Document · PDF

Programmabegroting 2023-2026

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente HelmondBij agendapunt: Programmabegroting 202337.762 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

3.9.3

Wat mag het kosten? - Is negatief / (bedragen x 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

2.457

2.217

2.755

2.340

2.106

2.097

Baten

146

135

Saldo

-2.311

-2.082

-2.620

-2.205

-1.971

-1.962

Storting

3.892

Onttrekking

2.431

126

402

317

251

Saldo

-3.771

-1.956

-2.218

-1.888

2.106

-1.711

Verrekening met reserves

In onderstaande tabel is een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt. - Is negatief / (bedragen x 1.000)

2023 Lasten

2023 Baten

2023 Saldo

310 Centrum

898

144

-754

810 Stadsvernieuwing wijk en buurtbeheer

936

-918

815 Stadsvernieuwing algemeen

920

375

-545

2.754

538

-2.218

Specificatie per hoofdproduct

Totaal Stedelijke vernieuwing

3.10

Programma 10: Verkeer en mobiliteit

3.10.1

Wat willen we bereiken?

Helmond blijft investeren in een verkeersveilige en bereikbare stad. Daarbij staat meer dan ooit de mobiliteitstransitie centraal: meer bewoners in ons stedelijk gebied betekent op een andere manier naar mobiliteit en verkeer kijken. Ruimte voor fietsers en voetgangers, een autoluw stedelijk gebied, meer ruimte voor groen en aandacht voor leefbaarheid, gezondheid en schone lucht zijn belangrijke ambities als het gaat om ons mobiliteitsbeleid.  



Het realiseren van een goede bereikbaarheid in combinatie met leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de stad, met waar mogelijk toepassing van smart mobility. Via deelname in (Europese) projecten werken we aan de ontwikkeling van vernieuwende mobiliteitsoplossingen in combinatie met duurzaamheidsdoelstellingen. Die bieden een oplossing voor onze eigen mobiliteitsopgaven en genereren ook een duidelijke economische spin-off in relatie tot de economische ontwikkeling op de Automotive Campus. Met de schaalsprong in het achterhoofd verandert ook onze mobiliteitsopgave. Verdichting betekent meer inwoners en doet een groter beroep op onze schaarse ruimte. Dat betekent dat we op een andere manier met mobiliteit moeten omgaan: schone lucht, gezondheid en ruimte voor fiets en voetganger zijn daarbij leidende principes.

Meerjarig beleidsperspectief Het strategisch mobiliteitsbeleid is vastgelegd in Helmond Verbonden 2016-2025. Dit beleid zullen we, mede met het oog op de beoogde schaalsprong, in 2023 herzien. Daarnaast bieden de herijking van het centrumperspectief en het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio Eindhoven belangrijke kaders voor de toekomstige richting van mobiliteit. Deze kaders zullen bijeengebracht moeten worden in een integrale blik op mobiliteit, met aandacht voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en leefbaarheid. In het MIRT Onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainportregio Eindhoven kijken we naar de ontwikkeling op lange termijn (met 2040 als horizon). Daartoe wordt de schaalsprong in woningen en arbeidsplaatsen in Helmond onderzocht en wat dit betekent voor allerlei beleidsterreinen (economie, onderwijs, voorzieningen sociaal; domein, mobiliteit). Voor mobiliteit wordt onderzocht wat de invloed is van de schaalsprong en de verwachtte noodzakelijke mobiliteitstransitie op o.a. het aantal verplaatsingen en de reistijd. Vervolgens wordt onderzocht hoe de stad bereikbaar en leefbaar kan blijven. Dit doen we onder andere in de studie Zuidelijke Ontsluiting Helmond. Er liggen hier flinke opgaven voor de stad en de regio. Gelukkig hoeven we die niet alleen op te pakken. We doen en betalen dit samen.

Op regionaal niveau maar ook op nationaal en internationaal niveau. Het bereikbaar houden van de stad - inclusief de bedrijventerreinen - is niet iets dat we alleen in Helmond bepalen. De regio is cruciaal om tot een goede verkeersafwikkeling te komen, en veranderingen buiten onze grenzen hebben vaak direct effect op de mobiliteit in onze stad. Daarom hechten we zeer aan een intensieve (regionale) samenwerking. Dit gebeurt met o.a. MRE, de Bereikbaarheidsagenda, Brainport Bereikbaar, Smartwayz,NL, BrabantStad, in internationaal verband in Horizon Europe projecten en EIT Urban Mobility, en vele andere lokale en regionale partners (waaronder werkgevers).

3.10.2

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwikkelingen We maken deel uit van de dynamische Brainportregio die op dit moment sneller groeit dan voorzien in de regionale en lokale beleidsprognoses. Dit maakt dat de wegen en het spoor sneller de grenzen van hun capaciteit bereiken. In combinatie met de duurzaamheidsdoelstellingen vergt dat een innovatieve aanpak waarbij naast de infrastructurele kant ook de gedragskant wordt meegenomen. Op het gebied van bereikbaarheid ligt de focus op:  Integrale blik op mobiliteit (het in samenhang bij elkaar brengen van de verschillende visies, programma’s en projecten onder andere als bouwstenen voor de omgevingsvisie) in de nieuwe mobiliteitsvisie; Op diverse deelgebieden van mobiliteit wordt gewerkt aan een bereikbare en leefbare stad. Naast bereikbaarheid staan daarin klimaat, gezondheid, leefomgeving steeds meer op de voorgrond. Daarbij er ook rekening mee houdend dat de schaalsprong meer mobiliteit zal opleveren. De realisatie van de schaalspong zal doorlopen tot zeker 2040. Het is echter nu al zaak om te beginnen met de transitie van het mobiliteitssysteem om enerzijds de doelen op het gebied van klimaat, gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving te bereiken anderzijds om ruimte te bieden voor de verdere groei van de mobiliteit als gevolg van de (regionale) schaalsprong.

Het bereiken van deze doelen vraagt (binnen de kaders van de Omgevingsvisie en de schaalsprong) om een samenhangende visie van mobiliteit als onderdeel van de omgevingsvisie.  We geven de fiets(er) ruim en vrij baan. Via een goed netwerk van veilige en toegankelijke fietspaden en stallingen. Daarbij hoort de uitwerking van de Fietsagenda;  Om de verkeersveiligheid in onze wijken te vergroten willen we de snelheid verlagen van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur;  De uitwerking van het MIRT-onderzoek in de diverse deelopgaven. Helmond is hierbij trekker voor de deelstudie Zuidelijke ontsluiting Helmond als onderdeel, regionale netwerkstrategie, mobiliteitstransitie, en toekomst vast spoor;  Smart Mobility waarbij specifieke aandacht voor de doorontwikkeling van C-ITS, zelfrijdende voertuigen en dataontwikkeling;  Onderzoek naar en beproeving van nieuwe OV-concepten, als opvolging van Bravoflex voor o.a. het voor en na transport van en naar het station:  Inzetten op de mobiliteitstransitie om ons wegennet te ontlasten middels de (regionale) uitrol van smart mobility toepassingen, deelmobiliteit, regionale en lokale hubs, parkeerbeleid, de werkgeversaanpak en het beïnvloeden van het reizigersgedrag  Het realiseren van de maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant.

 De verbetering van de randstructuur rondom Helmond (A67 – N279 – N270);  Het uitwerken van de regionale Bundelroutes, met als doel het verbeteren van de doorstroming en van de leefbaarheid rondom de lokale en regionale wegen in het gebied tussen Helmond en Eindhoven;  Inzetten op een schaalsprong in het OV tussen Helmond en Eindhoven door verhoging van het aantal treinen, de daarvoor benodigde aanpassing aan spoor en perrons en toevoeging van een HOV (Hoogwaardige Openbaar Vervoer) lijn tussen Helmond en de west- & noordkant van Eindhoven;  We gaan de mogelijkheden voor de gewenste uitbreiding van de laadinfrastructuur in de stad onderzoeken.  We stimuleren e-mobiliteit (met meer laadpalen en faciliteiten voor elektrische auto’s), het gebruik van de fiets en willen het centrum autoluwer maken. Maar zorgen er tegelijk voor dat het centrum per auto wel bereikbaar blijft.



