Jaarstukken 2020 inclusief controleverklaring.pdf
Tekst van het document
Jaarstukken 2020
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding ......................................................................................................................................................................................................................................... 1 2. Programmaverantwoording ........................................................................................................................................................................................................... 5 2.1 Programma: Een sociale en vitale gemeente............................................................................................................................................................................ 10 1A. Inwoners en bestuur .............................................................................................................................................................................................................. 10 1B. Samenleven ........................................................................................................................................................................................................................... 14 1C.
Kerngericht en ondersteunend .............................................................................................................................................................................................. 22 1D. Een veilige gemeente ............................................................................................................................................................................................................ 24 2.2 Programma: Een aantrekkelijke gemeente ............................................................................................................................................................................... 30 2A. Cultuur, recreatie en toerisme ............................................................................................................................................................................................... 30 2B. Economische vitaliteit ............................................................................................................................................................................................................ 33 2C. Een bereikbare gemeente .....................................................................................................................................................................................................
36 2.3 Programma: Een leefbare gemeente ........................................................................................................................................................................................ 40 3A. Wonen en leefomgeving ........................................................................................................................................................................................................ 40 3B. Duurzaamheid en milieu ........................................................................................................................................................................................................ 46 3C. Beheer en onderhoud ............................................................................................................................................................................................................ 51 2.4 Programma: Een financieel gezonde gemeente ....................................................................................................................................................................... 56 4A. Een financieel gezonde gemeente ........................................................................................................................................................................................ 56 3.
Paragrafen ................................................................................................................................................................................................................................... 60 Paragraaf A: Lokale heffingen ..................................................................................................................................................................................................... 60 Paragraaf B: Weerstandsvermogen en risicomanagement ......................................................................................................................................................... 66 Paragraaf C: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................................................................................. 72 Paragraaf D: Financiering ............................................................................................................................................................................................................ 75 Paragraaf E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................................................................................
78 Paragraaf F: Verbonden partijen ................................................................................................................................................................................................. 79 Paragraaf G: Grondbeleid ............................................................................................................................................................................................................ 98 Paragraaf H: Coronacrisis .......................................................................................................................................................................................................... 101
4. Jaarrekening .............................................................................................................................................................................................................................. 104 4.1 Balans per 31 december 2020 ............................................................................................................................................................................................. 104 4.2 Overzicht van baten en lasten over 2020 ............................................................................................................................................................................ 106 4.3 Grondslagen voor waarde en resultaatbepaling .................................................................................................................................................................. 108 4.4 Toelichting op de balans ...................................................................................................................................................................................................... 114 4.5 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 ...............................................................................................................................................
126 4.6 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid .............................................................................................................................................. 132 5. Bijlagen ...................................................................................................................................................................................................................................... 135 Bijlage 1: SISA ........................................................................................................................................................................................................................... 135 Bijlage 2: Baten en Lasten per taakveld (Totaal) ....................................................................................................................................................................... 141 Bijlage 3: Baten en Lasten per taakveld (exclusief BUCH) ....................................................................................................................................................... 145 Bijlage 4: Baten en Lasten per taakveld (Bijdrage BUCH) ........................................................................................................................................................
149 Bijlage 5: Controleverklaring ...................................................................................................................................................................................................... 153
1. INLEIDING Aan de gemeenteraad,
De coronacrisis heeft ook zijn weerslag gehad op het behalen van de gestelde beleidsdoelen van de gemeente Heiloo en de financiën. Zo is het lastig(er) gebleken om bijvoorbeeld inwoners en ondernemers te laten participeren door middel van fysieke bijeenkomsten. Door de inzet van andere participatiemiddelen hebben inwoners en ondernemers via o.a. digitale sessies, de website www.ikdenkmeeoverheiloo.nl of een digitale enquête alsnog hun mening met ons gedeeld. Nieuw in financieel opzicht is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geweest. Daarnaast heeft de gemeente te maken gehad met diverse extra kostenposten als gevolg van de coronacrisis. Door de financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk is de impact op het rekeningresultaat beperkt gebleven. Een financieel overzicht van de baten en lasten van de coronacrisis is opgenomen in een aparte paragraaf.
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2020 aan. In het jaarverslag en de jaarrekening 2020 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Coronacrisis In februari 2020 greep het coronavirus voor het in eerst in Nederland om zich heen. De pandemie heeft sindsdien diepe sporen nagelaten in onze samenleving. De verhalen van patiënten en hun naasten zijn aangrijpend. De hele samenleving heeft zich moeten aanpassen om het virus te beheersen. Zo leven we op grotere afstand van elkaar om verspreiding tegen te gaan, en zijn onze contacten met familie en vrienden vaak schaarser dan we zouden willen. Corona is een aanslag op ons, onze samenleving en onze economie.
Nieuwe coalitie Begin november 2020 deden zich in de gemeenteraad van Heiloo twee gebeurtenissen voor. Een raadslid verruilde de fractie van Heiloo 2000 voor die van Heiloo Lokaal. En – mede als gevolg daarvan – trok Heiloo 2000 zich terug uit de coalitie. Hierdoor ontstond een nieuwe situatie en zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een stabiel bestuur in Heiloo dat kan leunen op een ruime meerderheid in de raad. Dit heeft begin 2021 geresulteerd in een nieuwe coalitie van vijf partijen: VVD, CDA, PvdA, D66 en Heiloo Lokaal. Hierbij is ook een nieuw coalitiedocument opgesteld: ‘Bouwen aan Heiloo’. De kern vormt het akkoord uit 2018, dat is aangevuld met een aantal aanpassingen en toevoegingen, gebaseerd op de ontwikkelingen van de laatste jaren en de visies hierop van de deelnemende partijen. Voor de jaarrekening 2020 zal
In mei 2020 heeft de raad besloten tot het instellen van een herstelfonds Corona met als doel het op gang houden van de economie, het sociale en maatschappelijke leven in Heiloo. Door de oprichting van een Herstelfonds, inclusief taskforce (Team Herstelfonds) is samen met inwoners, organisaties, instellingen en ondernemers, is gewerkt aan het vinden van een nieuwe balans, met aan de ene kant maatregelen die opnieuw of verdere verspreiding van het virus voorkomen en aan de andere kant herstel van de gewenste samenleving. Op de website van de gemeente is een speciaal loket voor inwoners en ondernemers ingericht waar zij terecht kunnen voor informatie.
Jaarstukken 2020
1
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2021
beleidsmatig worden teruggeblikt op basis van de toen geldende overeenkomst: ‘Met elkaar’.
-
Beleidsontwikkelingen 2020 2020 is het derde jaar waarin uitvoering is gegeven aan de coalitieovereenkomst "Met Elkaar". Op de verschillende thema’s in deze overeenkomst zijn in 2020 (niet limitatief) de volgende mijlpalen gerealiseerd en/of ontwikkelingen geweest:
-
Vlot en veilig verkeer - Het project spoorwegonderdoorgang Vennewatersweg is met succes afgerond. - De monitoring over de verkeershinder loopt en zijn besproken met de inwoners in het verkeerspanel. - In 2020 is een start gemaakt met handhaving op vrachtverkeer op de erftoegangswegen. - Eind 2020 is ca € 2,5 mln aan subsidie toegekend door rijk en provincie voor het verbeteren van verkeersveiligheid en kleine infrastructuur.
