Document · PDF

24.C11 Bijlage I Begroting 2025 evj en bijstelling 2024 - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling RvN

Raad 6 juni 2024, gemeente HeumenBij agendapunt: Zienswijze op de begroting 2025-2028, de bijgestelde begroting 2024 en de jaarrekening 2023 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)35.747 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

werkplekken. Waar mogelijk doen we dit bij een reguliere werkgever. We zetten de komende jaren ook stevig in op het realiseren van beschutte werkplekken via een detacheringsbaan. De inzet is om te komen tot 100 detacheringsbanen. Via cao Aan de slag kunnen we kandidaten met een indicatie beschut werk een detacheringsbaan bij de MGR aanbieden. Als MGR nemen we kandidaten in dienst, die we vervolgens plaatsen bij een inlener. Het streven is dat kandidaten via de detacheringsbaan doorstromen naar een dienstverband bij de inlener of doorstromen naar een andere werkgever. We hebben in 2023 ervaring opgedaan met de eerste plaatsingen. In 2024 verwachten we dat we de voorziening detacheringsbaan meermaals in kunnen zetten. Dit zal bij nieuwe inleners zijn, maar ook bij de inleners van groepsdetacheringen binnen de sociale werkvoorziening. Ondersteunen sociaal ondernemers We zijn voornemens in 2024 een project uit te voeren ter ondersteuning van sociaal ondernemers. Hiervoor stellen we voor om € 750.000 van het positief resultaat in 2023 over te hevelen naar 2024. Sociaal ondernemers hebben grote meerwaarde voor de sociale structuur van de samenleving. Voor onze kandidaten in het bijzonder hebben zij veel meerwaarde. We kunnen Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

bij sociaal ondernemers veel kandidaten plaatsen (met en zonder arbeidsbeperking). Sociaal ondernemers hebben het echter financieel niet altijd gemakkelijk. Door inzet van dit project willen we sociaal ondernemers versterken en het aantal plaatsingen bij sociaal ondernemers vergroten. Dit doen we op basis van drie sporen: 1. Spoor Social Return on Investment (SROI) Hierbij zetten we onder andere in op het vergroten van maatschappelijk verantwoorde inkoop (door bijvoorbeeld gemeenten) bij de betreffende sociaal ondernemers. Hiermee versterken we de markt waarin zij rendabel kunnen zijn. 2. Spoor aanbieders Op Weg naar Werk We kijken waar we extra plekken voor de arbeidsmatige dagbesteding kunnen realiseren. 3. Spoor kandidaten van WerkBedrijf We zetten in op het plaatsen van extra kandidaten bij sociaal ondernemers. Uniformiteit in benadering en inzet van ons instrumentarium is daarbij een speerpunt. In dit voorgenomen project vinden we het van groot belang dat er een juiste afbakening is. Het moet duidelijk zijn welke onderneming kwalificeert als sociale onderneming. De code sociale ondernemingen geldt hierbij als inspiratiebron.

We verkennen of lidmaatschap van Social Enterprise NL een passend uitgangspunt is.

de effecten hiervan maximaal kunnen meenemen in de aanpak van Op Weg Naar Werk vanaf 2025.

Op Weg Naar Werk Het doel van de voorziening arbeidsmatige dagbesteding (WMO) is dat kwetsbare inwoners met enig arbeidsvermogen naar vol vermogen kunnen meedoen. En dat zij zich hierin zo ver als mogelijk ontwikkelen, als het kan naar betaald werk. We hebben als doelstelling om jaarlijks 475 mensen actief op een werkplek te hebben. Op Weg Naar Werk biedt arrangementen voor mensen om de stap richting werken met loonwaarde te maken. Deze werkplekken met begeleiding zijn geen eindstation.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) De landelijke IPS-subsidieregeling, die geldt voor instroom tussen 2023 en 2024, eindigt eind 2024. Als WerkBedrijf vinden wij het belangrijk om deze IPS-trajecten ook na 2024 in te blijven zetten. Dit omdat blijkt dat er een groep kandidaten is waarvoor dit een goed instrument is en de resultaten goed zijn. Van IPS-trajecten die tussen 2017 en 2019 zijn gestart en nu zijn afgerond, had 46% aan het einde van het traject een betaalde baan. Van de kandidaten die tussen 2020 en 2022 zijn ingestroomd, heeft nu 43% betaald werk en 12% onbetaald werk. Vanaf 2025 worden middelen vanuit het Participatiebudget beschikbaar gemaakt voor IPS. Gedurende 2024 zal de hoogte hiervan vastgesteld worden.

Voor Op Weg Naar Werk geldt dat we per 1 januari 2025 nieuwe contracten sluiten met aanbieders op basis van een aanbesteding. Wij vinden het belangrijk om in samenwerking met inwoners, aanbieders en gemeenten te bepalen hoe dagbesteding in onze regio per 2025 ingericht wordt. We zijn daarom gestart met een programma ‘t Draait om de mens. Het programma is gevuld met thema’s die zijn ingebracht door inwoners en huidige aanbieders en belangrijk zijn om het komende jaar met elkaar uit te diepen. De twee pilots die we het afgelopen jaar hebben gedraaid (Simpel Switchen en Begeleiding op Afstand) zijn verlengd tot 1 januari 2025, zodat we

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

2.2 Werken via de sociale werkvoorziening – onderdeel SW We ontwikkelen, bemiddelen en begeleiden SWmedewerkers. Zij zijn in dienst bij de MGR. Onze doelstelling is dat zij duurzaam en met plezier aan het werk zijn tegen een juist tarief. De grote meerderheid van onze SW-medewerkers is bij een ondernemer in de regio geplaatst, in een groepsof individuele detachering. WerkBedrijf heeft zelf geen productiefaciliteit. We geloven dat bij een inclusieve arbeidsmarkt hoort dat er voor iedereen zo regulier mogelijk een werkplek is. Daarnaast verkleint dit de financiële risico’s voor gemeenten.

2.2.1 Welke ontwikkelingen zien we? Inzet op welzijn en duurzame inzetbaarheid Het ziekteverzuim onder onze SW-medewerkers is relatief hoog. Over 2023 lag het op gemiddeld 21,1%. Wij zijn hier continu mee bezig. Het heeft namelijk een grote impact op het geluk en welzijn van de betreffende medewerkers. We richten ons in de sturing vooral op preventie, welzijn en duurzame inzetbaarheid. Te veel sturen op het omlaag krijgen van een percentage blijkt averechts te werken. Waar nodig ondersteunen we onze SWmedewerkers ook op overige leefgebieden.

De gemiddelde leeftijd van onze SW-medewerkers is wat hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast hebben we al onze SW-medewerkers via individuele of groepsdetacheringen bij inleners geplaatst. We zien dat de gezondheids- en leeftijdsontwikkeling van onze SW-medewerkers niet altijd aansluit bij de opdrachten die we in de markt kunnen genereren. Deze zaken dragen bij aan het relatief hoge ziekteverzuim. Financieel heeft het ziekteverzuim overigens geen grote gevolgen. We hebben in 2023 zelfs voor het eerst budgetneutraal de sociale werkvoorziening uit kunnen voeren. Dit komt door slimme tarifering, efficiency en realistisch ramen. Het blijkt dan ook niet meer nodig om een doelstelling te koppelen aan het verzuimpercentage. Het blijft uiteraard onze inzet het ziekteverzuim te minimaliseren en het welzijn te verhogen, te veel sturing op een percentage blijkt echter averechts te werken. Cao SW opengebroken en extra reiskostenvergoeding De cao SW had een looptijd tot 2025, maar is tussentijds opengebroken om verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden voor SW-medewerkers door te voeren. Dit was belangrijk om hen te compenseren voor de toegenomen kosten van het levensonderhoud. SW-medewerkers hebben een bescheiden salarispositie en voelen

het daarom relatief snel als de kosten van het levensonderhoud stijgen. Wij bemerken dit bij onze medewerkers en hebben daarom in 2023 reeds een verbeterde reiskostenvergoeding uitgekeerd aan de SW-medewerkers. Binnen de opengebroken cao zijn de vergoedingen verbeterd, maar nog niet tot het niveau dat wij in 2023 hanteerden. Gezien de economische omstandigheden vinden we het belangrijk de regeling van 2023 voorlopig te handhaven. SWmedewerkers hebben dit nodig om financieel gezond te blijven.