Het vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Het verkeersveiligheidsplan zal in 2023 aan de raad worden voorgelegd. Het uitgangspunt is een ‘risicogestuurde aanpak’, zoals die ook door het Rijk wordt gehanteerd. Met een proactieve aanpak op de eminente risico’s in het verkeerssysteem kunnen we ongelukken voorkomen. Essentieel is de beschikbaarheid en monitoring van data.

Beleidsresultaat verbonden partijen / samenwerkingsverbanden Metropoolregio Eindhoven In de Koers Mobiliteit 2030 van de provincie worden de kaders voor een krachtige samenwerking tussen provincie en regio gezet voor de mobiliteitsopgaven in Brabant. De vier regio’s in Brabant stellen elk een regionale mobiliteitsagenda op met daarin de ambities, doelen en opgaven voor de komende jaren. In 2022 wordt deze regionale agenda vastgesteld. Op basis van de agenda en het (meerjarige) programma worden afspraken gemaakt over samenwerking met en het financieel bijdragen door de provincie aan mobiliteitsmaatregelen in de regio. De agenda omvat een samenhangend pakket aan maatregelen op de deelthema’s bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, auto, fiets en openbaar vervoer. De financiële bijdrage komt in plaats van de huidige losstaande subsidies door de provincie. Beleidsintensivering (bedragen x € 1.000)

Hoofd Beleidsintensivering product

2023

2024

2025

2026

250

Onderzoek uitbreiden laadinfrastructuur

250

Opstellen mobiliteitsvisie

205

105

250

Regionale samenwerking fietsagenda B5

250

Smart mobility

315

250

Stimuleren deelmobiliteit / e-mobiliteit, fiets, autoluw

100

250

Verkeersveiligheid onderzoek

300

1.000

255

Totaal Beleidsintensiveringen Verkeer en mobiliteit

Onderzoek uitbreiden laadinfrastructuur Er is onderzoek nodig naar de gewenste uitbreiding van de laadinfrastructuur in de stad. Doel is het elektrisch rijden aantrekkelijk te maken voor de inwoners, door middel van slim laden. De kosten van het onderzoek bedragen eenmalig €25.000 in 2023. Opstellen mobiliteitsvisie Op diverse deelgebieden van mobiliteit wordt gewerkt aan een bereikbare en leefbare stad. Naast bereikbaarheid staan daarin klimaat, gezondheid, leefomgeving steeds meer op de voorgrond. Daarbij er ook rekening mee houdend dat de schaalsprong meer mobiliteit zal opleveren. De realisatie van de schaalspong zal doorlopen tot zeker 2040. Het is echter nu al zaak om te beginnen met de transitie van het mobiliteitssysteem om enerzijds de doelen op het gebied van klimaat, gezondheid en kwaliteit van de leefomgeving te bereiken anderzijds om ruimte te bieden voor de verdere groei van de mobiliteit als gevolg van de (regionale) schaalsprong. Het bereiken van deze doelen vraagt (binnen de kaders van de Omgevingsvisie en de schaalsprong) om een samenhangende visie van mobiliteit als onderdeel van de omgevingsvisie. Om deze visie op te stellen zullen een aantal onderzoeken gedaan moeten worden en zal de visie daadwerkelijk vorm gegeven moeten worden. Op dit moment zijn voor 75

het opstellen van deze visie geen middelen in de begroting gereserveerd. In deze visie zal ook op hoofdlijnen wat de vervolgstappen zijn en wat de financiële consequenties zijn van het tot uitvoer brengen van de visie. De kosten bedragen € 100.000 Regionale samenwerking fietsagenda B5 Binnen de huidige begroting 2022-2025 is alleen voor het jaar 2022 het noodzakelijke exploitatiebudget opgenomen. Dit bedrag dient gezien het ambitieakkoord te worden voortgezet. De geschatte hoogte van het bedrag is gebaseerd op de actuele stand van zaken. Het bedrag € 55.000 betreft voor een groot deel afspraken over de samenwerkingsagenda fietsstimulering in B5/provincie verband (vanuit de Summit Slimme en duurzame mobiliteit. Uit de herijking / vernieuwing van de Fietsagenda 2023-2026 kunnen hogere lasten komen. Smart mobility De eerste Smart Mobility oplossingen komen beschikbaar om geïmplementeerd te worden. Zowel op de terreinen waar Helmond een koploperspositie in heeft (zoals C-ITS), als ook op terreinen waar Helmond een volgers of early adopters rol heeft. We zijn er echter nog niet. Innovatie, testen en pilots blijven de komende jaren noodzakelijk (denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de snelheid van de zelfrijdende shuttle en om de mobiliteitstransitie te bewerkstelligen).

Deze projecten dragen bij aan het oplossen van Helmondse mobiliteitsvraagstukken en ze stimuleren de smart mobility sector in stad en regio. We laten smart mobility zoveel mogelijk een rol spelen bij de oplossingen waar we voor kiezen. Dat is ook belangrijk om Helmond economisch sterker te profileren als ‘city of smart mobility’. Daarom is het van belang om de Smart Mobility impuls middelen voort te zetten, net zoals het voortzetten van een aantal reeds aangegane verplichtingen rondom de bereikbaarheidsagenda en Brainport Bereikbaar, (Europese) samenwerkingsprojecten, evenementen als de Automotive Week en het beschikbaar houden en verder professionaliseren van het living lab Smart Mobility, samen met partners op de Automotive Campus in een Smart Mobility innovatie centrum. Benodigde financiële middelen voor het doortrekken van de Smart Mobility impuls middelen: € 315.000 per jaar na 2022. Stimuleren deelmobiliteit / e-mobiliteit, fiets, autoluw In de vastgestelde Visie en Aanpak Deelmobiliteit Helmond (2021) is een begroting opgenomen voor de uitwerking. Voor het jaar 2023 is zijn de kosten voor de verdere uitvoer van de visie en aanpak deelmobiliteit bepaald op € 100.000. Verkeersveiligheid onderzoek De ambities op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook de inhaalslag die we moeten maken op het gebied van data, vragen om verhoging van deze budgetten.

Het is belangrijk om alvast een incidenteel bedrag op te nemen om het onderzoek naar risico-indicatoren te doen en een nulmeting uit te voeren. Een inschatting van de kosten voor 2023 betreft € 50.000. De ambities op het vlak van verkeersveiligheid, maar ook de inhaalslag die we moeten maken op het gebied van data, vragen om verhoging van deze budgetten voor een bedrag van € 95.000 structureel. Daarnaast is er in 2023 € 155.000 beschikbaar voor het aanpakken van de knelpunten verkeersveiligheid.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Voorgenomen investeringen 2023 Hoofd Investering product 090

Uitvoering Fietsagenda Helmond

250

Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis

250

30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk

Bruto

Verwachte

Netto

investering

bijdrage

investering

1.500

500

Totaal Verkeer en mobiliteit

1.500

750

2.750

Uitvoering Fietsagenda Helmond Bovenop de afgesproken fietsmaatregelen in de regionale Bereikbaarheidsagenda zijn er in de periode 2023-2026 € 7.325.000 aan extra middelen beschikbaar voor de uitvoering van de Fietsagenda Helmond. Groen en adaptief Wijkpark Brouwhuis Bij de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis komt een groot aantal ambities samen. Het voorlopige ontwerp is met grote inbreng van de inwoners, wijkraad en verenigingen tot stand gekomen. Gekozen is om forse klimaat adaptieve maatregelen te nemen, zoals afkoppelen van omliggende woningen, creëren van natuurlijke stroming om nutteloos rondpompen van grondwater en hiermee verdroging tegen te gaan. Hiernaast zal het park de functie van ecologische verbindingszone gaan vormen. Van de bossen tussen Helmond en Deurne naar het kanaal. Hiermee wordt de functie van ecologische verbindingszone versterkt die het park heeft als onderdeel van Natuur Netwerk Brabant. Ook is de uitdrukkelijke wens uitgesproken om dit grote park een flinke plus te geven voor speelvoorzieningen. Al met al overstijgen deze ambities de huidige investeringsbudgetten fors. Gezien het belang van dit park voor de gehele wijk, het grote draagvlak in de wijk voor het voorlopige ontwerp, handhaven we het huidige ontwerp. Hiervoor is een aanvullende eenmalige bijdrage nodig van € 500.000.