Duurzaamheid - In 2020 heeft de participatie plaatsgevonden in het Lokaal Scenario Atelier. Dit heeft als input gediend voor de concept Regionale Energie Strategie, waarop de stakeholders (waaronder de gemeenteraad) wensen en bedenkingen hebben kunnen uiten. - De visie aardgasvrijewijken is in 2020 vastgesteld door de raad. - In 2020 zijn meerdere inwonerspanels ‘Klimaat en aardgasvrij’ georganiseerd. - Twee wijkaanpakken energiebesparing zijn uitgevoerd. - Bij 30 bedrijven zijn energiescans gedaan. - Het programma Klimaat is vastgesteld. - Het uitvoeringsprogramma ‘Energietransitie 2020’ is door het college vastgesteld. - Alle voorbereidingen zijn in 2020 afgerond voor de invoering van de variabele afvalstoffenheffing per 1-1-2021. - In Heiloo west is een wijksafari gehouden met aandacht voor groene tuinen.
Iedereen doet mee - De visie op de nieuwe Wet inburgering is ontworpen en de leidende uitgangspunten zijn in de regio vastgesteld. - De dienstverleningsovereenkomst Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Noord Holland Noord is met de GGD Hollands Noorden overeengekomen. - Een toekomstbestendig scenario voor de uitvoering van de Participatiewet is aan de raad voorgelegd. Voorzieningen - De raad heeft ingestemd met de uitgangspunten van de gemeentelijke visie op integrale kindcentra. - Het beheerplan spelen is vastgesteld, waarbij is gekozen voor het behouden van de huidige speelplekken.
Woningbouw naar behoefte - Het bestemmingsplan Zandzoom is in maart 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van dit besluit zijn beroepschriften bij de Raad van State ingediend.
Jaarstukken 2020
Het exploitatieplan Zuiderloo is in het voorjaar van 2020 onherroepelijk geworden. Verder is met de overeenkomst over de bedrijfsverplaatsing van de pensionstal Sprenkeling een belangrijke stap gezet in de verdere realisatie van Zuiderloo. In het kader van de omgevingsvisie is in december 2020 een enquête uitgezet onder 500 inwoners.
2
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
-
-
Resultaat 2020 De jaarrekening 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 196.000. Op een begrotingsomvang (na wijzigingen) van ruim € 65 mln is dat een tekort van 0,3%. De bijgestelde begroting (eindejaarsverwachting) is uitgegaan van een nadelig saldo van € 1,3 mln. Het jaarrekeningresultaat is hiermee € 1,1 mln voordeliger dan geraamd. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse incidentele meevallers binnen het sociaal domein. Daarnaast zorgen lagere kosten voor het gemeentehuis en een eenmalig hogere dividenduitkering voor een voordelig verschil met de begroting. Het nadelige jaarrekeningresultaat zal in mindering worden gebracht op de algemene reserve. Bij de programmaverantwoording wordt nader op de afwijkingen ingegaan.
Via het jeugdfonds sport en cultuur is sporten mogelijk gemaakt voor kinderen en jongeren binnen gezinnen met weinig geld. Samen met maatschappelijke partners is het lokale sportakkoord opgesteld. Een tweede buurtsportcoach is aan de slag gegaan.
Ondernemen loont en verbindt - Via Natuurlijk Heiloo is door de coronacrisis gekozen voor een campagne onder de noemer ‘We zijn er voor elkaar’. - In de zomer 2020 is de microwebsite Ontdekregioalkmaar.nl gelanceerd. Communicatie en dienstverlening - De balies zijn met de nodige maatregelen open gebleven voor onze inwoners. In december is gestart met een klanttevredenheidsonderzoek na een bezoek aan de balie. - De Fixi app voor meldingen in de openbare ruimte is in gebruik genomen. - In februari 2020 is in Heiloo een jeugdburgemeester geïnstalleerd. - In 2020 is actief gebruik gemaakt van het participatieplatform ‘Ik denk mee over Heiloo’ - In gezamenlijk overleg met de bewoners rondom de vijver aan de Laan van Frans is een pilot met de schaapskudde gestart wat mede moet leiden tot een grotere biodiversiteit. - In september 2020 is de digitale wijkagent gestart. - Eind 2020 heeft de raad ingestemd met een nieuw vergadermodel met meer aandacht voor participatie.
Resultaatbestemming Bij het opmaken van de jaarrekening vervallen in principe alle budgetten, met uitzondering van de kredieten en grondexploitaties. Voor een aantal onderwerpen geldt dat de beleidsvoornemens niet zijn gerealiseerd in 2020, maar politiek nog steeds gewenst zijn. De budgetten hiervan zijn niet (volledig) uitgegeven in 2020 en dragen positief bij aan het rekeningresultaat. Om te voorkomen dat deze politiek gewenste voornemens niet meer kunnen worden uitgevoerd als gevolg van een tekort aan budget in volgend boekjaar doet het college de raad de volgende voorstellen voor resultaatbestemming. Aangezien het jaarrekeningresultaat nadelig is, gaan de voorstellen tot resultaatbestemming ten laste van de algemene reserve (en
Voor een verder overzicht verwijzen we naar de programmaverantwoording, waarin is beschreven welke beleidsdoelen zijn gerealiseerd in 2020.
Jaarstukken 2020
3
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
worden verwerkt in het boekjaar 2021). 3.
PO Resultaatbestemming
1B 1B 2A 3A
1.
2.
Nadelig resultaat jaarrekening
196.000 N
Resultaatbestemming: 1. Inburgering 'ondertussengroep' 2. Invoering wet inburgering 3. Opstellen kerkenvisie 4. Omgevingsvisie en -plan
63.000 12.000 18.000 41.000
Totaal resultaatbestemming
134.000 N
Ten laste van algemene reserve
330.000 N
4.
N N N N
Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en de paragrafen), de jaarrekening en de bijlagen. Allereerst wordt de programmaverantwoording gepresenteerd met een toelichting per programmaonderdeel op het gerealiseerde beleid en de financiën. Vervolgens worden de paragrafen weergegeven. Daarna volgt de jaarrekening met de baten en lasten, de balans en een toelichting hierop. Tot slot volgen de verschillende bijlagen
De gemeente heeft van het Rijk € 27.000 ontvangen voor de extra ondersteuning van groep inburgeringsplichtigen die onder het huidige stelsel vallen, de zgn. ondertussengroep. Door de coronamaatregelen is de pilot voor het ondersteunen van deze 'ondertussengroep' stil komen te staan waardoor deze middelen in 2020 niet zijn aangewend. Daarnaast is € 36.000 bestemt voor de maatschappelijke begeleiding niet besteed o.a. als gevolg van een lage instroom statushouders in 2020. In verband met een hogere taakstelling voor 2021 en de ondertussengroep die groter wordt door uitstel van de wet, wordt voorgesteld de niet aangewende middelen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat mee te nemen naar 2021. De invoering van de nieuwe Wet Inburgering is gaandeweg 2020 uitgesteld naar 1-1-2022. Van dit budget is € 12.000 niet
Jaarstukken 2020
besteed. Hiervan wordt voorgesteld om deze middelen via resultaatbestemming mee te nemen naar 2021. In de meicirculaire 2020 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een kerkenvisie. Dit heeft mede door de coronacrisis vertraging opgelopen. Daarom wordt voorgesteld het restant budget van € 18.000 over te hevelen naar 2021. In april 2020 werd bekend, dat de invoering van de Omgevingswet met een jaar werd uitgesteld. Om het programma volledig uit te kunnen voeren en dit uitstel en de gevolgen van de coronacrisis op de voortgang op te vangen, blijft dit incidentele budget nodig. Daarom wordt voorgesteld om het in 2020 niet uitgegeven budget grotendeels opnieuw beschikbaar te stellen voor 2021.
Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD Gemeentesecretaris
4
De heer T.J. Romeyn Burgemeester
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING Financiën op hoofdlijnen Onderstaand wordt een toelichting gegeven op het jaarrekeningresultaat, de baten en lasten (per programmaonderdeel), de reserves en de weerstandsratio.
Het nadelige rekeningresultaat is € 1.130.000 voordeliger dan geraamd volgens de eindejaarsverwachting, zoals wordt weergegeven in de volgende tabel: Begr. 2020
Begr. 2020
Jrk.
(bedragen x € 1.000) primitief (1)
na wijz. (2)
2020 (3)
Omschrijving
Jaarrekeningresultaat De primitieve begroting 2020 is vastgesteld met een voordelig begrotingssaldo van € 152.000. Dit saldo verslechterde gedurende 2020 vooral door budgetverhogingen binnen het sociaal domein en de eindejaarverwachting bij de 2e Firap kwam uit op een nadelig saldo van € 1,3 mln. Het rekeningresultaat over 2020 komt uit op een nadelig resultaat van € 196.000 en de gemeente Heiloo eindigt daarmee voor het derde jaar op rij in de rode cijfers.
Verschil (3 - 2)
Saldo baten en lasten
302 V
168 N
1.446 V
1.614 V
Saldo reserves Gerealis. resultaat
150 N 152 V
1.158 N 1.326 N
1.642 N 196 V
484 N 1.130 V
De belangrijkste voordelige verschillen zijn terug te vinden binnen het programmaonderdeel ‘Samen leven’. De volgende budgetten hebben incidentele meevallers: lagere bijstandsuitkeringen en een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren binnen de participatiewet (€ 272.000), lagere uitgaven voor jeugdzorg (€ 315.000), bijzondere bijstand en armoede/schulden beleid (samen € 147.000) en participatiebudget re-integratie (€ 111.000). Daarnaast zijn binnen het programmaonderdeel ‘Financieel gezond’ voordelen ontstaan door lagere kosten gemeentehuis (€ 115.000), incidenteel hoger dividend (€ 92.000) en een hogere algemene uitkering ( € 63.000). Tot slot is de doorbelasting vanuit de werkorganisatie BUCH lager geweest dan begroot (€ 125.000). Naast deze voordelen zijn er ook nadelige verschillen, waarvan het tekort op de WMO hulpmiddelen ( € 122.000) en de nog niet vastgestelde ISV subsidie project Oosterzij ( € 120.000) in absolute zin het meest opvallen. Voor een nadere toelichting van de (overige) verschillen verwijzen we naar de betreffende programmaonderdelen. Op de volgende pagina wordt kort ingegaan op de samenstelling van de baten en lasten.
Jaarstukken 2020
5
Gemeente Heiloo, Raad 21 juni 2021
-
-
-
-
-
De algemene uitkering (€ 29,1 mln) en de onroerende zaak belastingen (€ 4,5 mln) vormen de voornaamste inkomstenbron in het programmaonderdeel Financieel gezond De belangrijkste inkomsten in het onderdeel Beheer en onderhoud bestaan uit de incidentele verkoopopbrengst van de gronden in Zandzoom (€ 10,2 mln) De baten in het programmaonderdeel Samen leven zijn vooral de uitkering vanuit het rijk voor de participatiewet (€ 3,7 mln) en de nieuwe TOZO regeling (€ 3,0 mln) De baten in Duurzaamheid en milieu worden met name gevormd door de riool- en afvalstoffenheffing (samen € 5,4 mln) In Wonen en leefomgeving zijn de inkomsten vanuit de grondexploitatie Zuiderloo (€ 2,1 mln) terug te vinden.
Jaarstukken 2020
-
-
-
6
De grootste geldstroom (38%) gaat naar het programma Samen leven. De verschillende inkomstenregelingen (€ 7,5 mln), de jeugdzorg (€ 4,7 mln) en maatwerk WMO (€ 3,1 mln) zijn hierin de taakvelden met de hoogste lasten. Beheer en onderhoud neemt in 2020 21% van de totale lasten voor zijn rekening. Hiervan is € 7,8 mln veroorzaakt door de afboeking door de verkoop van de gronden in Zandzoom. De rest bestaat vooral uit verkeer en vervoer (€ 2,8 mln) en openbaar groen (€ 1,8 mln). Binnen Financieel gezond (11%) bestaat het grootste deel van de lasten uit overhead vanuit de werkorganisatie BUCH die niet naar de taakvelden kan worden onderverdeeld. Wonen en leefomgeving (8%) bestaat grotendeels uit de lasten voor de grondexploitatie Zuiderloo (€ 2,1 mln), kostenverhaal
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
-
Zandzoom (€ 0,6 mln), ruimtelijke ordening (€ 0,6 mln) en lasten omgevingsvergunningen (€ 0,7 mln). Afval (€ 2,2 mln), riolering (€ 1,4 mln) en milieu/energietransitie (€ 0,8 mln) vormen de lasten van het onderdeel Duurzaamheid en milieu (7%).
coronamaatregelen (€ 0,2 mln) en de onttrekking voor de evaluatie dienstverlening sociaal domein (€ 0,2 mln). Weerstandsratio De weerstandsratio verbetert in vergelijking met de jaarrekening 2019 naar 2,24 en duidt op een kwalificatie “uitstekend”. De ratio ligt ruim boven het door de raad bepaalde minimum van 1,2. Zie onderstaande grafiek:
Reserves De onderstaande grafiek geeft het verloop weer van de reserves en solvabiliteit in de tijd. De totale reserves stijgen met € 1,5 mln (6%) naar € 24,9 mln. Hierdoor verbetert de solvabiliteit (= % van de reserves van het balanstotaal) van 25% (2019) naar 28%. 30,0
30%
25,0
25%
20,0
20%
15,0
15%
10,0
10%
5,0
5%
-
De reden voor deze verbetering is dat bij de programmabegroting 2021 is besloten om de bestemmingsreserve grote projecten mee te tellen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Zonder deze bestemmingsreserve zou de weerstandsratio nagenoeg gelijk zijn gebleven op 1,67 (groene stippellijn). Voor een verdere toelichting zie de paragraaf weerstandsvermogen.
