Jaarstukken 2020 inclusief controleverklaring.pdf
Tekst van het document
12.000 V
Programmaonderdeel 1D (baten) Geen afwijkingen Totaal baten
-
Subtotaal resultaat voor bestemming
12.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
12.000 V
Jaarstukken 2020
26
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 1a Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) 1b Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) 1b Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK) 1b Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB) 1d Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 1b 1 Absoluut verzuim 1b 2 Relatief verzuim 1b 3 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
1,3 20 1,4
0 27 1,6
0 30 1,5
0 28 0,9
2,4 26 2
2019 2019 2019
per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen %
DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado
1b
4 Niet-sporters
46,1
39,2
41,4
39,8
48,7
2016
%
Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM
1b
5 Banen
639,7
448,7
485,6
514,3
792,1
2019
per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research
1b
6 Jongeren met een delict voor de rechter
1
1
1
1
1
2019
%
CBS Jeugd
Jaarstukken 2020
27
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 1b 7 Netto arbeidsparticipatie 1b 9 Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
63,8 3
74,1 3
70,7 3
68,6 2
68,8 6
2019 2019
% %
CBS - Arbeidsdeelname CBS Jeugd
1
2
1
1
2
2019
%
CBS Jeugd
1b 11 Personen met een bijstandsuitkering
234,2
229,7
204
237,1
459,7
2020
per 10.000 inwoners
CBS - Participatiewet
1b 12 Lopende reintegratievoorzieningen
138,6
111,9
82,6
142,2
202
2020
per 10.000 inwoners van CBS - Participatiewet 15-64 jaar
1b 13 Jongeren met jeugdhulp
10,5
9,7
8,6
10
12,3
2019
% van alle jongeren tot 18 jaar
CBS Jeugd
1b 14 Jongeren met jeugdbescherming
0,9
0,9
1
0,3
1,2
2019
%
CBS Jeugd
1b 15 Jongeren met jeugdreclassering
0,3
x
x
x
0,4
2019
%
CBS Jeugd
1b 16 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
600
380
480
470
640
2020
per 10.000 inwoners
CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
1d 17 Verwijzingen Halt 1d 18 Misdrijven - Winkeldiefstallen 1d 19 Misdrijven Geweldsmisdrijven
88 0,3 2,3
160 0,7 1,5
76 0,3 2,8
87 0,4 2,8
132 2,3 4,8
2019 2019 2019
per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners
Stichting Halt CBS - Diefstallen CBS - Criminaliteit
1d 20 Misdrijven - Diefstallen uit woning
2
1,1
2,5
3,2
2,3
2019
per 1.000 inwoners
CBS - Diefstallen
1d 21 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
4,3
3,3
5,3
4,7
5,9
2019
per 1.000 inwoners
CBS - Criminaliteit
1b 10 Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
Jaarstukken 2020
28
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Jaarstukken 2020
29
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2.2 PROGRAMMA: EEN AANTREKKELIJKE GEMEENTE 2A. CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
De bewegwijzering van Informatieborden maken en plaatsen op belangwekkende interessante locaties. cultuurhistorische punten in de gemeente is eigentijds, duidelijk en makkelijke toegankelijk.
geld
PH
RO
De samenwerking intensiveren In bijeenkomsten en gesprekken met over het (cultuurhistorisch) ondernemers en het VVV-informatiepunt aanbod van Heiloo met de VVV en met Holland boven Amsterdam wordt de en Holland boven Amsterdam. samenwerking bevorderd; We doen dit om inwoners en recreanten bewust te maken van het aanbod en zo meer dynamiek te genereren. Dit geeft bovendien een extra economische impuls. Er wordt een duidelijker profiel van de Regio Alkmaar gecreëerd binnen de destinatie marketing Holland boven Amsterdam;
RO
RO
Uit een evaluatie van de Toeristische Visie Regio Alkmaar komen nieuwe actiepunten. RO
Jaarstukken 2020
30
Realisatie in 2020 De uitvoering van deze ambitie is grotendeels verlaat. In 2020 is gewerkt aan een aantal nieuwe borden, voor de locaties Zuiderloo (2) en Vennewaterswegtunnel, deze worden in 2021 opgeleverd. Daarnaast is eind 2020 in samenwerking met Communicatie een project opgestart waarbij alle informatieborden met historische informatie worden geëvalueerd en indien nodig vervangen. Via het programma Natuurlijk Heiloo vindt de uitwisseling plaats met de activiteiten van Holland boven Amsterdam. Het streven is om in 2021 de bestaande website van Natuurlijk Heiloo om te bouwen naar een microwebsite die gekoppeld is aan de website van Holland boven Amsterdam en Ontdekregioalkmaar.nl.
Uit de evaluatie van de toeristische visie is als belangrijk speerpunt naar voren gekomen: een duidelijk profiel opstellen van de regio. In het kader van de coronacrisis is in de zomer 2020 de microwebsite Ontdekregioalkmaar.nl gelanceerd. Dit is een mooi platform geworden, waar de regio graag mee verder wil. Dit is opgenomen in het Toeristisch Recreatief Actieplan 2021 Regio Alkmaar. Uit de evaluatie van de toeristische visie is als belangrijk speerpunt naar voren gekomen: het kennisnetwerk in de regio verbeteren. Dit actiepunt is meegenomen in het reeds vastgestelde Toeristisch Recreatief Actieplan van de Regio Alkmaar. Elk jaar wordt het actieplan opnieuw vastgesteld. Het Toeristisch Kennisnetwerk wordt steeds verder uitgebouwd. Er zijn in 2020 diverse (digitale) bijeenkomsten georganiseerd, waarin verschillende thema's aan de orde zijn gekomen.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Recreatie en toerisme krijgen een impuls via ‘Natuurlijk Heiloo’. Ondernemers en maatschappelijke organisaties verbinden en bekendheid vergroten bij toeristen, dagrecreanten en inwoners over wat Heiloo te bieden heeft. Een gezonde sector met vitale verblijfsaccommodaties.
De campagne ‘Natuurlijk Heiloo’ wordt verder uitgebouwd. Er wordt vooral ingezet op sociale media en een website.
doel
tijd
geld
PH
RO
In regionaal verband wordt een vitaliteitsscan van het bestaande aanbod uitgevoerd en een kwartiermaker aangesteld die met de aanbevelingen die uit de scan komen aan de gang gaat.
RO
Realisatie in 2020 Natuurlijk Heiloo is in 2019 gelanceerd. De Facebookpagina wordt steeds beter bezocht. Vanwege de coronacrisis is gekozen voor een campagne onder Natuurlijk Heiloo die het gevoel van 'we zijn er voor elkaar' moet versterken. De website is uitgebreid. In het najaar is die campagne doorgezet vanuit de Taskforce Herstelfonds.
De vitaliteitsscans zijn uitgevoerd en de resultaten zijn aangeboden aan het college. Er is regionaal een concept programma Revitaliseren en Excelleren ontwikkeld. Begin 2021 wordt een vervolg gegeven aan dit project.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2a Cultuur, Recreatie en toer. Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 107 814 -707 6 0 6 113 814 -702
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 87 1.032 -945 93 964 -871 6 V 68 V 74 V 17 0 17 17 0 17 0 0 0 104 1.032 -928 110 964 -854 6 V 68 V 74 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2A (lasten) Cultureel erfgoed Voor het opstellen van een kerkenvisie was bij de meicirculaire in de algemene uitkering een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Dit project is in 2020 voor de 4 BUCH gemeenten opgepakt. Door gebrek aan capaciteit en corona was het niet mogelijk om het project kerkenvisie volledig van de grond te krijgen. We moesten vanwege corona onze strategie veranderen; omdat het niet mogelijk was om alle kerkbesturen fysiek bij elkaar te roepen en digitaal bijzonder lastig is gebleken voor de kerkbestuursleden. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 17.500 over te hevelen naar 2021. Tot slot nog overige kleinere verschillen op dit budget van € 4.500 (V).