30km-zones in Helmond-Noord en Dierdonk Nederland volgt al decennialang het verkeersveiligheidsbeleid op basis van de ‘Duurzaam Veilig principes’, waarbij verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom als 30km zones worden ingericht. Op de ontsluitingswegen (de wegen die het verkeer van de verblijfsgebieden verzamelen) geldt binnen de bebouwde kom een max. snelheid van 50km/u of 70km/u. In Helmond zijn de meeste verblijfsgebieden inmiddels als 30km zones aangeduid. Uitzonderingen hierop zijn delen van Helmond Noord (Haverveld Zuid en Bloem- en Paardevelden worden dit jaar ingericht, zie raadsvoorstel 35/besluit 9 juni 2022) en de wijk Dierdonk. Denk daarbij aan maatregelen zoals snelheidsremmers, rijbaanversmallingen, type verharding (geen asfalt) etc.

3.10.3

Wat mag het kosten? - Is negatief / (bedragen x 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

5.898

2.325

2.973

2.559

2.848

2.829

Baten

3.964

129

132

Saldo

-1.934

-2.196

-2.840

-2.427

-2.716

-2.697

388

116

-1.545

-2.150

-2.798

-2.349

2.848

-2.581

Verrekening met reserves

Storting Onttrekking Saldo

In onderstaande tabel is een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt. - Is negatief / (bedragen x 1.000)

Specificatie per hoofdproduct

2023 Lasten

2023 Baten

2023 Saldo

250 Verkeer en vervoer beleid

2.973

175

-2.798

2.973

175

-2.798

Totaal Verkeer en mobiliteit

3.11

Programma 11: Openbare ruimte en natuurbescherming

3.11.1

Wat willen we bereiken?

Een gezonde omgeving betekent een groene en leefbare omgeving. Zeker tegen de achtergrond van de schaalsprong is het van groot belang om onze schaarse ruimte goed te gebruiken. Daarbij kiezen we voor een groene openbare ruimte die uitnodigt tot verblijf, ontmoeting en beweging. Een groene openbare ruimte zorgt tevens voor verkoeling op warme dagen en minder wateroverlast bij hevige buien, belangrijke prioriteiten tegen de achtergrond van klimaatverandering.    

We willen een omgeving waar mensen graag verblijven, hun vrije tijd doorbrengen en andere mensen ontmoeten. We zorgen dat de openbare ruimte bijdraagt een duurzame en klimaatbestendige leefomgeving. We willen de stad groener en natuurrijker maken. We versterken het robuuste natuurnetwerk.

Meerjarig beleidsperspectief Beheer openbare ruimte In het beheer van de openbare ruimte staan steeds meer de maatschappelijke doelen centraal. Naast beheerstechnische afwegingen spelen de beleidsdoelen klimaatadaptatie en vergroenen voor ons centraal. Deze thema's gaan hand in hand. We vergroenen de stad door extra bomen te plaatsen, vooral op die plekken waar de bomen bijvoorbeeld hittestress het meest verminderen. Hiernaast spelen de beleidsterreinen gezondheid, recreatie, stedelijk groen en water- en rioleringsbeleid een belangrijke en urgente rol. Op basis van deze maatschappelijke doelen maken we keuzes in het beheer en onderhoud. De keuzes die we maken worden meer integraal en systeemgericht: 'hoe functioneert de totale openbare ruimte in relatie tot behoefte en duurzame toekomstbestendigheid?' en minder objectgericht: 'hoe ligt de weg erbij?'. De onderhoudsniveau 's zoals die gelden voor de openbare ruimte blijven gehandhaafd en worden dus niet naar beneden bijgesteld. Natuur in en om de stad De ambitie om een grootschalige vergroening van Helmond door te voeren heeft een relatie met de plaats van natuur en landschap en het vergroten van de biodiversiteit in en om onze stad. De kwaliteit (inclusief onderhoud) en omvang daarvan vormt een belangrijke basis. Een goede balans tussen natuur, rust en recreatie is belangrijk.

We werken samen met de provincie en het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB) om een robuust Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. We versterken en ontwikkelen hiervoor circa 45 hectare nieuwe natuur binnen ons grondgebied. Alleen het verbeteren van bestaande natuurgebieden en de aanleg van nieuwe natuur is niet voldoende. Er is meer nodig om de biodiversiteit te herstellen. Helmond wil inwoners meer gaan betrekken bij de natuurontwikkeling. Concrete plannen om natuur tot in het hart van de stad te brengen helpen daarbij. Belangrijk is ook dat het landelijke, agrarische gebied om de stad heen wordt verbeterd en dat werk wordt gemaakt van onder meer natuurinclusieve landbouw. Bij natuurontwikkeling liggen nadrukkelijke relaties met de opgaven voor energietransitie, recreatie en klimaatadaptatie; bestrijding van droogte, hitte en wateroverlast. Om dit te bereiken werken we voor een deel samen met de volgende verbonden partij;  Metropoolregio Eindhoven  Van Gogh Nationaal Park i.o. 79

Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje “wat gaan we ervoor doen” van dit programma.

3.11.2

Wat gaan we er voor doen?

Vergroenen van de stad Onze ambitie is om Helmond te vergroenen. Hiernaast hebben we een grote opgave om onze stad zo in te richten dat we om kunnen gaan met klimaatveranderingen. Gelukkig gaan vergroenen en klimaatadaptatie vaak hand in hand. Dit doen we door het vergroenen van de stad door het plaatsen van extra bomen. In 2023 starten we met de voorbereiding van deze opgave. De realisatie volgt in de jaren hierna. Bij de herinrichting van Wijkpark Brouwhuis, komen een groot aantal ambities samen. Het voorlopige ontwerp is met grote inbreng van de inwoners, wijkraad en verenigingen tot stand gekomen. Gekozen is om forse klimaat adaptieve maatregelen te nemen. Ook is gezamenlijk gekozen om dit park een flinke plus te geven op het gebied van spelen. Om al deze ambities waar te maken investeren we extra in de herinrichting van wijkpark Brouwhuis. Eeuwigdurende grafrust Binnen de gemeente Helmond bekijken we hoe het thema eeuwigdurende grafrust concreet invulling kan krijgen. Integraal beheerkader en beheerplannen (assetsheets). Wij werken aan professioneel en planmatig beheer. Komende periode brengen we hiervoor de basis verder op orde. De volgende acties worden hiervoor uitgezet: 1. Uitvoeren inspecties In 2021 zijn inspecties uitgevoerd voor de asset wegen en de asset stedelijk groen.

Op basis van die inspectieresultaten actualiseren we de (meerjaren)planningen en stellen we het meerjarig uitvoeringsprogramma voor de periode 2023 t/m 2028 op. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij ‘Beheren met meerwaarde’. We gaan in de openbare ruimte aan de slag waar dit het hardste nodig is, combineren werkzaamheden waar mogelijk en nemen opgaven zoals klimaatadaptatie, vergroening en circulariteit hierin mee. 2. Opstellen assetsheets Gezien de omvang van de assets is gekozen om het opstellen van de assetsheets (beheerplannen) te verspreiden over twee jaar. In 2020 is het Integraal beheerkader opgesteld en voor de belangrijkste kapitaalgoederen, zoals voor wegen en groen zijn nieuwe beheerplannen geschreven. De beheerplannen voor de overige kapitaalgoederen worden komend jaar voorbereid en hierna ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De actualisatie om de 4 jaar van alle assetsheets loopt dan synchroon met elkaar. 3. Implementatie assetmanagement Komende periode gaan we verder met het invoeren van assetmanagement binnen het beheer van de openbare ruimte. Hiervoor werken we de assetsheets verder uit (o.b.v. de uitgevoerde inspectie wegen en groen) en verwerken we de opgaven hieruit naar de (meerjaren)planning 2023 en verder.

