punt omdat deelnemers vrijgesteld worden van werk waardoor we minder omzet krijgen (zie ook omzet en toegevoegde waarde). Het tweede punt omdat we verwachten dat het wettelijk minimumloon vanwege de sterk oplopende inflatie meer zal toenemen dan in de afgelopen jaren. Daarnaast is in het regeerakkoord aangekondigd om het wettelijk minimumloon extra te verhogen met 7,5%. Om deze redenen hebben we ervoor gekozen om de loonkosten van de SW-medewerkers met 1,0 % extra te verhogen. De kostprijs per SE neemt toe van € 30.819 naar € 31.129. Dat is een toename van 1,0 %. We verwachten dat het aantal SE medewerkers uitkomt op 1.189. Overigens zullen gemeenten via rijksbijdrage SW gecompenseerd worden voor de toename van de loon- en prijsontwikkelingen en ontstaat er aan gemeentezijde geen nadelig effect van de begroting.

Netto omzet en toegevoegde waarde De begrote omzet voor 2022 bedraagt € 8,8 miljoen en is nagenoeg niet gewijzigd ten opzichte van de actuele begroting 2022. Dit ondanks dat we een indexering van 2,0 % hebben toegepast (hiervoor hanteren we de index “G-N commerciële dienstverlening cao-lonen). De omzet blijft nagenoeg gelijk omdat we ook rekening moeten houden met de effecten van de seniorenregeling conform cao WSW. We rekenen met een urenverlies van 1 %. De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 8.031 naar € 8.115. Deze toegevoegde waarde bestaat uit twee categorieën, namelijk een toegevoegde waarde voor individueel geplaatste SW-medewerkers van € 14.617 en een toegevoegde waarde voor groepsplaatsingen van € 6.359.

Overige bedrijfsopbrengsten In 2022 verwachten we € 658.000 aan overige bedrijfsopbrengsten. Dit betreft met name de opbrengsten inzake de praktijkdiagnose en bijdragen inzake vervoer. Overige bijdragen In 2022 verwachten we € 195.000 te ontvangen van de gemeente Nijmegen inzake de uitvoering

van de oud WIW-ID. Door een verdere uitstroom van medewerkers nemen de baten met € 50.000 af ten opzichte van de actuele begroting 2022. Hier staat een gelijk bedrag aan lasten tegenover.

Toelichting op de begroting 2023 Gemeentelijke bijdragen In 2023 nemen de gemeentelijke bijdragen af met € 1,5 miljoen (ten opzichte van 2022). Dit komt doordat het aantal SW-medewerkers daalt van 1.189 naar 1.109 (in SE). Hierdoor maken we minder SW-salariskosten (circa € 1,9 miljoen), maar nemen onze opbrengsten in omzet ook af (circa € 0,4 miljoen). Tezamen leidt dit tot de daling van de gemeentelijke bijdragen. Ook leidt dit ertoe dat de kostprijs toeneemt van € 31.129 naar € 31.986 in 2023. Dit is een toename van 2,7%. Netto omzet en toegevoegde waarde De begrote omzet voor 2023 bedraagt € 8,4 miljoen. Dit is een daling ten opzichte van 2022 met € 0,4 miljoen. Dit ondanks een indexering van 2,0%. Daling komt door afname aantal SW-medewerkers en de effecten van de nieuwe seniorenregeling conform cao WSW. Deze medewerkers blijven wel in dienst maar zijn vrijgesteld van werk.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf - onderdeel SW

Programmalasten Bedragen in € 1.000

R 2020 Lage inkomensvoordeel Operationele lasten

Begeleide participatie

B 2021

-404

B 2021 W -330

B 2022

-330

B 2023

-330

B 2024

-330

B 2025

-300

B 2025

-300

Overige kosten SW medewerkers

2.410

2.111

2.073

1.936

1.801

1.640

1.540

Personele lasten

3.860

3.512

3.860

3.611

3.377

3.157

2.953

Productiekosten

309

217

445

Salariskosten SW medewerkers Totaal Programmalasten

De toegevoegde waarde per fte neemt toe van € 8.115 naar € 8.279. Deze toegevoegde waarde bestaat uit twee categorieën, namelijk een toegevoegde waarde voor individueel geplaatste SW-medewerkers van € 14.909 en een toe gevoegde waarde voor groepsplaatsingen van € 6.486.

5.3.2 Lasten onderdeel SW Tabel 12 Totale programmalasten WerkBedrijf onderdeel SW in 2021 t/m 2026

38.370

36.962

36.961

35.537

33.305

30.383

28.551

44.568

42.529

42.757

43.067

41.252

38.680

35.377

33.241

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2022 We lichten hieronder de onderdelen toe die aan de batenkant niet zijn besproken Lage inkomensvoordeel Aan lage inkomensvoordeel verwachten we in 2022 € 330.000 te ontvangen. Vooralsnog zien we geen reden dit bedrag aan te passen. Operationele lasten Aan operationele lasten geven we in 2022 € 59.000 uit. Dit betreft met name productie gerelateerde uitgaven.