0% Jr. 2014 Jr. 2015 Jr. 2016 Jr. 2017 Jr. 2018 Jr. 2019 Jr. 2020 Reserves
Solvabiliteit
De programmaverantwoording De ambities en de realisaties in 2020 worden per programma toegelicht en verantwoord. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat het jaarverslag qua indeling moet aansluiten op de begroting om een goed inzicht te kunnen geven of het voorgenomen beleid is gerealiseerd. Het jaarverslag is dan ook
De stijging van de reservepositie komt met name door de boekwinst op de verkoop van de gronden in Zandzoom (€ 2,2 mln). De belangrijkste afnames in de reserves bestaan uit het nadelig resultaat over 2020 (€ 0,2 mln), de uitname vanuit het herstelfonds
Jaarstukken 2020
7
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
de ‘spiegel’ van de programmabegroting, waarbij de vraag centraal staat: wat waren onze doelstellingen en wat hebben we gerealiseerd?
Rood
Dit is als samenvatting opgenomen voorafgaand aan de programma’s. Bij de programma’s is per doelstelling een toelichting opgenomen.
Bij de verantwoording is gebruik gemaakt van een verkeerslichtenmodel. De volgende kleuren zijn toegepast om inzicht te geven in de realisatie van de doelstellingen: Kleur Groen Geel
Jaarstukken 2020
Symbool
niet gerealiseerd, geen werkzaamheden verricht
Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat wilden we bereiken? Wat zouden we daarvoor doen? Wat hebben we daarvoor gedaan?
Toelichting volledig gerealiseerd nog niet geheel gerealiseerd, wel werkzaamheden verricht
8
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Jaarstukken 2020
9
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
2.1 PROGRAMMA: EEN SOCIALE EN VITALE GEMEENTE 1A. INWONERS EN BESTUUR Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Regio Alkmaar: De zeven Een door de hele regio gedragen colleges van Regio Alkmaar strategische samenwerkingsagenda hebben met elkaar stevige inclusief concrete project- en ambities bepaald voor Regio uitvoeringsplannen. Met een focus op Alkmaar, namelijk: drie thema’s: wonen, bereikbaarheid - Een sterke, herkenbare regio en energie-innovatie; de focusagenda. waar het goed wonen, werken en recreëren is; - Een van de meest aantrekkelijke regio's van Nederland; - Een regio van intensieve samenwerking en gezamenlijk resultaat; een voorbeeld voor anderen; - Een regio die innovatie uitstraalt.
Jaarstukken 2020
geld
PH
HR
10
Realisatie in 2020 Het ambtelijke regioteam staat en is onder leiding van de bestuurlijk trekkers op de drie onderdelen aan de slag. De bestuurlijke afstemming nieuwe stijl is opgezet en vindt maandelijks plaats. Op het gebied van wonen en bereikbaarheid liggen er strategische agenda's en wordt langs diverse sporen gebouwd aan de ambities. Er wordt geïnvesteerd in het lobbytraject. Het onderdeel energie-innovatie is nog in uitwerkingsfase. De raden zijn in november middels een eerste raadsinformatiebrief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Ook op niet-focuspunten zoals het sociaal domein en economie is inmiddels een werkende vorm gevonden. De financiën voor 2020 zijn binnen budget gebleven. Voor de inhoudelijke verantwoording op de thema's van de focusagenda wordt verwezen naar de programma 2 en 3.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
We gaan voor een optimale dienstverlening, inspelend op de landelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en ondernemers.
Vanuit het Programma Top Dienstverlener is een notitie Nieuw Tij opgesteld. Een interactiestrategie van vier nauw met elkaar verbonden thema's: Dienstverlening, Communicatie, Participatie en Informatie. We zetten in op high tech en high touch. We digitaliseren waar het kan en zetten in op een gastvrije en open houding van onze medewerkers. Daar waar de inwoners en ondernemers hulp nodig hebben zorgen we voor een vangnet.
doel
tijd
geld
PH
Realisatie in 2020
HR
Wat betreft de dienstverlening zijn we de Coronaperiode goed doorgekomen. De balies zijn. weliswaar met diverse maatregelen, open gebleven voor de inwoners. Wel zijn veel huwelijken verplaatst. Het werken op afspraak is versneld ingevoerd i.v.m. Corona. De klanten ervaren het als prettig. Er zijn geen wachttijden en er zijn minder mensen in de publiekshal. Er is een nieuwe Burgerzakenapplicatie geïmplementeerd, nu werken alle vier de gemeenten met Key2Burgerzaken van Centric. Het KCC had afgelopen jaar wel vaker lange wachttijden aan de telefoon i.v.m. technische problemen en meer telefoonverkeer door vragen over Corona en het nieuwe grondstoffenbeleid (afval) De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek naar de klachtbehandeling afgerond. De aanbevelingen worden gebruikt om verbeteringen door te voeren. De doorontwikkeling van Nieuw Tij verloopt gestaag. Het BUCH-brede scholingstraject de BUCH verwelkomt! is gestart en loopt door in 2021. Uit alle teams worden Hosts getraind om vanuit de principes van het Hostmanship bewust te zijn van je eigen houding in het contact met klanten en wat dat teweeg breng bij de ander (dat hij/zij zich gezien, begrepen en verrast voelt). De eerste onderdelen van het zaaksysteem, de Fixi app (meldingen openbare ruimte) en het Join klantcontact systeem zijn inmiddels geïmplementeerd.
De implementatie van Zaak & Document (archivering) en Bestuurlijke besluitvorming staat in de planning van 2021. Hiervoor is een nieuwe projectleider aangesteld. In december zijn we gestart met een klanttevredenheidsonderzoek na een bezoek aan de balie en we monitoren het gebruik van de websites. Facebook laat nu toch overheden toe tot een business abonnement voor WhatsApp. In 2020 zijn hiervoor de voorbereidingen gestart, samen met de implementatie van live chat en de chatbot op de websites. De ‘brandportal’, waar sjablonen per gemeente en goede foto’s zijn opgenomen, is binnen team Communicatie gelanceerd. We zijn voorzichtig gestart met diverse dashboards waarin we onze data duiden. Er is een actieplan om aan de wet Digitale Toegankelijkheid te voldoen voor onze websites.
Jaarstukken 2020
11
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1a Inwoners en bestuur Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 228 2.057 -1.829 112 0 112 340 2.057 -1.717
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 214 2.734 -2.519 245 2.751 -2.507 30 V -17 N 13 V 112 0 112 112 0 112 -0 N 0 -0 N 327 2.734 -2.407 357 2.751 -2.394 30 V -17 N 13 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1A (lasten) Wachtgeld wethouders Op basis van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is door het vertrek van de wethouder financiën / grote projecten een wachtgeldverplichting ontstaan. Hiermee was in de begroting geen rekening gehouden.
58.000 N
Raad Op basis van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden is in de begroting extra geld opgenomen voor onder andere vergoeding van een telefoon en het volgen van een opleiding. Van dit budget is in 2020 heel beperkt gebruik gemaakt. Ook de advieskosten voor de benoeming van de nieuwe burgemeester zijn in 2020 lager uitgevallen.