4. Integraal en wijkgericht meerjarenprogramma Komende periode maken we een start met het integraal en wijkgericht meerjarenprogramma. Er vindt in- en extern integrale afstemming van plannen en projecten om de komen tot een afgewogen, wijkgerichte integrale meerjarenplanning. 5. Inzicht huidige beleving en tevredenheid inwoners We gaan gerichte onderzoek doen naar behoeftes en wensen van bewoners in bepaalde gebieden (centrum of woonwijken), van bepaalde doelgroepen (ouderen/ jongeren) of voor assets (groen/ verharding etc.). De resultaten hiervan betrekken wij bij de integrale programmering en planvorming. Natuur in en om de stad In 2023 continueren we onze inzet voor het B5-bod; we ronden de gebiedsinrichting van de Groene Punt af en realiseren de recreatieve ontsluiting van het Gulden Land. Het project de Stads Aa zorgt ervoor dat de Groene Punt en de Bundertjes verbonden worden. In 2023 starten we ook met een gebiedsproces voor Groot Goor, waarin het verder versterken van beekdal van de Goorloop zorgt voor een betere verbinding met gebieden rondom de Warande en landgoed Croy. In 2023 wordt ook samen met de Stichting Landschapspark Kloostereind en andere lokale partijen gewerkt aan verdere uitvoering en planvorming voor Landschapspark Kloostereind. Door deze projecten wordt de relatie steeds meer gelegd tussen (binnen) stad en omliggende landschap.

Ontwikkelvisie Gulbergen In regionaal verband (MRE) werken we aan het beheer/ behoud en de inrichting van Gulbergen als groene long tussen Eindhoven en Helmond. In december 2020 heeft MRE, als eigenaar namens de 21 gemeenten, de exploitatie overgenomen. MRE werkt nu toe naar een overdracht van het landgoed. Begin 2022 is MRE een participatietraject begonnen, dat moet leiden tot het opstellen van een voorkeursscenario. Het voorkeursscenario wordt voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de MRE, nadat de gemeenteraden van de 21 gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun zienswijze geven. Vervolgens kan de aanbestedingsprocedure starten om het voorkeursscenario in de markt te zetten. Deze stappen zullen deels in 2022 en deels in 2023 worden gezet. Gemeente Helmond heeft zitting in de adviescommissie Gulbergen. Beleidsintensivering (bedragen x € 1.000)

Hoofd Beleidsintensivering product 580

2023

2024

2025

2026

Vergroening van de stad

100

Totaal Beleidsintensiveringen Openbare ruimte en natuurbescherming

100

Vergroening van de stad Deze middelen worden ingezet om Helmond te vergroenen op een manier waarbij vergroenen en klimaatadaptatie hand in hand gaan. In 2023 starten we met de voorbereiding van deze opgave. De realisatie volgt in de jaren hierna.

Knelpunten (bedragen x € 1.000)

Hoofd Knelpunten product

2023

2024

2025

2026

210

Areaalontwikkeling

580

Areaalontwikkeling

580

Extra kosten reiniging wegen

230

580

Dekking uit afvalstoffen heffing

-90

140

180

Totaal Knelpunten Openbare ruimte en natuurbescherming

Areaalontwikkeling Jaarlijks wordt de begroting bijgesteld voor areaalontwikkelingen die verband houden met de groei van de stad. Hierdoor kan de gemeente de toegenomen kosten in verband met bevolkingsgroei en groei van het aantal woningen opvangen. Tot en met 2025 is deze toename voorzien in het meerjarenperspectief. Voor de nieuwe jaarschijf 2026 wordt de jaarlijkse toename van € 40.000 toegevoegd. Dit financieren we uit de verwachte extra opbrengst Onroerendezaakbelasting (OZB) in 2026 als gevolg van de toegenomen waarde van onroerend goed en uit de bijstelling van het gemeentefonds (zie ook het kopje ‘areaalontwikkeling’ in programma 14). Extra kosten reiniging wegen Het reinigen wordt verzorgd door BLINK. De kosten die door BLINK worden doorgerekend stijgen het komende jaar hard. Dit wordt veroorzaakt door onder andere cao-ontwikkelingen, gestegen brandstofprijzen en krapte op de arbeidsmarkt. Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Voorgenomen investeringen 2023 Hoofd Investering product 210

Wegen regulier

Bruto

Verwachte

Netto

investering

bijdrage

investering

2.000

700

1.740

2.000

210

Opwaarderen openbare verlichting

260

Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's)

580

Openbaar groen

570

580

Vervanging bomen

450

580

Vervanging natuur en recreatie

150

580

Kasteel Traverse

100

580

Voorbereiding vergroenen van de stad

250

5.960

Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming

100

Wegen regulier Het beheeronderdeel wegen (verhardingen) is doorgerekend voor instandhouding op lange termijn. Deze doorrekening is door een gezamenlijke analyse van een adviesbureau en de gemeente tot stand gekomen. Voor 2023 is een bedrag van 2 miljoen begroot. Voor de jaren 2024-2026 is rekening gehouden met € 11,2 miljoen.

Opwaarderen openbare verlichting Om het areaal in de gemeente Helmond in stand te houden investeren we jaarlijks in de openbare ruimte. Hiermee zorgen we voor een veilige en bereikbare openbare ruimte die daarnaast ook bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van Brainport/Automotive/Bereikbaarheidsagenda. Bij openbare verlichting gaat het jaarlijks om een bedrag van € 700.000. Vervanging verkeerregelinstallaties (VRI's) De komende jaren blijven we VRI’s die aan het einde van de technische levensduur zijn vervangen. Hierbij maken we slimme combinaties met investeringen op het gebied van smart mobility/slimme VRI’s. Zo blijven we bij in technische ontwikkelingen en draagt dit bij aan het realiseren van de ambities van Brainport/Automotive/Bereikbaarheidsagenda. In het beheerplan Verkeerslichten is onderbouwd aangegeven wat de kosten zijn voor de vervangingen voor VRI de komende jaren. Dit plan is gebaseerd op het "basis" onderhoudsniveau. Dit niveau gaat uit van een vervangingscyclus van 15 jaar voor verkeersregelautomaten (VRA). Deze vervangingstermijn is landelijk gebruikelijk. Het is noodzaak om de komende 8 jaar 60 - 70% van het areaal te vervangen. De redenen zijn: Het aantal verkeerslichten is de laatste 15-30 jaren sterk toegenomen, waardoor het moment van de vervanging nu en in de toekomst gaat spelen.

In de afgelopen periode is er om verschillende redenen minder vervangen, deze achterstand wordt de komende jaren ingehaald; In eerdere periode zijn ook Regelkasten van Siemens geplaatst. Deze type kasten kunnen vanwege “End of life” van de leverancier niet meer onderhouden worden; Transitie van VRI naar i-VRI, dit wordt ook meegenomen bij vervanging verkeerslichten. Deze vragen om een hogere investering; Vernieuwing verkeerssystemen; Er is sprake van een bovengemiddelde indexering voor de vervanging van de VRI’s. Door een algemene sterke prijsstijging zijn de eenheidsprijzen ten opzichte van 2020 met 10,5% geïndexeerd. Dit heeft een niet beïnvloedbare, maar forse invloed op het noodzakelijke investeringskrediet. Openbaar groen Jaarlijks worden middelen beschikbaar gesteld voor het beheeronderdeel groen (beplanting, hagen, gazon, gras). Hiermee houden we het groen voor de lange termijn in stand. Vervanging bomen Het beheeronderdeel bomen is doorgerekend voor instandhouding op lange termijn. Deze doorrekening is door een gezamenlijke analyse van een adviesbureau en de gemeente tot stand gekomen. Uit deze doorrekening blijkt dat bij een technische levensduur van bomen in verharding van 40 jaar en een levensduur van bomen in beplanting van 60 jaar, structureel € 450.000 benodigd is om het areaal in stand te houden.

