RN 054 Jaarverantwoording 2020

De inventarisatie van het regionale voorzieningenaanbod was een belangrijke bouwsteen onder de gezamenlijke concepttoekomststrategie voor voorzieningen en evenementen in het stedelijk gebied.

45

BrabantStad Met onze partners in BrabantStad concretiseren we acties uit het regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’. Behaald. Voor de programmalijnen uit het regioprofiel (Talentontwikkeling, Publiekswerking, Internationalisering en Cultuureducatie en Participatie) zijn er kansen en acties benoemd voor de samenwerking. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat we een gezamenlijke aanvraag hebben ingediend voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 en dat deze is toegekend. De tweede editie van het onderzoek Waarde van cultuur 2020 over de staat van kunst en cultuur in Brabant is gepubliceerd. Daarnaast hebben 10 Helmondse makers en culturele instellingen een bijdrage ontvangen uit de proeftuin Internationalisering.

3.5.3

Wat heeft het gekost?

Overzicht per hoofdproduct In de onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2020 per hoofdproduct weergegeven. Specificatie per hoofdproduct

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Rekening Realisatie t.o.v. Begroting

Begroting na wijziging Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

V/N

502 Stichting kunstkwartier

1.729

-1.729

1.719

-1.719

10 V

Beeldende kunst en vormgeving

37

-37

30

-30

7 V

505

510 Museum

263

1.919

-1.656

980

2.652

-1.672

-15 N

515 Speelhuis

1.166

2.533

-1.367

762

2.044

-1.282

85 V

581

2.681

-2.100

600

2.602

-2.001

99 V

446

-446

324

-324

121 V

520 Bibliotheek Helmond-Peel 522 Amateur.kunstbeoefening 525 Evenementen festiviteiten

2

434

-432

3

206

-203

229 V

Monumentenzorg en archeologie

3

701

-698

40

721

-681

17 V

77

598

-522

54

607

-554

-32 N

Overige culturele aangelegenheden

581

1.819

-1.237

464

1.780

-1.315

-78 N

Totaal saldo baten en lasten

2.672

12.897

-10.225

2.903

12.684

-9.782

443 V

530

540 Toeristische aangelegenheden 542

46

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Begroting Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening V/N na na na Baten Lasten Saldo t.o.v. wijziging wijziging wijziging Begroting Onttrekking Storting Saldo Saldo Baten Lasten 510 Museum

160

160

160

160

515 Speelhuis

53

53

41

41

520 Bibliotheek Helmond-Peel

100

100

100

100

Monumentenzorg en archeologie

158

186

-28

158

186

-28

Totaal mutaties reserves

471

186

285

460

186

274

-11 N

3.143

13.083

-9.940

3.363

12.870

-9.508

432 V

530

Saldo programma

-11 N

Toelichting op hoofdproduct Toelichting op afwijking hoofdproduct 510 Museum Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 16.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door hogere lasten van € 733.000 enerzijds en hogere baten van € 717.000 anderzijds. Dit nadelig saldo is incidenteel. De oorzaak van deze hogere lasten en hogere baten zijn voornamelijk toe te wijzen aan de Lucas Gastel tentoonstelling. Daarnaast waren de personeelskosten € 50.000 hoger door gewijzigde regelgeving voor inhuurpersoneel. De onderhoudsuitgaven € 60.000 waren lager dan begroot. Door sluiting als gevolg van corona waren de inkomsten weliswaar lager maar deze konden geheel gecompenseerd worden vanuit de compensatiemiddelen. Toelichting op afwijking hoofdproduct 515 Speelhuis Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 85.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door lagere lasten van € 508.000. Dit voordeel is incidenteel. Als gevolg van corona werden namelijk veel voorstellingen geannuleerd of verplaatst naar 2021 en werden overige kosten zo veel mogelijk beperkt. Anderzijds zijn dit ook de oorzaken van de lagere baten van € 403.000 (minder recettes, horeca, huurpenningen etc.). Toelichting op afwijking hoofdproduct 520 Bibliotheek Helmond-Peel Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 99.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 79.000 en hogere baten van € 20.000.

Dit voordelig saldo is incidenteel. In de tweede bestuursrapportage 2020 hebben we € 65.000 gereserveerd om te kunnen anticiperen op dreigende acute nood bij de bibliotheek als gevolg van de coronacrisis. Uiteindelijk hebben we deze reservering niet hoeven benutten en is de bibliotheek gecompenseerd vanuit het brede steunpakket cultuur. Toelichting op afwijking hoofdproduct 522 Amateur kunstbeoefening Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 121.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 121.000. Dit voordeel is incidenteel. Binnen dit hoofdproduct is een budget voor incidentele subsidies begroot, dat we normaliter benutten om het subsidieplafond op te hogen, of voor incidentele initiatieven vanuit het cultureel veld. In 2020 zijn er echter geen nieuwe culturele organisaties toegevoegd aan het subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken (VLN). Door de geldende

47

beperkingen zijn er verder ook nauwelijks initiatieven binnen de culturele sector geweest die in aanmerking konden komen voor een financiële bijdrage. Toelichting op afwijking hoofdproduct 525 Evenementen festiviteiten Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 229.000. . Dit voordeel is incidenteel. Dit ontstaat met name door lage uitgaven voor subsidies voor festiviteiten, omdat bijna geen enkel evenement plaats heeft kunnen vinden en alleen de voorbereidingskosten zijn vergoed. Hiervoor was ruim € 250.000 begroot. Uiteindelijk hebben we hiervan € 150.000 overgehouden. Daarnaast is het budget voor de begeleiding en uitvoering van festiviteiten van € 65.000 om deze zelfde reden ook niet benut. Toelichting op afwijking hoofdproduct 542 Overige culturele aangelegenheden Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 78.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere baten van € 117.000 en lagere lasten van € 39.000. Dit voordeel is incidenteel. In de tweede bestuursrapportage hebben we als onderdeel van de steunmaatregel culturele sector € 120.000 beschikbaar gesteld voor de Cacaofabriek. Uiteindelijk hebben wij hen gesteund middels een huurkwijtschelding, waardoor de lagere baten ontstaan. Omdat deze steunmaatregel is verwerkt als last, heeft dit per saldo geen effect op het hoofdproduct.

Anderzijds zijn de kosten voor onderhoud aan de Cacaofabriek in 2020 hoger dan begroot, waardoor het voordeel van € 120.000 niet zichtbaar is. Per saldo resulteert dit in de lagere lasten van € 39.000.

48

3.6

Programma 06: Sport en recreatie

3.6.1

Wat hebben we bereikt?

Ambities:  We streven naar een eigentijdse en duurzame infrastructuur, met sterke verenigingen, voor sport en beweging.  Sport en sportieve recreatie dragen bij aan een gezonde, inclusieve en positieve stad. We stimuleren en ondersteunen gezond gedrag, bewegen en/of ontmoeten. Om dit te bereiken hebben we:  Gezamenlijk met de partners belangrijke stappen gezet en overeenstemming bereikt voor het schetsontwerp van Sport- en Beleefcampus De Braak;  Een start gemaakt met de aanbesteding voor het nieuwe zwembad;  Waarderingssubsidies voor rookvrije sportcomplexen uitgereikt voor 9 complexen;  Met partners in de stad bewegen gestimuleerd door middel van onder andere beweegdagen en online beweeglessen.  Met sportverenigingen actief gezocht naar mogelijkheden binnen de geldende coronaregels.  Een start gemaakt met het realiseren van het Lokaal Sportakkoord.

