RN 048 1e Berap 2021

41

Wet gemeenschappelijke regelingen In 2020 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in procedure gebracht. De wijzigingen hebben als doel het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen. Na inwerkingtreding van de Wet zullen de gemeenschappelijke regelingen hierop aangepast worden en worden de raden in de gelegenheid gesteld hier met een zienswijze op te reageren. De procedure rond de wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen is nog niet afgerond; de Wijzigingswet is nog niet in werking getreden. Het wetsontwerp voorziet erin dat de deelnemers aan een regeling de regeling binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding in overeenstemming brengen met de gewijzigde wet. Stadsmarketing Gedurende 2020 is samen met Helmond Marketing gekeken naar hoe we de promotie van Helmond richting de toekomst beter kunnen vormgeven. Ons doel is om de uitstraling van het Centrum te verbeteren én krachtig profiel te geven aan onze speerpunten Automotive/Slimme Mobiliteit en Food. Helmond moet vanuit die pijlers herkenbaar zijn voor bezoekers en bedrijven binnen de regio, maar het liefst ook daarbuiten. In de onderlinge afstemming tussen gemeente, Helmond Marketing en VVV willen we bekijken hoe we de totale taken rondom stadspromotie het beste kunnen verdelen. En hoe we op termijn door betere samenwerking besparingen kunnen gaan realiseren.

-

Als eerste resultaten voor 2021 heeft Helmond marketing de volgende activiteiten gerealiseerd: Activiteiten (online – offline) ter voorbereiding op de heropening van de samenleving/horeca/cultuur/detaillisten. Bijdrage aan de Helmond Hang Out (Een platform met online activiteiten voor jongeren uit Helmond) waar tot dusver een 3.000 kinderen aan hebben deelgenomen (1.500 inschrijvingen, gemiddeld 2 kinderen per inschrijving).

Door alle coronamaatregelen zijn er veel minder activiteiten uitgevoerd dan gepland. Hierdoor zijn op dit moment ook niet alle begrote middelen uitgegeven. Met de heropening van de stad zal de komende periode een inhaalslag gemaakt worden. Acties die nu voorbereid en binnenkort uitgevoerd worden zijn bijvoorbeeld de Gedichtenwandeling en de campagne “Helmond Heeft Het” waarmee men opnieuw bezoekers naar de stad wil trekken. Daarnaast zijn stappen gezet om de samenwerking tussen gemeente, Helmond Marketing en de VVV vorm te geven. Strategische (voorbereidings-)activiteiten voor de beoogde samenvoeging Helmond Marketing en VVV in 2023: Opmaken van een strategie die past bij de nieuwe opdracht; Gesprekken met de lokale VVV om het over te nemen takenpakket in beeld te krijgen en hiervoor een business-case opstellen; Gesprekken met Innovatiehuis De Peel over de governance van de Peel Marketeers en eventuele verdere uitbouw van de samenwerking op marketingvlak binnen De Peel. Ook hiervoor zal een business-case opgesteld worden. Identiteitsfraude Het voorkomen van identiteits- en adresfraude krijgt landelijk steeds meer aandacht. Gemeenten hebben een belangrijke taak om dergelijke fraude te voorkomen. Samen met onze interne en externe ketenpartners blijven wij extra maatregelen treffen om fraude bij aanvragen te voorkomen.

42

Loopt conform planning. In het eerste kwartaal zijn de mogelijkheden onderzocht om aan te sluiten bij een landelijke VNG-pilot voor wijkgerichte aanpak adresproblematiek. In deze pilot wordt op basis van een convenant onder andere samengewerkt met de Belastingdienst, UWV en SVB. Intern zijn de afdelingen Veiligheid & Naleving en Dienstverlening bij dit initiatief betrokken. De voorbereidingen worden getroffen om in het vierde kwartaal concrete acties uit te voeren. Digitale Stad We realiseren via Warande Digitaal specifieke smart city toepassingen op het gebied van verkeersveiligheid, groenbeheer en energie delen. In een deel van Helmond-Noord wordt samen met het Dutch Institute for Technology Safety and Security (DITSS) slimme technologie ingezet om het aantal inbraken te beperken tot een minimum (project Inbraakvrije Wijk). Met Savant Zorg, Zorgboog en het Elkerliek wordt gewerkt aan superveilige zorgdiensten over glasvezel. In 2021 wordt het proof of concept met SavantZorg gerealiseerd. Ook zal verder invulling gegeven worden aan Elkerliek@home, zorg-op-afstand. Dit alles via het glasvezelnetwerk van Helmond. Samen met politie, corporaties en zorginstellingen is een keuze gemaakt voor slimme, digitale sloten. Dit ter vervanging van de sleutelkastjes die op dit moment zorgen voor onnodige en traumatische inbraken bij kwetsbare inwoners.

De BrabantRing zal in 2021 worden uitgerold in/naar Helmond. In de Automotive Campus en later het Huis voor de Stad krijgt Helmond haar eigen Opstappunt voor de Peelregio. Dit zal innovatie van maatschappelijke diensten in onze regio versnellen. Met Glasvezel Helmond liggen er kansen om in Brainport Smart District innovaties over en weer te versterken. Het actieplan digitale inclusie geeft een samenhangend pakket van maatregelen die ervoor moet zorgen dat alle Helmonders mee kunnen doen en voordeel kunnen hebben van digitalisering. De aanleg van het robuuste fundament voor de Digitale Stad met het dubbele glasvezelnetwerk in Helmond door Glasvezel Helmond BV vordert gestaag. Inmiddels is in de achtste wijk (Helmond Oost) de vraagbundeling voor aanleg succesvol afgerond en gaan we ook daar aan de slag met de aanleg. Daarna volgt alleen nog het Centrum wat gefaseerd zal worden voorzien van glasvezel. Met Brainport Smart District loopt de samenwerking erg goed en zijn vergevorderde afspraken gemaakt om bij de realisatie van de eerste woningen ook direct een sterke positie te verwerven met ons eigen glasvezelnetwerk. Daarmee versterken we actief de innovatieve kracht en ontwikkeling van dat gebied. De pilot Warande Digitaal is begin dit jaar met 3 Smart City toepassingen van start gegaan.

Deze pilots zijn gericht op drie thema’s die samen met de inwoners zijn bepaald: Verkeersveiligheid, Groenbeheer en Energie delen. Daarnaast is er een pilot in voorbereiding in een deel van Helmond-Noord, de “Weerbare en inbraakvrije wijk”. We gaan daar met sensoren het “ritme van de wijk” in beeld brengen. De focus ligt daarbij op het op basis van de verzamelde data, samen met de inwoners, optimaliseren van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Met Savant Zorg de Zorgboog en het Elkerliek worden er innovatieve zorg op afstand diensten opgezet zoals o.a. IBD-coach en Altijd Thuis. Deze diensten zijn ook belangrijke toekomstige gebruikers van de Brabantring. Over deze Brabantring, een provincie dekkend glasvezelnetwerk ter verbinding van de vijf grootste Brabantse steden en de provincie, is onlangs een positief besluit genomen binnen Brabantstad inzake de te kiezen governance structuur. De oprichting van de BrabantRing BV zal dit jaar nog invulling gaan krijgen. In het

43

Huis voor de Stad krijgt Helmond haar eigen Opstappunt op deze Brabantring die bovendien de aanhaking van de Peelregio op deze glasvezelstructuur kan faciliteren. Dit zal de innovatie en toepassing van een breed scala aan maatschappelijke diensten in onze regio gaan versnellen. Het actieplan digitale inclusie is actief in uitvoering genomen. Als de coronaperiode één punt heeft benadrukt is het wel dat de digitale wereld ook veel kansen biedt. Juist nu, in een tijd waarin ouderen en minder zelfredzamen extra problemen hebben ervaren, hebben we als gemeente een extra impuls gegeven aan onder andere het project Leefsamen Helmond van Akkedeer. In de coronacrisis werd in samenwerking met Glasvezel Helmond BV, LEV groep, Savant Zorg en het ROC ter Aa een nieuwe coronatoepassing van dit project geïntroduceerd, die kosteloos werd aangeboden. Ouderen konden via een persoonlijke knop of bewegingssensoren gemakkelijk hulpvragen sturen. Daarnaast werken we met het project Koffie met een Tablet, aan het digitale bewustzijn van ouderen (één van de digitale impulsen vanuit de Crisis- en Herstelnota). Door in te zetten op informatiefilmpjes via “Dit is Helmond”, kan Koffie met een Tablet ook tijdens deze lockdown ouderen op afstand helpen.