Vervanging natuur en recreatie Het beheeronderdeel natuur en recreatie is doorgerekend voor ontwikkeling en instandhouding op lange termijn. Deze doorrekening is door een gezamenlijke analyse van een adviesbureau en de gemeente tot stand gekomen. Uit deze doorrekening blijkt dat voor instandhouding van het areaal er structureel € 150.000 per jaar benodigd is.

Kasteel Traverse Dit jaar zal er gestart worden met de vervanging van de Kasteeltraverse. In 2024 is een bedrag als kansrijke investering opgenomen van € 2,5 miljoen. Voorbereiding vergroenen van de stad De huidige beschikbare budgetten voor beheer en onderhoud van stedelijk groen, natuur en bomen zijn onvoldoende om extra vergroening van de stad in gang te zetten. De huidige budgetten zijn erop gericht het huidige niveau in stand te houden. In 2023 zal onderzocht worden welke extra maatregelen gewenst zijn om Helmond te vergroenen. In de programmabegroting 2024-2027 zullen hiervoor concrete voorstellen worden gedaan. Denk hierbij aan meer bomen planten voor koelteplekken, actieve vergroening van tuinen, omvorming gras en bomen naar heesters en bomen, vergroten biodervisiteit.

3.11.3

Wat mag het kosten? - Is negatief / (bedragen x 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

17.115

17.977

18.016

18.470

18.551

18.812

Baten

4.149

4.467

4.701

Saldo

-12.967

-13.509

-13.314

-13.768

-13.850

-14.110

Storting

500

Onttrekking

612

120

202

218

219

-12.855

-13.441

-13.194

-13.566

18.551

-13.891

Verrekening met reserves

Saldo

In onderstaande tabel is een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt. - Is negatief / (bedragen x 1.000)

2023 Lasten

2023 Baten

2023 Saldo

210 Wegen

5.544

556

-4.988

225 Wegen - reiniging

3.160

-3.118

230 Parkeervoorzieningen

2.036

3.958

1.922

260 Verkeer en vervoer uitvoering

889

-863

270 Binnenhavens en waterwegen

887

-838

5.391

191

-5.200

102

-102

-7

18.016

4.822

-13.194

Specificatie per hoofdproduct

Groenvoorzieningen & natuur excl. recreatie Groenvoorzieningen & natuur , 595 fonteinen 580

722 Begraafplaatsen Totaal Openbare ruimte en natuurbescherming

3.12

Programma 12: Milieu

3.12.1

Wat willen we bereiken?

We kunnen en willen onze ogen niet langer sluiten voor de enorme gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Naast lokale gevolgen, zoals hittestress, wateroverlast en periodes van extreme droogte, zijn de gevolgen mondiaal. Daartoe moet elke (lokale) overheid verantwoordelijkheid nemen in de klimaatdoelstellingen. Energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit spelen daarbij een essentiële rol om onze gemeente goed door te geven aan nieuwe generaties Helmonders. 



Verduurzaming is op alle fronten nodig om de grote opgaven van energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving op te kunnen pakken. We erkennen onze verantwoordelijkheid om aan de gestelde klimaatdoelen te voldoen. Wij leggen het fundament en de richting vast voor een Helmond dat in 2035 klimaatneutraal is en in 2050 klimaatbestendig. Samenwerking met partners in de stad en in de regio stellen we voorop om het verschil te kunnen maken. Bijvoorbeeld door samen met Eindhoven de Europese nominatie voor ‘Climate Neutral Cities (Klimaat Neutrale Steden)’ in 2030 vorm te geven.

Meerjarig beleidsperspectief De focus van de Helmondse duurzaamheidsambities verschuift steeds meer van enkel energiebesparing naar een veel bredere insteek, waarbij ook aspecten als sociale duurzaamheid, circulariteit, een groene leefomgeving en gezondheid moeten bijdragen aan een duurzame samenleving. Niet voor niets hebben we de ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn en in 2050 klimaatbestendig , alle mensen en alle betrokken stakeholders kunnen meedoen en de innovatieve en creatieve kracht van Helmond wordt ingezet voor maatschappelijke en technologische vernieuwing. Op basis van het bestaande beleid maken geven we met de stad de uitwerking van dit beleid en de doelstellingen vorm, mede als input voor het Klimaat contract met Europa voor onze missie in het kader van de Klimaat Neutrale Steden. Er wordt gekeken hoe we een doorbaak kunnen creëren om de opgave klimaatneutraal te zijn in 2035 en klimaatbestendig in 2050 met de stad in te vullen. Daarvoor zullen we nieuwe projecten en transitie trajecten moeten vormgeven en bestaande processen moeten afbreken. Tevens speelt de opgave vanuit de Rijksoverheid inzake circulariteit (in 2050) hierbij een steeds belangrijkere rol.

Ook de (thans nog bestaande) onduidelijkheid vanuit de Rijksoverheid rondom de warmte wet, de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën in relatie tot het netwerk, en het vraagstuk rondom de energiecrisis dwingt ons als lokale overheid om vooruit te kijken en zelf duidelijke keuzes te maken. Energietransitie Ons klimaat verandert. Dit komt onder andere door de enorm snelle toename van het gebruik van fossiele brandstoffen in de wereld. De voorraden van deze fossiele brandstoffen zijn eindig. Tegenwoordig zijn ook de effecten van de fossiele brandstoffen op het klimaat, de natuur en de mensheid bekend. Ook in de gemeente Helmond houden we ons bezig met het tegengaan van klimaatverandering. In het klimaatbeleid ‘Helmond op weg naar klimaatneutraliteit’ van 2009 staat de weg naar deze doelen benoemd. Deze doelstelling zullen we in het kader van de opgave binnen Klimaat Neutrale Steden met de stad verder vormgeven. Zodat we in 2023 met Europa een contract kunnen sluiten voor het transitie traject tot 2030. We zien dat de energietransitie niet enkel bestaat uit de fysieke verduurzaming van onze energievraag/voorraad maar ook roept om een duidelijke opgave ten aanzien van besparing, gedragsverandering, het aanhaken van specifieke doelgroepen en een verandering van het economisch model.

Dit laatste omdat uit de klimaatbegroting is gebleken dat de opgave voor Helmond dusdanig groot is dat met verduurzamen en besparen alleen we onze doelstellingen niet bereiken. Door in te zetten op een circulaire economie kan (op termijn) worden 85

bereikt dat economische groei en rendement hand in hand gaan met duurzaamheid. Het inzetten op een circulaire economie is simpelweg nodig: grondstoffen raken op en worden schaarser (en daarmee duurder) en het winnen van primaire grondstoffen en afvalverbranding leidt tot aantasting van de natuur. De energieopgave is te groot om deze op traditionele wijze middels verduurzamen en transformeren klimaatneutraal te maken. In de context van dit beleidsperspectief gaan we, conform het ambitieakkoord, de komende jaren inzetten op:  Het verduurzamen en innoveren van energie- en warmtenetten in combinatie en met de plannen om Helmond stapsgewijs van het gas te krijgen, waarbij we in afstemming met de nieuwe warmtewet stappen moeten zetten;  Maximale inzet in op zonnepanelen op daken van huizen, kantoren en bedrijven.

