Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
De binnensportvoorzieningen voorzien in de behoeften van de inwoners. Wat gaan we daarvoor doen? De waterinstallatie van zwembad Het Baafje wordt gerenoveerd. We geven uitvoering aan het raadbesluit om een 2e sporthal in Heiloo te bouwen.
Hoe zien we of we dat bereiken? Realisatie van de nieuwbouw in de Zandzoom (planning gereed medio 2024). Mogelijke herschikking van het huidig schoolgebouwenbestand op de langere termijn.
Hoe zien we of we dat bereiken? In het zwemseizoen 2022 kunnen de inwoners van een volledig gerenoveerd zwembad Het Baafje gebruik maken. In 2022 starten we met de bouw van een 2e sporthal.
Sport & Bewegen Wat willen we bereiken? Naar aanleiding van het amendement om een lange termijn beleidsvisie op het gebied sport en bewegen te realiseren, wordt er een bestuursopdracht opgesteld. Wat gaan we daarvoor doen? In samenwerking met de sportraad wordt de bestuursopdracht opgesteld. Hoe zien we of we dat bereiken? Voor de 2e helft van het jaar 2022 wordt de bestuursopdracht opgesteld.
Programmabegroting 2022
23
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
participatie (o.a. het platform “ikdenkmeeoverHeiloo”) en houden ook (digitale) live bijeenkomsten.
1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Wat willen we bereiken Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn als belanghebbenden betrokken bij voor hen belangrijke beleidsambities en projecten. Samen werken we aan nieuwe ontwikkelingen of zoeken we naar oplossingen voor de problemen waarmee we te maken hebben. Er is ruimte voor initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
We zetten de kinderburgemeester en de jongerenraad voort. Met de jongerenraad bepalen we bij welke onderwerpen zij worden betrokken. Met de burgemeester gaan we op zoek naar een opvolger voor de kinderburgemeester. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Participatiebeleid in de praktijk: het participatieloket is het startpunt voor initiatieven en er wordt actief gebruik gemaakt van het participatiebeleidskader. 2. Digitale vormen van participatie zijn ingezet als middel om met inwoners in gesprek te gaan over belangrijke ontwikkelingen in Heiloo. 3. De jongerenraad is betrokken bij (voor hen) relevante onderwerpen. 4. De kinderburgemeester van de gemeente is voortgezet.
Vastgesteld participatiebeleid geeft richting aan de wijze waarop we de omgeving betrekken bij initiatieven van de gemeente en van anderen. Het participatieloket is een belangrijk startpunt voor ieder initiatief. Voorafgaand aan elk ontwikkelingstraject is de wijze van samenwerking en de mate van invloed bekend. De jongeren in Heiloo zijn actief betrokken bij beleidsvoornemens. Door de jeugd op jonge leeftijd te betrekken bij lokale democratie en politiek, wordt de afstand verkleind en kunnen zij een klankbord zijn voor de gemeente.
Wat gaat het programmaonderdeel kosten In de begroting 2022 zijn voor dit programmaonderdeel geen specifieke budgetten geraamd. We passen onze ambities toe binnen de bestaande budgetten.
Wat gaan we daarvoor doen We blijven actief de samenwerking zoeken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We leren en verbeteren mede op basis van de uitkomsten van de Burger- en ondernemerspeiling 2021 en de Quick Scan Lokale democratie. De gemeente verwelkomt initiatieven vanuit de samenleving en kijkt of het mogelijk is de realisatie ervan te ondersteunen en faciliteren. We werken conform het participatiebeleid en passen maatwerk toe in participatieprocessen. We maken voor een groter bereik van belanghebbenden vaker gebruik van digitale vormen van
Programmabegroting 2022
24
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
2022. Daarnaast participeert de gemeente ook in het project In Control of Alcohol & Drugs.
1D EEN VEILIGE GEMEENTE
Sociale veiligheid en woonoverlast Wat willen we bereiken Verbeteren sociale veiligheid en woonoverlast
Enkele jaren geleden zijn de teams OOV en Samenleven/sociaal teams gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een aanpak met diverse veiligheidspartners onder regie van het Veiligheidshuis NHN. Tijdens dit overleg worden veelal geprioriteerde jongeren besproken die crimineel gedrag zijn gaan vertonen (of dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig mee te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar gestreefd deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen door ze (integraal) interventies aan te bieden. Vaak kunnen deze interventies budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, WMO of PGB maar dat lukt niet altijd. Daarom wordt budget gevraagd per jaar. Of dit voldoende is, zal de praktijk leren.
Wat gaan we daarvoor doen Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners. Toepassen bevoegdheden Wet Woonoverlast. In 2021 wordt weer deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor (1 x per 2 jaar). De uitkomsten worden in 2022 verwacht. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De uitkomsten van de Veiligheidsmonitor brengen o.a. het veiligheidsgevoel in de gemeente in kaart. Aan de hand van deze cijfers kan de gemeente zien of het gevoel verbeterd is, gelijk is gebleven of gedaald is ten opzichte van de laatste metingen. Woonoverlast is te meten ten opzichte van het aantal (buurt)bemiddelingen en inzet van de bevoegdheden van de Wet Woonoverlast in 2019, 2020 en 2021.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Elk kwartaal ontvangt de gemeente vanuit de GGD cijfers m.b.t. alcohol- en drugsverslaafden. Daarnaast levert de politie ook cijfers aan m.b.t. jeugdoverlast en uit onze eigen systeem Fixi zijn ook cijfers op te halen. Deze cijfers kunnen afgezet worden ten opzichte van voorgaande jaren.
Middelengebruik jeugd/jeugdoverlast Wat willen we bereiken Verminderen middelengebruik jeugd/jeugdoverlast
Wet Verplichte GGZ Wat willen we bereiken Uitvoering Wet Verplichte GGZ
Wat gaan we daarvoor doen Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband. Voortzetten integrale overleggen met (jeugd)partners. De interventies vanuit het regionale project Criminele Aanwas (voorheen Dealende Jeugd) worden halverwege 2021 verwacht. In het najaar 2021 wordt dit uitgerold maar zal zeker ook doorlopen in
Programmabegroting 2022
Wat gaan we daarvoor doen Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving. Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (zorg- en veiligheids)partners en maatwerk toepassen daar waar mogelijk is.
25
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Khonraad is het systeem dat door de gemeente wordt gebruikt voor aanvragen en verwerkingen van bestuursbesluiten in het kader van de Wet Verplichte GGZ. Uit dit systeem kunnen kengetallen gehaald worden en afgezet worden ten opzichte van voorgaande jaren.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken In 2022 wordt het bibob-beleid geëvalueerd. Medewerkers zijn meer bewust van de gevaren van ondermijning door trainingen en gesprekken. Dit zal leiden tot een toename van het aantal meldingen bij ons interne meldpunt. Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken Vergroten verkeersveiligheid
Ondermijning Wat willen we bereiken Aanpak ondermijning
Wat gaan we daarvoor doen Voortzetten samenwerking politie en andere relevante (verkeers)partners. Adequaat reageren op klachten/signalen.
Wat gaan we daarvoor doen Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Via de rapportage Blinq is het inzichtelijk of de cijfers van ongevallen gestegen zijn of juist gedaald of gelijk zijn gebleven.