2.2.2 Wat willen we bereiken? Onze uitdaging voor dit onderdeel is zorgen voor een goede toegevoegde waarde van onze SW-medewerkers en het verhogen van hun duurzame inzetbaarheid. Dit doen we door goede begeleiding te bieden en ons in te spannen om het juiste werk tegen het juiste tarief te behouden en uit te breiden in onze regio. In 2015 hadden we 2.196 medewerkers. Eind 2023 waren dit er nog 1.234.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

2.2.3 Wat gaan we doen? Blijvende inzet op duurzame inzetbaarheid en werkplezier Samenwerking met onze inleners staat centraal bij het vergroten van duurzame inzetbaarheid en werkplezier van onze SW-medewerkers. Het is tenslotte een gedeelde verantwoordelijkheid. Daarnaast zoeken we het samenspel met andere partners. Het doel van de samenwerking is dat we onze medewerkers makkelijker en sneller door kunnen verwijzen voor hulp op andere leefgebieden dan werk. Zinvol werk tegen een juist tarief In zijn algemeenheid richt onze inzet binnen de sociale werkvoorziening zich erop mensen aan het werk te hebben. Hierbij vinden we het belangrijk dat dit werk hen zingeving geeft. We streven ernaar dit te doen tegen de juiste tarieven. Deze tarieven moet zo veel als mogelijk de kosten voor WerkBedrijf (en dus de deelnemende gemeenten) dekken. In 2023 is dit voor het eerst gelukt. De bijdrage die gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid was samen met de tarieven die we ophaalden uit de markt voldoende om de kosten te dekken.

MENSEN AAN HET WERK VIA DE SOCIALE WERKVOORZIENING

Realistische en ambitieuze omzet • In 2024 richten we op een omzet van € 8.330.000. • In 2025 richten we op een omzet van € 7.947.000. NB. Het omzetdoel voor 2025 is lager dan dat van 2024. Dit komt omdat ieder jaar een deel van onze SW-medewerkers uitstroomt en we dus minder mensen hebben om de omzet mee te realiseren. Ziekteverzuim verlagen We zetten onverminderd in op vitaliteit, welzijn en duurzame inzetbaarheid van onze SW-medewerkers. Hierover rapporteren we periodiek aan de deelnemende gemeenten.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

3 ICT Rijk van Nijmegen ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) beheert, exploiteert en ontwikkelt de technische ICT-infrastructuur (inclusief telefonie) van en voor de gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen. Dat doen we ook voor WBRN en ODRN. Daarnaast verzorgen we voor gemeente Nijmegen een groot deel van het functioneel beheer. We doen dat op verzoek en in toenemende mate ook voor (primaire) procesapplicaties van de overige deelnemende gemeenten.

met onze opdrachtgevers en betrokkenen in de regio.

Het accent voor deze ontwerpbegroting blijft in algemene termen liggen op de doorontwikkeling van iRvN als ICT-dienstverlener voor een veilige, flexibele en moderne werkomgeving.

Onze primaire doelstelling is en blijft het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en de beschikbaarheid van de gehele regionale ICT-infrastructuur. Ook als die in toenemende mate verplaatst is/wordt naar de cloud. De afhankelijkheid van de (verSaaSde) infrastructuur (servers, opslag, netwerk en werkplekken) en van het huidige en toekomstig applicatielandschap van de primaire processen stelt hoge eisen aan de kwaliteit van die infrastructuur en met name aan de cybersecurity en informatieveiligheid. Een andere belangrijke doelstelling van iRvN is actief projectmatig samenwerken met de aangesloten gemeenten en organisaties in hun digitale transformatieproces.

We zien dat iRvN in toenemende mate als kennisorganisatie met kennis van ICT én dienstverlening van meerwaarde is. Onze focus ligt op het doorontwikkelen van onze mensen en dienstverlening om de organisaties in de regio te blijven ondersteunen bij hun veranderende vraag. Naast het uitvoeren van onze core business heeft iRvN de opdracht om dat te doen met een focus op innovatie en met een actieve, projectmatige deelname aan gemeentelijke I&A-projecten. We doen dit in nauw overleg

Deze beide doelstellingen zijn bepalend voor de keuzes die gemaakt worden. Het is onze taak om vanuit die doelstellingen te adviseren en voorstellen en aanbevelingen te doen over de inzet van technologie. Niet wij maar de gemeenten zijn daarom leidend door hun rol als opdrachtgever. We ondersteunen dat met gezamenlijke roadmaps om inzet af te stemmen en portfolio-management om inhoudelijke doelen te realiseren. De huidige situatie, waarin onder andere geopolitieke ontwikkelingen zorgen voor

3.1

Wat willen we bereiken?

wereldwijde chiptekorten en prijsstijgingen, vraagt om een verdere optimalisatie van een 100%-mobiele werkplek voor iedereen die voldoet aan zware beveiligingseisen. Dit is een werkplek gebaseerd op Microsoft365, waarbij naast het verwerken en bewerken van informatie ook spraak- en beeldcommunicatie geïntegreerd is. Zo worden (digitaal) samenwerken op afstand, kennisdelen etc. optimaal gefaciliteerd en gestimuleerd. We hebben oog voor innovaties in de technologie en doen daar ervaring en kennis in op. We volgen de landelijke ontwikkelingen en werken daaraan mee. Op basis daarvan doen we voorstellen en aanbevelingen aan gemeenten voor innovaties. Voorbeelden hiervan zijn het regionale beleid op mobiele devices, de inzet van de ESB als regionaal koppelmechanisme en implementatie van landelijke producten zoals aansluiting GTConnect. Maar ook de verdere implementatie van Microsoft365 en aanvullende maatregelen met betrekking tot informatieveiligheid en privacy (waaronder de scheiding van de MS365omgevingen) zijn voorbeelden daarvan. We hechten waarde aan het gezamenlijk opdrachtgeverschap van de deelnemende gemeenten en organisaties. Zo werken we nauw samen om de opgestelde strategische en tactische Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

kaders, waarbinnen iRvN de ICT-infrastructuur moet ontwikkelen, te implementeren en de regionale governance daaromtrent verder in te richten. Deze ICT-kaders zijn afgeleid van de gemeentelijke (strategische) I&A‑beleidsplannen. Daarmee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat gemeenten zelf volledig verantwoordelijk blijven voor (de ontwikkeling van) hun eigen informatievoorziening en inzet van innovatieve ICT-ontwikkelingen. Daar is winst te behalen door gemeentelijke samenwerking. De deelnemende gemeenten geven vorm aan de samenwerking door nu op strategisch niveau een aantal onderwerpen te benoemen die gezamenlijk worden opgepakt. Regionale cloudstrategie, mobile device management en de impact van veranderende wet- en regelgeving zijn daar voorbeelden van. Dat vraagt van de gemeenten extra ondersteuning die nu tijdelijk is en die op korte termijn waarschijnlijk structureel zal worden.

3.2

Wat gaan we hiervoor doen?

Organisatie De opdracht die aan iRvN is meegegeven, namelijk om verder door te ontwikkelen als een professionele ICT-dienstverlener, vraagt een hoger volwassenheidsniveau. Het iRvNproduct is een integraal totaal van devices, beveiligde infrastructuur, technisch en functioneel beheer en van dienstverlening. Dat maakt de onderlinge samenwerking, zowel binnen iRvN met de deelnemers, steeds belangrijker. iRvN werkt sinds 2023 met een middenmanagement-laag van teamleiders om de interne afstemming te optimaliseren binnen drie verantwoordelijkheidsgebieden: Dienstverlening, Beheer en Beveiliging, en Samenwerken en Innovatie. In 2023 hebben we expliciet onze missie geformuleerd: “We zijn er om álle ambtenaren van de gemeentelijke organisaties in onze regio in staat te stellen om hún dienstverlening naar burgers in te richten en uit te voeren”. Samen bereik je meer dan ieder voor zich. Daar geloven wij in en dat hebben we vertaald in kernwaarden en strategische doelen voor 2024 en volgende jaren. De kracht van iRvN zit daarbij in haar mensen. Hun kennis, kunde en betrokkenheid is wat ons