3.6.2

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsresultaat verbonden partijen Niet van toepassing

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Sport- en Beleefcampus De Braak De ontwerpfase van Sport- en Beleefcampus De Braak leggen we begin 2020 aan uw raad voor. We starten de aanbesteding voor een nieuwe en duurzame zwemvoorziening. Via aansluiting op de Regiodeal en de Brainport Nationale Actieagenda willen we met Sport- en Beleefcampus De Braak aanspraak maken op landelijke gelden, waarbij vooral de unieke campusgedachte rondom gezondheid, duurzaamheid én inclusiviteit de inzet is. Behaald met vertraging. Alle partners van Sport- en Beleefcampus De Braak hebben eind 2020 ingestemd met het aangepaste schetsontwerp voor de Multifunctionele Sportaccommodatie. Op 1 december heeft uw raad ingestemd met het aangepaste schetsontwerp. Daarbij is ingestemd met een aanvullende kredietaanvraag van € 8 miljoen en met de toegezegde subsidies. Vanuit de Regiodeal is € 850.000 subsidie toegezegd voor het realiseren van Athletic Skills en een slimme campus. Vanuit de provincie is € 250.000 toegezegd voor klimaatadaptatie op de campus. Voor de zwemvoorziening is definitief gekozen voor de locatie van het Con Brio-gebouw. Daarnaast is er gestart met de aanbesteding van de zwemvoorziening.

Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2021 Middels een uitvoeringsprogramma Lokaal Sportakkoord Helmond 2020-2021 geven we in samenwerking met sport- en beweegaanbieders en partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau een impuls aan het sport en beweegaanbod. Behaald. Is gestart met het realiseren van de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Inmiddels is er uitvoeringsgeld beschikbaar gesteld aan partners in de stad in het kader van initiatieven die bijdragen aan de ambities uit het Lokaal Sportakkoord. Tevens hebben middels de opleidingsmogelijkheden vanuit het Sportakkoord negen verenigingen gewerkt aan het

49

opleiden van het bestuur. Via het samenwerkingsverband in de Peelregio “Uniek Sporten de Peel” stimuleren wij het regionaal gebruik van sportaanbod voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast is er door de rijksoverheid besloten om een jaar langer uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen (2020-2022). Nieuwe sportvisie We leveren een nieuwe sportvisie op voor de komende 5 jaar als opvolger van de Strategische Sportnota 2013-2020. Uitgesteld. Zoals gemeld in de tweede bestuursrapportage is de nieuwe sportvisie met een jaar uitgesteld.

3.6.3

Wat heeft het gekost?

Overzicht per hoofdproduct In de onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2020 per hoofdproduct weergegeven. Specificatie per hoofdproduct

Baten 550 Sport en bewegen

Lasten

1.105

Saldo

7.156

-6.051

43 6 1.110

570 Groenvoorzieningen - recreatie 572 Recreatiegebieden Totaal saldo baten en lasten

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Rekening Realisatie t.o.v. Begroting

Begroting na wijziging Baten 747

Lasten

Saldo

Saldo

V/N

5.956

-5.209

842 V

-43

37

-37

6 V

154

-148

165

-165

-17 N

7.352

-6.242

6.158

-5.411

831 V

747

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Begroting Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening V/N na na na Baten Lasten Saldo t.o.v. wijziging wijziging wijziging Begroting Onttrekking Storting Saldo Saldo Baten Lasten 550 Sport en bewegen

1.009

1.009

920

920

572 Recreatiegebieden

121

121

121

121

Totaal mutaties reserves

1.130

1.130

1.041

1.041

-89 N

Saldo programma

2.241

-5.112

1.788

-4.370

742 V

7.352

6.158

-89 N

Toelichting op hoofdproduct Toelichting op afwijking hoofdproduct 550 Sport en bewegen Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 842.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere baten van € 358.000 en lagere lasten van € 1,2 miljoen. De lagere baten kennen twee belangrijke oorzaken. Enerzijds zijn de huurbaten € 225.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van een gedeeltelijke huurkwijtschelding die we gedaan hebben omdat sportverenigingen door de coronacrisis slechts beperkt gebruik hebben kunnen maken van sportaccommodaties. Anderzijds hebben we in de eerste berap de specifieke uitkering sport geraamd. Deze ontvangen we ter compensatie van betaalde btw.

50

De daadwerkelijke ontvangst is bijna € 140.000 lager dan begroot, hier staan ook lagere lasten tegenover. Binnen dit hoofdproduct hebben we een flexibel budget van circa € 200.000, dit zetten we in voor incidentele subsidies op het gebied van bijvoorbeeld sportstimulering, topsport of het sportgala. In 2020 is dit budget nauwelijks benut, omdat veel initiatieven op het gebied hiervan geen doorgang konden vinden. De kosten voor het parkmanagement van De Braak zijn € 160.000 lager dan begroot. Door de ontwikkelingen rondom De Braak heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Dit budget willen we overhevelen naar 2021. Omdat de sportaccommodaties in 2020 minder benut zijn dan in andere jaren zijn de kosten voor klein onderhoud, wat veelal gerelateerd is aan het gebruik, € 160.000 lager dan begroot. Voor het gebruik van sporthal Suytkade hebben we in 2019 btw betaald. Dit bleek onterecht te zijn, waardoor dit in 2020 aan ons terugbetaald is. Dit resulteert in een voordeel van € 110.000. De uitgaven voor gezondheidsbeleid zijn € 124.000 lager dan begroot, doordat we veel geplande projecten op on-hold hebben moeten zetten. Tot slot zien we dat, doordat er veel minder gebruik is gemaakt van de sportaccommodaties, de exploitatielasten van met name de sporthallen lager zijn dan begroot.

Het gaat dan om kosten die gerelateerd zijn aan het gebruik, zoals energiekosten en kosten voor de schoonmaak. Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct 550 Sport en bewegen Het saldo wordt veroorzaakt door lagere onttrekking van € 89.000 vanuit de verschillende reserves rondom het thema Gezondheid. Dit is een incidenteel nadeel. In de eerste berap 2020 hebben we een aantal reserveonttrekkingen geraamd met het doel deze middelen in te zetten voor diverse (innovatieve) projecten op het gebied van gezondheidsbeleid. Zo waren we voornemens om op diverse punten in de stad watertappunten te plaatsen. Door de coronacrisis zijn deze projecten op onhold gezet en zijn de middelen ook onbenut gebleven. In 2021 willen we hier alsnog uitvoering aan geven.

51

3.7

Programma 07: Economisch beleid en werkgelegenheid

3.7.1

Wat hebben we bereikt?

Ambities:  De ambitie van de gemeente Helmond is een verbinding leggen tussen een competitieve economie en maatschappelijke opgaven. Een meer circulaire economie, waar hergebruik van producten, reststromen en grondstoffen centraal staat.  Een schone, wendbare en toekomstgerichte industrie.  In een tijd van transitie door digitalisering en robotisering kansen verzilveren en nieuwe banen ontwikkelen, met name door stimulering van ondernemerschap en aandacht voor (om)scholing. Ondersteund door de Brainport Nationale Actieagenda.  Kansen creëren door een extra inzet op sterke economische speerpunten in onze stad: ‘Automotive’, ‘Food Tech’, ‘Slimme Maakindustrie’ en het breed aanwezige MKB.  Er is een betere aansluiting nodig tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  De economische structuur van Helmond blijven we versterken met het reguliere economisch beleid. Om dit te bereiken hebben we:  Een start gemaakt met de uitvoering van het toekomstperspectief Automotive Campus,  Een start gemaakt met EIT Urban Mobility projecten.

Het kantoor EIT Urban Mobility Innovation Hub West is op de Automotive Campus gevestigd,  Food Tech Brainport uitgebreid en de organisatorische basis ervan versterkt;  Samen met Innovatiehuis De Peel het Smart Industries Fieldlab de Peel operationeel gmaakt en verder doorontwikkeld;  In 2020 met partners een businessplan voor startersondersteuning ontwikkeld onder de werktitel "Helmond Start' en organisatie die zelfstandig invulling gaat geven aan startersondersteuning en het versterken van het ondernemersnetwerk;  De samenwerking HAS Hogeschool en Fontys op de FTB vormgegeven. Er ligt een plan van aanpak voor het inrichten van een duurzame samenwerking, ook met het mbo;  Een start gemaakt met het project Varenschut Noord. Samen met de partners in de Peel toegewerkt naar een regionaal bedrijventerrein;  programmeringsafspraken van De Peel en Stedelijk Gebied Eindhoven. Het onderhandelingsresultaat is positief en hierdoor kan de planvorming van onder meer VarenschutNoord en het regionaal bedrijventerrein de Peel voortgezet worden;  Diverse extra acties uitgevoerd om ondernemers te ondersteunen; zoals opening van ondernemersloket, instellen van ondernemersklankbord, digitale bedrijfsbezoeken en spreekuren voor getroffen sectoren.