Jaarstukken 2020
31
22.000 V
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 2A (lasten) Cultuurpresentatie en -participatie In de 2e Firap is € 70.000 beschikbaar gesteld als coronacompensatie voor cultuur. Hiervan is € 54.000 besteed (€ 16.000 V). Daarnaast vallen de subsidies € 4.000 (V) lager uit.
20.000 V
Muziek- en dansschool Er is minder onderhoud uitgevoerd in afwachting van haalbaarheidsonderzoek optimalisatie gebruik gebouw. Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
12.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
12.000 V
Totaal lasten
68.000 V
2.000 V
Programmaonderdeel 2A (baten) Niet nader verklaarde verschillen
6.000 V
Totaal baten
6.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
74.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
74.000 V
Jaarstukken 2020
32
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2B. ECONOMISCHE VITALITEIT Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Met het formuleren van een visie Voor 2020 staan de volgende acties m.b.t samen met inwoners en het Loo-plein: ondernemers over “Het Rondje We maken een integrale visie op het totale Witte Kerk” inclusief het Loo, plangebied gebaseerd op input van Loo-plein en omgeving, wordt ondernemers, inwoners en andere een basis gelegd voor een groot belanghebbenden. aantal acties. Deze visie en de Alle partijen worden betrokken bij de uitvoering daarvan moet leiden inrichting en uitvoering van de visie. tot een voor iedereen Verkeersaspecten voor het Loo-plein aantrekkelijk, levendig en veilig worden ingepast in het totaal aan en centrum van Heiloo van het maatregelen. Het Loo-plein wordt opnieuw winkel- en horecagebied rond ingericht en gaat bijdragen aan het ‘rondje het Loo-plein. rond de Witte kerk’. Contact met ondernemers en Contact met ondernemers en maatschappelijke organisaties maatschappelijke organisaties De betrekkingen met de Heilooër Er worden 2 à 3 keer per jaar Ondernemers Federatie en bijeenkomsten gehouden met verbinding met maatschappelijke ondernemers en maatschappelijke organisaties en ondernemingen organisaties in Heiloo. in Heiloo worden geïntensiveerd.
PH
Realisatie in 2020 In 2020 zijn met de nieuwe eigenaar van het winkelcentrum ’t Loo de onderhandelingen gestart voor vestiging van een tweede supermarkt. De raad is in een raadsinformatieavond bijgepraat over de verschillende deelplannen alsmede het opstellen van het masterplan.
PvD
Er is regelmatig contact met ondernemers. Na de coronacrisis worden er weer bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. RO
Detailhandel concentreren in de Detailhandel concentreren in de bestaande bestaande winkelcentra winkelcentra
Jaarstukken 2020
geld
RO
33
Dit is een doorlopend aandachtspunt. Wordt waar nodig in advisering als uitgangspunt meegenomen.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2b Economische vitaliteit Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 3.869 3.879 -10 0 0 0 3.869 3.879 -10
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 637 986 -349 475 619 -144 -163 N 368 V 205 V 500 500 0 219 500 -281 -281 N 0 -281 N 1.137 1.486 -349 693 1.119 -426 -444 N 368 V -77 N
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2B (lasten) Herstelfonds corona In 2020 heeft de raad besloten om een bedrag van € 500.000 in het herstelfonds corona te storten. Hiervan was € 350.000 bedoeld voor huurcompensatie en € 150.000 voor ondersteuning van (collectieve) initiatieven gericht op herstel van de samenleving. Voor het onderdeel huurcompensatie is € 183.000 uitgegeven en voor het onderdeel initiatieven € 36.000. Dat betekent dat daarmee € 281.000 niet is besteed en terugvloeit in de bestemmingsreserve 'herstelfonds corona'.
281.000 V
Grondexploitatie Boekelermeer Op het begrote bedrag van € 493.000 zijn in totaal € 429.000 aan kosten gerealiseerd. Onderschrijding op dit budget komt vooral door lagere plankosten € 19.000 (V) en het niet realiseren van de bijdrage bovenwijks € 25.000 (V). Daarnaast € 20.000 (V) aan overige kleinere verschillen.
64.000 V
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
2.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
21.000 V
Totaal lasten
368.000 V
Jaarstukken 2020
34
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 2B (baten) Grondexploitatie Boekelermeer In 2020 was een bedrag aan € 960.000 aan verkoop van bedrijfskavels begroot. Deze is niet gerealiseerd. Het verschil tussen de opbrengsten en de kosten van deze grondexploitatie is de winstneming van € 117.000 die niet is gerealiseerd. Dit betekent een lagere storting in de bestemmingsreserve grote projecten (zie 3A). Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 132.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
181.000 N
18.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
-
Totaal baten
163.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
205.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Herstelfonds corona Zie toelichting bij de lasten, van de beschikbare € 500.000 gaat het niet uitgegeven deel terug in de bestemmingsreserve 'herstelfonds corona'.
281.000 N
Totaal baten
281.000 N
Subtotaal mutaties reserves
281.000 N
Resultaat na bestemming
77.000 N
Jaarstukken 2020
35
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2C. EEN BEREIKBARE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Er worden meer fietsparkeerplekken gerealiseerd bij het station, dit om ‘wild’ parkeren tegen te gaan. Er worden daarnaast ook door ProRail meer fietsenstallingen gerealiseerd zodat mensen hun fiets dicht bij het spoor en veilig kunnen parkeren. Inwoners zijn structureel betrokken bij de monitoring en uitvoering van het verkeersplan. Maatregelen bij overschrijding van de grenswaarden worden in samenspraak met de bewoners genomen
Er wordt een plan opgesteld om bestaande autoparkeerplaatsen om te zetten tot fietsparkeerplaatsen. Autoparkeerplaatsen worden verplaatst. Er wordt overleg gevoerd met ProRail om fietsparkeerplaatsen te realiseren.
Beperking van het grote zware vrachtverkeer in het dorp.
doel
tijd
PH
RO
Er komt een monitoringssysteem om de verkeershinder permanent in het vizier te houden. Er wordt met behulp van (permanente en tijdelijke) telpunten bijgehouden hoeveel vervoersbewegingen er zijn. Bij de verkeerscommissie worden twee inwoners structureel betrokken waarbij ook de metingen worden behandeld. Het inwonerspanel krijgt twee keer per jaar een rapportage. In samenspraak met ondernemers, de gemeenten om ons heen en andere belanghebbenden worden de behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht voor een distributieoverslagpunt in de Boekelermeer. We gaan in overleg met ondernemers onderzoek doen naar andere manieren van winkelbevoorrading zoals het onderzoeken van venstertijden.
Realisatie in 2020 Het korte termijnplan voor plaatsing van extra rekken is dit najaar door Movares (i.s.m. ProRail) uitgewerkt. Ook is de subsidie voor het korte termijnplan en een subsidie voor onderzoek naar de langere termijn toegekend. Momenteel wordt bekeken hoe de betrokkenheid van omwonenden en belanghebbenden georganiseerd moet worden en hoe we tegelijkertijd de voorlichting en handhaving realiseren.