slagvaardig maakt en daar zullen we in blijven investeren. In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een strategisch HR-beleid. Dat vormt in 2024 en verder de kapstok waaraan wij onze speerpunten ijken. Om deze kracht te behouden en te blijven ontwikkelen daar waar nodig. Dit samen maakt dat onze focus de komende jaren ligt op onderstaande doelen: • Een wendbare organisatie zijn, die kan veranderen wanneer dat nodig is; • Een kennis-organisatie blijven, waar ook regiefuncties worden ingericht en die ondersteuning kan leveren bij projecten en I-vraagstukken; • Een veilige infrastructuur leveren, snel in kunnen spelen op kwetsbaarheden en vooroplopen in het beveiligen van onze infrastructuur; • Een financieel gezond model, zodat er ruimte is om te ‘innoveren’ en investeren; • Uitgebreide dienstverlening, die dicht bij de eindgebruiker ligt (in denken en uitvoering) en die ook ingezet kan worden voor oplossingen en applicaties welke niet in beheer zijn bij iRvN; • De samenwerking actief opzoeken op strategisch niveau, om tot gezamenlijke besluiten te komen, ook op het gebied van automatisering; • Aandacht voor duurzaamheid en bijdragen aan een gezondere wereld.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Vanaf 2024 werken wij met teamplannen, waarin bovenstaand doelen zijn meegenomen en waarin de gevolgen voor capaciteit en kwaliteit (formatie, deskundigheid, opleiding) zijn benoemd. Het strategisch HR-beleid (generiek voor de MGR en specifiek voor iRvN) is leidend voor de operationalisering hiervan. Een online leerplatform maakt daar onderdeel van uit. Onder andere daardoor worden medewerkers volop in de gelegenheid gesteld om zich laagdrempelig verder te bekwamen en te anticiperen op de continu veranderende omgeving. Onze ambitie is dat we in 2045 een circulaire en CO2-neutrale organisatie zijn. Dit willen we realiseren door aandacht te geven aan bewustzijn, houding en gedrag. En door te inventariseren waar we winst kunnen behalen, naast dat wat we nu al doen met de goederen en middelen. Dienstverlening Onze dienstverlening – of liever gezegd: de ervaren dienstverlening ‘op de werkplek’ – is een blijvende kritische succesfactor voor iRvN. De Servicedesk bepaalt voor een groot deel de waardering van de eindgebruikers. Om onze eindgebruikersdienstverlening verder te verbeteren blijven we inzetten op dienstverlening op locatie en op het bewaken van alle servicedeskmeldingen. In het bijzonder richten we ons op

klantgerichte communicatie en, in samenwerking met Beheer en Beveiliging, op gecoördineerde probleemoplossingen. In 2024 toetsen wij met een Klanttevredenheidsonderzoek de dienstverleningservaringen bij onze eindgebruikers en koppelen daar vanzelfsprekend (verbeter)acties aan. Een professionele ICT-dienstverlener heeft een goedlopende organisatie. We gaan in 2024 verder in op de afstemming tussen het accountmanagementproces (de voorkant van de organisatie) en het changeproces (de beoordeling van wensen, eisen en innovaties). We maken werk van portfolio-/programma management om onze activiteiten en die van de deelnemende organisaties op elkaar af te stemmen. Dit richt zich met name op het MS365platform. In breder verband spelen de roadmaps van iRvN en van de gemeenten daarbij een grote rol om de regionale capaciteitsvraag te kunnen managen en op het juiste moment inzet te kunnen garanderen. MS365 is nu in de gehele regio hét samenwerkingsplatform. De implementatie daarvan zal in 2024 grote impact hebben voor de organisaties. MS365 is gelabeld als een strategisch regionaal agenda-onderwerp en iRvN levert in

2024 en 2025 een Product Manager MS365. Die zal als een spin in het web de implementatie technisch, inhoudelijk en ‘hands on’ faciliteren. De set met Basisafspraken en de Diensten- en Productencatalogus zijn eind 2023 herijkt en vastgesteld. Dit vormt de basis voor de dienstverlening in 2024 en verder. De uitgebreide rapportagestructuur biedt zowel voor iRvN zelf als voor de organisaties waar we voor werken in inzicht in onze dienstverlening. In de accountgesprekken en de kwartaalgesprekken spelen deze rapportages een steeds grotere rol bij het gezamenlijke monitoren van de voortgang. Vanuit de afdeling Dienstverlening worden alle devices (laptops, smartphones, etc) uitgeleverd aan de eindgebruikers. iRvN blijft deelnemen aan landelijke aanbestedingen met betrekking tot ICTinfrastructuur onder het motto: “doe mee of leg uit”. Beheer en Beveiliging De redundante regionale ICT-infrastructuur, aangesloten op het landelijke GGI-netwerk, heeft zijn robuustheid inmiddels bewezen. Dagdagelijks worden alle systemen (hardware én software) up‑to‑date gehouden. In 2024 zullen assetmanagement (de registratie van alle netwerkcomponenten), pentest-management Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

(het bewust proberen in te breken in onze systemen/infrastructuur) en patchmanagement (het gecontroleerd en planmatig identificeren van kwetsbaarheden en het testen en uitrollen van patches) aan de orde komen. De dreiging van innovatieve, kwaadwillende technologie (met name ransomware/gijzelsoftware) blijft immers onverminderd groot. Monitoring in samenwerking met derden (24-uursmonitoring door middel van een zogenaamde Managed Detection and Response oplossing) en incidentbewaking en -afhandeling vereisen speciale aandacht. Deze taken zijn inmiddels het dagelijks beheer ruim ontstegen en toegewezen aan een specifiek team binnen Beheer en Beveiliging. Binnen dit Computer Security Incident Response Team (CSIRT) wordt de noodzakelijke kennis up-todate gehouden. CSIRT speelt een grote rol in het meerjarige Programma Beveiliging. Binnen hetzelfde programma focussen we ook op de eigen omgevingen. Bescherming tegen binnendringing door kwaadwillenden is van cruciaal belang. Mochten zij ondanks onze inspanningen toch weten binnen te dringen, dan moeten ook daar meer en meer geavanceerde maatregelen tegen worden getroffen om de schade te beperken. In 2024 zullen we de omgeving voor de kantoorautomatisering (MS365) waar nu alle organisaties in werken, opsplitsen in

separate omgevingen per deelnemer. Dit doen we niet alleen om te voorkomen dat data gelekt wordt tussen organisaties, maar ook om te voorkomen dat ongeautoriseerde toegang mogelijk is over technische organisatiegrenzen heen. Ook de datacenters die iRvN gebruikt zullen om die reden ‘gesegmenteerd’ worden en we zullen authenticatie nog scherper aanzetten. De toegang tot onze infrastructuur en applicatie krijgt in 2024 grote aandacht. In 2023 hebben we de impact van ransomware centraal gesteld. Nu gaat dat gebeuren voor authenticatie. Ook zal er (regionale) aandacht zijn voor Mobiele Device Management: welke rechten heeft een gebruiker op een laptop, tablet of smartphone? We werken samen met de deelnemende organisaties de kaders uit die bestuurlijk kunnen worden vastgesteld en die vervolgens door ons geïmplementeerd kunnen worden. Ook voor Beheer en Beveiliging heeft MS365 grote invloed op de werkzaamheden. Office365 zal uitgerold worden binnen de Citrix-omgeving en het Azure-platform (de cloud van Microsoft) krijgt een steeds grotere rol als infrastructuur. In 2023 heeft de aanbesteding GTConnect2 (telefonie) plaatsgevonden. Die zal in 2024 en verdere jaren geïmplementeerd en leiden tot een telefonieplatform waarbij eventueel MSTeams

gebruikt kan worden voor telefoneren. Verder zal in 2024 de aanbesteding en gunning plaatsvinden voor de partij waarbij wij de werkplekvoorzieningen (laptops en telefoons) en netwerkonderdelen af gaan nemen. In 2025 en verdere jaren volgt de realisatie hiervan. Samenwerken en Innovatie Deze afdeling richt zich op het faciliteren en stimuleren van de samenwerking met gemeenten op het gebied van hun informatie ontwikkelings- en innovatieprojecten en waar gewenst het business-georiënteerd beheer van het applicatielandschap. Dit vraagt een grotere kennis van de gemeentelijke processen. Met name de innovatieprojecten en -plannen worden vanuit Samenwerken en Innovatie vertaald naar aanpassingen die daarvoor noodzakelijk en wenselijk zijn binnen iRvN (in de ruimste zin van het woord). Ook vullen we in 2024 de rol van informatiemanager en CISO in voor een aantal gemeenten om ook op die terreinen enerzijds gemeenten te kunnen ondersteunen met raad en daad en anderzijds om dat zo te doen dat regionale meerwaarde bereikt wordt. Het functioneel beheer van de applicatiesoftware is primaire gericht op de ondersteuning van de gemeentelijk werkprocessen (business-oriëntatie). Ook bij verSaaSde applicaties (Software-asBegroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