26.000 V
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
9.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
6.000 V - 17.000 N
Totaal lasten
Jaarstukken 2020
12
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 1A (baten) Leges Voor diverse producten zijn extra legesinkomsten gerealiseerd: rijbewijzen € 6.000 (V), reisdocumenten € 2.000 (V), Verklaringen omtrent gedrag € 8.000 (V), burgerlijke stand € 2.000,- (V) en overige leges € 2.000,- (V).
20.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
10.000 V
Totaal baten
30.000 V
Subtotaal resultaat voor bestemming
13.000 V
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen
-
Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Geen afwijkingen
-
Totaal baten
-
Subtotaal mutaties reserves
-
Resultaat na bestemming
13.000 V
Jaarstukken 2020
13
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
1B. SAMENLEVEN Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Inburgering. Als de nieuwe Wet inburgering in werking treedt, zijn wij klaar met de voorbereidingen en bieden wij inburgeringsplichtigen een integraal aanbod als gevolg waarvan zij in staat zijn te integreren en participeren. De huidige en startende inburgeraars volgen het inburgeringstraject in de geest van de nieuwe we met als resultaat een duurzame integratie en participatie. Dit wordt bereikt door voldoende beheersing van de Nederlandse taal; duurzaam werk en/of het volgen van een beroepsgerichte opleiding. Zo bereiden wij ons voor op onze toekomstige regierol. Wvggz/Wzd Zorgmijders en/ of mensen die te weinig inzicht hebben in hun eigen zorgsituatie, krijgen sneller hulp en ondersteuning. Escalatie, overlast, geweld en criminaliteit wordt daardoor zo veel mogelijk voorkomen
Wij gaan experimenteren met de brede intake en het plan inburgering en participatie (PIP), voor de nieuwe inburgeraars. Dit wordt verplicht onder de nieuwe wet. Hiernaast brengen wij de actuele situatie van de huidige inburgeraars ('ondertussengroep') in beeld. Op basis van het verkregen beeld stellen wij in het 4e kwartaal 2019 een plan van aanpak op. Dit kan bijv. inhouden een aanvullend aanbod gericht op beheersing van de Nederlands taal en duurzame participatie. De uitvoering van dit plan zal vooral in 2020 plaats vinden. Wat betreft de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet, ontwikkelen wij in samenspel tussen inwoners, bestuur (maatschappelijke) organisaties aan een integraal samenhangend aanbod voor de inburgeringsplichtigen
Jaarstukken 2020
doel
tijd
geld
PH
EB
Het college van B&W draagt zorg voor het in behandeling nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht, het verrichten van onderzoek naar die noodzaak, het informeren van degene die een melding heeft gedaan en het zo nodig indienen van een aanvraag voor de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de officier van justitie. De uitvoering wordt ondergebracht bij een uitvoerende partij.
HR
14
Realisatie in 2020 Inmiddels is de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Inburgering opnieuw met een half jaar vertraagd en daarmee doorgeschoven van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022. Wat betreft de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering is de visie op de nieuwe Wet ontworpen en zijn de leidende uitgangspunten inmiddels (in de regio) vastgesteld. Door de coronamaatregelen kunnen er op dit moment geen fysieke gesprekken gevoerd worden waardoor het experimenteren met de brede intake en het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP), voor de nieuwe inburgeraars, tijdelijk stil staat. Dit geldt ook voor de uitvoering van het eventuele aanvullend aanbod gericht op beheersing van de Nederlandse taal en duurzame participatie voor de inburgeraars die onder het huidige stelsel inburgeren ('de ondertussengroep'). De actuele situatie van de ondertussengroep wordt, totdat het aanvullende aanbod uitgevoerd kan worden, in beeld gebracht door middel van dossieronderzoek. Regionaal gaan we in de tussentijd door met de voorbereidingen voor de nieuwe Wet.
De Wvggz (gedwongen behandeling bij psychische stoornis) is geïmplementeerd. De uitvoering van de meldingen en onderzoek van personen en het aanvragen van een zorgmachtiging, is ondergebracht bij de GGD Hollands Noorden. In het kader van de Wet Zorg en Dwang (gedwongen behandeling psychogeriatrische aandoening en verstandelijke handicap) zijn de zorgorganisaties verantwoordelijk voor de aanvragen zorgmachtigingen. en niet de gemeente.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Perspectief op werk: De In de uitvoeringsagenda worden extra samenwerkende partijen hebben inspanningen beschreven om vraag en de ambitie om ervoor te zorgen aanbod efficiënt, effectief en duurzaam met dat iedereen in de regio die kan elkaar te verbinden: We brengen de werken daadwerkelijk werkt. talenten en vaardigheden van Ondanks de vele vacatures is er werkzoekenden in beeld zodat een juiste een groep mensen die moeilijk match gemaakt kan worden tussen aan het werk komt door gevraagde competenties en de talenten psychische problemen of fysieke van het individu. Daarnaast zijn de acties beperkingen en daarbij extra opgenomen voor de aanpak ondersteuning of omscholing laaggeletterdheid, een leven lang nodig heeft. De samenwerkende ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en partijen in de arbeidsmarktregio arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. hebben in lijn van Perspectief op Werk een regionale uitvoeringsagenda 2019-2020 opgesteld, waarin gezamenlijke doelen en acties benoemd worden waarmee een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt wordt beoogd. Sport en Bewegen is een middel om een gezonde vitale gemeente te zijn en escalaties van problemen, en daarmee de inzet van duurdere zorg, te voorkomen.
Jaarstukken 2020
geld
PH
EB
Wij faciliteren een groot deel van de activiteiten bij sportverenigingen. Specifiek voor sportstimulatie hebben wij ingetekend op de Brede Impuls Combinatiefuncties (t/m 2022) die onderdeel uitmaakt van het Sportakkoord. Mede vanuit deze impuls worden de buurtsportcoaches (regisseert mede de motorische vaardigheidstests (MQ) op de basisscholen)bekostigd. Daarnaast wordt onderzocht of het effectief is om te komen tot een lokaal sportakkoord. Afhankelijk van de gestelde kaders kan dit effect hebben voor 2020 en verder.
RO
15
Realisatie in 2020 De projecten en activiteiten uit de Uitvoeringsagenda 2019-2020 hebben geleid tot concrete resultaten o.a.: • Noord-Holland Noord is één van de drie best scorende arbeidsmarktregio’s in het realiseren van extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. • De eerste werkgever is gestart met het concept Open Hiring©. • De pilot Leven Lang Ontwikkelen Platform is gestart. • Ruim 200 werkenden hebben een werkvermogensscan gedaan. • De eerste 15 mensen zijn gestart met een traject voor het behalen van een praktijkverklaring. De eerste 29 jongeren zijn gestart in het Gouden Kans project (maatschappelijke diensttijd); 22 behaalden een certificaat In het document Resultaten & ambities zijn alle resultaten 2020 opgenomen. In de Algemene Ledenvergadering van 11 december 2020 is de Uitvoeringsagenda 2021 vastgesteld.