44

3.14

Algemene dekkingsmiddelen

3.14.1

Stand van zaken resultaten, majeure ontwikkelingen, risico’s & knelpunten

Baten bij parkeerinkomsten Als gevolg van de scanauto voor de naheffingen parkeren zien we een toename van het aantal bezwaarschriften. De geconstateerde feiten zijn als gevolg van de scanauto verdrievoudigd. Daarnaast zien we ook een verdubbeling van het percentage ingediende bezwaarschriften. Dit tezamen zorgt voor een substantiële stijging van de binnengekomen bezwaarschriften die medewerkers dienen af te handelen binnen wettelijke termijnen. Daarentegen zien we ook een stijging van de baten van de naheffingen als het gevolg van de toegenomen naheffingen.

45

4

Stand van zaken grote projecten

4.1

De Braak

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 1-10-2017

Geplande einddatum 30-6-2024

Budget € 33.378.390

Binnen budget? JA

Algemene indruk Op 1 december 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het nieuwe plan en het nader uitwerken van de zogenaamde Zevenklapper. Als gevolg van diverse tegenvallers en de aanpassingen is het investeringsbudget opgehoogd met € 8.090.000, dat voor € 1.100.000 gedekt wordt uit extra subsidiemiddelen en voor € 900.000 door een extra bijdrage vanuit scholengroep OMO. Momenteel wordt Plan 3.0 uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp en worden de afspraken concreet in een overeenkomst vastgelegd. Uw raad is hierover op 27 mei 2021 nader geïnformeerd. Risico’s

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Voornaamste risico’s op dit moment zijn: extra aandacht voor veiligheid in de MFSA en Buitenruimte in de uitwerking van het Definitief Ontwerp en het binnen het budget blijven (inflatie tot start bouw, veiligheidseisen en prijsstijgingen) en tegenvallers in de aanbesteding (mondiale prijsstijging en beschikbaarheid materialen). De prijsstijging van de bouwkosten is een risico, mede in relatie tot het niet toevoegen van aanvullende middelen voor inflatiecorrectie a.g.v. de vertraging in 2020. Destijds was de verwachting dat door de coronapandemie deze prijzen zich gunstig zouden ontwikkelen. Een continu aandachtspunt is een blijvende bereidheid tot samenwerking tussen de partners, de sleutel tot succes van dit project..

Geld

Door de ophoging van het investeringsbudget is het beschikbare budget passend.

Tijd

Het project is met ongeveer een jaar vertraagd, zoals opgenomen in het raadsbesluit van 1 december 2020.

Kwaliteit

Plan 3.0 voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.

‘

46

4.2

Zwembad

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 2016

Geplande einddatum 2022

Budget € 13.500.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk De aanbesteding van het gebouw is gestart. Er is sprake van een voorlopige gunning, deze wordt definitief nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is (juli 2021). Het bestemmingsplan dient aangepast te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken, vaststelling van het bestemmingsplan wordt in mei 2021 verwacht en onherroepelijk in juli 2021 (er zijn geen zienswijzen ingediend). De voorbereiding voor de exploitatie van het zwembad is gestart (dient gereed te zijn voor oplevering van het gebouw). Risico’s

Risicoanalyse fase aanbesteding is gemaakt en er worden een zestal risico’s benoemd, waarvan de volgende 3 risico’s de meeste impact kunnen hebben: Aanbesteding, bestemmingsplan en BTW. Kans dat de eerste 2 risico’s zich voordoen wordt als laag ingeschat. Risico met betrekking tot BTW is afhankelijk van wijziging wetgeving.

Geld

Budget lijkt vooralsnog toereikend te zijn. Aanbesteding is uitgezet in de markt.

Tijd

Zoektocht naar locatie heeft langer geduurd dan gepland, project duurt een jaar langer dan vooraf ingeschat. Verwachte einddatum is eind 2023.

Kwaliteit

Afhankelijk van de uitkomst van het aanbestedingstraject moeten er mogelijk inhoudelijk concessies gedaan worden.

47

4.3

Glasvezel

Bestuurlijke opdrachtgever Serge van de Brug Geplande startdatum 1-10-2018

Geplande einddatum 30-6-2022

Budget € 30.000.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk Glasvezel Helmond BV betreft een verbonden partij waarin de gemeente een aandelenbelang heeft van € 6.250.000, daarnaast heeft de gemeente een garantstelling afgegeven van € 10.000.000 richting BNG. Er is sprake van een kleine vertraging ten opzichte van de planning. 8 wijken zijn/worden verglaasd. Binnenstad en Helmond-Oost zullen volgen. Op dit moment loopt de vraagbundeling voor Helmond-Oost. De verwachte meerjarige kosten en baten zijn nog steeds conform de door de gemeenteraad gestelde kaders. In de reserve glasvezel wordt vanaf 2020 de ontvangen garantieprovisie (maximaal € 317.500 per jaar) gestort. Risico’s

Risico’s zijn in control. Er is een risico dat het gemiddeld aantal abonnees onder de minimumgrens van 25% raakt bij onvoldoende interesse in centrumwijken, dit is vooraf te bepalen door middel van een vraagbundeling. Er is sprake van een uitrolfase die gemoeid gaat met grote investeringen, waarbij het belangrijk is te beschikken over voldoende werkkapitaal en liquiditeit.

Geld

Prognose van het project: binnen door raad goedgekeurd budget rekening houdend met bovengenoemde risico’s.

Tijd

Einddatum van de aanleg is voorzien medio jaar 2023.

Kwaliteit

Er zijn op dit moment geen kwaliteitsissues bekend.

48

4.4

Integraal huisvestingsplan (IHP)

Bestuurlijke opdrachtgever Cathalijne Dortmans Geplande startdatum 2017

Geplande einddatum 2030

Budget Fase 1: € 24.400.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk De 2 schoolbesturen in Mierlo-Hout zijn bezig met het Voorlopig Ontwerp. De verwachting is dat dit voor de zomervakantie 2021 gereed is. De plannen zullen intern getoetst worden en daarna ter goedkeuring aan het College voorgelegd. De ontwikkeling in Rijpelberg gaat onderdeel uitmaken van het wijkontwikkelingsplan. Op dit moment zijn we met de twee schoolbesturen in gesprek over de ontwikkelingen in Rijpelberg. Met VSO de Korenaer wordt de mogelijkheid onderzocht om hen in te passen in de 2e fase van de Braak. Risico’s

Bestemmingsplan Qliq voor Mierlo-Hout kan vertraagd worden als die niet tijdig ingediend wordt door het schoolbestuur. Dit heeft te maken met de overgang naar de omgevingswet.

Geld

Krediet van € 24.400.000 voldoende voor fase 1

Tijd

De herijkte planning, goedgekeurd middels raadsbesluit oktober 2019, is realistisch voor de projecten die er nu liggen in fase 1

Kwaliteit

Eerste traject Mierlo-Hout in ontwerpfase en Rijpelberg in initiatieffase.

49

4.5

Huis van de stad

Bestuurlijke opdrachtgever Harrie van Dijk Geplande startdatum 1-1-2018

Geplande einddatum 30-6-2023

Budget € 39.866.000

Binnen budget? JA

Algemene indruk Loopt conform planning. Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het uitgewerkte basisontwerp en de bijbehorende business case voor de realisatie van het Huis voor de Stad. Het programma TW heeft afgelopen periode gewerkt aan het ontwerp (VO, DO, TO) in nauwe afstemming met een veelheid aan (interne en externe) stakeholders. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld door het college van B&W. De aanbesteding sloop fase 2 en 3 is inmiddels gegund en de aanbesteding bouw is (Europees) gepubliceerd op 25 februari. Daarnaast zijn alle voorbereidingen getroffen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van medewerkers van het Stadskantoor naar de gehuurde torens aan de Binnen Parallelweg, Boscotondo en ‘t Cour. Risico’s

Actuele risicoanalyse aanwezig, beheersmaatregelen worden uitgevoerd en gemonitord. Voornaamste risico’s op dit moment zijn de aanbesteding bouw (mondiale prijsstijging en beschikbaarheid materialen) en diverse vergunningstrajecten. Op beide aspecten zijn meerdere beheersmaatregelen ingezet. Zaken met aandacht die spelen zijn de verplaatsing van de treurwilg, prijsvorming aanbesteding bouw en het verkrijgen van de omgevingsvergunning.