Monitoring loopt, wordt periodiek in beeld gebracht De resultaten van de monitoring worden besproken met het verkeerspanel. Het Verkeerspanel komt periodiek bijeen. RO
De afspraak is gemaakt dat de voorzitter van het Verkeerspanel aansluit bij de Verkeerscommissie (adviesorgaan van college).
- In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op erftoegangswegen door Heiloo. Uit de evaluatie zijn verbeterpunten naar voren gekomen. Deze werken we uit om vervolgens de handhaving voort te zetten. - Binnen het project "uitbreiding 't Loo" werken we aan een oplossing om RO vrachtverkeer een rondje te laten rijden rond het winkelcentrum. Op die manier rijdt het vrachtverkeer nog maar in één richting door het gebied. - De provincie NH is bezig met het onderwerp "verduurzaming van logistiek". Daarbij is bevoorrading met kleinere voertuigen o.a. in Heiloo als idee aangedragen.
Verbeteren van de Herinrichten Vennewatersweg met veilige bereikbaarheid en ontsluitingen voor nieuwbouwwijken verkeersveiligheid binnen Heiloo. Zuiderloo en Zandzoom met een fietsbrug ter hoogte van de spoorwegonderdoorgang.
Jaarstukken 2020
geld
RO
36
Er is circa € 2,5 mln toegekend aan subsidie vanuit rijk en provincie in het kader van het verbeteren van verkeersveiligheid en kleine infrastructuur. Hiermee kan het plan binnen het in 2018 beschikbaar gestelde krediet worden uitgevoerd, inclusief tussenliggende wegdelen. Eind 2020 heeft aanbesteding van de bouwteamovereenkomst plaatsgevonden.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 2c Een bereikbare gemeente Baten en lasten Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 3 290 -287 3 290 -287
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 3 238 -235 3 233 -231 -0 N 5 V 5 V 3 238 -235 3 233 -231 -0 N 5 V 5 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 2C (lasten) Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
1.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
4.000 V
Totaal lasten
5.000 V
Programmaonderdeel 2C (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal resultaat voor bestemming
5.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
5.000 V
Jaarstukken 2020
37
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 2a Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) 2b Ontwikkelingsbedrijf NHN NV (ONHN)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
B
U
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren 2b 22 Functiemenging
score score score score score 41,4
41,3
39,8
40
2b 23 Vestigingen (van bedrijven)
201,3
111,9
142,4
148,8
jaar
eenheid
bron
53,2
2019
%
CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research
151,6
2019
per 1.000 inw.15 t/m 64jr
LISA
Ad 22) verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken).
Jaarstukken 2020
38
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Jaarstukken 2020
39
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2.3 PROGRAMMA: EEN LEEFBARE GEMEENTE
3A. WONEN EN LEEFOMGEVING Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Omgevingswet. De ambitie voor In 2020 bereiden we de ontwerp omgevingsvisie voor. de invoering van de Omgevingswet is als volgt: Samen met de inwoners, ondernemers en bezoekers geven we invulling aan een fijne leef-, woon- en werkomgeving. We denken meer vanuit het initiatief en minder vanuit beleid en regelgeving. Dit doen we door inwoners, ondernemers en maatschappelijke opgaven centraal te stellen.
PH
RO
Op basis van ervaringen met pilots en experimenten wordt in 2020 een handboek omgevingsplan opgesteld.
Jaarstukken 2020
geld
RO
40
Realisatie in 2020 De start van het proces voor de omgevingsvisie heeft vertraging opgelopen door verloop van personeel en beperkingen als gevolg van corona. Na de vaststelling van het Plan van Aanpak is gekozen voor een andere participatiemethode dan in Bergen en Castricum. In onze gemeente ligt die in lijn met eerdere toepassingen van participatietrajecten, zoals in het project Verlevendiging Dorpscentrum Heiloo. Deze bottom-up methode geeft onze inwoners alle kans om mee te denken en mee te ontwerpen aan de omgevingsvisie. Het participatietraject is in december in digitale vorm gestart met een enquête onder 500 willekeurig gekozen inwoners van Heiloo van 19 jaar en ouder. Met deze enquête start formeel het proces van de omgevingsvisie. Met een strakke planning zal eind 2021 een omgevingsvisie kunnen worden vastgesteld. Het projectbudget is hierdoor grotendeels niet besteed. We stellen voor om een deel van het niet uitgegeven budget in 2021 te gebruiken voor extra ondersteuning bij het opstellen van de (ontwerp) omgevingsvisie, zodat we volgens de planning de (ontwerp) omgevingsvisie in 2021 aan de raad ter besluitvorming voor kunnen leggen. De voorbereiding van het handboek omgevingsplan is gestart. Wel hebben we door omstandigheden, waaronder de effecten van de coronacrisis, de planning en aanpak van onze voorbereidingen op het omgevingsplan herzien.
Ons streven om op 1 januari 2026 te beschikken over één omgevingsplan voor de hele gemeente conform de Omgevingswet is daarbij ongewijzigd gebleven.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Processen, producten en diensten aanpassen aan de eisen van de Omgevingswet. Ketensamenwerking voor elk niveau passend vormgegeven. Aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet en de zaaksystemen en gemeentelijke administraties aanpassen. Medewerkers opleiden, zodat ze toegerust zijn om volgens de Omgevingswet te handelen. Inzicht krijgen in de gevolgen voor de bedrijfsvoering. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet.
Jaarstukken 2020
geld
PH
Realisatie in 2020
Op 1 april 2020 werd bekend, dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar werd uitgesteld tot 1 januari 2022. In de 2e beleidsrapportage 2020 is gerapporteerd over de impact van het uitstel op de implementatie van de Omgevingswet in de BUCH-gemeenten. Onze aanpak voor de implementatie is er op gericht eerst de basis op orde te brengen en in te zetten op lokale aspecten. Vervolgens is er meer ruimte voor doorontwikkeling. De doorontwikkeling zou starten op het moment dat de Omgevingswet in werking zou treden (1 januari 2021). Dit is veranderd toen de Omgevingswet werd uitgesteld. We hebben de voorbereidingen onverminderd voortgezet, binnen de kaders zoals door de raden vastgesteld. Een groot deel van onze voorbereiding staat namelijk los van de datum van inwerkingtreding. Dit heeft tot gevolg dat de doorontwikkeling niet na, maar voor de inwerkingtreding start. We hebben de extra tijd gebruikt om de gevolgen van de coronacrisis op onze voortgang op te vangen. Daarnaast wordt de extra tijd gebruikt om beter vertrouwd te raken met de nieuwe manier van werken en onze dienstverlening te verbeteren voordat de Omgevingswet in werking treedt. Zoals in de 2e beleidsrapportage 2020 is PvD gemeld, heeft het uitstel van de Omgevingswet impact gehad op de planning van enkele activiteiten.
Zo is het moment waarop we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over de Omgevingswet verschoven, zodat er niet te veel tijd zit tussen het informeren en de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook de planning voor het opleiden van medewerkers is aangepast. Daarna zijn de activiteiten volgens de aangepaste planningen verlopen. De benodigde software voor het aansluiten op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is aangeschaft. Voor twee van de drie applicaties is de implementatie afgerond. De implementatie van de VTH software is in uitvoering. Daarmee kunnen we ruim voor de invoeringsdatum aansluiten op het DSO, oefenen en gewend raken aan de software. Daarnaast zijn we gestart met het op orde brengen van data over de fysieke leefomgeving die we komende jaren toegankelijk moeten maken via het DSO. Ook het aanpassen van de processen aan de eisen van de Omgevingswet is afgerond. Door uitstel van de Omgevingswet hebben we meer tijd voor de verdere voorbereidingen en meer tijd om vertrouwd te raken met de nieuwe processen en werkwijzen.