a-Service) blijft een deel hiervan bestaan. De veranderingen die verSaaSing betekenen voor het functioneel beheer en de wijze waarop dat georganiseerd wordt, alsook de betekenis ervan voor de medewerkers van iRvN, komt expliciet aan de orde in de doorontwikkeling van het functioneel beheer en het beheer van koppelingen en integraties in 2024 en verder. Een specifiek aspect daarbij is leveranciersmanagement. Met name op dit punt zal de opgebouwde kennis en ervaring van iRvN van meerwaarde kunnen zijn bij alle gemeentelijk I&A-projecten waar verSaaSing plaatsvindt. De afdeling bestaat verder uit een aantal medewerkers met competenties op het gebied van informatiemanagement en account- en projectmanagement en een team met functioneel beheerders. Er is een groeiend besef dat onze manier van werken procesmatiger moet worden. Dit zal ervoor zorgen dat wij als iRvN een consistente en voorspelbare kwaliteit kunnen leveren en dat kunnen toetsen en verantwoorden. Daarom wil iRvN binnen drie jaar een kwaliteitsverklaring kunnen overleggen in de vorm van een certificering (Third Party Memorandum of TPM) over de BIOmaatregelen. We maken dit concreet door in 2024 een TPM-verklaring te kunnen overleggen voor een

viertal processen: het incidentenafhandelingsproces voor beveiligingsissues, het proces voor de accountaanpassingen bij in-, door- en uitstroom, het changeproces en het proces voor backup- en restore. Voor de overige processen zullen we in 2024 een begin maken met doorloop in 2025. Middels procesmanagement moeten deze processen worden geborgd. In 2024 zal structureel formatie ingevuld worden voor die borging. Ook communicatie, kwaliteit en beheer van service level worden daarin meegenomen. Deze zaken structureel goed inbedden hoort bij een professionele dienstverlener.

De interne manier van werken, onderlinge afstemming en voorkomen dat we eilandgericht werken zijn thema’s die centraal staan, wanneer iRvN in 2024 aan de slag gaat met projectmatig werken. Dit is nodig om professioneel ons werk te doen en aansluiting te vinden bij de projecten van gemeenten. iRvN investeringen onderdeel Automatisering Het totale investeringsvolume voor 2024 bedraagt € 2,5 miljoen en de verdeling is als volgt:

• € 380.000 netwerk; • € 310.000 vervanging virtuele werkplek; • € 65.000 centrale computercapaciteit. Het aanschaffen van nieuwe devices in de vorm van mobiele telefoons en laptops blijft van belang. We zien nog steeds een stijgende lijn in het aantal gebruikers en dus ook een stijging in de benodigde hardware. Elke medewerker moet uitgerust worden met een eigen laptop en telefoon (multifactor-authentificatie). Daarnaast moet deze apparatuur ook vervangen worden. In 2024 denken wij € 920.000 nodig te hebben voor het vervangen/aanschaffen van laptops en € 825.000 voor de vervanging van mobiele telefoons. Naast de investeringen in devices verwachten wij € 380.000 nodig te hebben voor het vervangen van netwerkapparatuur (wifi, routers etc.) op diverse locaties. Ook verwachten wij € 310.000 nodig te hebben voor de servers in verband met de Citrix omgeving. Het vervangen van fysieke componenten, die nodig zijn om de serverruimten te laten draaien, ramen wij tot slot op € 65.000.

• € 920.000 vervanging fysieke werkplek; • € 825.000 mobiele telefonie; Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Deel 2

Wat gaat het kosten?

In dit deel gaan we in op de baten en de lasten voor de verschillende onderdelen. In hoofdstuk 4 gaan we in op de baten en lasten voor de MGR. In hoofdstuk 5 lichten we de baten en lasten voor WerkBedrijf toe. We sluiten af met hoofdstuk 6, waarin we nader ingaan op de baten en lasten voor iRvN.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

4 Baten en lasten MGR In dit hoofdstuk gaan we in op de baten en lasten van de MGR als geheel en van het onderdeel Bestuursondersteuning.

4.1

MGR totaal

De totale baten nemen af van € 106,8 miljoen in 2024 naar € 99,7 miljoen in 2028. De afname komt vooral door de afbouw van de sociale werkvoorziening en het vervallen van een aantal tijdelijke middelen dan wel projecten (zie tabel 2). Voor 2024 hebben we de budgetten aangepast naar de meest actuele situatie. De baten zijn niet meer geïndexeerd behoudens Op Weg Naar Werk met de meest actuele ROB indexatie. De lasten zijn daar aangepast waar dat inhoudelijk noodzakelijk was of omdat de indexering ons daartoe dwong. Zoals bijvoorbeeld bij de personele lasten van de SW en ons ambtelijk personeel. Voor 2025 hebben we de budgetten verhoogd conform de BRN-norm. Daarnaast hebben aanpassingen plaatsgevonden om inhoudelijke gronden.

MGR totaal Baten Bedragen in € 1.000

R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

Arbeidsparticipatie

22.172

25.175

26.292

26.533

27.828

26.884

28.257

WSW en beschut werk

48.812

49.865

50.370

49.457

46.119

42.680

39.804

Inkomensregelingen

5.769

6.106

7.825

Overhead

21.484

21.870

22.306

23.440

23.550

23.661

23.773

Totaal Baten

98.236

103.017

106.793

107.256

105.323

101.051

99.659

Lasten

R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

Arbeidsparticipatie

16.362

20.235

19.945

20.527

21.958

21.254

22.581

WSW en bechut werk

46.019

46.582

46.987

45.613

42.274

38.835

35.959

Inkomensregelingen

5.769

5.162

7.825

Overhead

19.844

20.682

21.093

22.168

22.288

22.408

22.528

Totaal programma

87.994

92.662

95.851

96.134

94.345

90.323

88.894

Overhead MGR

10.241

10.355

10.942

11.122

10.978

10.728

10.765

Totaal lasten

98.236

103.017

106.793

107.256

105.323

101.051

99.659

Saldo baten en lasten

Tabel 1 Totale baten en lasten MGR 2023 t/m 2028

In de tabellen staan twee kolommen die betrekking hebben op het jaar 2024. De kolom ‘B2024p’ heeft betrekking op de in juli 2023 vastgestelde begroting en kolom ‘B2024w’ heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2024.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

We zien dat de gewijzigde begroting 2024 zo’n € 3,8 miljoen hoger is dan de in juli 2023 vastgestelde begroting 2023. Dat komt o.a. door gestegen personeelskosten (zowel van SW-medewerkers als ambtelijke medewerkers). We indexeren de personele lasten met de laatst bekende cao-afspraken voor zowel ambtelijk als SW. Door de aanpassingen van het minimumloon in 2023 zijn tevens de loonkostensubsidies naar boven toe bijgesteld. In hoofdstukken 5 en 6 gaan we dieper op deze zaken in.

4.2

Bestuursondersteuning

De baten en lasten 2024 zijn niet gewijzigd ten opzichte van de primaire begroting. De baten en lasten 2025 zijn geïndexeerd met de BRN norm. Daarnaast is de functie kwaliteitsmanager onder de module Bestuursondersteuning geplaatst. Het budget is voor 3 jaar gereserveerd met een mogelijke uitloop naar 2026.

Onderdeel Bedragen in € 1.000

MGR totaal R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

iRvN onderdeel Automatisering

481

4.664

4.724

5.033

iRvN onderdeel Applicatiebeheer

17.017

17.936

18.461

19.365

19.485

19.604

19.725

Bestuursondersteuning

4.587

341

591

613

463

363

WerkBedrijf SW

46.815

47.473

47.692

46.367

43.025

39.581

36.702

WerkBedrijf Vastgoed

1.936

1.487

1.582

WerkBedrijf Werk

30.558

34.245

37.690

37.915

39.446

38.502

39.875

Eindtotaal

101.394

106.145

110.645

110.875

109.034

104.666

103.280

consolidatie

-3.158

-3.129

-3.852

-3.619

-3.711

-3.615

-3.621

Totaal

98.236

103.016

106.793

107.256

105.323

101.051

99.659

Tabel 2 Begrotingstotalen per onderdeel van de MGR 2023 t/m 2028

Baten Bedragen in € 1.000 Overhead

Gemeentelijke bijdragen Overige bijdragen

Totaal Baten Lasten Bedragen in € 1.000 Overhead

Bestuursondersteuning R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

227

239

254

253

103

353

359

209

109

481

341

591

613

463

363

B2026W

B2027W

B2028W

Bestuursondersteuning R2023

B2024P

B2024W

B2025W

Operationele lasten

Personele lasten

408

261

511

528

378

278

481

341

591

613

463

363

Totaal Lasten Saldo baten en lasten

Tabel 3 Totale baten en lasten MGR Bestuursondersteuning 2023 t/m 2028 Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

5 Baten en lasten WerkBedrijf Bij WerkBedrijf maken we onderscheid in drie onderdelen: Werk (in tabellen de taakvelden Arbeidsparticipatie, WSW en beschut werk en Inkomensregelingen), SW (taakveld WSW en beschut werk) en Vastgoed (taakveld Overhead). Per onderdeel lichten we de ontwikkeling van baten en lasten in 2024 en 2025 toe. We beginnen met een overzicht van de totale baten en lasten voor WerkBedrijf.