Overige kosten SW medewerkers Aan overige kosten SW medewerkers verwachten we in 2022 een bedrag van € 2,1 miljoen uit te geven. Dit is € 39.000 minder dan opgenomen in de primaire begroting 2022. Het gaat bij deze post om de kosten van taxivervoer, overige vervoersregelingen en de kosten van de arbodienst. Vanwege de daling van het aantal SW medewerkers is er sprake van een dalende trend. Afname komt verder door een combinatie van indexering en vergoedingen. Dit wordt veroorzaakt door een indexering wegens tariefstijgingen van de taxibedrijven van 3,5%. Dit leidt tot een toename van de kosten met circa € 60.000. Op de overige vervoersvergoedingen verwachten we een voordeel

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

van circa € 100.000. Door een nieuwe aanbesteding van onze bedrijfsarts hebben we de kosten daarvan conform aanbesteding opgenomen. Deze laat geen mutatie zien ten opzichte van de bijgestelde begroting.

Personele lasten Aan personele lasten voor de uitvoering van de SW verwachten we in 2022 € 3,9 miljoen uit te geven. Dit is € 349.000 meer dan in de primaire begroting en wordt veroorzaakt doordat we € 210.000 toevoegen aan het personele budget om de begeleiding van onze SW-medewerkers op orde te brengen (zie hoofdstuk 2.2.3 voor inhoudelijke toelichting op deze keuze). Verder nemen de lasten toe door indexeringen van de lonen conform nieuwe cao SGO. Dit leidt tot een toename van de kosten met € 139.000. De komende jaren nemen de personele lasten voor de uitvoering SW af, vanwege de afbouw van de SW.

Salariskosten SW medewerkers De salariskosten SW zijn gelijk gebleven aan de primaire begroting en bedragen circa € 37,0 miljoen in 2022. In de berekening van de salarislasten SW is rekening gehouden met en daling van het aantal SW-medewerkers met 24 fte en een extra stijging van 1 % salariskosten voor de SW medewerkers. Toelichting op de begroting 2023 Salariskosten SW medewerkers De salariskosten SW ramen wij voor 2023 op € 35,5 miljoen. De salariskosten SW nemen met € 1,4 miljoen af ten opzichte van 2022. In de berekening van de salarislasten SW is rekening gehouden met en daling van het aantal SW- medewerkers met 73 fte en een indexering van de salarissen van 2 % per 1 januari 2023 en 1 % per 1 juli 2023.

Productiekosten Dit betreft met name de doorbelasting van de gebouwlasten vanuit vastgoed naar de SW. In 2022 verwachten we € 445.000 aan lasten.

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

5.4

Onderdeel Vastgoed

Tabel 13 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Vastgoed in 2021 t/m 2026 ▶

MGR onderdeel Vastgoed

Baten Bedragen in € 1.000 Begeleide participatie Overhead

b 2022 (h)

B 2022 W

Overige bedrijfsopbrengsten

R 2021 361

217

495

Gemeentelijke bijdragen

136

140

Overige bedrijfsopbrengsten

Totaal Baten

Toelichting op technische bijstelling begroting 2022 Bij het opstellen van de halfjaarrapportage 2021 is voor het onderdeel Vastgoed een technische wijziging doorgevoerd ten aanzien van de herziene afspraken over beschutte groepsdetachering. Daarnaast zijn extra huisvestingslasten gemaakt ten behoeve van de trainingen. Dit is doorbelast aan Werk. Daarmee is de doorbelasting van de huisvestingslasten met € 278.000 toegenomen en zijn huurbaten komen te vervallen. Dit is terug te vinden in kolom b 2022 (h) in tabel 13.

Overhead

Tabel 14 Totale baten Werkbedrijf onderdeel Vastgoed in 2021 t/m 2026 ▶

B 2024

B2025

B2026

576

692

414

1.073

1.045

1.049

B 2024

B2025

R 2021

B 2022

b 2022 (h)

B 2022 W

B 2023

B2026

Kapitaallasten

Operationele lasten

601

592

593

Kapitaallasten

Operationele lasten

375

344

348

Totaal programma

1.073

1.045

1.049

Overhead MGR

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Begeleide participatie Overhead Totaal baten

B 2024

B2025

B2026

MGR onderdeel Vastgoed

Baten Bedragen in € 1.000

5.4.1 Baten onderdeel Vastgoed

B 2023

MGR onderdeel Vastgoed

Lasten Bedragen in € 1.000 Begeleide participatie

B 2022

R 2021

b 2022 (h)

B 2022 W

217

495

136

140

576

692

414

1.073

1.045

1.049

Overige bedrijfsopbrengsten

361

Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten

B 2022

B 2023

Begroting 2023-2026 MGR Rijk van Nijmegen

Toelichting op de bijstelling van begroting 2022 Begeleide participatie en Overhead Voor 2022 verwachten we € 1,0 miljoen aan baten. Dit is ten opzichte van de actuele begroting 2022 niet gewijzigd. De verwachting is dat in het vierde kwartaal 2022 de verbouwing van het kantorendeel van de Boekweitweg gereed zal zijn en Talis zijn intrek zal nemen. Vanaf dat moment ontvangen wij van Talis een jaarvergoeding voor het gebruik van circa € 200.000. Er is geen huur bedongen omdat Talis de verbouwing voor haar rekening heeft genomen. De effecten van deze overeenkomst zijn reeds in de vorige meerjarenbegroting verwerkt.

MGR onderdeel Vastgoed

Lasten Bedragen in € 1.000 Begeleide participatie

Overhead

b 2022 (h)

B 2022 W

Kapitaallasten

R 2021 70

Operationele lasten

601

592

593

Kapitaallasten

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11486690/1