41
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Heiloo biedt een prettig dorps Overeenkomstig de Woonvisie Heiloo woonmilieu in een groene bepalen we de realisatie en programmering omgeving. De missie van de van nieuwe woningbouwlocaties aan de gemeente Heiloo op het gebied hand van: van wonen is: Het RAP (de regionale Vergroting van de diversiteit van woningprogrammering). het woningaanbod; De meest actuele huishoudensprognose. Bevorderen doorstroming op de Het meest actuele woningmarktonderzoek. woningmarkt, zodat iedereen De Prestatieafspraken. (ook starters) een wooncarrière kan maken; Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de wensen van de woonconsument en voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen omvat; Geschikte inbreilocaties worden actief benut en tot ontwikkeling gebracht. Inwoners informeren wat er wanneer gebeurt en hoe zij zich bij werkzaamheden binnen het dorp kunnen verplaatsen.
geld
PH
Realisatie in 2020 Dit is sinds de vaststelling van de woonvisie de standaard werkwijze. Nieuwe woningbouwprojecten worden beoordeeld aan de hand van een afwegingskader, de meest recente gegevens over vraag en aanbod en de Prestatieafspraken.
PvD
We brengen alternatieve routes onder de aandacht van de weggebruikers en hebben verkeersmaatregelen genomen om overlast op andere routes te voorkomen Ook gaan we op basis van een nulmeting monitoren of en waar er overlast is en indien noodzakelijk worden er aanvullende maatregelen getroffen.
Binnen dit onderwerp is het goed om de verschillende herinrichtingsprojecten die binnen Heiloo gaan plaatsvinden in tijd uit te zetten. Op die manier krijgen bewoners een goed beeld wat ze de komende jaren zoal te wachten staat. PvD Dit overzicht kan ook gebruikt worden om alternatieve routes (bijvoorbeeld buiten Heiloo) beter onder de aandacht te brengen. De 0-meting gebruiken we o.a. om inzicht te krijgen in het lange termijn effect van de verschillende aanpassingen in het wegennet van Heiloo.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 3a Wonen en leefomgeving Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Jaarstukken 2020
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 4.840 6.423 -1.584 53 502 -449 4.892 6.926 -2.033
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 4.589 6.317 -1.728 3.163 5.007 -1.843 -1.425 N 1.310 V -115 N 191 392 -201 102 173 -71 -89 N 219 V 130 V 4.779 6.709 -1.930 3.265 5.180 -1.915 -1.514 N 1.529 V 15 V
42
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 3A (lasten) Grondexploitatie Zuiderloo Voordeel op de lasten is ontstaan doordat de realisatie van een grote grondverwerving is doorgeschoven naar 2021. De overige kosten zijn in lijn met de meerjarenprognose grondexploitatie (MPG).
1.019.000 V
Zandzoom faciliterend grondbeleid De kosten voor bouwrijp maken en onderzoek schuiven door naar 2021 vanwege de nog lopende procedure over het bestemmingsplan bij de Raad van State.
134.000 V
Inhuur grote projecten De kosten voor de inhuur van de grote projecten vallen lager uit vanwege de latere realisatie van de aansluiting A9, waardoor in 2020 minder inzet is nodig geweest. Voor een deel van deze lagere kosten betekent dat minder aan de provincie wordt doorbelast met een nadeel op de inkomsten als gevolg. Daarnaast waren nog kosten begroot voor de afronding van het project spoorwegonderdoorgang, maar deze zijn niet gerealiseerd.
110.000 V
Omgevingsvisie en -plan De kosten voor de omgevingsvisie en -plan zijn lager uitgevallen. Dit wordt veroorzaakt doordat minder externe inhuur nodig is geweest en het uitgebreide participatietraject geen doorgang heeft kunnen vinden vanwege COVID-19.
61.000 V
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000,lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
19.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
32.000 N
Totaal lasten
Jaarstukken 2020
1.310.000 V
43
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 3A (baten) Grondexploitatie Zuiderloo De begrote opbrengsten van circa € 2,0 mln zijn volledig gerealiseerd. Het verschil tussen de baten en lasten van de grondexploitatie betreft de winstneming van € 58.000 die in 2020 niet is gerealiseerd. Zie ook de toelichting op de reserves.
1.077.000 N
Zandzoom faciliterend grondbeleid De exploitatiebijdragen van € 220.000 zijn conform de begroting ontvangen. Het verschil tussen de gemaakte kosten en de ontvangen exploitatiebijdragen wordt conform BBV gemuteerd op de balans als nog te ontvangen bedragen. Per saldo neutraal voor het rekeningresultaat.
134.000 N
Vaststelling subsidie Oosterzij In 2019 heeft de verantwoording over de zogenaamde HIRB subsidie Oosterzij plaatsgevonden. In 2020 zijn de stukken over de ISV subsidie Oosterzij ter vaststelling bij de provincie ingediend, maar de afhandeling hiervan bij de provincie is nog niet gebeurd. Hierdoor is nog geen zekerheid over deze subsidie-inkomst in 2020 en resulteert in een nadeel. Inhuur grote projecten De kosten voor de inhuur van de grote projecten vallen lager uit vanwege de latere realisatie van de aansluiting A9, waardoor in 2020 minder inzet is nodig geweest. Voor een deel van deze lagere kosten betekent dat minder aan de provincie wordt doorbelast met een nadeel op de inkomsten als gevolg.
120.000 N
Leges omgevingsvergunningen In de verwachte eindprognose voor 2020 waren twee bouwplannen opgenomen welke uiteindelijk pas begin 2021 zijn vergund. Hierdoor is € 310.000 aan legesinkomsten op het begrote bedrag van € 368.000 gerealiseerd (-16%).
58.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
18.000 V
Totaal baten
1.425.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
Jaarstukken 2020
55.000 N
115.000 N
44
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Winstneming grondexploitaties De begrote winstneming van € 117.000 voor Boekelermeer wordt niet gerealiseerd vanwege het uitblijven van verkoopopbrengsten in 2020. Hierdoor vindt voor Boekelermeer geen storting plaats in de bestemmingsreserve grote projecten. Ook de winstneming voor Zuiderloo (€ 58.000) is volgens de zogenaamde 'percentage-of-completion' methode in 2020 niet aan de orde.
175.000 V
Storting bovenwijkse voorzieningen Op basis van de nota bovenwijkse voorzieningen worden vanuit het grondbedrijf afdrachten gedaan aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorziening. Deze afdrachten zijn afhankelijk van de gerealiseerde opbrengsten. In 2020 vindt een lagere storting plaats met name door geen gerealiseerde verkopen voor Boekelermeer.
43.000 V
Totaal lasten
218.000 V
Toelichting op mutaties reserves (baten) Vennootschapsbelasting In de begroting was rekening gehouden met een te betalen vennootschapsbelasting van € 89.000. Deze last werd gedekt door een uitname uit de reserve grote projecten. De inschatting is dat de vpb-last over 2020 nihil is en dus geen onttrekking nodig is.