Bij toekomstige duurzame energieprojecten zoals zonneparken streven we ernaar dat 25% van de opbrengst naar de omgeving gaat; dit beschouwen we ook in het licht van de Rol die wij als gemeentes kiezen op basis van de evaluatie van het huidige beleid;  Wanneer de locatie, situatie en bussinescase er om vraagt is het opzetten van een energiebedrijf voor de opwek van duurzame energie met hierin een rol voor de gemeente een optie;  Ruim baan aan de uitbreiding van laadpalen voor elektrische auto’s;  Ons eigen vastgoed steeds verder verduurzamen  Verder afspraken maken met onze corporaties over verduurzaming vastgoed, ook in relatie tot de opgave energiearmoede en het Nationaal isolatie programma. De stad aanpassen aan het veranderende klimaat Om extreem weer met wateroverlast, droogte en hitte zoveel mogelijk het hoofd te bieden wordt met de onlangs vastgestelde Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond. De Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Helmond, is opgesteld voor de periode 2021-2025 en sluit aan bij de In 2014 vastgestelde Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk met als doel om gemeenten en andere overheden in Nederland in 2050 klimaatadaptief en waterrobuust ingericht te hebben.

De focus bij de projecten uit de Uitvoeringsagenda ligt op de bewustwording van het thema en het betrekken van de inwoners, zoals de groene daken subsidie, operatie Steenbreek, Geveltuinen-project, Regentonsubsidie, klimaatadaptieve bedrijventerreinen etc. De komende jaren moeten we extra in zetten op de eigen organisatie, de bewustwording van het thema bij collega’s en het borgen van de doelstellingen én opgave. Dit vraagt een extra impuls op projecten als; voortzetting NL Greenlabel, Co2 Prestatieladder invoeren en expertise. Gezonde leefomgeving Duurzaamheid, klimaatadaptatie en gezondheid zijn begrippen die elkaar overlappen op het gebied van leefbaarheid, gezonde leefomgeving, participatie, groen-water in de stad, gezonde leefstijl en welbevinden. Deze begrippen zijn ook onlosmakelijk verbonden bij het ontwerpen van een stad die uitnodigt tot een lang, gezond en gelukkig leven in een gezonde en duurzame omgeving. Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor gezonde verstedelijking en gezond ontwerpen. Gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn ook onderdeel van de doelstellingen van de Omgevingswet, waarin verschillende wetten worden ondergebracht. Anticiperen op en implementatie van deze thema’s in de Omgevingswet is één van de belangrijkste doelstellingen. Luchtkwaliteit Belangrijk aandachtspunt is de verbetering van de luchtkwaliteit.

Om geurklachten te reduceren zetten we in op de verduurzaming van bedrijventerreinen. Bij nieuwvestiging en uitbreiding van bedrijven nemen we aandacht voor de luchtkwaliteit en het beperken van geurhinder als belangrijke aspecten 86

mee. Het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA) is in 2020 getekend. Samen met de Rijksoverheid, de provincies en andere gemeenten streven we op grond van dit akkoord naar het realiseren van een betere luchtkwaliteit en daarmee een betere gezondheid van onze bewoners. Op het gebied van best beschikbare technieken wordt kennis opgedaan en bij nieuwe initiatieven wordt toepassing van nieuwe technieken gestimuleerd. .Om de luchtkwaliteit de komende jaren te monitoren doen we mee aan het regionaal meetnet luchtkwaliteit. Stikstof Op landelijk niveau zijn er in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) doelen neergelegd om de stikstofneerslag op gevoelige Natura 2000-gebieden te verminderen. Tevens heeft het rijk het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geïntroduceerd waarin concrete doelen staan voor de landbouwsector op het gebied van stikstofreductie, het verbeteren van de waterkwaliteit en versterken van de bodemkwaliteit. De Provincie Noord-Brabant is aan zet om via de gebiedsgerichte aanpakken (GGA’s) te werken aan de doelen uit het NPLG. Rondom stikstofreductie heeft de Provincie Noord-Brabant een eigen ondersteuningsloket en organiseert de Brabant brede stikstoftafels. Dit doet de Provincie NoordBrabant aan de hand van de Brabantse ontwikkelaanpak stikstof (BOS).

De Gedeputeerde Staten van de Provincie verlenen ook de natuurtoestemmingen voor agrarische- en industriële bedrijvigheid. De gemeente Helmond neemt deel aan de ambtelijke en bestuurlijke tafels rondom stikstof. Door de GGA’s komt er veel werk op de ambtelijke organisatie af; denk aan het participeren in strategische besluitvorming in de GGA”s alsmede de toenemende druk op de organisatie om de concrete doelen uit de GGA”s uit te werken en te gaan verwezenlijken. Transport gevaarlijke stoffen Vanwege overschrijdingen van de risicoplafonds, onder meer op het spoortraject Eindhoven-Venlo (Brabantroute), werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met alle betrokken partijen (onder andere vervoerders, verladers, decentrale overheden en ProRail) aan het programma Robuust Basisnet Spoor. Doel van dit programma is om te komen tot een toekomstbesteding Basisnet dat het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor faciliteert en de leefbaarheid, in termen van gezondheid en veiligheid, langs het Basisnet bewaakt. Samen met een groot aantal Brabantse spoorgemeenten en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland voeren wij een lobby voor een optimale balans tussen verantwoorde risico’s, ruimtelijke opgaven en het vervoer.

Tevens voeren we een blijvende lobby om het indicatieve buisleidingentracé voor ondergronds vervoer van gevaarlijke stoffen definitief niet door Helmond te laten lopen. Rioleringen De doelstellingen ten aanzien van rioleringen zijn vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). In het GRP is opgenomen hoe we omgaan met het onderwerp wateroverlast in relatie tot klimaatadaptatie. In het GRP zijn de onderstaande gemeentelijke beleidslijnen opgenomen met betrekking tot de wettelijke taken:  Zorgen voor doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater: Hierbij zorgen we dat het systeem zo doelmatig mogelijk functioneert, dat we duurzame technieken inzetten en dat de volksgezondheid niet in het geding komt.  Zorgen voor een doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater: Wij houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. Hemelwater wordt zo lokaal mogelijk verwerkt en benut voor het aantrekkelijk maken van de leefomgeving.  Zorgen dat, voor zover mogelijk, het grondwater de bestemming van een gebied niet structureel belemmert: Een gezonde grondwaterhuishouding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 87

particulieren, gemeente, waterschap en provincie. Samen streven we naar het voorkomen van verdroging en grondwateroverlast. We streven ernaar om de natuurlijke situatie intact te houden. Om dit te bereiken werken we voor een deel hiervoor samen met de volgende verbonden partijen;  Metropoolregio Eindhoven;  Omgevingsdienst Zuidoost Brabant;  Reiniging Blink. Een toelichting op de verbonden partij is te vinden in de paragraaf verbonden partijen. Eventuele concrete beleidsresultaten, buiten de reguliere taken, voor het aankomende jaar zijn te vinden onder het kopje ‘Wat gaan we er voor doen?’ van dit programma.

3.12.2

Wat gaan we ervoor doen?

Intensivering Energietransitie Naast de reguliere taken die we ten behoeve van de Energietransitie uitvoeren is in de gemeenteraad is een motie aangenomen om te onderzoeken op welke manier gemeente Helmond de energietransitie voor lage inkomens vorm kan geven. Dit nog voor de energiecrisis in alle hevigheid is losgebarsten. In 2022 hebben we dit plan uitgewerkt en is een actieplan opgesteld waarin de uitwerking die in 2021 en 2022 is gedaan voor de lijnen; energietoeslag, de zachte kant en harde kant van de transitie samenkomen. Hierin wordt samengewerkt met de corporaties (ook vanuit de prestatieafspraken, Ruimte om te leven en onze sociale partners. Regionaal is de definitieve Regionale Energiestrategie (RES) inclusief planMER (Milieueffectrapportage) aan alle gemeenteraden in de Metropoolregio voorgelegd. Voor de komende jaren is een Uitvoeringsplan opgesteld waarin de uitvoering van de RES wordt vormgegeven. We werken in de RES nauw samen met onze Peelgemeenten. In Helmond zijn eind 2021 alle inwoners over de warmteplannen per wijk geïnformeerd, en is de transitievisie warmte vastgesteld. De uitvoering van deze plannen vindt voornamelijk plaats binnen de wijkplannen die op dit moment worden opgesteld. En vinden de eerste initiatieven vanuit de wijk plaats. Voor het warmtenet is de principekeuze voor verduurzaming middels aquathermie gemaakt.