Daarnaast heeft op lokaal, regionaal en provinciaal niveau overleg plaatsgevonden over te nemen maatregelen;  Uitvoering gegeven aan het Actieplan Bedrijventerreinen waardoor de weklocaties toekomstbestendiger en duurzamer worden.

3.7.2

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsresultaat verbonden partijen Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen; Metropoolregio Eindhoven De 21 gemeenten financieren Brainport, en doen dat via de MRE. Het MRE gebruikt daarvoor een meerjarenprogramma. In 2020 liep een meerjarenprogramma af. In 2020 is het voorstel tot

52

Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 vastgesteld. Het meerjarenplan bestaat uit twee delen: 1.Het onderhouden van ons ecosysteem: mkb-ondersteuning, talentontwikkeling, technologieverkenning, branding, public affairs en het clusteren van nieuwe kansen. 2.Het versterking van het ecosysteem: tekorten arbeidsmarkt, internationalisering, sleuteltechnologieën, kapitaalfondsen en versterken vestigingsklimaat. In opdracht van het Dagelijks Bestuur en het portefeuillehoudersoverleg Economie is een onderzoek gestart naar de brede welvaart van onze regio. Daarnaast is € 2 miljoen vrijgemaakt voor herstelaanpak regionale economie. Brainport Development NV Voor Brainport is een nieuwe meerjarenagenda vastgesteld en is de meerjarenfinanciering 2021-2024 goedgekeurd. Het meerjarenplan bestaat uit twee delen: 1.Het onderhouden van ons ecosysteem: mkb-ondersteuning, talentontwikkeling, technologieverkenning, branding, public affairs en het clusteren van nieuwe kansen. 2.Het versterking van het ecosysteem: tekorten arbeidsmarkt, internationalisering, sleuteltechnologieën, kapitaalfondsen en versterken vestigingsklimaat. Samen met Brainport en andere partijen is een ambitiedocument opgesteld ter versterking van de automotive cluster met daarin een duidelijke positie voor de Automotive Campus en de realisatie van nieuwe R&D faciliteiten op de Campus.

Voor de ondersteuning van Food Tech Brainport is additionele capaciteit beschikbaar gesteld door Brainport Development. In het kader van het Nationale Groeifonds is ondersteuning geleverd voor de ondersteuning van financieringsaanvragen. Automotive Facilities Brainport (AFB) Holding Doel van het AFB-programma is om de internationale concurrentiepositie van de Automotive Campus te verstevigen. Hiertoe zijn er vier testlaboratoria ontwikkeld voor: elektrische mobiliteit, coöperative driving, manufacturing processes, training en education plus voor endurance, safety en testing. RAI AutomotiveNL BV RAI AutomotiveNL is een sectie van RAI. De sectie stimuleert innovaties en start-ups en legt nationaal en internationaal verbindingen tussen de partijen. Inhoudelijke focus ligt hierbij op smart mobility en green mobility (met focus op heavy duty verbrandingsmotoren, hybridisering en elektrisch rijden). Afgelopen jaar is samen met de triple helix partners in de regio hard gewerkt aan het Automotive Innovatieversnellingsprogramma om de investeringen in de innovatie, ondanks de enorme impact van corona op de sector, op peil te houden. Stichting Automotive Campus Helmond De stichting Automotive Campus is opgericht voor de periode 2017-2019 en in 2020 verlengd in afwachting van de besprekingen over privatisering van de campus.

De stichting is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het campusconcept, het aantrekken van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid en de versterking van het ecosysteem & vestigingsklimaat op de campus. In 2021 zal duidelijk worden of de campus geprivatiseerd kan worden.

53

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Automotive Campus Voor de doorontwikkeling van de Automotive Campus geldt dat we vanuit de huidige basis willen toewerken naar toekomstperspectief voor een volwaardig en zelfstandig campusconcept met parkmanagement, gedeelde faciliteiten en services en een commercieel verdienmodel. Behaald. In 2020 is een privatiseringstraject gestart en als gevolg daarvan wordt er gesproken met een ontwikkelcombinatie die de Automotive Campus zelfstandig kan ontwikkelen. EIT Urban Mobility Samen met steden als Barcelona en München is Helmond uitgekozen als centrale hub binnen het prestigieuze Europese project EIT Urban Mobility. Het EIT Urban Mobility is een consortium waarin zo’n 50 partijen samenwerken waaronder overheden, kennisinstellingen en bedrijven uit de mobiliteitssector. De hub krijgt een plek op de Automotive Campus. We willen de hub de komende jaren vooral verbinden met onze lokale en regionale mobiliteitsuitdagingen. Behaald. In 2020 heeft Helmond geparticipeerd in een drietal projecten waaronder een onderzoek naar de ontwikkeling van small micro depots for urban pick up and delivery voor Brainport Smart District (BSD). Ook zijn er weer een drietal projecten toegekend voor 2021.

Deze richten zich op de uitrol van Intelligent Speed Adaptation (ISA) waarmee de verkeersveiligheid verbeterd kan worden, onderzoek naar de ontwikkeling van een mobiliteits hub voor BSD en de uitrol van Mobility as a Service (MaaS). Food Tech Brainport Vanaf 2019 is men gestart met het gefaseerd overhevelen van de publieke financiële betrokkenheid naar de private sector. De governance structuur wordt aangepast zodat de regie meer bij de markt komt te liggen. Bij een aantal initiatieven blijven we actief betrokken, zoals de landelijke Taskforce Circulair Economy en het Sustainable Food Initiative. Rondom het thema Food Tech zien we veel kansen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De samenwerkingsovereenkomst tussen Food Tech Brainport, de HAS en Fontys is getekend. Samen ontwikkelen we een leeromgeving met een foodgerelateerd onderwijsprogramma op de campus. Deels behaald. Het jaar 2020 was het eerste volledige jaar, waarin het Stichtingsbestuur en de directeur hun stempel konden drukken op de ontwikkeling van Food Tech Brainport (FTB). Er is volop gewerkt om de samenwerking met de onderwijsinstellingen na 2020 en richting 2021 (einde samenwerkingsovereenkomst) te bestendigen. Door de aanschaf van nieuwe technologieën worden nieuwe toepassingen in de voedselproces industrie ontsloten voor mkbondernemers.

Deze aanpak is mede mogelijk gemaakt door subsidies van de provincie en de gemeente. Hierdoor wordt het voor Food Tech Brainport mogelijk om inkomsten te genereren voor deze vorm van innovatieve dienstverlening. Op deze wijze moet FTB op exploitatieniveau minder afhankelijk worden van publieke middelen. De organisatiewijziging is bijna voltrokken. Fieldlab Datascience & Connectivity Het Innovatiehuis moet helpen om het bewustzijn rondom Smart Industry te vergroten. Samen met 11 bedrijven uit de Peel is een fieldlab voor ‘Industrie 4.0’ gestart. Het fieldlab “Datascience & Connectivity is een experimentele praktijkomgeving, waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren en werknemers leren deze oplossingen toe te passen. Op deze manier wordt gewerkt aan kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking met het onderwijs. Vertraagd. In het fieldlab wordt onderzoek verricht naar drie Smart Industry-toepassingen: Predictive Maintenance and Quality, Predictive Performance en Remote Control/ Automated

54

Guided Vehicle. Door de aangehouden gevolgen van de coronacrisis en nieuwe maatregelen na de zomer, zijn de projecten inmiddels vertraagd. Door andere manieren van samenwerken te zoeken wordt gezocht naar oplossingen. Tegelijkertijd hebben er zich in 2020 ook nieuwe geïnteresseerde partijen aangemeld. Om de kennisdeling in het brede MKB te ondersteunen, is met het ministerie van EZK een MKB Deal gesloten. Een tweetal bedrijven zijn uit de samenwerking gestapt. Bedrijfslocaties  Realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, met als beoogde locaties Varenschut Noord en BZOB Zuid.  Toewerken naar een regionaal bedrijventerrein, samen met de partners in de Peel.  Toekomstbestendig maken en verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen. Vertraagd.  In 2020 waren geen capaciteit en middelen beschikbaar voor het ingang zetten van de bestemmingsplanprocedure. Met het op 1 december ter beschikking gestelde voorbereidingskrediet wordt de procedure nu met prioriteit opgepakt. De mogelijke ontwikkeling BZOB Zuid staat voorlopig on hold en is afhankelijk van de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in De Peel.  Om te komen tot een shortlist van mogelijke locaties voor het regionaal bedrijventerrein de Peel, is in opdracht van de Peelgemeenten in 2020 een ruimtelijke locatiestudie uitgevoerd. Dit is fase 1 van het totale ontwikkelproces dat circa 5-7 jaar gaat duren.