5.1

Totalen

Ontwikkeling begrotingstotalen Het begrotingstotaal neemt af van € 86,9 miljoen in 2024 naar € 78,2 miljoen in 2028. Dit komt vooral door de afname van het aantal medewerkers in de sociale werkvoorziening en een afname van tijdelijke budgetten. In de tabellen staan twee kolommen die betrekking hebben op het jaar 2024. De kolom ‘B2024P’ heeft betrekking op de in juli 2023 vastgestelde begroting en kolom ‘B2024N’ heeft betrekking op de nu voorliggende begrotingswijziging 2024.

WerkBedrijf totaal

Baten Bedragen in € 1.000

R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

Arbeidsparticipatie

22.172

25.165

26.292

26.533

27.828

26.884

28.257

WSW en bechut werk

50.160

51.325

51.830

50.466

47.124

43.680

40.801

Inkomensregelingen

5.769

6.106

8.140

8.219

8.455

Overhead

1.208

608

646

Totaal Baten

79.310

83.204

86.869

85.864

84.053

79.665

78.159

WerkBedrijf totaal

Lasten Bedragen in € 1.000

R2023

B2024P

B2024W

B2025W

B2026W

B2027W

B2028W

Arbeidsparticipatie

16.937

20.783

21.068

21.253

22.769

21.965

23.338

WSW en bechut werk

46.863

47.483

47.888

46.563

43.220

39.777

36.898

Inkomensregelingen

5.769

5.162

7.825

Overhead Totaal programma

845

638

678

70.414

74.066

77.419

76.319

74.493

70.246

68.739

Overhead MGR

8.895

9.138

9.450

9.545

9.560

9.420

Totaal lasten

79.310

83.204

86.869

85.864

84.053

79.665

78.159

Saldo baten en lasten

Tabel 4 Totale baten en lasten WerkBedrijf 2023 t/m 2028

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Arbeidsparticipatie Participatiebudget. Het participatiebudget 2024 is niet meer gewijzigd. Vanaf 2025 zijn de budgetten voor het participatiebudget bepaald op basis van de binnen de regio afgesproken nieuwe verdeelsystematiek. Daarnaast hebben we vanaf 2025 rekening gehouden met de regionale korting van € 1,2 miljoen die waarschijnlijk effectief ingaat per 2027 en de aangekondigde korting vanaf 2025 op de bijdrage nieuw beschut. Indexeringen. Bij de onderdelen Werk en SW zijn de lasten met de BRN-norm geïndexeerd. Een uitzondering hierop zijn de personele lasten van de SW-medewerkers en de salarissen van de ambtelijk medewerkers. Deze salarissen indexeren we conform de verwachte wijzigingen in de betreffende cao’s. Personele lasten Door de richtlijnen van de BBV zijn de personele lasten in tabel 4 niet zichtbaar. De personele lasten maken onderdeel uit van de programmalasten en de Overhead MGR. In tabel 5 geven we een overzicht van de ambtelijke salarislasten inclusief inhuur voor de komende jaren. De overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten

Personele lasten

WBRN Bedragen in € 1.000

R2023

2024P

2024W

2025W

2026W

2027W

2028W

Arbeidsparticipatie

11.303

11.053

12.636

10.928

10.983

10.596

WSW en beschut werk

4.219

3.980

4.218

4.062

3.912

3.767

3.629

Overhead

4.419

4.842

5.153

5.052

5.067

4.927

Totaal lasten

19.941

19.875

22.007

20.042

19.962

19.290

19.152

Tabel 5 Overzicht van de personele lasten van WerkBedrijf 2023 t/m 2028 De overige personele lasten zijn buiten beschouwing gelaten

2024. De totale salarislasten nemen in 2024 toe met € 2,1 miljoen ten opzichte van de primaire begroting 2024. De toename wordt met name veroorzaakt door: Algemeen We indexeren de lonen conform de nieuwe cao met 4,75% per 1 januari 2024 en 1,25% per 1 oktober 2024. Dit houdt in dat de loonkosten met circa € 1,1 miljoen gaan toenemen. Arbeidsparticipatie De personele lasten van de arbeidsparticipatie nemen met € 1,6 miljoen toe. Dit wordt, naast de verwerking van de cao-afspraken ad € 645.000,

veroorzaakt door een toevoeging van € 650.000 aan de loonkosten om invulling te kunnen geven aan de participatiecoaches. Daarnaast ramen we de loonkosten voor de uitvoering van detacheringsbanen met € 190.000 af, omdat de verwachte groei trager verloopt dan verwacht. Ook de SUWI middelen ad € 135.000 en het Programma Kwaliteit ad € 150.000 ramen we af, omdat deze projecten in de uitvoering vertraagd zijn. Beide projecten zullen daarmee een langere doorlooptijd kennen. Ten slotte hebben we extra middelen ontvangen voor de uitvoering van het RMT ad € 175.000. Voor Werken aan de Match is in 2024 de laatste € 300.000 beschikbaar. Dit project zal in 2024 afgerond worden. Ten slotte Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

voegen we € 320.000 toe in verband met het project Collectief sociale ondernemingen. WSW en beschut werk De personele lasten van WSW en beschut werk nemen met € 240.000 toe. Dit betreft de nieuwe cao-afspraken voor 2024. Overhead De personele lasten voor de overhead nemen met € 310.000 toe. Dit betreft voor € 270.000 de nieuwe cao-afspraken voor 2024. Daarnaast is voor € 140.000 toegevoegd aan de overhead voor projectleiding ICT in verband met het grote aantal ICT vraagstukken. Tot slot is er € 100.000 voor het programma Kwaliteit overgeheveld naar de module Bestuursondersteuning.

2025. De totale salarislasten nemen in 2025 af met € 2,0 miljoen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2024. De afname wordt met name veroorzaakt door:

Daardoor komt er naast primaire functies tevens overhead te vervallen.

Arbeidsparticipatie De personele lasten van de arbeidsparticipatie nemen met € 1,7 miljoen af. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2024 het project Doe je mee afgerond wordt. Hiermee komt een bedrag van € 1,0 miljoen aan personele lasten te vervallen. We verwachten de uitvoering van het project Collectief sociale ondernemingen in 2024 af te ronden. Daarmee vervalt in 2024 € 320.000 aan personele lasten. Voor Werken aan de Match was in 2025 nog een bedrag van € 200.000 begroot. Omdat we het project in 2024 gaan afronden, komt deze raming te vervallen. Voor het RMT was € 175.000 begroot in 2025. Deze bijdrage komt per 1 januari 2025 te vervallen.

In deze paragraaf staan we in detail stil bij onze begroting voor het onderdeel Werk. Na het overzicht van de totale baten en lasten in 20232028 en de overhead, lichten we in 5.2.1 de baten en in 5.2.2 de lasten toe. Per (sub)paragraaf lichten we de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 toe.