De visie zonnevelden en zonnedaken is geëvalueerd en dit vraagt om een andere rolneming vanuit de gemeente. In het ambitie akkoord heeft het nieuwe College hier ook een doelstelling aan meegegeven. De implementatie en juridische consequenties van deze veranderingen zijn in 2022 uitgewerkt en krijgen vorm in de Omgevingsvisie. De uitvoering zal vanaf 2023 opgepakt moeten worden, mede afhankelijk van benodigde en beschikbare capaciteit. De benodigde transitie voor energie en circulaire economie vraagt ook om een verandering binnen onze eigen organisatie. We verankeren deze doelstellingen in bijvoorbeeld de uitwerking van het Huis voor de Stad en BSD. Het Huis voor de Stad is niet enkel een fysiek voorbeeld, maar geeft tevens qua organisatie en gebruik de weg naar benodigde transitie weer. Maar ook meer reguliere trajecten zoals inkoop worden door maatschappelijk verantwoord inkopen klaargemaakt voor de toekomst. Samen met Eindhoven werken we de nominatie voor Klimaat Neutrale Steden uit, langs drie sporen: het verbreden en versterken van onze huidige inzet; op intensivering van de multiple helix aanpak; en het vergroten van maatschappelijk draagvlak. Zeker voor dit laatste aspect is het post-coronatijdperk een belangrijk moment. Een succesvolle indiening van het contract in 2023 in het kader van de EUoproep geeft toegang tot additionele financiële middelen.

Daarnaast heeft intensivering van de aanpak ook positieve economische effecten, met name voor de bouw- en installatiebranche.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie We gaan verder uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie. Er zijn 5 projecten opgestart met NL Greenlabel om kennis op te doen in de organisatie over de klimaat adaptieve werkwijze. In de Peelgemeenten wordt samengewerkt vanuit een Regionale Uitvoeringsagenda, die mede gefinancierd wordt (1/3 impulsfinanciering voor projecten) door een Rijksbijdrage. Verduurzaming bedrijventerreinen Samen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond, Centrummanagement en Wijkmanagement stimuleren en ondersteunen we duurzaam en circulair ondernemen. Een voorbeeld is de doorontwikkeling van het instrument InduSym, waarmee aanbieders en afnemers van reststromen met elkaar in contact komen. Daarnaast zijn we samen met diverse grote gemeenten in Brabant en Limburg betrokken bij een kennistraject van de Fontys over Circulaire Bedrijventerreinen. Specifiek kijken we daar hoe het concept van de circulaire economie verder te operationaliseren is op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn we begin 2021, in nauwe samenwerking met Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gestart met het brede duurzaamheidsproject ‘Smart Synergy Helmond’ voor de jaren 2021-2023. De verschillende deelprojecten richten zich op voorbeeldprojecten op het gebied van energietransitie en circulair ondernemen.

Ook nemen we met het bedrijventerrein Hoogeind samen met13 andere Brabantse bedrijventerreinen deel aan de aanpak Grote Oogst van Provincie Noord-Brabant, waarbij ingezet wordt op een versnelling op energietransitie, klimaatadaptatie en verduurzaming. Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, de waterschappen en VNO-NCW zijn betrokken. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed We zijn volop bezig met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Naast eerstegraads maatregelen zoals zonnepanelen, LED-verlichting en dubbele beglazing zijn we bezig om een aantal gebouwen compleet aan te pakken op duurzaamheid. Deze pakken we bouwkundig en installatietechnisch grootschalig aan, zodat we deze gasloos kunnen maken en met een verbruik van nul op de meter. Ook gaan we duurzaamheid koppelen aan de bestrijding van de hittestress door middel van het realiseren van groene daken en gevels. Plan van aanpak Luchtkwaliteit De aanpak richt zich op vier groepen van maatregelen: mobiliteit, industrie, huishoudens en overige maatregelen, zoals communicatie en monitoring van de luchtkwaliteit. In 2023 voeren we de maatregelen uit het plan van aanpak Luchtkwaliteit verder uit. Huishoudelijke afvalstoffen We streven naar meer hergebruik en verdere afvalscheiding. Als uitwerking van de Kadernota Afval blijven we werken volgens de vernieuwde aanpak van de huishoudelijke afvalstromen.

Concreet betekent dit dat we de gekozen lijn voor invoering van diftar doorzetten naar de hoogbouw. in 2023 worden de noodzakelijke voorbereidingen hiervoor getroffen. We volgen alle Diftarontwikkelingen. Tegelijkertijd constateren we bij de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen een aantal ontwikkelingen die tot hogere kosten leiden. Dit zijn bijvoorbeeld: - De luierinzameling waartoe in 2021 door de gemeenteraad is besloten; - De prijsstijgingen van zowel diesel, materieel als (intern en extern) personeel; - De prijsstijgingen van het materiaal voor het onderhouden dan wel vervangen van mini-containers; - De landelijke belastingheffing op afvalverbranding; - De tariefstijgingen bij de verwerking van afvalstromen. - De aangekondigde daling van het te ontvangen tarief voor PMD (Plastic, Metaal en Drank verpakking) 89

Hoogspanningsleidingen In 2022 is het meerjarenbudget voor hoogspanningslijnen vastgesteld. Naar aanleiding daarvan is voor het ondergronds brengen van de 150 kV hoogspanningslijn (verkabelen) door Brandevoort verder in gang gezet. De raad wordt na elke stap om akkoord gevraagd om verder te gaan. De Haalbaarheidsstudie is al eerder afgerond door TenneT. De volgende stap is om een basisontwerp op te stellen naar aanleiding van het voorkeursalternatief uit de Haalbaarheidsstudie. De doorlooptijd om tot een basisontwerp te komen is ongeveer 15 maanden vanaf de start. Voor het pilotproject ‘Meten is weten’ is de verwachting dat nog in 2022 gestart wordt met de uitvoering. In dit project worden meerdere jaren onafhankelijke metingen verricht om de magnetische veldsterkte ter plaatse van de woningen te bepalen. Beleidsresultaat verbonden partijen / samenwerkingsverbanden Metropoolregio Eindhoven – Energietransitie Onderdeel van het Klimaatakkoord is dat elke regio in Nederland een Regionale Energiestrategie (RES) opstelt. In december 2021 is de RES vastgesteld door alle gemeenteraden in de regio en aangeboden aan het Rijk. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen, omgevingsprogramma’s en omgevingsverordeningen).

Daarnaast is de inzet van de MRE gericht op ondersteuning en opschaling van initiatieven in de productie van (grootschalige) duurzame energie, waaronder:  de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving zoals woningen, utiliteitsbouw en bedrijfspanden;  het verkrijgen van draagvlak voor gedrag en maatregelen;  het komen tot testomgevingen voor innovatieve concepten voor de opwekking van duurzame energie. De uitvoering van al deze projecten is in 2022 vormgegeven in het S&UP , samenwerkingsverband & uitvoeringsprogramma. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant De Omgevingsdienst bereidt zich al enige tijd voor op de komst van de Omgevingswet. Deze wet heeft grote gevolgen voor zowel de inhoud van de werkzaamheden als de processen en manier van werken van de Omgevingsdienst. Vanaf 2023 komt de nadruk te liggen op de nazorg. Deze nazorg heeft onder andere betrekking op:  De formele start van een transitieperiode tot 2029.  Ondersteuning aan deelnemers passend bij individuele ambities van die deelnemers.  De voortzetting van de samenwerking met (keten-)partners, collega Brabantse omgevingsdiensten en de koepelorganisatie ODNL (in elk geval in 2023 en 2024).  De omzetting van de systematiek van inrichting naar milieubelastende activiteit is een complexe en arbeidsintensieve opgave die gedurende meerdere jaren extra inzet vraagt.