Geld

Programma (investering en eenmalige kosten) draait binnen budgettair neutrale business case, aandachtspunt zijn budgetten voor ontwikkeling organisatie brede dienstverlening en het hierboven genoemde risico van significante prijsstijging (in calculatie rekening gehouden met reguliere prijsstijging).

Tijd

De tijdlijn is vooralsnog realistisch. Wel is sprake van diverse afhankelijkheden, die samenhangen met de benoemde risico’s.

Kwaliteit

De laatste versie van het ontwerp voldoet aan de eisen geformuleerd vanuit de door de raad vastgestelde visie, evenals aan het merendeel van later ingebrachte eisen en wensen.

50

4.6

Brainport Smart District

Bestuurlijke opdrachtgever Cathalijne Dortmans Geplande startdatum 2018

Geplande einddatum

Budget € 500.000 jaarlijks subsidie

Binnen budget? JA

Algemene indruk Complex project / programma waar een deel van de activiteiten is ondergebracht in een stichting en het gedeelte m.b.t. de grondexploitatie en subsidieverstrekking bij de gemeente ligt. Kaderstelling voor de stichting is minder strikt dan gebruikelijk om innovatie niet in de weg te zitten. Een risicoanalyse voor Grondexploitatie (GREX) is uitgevoerd. Voor de financiering van het innovatieprogramma zijn 2 separate ontwikkellijnen in voorbereiding (innovatiepropositie en innovatiefonds/campusmodel). De concept grondexploitatie BSD is opgesteld op basis van de Conceptuele gedachte BSD en bijbehorend stedenbouwkundig plan. Een voor de gemeente belangrijk kader zijn de gemaakte afspraken met de projectontwikkelaar (Head of Agreement Brandevoort). Deze zorgen ervoor dat de gemeente niet alle vrijheid heeft in een deel van de ontwikkeling van BSD. Risico’s

Risico’s zijn in kaart gebracht. Bestemmingsplanprocedure en financiering zijn de twee belangrijkste risico’s. Beheersmaatregelen voor de risico’s worden momenteel nader uitgewerkt en aan u voorgelegd..

Geld

Op basis van de huidige financiële kaders subsidie en GREX Brandvoort II wordt BSD voorbereid. Impact Q-Book en stedenbouwkundig plan zijn inmiddels vertaald in een concept GREX BSD, ter besluitvorming college/raad kwartaal 2 / 3 2021. Hetzelfde geldt voor de innovatiefinanciering.

Tijd

De GREX zal 20 jaar lopen, einddatum 31-12-2040.

Kwaliteit

Q-Book is vastgesteld op 9-2-21 door de gemeenteraad. Het stedenbouwkundig plan moet nog ter bestuurlijke besluitvorming aangeboden worden, samen met GREX (zie hierboven).

51

5

Overzicht financiële afwijking coronacrisis

Door middel van onderstaand overzicht geven we u inzicht in de incidentele uitgaven welke het gevolg zijn van de coronacrisis.

5.1

Overzicht financiële afwijkingen coronacrisis (bedragen x 1.000 / €- =negatief)

Volgnr.

Progr.

Omschrijving

Lasten

1.

2

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

2.

2

Aanvullende subsidie voorzieningen minima

3.

2

Regionaal mobiliteitsteam Helmond-De Peel

4.

3,4,5,6,7,8,14

5.

3,4,5,6

6.

Baten

V/N

-1.324

1.324

-124

0

N

-133

0

N

0

-224

N

Inkomstenderving huurkorting commerciële huurders 1e kwartaal 2021 Noodfonds 3e tranche

-300

0

N

3

Noodopvang dak- en thuislozen

-560

0

N

7.

5

Steunpakket cultuursector

-610

0

N

8.

5

Inkomstenderving toeristenbelasting

0

-40

N

9.

6

Inkomstenderving kwijtschelden huur amateursportverenigingen

0

-99

N

10.

11

Inkomstenderving parkeren

0

-425

N

11.

12

Afval versus coronamaatregelen

-200

0

N

12.

13

Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen

-200

0

N

13.

13

Aanpassing raadszaal coronamaatregelen

-24

0

N

14.

14

Personele inzet

-53

0

N

15.

14

Informatieveiligheid en privacy

-436

0

N

16.

14

2e steunpakket coronacrisis septembercirculaire 2020

861

V

16.

14

3e steunpakket coronacrisis decembercirculaire 2020

3.058

V

16.

14

4e steunpakket coronacrisis via de gemeentefondsuitkering

1.463

V

16.

14

Mutatie algemene reserve Corona

-1.954

0

N

-5.918

5.918

Totaal

Van het Rijk hebben we een steunpakket ontvangen via de gemeentefondsuitkering van € 5.382.000 (zie volgnummer 16). De nadelige effecten van de coronacrisis tot 1 mei 2021 bedragen € 3.428.415, het restant wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve voor € 1.953.585 (zie volgnummer 16) ter bekostiging van toekomstige maatregelen. Toelichting financiële afwijkingen coronacrisis 1

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te bestrijden betreft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). Ook in 2021 is de ToZo regeling van kracht. Gemeente Helmond ontvangt middelen ad € 1.324.000 van het Rijk en beschikt deze door aan Senzer die de regeling uitvoert. Dit wordt middels deze begrotingswijziging doorgevoerd in onze begroting.

2

Aanvullende subsidie voorzieningen minima In 2021 is als gevolg van de coronacrisis aanvullend een subsidie ad € 124.000 beschikbaar gesteld in het kader van voorzieningen minima. Voorgesteld wordt deze te dekken uit het steunpakket dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld.

52

3.

Regionaal mobiliteitsteam Helmond-De Peel Op basis van een ministeriële regeling is aan alle 35 arbeidsmarktregio’s door het Rijk gevraagd om een Regionaal mobiliteitsteam op te zetten. Hiervoor is een kwartiermaker nodig die, samen met de partners binnen de regio, een projectplan (inclusief samenwerkingsafspraken en begroting) opstelt dat wordt voorgelegd aan het ministerie. Bij akkoord op dit projectplan ontvangen we als regio (via het UWV als kassier) middelen van het ministerie voor de uitvoering van het RMT. De kosten voor de kwartiermaker bedragen (incl. werkbudget) € 356.720 voor 1,5 jaar. De kosten in 2021 worden geraamd op € 132.320. De kosten worden bekostigd uit het steunpakket voor de coronacrisis.

4

Huurkorting commerciële huurders 1e kwartaal 2021 De huurders van gemeentelijke accommodaties zijn te onderscheiden in maatschappelijke en culturele instellingen en commerciële bedrijven. De maatschappelijke en culturele instellingen die als gevolg van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus in de problemen dreigen te raken worden via het noodfonds ondersteund. De groep van commerciële huurders - die door een omzetderving van minimaal 30% als gevolg van de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus moeite hebben om de huur te betalen - bieden wij de mogelijkheid aan om een huurkorting aan te vragen van 50% voor het 4e kwartaal 2020 en 1e kwartaal 2021. De huurkorting over het 1e kwartaal 2021 bedraagt maximaal € 224.095. De huurkorting van het 4e kwartaal is al verwerkt in de jaarrekening en komt zodoende niet ten laste van het resultaat van 2021.

5

Noodfonds 3e tranche In 2020 hebben we het noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen opgericht. Het doel van het noodfonds is de ondersteuning van maatschappelijke en culturele organisaties bij acute nood. Hiermee houden we deze basisinfrastructuur overeind. Na twee tranches in 2020 zijn we begin 2021 gestart met de derde tranche van dit noodfonds. Deze tranche loopt tot 1 juli. We adviseren om hier € 300.000 voor beschikbaar te stellen, dit is gelijk aan het bedrag dat in 2020 beschikbaar is gesteld.