5.2

Onderdeel Werk

WSW en beschut werk De personele lasten van WSW en beschut werk nemen in 2025 met € 155.000 af. Dit wordt veroorzaakt door de verdere afbouw van de SW. Overhead De personele lasten van de overhead nemen met € 100.000 af. De afname van € 100.000 wordt veroorzaakt door de verdere afbouw van de SW. Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

WerkBedrijf - onderdeel Werk

Baten Bedragen in € 1.000 Inkomensregelingen WSW en beschut werk

R2023 Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten

315

393

629

3.164

Gemeentelijke bijdragen

18.720

21.301

19.162

22.140

22.854

24.101

25.289

2.270

2.457

2.645

2.833

3.018

Gemeentelijke bijdragen korting

-1.200

Gemeentelijke bijdragen korting

1.200

Omzet

1.092

364

455

728

Overige bedrijfsopbrengsten

3.413

2.702

4.472

1.452

1.555

375

30.558

34.245

37.690

37.915

39.446

38.502

39.875

WerkBedrijf - onderdeel Werk R2023 Loonkostensubsidies Loonkostensubsidies tbv WerkBedrijf

B 2024

2024W

2025W

2026W

B2027w

B2028

5.769

5.162

7.511

7.432

7.196

315

393

629

Op weg naar Werk

2.618

2.974

3.259

3.164

Instrumenten

6.510

6.638

7.031

7.423

7.968

8.016

9.204

Inzet nieuw beschut

587

687

930

967

1.008

Restant nieuw beschut

1.770

1.715

1.866

2.010

Oude verplichtingen

1.463

1.447

1.397

1.256

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

7.129

7.594

7.887

7.909

7.967

7.966

2.652

884

1.105

1.768

1.820

2.115

3.064

625

660

125

337

168

337

505

25.324

28.919

32.152

32.242

33.758

32.954

34.327

5.234

5.326

5.538

5.673

5.688

5.548

30.558

34.245

37.690

37.915

39.446

38.502

39.875

Inzet tijdelijke middelen Totaal programmalasten

Saldo baten en lasten

7.825

3.259

Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling

Totaal lasten

B2028

7.825

Directe kosten Detacheringsbanen

Overhead

B2027w

7.825

2.974

Lasten Bedragen in € 1.000

Arbeidsparticipatie

2026W

7.825

Overige bijdragen

WSW en beschut werk

2025W

7.825

2.618

Totaal Baten

Inkomensregelingen

2024W

6.106

Gemeentelijke bijdragen Gemeentelijke bijdragen Nieuw beschut

Arbeidsparticipatie

B 2024 5.769

Overhead MGR

Tabel 6 Totale baten en lasten WerkBedrijf onderdeel Werk 2023 t/m 2028 Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

5.2.1 Baten onderdeel Werk Toelichting 2024 ten opzichte van de primaire begroting 2024 Inkomensregelingen Loonkostensubsidie (LKS) 1,7 miljoen (hogere baten) We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor loonkostensubsidies (eerste regel in tabel 7). We begroten hier in 2024 € 7,8 miljoen voor. Daarbij sluiten we zo goed als mogelijk aan bij de

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

WSW en beschut werk Gemeentelijke bijdragen 285.000 (hogere baten) We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor Op Weg Naar Werk (derde regel in tabel 7). We begroten in 2024 € 3,3 miljoen. Het budget is

WerkBedrijf - onderdeel Werk

Baten Bedragen in € 1.000 Inkomensregelingen

Overige bedrijfsopbrengsten 315.000 (hogere baten) We ramen € 315.000 aan opbrengsten uit de inzet van onze detacheringsbanen. Deze medewerkers zijn in dienst bij WerkBedrijf. Voor de inzet vragen we een detacheringsvergoeding.

rijksbijdrage. Voor de gemeente Heumen geldt een uitzondering. Omdat bij deze gemeenten de uitgaven aan loonkostensubsidies hoger waren dan het beschikbare budget, vragen we bij de gemeente Heumen € 75.000 meer. Omdat het rijk altijd de werkelijke kosten vergoed zal het rijk het definitief budget 2024 nog hoger bijstellen. De middelen worden ingezet ten behoeve van het verstrekken van loonkostensubsidies aan werkgevers en ten behoeve van de uitvoering van de detacheringsbanen.

R2023 Gemeentelijke bijdragen Overige bedrijfsopbrengsten

B 2024 5.769

2024W 6.106

2025W 7.825

2026W 7.825

B2027w 7.825

B2028

7.825

315

393

629

Gemeentelijke bijdragen

2.618

2.974

3.259

3.164

Gemeentelijke bijdragen

18.720

21.301

19.162

22.140

22.854

24.101

25.289

Gemeentelijke bijdragen Nieuw beschut

2.270

2.457

2.645

2.833

3.018

Gemeentelijke bijdragen korting

-1.200

Gemeentelijke bijdragen korting

1.200

Omzet

1.092

364

455

728

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige bijdragen Totaal Baten

3.413

2.702

4.472

1.452

1.555

375

30.558

34.245

37.690

37.915

39.446

38.502

39.875

Tabel 7 Baten WerkBedrijf onderdeel Werk 2023 t/m 2028 Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

ten opzichte van de primaire begroting met € 285.000 toegenomen. Dit komt door indexering van personele lasten en de indexering conform de regionale indexering voor de WMO. Daarnaast hebben wij vanuit de jaarrekening van 2022 budget overgeheveld voor gemeente Berg en Dal en gemeente Nijmegen voor de pilot Simpel Switchen. Een deel van dit budget is toegevoegd aan de begroting van 2024, omdat de pilot ook nog in 2024 doorloopt. Voor 2024 hebben we de verdeling van de middelen Op Weg Naar Werk tussen de gemeenten aangepast naar aanleiding van de verschuiving van uitgaven in 2023. Dit houdt in dat de gemeenten Beuningen en Heumen een hogere bijdrage gaan betalen. Bij met name de gemeenten Nijmegen en Mook en Middelaar gaat de bijdrage iets naar beneden. Arbeidsparticipatie Gemeentelijke bijdragen (nieuw beschut) 132.000 (hoger baten) Vanaf 2024 laten we de middelen nieuw beschut op een afzonderlijke regel zien. Voor 2024 bedragen de middelen nieuw beschut € 2,3 miljoen. Het budget neemt in totaal met € 132.000 toe. Dit betreft de indexering conform de septembercirculaire 2023.

Omzet detacheringsbanen 728.000 (lagere baten) De verwachte groei van het aantal detacheringsbanen gaat minder snel dan bij de primaire begroting 2024 werd ingeschat. We ramen daarom de omzet uit inleenvergoedingen af met € 728.000. Overige bedrijfsopbrengsten 47.000 (lagere baten) Dit betreft een fiscaal voordeel op de begroting van detacheringsbanen. Overige bijdragen 1,8 miljoen (hogere baten) De overige bijdragen bestaan uit RMT middelen, budget projectleiding, SUWI, Werken aan de Match, renteopbrengsten, IPS, tijdelijke middelen uit budgetoverheveling 2021, detacheringsopbrengsten ambtelijke medewerkers, Doe je mee, Perspectief op Werk, Collectief sociale ondernemingen en rentebaten. De toename van de baten met € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat we de middelen RMT ter grootte van € 250.000 toegevoegd hebben aan de begroting. Daarnaast ontvangen we sinds 2023 weer rente. Bij het opstellen van de primaire begroting 2024 hebben we hier nog geen rekening mee gehouden. Voor 2024 ramen we de rentebaten op € 550.000. De tijdelijke middelen budgetoverheveling verlagen we met € 160.000,

omdat we verwachten minder middelen uit de risicoreserve nodig te hebben voor het afdekken van het tariefrisico op de inleenvergoedingen detacheringsbanen. Voor IT projectleiding is € 140.000 aan tijdelijke middelen toegevoegd aan de begroting. De middelen SUWI ramen we met € 280.000 af, omdat dit project later van start is gegaan. Voor Werken aan de Match voegen we de laatste € 300.000 toe aan de begroting 2024. We voegen € 270.000 aan IPS-middelen toe aan de begroting 2024. Ten slotte voegen we € 750.000 toe aan de begroting in verband met het project Collectief sociale ondernemingen. Bij de lasten geven we een nadere omschrijving op welke wijze we de overige bijdragen gaan inzetten.

Toelichting op wijzigingen van 2025 t.o.v. de bijgestelde begroting van 2024 Hier lichten we de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 toe. Daar waar geen afwijkingen zijn ten opzichte van 2024, lichten we de cijfers ook niet verder toe. Inkomensregelingen Overige bedrijfsopbrengsten 79.000 (hogere baten) We ramen € 79.000 aan hogere opbrengsten uit de inzet van onze detacheringsbanen. Deze Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

medewerkers zijn in dienst bij WerkBedrijf. Voor de inzet vragen we een detacheringsvergoeding. De hogere bijdrage betreft de indexering. WSW en beschut werk Gemeentelijke bijdragen 95.000 (lagere baten) We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor Op Weg Naar Werk (derde regel in tabel 7). Wij indexeren het budget Op Weg Naar Werk in 2025 niet, omdat we deze middelen tegelijk indexeren met de regionale indexering voor WMO – Jeugd. Het budget loopt met € 95.000 terug, omdat in 2024 voor het laatst de extra middelen van Nijmegen en Berg en Dal zijn ontvangen voor de uitvoering van de pilot Simpel Switchen. In 2024 gaan we Op Weg Naar Werk opnieuw aanbesteden. In deze aanbesteding wordt tevens de reeds lopende tariefdiscussie meegenomen. Op dit moment zit er een niet te verklaren verschil tussen het tarief Op Weg Naar Werk (arbeidsmatige dagbesteding) en ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Welke effecten dit gaat hebben voor de begroting 2025 is nu nog onbekend.