89.000 N
Totaal baten
89.000 N
Subtotaal mutaties reserves
129.000 V
Resultaat na bestemming
14.000 V
Jaarstukken 2020
45
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
3B. DUURZAAMHEID EN MILIEU Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Heiloo wordt één van de duurzaamste gemeenten van Nederland en anticipeert daarmee op de effecten van klimaatverandering en energietransitie.
Het mede opstellen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategie (RES) NoordHolland Noord
doel
tijd
geld
PH
Realisatie in 2020
In 2020 heeft participatie plaatsgevonden in het Lokaal Scenario Atelier. Mede op basis hiervan is de concept RES NHN opgesteld, waar het college op 30 juni 2020 mee heeft ingestemd. Van april tot oktober 2020 heeft consultatie plaatsgevonden onder stakeholders, waaronder de gemeenteraad ('wensen en bedenkingen'). De consultatie is verwerkt in de Reactienota RES NHN en PvD vastgesteld door het college op 15 december 2020. In januari 2021 vindt een participatie plaats naar de RES 1.0 (definitieve RES) op basis van de inhoud van de Reactienota RES NHN, oftewel de 'geconcretiseerde zoekgebieden' voor wind en zon. Het college heeft hiervoor op 15 december 2020 een 'Plan van Aanpak Participatie naar RES NHN' vastgesteld. De visie aardgasvrije wijken is in het vierde kwartaal van 2020 door de raad vastgesteld. Met dit mandaat zijn er eind 2020 gesprekken met de projectgroep aardgasvrij geweest voor het ontwikkelen van het wijkuitvoeringsplan met name voor het besparen van energie, ontwikkelen van demonstratieprojecten en het PvD uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek collectieve warmte.
Het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma, Transitievisie Warmte,
Bij het Expertise Centrum Warmte is er een concept ingediend voor de regeling Expertise Advies Warmtetransitie. In 2020 zijn er meerdere inwonerspanels Klimaat en Aardgasvrij georganiseerd en algemene inwonersbijeenkomst om inwoners en ondernemers te betrekken en voor te lichten. Verder zijn er bij 30 bedrijven energiescans uitgevoerd, hebben er twee wijkaanpakken energiebesparing plaatsgevonden in combinatie met een inkoopactie isolatie en zijn er voorbereidingen getroffen voor de inkoopactie zonnepanelen. De regeling reductie energie is in 2020 ook van start PvD gegaan. De subsidieregeling energiebesparende maatregelen is eind 2020 vervangen met een vernieuwde regeling.
Voorlichting (met behulp van derden) over wat inwoners en ondernemers zelf kunnen doen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.
Via het energieloket van het Duurzaam Bouwloket kunnen inwoners gratis en onafhankelijk advies over energiebesparing inwinnen. Nieuw is daarbij de online Woningplanner waarmee inwoners een gratis stappenplan kunnen maken voor verduurzaming van hun woning.
Jaarstukken 2020
46
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
We zijn voorbereid op de vanaf 2021 te decentraliseren milieutaken.
Jaarstukken 2020
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
geld
PH
Realisatie in 2020
Duurzaamheid stimuleren en waar het kan eisen stellen aan het ontwerp en de inrichting van nieuwe woonwijken
Het programma Klimaat is vastgesteld in 2020. Hiermee wordt duurzaamheid op structurele wijze gestimuleerd. o.a. via het programma Klimaatadaptatie en het PvD bouwbesluit worden duurzaamheidseisen gesteld aan nieuwe woonwijken.
Een uitvoeringsprogramma energietransitie opstellen en uitvoeren.
Het uitvoeringsprogramma Energietransitie 2020 is op 30 juni 2020 door het PvD college vastgesteld.
Een haalbaarheidsonderzoek naar het plaatsen van een lokale energieopslag op de Oude Werf ondersteunen.
Project Buurtbatterij (lokale energieopslag) is gekoppeld aan project Zonnegeluidsscherm langs de A9. Doordat RWS geen medewerking verleent PvD aan het project Zonnegeluidsscherm is project Buurtbatterij tevens tot nader order uitgesteld.
Het college geeft de directie mee dat de werkorganisatie het goede voorbeeld geeft wat betreft: een elektrisch wagenpark, zonnepanelen op de gemeentelijke daken en een duurzame bedrijfsvoering.
Het plan om het wagenpark te verduurzamen is vastgesteld en wordt geïmplementeerd. In de kadernota voor 2021 van de BUCH gemeenten zijn budgetten opgenomen voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke daken. “Het goede voorbeeld geven" als werkorganisatie en gemeenten wordt PvD uitgewerkt in het programma duurzame bedrijfsvoering. Er wordt een CO2footprint gemaakt van de uitstoot en daar wordt een verbeterplan aan gekoppeld. Vervolgens wordt hierover intern en extern gecommuniceerd om een grote bewustwording te realiseren.
Gezamenlijk met de omgevingsdiensten en provincie Noord-Holland inventariseren we aan de hand van de Omgevingswet en toegevoegde aanvullingsbesluiten (in elk geval bodem, geluid, natuur) welke (milieu)aspecten gedecentraliseerd worden.
Voor de decentralisatie van bodemtaken geldt dat nog steeds geen duidelijkheid is over de hierbij behorende tegemoetkoming van het Rijk. Provincies en gemeenten maken zich zorgen of zij genoeg geld hebben om hun toekomstige wettelijke taken voor bodem en grondwater uit te kunnen voeren en hebben daarom een gezamenlijke brief aan het Rijk gestuurd waarin deze zorgen PvD nadrukkelijk worden geuit. In voorbereiding op de overdracht is samenwerking met de Provincie en omgevingsdienst gewerkt aan het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten en het bodeminformatiesysteem. Ook is een screening uitgevoerd van alle bekende bodemlocaties.
47
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Door een betere scheiding van Afvalscheiding: Beleid actualiseren, afvalstoffen zijn er meer kansen verwachtingen bij inwoners managen met op hergebruik van grondstoffen. goede communicatie. Hierdoor wordt de leefomgeving minder vervuild.
geld
PH
Realisatie in 2020
In 2020 is het in 2019 vastgestelde beleidsplan ‘Van Afval naar Grondstoffen’ verder uitgerold. In de anderhalf jaar die volgde op het raadsbesluit over het nieuw grondstoffenbeleid hebben er Europese aanbestedingen plaatsgevonden voor wagens, rolcontainers en ondergrondse containers, is zijbelading ingevoerd, zijn er rolcontainers uitgerold, zijn er locaties voor ondergrondse containers bepaald, PvD is er gecommuniceerd naar de omgeving, is de infrastructuur voor variabele heffing gereedgemaakt en nog veel meer. Dit alles in een tijdsperiode waarin onze inwoners, onze partners in de uitrol en de organisatie zelf flink op de proef gesteld zijn door de uitdagingen die komen met het Covid-19 virus. Dit heeft ons er niet van weerhouden om het gestelde doel te halen: 1 januari 2021 markeerde de start van de variabele heffing. In april/mei 2021 wordt er een evaluatie aan de raad voorgelegd.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 3b Duurzaamheid en milieu Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Jaarstukken 2020
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 5.253 4.446 808 0 0 0 5.253 4.446 808
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 5.423 4.340 1.083 5.399 4.434 965 -24 N -94 N -118 N 18 218 -200 18 218 -200 0 0 0 5.441 4.558 883 5.417 4.651 765 -24 N -94 N -118 N
48
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 3B (lasten) Afval De kosten voor afval zijn in totaal € 103.000 hoger en dat heeft de volgende oorzaken: - Door Corona hebben we een enorme toestroom gehad van bezoekers bij het afvalbrengstation. Ook is er aan huis meer afval ingezameld door het vele thuiswerken. Hierdoor zijn de verwerkingskosten en ledigingskosten fors gestegen € 70.000 (N). - Daarnaast is begin 2020 geen overeenkomst tussen afvalfonds en HVC bereikt over de verrekening van het nascheiden van PMD uit het restafval. Hierdoor vindt de verrekening nog op de oude manier plaats en storten we de opbrengsten voor PMD door naar de HVC. (Dit als dekking voor de kosten van de installatie bij de HVC). Hierdoor ontstaat € 33.000 (N).