Besluitvorming over fase 1 heeft niet in 2020 kunnen plaatsvinden omdat een aantal aspecten uit de locatiestudie nadere afstemming vergde.  In 2020 is er in nauwe samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond een Europese subsidie aangevraagd en verkregen voor projecten die bijdragen aan de verduurzaming van bedrijventerreinen. Hierdoor kan onder de noemer 'Smart Synergy Helmond' de komende jaren een versnelling aangebracht worden in vier projecten die leiden tot een significante energiebesparing en CO2-reductie. Daarnaast is in het kader van het Actieplan Bedrijventerreinen en Visie Duurzaam Ondernemen doorlopend gewerkt aan verduurzamingsprojecten, maar de planning ervan is vanwege de impact van de coronacrisis aangepast. Regiegroep onderwijs- en arbeidsmarkt Middels de ingerichte themagroepen wordt verdere uitvoering gegeven aan de verschillende benoemde speerpunten op de Helmondse Uitvoeringsagenda Onderwijs- en Arbeidsmarkt, evenals de prioritaire thema’s op basis van de opgeleverde Human Capital Agenda. In 2020 worden vanuit de themagroepen projectvoorstellen opgeleverd en gestart met de uitvoering ervan. Het gaat dan om onderwerpen binnen de thema’s:  Stageregio Helmond- de Peel;  Techniekeducatie;  Aanpak (voorkomen van) jeugdwerkloosheid;  Leven lang ontwikkelen;  Strategisch arbeidsmarktbeleid. Loopt volgens planning.

Door de ingerichte themagroepen is verdere uitvoering gegeven aan de verschillende benoemde speerpunten op de Helmondse uitvoeringsagenda onderwijs- en arbeidsmarkt binnen de thema’s: 

Stageregio Helmond- de Peel; In 2020 is een verkenning uitgevoerd naar de functionaliteiten voor een online platform waar vraag en aanbod naar beroepenoriëntaties, stages en opdrachten van en voor het primair

55









onderwijs, voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs, mbo, hbo en wo op samenkomen. Dit platform heeft als doel het binden van talent aan de arbeidsmarktregio. Ook is een plan uitgewerkt voor het inzetten van “metermakers” dat ondernemers en onderwijs gaat helpen het een en ander te realiseren en extra inzet voor maatwerkplekken mogelijk te maken. Techniekeducatie; Door de bij de regiegroep betrokken organisaties is een gezamenlijk jaarprogramma techniekeducatie en –promotie ontwikkeld voor schooljaar 2020-2021. Aanpak (en voorkomen van) jeugdwerkloosheid; Door de bij de regiegroep betrokken organisaties is de Aanpak Jeugd en Werk ontwikkeld. De aanpak is in januari 2020 door de regiegroep en het college van B&W vastgesteld. De projecten binnen de aanpak, zoals een intensievere inzet op exitgesprekken en intensievere begeleiding bij pro/vso en mbo-stages, zijn in uitvoering of in voorbereiding. Leven Lang Ontwikkelen; Voor dit thema zijn specifieke projecten in uitvoering en/of in de voorbereidende fase, zoals hieronder toegelicht. o Door de bij de regiegroep betrokken organisaties is een businessplan voor het fysieke loket Leven Lang Ontwikkelen opgesteld en vastgesteld.

o Naast het fysieke loket voor een leven lang ontwikkelen, is tevens gewerkt aan de implementatie van een digitaal platform met een online ondersteunend aanbod voor een leven lang ontwikkelen en het fysieke loket. Er zijn inhoudelijke voorbereidingen getroffen voor de in te zetten bewustwordingscampagne Leven Lang Ontwikkelen en een marketing en communicatiecampagne voor het fysieke loket en online platform. o Er is een projectopdracht vastgesteld voor de organisatie van werk-naar-werk trajecten, welke in nauwe verbinding dat met de ontwikkeling van het fysieke loket en de in te richten regionale mobiliteitsteams zal worden uitgevoerd in de regio, met als doel mensen vanuit overschotsectoren te begeleiden naar kanssectoren, zowel op de korte termijn (corona gerelateerd) als op de lange termijn (dynamiek op de arbeidsmarkt). Strategisch arbeidsmarktbeleid. o Door de bij de regiegroep betrokken organisaties is een businessplan voor het fysieke loket Leven Lang Ontwikkelen opgesteld en vastgesteld. o Naast het fysieke loket voor een leven lang ontwikkelen, is tevens gewerkt aan de implementatie van een digitaal platform met een online ondersteunend aanbod voor een leven lang ontwikkelen en het fysieke loket.

o Er is een projectopdracht vastgesteld met als doel de diverse databronnen omtrent arbeidsmarktgegevens centraal te verzamelen en ontsluiten, om op basis hiervan ook het strategische arbeidsmarktbeleid te kunnen (blijven) voeren en de aansluiting tussen het bedrijfsleven (vraag) en het onderwijs (aanbod) structureel te versterken.

Perspectief op Werk De actuele stand van zaken van de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt wordt jaarlijks aan uw raad teruggekoppeld. Loopt volgens planning. De diverse projecten van de uitvoerende organisaties in het kader van (de vastgestelde doe-agenda) Perspectief op Werk zijn in uitvoering. In 2020 hebben de uitvoerende organisaties verantwoord over het eerste projectjaar en tegelijkertijd hun plannen voor het tweede toegezegde projectjaar aangeleverd. Deze zijn reeds vastgesteld in ons college met een positief advies van de Regiegroep onderwijs en arbeidsmarkt. Daarbij was expliciet aandacht voor het zo veel als mogelijk coronaproof maken van de ingezette projecten. De termijnen van enkele projecten zijn verlengd vanwege de opgelopen vertraging in de uitvoering tijdens de eerste lockdown.

56

Integrale aanpak arbeidsmigranten Goede huisvesting en integratie van arbeidsmigranten in onze samenleving is van groot belang. Samen met andere gemeenten in de regio wordt gekeken naar een integrale aanpak. Met werkgevers, uitzendbureaus en partijen die voor woonruimte zorgen vindt overleg plaats over goede huisvesting, locatiekeuze en spreiding over de stad en verantwoorde arbeidsomstandigheden. Loopt volgens planning. In 2020 is een Beleidskader Arbeidsmigratie ontwikkeld dat op 10 november is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is een integrale aanpak opgenomen waarbij er aandacht is voor huisvesting, economie, integratie en handhaving/regulering. Over de koers heeft overleg plaatsgevonden met de werkgeversverenigingen en maatschappelijke partners.

3.7.3

Wat heeft het gekost?