Arbeidsparticipatie Gemeentelijke bijdragen 3,0 miljoen (hogere baten) De gemeentelijke bijdragen worden vanaf 2025 berekend op basis van het Berenschot model. Een vergelijking met de oude systematiek is niet mogelijk, daarom vergelijken we deze met de toename ten opzichte van de septembercirculaire 2022. Op basis van dit model nemen de gemeentelijke bijdragen toe met € 1,7 miljoen. De toename wordt met name veroorzaakt, doordat de Berenschot tarieven 2025 geïndexeerd zijn met de BRN-norm 2025, omdat Benschot in haar model de tarieven niet meerjarig indexeert. De indexering leidt tot een toename van het budget met € 1,3 miljoen. In 2025 gaan we over op de dan geldende Berenschot tarieven. Omdat de nieuwe systematiek een grotere dynamiek kent, stellen we voor om eventuele overschotten tot een bedrag van circa 10% van het participatiebudget toe te voegen aan een risicoreserve om onverwachte tegenvallers voor de regio mee te kunnen opvangen. Tevens stellen we voor deze systematiek in 2028 te evalueren. Gemeentelijke bijdragen nieuw beschut 187.000 (hogere baten) De middelen nieuw beschut bedragen voor 2025 € 2,45 miljoen. Dit is een toename van € 187.000

ten opzichte van 2024. De toename betreft de indexering uit de septembercirculaire 2023. Het Rijk is voornemens het budget nieuw beschut vanaf 2025 te gaan bepalen op de daadwerkelijke inzet. Dit houdt in dat vanaf 2025 onze regio fors minder middelen gaat ontvangen, dan wel zullen er daadwerkelijke uitgaven tegenover staan. Naar alle waarschijnlijkheid komt hier met de meicirculaire 2024 meer duidelijkheid over. Gemeentelijke bijdragen korting 1,2 miljoen (minder baten) Het voornemen ligt voor, dat bij de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel in 2025 tevens een korting van € 1,2 miljoen wordt doorgevoerd op deze baten. Deze korting gaat in per 2025. Echter omdat de middelen nieuw beschut in 2025 eveneens verlaagd gaan worden, wordt de korting effectief doorgevoerd in 2027. We hebben de tijd nodig om beide kortingen op een verantwoorde wijze te verwerken in de meerjarenbegroting. Hierbij proberen we de dienstverlening zoveel mogelijk te ontzien. Omzet detacheringsbanen 91.000 (hogere baten) De toename van de omzet detacheringsbanen met € 91.000 betreft de indexering van de tarieven en een beperkte groei van het aantal banen.

Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Overige bedrijfsopbrengsten 6.000 (hogere baten) Gezien het bedrag lichten we deze niet verder toe. Overige bijdragen 3,0 miljoen (lagere baten) De overige bijdragen bestaan uit RMT middelen, budget projectleiding, SUWI, Werken aan de Match, renteopbrengsten, IPS, tijdelijke middelen uit budgetoverheveling 2021, detacheringsopbrengsten ambtelijke medewerkers, Doe je mee, Perspectief op Werk, Collectief sociale ondernemingen en rentebaten. De afname van de baten met € 3,0 miljoen wordt veroorzaakt, doordat we voor 2025 geen rentebaten ramen. De verwachting is dat de rente in de loop van 2024 gaat dalen. Daarnaast zullen de beschikbare middelen gaan afnemen. Uit voorzichtigheid ramen we voor 2025 geen rentebaten, waardoor de overige bijdragen met € 550.000 afnemen. Eind 2024 verwachten we het project Perspectief op Werk afgerond te hebben, waardoor in 2025 € 450.000 aan middelen komt te vervallen. In 2024 hebben we het project Collectief sociale ondernemingen ad € 750.000 uitgevoerd. In 2025 zijn hiervoor geen middelen meer beschikbaar.

een bedrag van € 1,1 miljoen aan baten komt te vervallen. Ten slotte ronden we in 2024 het project RMT af. Hierdoor valt € 204.000 aan baten weg. In 2024 ronden we het project Werken aan de Match af. Hierdoor nemen deze middelen in 2025 met € 200.000 verder af ten opzichte van 2024. De tijdelijke middelen budgetoverheveling verhogen we met € 170.000. We verwachten deze middelen uit de risicoreserve nodig te hebben voor het afdekken van het tariefrisico op de inleenvergoedingen detacheringsbanen. De middelen SUWI ramen we in 2025 € 100.000 hoger, omdat we meer uitgaven verwachten. We verwachten € 100.000 aan extra baten voor de uitvoering van de detacheringsbanen. We ramen € 70.000 aan inkomsten voor de uitvoering van de MAP. Ten slotte ramen we de IPS-middelen met € 50.000 af, omdat de regeling in 2024 is beëindigd, waardoor nieuwe instroom niet meer mogelijk is. De trajecten lopen nog maximaal 3 jaar door. Bij de lasten geven we een nadere omschrijving op welke wijze we de overige bijdragen gaan inzetten.

Het project Doe je mee verwachten we eind 2024 afgerond te hebben, waardoor in 2025 Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

5.2.2 Lasten onderdeel Werk

Inkomensregeling

Toelichting op de bijstelling van de begroting 2024 ten opzichte van de primaire begroting 2024 We lichten hieronder de onderdelen toe die aan de batenkant niet zijn besproken.

Loonkostensubsidies 2,7 miljoen (hogere lasten) We ontvangen gemeentelijke bijdragen voor loonkostensubsidies (eerste regel in tabel 7). We begroten hier in 2024 € 7,8 miljoen voor. We verwachten hoger lasten. Dit komt enerzijds doordat de minimumlonen de afgelopen jaren fors toegenomen zijn. Dit heeft ook in 2024 nog zijn doorwerking. Anderzijds verwachten we een groei van het aantal loonkostensubsidies. Wel zien we daarin een afvlakking ontstaan.

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

R2023 Loonkostensubsidies Loonkostensubsidies tbv WerkBedrijf

B 2024

2024W

2025W

2026W

B2027w

B2028

5.769

5.162

7.511

7.432

7.196

315

393

629

Op weg naar Werk

2.618

2.974

3.259

3.164

Instrumenten

6.510

6.638

7.031

7.423

7.968

8.016

9.204

Inzet nieuw beschut

587

687

930

967

1.008

Restant nieuw beschut

1.770

1.715

1.866

2.010

Oude verplichtingen

1.463

1.447

1.397

1.256

Algemene uitvoering arbeidsparticipatie

7.129

7.594

7.887

7.909

7.967

7.966

Directe kosten Detacheringsbanen Inzet tijdelijke middelen Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling Totaal programmalasten Overhead

WSW en beschut werk Zie toelichting baten.

WerkBedrijf - onderdeel Werk

Lasten Bedragen in € 1.000 Inkomensregelingen

Daarnaast zijn er de loonkostensubsidies die wij inzetten voor kandidaten die een detacheringsbaan aangeboden krijgen. Deze zijn in de primaire begroting onder het taakveld Arbeidsparticipatie verantwoord. Met bovenstaande begrotingswijziging wordt dit (conform de BBV) gecorrigeerd naar het taakveld Inkomensregelingen.

Overhead MGR

Totaal lasten

2.652

884

1.105

1.768

1.820

2.115

3.064

625

660

125

337

168

337

505

25.324

28.919

32.152

32.242

33.758

32.954

34.327

5.234

5.326

5.538

5.673

5.688

5.548

30.558

34.245

37.690

37.915

39.446

38.502

39.875

Tabel 8 Lasten WerkBedrijf onderdeel Werk 2023 t/m 2028 Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Arbeidsparticipatie Instrumenten 393.000 (hogere lasten) De instrumentmiddelen nemen in 2024 ten opzichte van 2024 primair toe met € 393.000. In 2024 hebben we € 7,0 miljoen aan instrumentgelden beschikbaar. Op hoofdlijnen ramen wij de uitgaven als volgt: • € 2,3 miljoen ten behoeve van lokale zichtbaarheid en accenten. Dit is circa 25% van het (klassieke) Participatiebudget. Dit om de regionale doelen te halen en de uitgangspunten van de regionale nota Klaar voor nieuwe kansen! te verwerken. Deze 25% wordt deels toegevoegd aan het instrumentengeld en deels aan het personele budget ten behoeve van onder andere de participatiecoaches. • € 3,7 miljoen voor de inzet van diverse voorzieningen zoals scholing, werkgeversbonussen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen, zorgjongeren, jobcoaching, loonwaardemetingen, projecten, et cetera. Zorgjongeren maakt geen onderdeel meer uit van de maatwerkafspraken, maar gaat vanaf 2024 vanuit de reguliere middelen gefinancierd worden. • € 0,7 miljoen ten behoeve van specifieke projecten zoals de Dar, Werklab, uitvoering MAP, etc. • € 0,3 miljoen Werken aan de Match.