103.000 N
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
1.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
9.000 V
Totaal lasten
94.000 N
Programmaonderdeel 3B (baten) Afval Op afval is in totaal € 46.000 aan hogere inkomsten gerealiseerd. Dit voordeel bestaat uit een aantal onderdelen: - Zoals gemeld bij de kosten heeft het uitblijven van een overeenkomst tussen afvalfonds en HVC over nascheiding van PMD zowel tot hogere lasten als baten geleid € 33.000 (V). Per saldo dus neutraal voor het rekeningresultaat. - Daarnaast is door de corona meer huishoudelijk afval geproduceerd en stijgen de opbrengsten van afvalstromen waaronder PMD € 29.000,- (V). - De baten van de afvalheffing komen 1% lager € 16.000 (N) uit ten opzichte van het begrote bedrag van € 2,878 mln.
46.000 V
Riool De baten rioolheffing zijn € 16.000 (1%) hoger uit dan begroot en komen op een totale heffing van € 1,954 mln. Daarnaast is de benodigde onttrekking uit de rioolvoorziening € 73.000 (N) lager geweest.
57.000 N
Jaarstukken 2020
49
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Niet nader verklaarde verschillen
13.000 N
Totaal baten
24.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
118.000 N
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
Jaarstukken 2020
118.000 N
50
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
3C. BEHEER EN ONDERHOUD Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Klimaatadaptatie: vanuit klimaat Voorlichting geven aan inwoners van adaptief beleid, inwoners van nieuwbouwwijken over bijvoorbeeld nieuwbouwwijken en (bestaande) waterdoorlatende tegels en beplanting inwoners bewust maken dat er Bij nieuwe plannen in de programma’s van met tuinaanleg. eisen opnemen dat afvalwater en hemelwater gescheiden worden en dat berging van water zoveel mogelijk in het gebied zelf plaatsvindt. Bij onderhoud van wegen kijken we naar de infiltratiemogelijkheden om water vast te houden.
geld
PH
RO
Realisatie in 2020 In september en oktober 2020 zijn twee wijksafari's georganiseerd (in het stationsgebied en Heiloo West). De wijksafari in het stationsgebied is niet doorgegaan i.v.m. een tekort aan aanmeldingen. Bij renovaties en nieuwbouwprojecten zijn maatregelen getroffen om water vast te houden en te scheiden. Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting Hoogeweg/Groeneweg, nieuwbouw Melco, nieuwbouw Noordergeeststraat en de herinrichting van de Rookamer. Daarnaast zijn er zijn klimaatdialogen gehouden met diverse stakeholders: overheden, lokale en regionale organisaties, verenigingen, LTO, e.d. om inbreng te leveren voor de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 3c Beheer en onderhoud Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 367 5.543 -5.176 0 0 0 367 5.543 -5.176
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 10.989 13.826 -2.837 10.895 13.522 -2.628 -94 N 304 V 210 V 37 1.968 -1.930 37 2.204 -2.167 0 -237 N -237 N 11.026 15.794 -4.767 10.932 15.727 -4.795 -94 N 67 V -27 N
Financiële toelichting Programmaonderdeel 3C (lasten) Verkoop gronden Zandzoom Met de verkoop van de gronden Zandzoom is een bedrag van € 7,766 mln aan boekwaarde gemoeid. Een voordeel op de lasten ontstaat met name door de latere realisatie van de verkoop Centrale Kamer Oost. Hierdoor schuift dit deel van de verlaging van door naar 2021.
Jaarstukken 2020
51
319.000 V
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wegen Het betreft hier ongeplande spoedwerkzaamheden van asfaltonderhoud aan het fietspad Kennemerstraatweg richting Alkmaar, parallel aan landgoed Nijenburg (Heilooërbos). In het najaar van 2020 kwamen er diverse meldingen binnen over de slechte staat van het fietspad. Volgens de inspectiegegevens stond het fietspad nog niet ingepland voor onderhoud. Na een visuele spoedinspectie bleek dat er over het gehele traject ernstige rafeling, scheurvorming en oneffenheden aanwezig waren. Met de winter op komst was het van groot belang om direct te handelen. Bij asfaltonderhoud is het namelijk heel belangrijk dat de conditie van de toplaag in goede staat blijft, zowel vanuit veiligheidsoverwegingen voor de weggebruiker als ook vanuit financieel oogpunt. Als een deklaag van het asfalt niet op tijd onderhouden wordt, vindt er kapitaalvernietiging plaats. Te laat onderhoud kan als gevolg hebben dat de tussen- en onderlagen van het asfalt vervangen moeten worden. Het is bekend dat winterweer een desastreus effect heeft op asfalt. Vorst- en dooicycli verminderen de cohesie van asfaltmengsels en hebben een ernstige verslechtering van het asfalt tot gevolg. Dit uit zich voornamelijk in rafeling en verergering van scheuren. Daarnaast kan rafeling en scheurvorming op een fietspad in winterse omstandigheden voor zeer gevaarlijke omstandigheden zorgen.
Op deze forensenverbinding fietsen dagelijks meer dan 1300 fietsers richting Alkmaar en is hiermee zeer belangrijke verbinding.
66.000 N
Maaien en schouwen De uitkomst van een aanbesteding van het maaien viel flink nadelig uit. Hierdoor is de aanbesteding stopgezet en tijdelijk gekozen voor een lichtere maaivariant (minder maaien). Dit voordeel is incidenteel. In 2020 is de aanbesteding voor 2021 opnieuw opgestart. De gevolgen daarvan worden meegenomen in de 1e Firap 2021.
23.000 V
Openbare verlichting Het nadeel op dit budget wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgevoerde remplace van lampen. Bij remplace worden de lampen vervangen op het moment dat de theoretische levensduur is verstreken. Voor veel lampen in Heiloo geldt dat hun theoretische levensduur voorbij is. Om het voordeel van remplace te bereiken, moet eerst geïnvesteerd worden. Anders blijven de storingsrondes te duur. Daarom zijn dit jaar in verhouding veel lampen vervangen om de achterstand sneller in te lopen. Ook in 2021 zal dit in Heiloo nog het geval zijn. Daarna zullen de te vervangen lampen gaan afnemen en moeten we structureel minder uitval en vervanging in de storingsrondes terugzien.