• Via de regeling combinatiefuncties hebben de buurtsportcoaches (1,75 fte) zich, vanuit hun regisseursfunctie, vooral ingezet om sporten en bewegen te stimuleren en verengingen te ondersteunen. • Via het Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten’ is voor de inwoners met een beperking en/of chronische aandoening ingezet op ontwikkelingen/behoud van sportaanbod en de toeleiding hiernaartoe. • De MQ scan (motorische vaardigheden van kinderen) is als pilotproject opgestart binnen het basisonderwijs. • Via het jeugdfonds sport en cultuur is sporten mogelijk gemaakt voor kinderen en jongeren binnen gezinnen waar weinig geld is (goedgekeurde aanvragen: 60). • Samen met maatschappelijke partners en sportaanbieders is het lokale sportakkoord opgesteld. Dit akkoord is erop gericht om meer inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. • De website www.sportenbewegeninheiloo.nl is gelanceerd. Een overzicht van o.a. sportaanbieders, activiteiten, etc. is hierop terug te vinden.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1b Samen leven Baten en lasten Mutaties reserves Totaal
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 4.778 20.059 -15.281 182 0 182 4.960 20.059 -15.099
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 8.995 26.803 -17.808 8.184 25.040 -16.856 -811 N 1.763 V 951 V 661 0 661 607 0 607 -53 N 0 -53 N 9.656 26.803 -17.147 8.791 25.040 -16.249 -865 N 1.763 V 898 V
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1B (lasten) Jeugdzorg (inclusief PGB) De cijfers van het jeugdhulpbudget laten een onderschrijding zien van € 315.000,- (7%) op een totaal budget van € 4,7 mln. Bij de 2e firap is het budget zorg in natura incidenteel met € 334.000 opgehoogd, gebaseerd op de kosten van het eerste halfjaar. De kosten zijn in het tweede halfjaar in werkelijkheid lager uitgevallen. Het aantal unieke cliënten is licht gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar, echter de kosten zijn daarentegen in verhouding veel minder gestegen. Per saldo resulteert dit in € 286.000,- lagere lasten voor de jeugdhulp (inclusief Veilig Thuis). Tot slot zijn ook de uitgaven van het PGB deel met € 29.000,- lager.
315.000 V
WMO hulpmiddelen Op het totale budget van de hulpmiddelen is er een overschrijding van circa € 122.000. Het budget bestaat uit woningaanpassingen, rolstoel aankopen en individuele vervoersvoorzieningen. In 2020 zijn over de gehele linie veel meer hulpmiddelen verstrekt en bovendien een tweetal dure woningaanpassingen uitgevoerd (samen al bijna € 45.000). We zien met name ook een sterke stijging in het gebruik van scootmobielen.
122.000 N
Leerlingenvervoer De uitgaven voor het leerlingenvervoer nemen sinds 2017 ieder jaar toe. Het begrote budget was wel met € 20.000 naar boven bijgesteld naar € 157.000, maar deze verhoging is onvoldoende geweest om het toenemende aantal leerlingen dat een beroep doet op deze voorziening te kunnen bekostigen.
30.000 N
Uitkeringen Participatiewet (BUIG) Voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie is een totaal budget geraamd van € 3,6 mln. Hiervan is € 125.000,- minder van uitgegeven (-4%). Het aantal cliënten met een uitkering (exclusief loonkosten) is per ultimo 2020 afgenomen met 5 tot een totaal van 244.
125.000 V
Jaarstukken 2020
16
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 1B (lasten) BBZ kapitaalverstrekkingen Vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunnen zelfstandigen in aanmerkingen komen voor een verstrekking van bedrijfskapitaal. In 2020 is op deze regeling geen beroep gedaan vermoedelijk door de onzekere situatie rondom het coronavirus.
34.000 V
Participatiebudget re-integratie Door de coronamaatregelen zijn er minder re-integratietrajecten ingezet/ingekocht, minder assessments en medische keuringen aangevraagd. De verwachting was als gevolg van corona dat er meer mensen een beroep op de bijstand zouden doen en daarmee meer re-integratietrajecten zouden moeten worden ingekocht. Het budget was in de 1e Firap incidenteel met € 57.000 naar boven bijgesteld met als dekking een uitname uit de bestemmingsreserve. De volumestijging in de bijstand is uitgebleven mogelijk als gevolg van de Tozo regeling en de landelijke financiële steunmaatregelen.
111.000 V
Bijzondere bijstand De uitgaven in 2020 liggen lager dan de uitgaven over dezelfde periode in 2019. Deze daling is waarneembaar op een aantal specifieke kostensoorten, te weten: stofferings- en inrichtingskosten, kosten kinderopvang, bijzondere bijstand voor kosten levensonderhoud jongeren < 21 jaar, computerregeling, loonheffing & ZVW werkgeversheffing bij belaste bijzondere bijstand. Voor enkele kostensoorten kan de daling gelinkt worden aan de COVID-19 uitbraak. Er werden bijvoorbeeld minder vergunninghouders gehuisvest en de kinderopvang ging een tijd dicht. Voor wat betreft de nog te huisvesten vergunninghouders, dit aantal zal op een later moment alsnog gehuisvest moeten. Dan stijgen de uitgaven voor stofferings- en inrichtingskosten naar verwachting weer.
96.000 V
Armoede- en schuldenbeleid Met ingang van 2020 zijn de beleidsregels schuldhulpverlening geactualiseerd vastgesteld. Hiermee zijn nieuwe voorzieningen beschikbaar gekomen ter voorkoming en bestrijding van schuldenproblematiek. Door de corona uitbraak hebben de inloopspreekuren geldzaken langere tijd niet fysiek kunnen plaatsvinden. Daarnaast ervaren wij dat inwoners en ondernemers, ook in financieel moeilijke tijden, zich nauwelijks melden met schuldhulpverleningsvragen. Het betreft een open einde regeling.
51.000 V
Maatschappelijk werk Binnen dit budget is circa € 10.000 aan subsidies niet benut doordat minder incidentele subsidieaanvragen zijn ontvangen en gehonoreerd. Daarnaast is geconstateerd dat sinds 2018 jaarlijks circa € 20.000 overblijft op dit budget. Hierdoor wordt bij de kadernota voorgesteld dit surplus af te ramen.
30.000 V
Jaarstukken 2020
17
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 1B (lasten) Vluchtelingenwerk De gemeente heeft van het Rijk € 27.000 ontvangen voor de extra ondersteuning van groep inburgeringsplichtingen die onder het huidige stelsel vallen, de zgn. ondertussengroep. Door de coronamaatregelen is de pilot voor het ondersteunen van deze 'ondertussengroep' stil komen te staan waardoor deze middelen in 2020 niet zijn aangewend. Daarnaast is € 36.000 bestemt voor de maatschappelijke begeleiding niet besteed o.a. als gevolg van een lage instroom statushouders in 2020. In verband met een hogere taakstelling voor 2021 en de ondertussengroep die groter wordt door uitstel van de wet, wordt voorgesteld de niet aangewende middelen via de bestemming van het jaarrekeningresultaat mee te nemen naar 2021.