6

Noodopvang dak- en thuislozen Aan het begin van de coronacrisis, in april 2020, hebben we een noodopvang voor dak- en thuislozen opengesteld. Aanvankelijk was dit in sporthal De Braak, in september 2020 hebben we deze opvang verplaatst naar De Kamenij. Inmiddels keren we langzaam maar zeker weer terug naar een normale situatie, daarom zijn we op 1 juli 2021 begonnen met de gefaseerde sluiting van de opvang, de verwachting is dat dit ongeveer een maand duurt. De kosten voor deze opvang zijn circa € 80.000 per maand, middels deze begrotingswijziging stellen we het benodigd budget van € 560.000 voor 2021 beschikbaar. Dit bedrag staat los van het bedrag voor daklozen conform decembercirculatie.

7

Steunpakket cultuursector De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken tijdens de coronacrisis. Om hen maximaal te ondersteunen hebben we een steunpakket samengesteld. U bent hier eerder over geïnformeerd in RIB 35. We adviseren om voor dit steunpakket in eerste instantie € 600.000 beschikbaar te stellen. De komende periode blijven we in nauw contact met de sector, wanneer meer steun nodig blijkt te zijn leggen we dit opnieuw aan u voor. Aanvullend op deze € 600.000 adviseren we om € 10.000 beschikbaar te stellen voor de benodigde ambtelijke inzet.

53

8

Toeristenbelasting In het eerste half jaar van 2021 wordt de toeristenbelasting over het tweede half jaar van 2020 geïnd. Als gevolg van de coronamaatregelen in, met name, het laatste kwartaal van 2020 zijn er minder overnachtingen geboekt, waardoor de inkomsten uit toeristenbelasting lager zijn dan begroot. De verwachting is dat dit beeld voor het eerste half jaar van 2021 vergelijkbaar zal zijn. Daarom stellen we voor om de begrote inkomsten uit toeristenbelasting met € 40.000 (40%) te verlagen.

9

Kwijtschelden huur amateursportverenigingen i.v.m. corona Door de geldende rijksmaatregelen hebben veel sportverenigingen gedurende het eerste kwartaal van 2021 niet, of slechts in beperkte mate, gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties. Daarom hebben we besloten om voor buitensport de huren over het eerste kwartaal kwijt te schelden. Voor binnensport hebben we tot het einde van het sportseizoen 2020/2021 alleen de uren dat daadwerkelijk gebruik gemaakt is van de accommodaties in rekening gebracht. Door dit besluit lopen we naar schatting ongeveer € 170.000 aan huurinkomsten mis. Hierin worden we ten dele gecompenseerd door het Rijk. De hoogte van deze compensatie is nog niet bekend, maar op basis van de ontvangen compensatie in 2020 verwachten we dat dit ongeveer € 70.000 zal zijn.

10

Inkomstenderving parkeren De maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus hebben ook in 2021 een impact op de parkeerinkomsten van de gemeente Helmond. De inkomstenderving over het eerste kwartaal 2021 bedraagt circa € 425.000. Wat de financiële impact zal zijn van de versoepelingen van de maatregelen op de parkeerinkomsten is lastig te voorspellen. Het moment van versoepelen en de mogelijkheden binnen deze versoepelingen zijn van invloed op de parkeerinkomsten. Bij de 2e Berap 2021 informeren wij u over de realisatie tot in ieder geval het eerste halfjaar 2021 en maken wij een doorkijk naar de rest van het jaar.

11

Afval versus coronamaatregelen De coronamaatregelen zijn in het eerste half jaar nog onverminderd van toepassing. Uit de ervaringen van 2020 is duidelijk dat de meerkosten per kwartaal € 100.000 bedragen. Vooralsnog is in de cijfers rekening gehouden met twee kwartalen dus in totaal € 200.000 extra kosten. Bij de 2e Berap rapporteren we u over de verwachte cijfers voor heel 2021.

12

Extra kosten Tweede Kamerverkiezingen Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart 2021 vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Door corona waren deze verkiezingen anders dan voorgaande jaren. Er werden extra maatregelen getroffen op de stembureaus om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ook was het voor 70-plussers mogelijk om per brief te stemmen. En op 15 en 16 maart waren verspreid over Helmond alvast 11 stembureaus open, zodat met name mensen uit de risicogroepen in alle rust hun stem konden uitbrengen. De extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen bedragen circa € 200.000, waarvoor wij vanuit het Rijk gecompenseerd zijn.

13

Aanpassing raadszaal coronamaatregelen De coronamaatregelen van het kabinet hebben ook impact gehad op het gebruik van de raadzaal. Door de 1,5 meter maatregel zijn er looproutes gemaakt voor de raadsleden en is het publiek enkel nog digitaal welkom. In samenspraak met de griffie en de afdeling facilitair zijn er enkele tijdelijke noodmaatregelen genomen om de veiligheid van de raadsleden tijdens 54

de vergaderingen te garanderen. De afgelopen periode is er onderzocht met de leverancier van het audiovisuele systeem BPR, hoe we de genomen maatregelen kunnen verbeteren zodat de raad de komende periode weer veilig hybride kan vergaderen. Deze kosten ad € 24.000 maken we eenmalig vanwege de coronapandemie. 14

Personeelskosten als gevolg van de coronacrisis Door de coronacrisis zijn er veel extra taken uitgevoerd vanuit het sociaal domein. Denk hierbij onder andere aan het opzetten van de opvang voor dak- en thuislozen in De Kamenij, het noodfonds voor maatschappelijke en culturele instellingen en de continuïteitsregelingen voor zorgaanbieders. Naast deze extra taken laten we ook de reguliere werkzaamheden doorgaan. Dit vraagt veel van onze medewerkers en kan, ook niet met ondersteuning vanuit andere afdelingen, niet binnen de reguliere bezetting uitgevoerd worden. Hierom adviseren we om eenmalig € 53.000 beschikbaar te stellen als personeelsbudget voor het sociaal domein. Dit geeft ons de mogelijkheid om voor een periode van acht maanden een extra beleidsontwikkelaar in te zetten.

15

Informatieveiligheid en privacy Door de coronacrisis is de gemeente genoodzaakt een versnelling door te maken wat betreft informatieveiligheid en privacy. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 13. De structurele component wordt aan u voorgelegd in de Voorjaarsnota.

16

Steunpakket Rijk voor financiële gevolgen coronacrisis 2021 Om de financiële gevolgen van de coronacrisis in 2021 te compenseren heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld via de gemeentefondsuitkering. Middels deze wijziging worden de inkomsten budgettair verwerkt in de begroting. De totale compensatie bedraagt € 5.382.000 en is in drie tranches beschikbaar gesteld: a. In de septembercirculaire 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 861.000. b. In de decembercirculaire 2020 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 3.058.391. c. In maart is aanvullend een bedrag van € 1.463.264 beschikbaar gesteld. Hiervan heeft € 1.343.680 betrekking op 2021 en € 119.584 op 2020. Omdat het boekjaar 2020 inmiddels is afgesloten, zullen deze middelen besteed worden in 2021. d. Het nadelig effect van de coronacrisis bedraagt bij deze Berap in totaal € 3.428.415. Om dit nadeel af te dekken zetten we het steunpakket in voor een bedrag van € 5.382.000. Dan blijft er nog een bedrag over van € 1.953.585. Deze worden, conform de bestaande beleidslijn, toegevoegd aan de algemene reserve.

55

5.2

Planning begroting – raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021 (bedragen x 1.000 / €- =negatief)

Planning Ram ing uitgaven begroting 2021

Impulsen

Volgnr.

Het tegengaan van tweedeling in de samenleving 1.

Lokale Coalitie Aanpak Tweedeling in Helmond

€ 50

€ 50

2.

Creëren van extra perspectief jongeren (o.a. impuls Jeugdwerk en aanpak Binnenstad-Oost)

€ 500

€ 500

3.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in H-Noord, H-West, H-Oost en de Binnenstad

€ 200

Een extra impuls voor de lokale economie 4.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit

€ 50

Een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en werk/arbeidsmarkt 5.