Voortzetten samenwerking politie en andere relevante partners. In het najaar 2021 doet de gemeente mee aan een Intern Weerbaarheidsscan-onderzoek. De uitkomsten worden in 2022 verwacht en aangepakt. In 2022 vinden de gemeenteraadverkiezingen plaats. Het huidige screeningsproces op het gebied van integriteit wordt hiervoor opnieuw getoetst. In 2022 is de uitbreiding van het bibob-beleid geïmplementeerd en vindt er een evaluatie plaats van het beleid.
Cyberveiligheid Wat willen we bereiken Vergroten bewustwording Cyberveiligheid Wat gaan we daarvoor doen Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.
Bestuurlijk toezicht mensenhandel Op 3 december 2018 is in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) besloten om het bestuurlijk toezicht op de prostitutiesector te beleggen bij de gemeenten. In 2021 wordt hiertoe een inrichtingsplan geschreven. De verwachting is dat deze einde van dit jaar besproken gaat worden in de Driehoeken en de colleges.
Programmabegroting 2022
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De politie registreert het aantal (digitale) fraudegevallen. Deze cijfers maken inzichtelijk of het aantal gevallen toegenomen is, gelijk is gebleven of verminderen ten opzichte van afgelopen jaren.
26
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Brandveiligheid Wat willen we bereiken Vergroten bewustwording Brandveiligheid
geïntensiveerd om het aantal woninginbraken en fietsdiefstallen aantoonbaar te verminderen (bron: Coalitiedocument 2021-2022 ‘Bouwen aan Heiloo’).
Wat gaan we daarvoor doen Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot door het opzetten van een project om de zelfredzaamheid van inwoners op het gebied van brandveiligheid te vergroten. De planning is dat dit eind 2021/begin 2022 plaats vindt.
Wat gaan we daardoor doen Voorlichting geven geschiedt themagericht (zie ook de bovenstaande punten) en wijkschouwen, of een variant ervan, kunnen georganiseerd worden indien er in een bepaalde wijk een toename is van woninginbraken. Particuliere initiatieven ondersteunt de gemeente indien mogelijk.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Inwoners weten wat ze moeten doen bij (dreiging) van brand bij henzelf of de omgeving.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken De jaarlijkse politiecijfers maken inzichtelijk of het aantal woninginbraken gestegen of gedaald zijn. Adequaat reageren op particuliere initiatieven.
Horeca-omgeving Wat willen we bereiken Veilige Horeca-omgeving
Cameratoezicht Wat willen we bereiken De gemeente faciliteert waar nodig cameratoezicht om de veiligheid op met name het Stationsplein en op bedrijfsterreinen te vergroten (bron: Coalitiedocument 20212022 ‘Bouwen aan Heiloo’).
Wat gaan we daarvoor doen Voortzetten samenwerking met relevante (horeca)partners. Samen met andere partners uitvoering geven aan het horecabeleid met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer.
Wat gaan we daardoor doen Het team Openbare Orde en Veiligheid ondersteunt het team Economische Zaken om dit onderwerp verder vorm te geven.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Inwoners voelen zich prettig en veilig in de horecagelegenheden. Op dit moment zijn er geen instrumenten beschikbaar om dit te meten.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Dat er een gedragen plan ligt om de veiligheid op deze terreinen te vergroten.
Woninginbraken en fietsdiefstallen Wat willen we bereiken Voorlichting, het organiseren van wijkschouwen, het faciliteren van inbraakpreventiescans, en ondersteuning van particuliere initiatieven, zoals buurtpreventie (WhatsApp-alarm) worden
Programmabegroting 2022
27
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD)
*) De oprichting van een nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet (SORA) is als ontwikkeling benoemd en hierover nemen de verschillende raden in oktober een besluit. In de paragraaf verbonden partijen wordt nog uitgegaan van de huidige situatie met het WNK als verbonden partij.
1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) *) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
1b
1 Absoluut verzuim
1,3
0
0
0
2,4
2019
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
2 Relatief verzuim
20
27
30
28
26
2019
per 1.000 leerlingen
DUO/Ingrado
1b
3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)
1,5
1
1
1,3
1,7
2020
%
DUO/Ingrado
1b
4 Niet-sporters
46,1
39,2
41,4
39,8
48,7
2016
%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
1b
5 Banen
654,5
439,9
496
515,6
795,9
2020
per 1.000 inwoners van CBS Bevolkingsstatistiek / LISA 15-64 jaar bewerking ABF Research
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter 7 Netto arbeidsparticipatie
1
1
1
1
1
2019
%
CBS Jeugd
64
73,9
70,2
68,5
68,4
2020
%
CBS - Arbeidsdeelname
1b
Programmabegroting 2022
28
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 1b
9 Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
3
3
3
2
6
2019
%
CBS Jeugd
1b 10 Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren
1
2
1
1
2
2019
%
CBS Jeugd
1b 11 Personen met een bijstandsuitkering
234,2
229,7
204
237,1
459,7
2020
per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
1b 12 Lopende re-integratievoorzieningen
138,6
111,9
82,6
142,2
202
2020
per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS - Participatiewet
1b 13 Jongeren met jeugdhulp
9,6
8,6
9
9,9
11,9
2020
% van alle jongeren tot CBS Jeugd 18 jaar
1b 14 Jongeren met jeugdbescherming
1,1
0,9
0,8
0,3
1,2
2020
%
CBS Jeugd
1b 15 Jongeren met jeugdreclassering
0,3
x
x
x
0,4
2020
%
CBS Jeugd
1b 16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
650
400
520
520
700
2020
per 10.000 inwoners
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
1d 17 Verwijzingen Halt
5
9
7
3
11
2020
per 1.000 jongeren
Stichting Halt
1d 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen
x
x
x
x
x
2020
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d 19 Misdrijven - Geweldsmisdrijven
2,3
1,5
2,4
2,7
4,6
2020
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
1d 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning
x
x
x
x
x
2020
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d 21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
6,2
5,9
5,3
6,3
6,2
2020
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
Programmabegroting 2022
29
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
PROGRAMMA 1: W AT GAAT HET KOSTEN Nr 1 2 3
x € 1.000 aut aut aut
PO 1a 1a 1a
korte omschrijving Gemeenteraad verkiezingen 2022 Communicatiemiddelen nieuwe gemeenteraad Actualisatie salarisbegroting raad, college en griffie
2022 15 N 32 N 37 N
2023 67 N
2024 67 N
2025 67 N
I/S I I S
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
aut nb aut nb nb aut aut aut aut nb aut nb
1a 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1b 1d
Bijstelling leges burgerzaken Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen Subsidie Mantelzorgcentrum Evaluatie dienstverleningsmodel Lokaal gezondheidsbeleid WMO begeleiding Huishoudelijke hulp WMO vervoer en woningaanpassingen Jeugdhulp Corona steunpakket (septembercirculaire) Mutatie kapitaallasten 1b PGA coaching Totaal alle mutaties
9 3 17 175 10 270 353 100 333 48 30 5 1.325
9 3 6 175 10 270 353 100 277 89 5 1.167
7 3 6 175 10 270 353 100 277 43 5 1.216
3 3 6 175 10 270 353 100 277 42 5 1.220
S S S S S S S S S I S S
1. Gemeenteraad verkiezingen 2022 Als gevolg van de gemeenteraad verkiezingen in 2022 moeten kosten worden gemaakt voor o.a. communicatie en politiek debat , trainingen en bijeenkomsten voor de nieuwe gemeenteraad en andere bijkomende facilitaire kosten (naamborden, foto's voor op de website, bloemen voor de installatie etc.).