Overzicht per hoofdproduct In de onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2020 per hoofdproduct weergegeven. Specificatie per hoofdproduct

Baten

340

Economische en industriele zaken

360 Markten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Saldo

V/N

242

6.750

-6.508

434

4.711

-4.277

2.231 V

125

190

-65

69

214

-145

-80 N

5

15

-10

2

-2

9 V

372

6.956

-6.584

4.927

-4.424

2.160 V

370 Energie opwekken Totaal saldo baten en lasten

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Rekening Realisatie t.o.v. Begroting

Begroting na wijziging

504

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Begroting Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening V/N na na na Baten Lasten Saldo t.o.v. wijziging wijziging wijziging Begroting Onttrekking Storting Saldo Saldo Baten Lasten

340

Economische en industriele zaken

3.048

3.048

2.385

2.385

-663 N

Totaal mutaties reserves

3.048

3.048

2.385

2.385

-663 N

Saldo programma

3.420

-3.536

2.888

-2.039

1.497 V

6.956

4.927

Toelichting op hoofdproduct Toelichting op afwijking hoofdproduct 340 Economische en industriële zaken Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 2.231.000. Dit wordt onder andere veroorzaakt door lagere lasten op een aantal onderdelen à € 2.039.000. Daarnaast is een niet geraamde baat gerealiseerd van € 165.000 aan huurinkomsten Automotive House. Er is een incidenteel voordeel op het budget voor de economische impuls bedrijventerreinen van € 313.000 en op het budget innovatieve concepten bedrijventerreinen van € 250.000. Voor het onderdeel economische impuls bedrijventerreinen is in 2019 een actieplan vastgesteld. De projecten hebben allemaal een verschillende doorlooptijd waardoor er de komende jaren nog een

57

beroep op deze middelen zal worden gedaan. De projecten zijn inmiddels volop in uitvoering. Het laatste deel van de middelen zal naar verwachting in 2021 worden besteed. Bij het vaststellen van bovengenoemd actieplan zijn de middelen voor 'impuls innovatieve concepten vitalisering bedrijventerreinen', gekoppeld aan de projecten en businesscases die uit het actieplan voortvloeien. in 2020 is samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) gewerkt aan een plan van aanpak voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Een viertal innovatieve projecten zijn geclusterd onder de noemer Smart Synergy Helmond. Hiervoor is een OP Zuid subsidie verkregen. In deze subsidie is gemeente Helmond partner en cofinancier. Dit budget dient voor een deel van de dekking van deze verplichte cofinanciering. In 2020 was er eenmalig een budget van € 100.000 beschikbaar voor het project arbeidsmigranten. Het beleidsplan is in november 2020 door uw raad vastgesteld, waardoor deze middelen in 2020 nog niet besteed zijn. Uitvoering van het plan zal in 2021 plaatsvinden. Het budget voor Digitale Stad kent een positief saldo van € 290.000. Dit is ontstaan omdat mede vanwege corona enkele projecten vertraagd zijn, zoals de projecten Warande Digitaal en Weerbare & Inbraakvrije wijk als en het ontwikkelen van antennebeleid.

Het Regionaal Ontwikkelfonds kende in 2020 een doorontwikkeling waarmee uw raad begin 2021 heeft ingestemd. Om die reden is de geraamde bijdrage niet geheel uitgekeerd. De resterende middelen ad € 666.000 zullen in een aparte bestemmingsreserve worden gestort. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van € 513.000 ontstaan op het onderdeel Automotive Campus. Door de beoogde privatisering en als gevolg van de coronacrisis is minder uitgegeven dan geraamd. In 2020 is een evaluatie opgeleverd van de campusorganisatie. De uitkomsten van dit onderzoek worden betrokken bij de privatisering. Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct 340 Economische en industriële zaken Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 663.000. Dit wordt voor € 513.000 veroorzaakt door een lagere onttrekking aan de reserve Automotive. Deze lagere onttrekking heeft een incidenteel karakter en wordt veroorzaakt door de lagere uitgaven dan geraamd op het beleidsveld Automotive Campus. Het restant wordt verklaard door een lagere onttrekking aan de dekkingsreserve kapitaallasten van €146.000 vanwege het krediet Induma-West waarop in 2020 nog niet is afgeschreven. Toelichting afwijking hoofdproduct 360 Markten Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 80.000. Het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door hogere lasten van € 24.000.

Deze hogere lasten hebben een incidenteel karakter en worden veroorzaakt door hogere kosten als gevolg van de coronamaatregelen, waaronder inhuur beveiliging, het plaatsen van dranghekken en coronaborden en de huur van extra aggregaten. Daarnaast wordt het saldo anderzijds veroorzaakt door lagere baten van € 56.000. Deze lagere baten hebben een structureel karakter en worden veroorzaakt doordat de opbrengsten van de marktgelden al een aantal jaren lager zijn dan verwacht. De markten zijn in oppervlakte kleiner geworden en er zijn minder kooplieden.

58

3.8

Programma 08: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

3.8.1

Wat hebben we bereikt?

Ambities: Eén van de grootste uitdagingen voor de gemeente Helmond – met name binnen het fysieke domein omvat de vergroening en verduurzaming van de stad. Dit vertaalt zich dit in de volgende ambities:  Een verduurzaming van de woningvoorraad: aardgasvrij, energieneutraal (‘nul op de meter’) en circulair bouwen en vernieuwen.  Naast de verduurzaming moet ook de verhoging van de beeldkwaliteit en verschijningsvariatie van woningen de kwaliteit van woonwijken en de leefomgeving verbeteren.  Een substantiële versnelling van de woningbouwproductie  Naast de opgave om in de bestaande woningvoorraad en in leegstaande kantoorgebouwen een flinke transformatie tot stand te brengen willen we meer bouwen voor de veranderende vraag op de woningmarkt en de opkomende doelgroepen. Dit doen we bijvoorbeeld via het inzetten op meer verscheidenheid - in grootte, uitstraling en prijs.  Terugdringen van het aantal woningzoekenden door het realiseren van een passend aanbod.  Met de ontwikkeling en realisatie van de meest innovatieve wijk van de toekomst, Brainport Smart District, wil Helmond het toonbeeld zijn van het ‘wonen van straks’ voor de eigen inwoners alsook voor de regio en heel Nederland.  De invoering van de nieuwe Omgevingswet willen we aangrijpen om de beoogde integratie en modernisering van een breed terrein van wetgeving tot stand te brengen.

Vooral om samen met inwoners en ondernemers een meer integraal en slagkrachtiger beleid in het fysieke domein tot stand te brengen. Om dit te bereiken hebben we:  Stappen gemaakt in de ontwikkeling van Brainport Smart District, onder meer door te werken aan het voorontwerp bestemmingsplan, een stedenbouwkundig raamwerk en de voorbereiding van de eerste toonaangevende projecten.  Ten aanzien van de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022 op meerdere fronten voorbereidende stappen genomen. Denk hierbij aan de vaststelling van de nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie en het opstellen van een plan van aanpak van het omgevingsplan voor Mierlo-Hout.  Samen met regiopartners een plan voor een pilot uit om te komen tot een standaard sociale huurwoning om kostenverlaging te realiseren. Hiervoor is inmiddels een bouwbedrijf geselecteerd waarmee de pilot in de uitvoeringsfase is beland.  Een notitie om de woningbouw daadwerkelijk te versnellen vastgesteld. Over de koers heeft overleg plaatsgevonden met marktpartijen en corporaties. Daarmee zijn ook de benodigde middelen beschikbaar gesteld.  In samenwerking met de woningcorporaties en de huurdersbelangvereniging de prestatieafspraken uitgevoerd, wat heeft geleid tot duurzame ontwikkelingen en het terugdringen van uithuisplaatsingen.

 Het voormalig UWV-gebouw, aan het Stationsplein, door Woonpartners laten verbouwen tot 54 appartementen voor starters en 41 short-stay studio's, in 2021 krijgt de transformatie van kantoorgebouwen aan het Stationsplein een vervolg door de verbouwing van het voormalig belastingkantoor in circa 93 appartementen.  Voor het eerst vluchtelingen in het kader van de regeling Hervestigers in Helmond gehuisvest, naast de reguliere taakstelling in huisvesting van statushouders. Jaarlijks neemt Nederland in samenspraak met de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) rechtstreeks

59

vluchtelingen op die in kampen verblijven. Dit gaat buiten de reguliere procedure om. Deze vluchtelingen tellen mee in het kader van de jaarlijkse taakstelling huisvesting statushouders.