Tegengaan Jeugdwerkloosheid

€ 240

€ 240

6.

Helmond Stagestad

€ 50

€ 50

Op niveau houden van het culturele klimaat 7.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur

€ 375

8.

Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum

€ 150

€ 10

€ 110

€ 110

€ 1.725

€ 960

Versnelling van digitalisering 9.

Extra inzet op digitale inclusie (i.c.m. aanpak van laaggeletterdheid) Totaal aan impulsen

Toelichting raming uitgaven Crisis- en Herstelnota – jaarschijf 2021 De coronacrisis heeft grote impact, ook voor de Helmondse samenleving. In de Crisis- en Herstelnota hebben we aangegeven dat we Helmond van een passende en doelgerichte injectie willen voorzien om daarmee de structuur van de stad te versterken. Waar mogelijk willen we sterker uit de crisis komen. Vandaar dat in de Crisis- en Herstelnota maatregelen zijn voorgesteld om de achteruitgang van de sociale structuur in de stad en de vergroting van de tweedeling tegen te gaan. Hierbij wordt vastgehouden aan de al eerder ingezette koers zoals opgenomen in ons coalitieakkoord 'Helmond. Stad in Beweging' en wordt aangehaakt bij de centrale lijnen van de Strategische Agenda. De koppeling met deze agenda's betekent dat we daar investeren waar het ook daadwerkelijk structuurversterking betekent. Via het Crisis- en Herstelpakket anticiperen we op generieke ontwikkelingen: - Toename van sociale tweedeling; - Daling/aantasting van de economische vitaliteit (en specifiek het culturele klimaat); - Vooruitgang in sociaaleconomische structuur van de stad remmen; - Kansen door corona, zoals op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en mobiliteit. In de begroting 2021 zijn voor deze onderdelen impulsmiddelen voor een bedrag van € 11,7 miljoen gereserveerd voor de jaren 2021-2024.

Dit is inclusief de voorbereidingskosten van personeel. De genoemde bedragen moeten als richtlijn beschouwd worden; een bedrag dat we verwachten te besteden aan de herstelagenda, maar dat door nieuwe inzichten of ontwikkelingen nog kan veranderen. In bovenstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welke van de beoogde projecten in 2021 uitgevoerd worden. Door middel van deze Berap wordt € 960.000 beschikbaar gesteld en gedekt uit de bestemmingsreserve Corona. De projecten worden afzonderlijk toegelicht:

1

Lokale Coalitie aanpak tweedeling in Helmond Samen met een Stuurgroep werken we aan een lokale coalitie tegen de tweedeling. Vanuit het brede palet aan stakeholders bundelen we op dit thema de krachten en maken een gezamenlijk actieplan ‘Ruimte om te leven’. Ter dekking van de voor deze impuls te maken kosten stellen wij een onttrekking van € 50.000 voor 2021 voor, vanuit de Crisis- en

56

Herstelnota aan de reserve. Vanuit het gezamenlijk actieplan zal een beroep gedaan worden op de toekomstige middelen voor het tegengaan van tweedeling, zoals opgenomen in de Crisis- en Herstelnota voor latere jaren. 2

Creëren van extra perspectief voor jongeren In de Crisis- en Herstelnota is voor de periode 2021 – 2024 € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor het creëren van extra perspectief voor jongeren. Naar aanleiding hiervan hebben we een programmaplan opgesteld. Het betreft een pragmatische, actiegerichte agenda met drie sporen voor een positief jeugdbeleid. Enerzijds is dit programma erop gericht om op korte termijn een aantal impulsen te geven om in de huidige lastige situatie rondom corona voor jongeren perspectief te bieden. Daarnaast investeren we op de langere termijn om ons preventieve beleid te versterken en een integrale aanpak risicojeugd te ontwikkelen en te borgen. De verschillende onderdelen zijn nadrukkelijk tot stand gekomen in gesprek met jongeren en onze partners in de stad. We zetten in op de volgende drie sporen: 1. het realiseren van korte termijn interventies om de negatieve effecten van de maatregelen rondom corona tegen te gaan; 2. het optimaliseren en in samenhang brengen van het preventief en voorliggend jeugdaanbod; 3. een integrale aanpak risicojeugd. Middels deze begrotingswijziging onttrekken we het beschikbaar gestelde budget van € 500.000 per jaar uit de reserve voor de periode van 2021 tot en met 2024.

3.

Impuls voor onderhoud Openbare Ruimte in Helmond-Noord, Helmond-West, HelmondOost en de Binnenstad In de bestemmingsreserve Corona is € 1 miljoen gereserveerd om het onderhoudsniveau te verhogen in de wijken met een relatief lage sociaaleconomische status (dit betreft HelmondNoord, Helmond-West, Helmond-Oost en de Binnenstad). Dit komt de leefbaarheid in deze wijken sterk ten goede. Er wordt op het moment gewerkt aan een plan, hier wordt u op een later moment over geïnformeerd.

4.

Extra ondersteuning bedrijven bij implementatie circulariteit Uit onderzoek is gebleken dat circulariteit op bedrijventerreinen echt nog in de kinderschoenen staat. In samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) en op basis van onderzoek door Fontys wordt een extra impuls gegeven aan het operationaliseren en toepassen van circulaire economie op bedrijventerreinen en binnen bedrijven. Naar verwachting gaat dit € 100.000 kosten, wat gereserveerd staat in de bestemmingsreserve Corona. Bij concrete plannen wordt uw raad hierover geïnformeerd.

5

Tegengaan Jeugdwerkloosheid Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, hebben we een Taskforce Jeugdwerkloosheid in het leven geroepen. Van hieruit kijken we samen met partners als Senzer, UWV, ROC ter Aa, Helicon, praktijkonderwijs, werknemers en werkgevers wat er nodig is om jongeren op korte termijn te helpen bij het vinden van een baan/stageplaats. In de Crisis- en Herstelnota is voor de jaren 2021 en 2022 € 350.000 beschikbaar gesteld voor dit onderwerp. Deze middelen willen wij inzetten voor een communicatiecampagne om jongeren te bereiken en bekend te maken met de mogelijkheden. Daarnaast zetten we in op banenmakelaars en stimuleringsvouchers. Banenmakelaars bieden jongeren extra begeleiding naar werk in sectoren waar vraag is naar personeel. Zij nemen geen werk over van andere professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van jongeren, maar zijn aanvullend daarop. Vouchers zijn bedoeld als financiële tegemoetkoming voor werkgevers die jongeren in dienst nemen. 57

Middels deze begrotingswijziging onttrekken we de impuls vanuit de Crisis- en Herstelnota uit de reserve. € 240.000 zetten we in 2021 in, de resterende € 110.000 in 2022. 6

Helmond stagestad In de samenwerking ‘Stageregio Helmond-De Peel’ zetten we ons in voor het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit doen we door de samenwerking te versterken en door jong en volwassen talent te verbinden aan onze regio. In de Crisis- en Herstelnota is voor dit thema € 50.000 per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2023 beschikbaar gesteld. Middels deze begrotingswijziging voegen we deze middelen toe aan het budget voor de stageregio. Specifiek willen we dit geld inzetten voor het online platform en voor zogeheten metermakers die zich inzetten voor de verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

7.

Fundament voor door corona geraakte basis infrastructuur Het rijke culturele leven in Helmond is door corona flink geraakt. We willen dat onze basisinfrastructuur na de crisis verder kan met een goed fundament. Deze basisinfrastructuur bestaat uit Theater Speelhuis, Museum Helmond, de Cacaofabriek, de Bibliotheek en het Kunstenkwartier. Hiervoor hebben we € 2 miljoen gereserveerd in de bestemmingsreserve Corona. Op 1 december, raadsvoorstel 85, heeft uw raad een besluit genomen over het “Beleidskader Corona Impuls Cultuur”. In de 2e Berap wordt de votering van het investeringskrediet aan uw raad voorgelegd.