Programmabegroting 2022
V N V N N N N N N N V N N
V N N N N N N N N V N N
V N N N N N N N N V N N
V N N N N N N N N V N N
2. Communicatiemiddelen nieuwe gemeenteraad Dit betreft de aanschaf van nieuwe Ipads t.b.v. de nieuwe gemeenteraad en commissieleden (uitgaande van 3 per fractie), griffie en VZ. 3. Actualisatie salarisbegroting raad, college en griffie De salarissen van het college stijgen als gevolg van het passeren van de grens van 24.000 inwoners. Boven deze grens hebben collegeleden recht op een hogere vergoeding. Daarnaast zijn de salarissen aangepast o.b.v. de actuele indexatiepercentages.
30
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
4. Bijstelling leges burgerzaken Ten opzichte van de kadernota heeft een kleine bijstelling plaatsgevonden op de leges van de rijbewijzen. Daarnaast zijn de inkomsten van de gehandicapten parkeerkaarten geactualiseerd.
op preventie en vroegsignalering, integrale dienstverlening, en maatwerk. 8. Lokaal gezondheidsbeleid De gemeente is wettelijk verplicht om lokaal gezondheidsbeleid op te stellen, maximaal 2 jaar na de publicatie Landelijk gezondheidsbeleid (2020). Heiloo richt zich met lokaal gezondheidsbeleid op 5 pijlers: - Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving - Gezondheidsachterstanden verkleinen - Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen - Vitaal ouder worden - Overgewicht, alcohol en drugs. Het budget wordt gebruikt voor activiteiten die voortvloeien uit het nieuwe lokale gezondheidsbeleid.
5. Bijdrage Led verlichting armaturen verenigingen De gemeente stelt jaarlijks € 3.000 beschikbaar zodat de verenigingen de lampen van de veldverlichting kunnen veranderen in duurzame Led verlichting. 6. Subsidie Mantelzorgcentrum De afbouw van de subsidie voor het Mantelzorgcentrum was nog niet juist verwerkt in de meerjarenbegroting. In eerste instantie was dit stapsgewijs vanaf 2022 opgenomen, nu is de subsidie vanaf 2022 helemaal beëindigd.
9. WMO begeleiding Bij de WMO begeleiding is sprake van een toename van het aantal cliënten. De verwachting is dat dit grotendeels een structureel karakter heeft. Daarom stellen wij voor de begroting bij te stellen naar de prognose van 2021. Waarbij de prognose 2021 gebaseerd is op de declaraties van het eerste halfjaar 2021.
7. Evaluatie dienstverleningsmodel Op 12 juni 2019 heeft uw raad ingestemd met het raadsvoorstel evaluatie integraal dienstverleningsmodel Sociaal Domein inclusief een amendement. Dit besluit wijkt door het amendement af van de besluiten van de raden van de andere BUCH gemeenten. De raden van Bergen, Uitgeest en Castricum geven structurele dekking voor de formatie uitbreiding van de BUCH (sociale teams). De raad van Heiloo heeft alleen dekking ter beschikking gesteld voor drie jaar, namelijk van 2019 t/m 2021. Om de dienstverlening van de sociaal teams te handhaven en structureel te borgen aan de hand van het integraal dienstverleningsmodel is het nodig om hier structureel middelen beschikbaar voor te stellen. Uitgangspunten hierbij zijn een lokale toegang, regie houden op die toegang, inzet
Programmabegroting 2022
10. Huishoudelijke hulp We zien bij de huishoudelijke hulp en in het bijzonder bij de schoonmaakondersteuning een enorme stijging van het aantal cliënten. Vanwege de invoering van het abonnementstarief in 2019 en het vervolgens naar aanleiding daarvan afschaffen van het eigen aandeel in 2020 is de schoonmaakondersteuning nog toegankelijker geworden. Mede de vergrijzing binnen de gemeente Heiloo speelt een rol in de toename van het aantal cliënten. De
31
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
bijraming is nu gebaseerd op de kosten van het eerste halfjaar 2021, echter de kans is groot dat de stijgende trend zich voortzet en de kosten nog hoger uitkomen. Echter leidt het aanbestedingstraject van de huishoudelijke hulp, dat begin 2022 van start gaat mogelijk nog tot lagere kosten. U wordt hierover nog nader geïnformeerd.
2022 volgt voor dit onderdeel een nieuwe aanbesteding en zal duidelijk worden of dit ook structurele gevolgen heeft. 13. Corona steunpakket (septembercirculaire) In de septembercirculaire zijn door het Rijk incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand (€ 36.000). Dit is bedoeld voor het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Daarnaast is als onderdeel van het steun- en herstelpakket extra budget (€ 12.000) beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt en een tijdelijke impuls voor re-integratie, die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.
11. WMO vervoer en woningaanpassingen We hebben met betrekking tot de individuele vervoersvoorzieningen en de woningaanpassingen reeds in 2020 een toename geconstateerd specifiek voor het gebruik van scootmobielen en trapliften, inmiddels is in 2021 gebleken dat dit een structureel karakter heeft gekregen. Hierdoor ramen wij de begroting bij naar de prognose van 2021, gebaseerd op de declaraties van het eerste halfjaar. De incidentele dure woningaanpassingen nemen we hierin niet structureel mee. 12. Jeugdhulp We zien dat we bij de jeugdhulp nog steeds te maken hebben met stijgende kosten, met name bij de ambulante jeugdhulp en het gedwongen kader. Deze stijgende kosten worden grotendeels verklaard door een aantal cliënten met zeer intensieve trajecten die voor 2021 erg kostbaar zijn, waarvan het structureel effect nog lastig in te schatten is. Daarnaast zien we dat de uitstroom achter blijft op de instroom, waardoor het aantal unieke cliënten toeneemt. Op dit moment is het effect van de beheersmaatregelen nog onvoldoende in beeld. We kiezen er daarom voor om een deel van de stijgende kosten in 2021 structureel te verwerken in de meerjarenraming. Daarnaast houden we voor 2022 rekening met incidenteel extra lasten als gevolg van prijsstijgingen (€ 56.000) bij de ambulante jeugdhulp. In
Programmabegroting 2022
14. Mutatie kapitaallasten 1b De lagere kapitaallasten worden veroorzaakt door het vervallen van de investeringen in de ventilatiesystemen van de scholen. De raad is hierover via een apart memo geïnformeerd. Vanaf 2024 is het totale voordeel op de kapitaallasten lager, omdat dan de kapitaallasten starten voor de nieuwe investering van de aanleg van een waterveld bij de Terriërs. 15. PGA coaching Enkele jaren geleden zijn de teams Openbare Orde en Veiligheid en Samenleven gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een aanpak met diverse veiligheidspartners onder regie van het Veiligheidshuis NHN.
32
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Tijdens dit overleg worden veelal geprioriteerde jongeren besproken die crimineel gedrag zijn gaan vertonen (of dreigen dit te gaan doen) en waar de politie veelvuldig mee te maken heeft. Met deze PGA aanpak wordt ernaar gestreefd deze jongeren weer op het rechte pad te krijgen door ze (integraal) interventies aan te bieden. Vaak kunnen
Programmabegroting 2022
deze interventies budgettair gedekt worden uit de Jeugdwet, WMO of PGB maar dat lukt niet altijd. Daarom wordt er voor de gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo een budget gevraagd van € 5.000 per jaar.