63.000 V
Invoeringskosten wet inburgering Bij de invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1-1-2022 wordt een nieuw programma ontwikkeld. De invoeringskosten voor de nieuwe Wet Inburgering worden ook ten laste gebracht van deze middelen. Niet alle middelen zijn aangewend omdat de kosten die gemaakt worden voor de invoering van de nieuwe wet verspreid worden over de periode tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet. Hierdoor wordt voorgesteld om deze middelen via de jaarrekening mee te nemen naar 2021.
12.000 V
Mantelzorgwaardering De voorwaarden om in aanmerking te komen voor mantelzorgwaardering zijn in 2020 aangescherpt. Waarschijnlijk vanwege deze aanscherping, hebben minder mantelzorgers zich gemeld dan vorig jaar.
18.000 V
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Het budget voor de voor- en vroegschoolse educatie was aangepast op het niveau van de werkelijke uitgaven 2019. Er zijn echter dit jaar minder kosten voor VVE gemaakt, waarschijnlijk door de doorwerking van de coronamaatregelen op de kinderopvang.
32.000 V
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers De TOZO maatregel is budgetneutraal begroot op basis van de voorschotten (€ 3,9 mln) die op dat moment van het Rijk waren ontvangen. Op basis van de werkelijke uitgaven, voor uitkeringen en uitvoeringskosten zijn de bedragen, ook weer budget neutraal bijgesteld. De te veel ontvangen rijksvergoeding is opgenomen op de balans als terug te betalen bedrag.
900.000 V
Jaarstukken 2020
18
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 1B (lasten) Onderhoud welzijnsaccommodaties In 2020 vallen de onderhoudslasten voor de welzijnsaccommodaties lager uit vanwege onvoldoende capaciteit. Vanaf 2021 is er een voorziening onderhoud gebouwen en vloeien niet bestede bedragen terug in deze voorziening. De aanpassingen in het Bruno gebouw (geluidswerende binnenwand) en Ypsalon zijn niet helemaal gerealiseerd en schuiven deels door naar 2021. Deze waren gedekt door het batige saldo van de opgeheven stichting Ypsalon.
65.000 V
Bijdrage GGD De indexering voor de gemeentelijke bijdrage aan de GGD voor de algemene gezondheidszorg is bij de 1e firap 2020 te hoog opgenomen in de begroting.
17.000 V
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 132.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
20.000 V
Niet nader verklaarde verschillen
27.000 V
Totaal lasten
Jaarstukken 2020
1.763.000 V
19
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Programmaonderdeel 1B (baten)
Participatiewet (BUIG) Het voordeel op de inkomsten van het BUIG (gebundelde uitkering) budget is ontstaan door extra terugvorderingen (€ 27.000) en een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren. Uit de beoordeling van het debiteurenbestand is berekend dat de voorziening voor oninbare vorderingen naar beneden kan worden bijgesteld, wat een voordeel oplevert van € 119.000.
147.000 V
Bijzondere bijstand De debiteurenontvangsten zijn voor 2020 lager uitgevallen dan begroot. Ook is er sprake geweest van diverse buiteninvorderingstellingen.
53.000 N
Eigen bijdrage Per 2020 is schoonmaakondersteuning ook onder het abonnementstarief Wmo komen te vallen. De gemeente kon de inkomsten hieruit niet inschatten, gezien het CAK dit berekent en uitvoert.
27.000 V
TOZO - Tijdelijke overbrugging zelfst. ondernemers De TOZO maatregel is budgetneutraal begroot op basis van de voorschotten die van het Rijk zijn ontvangen. Op basis van de werkelijke uitgaven, voor uitkeringen en uitvoeringskosten zijn de bedragen, ook weer budget neutraal bijgesteld. Teveel ontvangen Rijksvergoeding is opgenomen op de balans.
900.000 N
Niet nader verklaarde verschillen
32.000 N
Totaal baten
811.000 N
Subtotaal resultaat voor bestemming
951.000 V
Jaarstukken 2020
20
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Toelichting op mutaties reserves (lasten) Geen afwijkingen Totaal lasten
-
Toelichting op mutaties reserves (baten) Participatiebudget re-integratie Zoals bij de uitgaven is toegelicht, waren de verwachte extra uitgaven op het budget participatie gedekt door een uitname van € 53.000 uit de bestemmingsreserve Participatie en integratie vergunninghouders. Deze onttrekking was bedoeld om de hogere re-integratielasten door hogere afname van diensten bij WNK en werkgeversservicepunt (reintegratieconsulent) te kunnen dekken, maar dit bedrag vloeit nu terug in deze bestemmingsreserve.
53.000 N
Totaal baten
53.000 N
Subtotaal mutaties reserves
53.000 N
Resultaat na bestemming
898.000 V
Jaarstukken 2020
21
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
1C. KERNGERICHT EN ONDERSTEUNEND Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
We communiceren de beleidsvoornemens actief door middel van samenspel. Onze inwoners zijn betrokken en voelen zich gehoord.
We kijken naar verschillende vormen van samenspel en hoe dit te integreren is in (beleid en uitvoerings)plannen en projecten. We gaan een open gesprek met de raad aan over de participerende/faciliterende overheid, waarbij gesproken wordt over het doel en de rol die de raad hierbij kan vervullen. We zoeken de juiste vorm van overleg en zetten instrumenten in die bij het doel en de doelgroepen horen. De resultaten van ‘samenspel’ worden tussentijds geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
Jaarstukken 2020
doel
tijd
22
geld
PH
Realisatie in 2020
HR
De raad heeft eind 2020 gekozen voor een nieuw vergadermodel met meer aandacht voor participatie. Zo worden inwoners eerder betrokken bij de besluitvorming en dat zou moeten leiden tot breder gedragen besluiten. Begonnen wordt met raadsinformatieavonden die voortaan openbaar zijn. Op een later moment komen er ook dialoogtafels en informatiemarkten. Deze ontwikkeling past bij het steeds bredere pakket aan participatiemiddelen en wordt in 2021 ook verwerkt in een gemeentelijk participatiebeleidskader. In 2020 is actief gebruik gemaakt van het participatieplatform ‘Ik denk mee over Heiloo’. Zo hebben alle inwoners van Heiloo hun input kunnen leveren over aardgasvrije wijken, het klimaat en de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Meer lokale projecten zijn ook vormgegeven met inbreng van de omgeving, bijvoorbeeld de herontwikkeling Kerkelaan/Belieslaan. Na een enquête onder alle bewoners is met een aantal van hen intensief overleg gevoerd in de werkgroep. Met de jongerenwerkers en een groep jongeren werken we aan de totstandkoming van de Spot, de sport- en chillplek. Mede door Covid-19 zijn steeds meer digitale middelen ingezet om betrokkenen te informeren en te laten participeren. Eind 2020 zijn 500 willekeurig gekozen inwoners van Heiloo gevraagd de enquête Omgevingsvisie in te vullen.