8

Ouwe sok (Extra impuls voor vergroten levendigheid in centrum) In oktober gaan we in Helmond een poging doen om in het Guiness Book of World Records te komen met ’s werelds langste waslijn. Dit project heeft een positieve invloed gehad op de sociale cohesie en de levendigheid in het centrum en is door ons ondersteund met een subsidie van € 20.000. We stellen voor om de helft van deze subsidie te betalen vanuit de impuls voor het vergroten van de levendigheid in het centrum, zoals deze in de Crisis- en Herstelnota beschikbaar is gesteld. De andere helft van de subsidie betalen we vanuit het impulsbudget ‘Kindvriendelijke Stad’.

9

Extra inzet op digitale inclusie Extra inzet op digitale inclusie (in combinatie met aanpak van laaggeletterdheid). In de Crisisen Herstelnota is voor dit thema € 110.000 per jaar voor de periode van 2021 tot en met 2023 beschikbaar gesteld, deze worden onttrokken uit de reserve.

58

6

Overzicht budgettair neutrale afwijkingen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de budgettaire afwijkingen als gevolg van reguliere ontwikkelingen. Deze zijn budgettair neutraal, omdat het kosten betreft die gedekt worden uit opbrengsten, een onttrekking aan een reserve of door budgetten anders in te zetten. (bedragen x 1000 / €- =negatief)

Volgnr.

Progr.

Om schrijving

Lasten

1.

1,14

Inkomsten Veiligheid en Naleving

25

Baten

25

S/I

S

2.

1.

Versterking Veiligheid en Naleving

-300

0

S

2.

1.

Versterking Veiligheid en Naleving

S

3.

2

Bijstelling rijksbijdrage BUIG middelen 2021

4.

2

Bijstelling WEB gelden Rijk 2021

5.

2

5.

7

5.

300

0

3.226

3.226

I

78

78

I

Versterking arbeidsmarktregio’s

385

0

I

Versterking arbeidsmarktregio’s

-385

0

I

14

Versterking arbeidsmarktregio’s

0

0

I

6.

2

MRE herstelfonds

120

120

I

7.

3

Herpositionering Sociale Teams

200

0

I I

7.

4

Herpositionering Sociale Teams

800

0

7.

14

Herpositionering Sociale Teams

0

1.000

I

8.

3

Project ketensamenwerking en netwerkregie

50

50

I

9.

4

Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag

184

184

I

9.

8

Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag

58

58

I

9.

14

Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag

113

113

I

10.

5

Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte

15

0

S

10.

14

Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte

-15

0

S

11.

5

Brabant C lening Lucas Gass el

24

24

I

12.

5

Reserve Regionaal samenwerkings verband tbv Peelmarketing

29

0

I

12.

13

Reserve Regionaal samenwerkings verband tbv Peelmarketing

0

29

I

-67

-67

S

13.

1,2,4,5,6,7,8,9,14 Mutaties kapitaallasten 2021

14.

7

Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development

69

0

I

14.

13

Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development

-69

0

I

15.

8

Communicatiekosten centrum

59

59

I

16.

8

Brainport Smart District - Q-team

60

60

I

17.

8

Brainport Smart District - CASA woning

6

6

I I

18.

9

Planontwikkeling en communicatie Binnenstad Oost

9

9

19.

10

Talking Traffic

173

173

I

20.

10

Subsidie Mensgerichte maatregelen 2021

168

168

I

21.

10

Subsidie 30 km/uur zone Helmond Noord

68

68

I

22.

10

Subsidie Innovatieprogramma Laadinfra

39

39

I

23.

10

Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda

510

510

I

24.

10

Subsidie aanleg plateau kruising Straakvensebosdijk van Weerden Poelmanstraat

10

10

I

25.

11

Inzet middelen Nedvang

106

106

I

26.

11

Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren

55

55

I

27.

12

Duurzame Stad

88

88

I

28.

13,14

Wijziging budgetten ICT & Beheer Bas isregistratie

-45

-45

I

29.

14

Extra ondersteuning t.b.v. het sociaal domein, i.c.de gebieds teams

58

58

I

30.

14

Ontrekking reserve organisatieontwikkeling

500

500

I

31.

14

Inzet reserve Automatisering 2021

388

387

I

32.

14

Reserve eigenrisicodrager WGA

250

250

I

33.

14

Bijstelling gemeentefondsuitkering 2021 en verder

2.487

2.487

S

34.

14

Bijstelling bes chermd wonen sept. circ. 2020

623

623

S

10.452

10.452

59

Toelichting budgettair neutrale afwijkingen 1

Inkomsten Veiligheid en Naleving In het kader van Veiligheid en Naleving voert Helmond taken uit voor buurgemeenten. In dat kader zijn er dienstverleningsovereenkomsten gesloten met bijvoorbeeld de Peelgemeenten en met Deurne. Met de peelgemeenten zijn nieuwe afspraken gemaakt en de inkomsten uit de DVO met Deurne waren nog niet geraamd. Middels deze wijzigingen sluit de begroting voor 2021 en 2022 weer aan bij de afspraken die hieraan ten grondslag liggen.

2

Versterking Veiligheid en Naleving We hebben in Helmond te maken met een bovengemiddelde en hardnekkige veiligheidsproblematiek. Om deze het hoofd te bieden is een programmatische en integrale aanpak binnen de ambtelijke organisatie nodig. Voorgesteld wordt de middelen ad € 300.000 die in de begroting 2021-2024 beschikbaar zijn gesteld, structureel in te zetten om extra handhavers en strategische adviescapaciteit te realiseren om zo de executiekracht en doorzettingsmacht te versterken. Met deze impuls zorgen we voor een langdurige versterking van de ingeslagen weg. Middels deze budget neutrale wijziging worden deze middelen overgeheveld naar de personeelsbegroting.

3

Bijstelling rijksbijdrage BUIG middelen 2021 De begroting inzake de gebundelde uitkering Pw, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 wordt bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

4

Bijstelling WEB gelden Rijk 2021 Jaarlijks vindt een bijstelling plaats van de rijksbijdrage die onze gemeente ontvangt ten behoeve van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.

5

Versterking arbeidsmarktregio’s In de meicirculaire 2020 zijn middelen voor het versterken van de arbeidsmarktregio beschikbaar gekomen, het gaat om een bedrag van bijna € 400.000 per jaar tot en met 2025. Deze middelen voegen we toe aan de budgetten van het programmateam Onderwijs & Arbeidsmarkt. Enerzijds gebruiken we dit om de personele capaciteit van het programmateam uit te breiden, hiervoor voegen we € 265.000 toe aan de personeelsbudgetten. Anderzijds benutten we dit voor diverse projecten die aansluiten bij het thema, een voorbeeld hiervan is ‘Stageregio Helmond-De Peel’.

6

MRE herstelfonds Samen met Eindhoven en Brainport hebben we, namens de arbeidsmarktregio’s, een subsidieaanvraag ingediend bij het MRE herstelfonds. Deze aanvraag is toegekend, voor Helmond betekent dit dat we in 2021 € 119.500 ontvangen en in 2022 € 65.000. Dit geld zetten we in voor omscholing, waarbij ongeveer de helft nodig is voor coördinatie. De andere helft van het budget gebruiken we als werkbudget voor de sectoren ‘Transport & Logistiek’ en ‘Zorg & Welzijn’.

7

Herpositionering Sociale Teams Op 12 januari heeft uw raad besloten tot de herpositionering van de sociale teams. Als onderdeel van dit besluit is voor het jaar 2021 een voorinvestering van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan benutten we ongeveer een kwart voor de inzet van expertise rondom de herpositionering. De rest, driekwart, benutten we om de huidige sociale teams te 60

versterken. Het doel hiervan is dat we de kwaliteit en continuïteit van zorg in het overgangsjaar kunnen borgen. Middels deze begrotingswijziging onttrekken we deze € 1 miljoen uit de reserve sociaal domein. 8

Project ketensamenwerking en netwerkregie We hebben geconstateerd dat er in Helmond veel goede initiatieven zijn die invulling geven aan ketensamenwerking. Het is voor de inwoners van Helmond van belang dat waar mogelijk we deze initiatieven in elkaar vlechten en onder een (eenduidige) regie van de gemeente worden gebracht. Dit is noodzakelijk om als gemeente goed te kunnen sturen, zodat inwoners die dat nodig hebben de juiste hulp snel en integraal krijgen. Deze ketensamenwerking moet draagvlak hebben bij onze partners en geborgd zijn in de werkwijzen. Het jaar 2021 is bedoeld om deze omslag met elkaar te gaan regelen. Voor de begeleiding bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van effectievere ketensamenwerking, onttrekken we € 50.000 aan de reserve sociale stad.