Nieuw beschut 587.000 (hogere lasten) Voor nieuw beschut verwachten we in 2024 € 587.000 uit te geven. De lasten bestaan uit de salariskosten van de kandidaten die een detacheringsbaan aangeboden krijgen. Daarnaast hebben we kandidaten rechtstreeks bij werkgevers geplaats, waarvoor we werkplekaanpassingen en begeleiding vergoeden.

Directe kosten detacheringsbanen 1,8 miljoen (lagere lasten) Wij verwachten een lagere instroom van kandidaten bij de detacheringsbanen dan ingeschat bij de primaire begroting 2024. Hierdoor nemen de directe kosten in de bijgestelde begroting met € 1,8 miljoen af. Dit betreft met name loonkosten.

De ‘oude verplichtingen’ De ‘oude verplichtingen’ betreft de verplichtingen in het kader van de vroegere WIW- en IDdeelnemers. Deze verplichtingen van de gemeenten heeft WerkBedrijf overgenomen. Doordat er geen instroom meer is, nemen de uitgaven jaarlijks af. We verwachten € 1,5 miljoen uit te gaan geven in 2024.

Inzet tijdelijke middelen 950.000 (hogere lasten) De inzet van tijdelijke middelen bestaat uit de uitvoering van RMT, projectleiding, SUWI, Werken aan de Match, IPS, Doe je mee, Collectief sociale ondernemingen en Perspectief op Werk. In 2024 verwachten we € 3,1 miljoen te gaan inzetten. Met deze tijdelijke middelen gaan we de volgende projecten uitvoeren:

De algemene uitvoering arbeidsparticipatie 293.000 (hogere lasten) De algemene uitvoering arbeidsparticipatie bestaat voor € 928.000 uit operationele lasten en voor € 6,9 miljoen uit personele lasten. We verwachte per saldo € 293.000 hogere lasten. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de indexering van de cao, waardoor we verwachten dat de loonkosten met € 451.000 gaan toenemen. Anderzijds verwachten we een afname van de personele lasten door de lagere instroom in de detacheringsbanen. Deze salarislasten hebben we afgeraamd met € 158.000.

• Doe je mee 1,1 miljoen Doe je mee is een meerjarenproject tot en met 2024 en is gericht op alle bijstandsgerechtigden die in de gemeenten Beuningen, Druten, Mook en Middelaar en Nijmegen wonen en niet in dienstverlening zijn bij WerkBedrijf. De overige gemeenten hebben gekozen voor versterking van de eigen dienstverlening aan hun bijstandsgerechtigden. Voor 2024 ramen we € 1,1 miljoen te gaan uitgeven. • Collectief sociale ondernemingen 750.000 In 2024 hebben we € 750.000 beschikbaar om invulling te geven aan het Collectief sociale Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

ondernemingen. Met deze middelen gaan we langs een drietal sporen sociale ondernemers (financieel) ondersteunen: 1. Spoor Social Return on Investment (SROI); 2. Spoor aanbieder Op Weg Naar Werk; 3. Spoor kandidaten van WerkBedrijf. Deze sporen passen bij het gemeentelijk stimuleringsbeleid om een stevig sociaal en duurzaam ecosysteem van sociale ondernemingen te realiseren. We ramen de lasten van € 750.000 als volgt: Globale begroting Bedragen in € 1

Baten (éénmalig)

Lasten

750.000

Kosten projectleider extern tijdelijk

80.000

Kosten projectleider WBRN intern tijdelijk

240.000

Kosten (extra) SROI-adviseur WBRN tijdelijk

Kosten (extra) consulent WBRN tijdelijk

Ontwikkeling propositie SROI

50.000

Inbedding SROI-dienstverlening

50.000

Capaciteit netwerkvorming

80.000

Methodiekontwikkeling/set basisafspraken

80.000

Aanpassingen organisatie-inrichting, aangesloten ondernemers TOSSS*

170.000

750.000

Overheveling middelen 2023

Totaal

• Perspectief op Werk (POW) 450.000 De POW middelen zijn eenmalige middelen waarvoor WerkBedrijf penvoerder is. De RTA (Regionale Tafel Arbeidsmarkt) bepaalt de wijze waarop de middelen ingezet worden. In 2024 is € 450.000 aan projecten gepland. • SUWI 300.000 Dit betreft een gezamenlijk project met het UWV. In de komende jaren willen we de match tussen vraag en aanbod nog verder verbeteren en verhogen. Met die reden hebben we een uitvoeringsplan opgesteld, dat nu gericht is op het verbeteren van de gezamenlijke werkgeversdienstverlening. Wij denken dat dit nog beter kan dan dat we nu al doen. Uit onze eigen onderzoeken blijkt, dat werkgevers behoefte hebben aan een meer geïntegreerde dienstverlening en betere vindbaarheid van onze diensten. Het Rijk wil daarom de werkgeversdienstverlening en matching in de regio versterken. We streven naar een inclusieve, werkende arbeidsmarkt, waarin plaats is voor iedereen. We vormen samen hét punt, waar werkgevers ondersteund worden bij het vinden van het juiste personeel en het juiste advies. We zijn met werkgevers verbonden, omdat we hun taal spreken en die van werkzoekenden. Samen met onderwijs en kennisinstellingen, vakbonden en andere partners werken we aan inclusiviteit

op de arbeidsmarkt, het optimaal inzetten van talenten, waarbij duurzaam passend werk voor velen hand in hand gaat met het bevorderen van economische groei in de regio. In de begroting van 2023 was dit budget al toegevoegd. • Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 275.000 Dit betreft de middelen beschikbaar voor de inzet van IPS-trajecten voor 2024. Voor deze kwetsbare groep zijn met een drietal zorgleveranciers afspraken gemaakt over de uitvoering van de trajecten om deze groep naar werk te begeleiden. • Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) 204.000 Voor het Regionale Mobiliteitsteam ontvangen wij middelen conform de ingediende begroting bij het Rijk. We ramen in 2024 € 204.000 te gaan uitgeven. Inzet tijdelijke middelen budgetoverheveling 169.000 (lagere lasten) Door de verwachte lagere instroom bij de detacheringsbanen wordt de dekking van het risico vanwege het niet volledig kunnen factureren van het minimaal benodigd detacheringstarief, afgeraamd en overgeheveld naar de volgende begrotingsjaren. Onze ervaring is, dat we voor deze kandidaten het benodigde tarief niet uit de markt kunnen halen. Begroting 2025 – 2028 MGR Rijk van Nijmegen

Inzet nieuw beschut Omdat de uitvoering van nieuw beschut op diverse plekken in de begroting voorkomt, geven we in deze paragraaf een totaaloverzicht van de baten en lasten nieuw beschut. Voor de bijgestelde begroting 2024 betreft dit een bedrag van € 1,3 miljoen. Dit bestaat enerzijds uit lasten verband houdend met de detacheringsbanen. Dit zijn medewerkers die WerkBedrijf zelf in dienst heeft en detacheert. Anderzijds betreft het uitgaven voor begeleiding en werkplekaanpassingen voor kandidaten die in dienst zijn bij werkgevers. Vanaf 2023 bieden we kandidaten met een indicatie banenafspraak of een indicatie beschut werk een detacheringsbaan aan bij de MGR conform de cao Aan de slag. Wij verwachten in 2024 een instroom van 20 fte, oplopend in de jaren daarna tot 60 fte. Een deel van de kosten dekken we uit reguliere daarvoor bestemde budgetten, zoals de loonkostensubsidies en het participatiebudget (onderdeel Nieuwe Begeleiding). We begroten voor de loonkostensubsidies in 2024 € 315.000, de jaren daarna oplopend tot € 629.000. De bijdrage vanuit het participatiebudget begroten we in 2024 op € 279.000, oplopend tot € 557.000. We dekken de kosten uit de omzet: fiscale tegemoetkomingen en de

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14159317/1