BrabantStad Vanuit de stedelijke agenda BrabantStad zijn er een vijftal toekomstambities vastgesteld; zogenaamde themalijnen. De voorgaande summit Gezonde en Duurzame Leefomgeving is daarmee opgegaan in de themalijn ‘Duurzame Verstelijking'. De opgave van het verduurzamen van het stedelijk gebied is namelijk veelomvattend. Het gaat onder andere om het klimaatrobuust maken en het vergroenen van stedelijk gebied, het realiseren van de energietransitie, het verminderen van de CO2-uitstoot, het sluiten van de kringlopen, het bevorderen van een circulaire samenleving en het verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid.

Meervoudig ruimtegebruik wordt steeds belangrijker; de ruimteclaims voor o.a. natuur, wonen, werken, energie, klimaat en mobiliteit passen niet meer naast elkaar. Er zijn scherpe keuzes nodig. Vanuit de themalijn ‘Duurzame verstedelijking’ wordt binnen BrabantStad bepaald waar we als partners elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Beleidsintensivering (bedragen x € 1.000)

Hoofd Beleidsintensivering product 780

Klimaatadaptatie

780 780

2023

2024

2025

2026

200

Klimaatneutraal in 2035 en Klimaatbestendig in 2050

1.200

600

Dekking uit reserve coronafonds (CHN)

-350

1.050

600

Totaal Beleidsintensiveringen Milieu

Klimaatadaptatie Gezien het grote belang van het nemen van klimaatadaptieve maatregelen willen we bij civiele en groenprojecten die de komende jaren opstarten extra budget ter beschikking hebben om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. De huidige vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de vervanging van de huidige investering. Het opplussen met klimaatadaptieve maatregelen is hierin niet meegenomen. Daarom maken we voor de komende jaren € 200.000 per jaar vrij om direct in te zetten voor klimaatadaptieve maatregelen in civiele- en groenprojecten. Klimaatneutraal in 2035 en Klimaatbestendig in 2050 Vanuit de vastgestelde Uitvoeringsagenda klimaatbestendig Helmond werken we met een maatregelenpakket aan een stevige grondslag om zichtbare projecten uit te voeren en als organisatie te leren met als doel: in 2050 is de stad klimaatbestendig. Knelpunten (bedragen x € 1.000)

Hoofd Knelpunten product 780

Extra bijdrage ODZOB 2023

Totaal Knelpunt Milieu

2023

2024

2025

2026

Extra bijdrage ODZOB 2023 De bijdrage in 2023 aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB wordt conform de begroting van de ODZOB verhoogd met € 80.000.

Investeringen (bedragen x € 1.000)

Voorgenomen investeringen 2023 Hoofd Investering product

Bruto

Verwachte

Netto

investering

bijdrage

investering

730

Vervanging containers

730

Ondergrondse containers

3.500

760

Rioleringszorg

1.746

5.306

Totaal Milieu

Vervanging containers Bij de oudste afvalvoorzieningen komen nu de eerste vervangingen in verband met de technische levensduur in zicht. Hiervoor investeren we jaarlijks € 60.000 om ons containerbestand de komende jaren tijdig te vervangen. Ondergrondse containers Dit krediet betreft de plaatsing van ca. 200 ondergrondse containers. Deze zijn benodigd voor de invoering van Diftar bij verzamelvoorziening. De hoogte van het krediet was bij de vaststelling van de Kadernotitie afval fase 2 in 2020 begroot op € 2,6 miljoen. Door de gestegen grondstofkosten is dit bedrag aanzienlijk hoger. Rekening houdend met een stijging van ca. 30% zal de hoogte van het krediet € 3,5 miljoen bedragen. De dekking wordt gevonden in de afvalstoffenheffing. Rioleringszorg Het betreft de reguliere jaarlijkse investeringen om te kunnen voldoen aan de wettelijke gemeentelijke zorgplichten op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater (‘rioleringszorg’). De bedragen komen uit Gemeentelijk RioleringsPlan 2019-2023.

3.12.3

Wat mag het kosten? - Is negatief / (bedragen x 1.000)

Rekening

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Lasten

18.242

20.684

20.210

19.452

19.443

19.442

Baten

21.535

23.443

22.870

Saldo

3.292

2.760

2.660

3.418

3.427

3.428

Storting

694

Onttrekking

1288

350

Saldo

3.887

2.827

3.010

3.428

19.443

3.438

Verrekening met reserves

In onderstaande tabel is een specificatie van de hoofdproducten opgenomen. Hierin zijn de mutaties op de reserves verwerkt. - Is negatief / (bedragen x 1.000)

2023 Lasten

2023 Baten

2023 Saldo

8.808

12.935

4.127

750 Ontsmettingen en ov.reinigingen

317

-317

755 Reinigingen graffiti

209

136

-74

760 Rioleringen

6.698

8.916

2.218

780 Milieubeheer

4.178

1.234

-2.944

20.210

23.221

3.010

Specificatie per hoofdproduct 730 Huishoudelijke afvalstoffen

Totaal Milieu

3.13

Programma 13: Bestuur en organisatie

3.13.1

Wat willen we bereiken?

Helmond wil een omgevingsbewuste stad zijn, die anticipeert en snel en strategisch kan schakelen. Daarbij werken we nauw samen met partners, zowel binnen de stad als daarbuiten. In die samenwerking handelen we altijd vanuit onze eigen kracht en de maatschappelijke en inhoudelijke opgaven waarvoor we staan. 



Door sterker in te zetten op lobby & public affairs willen we de belangrijkste Helmondse dossiers duidelijker maken, ook buiten onze stad. Een goede lobby en public affairs kost tijd, maar levert uiteindelijk wel inkomsten en resultaat op. In deze missie zoeken we ook naar een sterkere positionering van Helmond. Onze stad heeft meer moois te bieden dan veel mensen weten. We werken integraal aan het realiseren van Brede Welvaart in Helmond en dragen hiermee ons steentje bij aan de realisatie van de Global Goals van de Verenigde Naties. Zo hechten we veel belang aan de toepassing van het principe van ‘social return on investment’ voor onze inkoop en aanbestedingen. We willen de gemeente weer wat steviger neer zetten als ‘eerste overheid’ waar je met al je vragen en opmerkingen terecht kunt. Vanuit oogpunt van dienstverlening zorgen wij voor een zo prettig mogelijke stad voor alle Helmonders en haar bezoekers. Wij helpen de stad vooruit, ondersteunen waar nodig en maken het mogelijk dat onze stad toekomstbestendig is én bruist. Wij zijn trots op ons Helmond; vandaag en morgen. We hebben een moderne, wendbare, integere en dienstbare organisatie nodig. Een gezonde basis en realistische ambities gaan daarbij hand in hand. Om dit te realiseren maken we gebruik van de kansen die de digitale transformatie ons biedt.

Deze toekomstgerichte benadering is ook een van de pilaren onder het Huis voor de Stad. We realiseren een digitaal fundament van glasvezelnetwerken en sensoren en creëren daarnaast een robuuste mix van (urban) dataplatforms om deze digitale transformatie optimaal te faciliteren. Tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen dat iedereen in Helmond mee kan doen in deze ontwikkelingen (digitale inclusie). Helmond moet een aantrekkelijke werkgever blijven. Belangrijk vinden we de verdere ontwikkeling van de organisatie: werken volgens de bedoeling, meer gebruikmaken van ervaringsdeskundigen, professionalisering van het participatiebeleid met ruimte voor experimenten, datagericht werken en meer energie steken in het omgevingsmanagement bij ruimtelijke projecten. We streven ernaar dat de samenstelling van onze organisatie meer een afspiegeling is van de diverse Helmondse samenleving.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11906804/1