3.8.2

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsresultaat verbonden partijen Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen; Stichting Brainport Smart District Ons college heeft in samenwerking met de stichting BSD een concept stedenbouwkundig raamwerk en voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Er wordt tegelijkertijd volop gewerkt aan toonaangevende projecten én het eerste project (CASA) is aanbouw. Daarnaast is het Q-book (Kwaliteitsboek - innovatie) door het stichtingsbestuur BSD goedgekeurd in 2020. Het college heeft het ter besluitvorming aan uw raad aangeboden op 9 februari 2021. Samen met ons college en met Brainport Development is een lobbystrategie ontwikkeld welke de komende jaren wordt uitgevoerd, gericht op het binnen halen van externe financiering. Het product Brainport Smart District wordt daarmee lokaal, nationaal en internationaal sterker verankerd. Brainport Development N.V. Na consultatie van de raad in het kader van het deelnemingenbeleid, heeft ons college besloten om toe te treden tot de Coöperatie Urban Development Initiative U.A. In dit verband werken we samen met Gemeente Eindhoven, Technische Universiteit Eindhoven, Brainport Development en het Duitse Fraunhofer Instituut aan de complexe stedelijke vraagstukken van de 21 eeuw.

Binnen het unieke innovatie klimaat van de Brainport regio zoeken we samen met marktpartijen en kennisinstellingen naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, energie, voeding, woningbouw en veiligheid. Brainport Smart District als initiatief staat bij het UDI dan ook prominent op de agenda. In oktober 2020 is de toetreding tot UDI definitief geformaliseerd na een aanpassing van de statuten van de coöperatie. Ondertussen is een start gemaakt met de opzet van de eerste drie innovatieprogramma’s: Digital City, Energy Transition en Building Industry 4.0. Brainport Smart District is één van de twee livinglabs waarbinnen de innovatieve oplossingen ontwikkeld en getest worden

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Voorbereiden op Wet private kwaliteitsborging We bereiden een bestuurlijk besluit voor over de wijze waarop de Wet private kwaliteitsborging (2021) in onze gemeente wordt ingevoerd. Daarbij besteden we onder andere aandacht aan de consequenties voor de dienstverlening en de financiële gevolgen. De implementatie van de Wet private kwaliteitsborging (Wkb) is landelijk uitgesteld tot 2022. We pakken de uitvoering van de werkzaamheden in samenhang met de implementatie van de Omgevingswet in 2021 op. Implementatie Omgevingswet In 2020 leveren we de volgende resultaten op:  Aanpak en implementatie veranderopgave voor de eigen organisatie;  Het opstellen van en de besluitvorming over de omgevingsvisie. We stellen de visie op volgens de uitgangspunten van de Omgevingswet;  Opstellen van en besluitvorming over de plan-MER voor de omgevingsvisie;  Opstellen van en besluitvorming over het omgevingsplan voor een proefgebied (Mierlo-Hout)

60



Inregelen van alle noodzakelijke applicaties en programma’s om aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO);  Onderzoek naar de structurele financiële consequenties van implementatie en hoe we die op kunnen vangen. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2021. In afwachting van de omgevingsplannen worden de huidig geldende bestemmingsplannen conform de richtlijn van het Rijk niet meer geactualiseerd. Uitgesteld. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarmee is ook de planning voor de implementatie in Helmond op een aantal onderdelen gewijzigd. In 2020 zijn de volgende resultaten opgeleverd:  De nota van uitgangspunten voor de omgevingsvisie is door uw raad vastgesteld. We hebben een externe adviseur aangetrokken en het opstellen van de omgevingsvisie zelf is gestart.  Het PlanMER is gestart met het opstellen van een 'notitie van reikwijdte en detailniveau.'  Het plan van aanpak voor het opstellen van het omgevingsplan voor Mierlo-Hout is door het college vastgesteld. Uw raad is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het inkooptraject om hiervoor een externe adviseur te vinden is eind 2020 gestart.  De noodzakelijke applicaties om aan te kunnen sluiten op de landelijke voorziening DSO zijn aangeschaft en het interne implementatietraject is gestart.

 De eerste fase van het onderzoek naar de financiële consequenties voor Helmond van de invoering van de Omgevingswet is eind 2020 afgerond. De resultaten komen in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. In dit onderzoek zijn ook de financiële consequenties van de Wkb meegenomen. Deelname pilot standaard sociale huurwoning Samen met corporaties en de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven voeren we een pilot uit om te komen tot een standaard sociale huurwoning om kostenverlaging te realiseren via collectieve aanbesteding van woningbouw. Behaald. Eind 2020 is de pilot afgerond met een aanbesteding voor zowel eengezins- als meergezinswoningen. De eerste projecten in Helmond zijn geselecteerd.

61

3.8.3

Wat heeft het gekost?

Overzicht per hoofdproduct In de onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2020 per hoofdproduct weergegeven. Specificatie per hoofdproduct

Baten

820

bedragen x 1.000/ - = negatief saldo Rekening Realisatie t.o.v. Begroting

Begroting na wijziging Lasten

Ruimtelijke ordening stafafdelingen

Saldo

Baten

109

-109

1.364

-1.282

1.049 3.076

850 Volkshuisvesting

Lasten

Saldo

Saldo

V/N

108

-108

1 V

1

798

-798

484 V

-1.049

1

804

-802

247 V

2.760

316

3.703

2.934

769

453 V

3

2.481

-2.478

83

1.888

-1.806

672 V

880 Grondexploitatie

28.347

28.347

24.071

12.211

11.860

11.860 V

885 Facilitair grondbeleid

1.282

1.282

1.615

1.363

252

252 V

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

2.573

1.734

839

2.718

1.730

988

150 V

Totaal saldo baten en lasten

35.364

39.127

-3.763

32.191

21.836

10.355

14.118 V

825 Ruimtelijke ordening algemeen

82

830 Planproductie PBH 840 Bouw- en woningtoezicht

890

(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) Begroting Begroting Begroting Rekening Rekening Rekening Rekening V/N na na na Baten Lasten Saldo t.o.v. wijziging wijziging wijziging Begroting Onttrekking Storting Saldo Saldo Baten Lasten 825 Ruimtelijke ordening algemeen

165

165

165

165

830 Planproductie PBH

450

450

450

450

840 Bouw- en woningtoezicht

36

36

36

36

1.281

842

842

-440 N

33

492

492

459 V

1.984

19 V

12.339

14.137 V

850 Volkshuisvesting 890

1.521

Exploitatie gemeentelijke eigendommen

Totaal mutaties reserves

Saldo programma

240

33 2.206

240

1.966

1.984

37.569

39.367

-1.798

34.176

21.836

Toelichting op hoofdproduct Toelichting op afwijking hoofdproduct 825 Ruimtelijk ordening algemeen Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 484.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 566.000 en lagere baten van € 82.000. Dit voordeel is incidenteel. De lagere lasten ontstaan doordat binnen dit hoofdproduct het budget voor de implementatie van de omgevingswet geraamd is. In deze raming was rekening gehouden met een aantal grote inkooptrajecten, waaronder het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Deze inkooptrajecten zijn afgerond en de opdrachten zijn inmiddels verleend. De oplevering van de (deel)resultaten en daarmee ook de facturatie zal echter in

62

2021 plaatsvinden. Daarnaast lopen er nog een aantal kleinere opdrachten, waaronder de inventarisatie van cultuurhistorische waarden en de implementatie van de software, die, als gevolg van uitlopende planning, niet allemaal voor de volledige omvang in 2020 zijn gerealiseerd. De lagere baten worden veroorzaakt doordat de opbrengsten uit leges die in dit hoofdproduct begroot zijn, zijn geboekt in hoofdproduct 840. Hier is dan ook een voordeel zichtbaar. Toelichting op afwijking hoofdproduct 830 Planproductie PBH Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 247.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 246.000 en hogere baten van € 1.000. Dit voordeel is incidenteel en wordt veroorzaakt doordat het budget voor de revitalisering van de Annawijk en voor Helmond Noord en Helmond Oost niet volledig benut is. De doorontwikkeling van deze wijken neemt meerdere jaren in beslag en het is lastig om de benodigde plancapaciteit en het bijbehorend budget, op voorhand toe te delen aan de verschillende jaren. Hierom is het volledig budget in 2020 geraamd. Het deel dat nu niet besteed is benutten we in de komende jaren voor de revitalisering van deze wijken. Toelichting afwijking hoofdproduct 840 Bouw- en woningtoezicht Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 453.000. Het saldo wordt enerzijds veroorzaakt door hogere baten van € 626.000.