25.000 N
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
20.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
34.000 V
Totaal lasten
304.000 V
Jaarstukken 2020
52
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 3C (baten) Verkoop gronden Zandzoom De totale verkoopopbrengst van de gronden Zandzoom bedraagt € 10,167 mln en is hiermee € 82.000 lager dan begroot. De reden hiervoor is dat de verkoopopbrengst van de Centrale Kamer Oost is doorgeschoven naar 2021 en inmiddels is gerealiseerd in het eerste kwartaal van dat jaar. Voor 2020 betekent dat de verkoopopbrengst € 425.000 lager uitkomt. Tegenover deze lagere opbrengst staan extra (niet begrote) inkomsten vanwege een rentevergoeding in de afrekening over de verkopen van de percelen in de Westflank en de Centrale Kamer West. Na aftrek van de afschrijving op de boekwaarde (€ 7,766 mln) en de historische kosten (€ 0,2 mln) resteert een boekwinst van € 2,2 mln, die conform begroting wordt gestort in de bestemmingsreserve grote projecten.
82.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
12.000 N
Totaal baten
94.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
210.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Boekwinst verkoop gronden Zandzoom De begrote boekwinst van € 1,968 mln op de verkoop van de gronden Zandzoom valt uiteindelijk € 237.000 hoger uit. Deze boekwinst wordt gestort in de bestemmingsreserve grote projecten.
237.000 N
Totaal lasten
237.000 N
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
237.000 N
Resultaat na bestemming
27.000 N
Jaarstukken 2020
53
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 3b Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD) 3b Vuilverbrandingsinstallatie e.o. (VVI) 3b Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar (DECRA)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
B PO nr Overzicht verplichte indicatoren 3a 24 Gemiddelde WOZ waarde
U
C
H
NL
score score score score score
jaar
eenheid
bron
439
313
343
364
270
2020
x €1.000
CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken
3a 25 Nieuw gebouwde woningen
4,5
13,3
5,6
20,1
9,2
2019
per 1.000 woningen
Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research
3a 26 Demografische druk
102
69,8
84,3
92,1
70
2020
%
CBS - Bevolkingsstatistiek
3b 27 Omvang huishoudelijk restafval
199
193
187
172
163
2019
kg per inwoner
CBS statistiek Huishoudelijk afval
3b 28 Hernieuwbare elektriciteit
6,6
5,4
8,1
7,7
17,6
2018
%
Klimaatmonitor Rijkswaterstaat
Ad 26) De som van het aantal personen 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Ad 28) Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
Jaarstukken 2020
54
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Jaarstukken 2020
55
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2.4 PROGRAMMA: EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE 4A. EEN FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Een structureel sluitende begroting
In de programmabegroting worden in alle jaren de structurele lasten gedekt door de structurele baten.
doel
tijd
geld
PH
Realisatie in 2020 In november 2020 heeft de raad een structureel sluitende begroting 2021 vastgesteld.
PvD
Lage verantwoorde lokale lasten We houden de woonlasten voor onze inwoners op een verantwoord niveau. Het OZB-tarief stijgt met de verwachte indexatie van 1,5%. Daarnaast wordt de waardeontwikkeling van de woningen in de berekening van de OZB aanslag verwerkt.
Dit is gerealiseerd bij de vaststelling van de tarieven bij de begroting. De gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden bedragen in Heiloo € 820 ten opzichte van € 776 als landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2019 stijgen de woonlasten met € 61 (8%) door de hogere afvalstoffenheffing (€ 23), PvD rioolheffing (€ 6) en OZB (€ 32). De stijging voor Heiloo is hiermee hoger dan die van het landelijk gemiddelde (€ 36 of 5%).
Een verantwoorde weerstandscapaciteit
De risico's worden in het risicoinventarisatiesysteem (Naris) bijgehouden. Bij de jaarrekening en de begroting zijn de risico's geactualiseerd en gerapporteerd in de paragraaf weerstandsvermogen. In de begroting 2021 is voorgesteld om de PvD bestemmingsreserve 'Grote projecten' onderdeel te maken van het beschikbare weerstandsvermogen aangezien de risico's hiervan ook al werden meegeteld.
Jaarstukken 2020
We identificeren periodiek de risico’s die we lopen en beoordelen of we maatregelen kunnen nemen om deze risico’s te beperken.
56
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 4 Financieel gezond Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 32.795 6.778 26.017 0 0 0 32.795 6.778 26.017
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 34.085 7.403 26.683 34.227 7.166 27.061 141 V 237 V 378 V 1.443 1.059 384 1.401 1.059 342 -42 N -0 N -42 N 35.528 8.462 27.066 35.628 8.225 27.403 99 V 237 V 336 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 4 (lasten) Gemeentehuis Door een lagere bezetting in verband met de coronapandemie is er in 2020 een lager energieverbruik geweest en minder klein onderhoud gedaan. Daarnaast is vooruitlopend op het huisvestingsvraagstuk minder groot onderhoud gepleegd. Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 132.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
115.000 V
Vennootschapsbelasting De vpb-last valt lager uit. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door het niet realiseren van verkoopopbrengsten in de grondexploitatie Boekelermeer.
89.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
20.000 N
Totaal lasten
237.000 V
Jaarstukken 2020
57
53.000 V
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 4 (baten) Dividend De gemeente Heiloo is aandeelhouder bij de Bank Nederlands Gemeenten (BNG) en Alliander en ontvangt daarvoor dividend. Tot en met 2017 was de gemeente Heiloo aandeelhouder in de houdstermaatschappij GKNH (Gasbedrijf Kop van Noord-Holland). Deze aandelen zijn overgegaan in het huidige belang in Alliander. Over de afwikkeling van de houdstermaatschappij GKNH liep nog een geschil met de belastingdienst over een mogelijk aanslag vennootschapsbelasting. Vanwege dit risico had de houdstermaatschappij in liquidatie de resterende dividenduitkering uitgesteld. In 2020 is het geschil met de belastingdienst beëindigd en is van een vpb risico geen sprake meer. Hierdoor heeft in 2020 alsnog een incidentele dividenduitkering plaatsgevonden van € 68.000. Het resterende voordeel komt door de dividenduitkering van de BNG. Bij de 1e Firap was de verwachte dividenduitkering van de BNG verlaagd vanwege matige winstvooruitzichten onder andere door de coronacrisis. Uiteindelijk is door BNG bekend gemaakt dat wel een deel van het dividend wordt uitgekeerd.
92.000 V
Algemene uitkering De totale algemene uitkering die in 2020 is ontvangen, bedraagt € 29,132 mln en is hiermee € 63.000 hoger dan begroot. Ten opzichte van de raming bij de septembercirculaire zijn een aantal maatstaven, waaronder eenouderhuishoudens, lage inkomens en re-integratie, naar boven bijgesteld. Daarnaast is de uitkeringsfactor ook fractioneel hoger dan bij de septembercirculaire.
63.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
14.000 N
Totaal baten
141.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
378.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Jaarstukken 2020
58
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Toelichting op mutaties reserves (baten) Onttrekking algemene reserve Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 is € 27.000 overgeheveld naar 2020 voor de groep inburgeringsplichtigen (de 'Ondertussengroep') voordat de nieuwe Wet inburgering in werking treedt. Dit geld is niet besteed in 2020 en wordt daarom niet onttrokken uit de algemene reserve. Datzelfde geldt voor de beschikbaar gestelde € 15.000 voor de inzet van participatie instrumenten voor de omgevingsvisie.