33
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Programmabegroting 2022
34
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
PROGRAMMA 2. EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE Wat gaan we daarvoor doen
2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
Cultuur Voor het behoud van de muziekschool is renovatie en verbouwing nodig van het gebouw. Hiervoor heeft de muziekschool een voorlopig ontwerp ingediend, waarbij de muziekschool een multifunctioneel centrum wordt voor de podiumkunsten, dat gebruikt kan worden door de verschillende muziekverenigingen, zangkoren, bands, theatergroepen en andere maatschappelijke organisaties. We gaan dit plan verder uitwerken met aandacht voor verduurzaming van het gebouw. Bij de planvorming wordt ook gekeken naar een mogelijke combinatie met een andere voorzieningen en naar mogelijkheden van subsidie bij de provincie voor de verduurzaming.
Wat willen we bereiken Cultuur Voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor de vitaliteit en de levendigheid in het dorp. Daarom willen we een voorziening als de muziekschool in het dorp behouden. We zetten in op een optimale benutting van gemeentelijke accommodaties om het kostenniveau verantwoord te houden. Cultuurhistorie Wij willen dat de informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in de gemeente eigentijds, duidelijk en gemakkelijk toegankelijk is. Wij zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. Wij denken aan informatie via de gemeentelijke website, sociale media, maar ook via informatieborden ter plekke.
Cultuurhistorie Wij gaan verder met het naar een hoger niveau tillen van de informatievoorziening over erfgoed. Wij doen dat in samenwerking met externe partijen zoals het VVV, maar ook met eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle landgoederen en panden zoals Natuurmonumenten, Historische Vereniging Oud Heiloo, Baduhenna, Landgoed Ter Coulster, Onze Lieve Vrouwe ter Noord e.a.
Recreatie en Toerisme Marketing en gastheerschap richten zich op een goede ontvangst en verspreiding van heldere toeristisch informatie voor bezoekers en inwoners, in de regio en daarbuiten. Er is hierbij aandacht voor balans in recreatie en toerisme en meer spreiding van recreatieve en toeristische bezoekers over het jaar.
Karakteristieke historische monumenten recreatief zien en beleven. Recreatie en Toerisme Het aantrekkelijk recreatief en vrijetijdsaanbod onder de aandacht brengen bij verschillende doelgroepen. Er worden reclamecampagnes georganiseerd op basis van het jaarplan “Natuurlijk Heiloo”.
Programmabegroting 2022
35
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Wij zijn daarbij gericht op zowel onze bewoners en onze bezoekers. De informatie over erfgoed en archeologie op de website van de gemeente is up to date. De succesvolle erfgoedpublicatie Ode aan Heiloo van de gemeente grijpen we aan als kans om meer aandacht te vragen voor het bijzondere erfgoed van Heiloo en alle verhalen die hieraan te koppelen zijn. Een aantal bestaande informatieborden worden gemoderniseerd en kenmerkende locaties kunnen nieuwe informatieborden krijgen.
Er wordt uitvoering gegeven aan het regionaal toeristisch recreatief actieplan, waarbij wordt ingezet op de volgende deelprojecten: 1. De bekendste wandel, fiets en vaarroutes in natuurgebieden en langs historische plaatsen worden extra onder de aandacht gebracht. 2. Gemeente Heiloo werkt als een van de zeventien regiogemeenten mee om de meest vitale verblijfsregio van Nederland te worden in 2030. 3. Er wordt uitvoering gegeven aan het strategisch plan: “Toerisme in Balans Regio Alkmaar”. Dit met als doel om te komen tot recreatie en toerisme beleid die in balans is met de draagkracht van de omgeving. 4. In het kader van het toeristisch netwerk worden netwerkbijeenkomsten van, voor en met toeristische ondernemers en organisaties georganiseerd. 5. De (inter)nationale toeristische promotie wordt in opdracht van de zeventien gemeenten van Noord-Holland Noord (NHN) uitgevoerd door marketingorganisatie Holland boven Amsterdam (HbA) in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). De zeven gemeenten van Regio Alkmaar werken aan het versterken van het toeristisch online regioprofiel.
Recreatie en toerisme Groei van het aantal recreatieve en toeristische bezoekers in het laagseizoen en tijdens daluren.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Cultuur Oplevering van een gerenoveerd en verbouwd muziekschool, die optimaal benut wordt door zoveel mogelijk verenigingen en maatschappelijke organisaties. Cultuurhistorie Informatie omtrent onze cultuurhistorische parels in de gemeente is op een eigentijdse, duidelijke en gemakkelijke manier toegankelijk.
Programmabegroting 2022
36
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
aan de keuzes voor verkeersmaatregelen die nodig zijn om de verkeersbewegingen in Heiloo, nu en in de toekomst, in goede banen te leiden. Daar plukken de inwoners van Heiloo de komende periode de vruchten van.
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Wat willen we bereiken Heropstart van de economie en voorkomen dat ondernemers (ZZP’ers en werkgevers) gebruik moeten gaan maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Daardoor het verlies aan ondernemerschap en werkgelegenheid beperken.
“Heiloo fietsdorp”, betekent dat bij alle plannen voor ruimtelijke ontwikkeling de veiligheid van het fiets- en voetpadennetwerk en aspecten als aantrekkelijkheid, directheid, fijnmazigheid en het comfort van fietsenstallingen, meegenomen moet worden.
Wat gaan we daarvoor doen Extra activiteiten vanuit een preventieve werking opzetten als voorziening waardoor ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en Bbz worden geholpen richting andere hulp buiten de (gemeentelijke) overheid. Deze activiteiten zijn zowel preventief en pro actief. Er wordt een luisterend oor geboden, maar ook diagnoses gesteld en er wordt doorverwezen naar het juiste loket voor de meest geëigende hulp voor de betreffende ondernemer.
Om Heiloo meer als fietsdorp te profileren is het van belang dat fietsers vrijwel ongehinderd door moeten kunnen fietsen. Nu worden zij veelal gehinderd door drempels, die voor auto’s bedoeld zijn. Bij het inrichten van wegen en kruispunten dient hier rekening mee gehouden te worden. Denk hierbij aan hoogte en steilheid. Dus daar waar het kan en veilig is geen drempels voor fietsers. Als we willen dat onze inwoners met de fiets naar de trein gaan, moeten er meer fietsparkeerplaatsen bij het NS-station komen. Meer treinreizigers uit Heiloo en de regio is de beste garantie voor het behouden van de intercitystatus. We vinden dat grote vrachtauto’s niet thuishoren op de wegen voor ons dorp. Slimmere bevoorrading met kleinere, mogelijk elektrische bestelauto’s verdient de voorkeur.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Ondernemers voelen zich beter geholpen. 2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Wat willen we bereiken
Om veilig en prettig te kunnen fietsen en wandelen zijn goed onderhouden fiets- en voetpaden een belangrijke voorwaarde.
Heiloo fietsdorp “Heiloo fietsdorp”, hiermee is de kern van het verkeersbeleidsplan verwoord, dat in samenspraak met het Verkeerspanel is opgezet en door de raad is vastgesteld. Maar met het vaststellen van het verkeersbeleidsplan zijn we er nog niet. In samenwerking met het Verkeerspanel wordt het Verkeersplan verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Zo geven we gezamenlijk zorgvuldig invulling
Programmabegroting 2022
Reconstructie Vennewatersweg Wij willen een goede en veilige doorstroming van verkeer.
37
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Wat gaan we daarvoor doen Binnen het project “Herinrichting ’t Loo” werken we aan een oplossing om vrachtverkeer een rondje te laten rijden rondom het winkelcentrum. Op deze manier rijdt het vrachtverkeer nog maar in één richting door het gebied.