9

Onderhoud scholen voor Bevoegd Gezag Voor een aantal scholen die in gemeentelijke multifunctionele gebouwen gehuisvest zijn heeft de gemeente Helmond met de betreffende schoolbesturen onderhoudscontracten afgesloten. Dit betekent dat de gemeente voor het schooldeel in deze gebouwen het binnen- en buitenonderhoud uitvoert. De schoolbesturen dragen hiervoor jaarlijks de materiële instandhouding vergoeding ‘’onderhoud en beheer’’ die zij van het Rijk ontvangen over aan de gemeente. In 2021 ontvangt de gemeente van de betreffende schoolbesturen in totaliteit € 355.194,78. Deze bijdragen worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud schoolgebouwen ten behoeve van het bevoegd gezag scholen en de onderhoudskosten worden in 2021 verrekend met deze voorziening.

10

Formatie-uitbreiding fondsenwerving Museum Helmond voor 0,2 fte De invulling van de functie Coördinator Fondsenwerving maakt het mogelijk om substantiële fondsen te werven en daarmee (majeure) projecten te realiseren die anders binnen de reguliere exploitatiebegroting niet mogelijk zijn. De functie heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een cruciale schakel in het generen van externe middelen en daarmee bij te dragen aan de ambities van het museum en de stad. De uitbreiding van de ureninzet van de functie is tot en met 2020 tijdelijk geweest. Deze constructie is niet meer mogelijk. Middels deze structurele intensivering van € 15.000 wordt een duurzame oplossing gecreëerd.

11

Brabant C lening Lucas Gassel In 2020 heeft Museum Helmond een grote bijdrage Brabant C ontvangen voor de expositie Lucas Gassel. Hiermee kon onder meer een hoog ambitieniveau behaald worden. Brabant C stelt altijd verplicht dat een deel van de bijdrage (25%) een lening betreft. Dit deel zou in drie jaar 2020-2022 afgelost moeten worden en maakte een voorzien onderdeel uit van de begroting. In 2021 heeft een algehele aflossing plaats gevonden. De begrote aflossing van 2022 met dekking uit de reserve wordt met deze wijziging naar 2021 gebracht.

12

Reserve Regionaal samenwerkingsverband t.b.v. Peelmarketing Conform het collegevoorstel (50267551, 25 september 2020) wordt voorgesteld om in 2021 te starten met Peelmarketing en de middelen hiervoor te onttrekken uit de reserve “Regionale Samenwerkingsverband’’. Middels deze wijziging worden de benodigde middelen onttrokken.

13

Mutaties kapitaallasten 2021

61

Bij de programmabegroting 2021 zijn de investeringskredieten reëel geraamd wat incidenteel tot een voordeel leid in de kapitaallasten. Dit voordeel is bij de programmabegroting ingezet en wordt in deze Berap verwerkt. De kapitaallasten in de programma’s en de dekkingsreserves worden in lijn gebracht met de werkelijkheid. 14

Meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development De raad heeft op 14 april 2020 ingestemd met de meerjarenfinanciering van Brainport Development NV in de periode 2021-2024. De aandeelhoudersbijdrage bedraagt in 2021 inclusief indexering € 559.800. Deze kan conform raadsvoorstel worden gedekt uit de structureel beschikbare middelen van € 490.900 binnen programma 7 en door € 68.900 van het budget voor regionale samenwerking van programma 13 naar programma 7 over te hevelen.

15

Communicatiekosten centrum In 2020 zijn de kosten voor communicatie rondom het centrum per abuis ten laste van de reserve Stimuleren Wonen geboekt. Het gaat om een bedrag van € 58.600. Middels deze begrotingswijziging brengen we deze kosten alsnog ten laste van de centrumbudgetten en voegen we dit toe aan het budget voor wonen. Hierdoor hoeft er in 2021 minder uit de reserve wonen onttrokken te worden, waarmee we het nadeel uit 2020 corrigeren.

16

Brainport Smart District - Q-team In 2020 is een Quality team (Q-team) ingesteld om uitvoering te geven aan de Verordening Quality Team Brainport Smart District. Daarmee wordt de samenhang en kwaliteit in het BSDplangebied gewaarborgd en initiatieven getoetst op de mate van aansluiting op de doelstellingen van BSD. In 2021 en 2022 wordt voorgesteld de kosten van het Q-team van jaarlijks € 60.000 te dekken door een onttrekking aan de reserve Wonen. De kosten 2023 en verder worden meegenomen bij de financiële consequenties van de doorontwikkeling van Stichting Brainport Smart District.

17

Brainport Smart District - CASA woning Om het mogelijk te maken een demonstratiewoning te realiseren en daarmee te zorgen voor de eerste bouwbeweging in het plangebied BSD en een vliegwielfunctie te vervullen voor andere initiatiefnemers is besloten een jaarlijkse subsidie van € 6.000 voor drie jaar beschikbaar te stellen. Deze kan gedekt worden uit de reserve Wonen.

18

Planontwikkeling en communicatie Binnenstad-Oost Voor de periode 2015-2017 is € 89.000 toegekend voor plan- en communicatiekosten Binnenstad-Oost. Dekking is de reserve Stedelijke vernieuwing. Tot en met 2020 is er ruim € 79.820 uitgegeven. Het restant budget ad € 9.180 wordt aan de jaarschijf 2021 toegevoegd.

19

Talking Traffic Van het project Talking Traffic is tot nu toe € 622.000 besteed. Dit betekent dat er nog € 173.000 te besteden is in 2021. Dit wordt voor € 48.500 gedekt uit de reserve mobiliteit en voor € 124.500 uit de provinciale subsidie.

20

Subsidie Mensgerichte maatregelen 2021 Voor het project Mensgerichte maatregelen is een subsidie van € 168.000 toegezegd vanuit het Regionaal Mobiliteitsfonds. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

62

21

Subsidie 30 km/uur zone Helmond-Noord De provincie heeft € 68.425 subsidie verleend voor een 30 km/uur zone in Helmond-Noord, wijkdeel Bloem- en Paardenvelden. Het budget voor Verkeer en Mobilieit wordt hiermee opgehoogd.

22

Subsidie Innovatieprogramma Laadinfra Voor het project Innovatieprogramma Laadinfra heeft de gemeente in totaal € 115.000 subsidie ontvangen van de provincie. In het voorgaande jaar is € 10.817 besteed. Van het restantbedrag van € 104.183 wordt verwacht € 39.183 te worden uitgegeven in 2021 en dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget Verkeer en Mobiliteit.

23

Regiobrede projecten Regionale Bereikbaarheidsagenda Vanuit de Regionale Bereikbaarheidsagenda is er voor Helmond subsidie verleend voor de volgende regiobrede projecten: Uitrol C-ITS ISA € 150.000 en Uitrol C-ITS VRI € 360.000. De subsidie wordt voor 50% ontvangen door de provincie en 50% door de (21) regiogemeenten.

24

Subsidie aanleg plateau kruising Straakvensebosdijk van Weerden Poelmanstraat De provincie heeft € 10.063 subsidie verleend voor de aanleg van een plateau op de kruising Straakvensebosdijk van Weerden Poelmanstraat. Het budget voor Verkeer en Mobiliteit wordt met dit bedrag opgehoogd.

25

Inzet middelen Nedvang In het kader van de regeling "NEDerland Van Afval Naar Grondstof" (NEDvang) ontvangt de gemeente van Nedvang (de organisatie waarin de afvalproducenten samenwerken) in 2021 een bedrag van € 106.000 voor de bestrijding van zwerfafval.