42.000 N
Totaal baten
42.000 N
Subtotaal mutaties reserves
42.000 N
Resultaat na bestemming
336.000 V
Verbonden partijen per programmaonderdeel Voor verdere informatie zie paragraaf F Verbonden partijen PO Verbonden partij 4a Werkorganisatie BUCH (BUCH) 4a N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Verplichte indicatoren per programmaonderdeel
B
U
C
H
NL
PO nr Overzicht verplichte indicatoren 4a 29 Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden
score score score score score 923
767
723
698
4a 30 Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
1010
872
795
820
Jaarstukken 2020
59
jaar
eenheid
bron
700
2020
€
COELO, Groningen
773
2020
€
COELO, Groningen
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
3. PARAGRAFEN PARAGRAAF A: LOKALE HEFFINGEN Inleiding De algemene dekkingsmiddelen bestaan vooral uit de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. De Algemene Uitkering heeft geen bestedingsdoel en hoeft niet aan het rijk verantwoord te worden. Van de lokale heffingen is de opbrengst van de onroerende zaak belasting de grootste post die tot de algemene dekkingsmiddelen wordt gerekend. De andere lokale heffingen hebben meestal een specifieke bestemming (zoals afvalstoffenheffing, rioolrecht en grafrechten). Nieuw in deze paragraaf is dat de kostendekkendheid van de overige leges (waaronder bouwleges) is opgenomen.
Onroerende Zaak Belastingen (OZB) De hoogte van de OZB voor 2020 wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer van een onroerende zaak per 1 januari 2019 (WOZ waarde) en het vastgestelde tarief. De waarden van alle onroerende zaken worden jaarlijks getaxeerd en door middel van WOZ- beschikkingen aan belanghebbenden kenbaar gemaakt. De OZB bestaan uit een ‘eigenarenbelasting’ voor woningen en een ‘eigenarenbelasting’ en ‘gebruikersbelasting’ voor niet-woningen. De hertaxatie van alle woningen in de gemeente Heiloo vindt jaarlijks plaats door middel van modelmatige waardering. Niet-woningen worden getaxeerd op de gecorrigeerde vervangingswaarde of door middel van het kapitaliseren van de huurwaarde. Het uitgangspunt voor de berekening van de OZB-tarieven 2020: - de OZB-tarieven van 2019, vermeerderd met de indexering van 1,5% waarbij tevens een waardeontwikkeling van invloed is van 8% voor woningen en 1% voor niet-woningen. Deze waardeontwikkeling is verdisconteerd in de OZB tarieven en daarmee tevens in de opbrengsten. Het werkelijk opgelegde totaal aan OZB is nagenoeg gelijk aan de totale begrote opbrengst.
Overzicht lokale belastingen en heffingen en algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel is per belastingsoort de gerealiseerde versus de geraamde belastingopbrengsten in 2020 opgenomen. Programma Belastingsoort onderdeel
Begroting
Werkelijk
Werkelijk
2020
2020
2019
1b 3b
Kwijtscheldingen Afvalstoffenheffing
-108.000 2.878.000
-100.000 2.864.000
-103.000 2.596.000
3b
Rioolheffing
1.938.000
1.954.000
1.883.000
3c
Lijkbezorgingsrechten
134.000
131.000
144.000
4
OZB woningen
3.587.000
3.532.000
3.267.000
4
OZB bedrijven
903.000
983.000
852.000
4
Toeristenbelasting
39.000
38.000
29.000
Jaarstukken 2020
Opbrengsten onroerende zaakbelastingen Eigenaren woningen Eigenaren bedrijven Gebruikers bedrijven Totaal opbrengst OZB
60
Begroting 2020 3.587.000 518.000 384.000 4.490.000
Werkelijk 2020 3.532.000 552.000 431.000 4.515.000
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
Werkelijk 2019 3.267.000 485.000 367.000 4.119.000
…
OZB tarieven 2020 in percentage van de WOZ waarde in de regio. 0,6
In 2020 zijn de totale werkelijke kosten € 329.000 hoger uitgekomen dan in de primitieve begroting was opgenomen. Dit was voor een deel al voorzien in de 1e Firap 2020, waarin de verwerkingskosten van restafval zijn verhoogd door de latere levering van de PMD minicontainers. Daarnaast zijn de verwerkingskosten extra opgelopen door de coronacrisis, waardoor inwoners meer afval hebben aangeboden. De voorziening van afval was aan het begin van 2020 al nihil, waardoor geen onttrekking uit de egalisatievoorziening heeft plaatsgevonden.
0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
Heiloo
Alkmaar
Castricum
Bergen
Uitgeest
Landelijk gemiddelde
Tarieven OZB Heiloo 2020 als percentage van de WOZ waarde: OZB Eigenaar woning : 0,0907% (2019 0,0894%). OZB Eigenaar niet-woning : 0,1555% (2019 0,1532%). OZB Gebruiker niet-woning : 0,1350% (2019 0,1330%). Totaal OZB tarief woning 0,0907% en niet-woning 0,2905%. Afvalstoffenheffing Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven is maximaal 100% dekking van de kosten voor inzameling huishoudelijk afval. Hierbij geldt dat alle kosten die toegerekend kunnen worden, ook werkelijk onderdeel van het tarief uitmaken. Dit, in combinatie met het uitgangspunt van kostendekkendheid heeft geleid tot een stijging van het tarief in 2020. Afvalstoffenheffing
2020
2019
Eénpersoonshuishouden Meerpersoonshuishouden
190 312
168 289
Jaarstukken 2020
61
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing
Begroot 2020
Werkelijk 2020
Kosten taakveld afval, incl. (omslag)rente Inkomsten, excl. heffingen Netto kosten Toe te rekenen kosten: Overhead Aandeel straatreiniging BTW Totale kosten Opbrengst heffingen Kwijtschelding Totale opbrengsten Opbrengsten minus kosten Mutatie voorziening Dekkingspercentage
2.222.000 383.000 1.839.000
2.463.000 352.000 2.111.000
587.000 91.000 288.000 2.805.000 2.873.000 -55.000 2.818.000 13.000 13.000 100%
587.000 91.000 345.000 3.134.000 2.862.000 -50.000 2.812.000 -322.000 0 90%
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Rioolheffing De tarieven voor de rioolheffing zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Op basis van de geplande investeringen zijn meerjarig de kostendekkende tarieven berekend. Op basis van bovenstaande is het tarief voor 2020 bepaald op € 174 in 2019 was dat € 168. Met de rioolheffing worden onderhoud en investeringen in het rioolstelsel bekostigd. De werkelijke kosten voor riolering zijn in 2020 hoger dan bij de primitieve begroting was voorzien. De belangrijkste reden is dat er extra onderhoud is gepleegd. Hierdoor is de werkelijke onttrekking uit de voorziening € 60.000 hoger. Bij het raadsvoorstel over het GRP 2019-2023 is voor Heiloo de zogenaamde spaarvoorziening ingevoerd. Hierbij worden de investeringsbedragen rechtstreeks uit de voorziening gedekt. In 2020 gaat dat om € 248.000 aan gerealiseerde investeringen. De totale onttrekking uit de voorziening komt uit op € 360.000. De stand van de voorziening na deze mutatie bedraagt € 1.175.000. Zoals door de raad is besloten bij het GRP is de komende jaren een geleidelijke tariefstijging nodig om voldoende te sparen en zodoende de vervangingsinvesteringen te kunnen financieren. Kostendekkendheid rioolheffing
Begroot 2020
Werkelijk 2020
Kosten taakveld riolering, incl. (omslag)rente Inkomsten, excl. heffingen Netto kosten taakveld Toe te rekenen kosten: Overhead incl (omslag)rente en baggerkosten BTW Totale kosten Extra rente (1,5%) Opbrengst heffingen