1. Structureel betrekken inwoners bij monitoring en uitvoering van het verkeersplan Er is inmiddels een monitoringssysteem om de verkeershinder permanent in het vizier te houden. Er wordt met behulp van (permanente en tijdelijke) telpunten bijgehouden hoeveel vervoersbewegingen er zijn. De resultaten van de monitoring worden besproken met het Verkeerspanel. Het Verkeerspanel komt periodiek bijeen. De voorzitter van het Verkeerspanel sluit aan bij de verkeerscommissie (adviesorgaan van college). In het geval grenswaarden voor autoverkeer structureel worden overschreden nemen we in samenspraak met de inwoners tijdelijke dan wel definitieve maatregelen.
Een distributieoverslagpunt is alleen kansrijk op het moment dat het regionaal of zelfs provinciaal omarmt wordt. Op dit moment is de provincie Noord-Holland bezig met het onderwerp “verduurzaming van de logistiek”. Daarbij is bevoorrading met kleinere voertuigen onder andere in Heiloo als denkrichting aangedragen. De ontwikkelingen op dit gebied blijven we op de voet volgen. Daarbij haken we aan bij regionale en provinciale initiatieven die op dit gebied worden genomen.
2. Herinrichting Zevenhuizerlaan Voor de herinrichting van de Zevenhuizerlaan wordt een vergelijkbaar proces doorlopen als bij de herinrichting van de Kerkelaan-Belieslaan. Eerst worden met het Verkeerspanel de ontwerpuitgangspunten benoemd (op basis van vastgesteld beleid, landelijke normen en richtlijnen, etc.). Vervolgens worden deze vertaald naar ideeën voor de herinrichting. Deze ideeën worden met de bewoners van de straat verder besproken en afgestemd om uiteindelijk te komen tot een breed gedragen ontwerp. Voor wat betreft de planning moet rekening worden gehouden met een voorbereidingsperiode in 2021 met uitloop naar 2022 en een daadwerkelijke realisatie in 2022.
4. Stationsomgeving Heiloo fungeert als station voor zowel Heiloo en de Egmonden. Het aantal passagiers zal in de toekomst groeien door de nieuwbouw in Heiloo, maar ook door het versterken van het vervoer over spoor (PHS). De oost- en westzijde van het station zijn verbonden met een gelijkvloerse overweg, die tussen de sporen de enige toegang tot het perron geeft. Deze overweg wordt door de gemeente Heiloo en ProRail als problematisch gezien. Momenteel zijn er ongeveer 1.100 fietsparkeerplekken, terwijl er nu al minimaal 1.500 nodig zijn. Op de korte termijn wordt voorzien in de extra benodigde capaciteit door het bijplaatsen van rekken. Op de lange termijn (2040) moet de capaciteit voor fietsparkeren nog verder worden uitgebreid. Dit hangt nauw samen met de vraag over de toegang naar het station en het behoudt van de intercitystatus. Ook de aantrekkelijkheid van de stationsomgeving als winkelgebied speelt hierbij een belangrijke rol. In 2022 gaan we in samenspraak met stakeholders als de NS, ProRail en ondernemers een variantenstudie uitvoeren waarbij inzicht wordt geboden in de ruimtelijke en financiële consequenties.
3. Beperken van het grote en zware vrachtverkeer in het dorp In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op erftoegangswegen in Heiloo. Uit de evaluatie hiervan zijn verbeterpunten naar voren gekomen. Deze worden verder uitgewerkt en de handhaving wordt gecontinueerd.
Programmabegroting 2022
38
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
5. Stimuleren fietsgebruik Om het fietsen te stimuleren en veiliger te maken, wordt in 2022 een fietsbeleidsplan met uitvoeringsparagraaf opgesteld. In het kader van de BUCH-samenwerking vindt harmonisatie plaats met de fietsbeleidsplannen van de andere gemeentes. Onderdeel van dit plan is een uitgebreider fietsroutenetwerk, waaronder de regionale doorfietsroute tussen Heerhugowaard en de IJmonden. De regio Alkmaar werkt samen met de provincie aan de realisatie van een netwerk van doorfietsroutes. De basis hiervoor ligt in het MIRT-onderzoek dat concludeert dat doorfietsroute in de regio Alkmaar in combinatie met goed openbaar vervoer oplossend vermogen biedt voor de verkeersdruk op de A9, de N242 en de ring Alkmaar. Deze conclusie is vertaald in het Ontwikkelbeeld Mobiliteit regio Alkmaar door doorfietsroutes te gaan realiseren. Iedere gemeente in de regio Alkmaar heeft met de ondertekening van een intentieovereenkomst in 2020 aangeven hieraan mee te werken. Verder wordt aandacht besteed aan betere en verkeersveiligere fietspaden en het verbeteren van fietsverbindingen tussen kernen. Speciale aandacht daarbij krijgen bestaande fietsknelpunten. Ook wordt er aandacht besteed aan het fietsparkeren op drukke locaties. Voor Heiloo betekent dit dat er voor de periode 2022 – 2030 realisatiebudget moet worden gereserveerd.
Deze reservering is ook noodzakelijk om provinciale bijdragen mogelijk te maken. Een nader uit te voeren onderzoek moet inzicht bieden in de daadwerkelijke kosten voor het realiseren van de doorfietsroute. De regio initieert dit onderzoek om de kosten voor opwaarderen, het oplossen van verkeersveiligheidsknelpunten, het realiseren van ontbrekende schakels en doorstromingsmaatregelen per gemeente in beeld te brengen. Zodra deze opgave in beeld is gebracht vindt er een vertaling plaats naar de begroting van de gemeente Heiloo;
Programmabegroting 2022
6. Reconstructie Vennewatersweg Er wordt ingezet op: - Goede verkeersontsluiting van bestaande en nieuwe woonwijken. - Snelle verkeersafwikkeling richting de aan sluiting A9. - Veilige oversteekplaatsen voor langzaam verkeer. De rotonde ter hoogte van de Kennemersstraatweg krijgt een extra rijstrook om autoverkeer vanuit het zuiden sneller naar het westen te laten rijden. Fietspaden worden opnieuw aangelegd en waar mogelijk verbreed en ook verhoogd op locaties waar fietsers voorrang hebben op het autoverkeer. Fietsers worden gestimuleerd om de Vennewatersweg over te steken ter hoogte van de fietsbrug over de spooronderdoorgang. De kruisingen met de Haagbeuk, Liguster, Westerweg en Lijnbaan worden als voorrangspleinen aangelegd. Hier wordt autoverkeer afgeremd en kunnen fietsers gefaseerd oversteken. Naar verwachting vinden de werkzaamheden in 2022 plaats. Waaraan kunnen we zien of we het bereiken 1. Het Verkeerspanel is middels rapportage en overleg geïnformeerd over en betrokken bij de verkeerssituatie in Heiloo. 2. Herinrichting van de Zevenhuizerlaan is gerealiseerd. 3. Heiloo is aangehaakt bij regionale en provinciale initiatieven met betrekking tot verduurzaming van de logistiek. Door handhaving van vrachtverkeer op erftoegangswegen is er minder hinder van vrachtverkeer in ons dorp. 4. Met meer fietsparkeerplaatsen wordt het beeld rondom het station rustiger.
Dit komt de uitstraling van de totale stationsomgeving ten goede. De afgeronde variantenstudie geeft ons inzicht over de technische, ruimtelijke en financiële mogelijkheden voor aanpassingen in de stationsomgeving voor de lange termijn.
39
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
5. Het fietsbeleidsplan met bijbehorende uitvoeringsparagraaf zijn vastgesteld. De ambities zijn vertaald in een realistische planning en budgettering.