Deze hogere baten hebben een incidenteel karakter en worden veroorzaakt door hogere legesinkomsten voor Wabo-vergunningen en hogere legesinkomsten voor kabels en leidingen. Vergunningverlening is een vraaggestuurd proces. De gemeente heeft niet altijd invloed op het aantal aanvragen dat op jaarbasis ingediend en verleend wordt. In de gemaakte productieplanning kunnen, door allerlei oorzaken, verschuivingen optreden. Anderzijds wordt het saldo anderzijds veroorzaakt door hogere lasten van € 174.000. Deze hogere lasten hebben een incidenteel karakter en worden met name veroorzaakt door de optimalisatie van de applicatie Key2Vergunningen en uitbestede werkzaamheden voor het behandelen van dossiers. De kosten van circa € 43.000 voor de uitbestede werkzaamheden voor het behandelen van dossiers worden niet gedekt uit de meeropbrengst van de leges, maar uit de besparing op de salariskosten (vacatureruimte) van het eigen personeel. Het voordeel op de salariskosten (vacatureruimte) is onderdeel van de overhead (Hoofdproduct 991). Toelichting op afwijking hoofdproduct 850 Volkshuisvesting Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 672.000. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten van € 593.000 en hogere baten van € 79.000. Dit voordeel is incidenteel.

De lagere lasten worden deels veroorzaakt door het budget voor de opvang voor uitgeprocedeerde vluchtelingen (de Bed- BadBroodgelden). Voor dit budget zijn deels verplichtingen aangegaan. De resterende middelen zetten we in voor de integratie en participatie van statushouders. Omdat hier geen concreet bestedingsplan aan ten grondslag ligt, is het volledig budget begroot. Het restant van € 240.000 nemen we mee naar volgend jaar met als doel dit in te zetten voor dezelfde doelgroep. Hierover bent u reeds geïnformeerd in het raadsbesluit 'huisvesting en participatie Statushouders en Vluchtelingen' van maart 2020. Voorts zijn de lasten voor stimulering wonen lager dan begroot. In de eerste bestuursrapportage 2020 is het restantbudget uit de reserve stimulering wonen evenredig verdeeld over de jaren 2020-2022. Op basis hiervan is ruim € 800.000 begroot. Uiteindelijk is hieraan in 2020 hieraan ongeveer € 170.000 uitgegeven. Deze lagere uitgaven resulteren ook in een lagere reserveonttrekking, waardoor het restantbudget beschikbaar blijft voor dit onderwerp. In de tweede bestuursrapportage is een toevoeging aan deze reserve geraamd van € 240.000 voor de rente die we ontvangen van het SVn over de startersleningen. Uiteindelijk is deze ontvangen rente toegevoegd aan de algemene middelen, waardoor de reservetoevoeging is teruggedraaid.

Tot slot worden de hogere baten veroorzaakt door de pilot sociale huur. Deze pilot voeren wij uit in samenwerking met de regio en de 13 woningcorporaties. Zij dragen hier ook financieel aan bij. Deze baten zijn ingezet voor de pilot. U bent hierover geïnformeerd in RIB ‘Pilot standaard sociale huurwoningen’ van augustus 2020.

63

Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct 850 Volkshuisvesting Dit hoofdproduct heeft een nadelig saldo van € 440.000. Het saldo wordt met name veroorzaakt door lagere onttrekking van € 680.000 van de reserve Stimulering Wonen. Deze lagere onttrekking heeft een incidenteel karakter. In de eerste bestuursrapportage is op basis van het bestedingsplan wonen een onttrekking van ruim € 800.000 geraamd. Het grootste deel hiervan was bedoeld voor het stimuleringsfonds sociale woningbouw, dit fonds hebben we ter compensatie van meerkosten die voortvloeien uit gemeentelijke eisen of locatie gebonden omstandigheden zoals bodemvervuiling. Hierop is in 2020 enkele malen een beroep gedaan, waardoor een deel van het begrote budget benut is. Daarnaast was een deel bestemd voor de beheerkosten van het SVn, deze beheerkosten waren relatief laag in 2020. Uiteindelijk waren de uitgaven € 680.000 lager dan geraamd, dit resulteert in een lagere onttrekking, waarmee het geld beschikbaar blijft voor dit beleidsterrein. Daarnaast is de toevoeging van € 240.000, die we in de tweede bestuursrapportage geraamd hebben voor de ontvangen rente over de startersleningen, teruggedraaid en is deze rente toegevoegd aan de algemene middelen. Toelichting afwijking hoofdproduct 880 Grondexploitatie Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 11,9 miljoen.

Voor een toelichting op dit saldo wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Toelichting afwijking hoofdproduct 885 Facilitair grondbeleid Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 252.000. Het saldo wordt veroorzaakt door (veelal tussentijdse) resultaten op anterieure overeenkomsten. Deze resultaten hebben een incidenteel karakter. Anterieure overeenkomsten zijn overeenkomsten voor ontwikkelplannen van marktpartijen waarin afspraken gemaakt worden voor het kostenverhaal door de gemeente voor planontwikkeling en aanleg van openbare ruimte. Bijna altijd wordt hierbij gekozen voor een fixed price. Eventuele positieve dan wel negatieve resultaten hoeven dus niet te worden verrekend met de marktpartijen. In 2020 zijn op 8 van de 30 lopende anterieure overeenkomsten tussentijdse resultaten gerealiseerd. Veruit het grootste tussentijdse resultaat is gerealiseerd op de anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling in het gebied Weverspoort. Toelichting afwijking hoofdproduct 890 exploitatie gemeentelijke gebouwen Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 150.000. Het saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere baten van € 145.000. De oorzaken worden hieronder per onderdeel toegelicht. Gemeentelijke gronden In 2020 zijn de opbrengsten vanuit de erfpachtcanons circa € 84.000 hoger dan geraamd.

Dit heeft enerzijds te maken met de opbrengst van erfpachtcanons 2018/2019 die in 2020 zijn verantwoord. Anderzijds heeft dit te maken met de afkoop van de erfpacht van Dortmunderkade 18 in 2020. De landbouwexploitatie heeft in 2020 een voordelig resultaat behaald van netto € 63.000 (meer baten € 101.000 en meer lasten € 38.000). Dit voordeel is verdeeld over de gronden die tot de grondexploitatie behoren (circa € 29.000) en de gronden die tot dit hoofdproduct behoren (circa € 34.000). Voor overhoeken voert de gemeente geen actief verkoopbeleid, maar indien bedrijven en burgers de overhoeken willen kopen of huren worden daartoe overeenkomsten gesloten. In 2020 is hierop een voordeel gerealiseerd van € 118.000 (huren, pachten, recht van opstal € 21.000 en grondverkopen € 97.000. Overige gemeentelijke eigendommen Voor de overige gemeentelijke eigendommen zijn de opbrengsten circa € 40.000 hoger dan begroot. Indien bedrijven of burgers overige gronden willen kopen of huren worden daartoe overeenkomsten

64

gesloten. In 2020 is hierop een voordeel gerealiseerd van € 209.000 (huren, pachten € 13.000 en grondverkopen € 196.000. Binnen dit hoofdproduct zijn alle gemeentelijke gebouwen ondergebracht die niet in gebruik zijn voor de uitvoering van overige beleidsprogramma’s van de gemeente. De opbrengsten voor deze gebouwen zijn minder dan verwacht en worden grotendeels veroorzaakt door lagere huuropbrengsten als gevolg van leegstand (o.a. Markt 43 en Watermolenwal 10) en de huurkorting voor commerciële huurders voor het vierde kwartaal van 2020. Toelichting afwijking verrekening met de reserves hoofdproduct 890 exploitatie gemeentelijke gebouwen Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 459.000. Het saldo wordt grotendeels veroorzaakt door hogere onttrekking van € 424.000 aan de egalisatiereserve onderhoud gebouwen (vastgoed). Deze hogere onttrekking heeft een incidenteel karakter. Het totale onderhoudsbudget in 2020 verdeeld over meerdere beleidsprogramma’s - bedraagt circa € 3.109.000. De werkelijke onderhoudskosten - verdeeld over meerdere beleidsprogramma’s - in 2020 bedragen circa € 3.533.000.

