RN 048 1e Berap 2021
Tekst van het document
Totaal
67
Lasten
Baten
S/I
226 74 16 157 33 -506 35 50 -85 623 -623 22 8 2432 -39 -2423
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S S S S S S S S S S S S S S S S
0
0
Bijlage 1: Totaaloverzicht met effecten op het begrotingssaldo Begrotingsw ijzigingen 1e bestuursrapportage 2021
( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )
Begroting 2021 incl. raadsw ijzigingen
Wijzigingen 1e berap
Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Corona consequenties
Nr.
Programma
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1
Veiligheid en handhaving
€ 8.078
€ 771
€ -7.307
€ -62
€ 25
€ 22
€0
€0
€0
€ -7.372
2
Werk en inkomen
€ 79.458
€ 39.326
€ -40.132
€ 3.807
€ 3.423
€8
€0
€ 1.870
€ 1.324
€ -39.326
3
Zorg en welzijn
€ 54.918
€ 3.258
€ -51.660
€ 250
€0
€ 3.055
€0
€ 770
€ -13
€ -47.572
4
Jeugd en onderwijs
€ 53.730
€ 6.091
€ -47.640
€ 376
€ 184
€ 187
€0
€ 525
€ -85
€ -46.651
5
Cultuur, toerisme en recreatie
€ 12.804
€ 2.807
€ -9.997
€ -76
€0
€ 109
€0
€ 710
€ -58
€ -9.196
6
Sport en bewegen
€ 7.924
€ 1.530
€ -6.394
€ -38
€ -403
€0
€0
€ 25
€ -101
€ -5.904
7
Economisch beleid en werkgelegenheid
€ 4.797
€ 249
€ -4.547
€ -406
€0
€0
€0
€0
€ -10
€ -4.944
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
€ 39.273
€ 37.400
€ -1.873
€ 863
€ 2.558
€ 16
€0
€0
€ -61
€ -3.490 € -3.347
Eindsaldo
9
Stedelijke vernieuwing
€ 3.092
€ 135
€ -2.957
€ -390
€0
€0
€0
€0
€0
10
Verkeer en mobiliteit
€ 3.218
€ 308
€ -2.910
€ 533
€ 920
€0
€0
€0
€0
€ -3.297
11
Openbare ruimte en natuurbescherming
€ 18.598
€ 4.303
€ -14.295
€ -1.949
€ 161
€ 157
€0
€0
€ -425
€ -15.822
12
Milieu
€ 19.035
€ 21.968
€ 2.933
€ -39
€ 88
€0
€0
€ 200
€0
€ 3.007
13
Bestuur en organisatie
€ 6.706
€ 1.945
€ -4.761
€ 4.148
€ -1
€ 83
€0
€ 334
€0
€ -195
14
Algemene dekkingsmiddelen
€ 37.982
€ 221.090
€ 183.108
€ 3.604
€ 3.181
€ -3.637
€0
€ 490
€ 5.347
€ 175.035
€ 349.613
€ 341.181
€ -8.432
€ 10.621
€ 10.136
€0
€0
€ 4.924
€ 5.918
€ -9.074
Verrekeningen met reserves
Storting
Onttrekking
Saldo
Storting
Onttrekking
Storting
Onttrekking
Storting
Onttrekking
Eindsaldo
Mutaties met reserves
€ 85.390
€ 93.822
€ 8.432
€ 2.331
€ 2.816
€0
€0
€ 1.954
€ 960
€ 9.074
Saldo na verrekeningen met reserves
€ 435.003
€ 435.003
€0
€ 12.952
€ 12.952
€0
€0
€ 6.878
€ 6.878
€0
Resultaat programma's