Ruim een kwart van hen heeft dat gedaan, een mooie start van dit proces dat in 2021 een vervolg krijgt. Ook was er in 2020 ruimte voor bewonersinitiatieven, zoals van de bewoners rondom de vijver aan de Laan van Frans. Na een bezoek aan de locatie is in gezamenlijk overleg met de betrokken partijen en de buurtbewoners besloten om als pilot de schaapskudde in te zetten. Dit geeft meer zicht op de vijver en een grotere biodiversiteit in de omgeving. In de zoektocht naar herstel binnen de coronamaatregelen is samenwerking met de omgeving gezocht. Het college heeft een zestal mensen benaderd, allen actief binnen de samenleving van Heiloo. Dit externe team Herstelfonds heeft zich in 2020 gebogen over 47 verzoeken van inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen en het college geadviseerd over het te nemen besluit.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat heeft het gekost? Er zijn geen bedragen begroot en uitgegeven en dus geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel. Financiële toelichting Geen afwijkingen binnen dit programmaonderdeel.
Jaarstukken 2020
23
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
1D. EEN VEILIGE GEMEENTE Beleidsverantwoording Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
doel
tijd
Verbeteren sociale veiligheid en Voortzetten samenwerking politie. woonoverlast. Toepassen bevoegdheden uit Wet Woonoverlast.
Verminderen middelengebruik jeugd / jeugdoverlast
geld
PH
HR
Samen met partners de benodigde interventies realiseren voor jeugdigen, zowel individueel als in groepsverband. HR
Wet verplichte GGZ
Ondermijning
Jaarstukken 2020
Samen met partners dragen wij bij aan het beperken van risico's van personen met verward gedrag voor henzelf en de omgeving Vergroten bewustwording. Actualisering instrumentarium (Bibob). Vergroten weerbaarheid. Optreden tegen drugsproductie en -handel en uitbuiting. Bewerkstelligen dat betrokken afdelingen structureel aandacht schenken aan de aanpak van mensenhandel.
HR
HR
24
Realisatie in 2020 Het veiligheidsgevoel in Heiloo is licht verbeterd. Dit onderwerp scoorde in de Veiligheidsmonitor van 2017 een 7,6 en in 2019 een 7,8. In 2021 wordt er een nieuwe Veiligheidsmonitor uitgerold. Het toepassen van de bevoegdheden uit de Wet Woonoverlast is nog gering. Conflicten zijn aangepakt door bijvoorbeeld bemiddeling van onze buurtregisseur of door het inzetten van het sociaal team. Regionaal gezien kende het jaar 2020 aanzienlijk minder alcohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren (12 - 23 jaar) dan in 2019. In Heiloo is het aantal stabiel gebleven. In 2019 en 2020 waren er 5 slachtoffers. Er is een duidelijke terugloop in incidenten te zien in de twee kwartalen met verscherpte maatregelen en een stijging tijdens de versoepeling in de zomer. De interventies met scholen, Halt en andere partners zijn uitgesteld vanwege het beperken van fysieke contacten en het sluiten van de scholen. De raad heeft het college de opdracht gegeven om een hangplek voor jongeren te creëren. Deze uitwerking wordt in 2021 uitgevoerd. Er is een aantal crisismaatregelen opgelegd door de burgemeester. De partners/collega's hebben de eerste ervaringen met deze Wet positief beoordeeld. Het bestuur heeft een training gehad om te werken met het systeem Khonraad. De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor het aanstellen van een Bibobcoördinator.
Deze is eind november 2020 gestart om het huidige Bibobbeleid uit te breiden met een aantal vakgebieden en de werkprocessen in kaart te brengen. In 2020 is afgesproken om in het najaar van 2021 een onderzoek te laten plaatsvinden naar de weerbaarheid van de interne organisatie. Dit zal bijdragen aan de bewustwording van ondermijning. Tegen drugsproductie en handel wordt doorlopend opgetreden samen met partners. In 2020 is het Convenant Drugslocaties vastgesteld en er is op regionaal niveau afspraken gemaakt om het huidige Damoclesbeleid te actualiseren. Dit zal in 2021 feitelijk gaan plaatsvinden. De Driehoek heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een Plan van aanpak Mensenhandel. In 2020 zijn we als gemeente aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem om meldingen te ontvangen.
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Wat willen we bereiken
Wat gaan we er voor doen
Verkeersveiligheid vergroten
Het opstellen van een plan van aanpak voor de top 10 van onveilige verkeerssituaties met als doel het aantal ongevallen in het verkeer reduceren en dodelijke ongevallen voorkomen. Het treffen van preventieve maatregelen gericht op de doelgroepen jeugd en ouderen.
Cybercrime
Brandveiligheid
Horeca
doel
tijd
geld
PH RO HR
HR
Naast repressie wordt de inzet op preventie vergroot. De verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers inzake brandveiligheid wordt vergroot.
Realisatie in 2020 Dit onderwerp wordt opgepakt op het niveau van de Driehoek Alkmaar, Bergen, Castricum en Heiloo mede vanwege het capaciteitsvraagstuk van de politie. De afdeling Ruimte/Verkeer is hierin leidend; het team RO/THV is volgend. Vanwege COVID-19 heeft het team THV in 2020 weinig invulling kunnen geven aan dit onderwerp. In september 2020 is de digitale wijkagent gestart. Hij geeft een belangrijke impuls aan de aanpak van cybercrime. In de Driehoek zijn hierover afspraken gemaakt. De stijging van het aantal meldingen van (internet) fraude in het lokaal criminaliteit- en veiligheidsbeeld zorgt voor urgentie. De plannen om de woningchecks op het gebied van brandveiligheid uit te rollen in de gemeente zijn door COVID-19 stil komen te liggen.
HR
Samen met partners uitvoering geven aan het horecabeleid met als doel het realiseren van een prettige en veilige sfeer.
HR
Vanwege de Coronamaatregelen is het voor de horeca een heel moeilijk jaar geweest en hebben geplande (horeca-)activiteiten weinig doorgang kunnen vinden.
Wat heeft het gekost? Omschrijving 1d Een veilige gemeente Baten en lasten Totaal
Jaarstukken 2020
Baten Lasten Saldo Primitieve begroting 2020 0 1.650 -1.650 0 1.650 -1.650
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten V/N Lasten V/N Saldo V/N Begroting na wijziging 2020 Werkelijk 2020 Verschillen 2020 0 1.512 -1.512 0 1.501 -1.500 0 V 12 V 12 V 0 1.512 -1.512 0 1.501 -1.500 0 V 12 V 12 V
25
Gemeente HEILOO, Raad 21 juni 2021
…
Financiële toelichting Programmaonderdeel 1D (lasten) Brandweerkazerne In 2020 is het onderhoudsbudget voor de brandweerkazerne niet volledig benut en resulteert in een voordeel van € 6.000. Rampenbestrijding Door de coronacrisis is het opleidingsbudget niet aangewend en levert € 8.000 lagere lasten op.
6.000 V 8.000 V
Doorbelasting BUCH Doordat de BUCH geen saldo mag hebben is de bijdrage van Heiloo aan de BUCH over 2020 in totaal € 125.000 lager geworden. Dit leidt bij alle programmaonderdelen tot een lagere doorbelasting dan begroot.
-
Niet nader verklaarde verschillen
3.000 N
Totaal lasten