6. De verkeersontsluiting op de Vennewaterweg en de oversteekbaarheid zijn verbeterd.
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen. PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel Op 1 april 2016 is door het rijk de ‘Regeling Beleidsindicatoren’ vastgesteld. In de regeling zijn de beleidsindicatoren opgenomen die moeten worden opgenomen in de verschillende programmaonderdelen. Onderstaand de verplichte indicatoren voor dit programma met een vergelijking met de BUC-gemeenten en de gemiddelde score van Nederland: B PO nr Overzicht verplichte indicatoren
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
2b 22 Functiemenging *
41,4
40,8
40,2
40,2
53,2
2020
%
2b 23 Vestigingen (van bedrijven)
212,1
119,8
152,3
160,7
158,4
2020
per 1.000 inw.15 t/m 64jr
bron CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research LISA
* Functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Programmabegroting 2022
40
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
PROGRAMMA 2: W AT GAAT HET KOSTEN Nr 16 17 18 19
x € 1.000 aut nb nb nb
PO 2a 2b 2b 2b
korte omschrijving Bijdrage RAUM Ondernemersloket opzetten Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen Bijdrage ROM MRA-NHN Totaal alle mutaties
2022 2 25 20 3 47
16. Bijdrage RAUM Conform de begroting 2022 van de RAUM is de bijdrage van Heiloo € 29.538. In de kadernota was rekening gehouden met een bijdrage van € 31.289, waardoor in deze begroting € 1.781 kan vrijvallen.
V N N N N
2024 2 V
-
2025 2 V
3 N 2 N
2 V -
3 N 2 N
3 N 2 N
I/S S I I S
18. Cameratoezicht station en bedrijfsterreinen Voortvloeiend uit het Coalitiedocument 2021-2022 ‘Bouwen aan Heiloo’ wordt er een plan opgesteld om de veiligheid rondom het station en de bedrijfsterreinen te vergroten. Hiervoor is extra cameratoezicht nodig en hiermee is een budget nodig van € 20.000. Het plan is een gezamenlijke initiatief van Openbare Orde en Veiligheid en Economische Zaken.
17. Ondernemersloket opzetten Na de heropstart van de economie na corona willen we voorkomen dat ondernemers (ZZP’ers en werkgevers) gebruik moeten gaan maken van de gemeentelijke schuldhulpverlening en daarmee het verlies aan ondernemerschap en werkgelegenheid beperken. Hiertoe willen wij een ondernemersloket opzetten als voorliggende voorziening waar ondernemers die geen hulp kan worden geboden vanuit de voorliggende gemeentelijke regelingen als TOZO, TONK en BBZ ondersteund kunnen worden. Ingeschat wordt dat hiervoor € 25.000 aan adviesbudget nodig is.
Programmabegroting 2022
2023
19. Bijdrage ROM MRA-NHN Jaarlijkse bijdrage (vanaf 2022) aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN. Deze maatschappij levert een positieve bijdrage aan de economische transformatie en de energietransitie. De raad is via een raadsinformatiebrief hierover nader geïnformeerd.
41
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
Programmabegroting 2022
42
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
PROGRAMMA 3. EEN LEEFB ARE GEMEENTE
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wkb blijkt dat vanaf medio 2022 de huidige werkzaamheden rondom de activiteit bouwen in mindere mate gedekt mogen worden vanuit de leges. De grondslag voor legesheffing vervalt voor de kleinere bouwwerken terwijl er nog wel werkzaamheden overblijven op basis van het overgangsrecht en als gevolg van piekdrukte. Daarbij komt dat er bij de start van het nieuwe wettelijke kader extra leertijd nodig is om te wennen aan de nieuwe procedures en systemen. De legesopbrengsten zullen vanaf de tweede helft van 2022 dalen terwijl de organisatiekosten gelijk zullen blijven. De analyse geeft echter ook aanleiding om leges nauwkeuriger toe te rekenen aan de uitgevoerde werkzaamheden. Deze procesverbeteringen worden bij de invoering direct meegenomen in de nieuwe werkwijze.
Ontwikkeling: Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna: Wkb) treden naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Ook al is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet zeker of de Omgevingswet en Wkb inderdaad op deze datum inwerking zullen treden, hebben we 1 juli 2022 voor deze begroting als uitgangspunt genomen. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wkb vallen er taken weg, komen er nieuwe taken bij en voeren wij taken op een andere manier uit. Gemeenten verkrijgen met de Omgevingswet meer decentrale beleidsruimte. Zo kunnen in het omgevingsplan nu vergunningsplichtige activiteiten, straks meldingsplichtig of zelfs vergunningsvrij worden. Deze wijzigingen zullen structurele financiële effecten hebben, zoals bijvoorbeeld een daling in legesopbrengsten. Dit wordt onder meer veroorzaakt door het splitsen van de bouwtechnische en de ruimtelijke omgevingsvergunning, waarbij een deel van de huidige technische bouwtoetsen en het bouwtechnische toezicht als werkzaamheden voor de gemeentelijke organisatie vervallen. Een aantal wettelijke wijzigingen treedt direct in werking, maar een groot deel zal in de jaren daarna plaatsvinden. Dit vergt nadere strategische keuzes die onder andere in het omgevingsplan worden gemaakt.
De financiële gevolgen op de lange(re) termijn zijn sterk afhankelijk van de beleidskeuzes in de komende jaren en zullen bij deze beleidskeuzes inzichtelijk worden gemaakt. De structurele effecten van de Omgevingswet en de Wkb zullen we blijvend monitoren en eventuele financiële effecten verwerken in de volgende begrotingen. Landelijk is het uitgangspunt dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van 10 jaar. Het is nog onzeker of dit uitgangspunt voor gemeenten reëel is. Wat willen we bereiken Omgevingswet Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. In deze wet is alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld, vereenvoudigd en geïntegreerd in één wet met één samenhangend stelsel. Met het programma Omgevingswet
Voornoemde gevolgen en nog bestaande onzekerheden, zoals de te verwachten kosten, uitstel van inwerkingtreding van de wetten en onduidelijkheid of de extra kosten voldoende worden gecompenseerd door het Rijk, zorgen ervoor dat op dit moment het effect nog niet precies in te schatten is. Uit een eerste analyse van Programmabegroting 2022
43
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
wordt de gemeente, samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum, voorbereid op de invoering van deze wet.
De vier gemeenteraden hebben het Ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld, waarmee de richting is bepaald waarbinnen de invoering van de Omgevingswet plaatsvindt. De visie op de Omgevingswet bestaat uit vier uitgangspunten. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen vanuit de Omgevingswet. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven staan centraal Ruimte aan initiatieven Vroegtijdige samenwerking Integraal werken en maatwerk
Zuiderloo In Zuiderloo worden woningen gebouwd die aansluiten bij de woonwens en de woningmarkt binnen Heiloo. Uitgangspunt is daarbij de realisatie van een evenwichtig volkshuisvestelijk programma volgens de oude verdeling 40-30-30 (40% cat.1/2 (sociale huur en betaalbare koop), 30% cat. 3 (middensegment) en 30% cat. 4 (duur)). Gestreefd wordt naar een snelle afronding van het projectmatige deel van het project.
In het vierde kwartaal van 2022 wordt de omgevingsvisie voor de gemeente Heiloo vastgesteld. Daarmee is een integrale beleidsvisie voor de fysieke leefomgeving aanwezig met een breed maatschappelijk draagvlak voor de inhoud en de daaruit voortvloeiende opgaven.