65

3.9

Programma 09: Stedelijke vernieuwing

3.9.1

Wat hebben we bereikt?

Ambities:  Met dit programma willen we in Helmond voor een aantal kwetsbare wijken een duurzame, aantrekkelijke en gezonde woonomgeving creëren door in te (blijven) zetten op een langjarig en intensief proces van herstructurering en transformatie.  Voor het centrum van onze stad staat een centrale opgave: een compacte, groene en aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfplaats voor alle bewoners en bezoekers bevorderen, met goede voorzieningen, goede bereikbaarheid en zo min mogelijk leegstand.  Om de levendigheid van het centrum te vergroten en om de leegstand (verder) terug te dringen zijn nieuwe bestemmingen en functies in het centrum essentieel: via transformatie van (kantoor)gebouwen, bouw van extra woningen en bevorderen van wonen boven winkels, maar ook door het aantrekken van nieuwe winkels en horecagelegenheden en het stimuleren van ondernemerschap. Om dit te bereiken hebben we:  Voor het centrum een herijkt centrumperspectief vastgesteld in de raad. Daarnaast is de subsidieaanvraag in het kader van de woningbouw impuls van € 8.500.000 is gehonoreerd en het Burgemeester Geukerspark is geopend. In totaal zijn 188 woningen in het Centrum + gebied opgeleverd.  Er zijn er 135 woningen in aanbouw. Verder wordt aan veel plannen gewerkt, zoals Oranjekade (start bouw in 2021) en het Piet Blomplein.  In de verschillende kwetsbare wijken zijn stappen gemaakt.

In Binnenstad-Oost/ Leonardusbuurt, Helmond-West en Annawijk zijn verschillende woningen opgeleverd of projecten voorbereid. Daarnaast zijn er ook andere leefbaarheidsmaatregelen verricht, zoals “achter de voordeurgesprekken”, inrichting van de openbare ruimte en verduurzaming.  Voor Helmond-Oost een wijkontwikkelingsplan vastgesteld en is een start gemaakt met het opstellen van een wijkontwikkelingsplan voor Helmond-Noord.

3.9.2

Wat hebben we er voor gedaan?

Beleidsresultaat verbonden partijen Niet van toepassing

Beleidsuitvoering gericht op beleidsresultaten Centrum  Op het voormalige Obragasterrein aan de noordzijde van het winkelgebied ronden we het Burgemeester Geukerspark (voormalig Havenpark) af.  Aan de rand van dit nieuwe park ontwikkelen we appartementen aan de noordzijde en een horecapaviljoen aan de zuidzijde.  De openbare ruimte in De Waart wordt opnieuw ingericht.  In Suytkade starten we met de bouw van waterburcht 4, 5 en 6 en de appartementenblokken van een corporatie.  De eerste pilots met betrekking tot bereikbaarheid en parkeren in het centrum worden uitgerold.  Als vervolg op de visie bereikbaarheid en parkeren Centrum stellen we in 2020 het nieuwe parkeerbeleid voor het Centrum op.

66

Behaald, Op het voormalig Obragasterrein aan de noordzijde van het winkelgebied is het Burgemeester Geukerspark geopend. Aan de noordwestrand is een appartementencomplex ontwikkeld, welke imiddels in aanbouw is worden genomen. Ook het horecapaviljoen wordt vanaf de eerste helft van 2021 gerealiseerd. Vertraagd, Samen met de bewoners worden plannen gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte van De Waart, welke in 2021 worden uitgevoerd. Vertraagd, Op Suytkade heeft de bouw van blok 4,5 en 6 heeft vertraging opgelopen. Wel is er gestart met de realisatie van twee appartementenblokken met sociale woningbouw, en zijn de eerste woningen van stadsdeel noord opgeleverd Uitgesteld. Als gevolg van corona zijn de pilots op het gebied van bereikbaarheid en het parkeren in het centrum opgeschort. Behaald. Het parkeerbeleid is opgesteld. Besluitvorming vindt plaats in 2021.

Binnenstad-Oost/ Leonardusbuurt  In de Weverspoort/ Heistraat worden in 2020 63 woningen opgeleverd. De nieuwbouw van 17 appartementen start op de hoek Heistraat/ Wolfstraat.  Resterende snipperlocaties werken we in 2020 tot plannen uit.  In de Leonardusbuurt is in 2020 de Cajuit verbouwd tot 13 appartementen.  De corporaties besluiten per complex of renovatie of nieuwbouw plaatsvindt.  Blijven we werken aan de groei van het maatschappelijke klimaat door voortzetting van het project “achter de voordeur gesprekken”. Behaald, In de Weverspoort zijn 63 woningen, grenzend aan de Heistraat, opgeleverd en is gestart met de bouw van 17 appartementen op de hoek van de Heistraat met de Wolfstraat. De plannen voor de resterende snipperlocaties zijn uitgewerkt waaronder de rand van het Weverspark. Behaald, In de Leonardusbuurt heeft besluitvorming plaatsgevonden ten faveure van renovatie in plaats van sloop/nieuwbouw. Vertraagd, De plannen voor de Cajuit zijn uitgewerkt en er wordt in 2021 iets later dan gepland gestart met de verbouwing tot 11 appartementen. Behaald, We hebben de gesprekken “achter de voordeur” ,aan de coronacrisis aangepast, op signaal voortgezet.

67

Helmond-West  Op het terrein van houthandel Raaymakers, aan het Goorlooppark, starten we met de bouw van 110 woningen.  In 2020 start de nieuwbouw van ‘Hulschbos’, de herontwikkeling van ‘de Boemerang’ en de bouwlocatie bij de voormalige Itterestraat.  De openbare ruimte wordt verder heringericht, waaronder afronding van het plein bij ‘t Patronaat en het restant van de 2e Haagstraat.  We starten met de 2e tranche “achter de voordeur gesprekken”, met als doel het maatschappelijke klimaat te verbeteren. Behaald, Op het terrein van houthandel Raaymakers zijn aan het einde van het jaar de eerste woningen opgeleverd. Een start van de oplevering van de overige woningen is gemaakt en zal begin 2021 plaatsvinden. Behaald, De plannen voor de nieuwbouw van Hulschbos en de herontwikkeling van de voormalige Itterestraat zijn uitgewerkt. Vertraagd, De nieuwbouw bij de Boemerang (9 appartementen) is daarbij iets vertraagd. Behaald, De herinrichting van de openbare ruimte bij 't Patronaat en het restant van de 2e Haagstraat is afgerond. Behaald, De 2e tranche “achter de voordeur gesprekken” is gestart en enigszins aan de coronacrisis aangepast. Annawijk  21 nieuwe woningen worden opgeleverd aan de Postelstraat en Hoogeindseweg.  De openbare ruimte in Overspoor wordt opnieuw ingericht.  Tientallen woningen in diverse straten worden verduurzaamd en energiezuinig gerenoveerd.