26

Extra inzet i.v.m. hogere naheffing parkeren Met de inzet van modernere middelen zoals handterminals en scanauto's stijgt het aantal naheffingen voor parkeren aanzienlijk. Enerzijds leidt dit tot extra inkomsten als gevolg van een effectievere controle, anderzijds leidt dit wel tot een grotere toename in het aantal bezwaarschriften. Eerste inschatting voor dit jaar is dat de inkomsten met € 55.000 zullen toenemen. De extra uitvoeringskosten bedragen naar verwachting ook € 55.000.

27

Duurzame Stad In 2020 is vanuit het ministerie BZK (regeling reductie energiegebruik) € 225.000 ontvangen voor vermindering van CO2-uitstoot voor het nemen van energiebesparende maatregelen door huiseigenaren en, in ondergeschikte mate, huurders. Deze bijdrage is niet geheel besteed in 2020. Het restant bedraagt € 88.000 en wordt in 2021 uitgegeven voor deze maatregelen.

28

Wijziging budgetten ICT & Beheer Basisregistratie De baten en lasten van ICT & Beheer Basisregistratie worden evenredig verlaagd vanwege een herverdeling van de budgetten.

29

Extra ondersteuning t.b.v. het sociaal domein, i.c. de gebiedsteams Deze bestaat enerzijds uit een incidenteel project ten behoeve van datagedreven werken. Anderzijds betreft het extra werkzaamheden, op het gebied van inkoopondersteuning, in verband met de voorbereidingen van de aanbesteding voor de sociale teams.

63

30

Onttrekking reserve organisatieontwikkeling Voor de doorontwikkeling van onze organisatie verwachten we dit jaar € 500.000 nodig te hebben, dit wordt ontrokken uit de reserve organisatieontwikkeling.

31

Inzet reserve automatisering 2021 In 2020 zijn de kosten voor een aantal projecten inzake digitalisering en dienstverlening uit de reserve automatisering gedekt. Deze projecten lopen conform planning door in 2021. Daarnaast loopt het project voor de vervanging van het financieel- en belastingsysteem door in 2021. Een deel van de kosten die dit met zich meebrengt worden gedekt uit de reserve automatisering. Middels deze wijziging worden de benodigde middelen onttrokken.

32

Reserve eigenrisicodrager WGA De gemeente Helmond is met ingang van 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werknemer heeft recht op WGA indien hij na 2 jaar ziekte nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. De werkgever is aansprakelijk voor betaling van de WGA-uitkering gedurende een periode van maximaal 10 jaar. In het verleden werden de verzekeringspremies in de exploitatie verwerkt. Conform besluit bij de 3e Berap 2018 is een egalisatiereserve gevormd waarbij jaarlijks het saldo van de premies en werkelijke uitgaven onttrokken c.q. gedoteerd worden.

33

Bijstelling gemeentefondsuitkering 2021 en verder In de september- en decembercirculaire 2020 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de gemeentefondsuitkering van in totaal € 2.487.044 voor 2021. Deze bijstelling, inclusief de meerjarige gevolgen, wordt via deze wijziging budgettair verwerkt in de begroting 2021. In de algemene uitkering zijn ook middelen opgenomen die voor een bepaalde taak beschikbaar zijn gesteld. Conform ons beleid worden deze taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen financieel vertaald naar de desbetreffende beleidsvelden. Hierover bent u geïnformeerd in de raadsinformatiebrieven 112 (2020) en 15 (2021).

34

Bijstelling beschermd wonen septembercirculaire 2020 In de septembercirculaire 2020 is de Integratie-uitkering Sociaal Domein bijgesteld voor het onderdeel beschermd wonen met € 623.284 voor 2021. Middels deze begrotingswijziging wordt deze bijstelling, inclusief de meerjarige gevolgen budgettair neutraal verwerkt in de begroting.

64

7

Overzicht afwijkingen op kredieten

In onderstaande tabel zijn de mutaties in kredieten weergegeven. Het gaat om het ophogen dan wel verlagen van kredieten. Wij verzoeken uw raad in te stemmen met deze mutaties. De mutaties in deze kredieten leiden tot aanpassingen in de kapitaallasten van volgende jaren. Deze lijn vormt het uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. (bedragen x 1000 / €- =negatief)

Mutatie Berap 1 Volgnr. Omschrijving krediet

Investeringsbudget voor wijziging 2.000.000

1

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

-40.000

0

Investeringsbudget na wijziging 1.960.000

1

Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279

1.800.000

40.000

0

1.840.000

2

Vergroten aantrekkelijkheid Centrum

1.960.000

-58.600

0

1.901.400

3

Bereikbaarheids agenda /file maatregelen N279

1.840.000

51.000

51.000

1.891.000

4

Vervanging verkeersregelinstallaties 2021

100.000

300.000

0

400.000

292.400

51.000

Resultaat kredieten

Lasten

Baten

Toelichting afwijking op kredieten 1

Vergroten aantrekkelijk Centrum (eerste wijziging op krediet) en Bereikbaarheidsagenda /file maatregelen N279 In 2021 geven we een vervolg aan onze opgave in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Hiervoor verwachten we ongeveer € 200.000 budget nodig te hebben. We vinden het belangrijk om de samenhang tussen het MIRT en de centrumvisie te borgen en hierom stellen we ook een 80/20 kostenverdeling tussen de middelen van de bereikbaarheidsagenda en de centrummiddelen voor. Middels deze begrotingswijziging voegen we het aandeel vanuit de centrumbudgetten (€ 40.000) toe aan de middelen van de bereikbaarheidsagenda.

2

Vergroten aantrekkelijk Centrum (tweede wijziging op krediet) In 2020 zijn de kosten voor communicatie rondom het centrum per abuis ten laste van de reserve Stimuleren Wonen geboekt. Het gaat om een bedrag van € 58.600. Middels deze begrotingswijziging brengen we deze kosten alsnog ten laste van de centrumbudgetten en voegen we dit toe aan het budget voor wonen. Hierdoor hoeft er in 2021 minder uit de reserve wonen onttrokken te worden, waarmee we het nadeel uit 2020 corrigeren.

3

Bereikbaarheidsagenda /flankerende maatregelen N279 In de Stuurgroep Bundelroutes en Bestuurlijke Overleg Oost, als ‘onderdeel’ van de Bereikbaarheidsagenda ZOB is besloten om voor de duur van een jaar een procesregisseur “Bundelroutes” aan te stellen voor € 60.000. Aan dit “routegebonden” project nemen gemeente Eindhoven, Helmond, Nuenen, Son en Breugel en de provincie deel. In het kader van de bereikbaarheidsakkoord-middelen zal Helmond 25% subsidie aanvragen. Daarnaast dragen de partners per saldo € 9.000 bij. De Helmondse kosten van € 9.000 kunnen worden gedekt uit het beschikbare investeringskrediet Bereikbaarheidsagenda.

65

4

Verkeersregelinstallatie (VRI) vervanging 2021 Bij het vaststellen van de begroting was de verwachting dat in 2021 niet het gehele vervangingsprogramma van de verkeersregelinstallaties uitgevoerd kon worden. In de begroting is daarom € 100.000 van de jaarlijkse € 400.000 aan vervangingskrediet opgenomen. Op dit moment zien we dat we in 2021 toch het volledige vervangingsprogramma kunnen uitvoeren. Daarom het voorstel om het bestaande krediet van € 100.000 met € 300.000 op te hogen naar de oorspronkelijke € 400.000.

66

8

Overzicht technische wijzigingen

In deze hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de technische wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen mutaties tussen programma's en zijn daarmee budgettair neutraal. De technische wijzigingen worden weergegeven op programmaniveau. (be dra ge n x 10 00 / € - =ne ga t ief )

Progr. Om schrijving

4 5 8 11 13 14 5 13 14 3 14 1 2 3 4 14

Interne doorbelasting verzekeringskosten Interne doorbelasting verzekeringskosten Interne doorbelasting verzekeringskosten Interne doorbelasting verzekeringskosten Interne doorbelasting verzekeringskosten Interne doorbelasting verzekeringskosten Herverdeling rendabele uren 2021 Herverdeling rendabele uren 2021 Herverdeling rendabele uren 2021 Doorvertaling IUSD - beschermd wonen Doorvertaling IUSD - beschermd wonen Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020 Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020 Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020 Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020 Doorvertaling taakmutaties en decentralisatieuitkeringen gemeentefonds 2020