Boekelermeer Wij willen een aantrekkelijk bedrijventerrein.
Direct na de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan alle bestemmingsplannen van rechtswege op in één tijdelijk omgevingsplan. We werken stapsgewijs naar één omgevingsplan voor het gehele grondgebied conform de bepalingen van de Omgevingswet. Het streven is om dit voor de BUCH in 2026 al te bereiken. Landelijk is het uiterste moment op 2029 vastgesteld.
Wat gaan we daarvoor doen Omgevingswet In het Ambitiedocument Omgevingswet is gekozen voor een implementatie waarbij we eerst de basis op orde gebracht hebben. In de periode na de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er meer ruimte voor doorontwikkeling. Dit betekent dat we in 2022: de ontwerp omgevingsvisie ter inzage leggen, de zienswijzen behandelen en de omgevingsvisie ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad; een start maken om de opgaven uit de omgevingsvisie in uitvoering te brengen. Voorbereidend onderzoek naar de
Wonen Heiloo biedt een prettig dorps woonmilieu in een groene omgeving. De missie van de gemeente Heiloo op het gebied van wonen is: Vergroting van de diversiteit van het woningaanbod;
Programmabegroting 2022
Bevorderen doorstroming op de woningmarkt, zodat iedereen (ook starters) een wooncarrière kan maken; Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de wensen van de woonconsument en voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen omvat; Geschikte inbreilocaties worden actief benut en tot ontwikkeling gebracht; Versnelling van de woningbouwproductie;
44
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
geschikte instrumenten die hierbij voor handen zijn, kan plaatsvinden tijdens het opstellen van de omgevingsvisie; starten met het opstellen van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet.
inventarisatie maken onderdeel uit van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wonen Om het bouwtempo te verhogen wordt (regionaal) samengewerkt met de Woningmakers. Overeenkomstig de Woonvisie Heiloo bepalen we de realisatie en programmering van nieuwe woningbouwlocaties aan de hand van: het RAP (de regionale woningprogrammering); de meest actuele huishoudensprognose; het meest actuele woningmarktonderzoek; de Prestatieafspraken. Daarnaast: Maken we jaarlijks jaarplannen met Kennemer Wonen om invulling te geven aan de Prestatieafspraken; Geven we uitvoering aan het in 2021 in samenwerking met de Woningmakers opgestelde regionaal woonakkoord tussen Regio Alkmaar en de provincie Noord-Holland; Actualiseren we, overeenkomstig de regionale woningbouwafspraken, twee keer per jaar de regionale woningprogrammering naar realisatiecapaciteit. Afhankelijk van de diverse scenario’s van behoeftegroei is voor Heiloo voor 2018 - 2023 de opgave 900 tot 1.200 woningen. Voor 2012 tot 2028 is dit 400 tot 650 woningen. Sturen we actief op inbreilocaties op basis van de notitie inbreilocaties.
De overige activiteiten die we daarvoor in 2022 gaan doen, zijn onderdeel van de begroting van de Werkorganisatie BUCH. Dit zijn: de processen optimaliseren en producten en diensten verbeteren naar de bedoeling van de Omgevingswet; toewerken naar een volledig digitale ondersteuning van de Omgevingswet, waarbij het aansluit op de voorzieningen en functionaliteiten die binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet landelijk zijn ontwikkeld en voor zover het bijdraagt aan onze ambitie voor de organisatie en de Omgevingswet; het leertraject Omgevingswet voor medewerkers evalueren en indien een vervolg noodzakelijk is, dit organiseren; medewerkers verder begeleiden, zodat houding en gedrag van alle bij de uitvoering van de Omgevingswet betrokken medewerkers aansluit bij de bedoeling van de Omgevingswet; de colleges en raden verder informeren over het nieuwe stelsel en hun rol, bevoegdheden en mogelijkheden daarin; inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder informeren over het nieuwe stelsel en de mogelijkheden die de wet hen biedt; de structurele financiële impact voor de gemeente en de Werkorganisatie BUCH van de inwerking getreden Omgevingswet en naar aanleiding van de vaststelling van (onderdelen van) het omgevingsplan monitoren en eventuele financiële effecten verwerken; het programma Omgevingswet monitoren, waarbij de voortgang en risico’s
periodiek worden beheerst en afwijkingen gerapporteerd. De risico’s worden systematisch in kaart gebracht en beoordeeld met behulp van het Risicomanagement Informatie Systeem (NARIS®). De resultaten van de risico-
Programmabegroting 2022
Zandzoom Voor het project Zandzoom is begin 2020 het bestemmingsplan vastgesteld door de raad, wat de realisatie van in totaal 1.285 woningen mogelijk zou maken. Tegen dit bestemmingsplan was beroep aangetekend bij de Raad van State en op 1 september jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan en is dit bestemmingsplan vernietigd. Dit moment is midden in het proces
45
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
van het opstellen van deze begroting. De consequenties en het plan van aanpak voor het vervolg worden op het moment van schrijven inzichtelijk gemaakt en om die reden kan daarover op dit moment niet veel meer worden vermeld.
Waaraan kunnen we zien of we het bereiken Omgevingswet Eind 2022 hebben we een vastgestelde omgevingsvisie en is de eerste fase van het omgevingsplan conform de bepalingen van de Omgevingswet gestart.
Zuiderloo Zuiderloo is een project in uitvoering. De programmering is in het verleden vastgelegd en is ongewijzigd. Stand van zaken met betrekking van realisatie wordt jaarlijks kenbaar gemaakt om te kunnen betrekken bij de actualisatie van de plancapaciteit binnen Heiloo.
2022 is het eerste jaar dat we werken met en ‘naar de letter’ van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet start de volgende fase, waarin we steeds meer ‘naar de bedoeling’ van de Omgevingswet gaan werken. Wonen Inwoners vinden een woning die bij hen past. Er worden jaarlijks ruim 200 woningen opgeleverd. Er zijn voldoende sociale huurwoningen om de doelgroep van een woning te voorzien. Twee keer per jaar wordt er een regionale woningprogrammering opgesteld. Er worden nieuwe inbreilocaties aan de woningprogrammering toegevoegd, waarin aandacht is voor sociale woningbouw.
Boekelermeer We zetten in op: - Ruimte bieden aan ondernemers. - Goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. - Duurzaam energieverbruik. - Goede bereikbaarheid. De ecozones aan de oost- en westzijde zijn vooruitlopend op de komst van bedrijven aangelegd. Er wordt jaarlijks gemonitord of de ecozones goed functioneren en welke eventuele aanpassingen moeten worden gedaan. De ondergrondse infra, wegenstructuur en het groen zijn bijna volledig aangelegd. Fase A is grotendeels gevuld met bedrijven op kavels tussen de 1.000 en 6.000 m2. Naar verwachting is fase A in 2022 gereed. Fase B is volop in ontwikkeling. Hier is de stedenbouwkundige opzet gewijzigd om ook de vestiging van grotere bedrijven mogelijk te maken. Fase C wordt naar verwachting in exploitatie genomen als fase A en B grotendeels verkocht zijn, de werkzaamheden aan de aansluiting A9 en Middenweg zijn begonnen en er meer duidelijkheid is naar de vraag vanuit de markt over de gewenste opzet en typen bedrijvigheid.
Programmabegroting 2022
Zuiderloo In Zuiderloo wordt een aantrekkelijk woon- en leefmilieu gerealiseerd volgens vastgesteld stedenbouwkundig plan, beeldregieplan en inrichtingsplan openbare ruimte. Binnen de openbare ruimte is daarbij aandacht voor cultuurhistorie (behoud en versterking van de aanwezige houtwallen, hagen en greppels) en natuur (mitigerende en compenserende maatregelen ten behoeve van aanwezige flora en fauna w.o. de Rugstreeppad). Boekelermeer De Boekelermeer heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
46
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
2022 voor zover die passen binnen het door het Rijk beschikbaar gestelde extra budget aan uw raad voorgelegd.
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU Er zijn toenemende investeringen nodig in duurzame energie, energiebesparing, klimaatadaptatie en een overgang naar de circulaire economie. Bij elkaar opgeteld is dat een aanzienlijk bedrag - maar de financiële kosten van het niet voeren van beleid zijn op termijn ongeveer vijf keer zo groot. Door het doen van de juiste investeringen voorkomen we grote schade posten in milieu en leefomgeving en stimuleren we innovatie en werkgelegenheid (Bron: Science). Gemeenten hebben financiële steun van het Rijk nodig om te versnellen en de doelen op tijd te bereiken, maar worden ook gevraagd om zelf te investeren in klimaatmaatregelen. In opdracht van de Raad Openbaar Bestuur heeft er een artikel 2 onderzoek plaatsgevonden. Dit advies “Uitvoeringslasten Klimaatakkoord decentrale overheden” concludeert dat er significante bedragen bij gemeenten nodig zijn om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord. Het advies wordt meegenomen in de formatieonderhandelingen en de tegemoetkoming voor de gemeente wordt bekend nadat het nieuwe kabinet hierover een besluit heeft genomen.
Wat willen we bereiken Klimaat Het doel van het Programma Klimaat is om bij te dragen aan de CO2-reductie doelstellingen uit het Klimaatakkoord (49% reductie in 2030), de leefomgeving klimaatbestendig in te richten en toe te werken naar een Circulaire Economie in 2050. Eind 2020 is de Europese doelstelling voor CO2 reductie opgeschroefd naar 55% reductie in 2030 en zal dit ook op nationaal niveau doorwerken. Samen met de gemeente Uitgeest, Castricum en Bergen wordt er in de periode 2021-2025 gewerkt aan de basisambitie van Ambitiedocument programma Klimaat. We werken aan bovenstaande pijlers vanuit een visie. De uitgangspunten van deze visie zijn: 1) versnellen om tijdig de Rijksdoelstellingen te bereiken, 2) draagvlak in de samenleving is het belangrijkste, 3) aandacht voor haalbaarheid & betaalbaarheid, 4) lokale initiatieven stimuleren en 5) integrale aanpak van projecten. Deze uitgangspunten zijn alle vijf essentieel om de doelstellingen uit het ambitiedocument programma Klimaat te realiseren op een manier die past bij de lokale kleur. In 2022 ligt de focus op draagvlak onder inwoners en ondernemers en het inbedden van klimaat in de organisatie.
Hierdoor zijn de benodigde budgetten voor de energietransitie en klimaat vooralsnog alleen incidenteel in 2022 en een klein deel in 2023 geraamd. Onze financiële situatie op dit moment is er niet naar om deze opgaven op een verantwoorde manier structureel op te nemen in de begroting. De gemeenten zijn via de VNG nog in onderhandeling met het Rijk over de financiële vergoeding hiervoor. De inhoudelijke programma’s zijn grotendeels opgesteld en gereed om met de uitvoering te starten. Zodra het Rijk extra budget beschikbaar stelt, worden de meerjarige uitvoeringsplannen na
Programmabegroting 2022
Naast de Rijksopdrachten zijn er ook aanvullende gemeentelijke ambities op het gebied van klimaat zoals omschreven in het Coalitiedocument Heiloo 2021-2022. Om recht te doen aan deze ambities, is er een voorstel voor een plusambitie klimaat. Deze kan vanaf 2022 worden uitgevoerd indien de middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.
47
Gemeente Heiloo, Raad 1 november 2021
…
De projecten binnen het programma klimaat gaan over: Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Circulaire Economie, Klimaatadaptatie en Duurzame Bedrijfsvoering. Aan de hand van deze onderwerpen is onderstaande tekst opgebouwd. De gemeente Heiloo heeft tevens een plusambitie vastgesteld. Milieutaken We zijn voorbereid op de invoering van de Omgevingswet en decentralisatie van milieutaken naar de gemeente vanaf het moment dat de wet in werking treedt. Ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners wordt actief ingezet op beperking van vliegtuighinder.
3.
Wat gaan we daarvoor doen Klimaat 1. Energietransitie: In aanvulling op het reguliere uitvoeringsprogramma, worden er drie projecten in gang gezet: Ten eerste zal het ontwikkelen van een uitvoeringsprogramma voor zonnepanelen op grote daken in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) een extra inspanning vergen in 2022. Ten tweede wordt het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij opgeleverd voor Ypestein en is de eerste fase van vergaande energiebesparing in deze wijk in gang gezet. Ten slotte wordt er aan draagvlak bij inwoners en ondernemers gewerkt door o.a. het faciliteren van lokale initiatieven en het oprichten van een ‘community platform’. Hierbij is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft met het verduurzamen van haar eigen vastgoedportefeuille. 2. Duurzame mobiliteit: In 2022 wordt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur uitgevoerd. In goede afstemming met de omwonenden worden laadpalen op strategische punten geplaatst om inwoners te faciliteren de overstap te maken naar elektrisch rijden. Ook worden bewoners gestimuleerd om vaker Programmabegroting 2022
48
de fiets te nemen door het uitvoeren van het Fietsbeleidsplan en het realiseren van een regionale doorfietsroute, inclusief aansluitingen op het bestaande fietsnetwerk. Daarnaast wordt er een integraal duurzaam mobiliteitsplan aangeboden aan de raad waarin staat welke maatregelen het beste bijdragen aan CO2 reductie in onze gemeente. Mogelijke aanvullende maatregelen zijn het stimuleren van voetgangers en OV gebruik door voorlichting over welk gedrag wanneer gewenst is. Dit wordt ondersteunt door de juiste keuzes in de omgevingsplanologie (bij herstructureringen en nieuwe projectontwikkelingen) en hierbij in te zetten op ketenmobiliteit, goede fietsvoorzieningen en goed openbaar vervoer. Circulaire Economie: In 2022 wordt een beleidsdocument circulaire economie voorgelegd aan het college en de raad. Dit gaat in op wat er voor nodig is om ons grondstoffen gebruik drastisch te verminderen zodat we binnen de grenzen van onze aarde kunnen leven. In het beleid wordt aandacht besteed aan waardeketens die voor een gemeente effectief zijn om op in te zetten en dus de grootste klimaatimpact hebben. Bijvoorbeeld voedsel & organische reststromen, consumptie goederen, gebouwde omgeving en de focus op een aantal branches zoals retail, toerisme en landbouw. Een ander proces is het Circulair Centrum in de regio.
Afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zullen ook hier vervolgstappen worden genomen. Tevens passen we de principes van circulaire economie zo veel als mogelijk toe in de bedrijfsvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld bij het inkopen van goederen en diensten en in het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR). Ten slotte is draagvlak voor een duurzame systeemverandering is noodzakelijk om stappen te kunnen maken. We geven daarom lokale (ondernemers)initiatieven ruim baan en zetten in op circulair (maak)onderwijs op alle basisscholen. Jong geleerd is immers oud gedaan.